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EDICIN

Elaborado por:

Medio Ambiente Seguridad e Higiene


Lic. Ana Luisa Rodriguez

Revisado por:

Lic. Esa Garca de Horta


Gerente de Recursos Humanos

Fecha de edicin:
Octubre 2011

Revisin 2013
EGDH / JCMM

NDICE
ORGANIGRAMA DEL REA
INTRODUCCIN
1. SEGURIDAD PATRIMONIAL
1. PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD PATRIMONIAL.
1.1 Controlar entradas y salidas.
1.2 Vigilancia y conservacin Patrimonial.

2. SEGURIDAD INDUSTRIAL
2. PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.
2.1 Identificar, controlar y prevenir riesgos.
2.2 Elaborar anlisis de Siniestralidad.
2.3 Coordinar organismos internos.
2.4 Administrar y supervisar equipos de emergencia.

3. HIGIENE INDUSTRIAL
3. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR HIGIENE INDUSTRIAL.
3.1 Coordinar estudios de higiene industrial.
3.2 Garantizar salud ocupacional.

4. MEDIO AMBIENTE
4. PROCEDIMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE.
4.1 Objetivo del Programa de Medio Ambiente (PMA).
4.2 Poltica Ambiental.
4.3 Datos generales de la organizacin.
4.4 Identificacin y evaluacin de Impactos y riesgos ambientales.
4.5 Responsabilidades.
4.6 Referencias.
4.7 Seguridad.
4.8 Actividades.
4.9 Anexo
4.10 Programa de prevencin de contingencias y optimizacin de recursos.
4.11 Realizar los trmites correspondientes respecto al Medioambiente.
4.12 Base para la implementacin del ISO 14001.
4.13 Alcance.
4.14 Definiciones.
4.15 Responsabilidades.
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4.16 Referencias.
4.17 Seguridad.
4.18 Actividades.
4.19 Anexos.

5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5. Recuperacin de Siniestros.
5.1 Procedimiento para cumplir con actividades administrativas.
5.2 Recepcin, Control y Entrega de Paquetera.
5.3 Despacho de almacn de refacciones.
5.4 Auditoras Internas.

6. ANEXOS

ORGANIGRAMA DEL REA

Direccin de
Administracin y
Finanzas
EAJ

Gerencia de RH
EGH
Jefatura Nacional
MASH

Jefatura MASH
en Planta
Norte , Noreste , Occidente,
Centro, Golfo , Sureste

Empresa de
Seguridad
Patrimonial

JCMM

INTRODUCCIN

El objetivo principal del departamento de Medio Ambiente Seguridad e Higiene (MASH) es: conservar
integridad del personal, las condiciones de funcionamiento de los bienes de la empresa (instalaciones,
materiales, productos, maquinaria y equipo), y el medio ambiente.
Para ello trabajamos con estricto apego a las leyes y normas que regulan nuestras actividades en materia de
Medio Ambiente Seguridad e Higiene Salud Ocupacional.
El objetivo de este manual es describir los procedimientos que deben llevarse a la prctica en cada una de
las Plantas e instalaciones de la empresa. Es responsabilidad de todos mantener un lugar de trabajo libre de
riesgos, esto con el cumplimiento diario de nuestras actividades correspondientes.
Recuerda la seguridad es responsabilidad de todos los que formamos parte de la compaa.
La Seguridad no es una casualidad sino es una disciplina.

SEGURIDAD PATRIMONIAL
El objetivo principal es proteger los bienes de la empresa (instalaciones, materiales, productos, maquinaria
y equipo). Esto es logrado a travs del control de entradas y salidas de: Personal operativo, visitantes,
contratistas, maquinaria, equipo, materiales y productos. As como del monitoreo del uso y conservacin
de las instalaciones.
Es importante que todo quede registrado y autorizado para evitar prdidas o situaciones no esperadas.
1. PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD PATRIMONIAL
Es responsabilidad de los Guardias de Seguridad llevar a cabo las actividades para cumplir con el control
de entradas y salidas. Los Jefes de Medio Ambiente Seguridad e Higiene deben vigilar que se cumplan
correctamente las actividades que a continuacin se describen:
1.1 Controlar entradas y salidas
Actividad enfocada a personas, vehculos, materiales y equipos que ingresan y salen de las instalaciones de
la organizacin.
1.1.1

Controlar entradas y salidas de empleados:

a) l personal operativo

Debe registrar sus entradas y salidas a travs de la tarjeta que permite que el reloj checador electrnico
registre sus asistencias, Recursos Humanos la proporcionara al momento de su contratacin. En caso de
extravo o dao, debe reportarla para que le asignen una nueva, si en algn momento no pudo checar su
entrada o salida por dao o extravo de la tarjeta, el Guardia de Seguridad tomar nota de la hora en
Registro de Empleados (Anexo 1), esta informacin se enviar a Recursos Humanos para su registro en el
control de asistencia.
Si el empleado entra o sale despus o antes respectivamente del horario de trabajo estipulado para los
diferentes turnos, deber presentar Pase de entrada o salida (Anexo 2) debidamente autorizado por el
Jefe inmediato, donde previamente se defini la hora, de no contar con este pase se solicitar autorizacin
telefnicamente al jefe inmediato, se informar al departamento de Recursos Humanos de la entrada o
salida sin documentos requeridos para dicho proceso.

b) l personal administrativo
A travs de su tarjeta o huella, registra su asistencia en el reloj checador electrnico, en caso de entrar
despus o salir antes del horario, el personal administrativo y Guardia de Seguridad debe seguir el
procedimiento descrito en el inciso a de este apartado para obtener la autorizacin.
Para el caso de Gerentes y Directores, alternadamente el Guardia de Seguridad lleva un registro de entradas
y salidas, en el documento Registro de Empleados (Anexo 1).
c) l Personal de otras plantas
Cuando el empleado que ingresa sea de otra planta, el Guardia de Seguridad debe solicitar su credencial
vigente de la empresa. Posteriormente revisa si porta equipo de cmputo, electrnico o herramienta, de ser
as las anota en el Registro de Artculos Diversos (anexo 3) posteriormente permite su ingreso.
El empleado al salir de la planta ya sea a pie o en vehculo, debe ser revisado por el Guardia de Seguridad
para cotejar y validar que el equipo o herramienta haya sido registrado al ingreso. En caso contrario,
investiga con la persona que lo atendi por parte de la compaa y registra la salida en el Registro de
Artculos Diversos (Anexo 3), se enva un correo notificando al responsable del rea con copia para el
Jefe de Medio Ambiente Seguridad e Higiene, el equipo o herramienta que se registr a la salida y que no
fue registrado en su ingreso.
Si el empleado no cuenta con autorizacin para sacar el equipo o herramienta, el Guardia de Seguridad
no permite su salida y resguarda en caseta de seguridad, posteriormente reporta al responsable del rea de
la situacin y solicita se sigan los procedimientos indicados para ello. Se informa al Jefe de Medio
Ambiente Seguridad e Higiene de planta para que d seguimiento al caso.
Cuando el personal porta equipo de cmputo porttil, el Guardia de Seguridad debe hacer la
recomendacin de que stos se aseguren a los escritorios o mesas de trabajo con su candado de seguridad,
ya que en el momento del recorrido si se observa algn equipo sin esta seguridad, ser retirado del lugar y
resguardado en la caseta de seguridad hasta que el responsable la requiera, en caso de transcurrir 24 horas y
no es reclamada, ser entregada al departamento de Sistemas para su custodia.
1.1.2
Control de entrada y salida de Visitantes
Visitante ser toda persona que no sea Cliente, ni proveedor; por ejemplo: alumnos de escuelas, vendedores
de productos y servicios, familiares de los trabajadores, etc.
Al llegar el visitante, el Guardia de Seguridad solicita sus datos y le pregunta por la persona que desea ver,
amablemente le comunica que debe esperar hasta que sea autorizado su ingreso. El Guardia de Seguridad
se comunica con la persona en cuestin para informar de la llegada del visitante y solicita la autorizacin
de ingreso, una vez obtenida dicha autorizacin, se le da acceso solicitndole su identificacin oficial con
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la cual se valida que la persona corresponda a la de la fotografa y se le proporciona un gafete de Visitante,


se le pide se anote en el Registro de Contratistas y Visitantes (anexo 4) y se procede a revisar si porta
algn equipo o herramienta de trabajo, de ser as se anota su ingreso en el Registro de Artculos
Diversos (Anexo 3).
Posteriormente se le permite pasar y se le indica el lugar donde puede encontrar a la persona que busca, los
visitantes que ingresen a Planta de produccin deben utilizar el Equipo de Proteccin Personal (E.P.P.) y en
caso de ser necesario usar cofia y cubre-bocas desechables, de acuerdo al rea a visitar (dicho E.P.P. es
proporcionado por la empresa).
Una vez que ha concluido la visita y el personal va a retirarse de la compaa, el Guardia de Seguridad
solicita el gafete que le fue proporcionado al ingreso y se le pide registre su salida y se le entrega su
identificacin. Posteriormente revisa el Registro de Artculos Diversos (Anexo 3) para validar si
registr algn equipo y poder ingresar el dato de salida, de no ser as y el visitante no cuenta con ningn
equipo o herramienta, se le autoriza su salida, regresando cualquier objeto que haya dejado en resguardo en
la caseta de Seguridad, de lo contrario se le pide autorizacin debidamente firmada para sacar el equipo o
herramienta que traiga consigo, de no contar con ella, el Guardia de Seguridad no permite su salida y
recoge el artculo resguardndolo en caseta de seguridad y reporta al responsable del rea al que
corresponde para notificar de la situacin y solicitar instrucciones al respecto, tambin se le notifica al Jefe
de Medio Ambiente Seguridad e Higiene de planta para que le d seguimiento al caso.
Cuando el Visitante sea un alumno o grupo de alumnos de alguna escuela de la localidad, el rea de
Recursos Humanos deber estar presente en el momento del ingreso del o los visitantes y asegurarse que
cuentan con seguro mdico para casos de accidente, ya que de lo contrario el rea de Seguridad Patrimonial
negar el ingreso. El Jefe de Recursos Humanos un da antes de la visita debe enviar al Jefe de Medio
Ambiente Seguridad e Higiene un correo notificndole del evento y el nmero de personas a ingresar,
tambin debe dar informacin a los visitantes previamente a la cita, (vestimenta apropiada), el Guardia de
Seguridad puede restringir el acceso si no se cumple con los procedimientos y polticas de la empresa.
1.1.3 Control de entrada y salida de proveedores
La empresa clasifica a sus proveedores en diferentes tipos con el propsito de tener un mejor control de
estos:
a) Proveedores de Herramienta y/o Materiales
Cuando el proveedor se presenta en la compaa para entregar materiales adquiridos, deber informar
Guardia de Seguridad, el producto que trae para entrega mostrando la orden de compra expedida por
compaa, si el proveedor no cuenta con ella, o bien s en esta no aparece el N de orden de compra,
Guardia de Seguridad telefonea al Almacenista Comprador para solicitar el documento que referencie
compra y autorizacin para el ingreso de dichas herramientas y/o materiales.
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al
la
el
la

Una vez dada la autorizacin de ingreso, el Guardia de Seguridad anota el rea de destino y concepto en la
factura o remisin del proveedor y anota en el Registro de Vehculos que cargan y descargan
materiales diversos (Anexo 5) que se recibi la mercanca sin orden de compra aadiendo la
Autorizacin por escrito con N de factura. Es importante informarle al proveedor que es necesario
presentar los documentos sealados en el presente prrafo para obtener el ingreso de una manera ms gil,
o que en su prxima visita no se le permitir el ingreso.
Posteriormente se le da el ingreso al camin o unidad de carga, la cual hace un alto en la caseta de
Seguridad para que el chofer registre su ingreso, mostrando su identificacin oficial al Guardia de
Seguridad el cual valida la personalidad, solicita documente el ingreso de la unidad en el Registro de
vehculos que cargan o descargan materiales diversos (Anexo 5).
El Guardia de Seguridad realiza la inspeccin fsica de la unidad. Cualquier objeto que se detecte como:
Arma (de fuego o blanca), bebidas en envase de vidrio o embriagantes, garrafones con agua, diablitos,
llantas de refaccin fuera de porta-llantas, y/o llantas sin su respectivo rin en el porta llantas, envases
vacos, etc., ser retirado de la unidad. No se permitir el acceso a la planta. (rea de almacn).
El Guardia de Seguridad se comunica con el almacenista comprador para informar del producto, e indica al
chofer del camin o unidad que pase a bscula para ser pesado y posteriormente pase al lugar donde ser
descargado.
Una vez que el camin ha sido descargado, regresa a la bscula para que nuevamente sea registrado su peso
y as determinar el peso real de la carga, el cual debe coincidir con el determinado en la orden, remisin o
factura del producto.
Al llegar a la puerta de salida, debe nuevamente hacer un alto en la caseta de seguridad, el chofer debe
presentar la copia de la factura del producto con el sello de recibido, as como el registro del peso de
entrada y salida, se hace una inspeccin fsica a la unidad en cabina y caja o plataforma, si no presenta
alguna alteracin y anomala, el Guardia de Seguridad debe documentar su salida y hora en el Registro de
vehculos que cargan o descargan materiales diversos (Anexo 5). El chofer entrega la etiqueta
adherible y recoge la identificacin oficial que dej en resguardo.
En caso de que se hayan dejado objetos en resguardo en la caseta de seguridad, le sern devueltos y se le
recuerda sobre los objetos que estn prohibidos introducir a la empresa.
Cuando los choferes de unidades de carga sean acompaados por personas, estas debern esperar fuera de
las instalaciones de la empresa; en el caso de nios y/o mujeres embarazadas se debern registrar bajo el
procedimiento de Visitantes y esperar en la recepcin de la empresa, los nios deben ser acompaados en
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todo momento por un adulto y no pueden transitar por ningn rea de la compaa, esto con el fin de evitar
algn incidente.
b) Proveedores de materia prima
Son los que proveen productos requeridos para elaborar o empacar los productos de la compaa, los cuales
se clasifican en dos principales grupos:

1. Maz:
Al llegar el camin o unidad de carga con maz, el operador debe reportarse con el Guardia de Seguridad,
este informa al Administrador de Maz para que autorice su ingreso, el operador documentando su ingreso
en el Registro de Vehculos que descargan maz, cargan harina o residuo (Anexo 6), El ingreso se
hace conforme al requerimiento establecido en la orden de registro, el Guardia de Seguridad anota los datos
del embarque de Maz y del chofer en el Registro mencionado, se le pide licencia de conducir vigente,
identificacin oficial y se le proporciona una etiqueta adherible. Posteriormente, revisa la cabina para
verificar su contenido, se enva la unidad a bscula.
En bscula se pesar y el Analista de Calidad har un muestreo para analizar las condiciones del maz, si
cumple con las especificaciones requeridas se enva a la rampa de descarga de Maz; si no cumple, se
rechaza la carga y el Basculista le proporciona una boleta con un sello que indica Maz Rechazado. Se
solicita al chofer que regrese a la Caseta de Seguridad para que el Guardia de Seguridad haga los registros
correspondientes para la salida del Chofer y del camin o unidad de carga.
Si el Maz cumple con las especificaciones se enva a la rampa de descarga, posteriormente se enva de
nuevo a Bscula para registrar el peso, posteriormente hace un alto en la Caseta de Seguridad donde se
revisa que vaya totalmente vaco y que la diferencia de peso registrado en la entrada y salida del camin
coincida con el volumen de maz registrado en la orden o factura, se anotan los datos en el Chofer del
camin y su hora de salida en el Registro de vehculos que descargan maz, cargan harina o Residuos
(Anexo 6), el Guardia de Seguridad le regresa su identificacin y recoge la etiqueta adherible
permitindole la salida.
Cuando el Maz llega por Ferrocarril, el personal de Ferrocarriles de Mxico avisa que van a entrar a dejar
tolvas de maz, el Guardia de Seguridad se traslada para abrir la puerta de espuelas, permite la entrada al
tren y lo anota en el registro Control de Descarga de Maz en Tolva (Anexo 7). En esta etapa del
proceso se revisan las caractersticas del Maz, y se registran los datos como: nmero de tolvas, nmero de
mquina, nombre del maquinista, hora de entrada y procedencia del maz. Posteriormente el Guardia de
Seguridad revisa que los sellos de seguridad o marbetes no estn violados, los cuales estn colocados en la
parte alta y baja de cada una de las tolvas.
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En caso de que el Guardia de Seguridad encuentre algn sello violado, debe solicitar a las personas de
Ferrocarriles de Mxico un acta de verificacin expedida por ellos mismos o por alguna dependencia
gubernamental certificada para la revisin, con dicha acta se da por valido el inventario del maz contenido
en este y se da el ingreso para su descarga. En caso de que no se cuente con el acta, deber ser reportado
inmediatamente al Gerente de Planta y al Administrador de Maz para que proporcione una solucin al
problema. Se levantar un registro de los hechos a travs de un Acta Administrativa redactada por el
Guardia de Seguridad, se recaban las firmas del Maquinista del Tren, el Gerente de planta y el
Administrador de Maz.
El Administrador de Maz telefonea al Gerente de Compras de Maz para informar los hechos y solicita su
autorizacin para la recepcin del maz bajo las condiciones descritas en el prrafo anterior va correo
electrnico con copia para los involucrados, se imprime el correo y se anexa a la Acta Administrativa,
posteriormente se autoriza la descarga. El Acta Administrativa es archivada en las reas de
Administracin de Maz y Seguridad.
Cuando el maz ha sido descargado se programa la salida de las tolvas, se registran los datos en el
Control de descarga de Maz en Tolva (Anexo 7), con la diferencia de que se deben revisar que las
tolvas vayan vacas.

2. Materiales Auxiliares:
Son considerados auxiliares los materiales requeridos para empacar y elaborar el producto, como son;
aditivos, sacos, hilo, pegamento, tintas, etc.
El chofer se presenta en la caseta de seguridad con el Guardia de Seguridad y notifica a embarques de
materiales auxiliares su presencia, el chofer debe mostrar la orden de compra o la factura para que el
Guardia de Seguridad reporte va telefnica al Almacenista Comprador el embarque y solicite al rea de
embarques la autorizacin de descarga del producto, posteriormente y antes de dar el ingreso, solicitar
enven a un analista de Aseguramiento de Calidad para que revisen dicho embarque y autoricen su entrada.
Se permite el ingreso al camin o unidad de carga y el Guardia de Seguridad la cabina para evitar que
ingresen materiales no permitidos y verifica que est el material auxiliar a descargar, documenta los datos
en el Registro de Vehculos que cargan o descargan materiales diversos (Anexo 5).
En el caso de que el material sea Cal, primeramente se informa al Analista de Aseguramiento de Calidad
para la valoracin del producto, si este cumple con las especificaciones, se da continuidad a lo detallado en
el prrafo anterior, de lo contrario se rechaza y se anota la salida del producto en el Registro de
Vehculos que cargan o descargan materiales diversos (Anexo 5).

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Si el Material auxiliar cumple con las especificaciones, se enva a descarga pasando primeramente por
bscula para el registro del peso, una vez descargado el camin se regresa a Bscula, para registrar el peso
y pasa a la Caseta de Seguridad para verificar que vaya totalmente vaco. Se revisa que el peso que registr
la bscula en la entrada coincida con el peso de salida del camin y el total de producto en la factura, se
anotan los datos del Chofer y hora de salida en el Registro de Vehculos que cargan o descargan
materiales diversos (Anexo 5), el Guardia de Seguridad le regresa su identificacin y recoge la etiqueta
adherible y se le permite la salida de la empresa.
1.1.4 Control de entrada y salida de contratistas
Son las personas fsicas o morales que nos proporcionan un servicio de mano de obra, ya sea para realizar
un proyecto o una tarea especfica por un tiempo determinado.
El Contratista puede ingresar a las instalaciones de la compaa con previa autorizacin por parte del rea
que requiere de sus servicios, dicha autorizacin debe proporcionarla por lo menos 24 horas antes de que el
Contratista se presente a trabajar, entregando copia del alta ante el IMSS a Seguridad, si no es cubierto este
requisito bsico negar el acceso a la compaa.
Es de suma importancia que el contratista cuente con una copia del Reglamento de Seguridad para
Contratistas(anexo 22) y debern llenar el Permiso de Trabajo Seguro (anexo 20) para realizar trabajo
en las instalaciones de la compaa, as como los documentos detallados en dicho reglamento que requerir
presentar para el ingreso de su personal. Este reglamento lo proporcionar el Coordinador Sr. de compras al
Contratista una vez que ya se formaliz la contratacin de este. El no cumplir con dicho reglamento es
causa para negar el acceso del Contratista a la empresa, o bien el suspender los trabajos que estn
realizando.
Una vez obtenida la autorizacin para ingresar a la compaa, se solicitar al Contratista como a sus
trabajadores una identificacin oficial, el Guardia de Seguridad le proporcionar una etiqueta adherible de
contratistas. Los trabajadores deben anotar su ingreso en Registro de Contratistas y visitantes (Anexo
4) y las herramienta o equipos que traen consigo en el Registro de Artculos diversos (Anexo 3), la cual
es revisada por el Guardia de Seguridad.
Los Contratistas deben traer su propio Equipo de Proteccin Personal (E.P.P.) compuesto por: casco de
seguridad, zapatos de seguridad con casquillo, chaleco color naranja con cintas reflejantes, tapones
auditivos, cofia, cubre-bocas, lentes de seguridad claros y faja, ya que en caso de no contar con ellos se
negar el ingreso a las instalaciones de la compaa. El Equipo de Seguridad adicional ser solicitado al
Guardia de Seguridad o al Jefe de Medio Ambiente Seguridad e Higiene dependiendo de la actividad a
desarrollar dentro de las instalaciones, como trabajos de corte o soldadura, trabajos en alturas, trabajos en
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espacios confinados, trabajos peligrosos, trabajos generales; el equipo debe ser usado en todo momento que
estn realizando sus labores.
Los Contratistas debern entregar al departamento de Seguridad la documentacin descrita en el
Reglamento de Seguridad para Contratistas (anexo 22), as como una copia de este firmado de
conformidad por el contratista.
Una vez que el contratista haya terminados sus actividades o haya terminado la jornada laboral, deber
recoger sus herramientas y equipo de trabajo y deber presentarse en el rea de Seguridad, el Guardia de
Seguridad revisar dichas herramientas y equipo basndose en el documento Registro de Artculos
diversos (anexo 3) que entrego el contratista a su ingreso, si no hay diferencias, solicita al contratista su
registro de salida en el documento Registro de Contratistas y Visitantes (anexo 4), les regresa sus
identificaciones y recoge la etiqueta adherible. Si en la revisin de las herramientas y equipo detecta que
hay equipo faltante, deber informar al contratista que la compaa no se hace responsable por su extravo
o prdida de este, o bien, si lleva herramienta o equipo de mas, ser confiscado en la caseta de Seguridad y
se revisar con el Almacenista Comprador si dicho equipo pertenece a la compaa, de no ser as el
Contratista deber comprobar su pertenencia a travs de factura original a un nombre.
El tratar de extraer equipo de la compaa, es causas de negar el acceso futuro a la empresa.
1.1.5 Control de entrada y salida de Clientes
Son considerados a todas aquellas personas que adquieren algn producto de la empresa, o un residuo
como; tamo, barredura, flotante, chatarra, etc.
a).- Control de entrada y salida de Productos
Estn considerados dentro de esta clasificacin el producto que comercializa la compaa, como es harina
de maz en sus diferentes presentaciones y maz.
El Transportista registra su llegada en el rea de Seguridad, el Guardia de Seguridad toma sus datos y los
ingresa en el portal logstico de seguridad. El Jefe de embarques verifica en el mismo portal a los
Transportistas que se encuentran registrados, con base a esto, asigna el viaje y enva a impresin la orden
de embarque a la caseta de Seguridad, el Guardia de Seguridad recoge la impresin y llama al transportista
para entregrsela, posteriormente le da el ingreso a las instalaciones de la empresa solicitndole hacer un
alto en la caseta de seguridad, se anotan los datos y hora de entrada del camin o unidad de carga y del
transportista en el Registro de Vehculos que descargan maz, cargan harina o residuos (Anexo 6), se
le solicita al Transportista su identificacin oficial (credencial de elector, licencia de conductor, cartilla
militar o pasaporte) y se le proporciona una etiqueta adherible.
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Posteriormente el Guardia de Seguridad inspecciona la unidad de carga, donde verifica que la caja o rea
de carga del camin este limpia, no tenga malos olores, no tenga huecos en el piso, no tenga perforaciones
por donde pueda haber filtracin de agua, si el tipo de la caja es de madera que no tenga astillas y si es
descubierta de parte superior, deber estar colocada la lona y se verificar que no tenga perforaciones.
Tambin se supervisa las condiciones del rodado, y dems puntos como est indicado en el Formato de
verificacin de transporte (anexo 9), si el Guardia de Seguridad en base a la revisin considera que el
camin o unidad de carga no cumple con los requisitos para transportar nuestro producto, se debe informar
al rea de Aseguramiento de calidad para que enven a un Analista para que pueda validar la informacin
y autorice o rechace el ingreso del camin.
Si este autoriza el acceso, se le informar al Jefe de Embarques para que le d seguimiento a la carga an
bajo estas condiciones. El Guardia levantar evidencia fotogrfica y la enviar por correo electrnico
agregando sus comentarios al Jefe de Embarques, Jefe de Aseguramiento de Calidad, Gerente de planta y
Jefe de Medio Ambiente Seguridad e Higiene. Si el camin es rechazado, se entrega la identificacin
oficial y se recoge la etiqueta adherible, se anota la salida del Transportista en el Registro de Vehculos
que descargan maz, cargan harina o residuos (Anexo 6).
Si el camin o unidad de carga es aceptado, se verifica adicionalmente que no porte armas blancas, vidrio,
garrafones con agua, llanta de refaccin (solo estn permitidas si estn en el porta llantas y con su rin), y
todo aquello que altere el peso a su entrada y salida. En caso de llevar alguno de los artculos antes
mencionados sern custodiados en la caseta de Seguridad para ser devueltos a la salida del Transportista.
En dado caso que el Transportista venga acompaado de una mujer embarazada o nios, se les dar el
ingreso como Visitantes y se les pedir esperen en la recepcin de la compaa, de lo contrario cualquier
otro acompaante debe esperar fuera de las instalaciones de la compaa.
El transportista ingresa el camin a la bscula para que sea registrado su peso, posteriormente pasa al rea
de embarques para colocar su camin en el andn de carga. Durante el desplazamiento del camin dentro
de las instalaciones de la empresa debe circular a una velocidad mxima de 10 km/hr.
Una vez que el camin ha sido cargado, se pasa a bscula para que nuevamente sea registrado el peso y se
le entregue al Transportista la documentacin correspondiente al embarque, posteriormente pasa a la caseta
de seguridad, el Guardia de Seguridad solicita la orden de carga y la factura, en esta etapa se debe verificar
que el producto que trae el camin sea el que dice la orden de carga y que el Transportista lleve los
documentos correctos, se revisar que el peso sea el correcto, se verifica el peso de la carga segn los
registros de peso de entrada y salida del camin y la factura, el cual debe coincidir con la carga que lleva el
camin.
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En el caso que se lleve peso de ms, debe revisar en la Tabla de Tolerancia de Harina (anexo 10)
definida por la compaa si la diferencia cae dentro de dicha tolerancia; de no ser as, el camin o unidad
de carga debe regresar al rea de embarques, el Guardia de Seguridad, informa del rechazo de la salida al
Jefe o Supervisor de Embarques para que apliquen una revisin bajo los lineamientos establecidos por
dicha rea y el de Aseguramiento de Calidad. Los resultados debern ser notificados a las reas
involucradas y al Gerente de Planta a travs de un correo electrnico, para que se tomen las acciones
correspondientes y esto no vuelva a suceder, el Guardia de Seguridad levanta una Acta Administrativa
(Anexo 11) donde firman todos los involucrados.
En caso de que en la auditoria se determine que todo est bien y es aceptable la diferencia de peso, el
Gerente de Planta debe enviar un correo electrnico al Guardia de Seguridad de la compaa, autorizando
la salida del camin o unidad de carga. Si esto sucede en el turno en el que no est el Gerente de Planta,
ste debe de hablar por telfono. El cual mandar un correo electrnico al Gerente de Planta y Contralor de
la compaa confirmando la autorizacin que est dando.
En el caso de que no existan diferencias, se le permite la salida al camin, devolviendo al Transportista los
objetos resguardados, registra su salida as como No. de Facturas, hora de salida y peso en el Registro de
Vehculos que descargan maz, cargan harina o residuos (Anexo 6), se recoge la etiqueta adherible y
se le devuelve su identificacin oficial.
Para el caso de las devoluciones de Harina o transferencias de harina de otras plantas o bodegas se deben
seguir los siguientes pasos:
Devolucin de producto del cliente: esta es generada por el cliente debido al servicio o
calidad. El transportista se presenta en la caseta de Seguridad para informar de la devolucin,
mostrando la factura y orden de embarque, el Guardia de Seguridad telefonea al Jefe de
Embarques para notificar la devolucin de producto, dando la referencia del No. de orden de
embarque y el nmero de factura, solicita a este sea impresa en la caseta de Seguridad la orden
de devolucin, la recibe y la entrega al Transportista. Posteriormente el Guardia de Seguridad
da ingreso al camin o unidad de carga, el Transportista hace un alto en la caseta de seguridad
para anotar sus datos en el registro Registro de devolucin de harina (anexo 12), el Guardia
de Seguridad informa al rea de Aseguramiento de Calidad sobre la devolucin para que un
Analista de Aseguramiento de Calidad revise el producto, lo valore, y autorice a travs de sello
y firma para la recepcin del embarque, informando al Transportista el lugar donde ser
descargado el producto. Se solicita al Transportista pase a bscula para registrar el peso del
camin o unidad de carga. Nota: Sin importar las condiciones del producto este debe ser
recibido por la compaa.

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Una vez descargado el producto, el Transportista regresa con su unidad de carga a bscula y se
registra nuevamente el peso. El Transportista regresa caminando al rea de Embarque para
validar los pesos, regresa a bscula para recibir la nota de crdito y pasa a caseta de Seguridad.
El Guardia de Seguridad revisa que la nota de crdito coincida con la orden de devolucin, el
Transportista registra sus datos en el registro Registro de devolucin de harina (anexo 12),
le recoge la etiqueta adherible y se entrega la identificacin oficial, se inspecciona el camin o
unidad de carga y se le permite la salida.
Transferencias entre plantas Minsa: es cuando se apoyan entre plantas con producto para
surtir los pedidos de los clientes. Una vez que se ha generado la orden de embarque del
producto que tiene como destino otra planta de la compaa, se le entregan los documentos del
embarque al Transportista y se presenta en caseta de Seguridad para registrar su salida, el
Guardia de Seguridad verifica la orden de embarque y las remisiones que se generan en el
portal logstico, en donde realizan los registros de salida correspondientes al punto Control de
entrada y salida de Productos del presente apartado.
Cuando llega el producto a la planta destino, el Transportista se reporta con el Guardia de
Seguridad con la orden del embarque, este consulta el envo en el reporte de envos ubicado en
la direccin electrnica antes descrita, en el cual debe de verificar que el nmero de diario,
cantidad de producto, nombre del transportista, nmero de placas del camin o unidad de carga
y lnea de transporte coincidan con la orden de embarques presentada.
Si todo est correcto, informa al rea de embarques para que se programe su descarga, posterior
al aviso de ingreso por parte del rea de Embarques, el Guardia de Seguridad notifica al
Transportista el acceso a las instalaciones de la compaa, el transportista hace un alto en la
caseta de Seguridad, para que registre sus datos en el formato Registro de Devolucin de
Harina (Anexo 12) y se le pide una identificacin oficial y se le asigna una etiqueta adherible.
Se verifica fsicamente el camin o unidad de carga, para evitar que lleve armas blancas,
envase de vidrio, bebidas embriagantes, garrafones con agua, etc. Posteriormente el Guardia de
Seguridad le informa al rea de Aseguramiento de Calidad para que enven a un Analista de
Aseguramiento de Calidad a valorar el producto y autorizar su ingreso, se le solicita al
transportista que pase con su camin o unidad de carga a bscula.
Si encuentra una diferencia en el nmero de diario, en la cantidad del envo o placas del camin
o unidad de carga, debe informar va telefnica de dicha anomala la Jefe de Embarques,
Gerente de Planta y Jefe de Medio Ambiente Seguridad e Higiene para que le den seguimiento
al caso, tambin debe enviar un correo electrnico a las personas antes mencionadas para dejar
evidencia de los hechos y le solicita amablemente al transportista esperar respuesta para su
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ingreso sin informar de las diferencias encontradas, dejando en custodia los documentos
presentados por el transportista. Una vez enviada la autorizacin se le permite el ingreso.
Transferencia de producto de bodegas a plantas, cuando alguna bodega regresa producto
a planta por caducidad, sacos rotos y problemas de calidad. El Encargado de bodega genera la
orden de embarque la cual entrega al transportista, los datos del envo se pueden consultar en el
reporte de trnsito en la direccin electrnica mencionada en el prrafo anterior, cuando el
Transportista llega a planta se reporta con el Guardia de Seguridad presentando la orden de
embarques, el Guardia de Seguridad debe dar el mismo seguimiento que en el prrafo de
Transferencias entre plantas de la compaa.
b).- Control de salida de residuos (manejo especial y no peligrosos)
Se consideran dentro de esta clasificacin los residuos que resultan del proceso productivo que no son
harina de calidad para consumo humano, pero que s pueden ser consumido por animales y tienen un valor
para su comercializacin: Harinas recuperadas en siniestros, barredura, tamo, flotante, maz quebrado, etc.
El Cliente revisa telefnicamente con el Administrador de Maz los das de la semana en los que podr
pasar a la compaa a recoger los residuos, el Administrador de Maz enva por correo electrnico el
calendario de venta al Guardia de Seguridad. Una vez que el Cliente se presenta en la caseta de Seguridad
solicita el ingreso a las instalaciones de la empresa para pagar importe del residuo, se informa va
telefnica al rea de Embarques para que generen la orden de embarque y se imprima en la caseta de
seguridad.
Es importante mencionar que los clientes que compren los residuos, deben estar debidamente acreditados
ante las autoridades competentes y contar con las autorizaciones y permisos para la recoleccin y
disposicin de los residuos. El rea de Seguridad debe contar con un expediente con los documentos del
cliente (registro federal de contribuyentes, permisos, copia de las facturas de la venta del producto, as
tambin con la evidencia que acredite que el destino final de dichos productos es la alimentacin de ganado
y /o animales de engorda) a fin de poder llevar un control de los residuos que salen de la compaa.
Si el Cliente se presenta a comprar residuos en un da no indicado en el calendario enviado previamente por
el Administrador de Maz, se informa telefnica a este para verificar si se puede vender en ese da. Si este
autoriza, se informa telefnicamente al Gerente de Planta para que est enterado; de no haber producto no
se le puede vender ese da, se le pide amablemente al Cliente regrese el da definido con el Administrador
de Maz.
Una vez que la orden de embarque del residuo ha sido impresa, se le notifica al Cliente que puede ingresar,
se le entrega la orden de carga e ingresa con su camin o unidad de carga a la compaa, haciendo alto en
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la caseta de Seguridad. Se le solicita anotarse en el Registro de Vehculos que descargan maz, cargan
harina o residuos (Anexo 6) y entregar una identificacin oficial, el Guardia de Seguridad le entrega una
etiqueta adherible y complementa los datos del viaje en el mismo registro; posteriormente, revisa las
condiciones de la unidad de carga para evitar que se derrame en su transportacin y que cuente con una
lona que evite que se vuele en el trayecto. Si todo est correcto, el camin o unidad de carga debe pasar a
Bscula donde se imprimen los datos de peso y del vehculo y posteriormente pasa al rea de carga.
Si la unidad no cumple con las condiciones para cargar no se permite el ingreso, informndole al Cliente y
solicitando las mejoras indicadas, se registra la salida del Transportista en el documento, se recoge la
etiqueta adherible y se le devuelve la identificacin oficial, se registra la salida del camin.
Despus de haber cargado el residuo, el operador debe pasar el vehculo a Bscula a registrar nuevamente
el peso, posteriormente pasa a la caseta de Seguridad, para que el Guardia de Seguridad revise que no salga
otro producto diferente al que se menciona en la orden de carga o factura y que el producto no vaya con el
empaque original (Minsa) en sus presentaciones de 20 y 1 kilogramo; posteriormente pasa el Transportista
a registrar su salida, se le regresa su identificacin y se recoge la etiqueta adherible, se revisan los
documentos de factura o recibo de valor acorde a lo que trae, firma por parte del Guardia de Seguridad
anotando la hora de salida.
Si se detecta que el Transportista trae un producto diferente al mencionado en la orden de embarque o
alguna otra anomala, se le restringe la salida al vehculo, se descarga el producto y se levanta un Acta
administrativa (Anexo 11), posteriormente se le notifica al Transportista o Cliente la restriccin para
poder entrar en el futuro a las instalaciones de la compaa a adquirir los residuos, este aviso lo da el
Gerente de la Planta informando a todas las reas involucradas a travs de un correo electrnico.
Nota: si en cualquiera de las clasificaciones de personal anteriores se detecta la sustraccin de equipo o
herramientas de trabajo de manera ilcita, se deber levantar un Acta Administrativa, notificar al rea de
Recursos Humanos, Jurdico y Gerencia de Planta, para posteriormente definir las acciones a aplicar, ya sea
para aplicar causal al empleado o para denunciar ante las autoridades pertinentes.
1.1.6 Control de salida de maquinaria y equipo:
Son todos aquellos equipos que estn registrados como activos de la compaa y de los cuales se requieren
para el funcionamiento de esta, pueden ser de cualquier rea o departamento de la compaa,
considerndose mobiliario y equipo de oficina, equipo productivo, herramientas, vehculos, etc.
Toda salida de Maquinaria y Equipo de las instalaciones de la compaa requiere la autorizacin mediante
un formato Orden de Salida de Activos (Anexo 13) autorizado por el Responsable del rea y Gerente
de Planta. En caso de no encontrarse el gerente, se le pedir la autorizacin a la persona con mayor rango
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jerrquico que se encuentre en ese momento en las instalaciones y que no sea menor al del responsable del
rea que gestiona la salida, de lo contrario no podr salir la Maquinaria y/o Equipo. Forzosamente la
autorizacin deber ser por dos personas. El Guardia de Seguridad informar al Gerente de Planta la salida
del producto, en caso de que no est presente.
S se intenta sacar la Maquinaria y/o Equipo sin la autorizacin requerida, se levantar un Acta
administrativa (Anexo 11) y se entregar al responsable del rea correspondiente y al rea de Recursos
Humanos para su evaluacin. Si la persona que desea sacar la Maquinaria y Equipo es un tercero ajeno a la
empresa (Contratista, proveedor, cliente, etc.) y no cuenta la autorizacin requerida, se recoge la
Maquinaria y/o Equipo para ser resguardada en el rea de Seguridad, posteriormente es regresada al rea
correspondiente y se enva un informe al responsable del rea con copia para el Gerente de planta y rea de
Recursos Humanos.
1.1.7 Control de salida por venta de equipo obsoleto:
Son todos los Activos que tiene la empresa y que ya estn en desuso o no son funcionales para la
operacin, como equipos, mobiliario, vehculos, chatarra de fierro, entre otros.
Para llevar a cabo cualquier venta se debe de tener la autorizacin por correo electrnico del Director de
Finanzas, se busca comprador, se fija el precio y si ser por peso o por unidad, el Jefe de Mantenimiento
solicita la orden de embarque al rea de Embarques, el Guardia de Seguridad anota los datos en el Registro
de Vehculos que cargan o descargan materiales diversos (Anexo 5), se enva a bscula para su peso.
Una vez ya cargada la unidad vuelve a pesar en bscula para verificar cuanto es lo que est saliendo en
peso real, se le solicita la factura y recibo de valor amparando el pago por lo que est saliendo, el Guardia
de Seguridad anota los datos de salida en el Registro de Vehculos que Ingresan a Cargar y Descargar
Materiales Diversos (Anexo 5), y revisa que realmente lo que est saliendo sea lo especificado para su
venta, si esta todo en orden se le permite la salida.
1.1.8 Control de entrada y salida de vehculos:
Son todos los autos o pick up que ingresan y salen de la compaa (en esta clasificacin no entran los
transportes o unidades de carga de clientes y proveedores), se clasifican en:
a) Vehculos Utilitarios
Son propiedad de la compaa o arrendados a travs de otra, son asignados a los empleados como
herramienta de trabajo para el desempeo de sus funciones.
El rea de Recursos Humanos debe informar al rea de Seguridad cuando un vehculo es utilitario y lo debe
hacer partcipe cuando se haga la asignacin al empleado, a travs del Control de entrega y recepcin de
vehculos (anexo 14) que se registra como anexo al documento asignacin de Herramienta de Trabajo.
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Para el caso de los autos utilitarios o de ejecutivos de Staff, el rea de contralora lleva el control y es quien
debe informar e involucrar al rea de Seguridad en la asignacin de los mismos.
Cuando un empleado se presente en las instalaciones de la compaa en un vehculo utilitario, deber
mostrar al Guardia de Seguridad la licencia de conducir vigente y que est acorde al tipo de vehculo
asignado, tarjeta de circulacin, sus dos placas y su engomado de verificacin ambiental (Actualizada).
En caso de que la salida de un vehculo Utilitario sea por otra persona a la que lo tiene asignado, se debe
tramitar el formato Orden de Salida de Activos (Anexo 13).
Los vehculos que son asignados a la planta sern utilizados para trmites o gestiones de forma local, por
ejemplo: mensajera, compra de refacciones, etc. El rea de Seguridad debe llevar un registro del
kilometraje, conductor, motivo de salida y consumo de combustible, esto en el formato Registro de
vehculos utilitarios asignados a planta (Anexo 15). Al regreso de este debe registrar nuevamente los
mismos datos, y hacer una inspeccin ocular de las condiciones, cualquier anomala, se debe informar al
rea de Recursos Humanos.
b) Vehculos Particulares
Estos son propiedad de la persona que visita a la compaa o del personal que en ella labora. A su llegada,
se registran en el formato que corresponda a su clasificacin de ingreso: Contratistas, Proveedores, etc.
Para el caso de los empleados, los autos son registrados en el formato Registro de empleados (Anexo 1)
cuando la recurrencia del empleado sea frecuente slo se anota una vez, salvo que cambie de vehculo. Se
deben revisar las diferentes reas al interior del vehculo tanto al ingreso, como a la salida para evitar que
sean sustrados activos de la compaa: cajuela, guantera, compartimientos de puertas, debajo de los
asientos y en los casos necesarios cofre y en bolsas o maletines que se encuentren dentro de este. Si el
Guardia de Seguridad considera necesario, solicitar al conductor y acompaantes que se bajen del
vehculo para llevar una correcta revisin.
Si se detectan activos o equipos no declarados, se debe aplicar lo especificado en los apartados anteriores,
control de entrada y salida de maquinaria y/o equipo, empleados, contratistas y proveedores.
1.2 Vigilancia y conservacin Patrimonial
Una de las funciones ms importantes del rea de Seguridad es monitorear que las actividades de la
compaa sean dentro del marco de los reglamentos internos y las normas dictaminadas por la legislacin
vigente.

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Para llevar a cabo esta actividad, los Guardias de Seguridad realizan rondines dentro de las instalaciones
los cuales estn basados en la inspeccin ocular y son programados por el Jefe de Medio Ambiente
Seguridad e Higiene en diferentes horarios. Se lleva un registro de cada rondn en la bitcora electrnica
del sistema de rondines, se informa a las reas involucradas sobre los hallazgos importantes que puedan
alterar el orden y/o poner en riesgo a las instalaciones y al personal. (Se toman fotografas de respaldo) En
las diferentes reas de la empresa se cuenta con estaciones de checado para que el Guardia de Seguridad
verifique su rondn. Esta informacin deber bajarse del sistema en formato Excel, colocar las imgenes
relevantes de los puntos con reas de oportunidad, para despus archivarse en la carpeta de rondines, por
da, mes y ao correspondiente, el Jefe de Medio Ambiente Seguridad e Higiene, verificar esta
informacin para solicitar las correcciones pertinentes.
1.2.1 Monitoreo del uso y conservacin de los recursos de la empresa.
Durante sus rondines los Guardias de Seguridad inspeccionan las condiciones generales de los equipos e
instalaciones de la empresa: si estn en el lugar asignado, no presenten daados, estn completos, no estn
caducados, tengan los sealamientos, etc. Tambin se verifica que el personal haga uso adecuado de estos
y los operen de forma apropiada.
Adems, se observa la conducta del personal; que cumpla con los reglamentos internos y externos para
desempearse de forma segura, evitando riesgos en su persona o instalaciones; que aplique las medidas de
seguridad indicadas o sealadas para cada actividad; que porte el equipo de proteccin personal y se
mantenga en sus reas de trabajo; no juegue o realice su trabajo de una forma contraria a lo indicado; haga
uso correcto de la maquinaria y equipo, as como del equipo de seguridad y contra incendios.
Si al momento de hacer el recorrido se observa alguna condicin insegura que pueda provocar un
accidente, el Guardia de Seguridad debe alertar al personal del rea e informar inmediatamente al
responsable del rea o al del departamento de mantenimiento, acordonar el rea y restringir el acceso hasta
que la condicin haya sido eliminada. Adems debe informara al Jefe MASH para la elaboracin de la
orden de trabajo al rea de mantenimiento a travs del sistema MP., tomando una foto donde ilustre el
hallazgo que se encontr para su correccin y anexarla a la orden de trabajo.
Nota: Todas las anomalas detectadas deben ser anotadas en las observaciones del rondn en la bitcora
electrnica. Agregando una fotografa del rea de oportunidad.
1.2.2 Sistema de monitoreo de Circuito Cerrado de Televisin (CCTV)
La empresa cuenta con sistema de Circuito Cerrado de Televisin (CCTV) con el fin de salvaguardar los
bienes y recursos en cada una de sus plantas y bodegas forneas, mismo que administra y controla el Jefe
de MASH en conjunto con el responsable de sistemas de cada planta.
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El sistema es administrado a travs de un software con acceso a internet, en donde se puede visualizar o
monitorear por cada una de las cmaras instaladas en diferentes puntos de la empresa, los movimientos que
se presenten en las instalaciones y el personal.
El Jefe de MASH en conjunto con el Gerente de Planta, son el principal usuario. El administrador del
Sistema es propiamente el rea de Sistemas, quien cuenta con un Monitorista que verifica cada una de las
cmaras, y grabadores a nivel nacional. Existen otros usuarios de otras reas que requieren el uso de esta
herramienta para monitorear la operacin de sus reas, por lo que tendrn acceso restringido al portal.
Supervisar movimientos a travs del sistema CCTV: Cada rea que cuente con cmaras de monitoreo y
acceso al sistema de visin, debe utilizarlo como apoyo en la supervisin de las actividades que ocurren en
su rea y cuando se detecte algo fuera de lo normal, reportarlo a las reas segn corresponda el caso.
Algunos aspectos a supervisarse son:
a) Seguridad: validar o confirmar los procesos en los cuales participa.
Entrada y Salida de Camiones de Carga: El Guardia de Seguridad debe supervisar que los datos de
la unidad de carga coincidan con los detallados en la orden de embarque, adems de obtener una visin
completa de las condiciones fsicas del camin y del trayecto a la siguiente etapa del proceso, que es el
registro de peso en bscula.
A la salida del camin, se debe monitorear que vaya completamente cerrado, y que no existan objetos o
producto en la parte superior fuera del rea de carga, tambin se debe verificar el nmero de unidades
cargadas que salen de la empresa, dato que posteriormente deber validar con las rdenes de salida
expedidas por el rea de bscula.
En el monitoreo de las diferentes reas, se debe revisar que el personal cuente con el equipo adecuado
de proteccin acorde al rea donde se encuentra y analizar que no existan condiciones inseguras que
puedan poner en riesgo la integridad fsica de los empleados.
rea de Carga: El Guardia de Seguridad debe supervisar que el chofer de la unidad de carga est
revisando el estibado del producto, adems de verificar que no vayan sacos rotos. El montacarguista
debe circular a una velocidad moderada (10km/hr) y que adems no existan tarimas de producto mal
estibado que puedan caer y generar un accidente.
Pasillos y Patios: Supervisar que el personal y las unidades de carga circulen por las reas asignadas;
revisar que en el acceso del tren no ingresen personas ajenas a la compaa; verificar que los camiones
circulen a una velocidad moderada para evitar algn accidente.

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reas perimetrales: Supervisar que no existan empleados o personas ajenas a la compaa circulando
cerca de ellas, revisar si se observa algn objeto extrao o alguna condicin que facilite algn robo de
producto o equipo de la compaa.
Generales: debe supervisar todas las situaciones o acciones que pongan en riesgo la seguridad de las
instalaciones y al personal que est en la compaa.
Nota: Esta supervisin la debe realizar de forma permanente, por lo que todo el tiempo deber estar visible
la imagen en la pantalla que se encuentra en la caseta de seguridad.
b) Bscula: los basculistas tienen acceso a la visin de las cmaras de la plataforma de peso para
monitorear lo que sucede en la parte de afuera mientras realizan sus actividades dentro de la oficina.

El personal de bscula debe revisar que el camin sea colocado en la plataforma para registro de peso y que
no cuente con alguna persona u objetos que puedan altear el peso, en caso de observar alguna anomala
deber salir de su oficina y verificar el hecho. Si el hallazgo est relacionado con una falta de probidad del
operador o alguna persona de la compaa, deber informar de forma inmediata al rea de seguridad para
que se levante Acta Administrativa y se proceda segn lo especifique el procedimiento de dicha rea.
El basculista debe validar la imagen antes de emitir el peso de la bscula, por lo que debe mantener la
conectividad de la cmara durante su jornada laboral.
c) Embarques: El Jefe de embarques tiene acceso a la visin de las cmaras ubicadas en el andn de carga
y el almacn de producto terminado, con la finalidad de tener una visin integral de su rea. Para el caso
del Coordinador de Bodegas, tiene una visin de todas las bodegas de la compaa, con la finalidad de
monitorear las operaciones que se llevan en cada una de ellas.
Almacn de producto terminado: El Jefe de Embarques debe supervisar el acomodo del almacn de
producto terminado y el desempeo de las actividades del montacarguista, para evitar estibas de
producto mal colocadas o que se generen un alto nmero de sacos rotos por exceso de velocidad o por
malas maniobras; de igual manera debe revisar que no se obstruya el equipo contra incendio y que el
almacn se encuentre en ptimas condiciones de limpieza para evitar la propagacin de plaga.
Otro de los aspectos a supervisar es que el personal porte adecuadamente su equipo de proteccin personal,
y que los montacargas tambin cumplan con los sistemas de seguridad, tengan el extintor, torreta, alarma
de reversa, claxon, licencia etc.

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Monitoreo en rea de carga: El Jefe de Embarques debe supervisar que el andn y rea de carga estn
debidamente limpios para evitar la proliferacin de plaga. Los sacos rotos generados por embarque
deben ser colocados en el rea de reproceso, para evitar la acumulacin de estos. Tambin debe
supervisar que el personal tenga un desempeo adecuado a las normas y valores de la compaa, para
evitar que se den dadivas o propinas por la carga o que el personal juegue y pueda sufrir algn
accidente.
El Jefe de Embarques debe supervisar que el estibador tenga el producto suficiente en el andn para que sea
cargado en el tiempo estimado y a su vez el chofer del camin debe supervisar el proceso de la carga.
El Jefe de Embarques debe verificar los sacos rotos que se generan por embarque, con el fin de tomar
acciones cuando este representa un nmero elevado.
El Jefe de Embarques debe supervisar el flujo de los camiones en el rea de carga, para evitar tiempos
muertos y cuando hayan sido cargados que las cortinas sean cerradas para evitar la entrada de pjaros.
Cualquier anomala encontrada debe ser reportada a las reas correspondientes a fin de que se tomen las
acciones necesarias, el rea de seguridad debe tomar nota de estos hallazgos y en caso de ser necesario y
levantar el reporte para turnarlo al departamento de Recursos Humanos.
Para la supervisin de las cmaras, el Jefe de Embarques deber conectarse al equipo cada vez que le sea
necesario verificar algn detalle del rea, una vez realizada la supervisin deber desconectarse para evitar
saturar las lneas de transmisin de imagen y datos.
d) Bodegas: Las bodegas cuentan con dos cmaras, una en el rea de carga y otra en la oficina de la
bodega, lo que permitir al Coordinador de las bodegas tener una visin completa de la operacin.
Monitoreo en Bodegas rea logstica: El Coordinador Logstico de Bodegas debe revisar diariamente
que todos los encargados de bodega abran y cierren en los horarios establecidos por la compaa y
llevar una bitcora de estos horarios, tambin podr observar el desarrollo de las actividades de cada
bodega, con el fin de poder establecer las mediciones y controles que considere pertinentes.
En un periodo determinado debe revisar aleatoriamente, cuntos clientes promedio visitan una bodega y
cul es el tiempo de espera en el proceso de la compra.
Se debern realizar reportes semanales en donde se indique la informacin recopilada y registrada a fin de
que se puedan tomar acciones para mejorar la operacin de las bodegas, el Coordinador Logstico de
Bodegas deber informar los hallazgos al rea de Logstica, Contralora y Recursos Humanos, en caso de
ser necesario.
Nota: La revisin ser a travs de las grabaciones del da anterior.
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e) Produccin: El Gerente de Planta tiene visin de todas las cmaras de la planta y sus bodegas
correspondientes, esto con el fin de que pueda monitorear el total de las operaciones que se llevan a
cabo.
Monitoreo en las diferentes reas de la planta: El Gerente de Planta debe revisar de manera aleatoria
las actividades que se llevan en cada rea, el acceso y salida de camiones de carga, el registro de peso
de los camiones, el trnsito de camiones y personal que circula por los pasillos o periferias de la planta,
el proceso de embarque de producto, as como el envasado. En cada rea debe supervisar que el
proceso se lleve de manera correcta para evitar tiempos muertos o situaciones que pongan en riesgo la
operacin.
El Gerente de Planta podr solicitar informacin a cada rea de lo que l est supervisando a travs del
monitor, esto le permitir validar que las actividades se estn haciendo de forma correcta, de lo contrario,
debe tomar acciones para corregirlo; si los hallazgos son de importancia alta, debe involucrar a las reas
relacionadas con el tema.
Es importante que el Gerente de Planta se asegure que cada rea cuenta con los recursos necesarios para
desarrollar sus actividades. En el rea de produccin, las lneas de envasado deben contar con el personal
requerido para que las prcticas de envasado y estibado sean las adecuadas en cada turno; tener suficientes
sacos o bobinas; el equipo debe estar operando correctamente durante cada turno; contar con suficiente
tarimas, etc.
El Gerente de Planta debe generar los reportes necesarios para que pueda establecer los controles que le
permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos. El monitoreo lo debe realizar por periodos de tiempo
cortos, para evitar saturar las lneas de transmisin de imagen y datos.
Nota: En todas las actividades antes descritas, que tenga una intervencin el rea de seguridad, El Guardia
de Seguridad debe registrarlo en su bitcora electrnica de los recorridos.
Registrar movimientos en bitcora de hallazgos: El rea de MASH es la responsable de supervisar el
monitor del sistema CCTV de manera permanente, con el fin de detectar anomalas en la operacin de
alguna rea, as como auxiliarse en el control de entradas y salidas de transporte, vehculos particulares y
personales. Todos los detalles encontrados que se consideren importantes mencionar y que no son parte de
la operacin normal del rea se deben de registrar en la bitcora y generar un archivo electrnica de esta
(mes, da, recorrido).
Cuando el hallazgo sea de relevante importancia, se deber dar aviso de inmediato al Jefe del rea para
reportar los hechos y tomar acciones que eviten el riesgo a personas y bienes de la compaa; realizar la
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orden de trabajo cuando el caso lo amerite y dar puntual seguimiento a lo indicado en el punto 2 del
presente manual.
Auditoria del sistema CCVT: La revisin se realizar por 3 auditores internos pertenecientes al rea de
Contralora, que tendrn la responsabilidad de revisar 3 plantas por mes, de tal forma que se realicen 9
auditoras mensuales, adems hay 1 auditor asignado a la revisin de las bodegas, quien deber realizar 15
inspecciones de Bodegas al mes.
En la auditora de las plantas se revisarn que las cmaras no hayan sido movidas, que los patrullajes
programados sean eficientes, que no exista obstruccin para una buena imagen y que estn funcionando.
De existir una desviacin, deber reportarse de inmediato al rea de Sistemas y Recursos Humanos, a fin
de solucionar la falla.

rea de seguridad, bscula y descarga de maz: Se revisar un periodo de tiempo determinado


por los cambios de turno, por ejemplo: las entradas y salidas de camiones desde las 6 am a la 1 pm. En ese
periodo de tiempo se evaluarn todas las entradas y que los camiones pasen por caseta de Vigilancia,
bscula, andn de carga o descarga, para confirmar los registros en sistema y documentos fuente realizados
en ese periodo. El auditor deber emitir un informe de la revisin y enviarlo a la Gerencia de Planta, as
como al Director de Finanzas, Recursos Humanos, y Contralor, dicho informe debe contener:

Camiones descarga de Maz:


a) Comparativo resumen de las unidades que entraron por caseta de seguridad, contra el
registro en las bitcoras de entrada, comprobando las placas de cada camin.
b) Validacin de que la unidad de carga se revise en caseta de seguridad bajo la poltica.
c) Comparativo de Camiones que pasaron por bscula, contra las boletas emitidas.
d) Validacin que ninguna unidad pase directamente a zona de embarque sin ser pesado.
e) Detalle de camiones que descargaron maz en tolvas, comparado contra reportes de descarga
y registros en sistema.
f) Tiempo promedio de descarga en tolvas.
g) Comprobacin de que las unidades se pesen nuevamente a Bscula al salir.
h) Revisin de la salida de las unidades, que se encuentren vacas y registrada su salida en
Bitcora.
Camiones carga de Harina:
a) Comparativo resumen de las unidades que entraron por caseta de seguridad, contra el
registro en las bitcoras de entrada, comprobando las Placas de cada Camin.
b) Validacin de que la unidad de carga se revise en caseta de seguridad bajo la poltica.
c) Comparativo de Camiones que pasaron por bscula, contra las boletas emitidas.
d) Validacin que ninguna unidad pase directamente a zona de embarque sin ser pesado.
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e) Detalle de camiones que cargaron harina, comparado con la orden de embarque.


f) Tiempo promedio de carga en embarques.
g) Comprobacin de que las unidades se pesen nuevamente a su salida en bscula y
comparativo de las salidas de camiones contra la facturacin del periodo revisado.
h) Revisin de la Salida de las unidades, que se encuentren vacas y registrada su salida en
Bitcora.
Proveedores y Otros.
Validar el seguimiento de la entrada de proveedores, su registro en Seguridad, as como el flujo
de trayecto dentro de la Planta, sea el adecuado.

rea de producto terminado: Para el rea de Producto Terminado se revisar de manera aleatoria
las cmaras colocadas en andenes de carga, con el fin de realizar una revisin de un periodo determinado
por unidad de carga o por da, para confirmar que:
a) El montacarguista realice correctamente la carga.
b) El chofer o conductor de la unidad de carga, no pase al rea de Producto terminado para
despacharse el mismo.
c) Confirmar que no suban producto por otra parte de la unidad de carga.
d) El chofer est verificando que la carga que est recibiendo sea la asignada.
e) El supervisor est al tanto de los movimientos que realizan en los andenes de carga.

rea de Envasado: Se revisar el rea de envasado en un turno a fin de validar las tarimas que
pasan a Producto terminado, contra los reportes de envasado y registros en Axapta de la Produccin, as
como los reportes de embarques, de entrada de Producto terminado.

Almacn de Refacciones: validar las salidas hechas fuera de los horarios de trabajo de los
almacenistas compradores, certificando que las salidas tengan respaldo con un vale de despacho.

Bodegas: Tratndose de bodegas se revisaran de manera mensual las cmaras colocadas en oficinas
y almacn, para confirmar:
a) Un comparativo entre el inventario fsico en Axapta, contra un inventario estimado que se
pueda obtener de la cmara ubicada en el Almacn, as como el correcto estibado del producto
y la cantidad de sacos rotos que se puedan apreciar en la imagen.
b) Tiempo estimado que se tarda en atender a un cliente desde que llega a la bodega hasta que
se le entrega el producto.
c) Determinar el nmero de embarques realizados, contra la facturacin.
d) Monitoreo de incidencias que ocurren despus del cierre de la bodega.

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A fin de evitar la saturacin de la red de cmaras, las auditorias se realizarn sobre las grabaciones que se
obtengan de las cmaras, de esta forma el auditor podr revisar a detalle, detener la imagen, o poder
regresar la grabacin para confirmar datos y registrar sus hallazgos.
Al finalizar la auditora de cada planta o bodega se deber realizar un informe en donde se describirn las
incidencias encontradas de cada uno de los puntos descritos.
Realizar respaldos de informacin: Es responsabilidad del rea de sistemas respaldar la informacin
grabada de manera bimestral, as como entregar los respaldos correspondientes al Jefe de MASH,
soportando la entrega de la informacin con un acuse de recibo, mismo que se archivar en el rea de
sistemas, el rea de Contralora validar que los discos estn debidamente resguardados y se encuentren
completos.
Cuando un rea requiera revisar alguna informacin pasada, deber solicitarla por correo electrnico al Jefe
de MASH. Esta aprobacin slo se dar si tiene un fin justificable y si es autorizada por Contralora y
Recursos Humanos, los temas de ndole personal no sern aceptados. Por ningn motivo se podr dar copia
o guardar parte de la informacin en el equipo de los usuarios.
NOTA: La informacin es estrictamente confidencial de la compaa, salvo autorizacin por parte de la
direccin de Administracin y Finanzas o la Direccin General se podrn proporcionar para fines
diferentes a los expresados en dicho manual.

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SEGURIDAD INDUSTRIAL

El objetivo de la Seguridad Industrial es proteger la integridad fsica de las personas y bienes materiales
con los que cuenta la empresa, identificar condiciones inseguras y actos inseguros y cumplir con la
normatividad nacional aplicable en materia de seguridad e higiene industrial.
2. PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.1 Identificar, controlar y prevenir riesgos.
Para identificar los posibles riesgos en cada una de las reas de la planta es necesario que el Jefe de MASH
haga recorridos periodicos en cada uno de los turnos. Es importante mencionar que el Jefe puede auxiliarse
de la Comisin de Seguridad e Higiene para realizar esta actividad, as como de los Guardias de Seguridad
para estar monitoreando las instalaciones durante los turnos en los que no se encuentra.
En cada turno de trabajo deben estar 2 Guardias de Seguridad , en el 1 turno es un recorrido cada 3 horas;
2 turno un recorrido cada 3 horas y 3 turno dos recorridos cada 2 horas, con la finalidad de observar:
instalaciones elctricas, orden y limpieza, ubicacin de mobiliario, fugas, derrames, equipos con su
dispositivo de seguridad, que el personal porte el equipo adecuado de acuerdo al rea de trabajo donde se
encuentre,etc.
El sistema utilizado para los recorridos es electrnico, una vez realizado el recorrido debe descargarse la
informacin en el dispositivo y registrar en el software bitacora electrnica todas las observaciones y
guardar el archivo con la hora del recorrido. La informacin debe de guardarse por mes, da y horario del
recorrido.
Tambin debern registrarse las fallas o desperfectos en algun equipo, para ello tendr que reportarlo al
jefe del rea afectada con su respectiva evidencia fotogrfica por va correo electrnico. De acuerdo a la
magnitud del desperfecto encontrado se le da seguimiento en los recorridos posteriores, de igual manera se
informa por correo electrnico del seguimiento a la Gerencia de Planta para que tome las acciones
pertinentes.
2.1.1 Supervisar infraestructura e instalaciones: Es responsabilidad del Jefe MASH y Jefes de rea
prevenir riesgos a los trabajadores, edificios y maquinaria para dar cumplimiento a lo estipulado en la
NOM-001-STPS-2008, con el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y con las leyes aplicables.

30

El Jefe de Medio Ambiente Seguridad e Higiene debe coordinarse con los Guardias de Seguridad para
establecer y monitorear diariamente en cada uno de los turnos, las condiciones de seguridad de las reas de
trabajo:
Edificios administrativos: que no existan vidrios rotos, mobiliario en mal estado, conexiones
elctricas expuestas o riesgosas, fuga de agua en los sanitarios. Despus de haber terminado el da
laboral que no existan lmparas y aires acondicionados encendidos, que las escaleras tengan su cinta
antiderrapante y los barandales o pasamanos estn en perfecto estado, las oficinas estn seguras y
cerradas, que no exista equipo de cmputo o comunicacin encendido, entre otras cosas, buscando
siempre que las condiciones sean seguras para el desempeo del personal.
Edificios de produccin: que no haya riesgos elctricos en motores y maquinaria, que no existan
vidrios rotos, revisar que los dispositivos de seguridad o proteccin de la maquinaria estn debidamente
colocados, que no existan fugas de producto o lquidos, derrames de harina y maz, que el personal
porte el equipo adecuado de proteccin personal; que en las reas exista orden y limpieza, escaleras
limpias con cinta antiderrapante y barandales perfectamente sujetados, la sealizacin de la tubera est
debidamente identificada y del color correcto, indicando el flujo de los lquidos y dems aspectos
especificados en la NOM-026-STPS-2008. En el caso de los montacargas deben contar con alarma de
reversa, claxon, extintor, cinta magntica para descargas a tierra, las condiciones mecnicas y que el
personal que los opera est capacitado, que estos sean operados a la velocidad indicada 10 km. por
hora, y con las medidas preventivas ( portar casco, zapatos de seguridad, luces en buen estado).
En ambas revisiones el Jefe MASH y/o Comisin de Seguridad e Higiene registran todos los hallazgos en
la bitcora electrnica o actas de recorridos y toma fotografas para enviarlas por correo electrnico. De
acuerdo a la magnitud del desperfecto encontrado, se le da seguimiento en los recorridos posteriores de los
siguientes turnos, de igual manera se informa por correo electrnico el seguimiento a la Gerencia de Planta
para que de ser necesario se tomen las acciones pertinentes.
2.1.2 Supervisar comunicacin y sealizacin: La comunicacin y sealizacin son necesarias para
identificar en cada una de las reas los riesgos y poder minimizar los posibles accidentes. La sealizacin
aplica a equipos contra incendio, salidas de emergencia y rutas de evacuacin. Para llevar a cabo esto, es
importante aplicar la norma NOM-026-STPS-2008.
El Jefe MASH en coordinacin con los Guardia de Seguridad en sus recorridos diarios verifican que los
sealamientos esten vigentes, en condiciones visibles y acorde al riesgo que se est indicando:
a) Equipo contra incendio: Es importante que se apliquen las condiciones especficas en la norma NOM002 STPS-2010 y 026-STPS-2008, donde se especifica el color que debe llevar la tubera, el flujo de
los lquidos as como la identificacin de gabinetes y alarmas.
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Cdigo de colores de la tubera:


Verde: conduce agua potable
Amarilla: conduce fludos peligrosos (gas LP, aire comprimido, vapor, diesel, combustoleo,
agua caliente, etc.)
Roja: conduce agua contra incendio.
b) Rutas de evacuacin: En este rubro se deben delimitar con colores y letreros los pasillos por los cuales
debe de transitar el personal, as como el sentido de circulacin, con el fin de poder llevar a cabo una
evacuacin gil y segura en caso de un siniestro. De acuerdo a la estructura y distribucin de los
edificios se debe de trazar la lnea ms corta y sin obstculos para llegar al punto de reunin.
Dependiendo de las necesidades que tiene cada una de las reas de la planta, se deben de pintar o
cambiar los sealamientos.
c) Salidas de emergencia: Deben ser de fcil acceso y sin objetos o edificaciones que las obstruyan, las
sealizaciones deben de estar a la vista y de ser necesario fotoluminosas.
2.1.3 Supervisar maquinaria y equipo: son los mecanismos y elementos con los que cuenta la empresa
para llevar a cabo su proceso de produccin.
La norma NOM-004-STPS-1999 estipula que la empresa debe contar con un anlisis de riesgo generado
por la maquinaria y equipo, as como el programa especfico para la operacin y mantenimiento de la
maquinaria y equipo, los cuales deben ser elaborados por el Jefe MASH y el rea de mantenimiento o
responsable del equipo e impartir capacitacin a los trabajadores con base a los puntos establecidos en la
norma.
Tanto el anlisis de riesgo como el Programa especfico para la operacin y mantenimiento de la
maquinaria y equipo deben modificarse slo cuando se presenten cambios de maquinaria, mientras tanto
sigue vigente con el que cuenta el Jefe de Medio Ambiente Seguridad e Higiene.
El Anlisis de riesgo generado por la maquinaria y equipo debe contener los siguientes puntos:
Riesgos a analizar
Daos
a) Partes en movimiento, generacin de Tipo de dao
calor y electricidad esttica de la
maquinaria.
b) Superficies cortantes, proyeccin y Gravedad del dao
calentamiento de la materia prima,
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subproducto y producto terminado.


c) Manejo y condiciones de la herramienta.

Probabilidad de ocurrencia

El Programa especfico para la operacin y mantenimiento de la maquinaria y equipo se desarrolla en


funcin de:
Protectores y dispositivos de seguridad instalados en el lugar requerido y donde sean utilizados
durante la operacin.
Mantener limpia y ordenada el rea de trabajo.
La maquinaria debe estar sujetada para prevenir un riesgo.
Las conexiones de la maquinaria y sus contactos elctricos deben estar protegidos para evitar
que sean un factor de riesgo.
Uso de herramientas en forma segura.
El desarrollo de las actividades de operacin se efectu en forma segura.
Para dar cumplimiento al anlisis y Programa especfico para la operacin y mantenimiento de la
maquinaria y equipo, el Jefe MASH en coordinacin con los Guardias de Seguridad y Jefes de turno, deben
revisar:
Produccin: maquinaria con dispositivos de seguridad y verificar que no estn bloqueados y que esten
debidamente aterrizadas a tierra, las conexiones elctricas sin cables expuestos o enmendaduras, deben
estar sujetas todas las lminas y tapaderas de los equipos.
Mantenimiento: calderas y recipientes sujetos a presin (compresores de aire) con su vlvula de
seguridad, sta debe de estar calibrada de acuerdo a la capacidad de operacin de los equipos; que
cuenten con sus protecciones de seguridad de la maquinaria y que estn debidamente aterrizados a
tierra, las conexiones elctricas sin cables expuestos o enmendaduras.
Una vez detectada cualquier falla, el Guardia de Seguridad debe tomar evidencia fotogrfica y reportarlo
va correo electrnico al jefe de produccin, jefe de mantenimiento con copia a la Gerencia de planta, para
su oportuna correccin y posteriormente darle seguimiento por medio de los recorridos.
2.1.4 Realizar trmites ante la STPS: Son todos aquellos documentos, licencias, permisos que requiere
la empresa para su adecuado funcionamiento, el Jefe MASH es el encargado de hacer los trmites. As
como dar seguimiento y atencin a las inspecciones, hallazgos, correcciones y cumplimiento puntual de
observaciones , as como el reporte inmediato a la Jefatura Nacional , Jurdico y Gerencia de Recursos
Humanos

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a)
Recipientes generadores de vapor y recipientes sujetos a vapor (calderas y compresores): El
Jefe de MASH debe de tramitar la vigencia de los generadores de vapor y recipientes sujetos a presin
ante la Secretaria del Trabajo y Previsin Social de acuerdo a la NOM-020- STPS-2011.
Para ello, el Jefe de Mantenimiento debe proporcionarle un listado de los equipos que estn sujetos a
presin y generadores de vapor para que se otorgue la licencia de funcionamiento. El listado debe contener
nombre de los equipos, fecha de fabricacin, capacidad del equipo y ubicacin del equipo dentro de las
instalaciones de la planta. Posteriormente el Jefe MASH tiene que mandar a hacer los planos de los
recipientes y generadores de vapor con un proveedor acreditado por parte de la STPS.
Una vez que son entregados los planos, el Jefe MASH realiza una solicitud donde se pide una autorizacin
provisional permanente llenando el Formato N-20 ubicado en la NOM-020- STPS-2011 para ser entregada
a la STPS y que sea firmada de recibido y esperar respuesta de la secretara. En consecuencia el Jefe
MASH debe solicitar las pruebas hidrostticas a una unidad de verificacin, contratista o proveedor para
que se otorgue la licencia de funcionamiento por 5 aos en equipos usados y 10 aos en equipos nuevos.
Cuando se recibe la autorizacin definitiva la STPS otorga un nmero de control el cual se tiene que
colocar en el equipo que fue asignado, para que en caso de inspeccin est identificado.
b)
Estadstico de accidentes: El Jefe de MASH realiza un estadstico de accidentes anual para ser
entregados ante la STPS con la finalidad de dar cumplimiento a la NOM-021-STPS-1994. El estadstico se
realiza por cada una de las empresas (Minoprosa, Ominoprosa, Seradim, Osamin) donde se refleje el rea,
nmeros de accidente y das de incapacidad.
El Jefe MASH entrega el estadstico en las oficinas de la STPS en el departamento de Seguridad en el
Trabajo para que proporcionen un sello de recibido y con ello tener evidencia ante cualquier inspeccin o
auditora.
2.1.5 Supervisar uso y manejo de sustancias qumicas: son todas aquellas que se utilizan dentro de las
instalaciones para llevar a cabo actividades dentro del proceso de produccin de harina y se clasifican por
el riesgo y peligrosidad de acuerdo a lo establecido en la NOM-005-STPS-1998.
a)
Clasificar uso y control de qumicos: El Jefe de MASH debe seguir el procedimiento del Sistema
de Gestin de Calidad Control de Productos Qumicos (ubicado en el servidor o fsicamente en el rea de
Calidad y de Seguridad) que sirve para saber cmo clasificar, usar y controlar los qumicos. Una vez que
han sido adquiridos por el rea de compras, se entregan al responsable del almacn de refacciones con la
finalidad de distribuir a las reas que requieren estos productos para ser almacenados. La clasificacin debe
hacerce de la siguiente manera:
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Sanidad: Productos utilizados para limpieza, fumigacin y desinfeccin de equipos e instalaciones.


Aseguramiento de Calidad: Productos utilizados para las determinaciones de laboratorio.
Produccin: Productos utilizados en el proceso.
Mantenimiento: Productos utilizados en el rea de mantenimiento para edificios, equipos y
estructuras.

Es importante que la empresa cuente con dos tipos de almacn, uno de productos qumicos y otro de
pesticidas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores, asi como evitar daos a las instalaciones.
El almacenaje de los productos qumicos tiene que ser de la siguiente manera:

Almacn de pesticidas: Se deben almacenar los productos de insecticidas, herbicidas y raticidas.


Condiciones para mantener el producto en buen estado:
-Extractor
-Barrera antiderrames
-Equipo para primeros auxilios
-Equipo de proteccin personal para manipulacin de los productos
-Bitcora para registro de entradas y salidas de almacn
-Indicaciones visibles de que hacer en caso de emergencia

Almacn de Productos qumicos: Se debe almacenar todos los productos como el cloro, pinol,
aromatizante, sanitizantes, gel antibacterial, etc.
Condiciones para mantener el producto en buen estado:
-Lugar con ventilacin apropiada
-Recipientes resistentes al producto y con tapn para evitar derrames
-Equipo para primeros auxilios
-Equipo de proteccin personal para manipulacin de los productos
-Bitcora para registro de entradas y salidas de almacn
-Indicaciones visibles de que hacer en caso de emergencia

El Jefe de MASH para llevar el control de los qumicos debe recibir por parte del Almacenista Comprador
una ficha tcnica para saber cules son los componentes y la hoja de seguridad, en donde se especifica qu
hacer en caso de un siniestro, as como tambin el equipo de proteccin que se debe utilizar en cada uno de
los productos para su manipulacin. Ambos documentos deben archivarse en una carpeta y resguardarlos
en el rea de Seguridad y Aseguramiento de Calidad.
Tambien debe de obtener la informacin de la cantidad de producto adquirido y el cul se entrega para su
correcto almacenamiento, debe establecer este volumen de producto ms lo que existe en el almacn como
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su inventario inicial, el cual debe quedar registrado en la bitacora del almacn, anotar las salidas del
producto a las reas y la diferencia debe ser el inventario actual, esto le permitir hacer revisiones
aleatorias a los almacnes para que se pueda tener un correcto control y seguimiento de los productos.
El Jefe del rea donde usen productos qumicos tiene la responsabilidad de capacitar al personal para
manipularlos adecuadamente (puede apoyarse del Jefe MASH y Recursos Humanos para impartir la
capacitacin). Adems de llevar un listado del personal capacitado para realizar trabajos con productos
qumicos y debe proporcionarle una copia al Jefe MASH para su archivo y seguimiento oportuno.
La supervisin del uso y manejo de los qumicos debe realizarla directamente el Jefe del rea que maneja
los productos, el Jefe MASH en coordinacin con los Guardias de Seguridad durante los recorridos diarios
que se efectuan, tal como se especifica en el punto 2.1. Deben revisar que el personal cuente con el equipo
de proteccin personal adecuado, regaderas y lavaojos, para que en caso de una emergencia pueda recibir
los primeros auxilios.
En los casos de que no se cumplan los requerimientos antes mencionados, el Jefe MASH debe informar va
correo electrnico a la Gerencia de la Planta las necesidades que se deriven y tomar las acciones
pertinentes.
b)
Identificar productos qumicos: el Almacenista comprador y el Jefe del rea asesorados por el
Jefe MASH, debe seguir donde se utilice sustancias qumicas peligrosas lo estipulado en la NOM-018STPS-2000 para clasificar si son flamables, corrosivos, reactivos, txicos, as como su grado de riesgo.
El Jefe de Medio Ambiente Seguridad e Higiene es el encargado de revisar que el Jefe de rea tenga las
sustancias qumicas clasificadas cumpliendo con los siguientes datos:
- Nombre comun o nombre qumico
- Etiqueta marcada, impresa, o adherida al recipiente junto con el rombo de seguridad de
acuerdo a los colores:
o Azul: Riesgos a la salud
o Rojo: Riesgo de inflamabilidad
o Amarillo: Riesgos de reactividad
o Blanco: Riesgos especiales
- Letras, nmeros y smbolos que se utilizan en el rombo de seguridad para establecer el grado
de riesgo. Mismos que se especifican en la NOM-018-STPS-2000 en el apartado (Tabla E.2
Criterios de clasificacin de grados de riesgos para la salud, Tabla E.3 Criterios de clasificacin
de grados de riesgos de inflamabilidad, Tabla E.4 Criterios de clasificacin de grados de
riesgos de reactividad).
36

El mdico de planta es el responsable que se lleven a cabo los anlisis de colinesteraza al personal que est
en contacto con productos qumicos (insecticidas, herbicidas y raticidas), con la finalidad de constatar que
el trabajador no tiene afectaciones a su salud por el manejo de este producto y contar con evidencia al
momento de que al Jefe MASH le hagan inspeccin de la STPS y SSA.
NOTA: Los examenes podrn ser consultados en el expediente de cada empleado, ubicados en el
Consultorio Mdico de la Planta.
c)
Desechos de envases de materiales peligrosos: Los envases vacios que se generan en cada una de
las reas se llevan al rea de Seguridad para que el Guardia de Seguridad acompae al empleado al
almacn temporal de residuos peligrosos y lo registre en la bitacora de residuos peligrosos.
Una vez que se tiene una cantidad considerable dependiendo el espacio del almacen, se contacta al
proveedor autorizado para la recoleccin de estos residuos. ste debe entregar un manifiesto donde se
comprueba lo que est recolectando de las instalaciones, la finalidad de este procedimiento es para
comprobar a las autoridades de gobierno (STPS, SSA, SEMARNAT, PROFEPA (Autoridades Ambientales
en los tres niveles de gobierno) que se esta cumpliendo con la disposicin final de estos residuos.
2.1.6 Supervisin de procedimientos operativos: Son las actividades dentro de las instalaciones para
modificar o reparar la maquinaria o la estructura del edificio ya sea por personal de la propia empresa o
contratistas, los cuales deben cumplir con el procedimiento Control de entrada y salida de Contratistas
del apartado Seguridad Patrimonial.
De acuerdo a la NOM-027-STPS-2008 los trabajos considerados de riesgo son: trabajos de flama, corte y
soldadura, trabajos en espacios confinados, trabajos en alturas.
Autorizacin y supervisin de trabajos peligrosos El Jefe MASH, el Auxiliar MAHS y el Guardia
de Seguridad son los responsables de autorizar y supervisar los trabajos peligrosos que se lleven a cabo
dentro de las instalaciones de la empresa, as como verificar el adecuado uso del EPP.
Trabajos de flama, corte y soldadura: son aquellos que usan mquina de soldar elctrica, aire y
soplete. En este tipo de trabajos el Jefe MASH o Guardia de Seguridad verifica que al momento de
realizar el trabajo se cuente con un extintor vigente, rea acordonada, equipo de proteccin de acuerdo
al trabajo que estn realizando.
Trabajos en espacios confinados: son los que se realizan en lugares con una sola entrada y una sola
salida, como por ejemplo: silos de harina y maz, las celdas de reposo de nixtamal, etc. Para ingresar a
37

un espacio confinado el Jefe de rea debe de ventilar 3 horas antes de que se empiece a trabajar, con la
finalidad de sustraer los gases acumulados y evitar un siniestro (intoxicacin, provocar incendio, fatiga
o desmayos etc.). Aqu el rea MASH verifica que se cuente con el equipo de proteccin adecuado, la
ventilacin del rea, debe estar una persona cuidando en la parte de ingreso y contar con un radio de
comunicacin para que en caso de que se suscite alguna emergencia se de aviso inmediatamente.
Trabajos en alturas: Son los que se llevan a cabo a una altura mayor a 1.8 metros, utilizando
escaleras, andamios y/o canastillas. Se debe revisar que se cuente con el equipo de proteccin
adecuado, el arns este vigente, la cuerda de vida sea la adecuada, y los cables donde se amarre la
canastilla, escalera y andamio estn sujetas a un lugar fijo y seguro para soportar el peso de las
personas que trabajaran sobre dichos aditamentos.

En cualquiera de los casos mencionados si llegara a ocurrir un incidente se debe dar aviso al Jefe MASH
o Guardia de Seguridad que en coordinacin con el mdico (si se encuentra en turno) se trasladen al lugar
de los hechos y le puedan proporcionar los primeros auxilios, llevando botiqun de mano y su respectiva
camilla para el traslado.
En los tres casos mencionados las personas que van a realizar el trabajo deben contar con el Formato de
Permisos Peligrosos (Anexo 14), debidamente autorizados por el Jefe de rea, Jefe de mantenimiento,
Gerente de planta y Jefe MASH. Una vez terminada la jornada de trabajo deben de entregarlo al personal
de seguridad para su archivo, ya que es auditable por parte de la Secretara de Trabajo y Previsin Social.

2.2 Elaborar anlisis de Siniestralidad


El Jefe MASH es el responsable de recopilar, analizar y estructurar la informacin referente a los
accidentes que ocurren en las instalaciones de la empresa, con el fin de desarrollar e implementar
programas en coordinacin con el rea de Recursos Humanos y Mdico de planta para reducir al mximo
su incidencia. Mensualmente presentar su reporte a todos los Jefes de rea a travs de una reunin donde
se establecern compromisos y responsables para corregir las desviaciones y minimizar los riesgos a los
que se expuso el personal.
2.2.1 Investigar los accidentes: Todos los accidentes que suceden dentro de la empresa,
independientemente del tipo de lesin o gravedad, debern ser reportados por los Jefes de cada rea al Jefe
MASH, mdico y Jefe de Recursos Humanos, as como del personal interno o externo involucrado en el
accidente (transportistas, contratistas y visitantes en general).

38

El Jefe directo deber llenar el Formato Informe de Investigacin de Accidentes e Incidentes (Anexo
17) y entregarlo al Jefe MASH para llevar a cabo la investigacin correspondiente.
Con el formato el Jefe de MASH asiste al lugar de los hechos para verificar las causas del accidente.
Posteriormente proporcionan las copias del formato al Mdico de Planta y Jefe de Recursos Humanos.
El Jefe del rea donde ocurri el siniestro, es el responsable de elaborar y entregar la orden de trabajo al
rea de mantenimiento, para que se lleve a cabo de manera inmediata la correccin, mientras esto sucede se
debe acordonar el rea con cinta que indica PELIGRO.
Al da siguiente de los hechos, el Jefe MASH notifica a los integrantes de la Comisin de Seguridad e
Higiene, va correo electrnico los hechos ocurridos, con la finalidad de dar seguimiento en los prximos
recorridos de las correcciones que se plasmaron en el formato de accidentes.
2.2.2 Elaborar estadsticas de Siniestralidad: De acuerdo a lo establecido en el apartado de Reglamento
Federal de MASH de Trabajo, de la Secretara del Trabajo y Previsin Social en el captulo III
ARTCULO 128: El patrn est obligado a elaborar y comunicar a los trabajadores y a la comisin de
seguridad e higiene del centro de trabajo, las estadsticas de los riesgos de trabajo acaecidos en el
transcurso de cada ao, as como informar acerca de las causas que los motivaron. Dichas estadsticas
deber presentarlas a la Secretara cuando sta as se lo requiera.
La elaboracin y retroalimentacin de la Estadstica de siniestralidad, es responsabilidad del Jefe MASH.
Mediante una reunin debe presentarles a los empleados los resultados obtenidos de acuerdo al anlisis de
siniestralidad, para concientizar de los accidentes que ocurrieron en el ao anterior, al finalizar la reunin
se debe llenar una lista de asistencia como evidencia que se dio dicha pltica y es archivada por recursos
Humanos y Seguridad para casos de auditora por parte de inspecciones de la STPS.
2.2.3 Elaborar programas de prevencin. Con base en las estadsticas e investigaciones de accidentes,
el Mdico de Planta en coordinacin con el Jefe MASH debern desarrollar e implementar un programa de
prevencin y control de accidentes en el cual se registren las acciones que ayudarn a disminuirlos, dando
capacitacin de acuerdo al calendario anual que se elabora al iniciar cada ao.
El programa de prevencin debe contener los siguientes puntos:
Incidencia del accidente
Departamento donde se estn suscitando el mayor nmero de accidentes
Horario y Turno de trabajo
Tipo de lesin
Parte lesionada
39

Das de incapacidad interna (empresa) o externa (IMSS)


Costos de medicamentos

2.2.4 Realizar trmites ante Proteccin Civil: Son aquellos con los que la empresa debe cumplir para
su ptimo funcionamiento. Es importante mencionar que mientras las instalaciones no sufran
modificaciones de ampliacin, cambio de maquinaria, cambio de piso que alteren las rutas de evacuacin,
sigue vigente el mismo Programa.
a)
Programa interno de Proteccin Civil: El Jefe MASH cotiza con 3 proveedores el desarrollo del
Programa Interno de Proteccin civil para obtener la autorizacin de esta dependencia, tomando en cuenta:
Costos
Tiempo de entrega
Nmero de registro por parte de Proteccin civil
Posteriormente enva la informacin por correo electrnico a la Gerencia de Planta para su autorizacin y
recaba la informacin para integrar el Programa Interno de Proteccin civil:

Listado de asistencia de los trabajadores que asistieron a capacitacin


Reporte Fotogrfico de simulacros
La descripcin del Proceso de la Planta
Conformacin de las brigadas
Planos de emergencia
Rutas de evacuacin

El Jefe MASH debe entregar estos documentos a Proteccin civil para su evaluacin, si es aceptada se
recibe un sello como evidencia de autorizacin.
2.3 Coordinar organismos internos
De acuerdo con la Secretara de Trabajo y Previsin Social la empresa debe contar con organismos internos
como la Comisin de Seguridad e Higiene y Brigadas (evacuacin, primeros auxilios, contra incendios y
rescate) para que ayuden al trabajador y al patrn a mantener un ambiente laboral adecuado.
2.3.1 Comisin de Seguridad e Higiene: El Jefe MASH es el responsable de constituir y organizar la
Comisin de Seguridad e Higiene con base a la NOM-019-STPS-2011 y elaborar el Programa anual de
recorridos as como el Acta de Verificacin de la Comisin de Seguridad e Higiene (anexo 20).

40

Constitucin y organizacin de la Comisin de Seguridad e Higiene.


Conformarse por un coordinador, secretario y los vocales que acuerde el patrn o sus
representantes.
Conformarse por trabajadores que desempean labores directamente en el centro de trabajo.
Contar con el acta de integracin correspondiente con todos los datos que se requieren en el
Apndice A de la norma NOM-019-STPS-2011.
Promover la participacin responsable de los integrantes de la comisin
Proponer al patrn los temas de capacitacin necesarios para mejorar el desempeo de la Comisin
de Seguridad e Higiene.
Programa Anual de Recorridos
El Jefe MASH en conjunto con la comisin lleva a cabo la calendarizacin de los recorridos que se
realizarn mensualmente durante todo el ao.
En los recorridos es posible detectar condiciones inseguras y actos inseguros que puedan ocasionar un
accidente al trabajador, al igual es necesario dar seguimiento a los planes de accin que se plasmaron en el
Formato de Investigacin de Accidentes, a las recomendaciones que realizan los empleados para mejorar el
ambiente laboral.
Al finalizar los recorridos, el secretario de la Comisin en coordinacin con el Jefe MASH levanta el acta
de la Comisin de Seguridad e Higiene de los hechos encontrados, as como las correcciones que se
realizaron en las diferentes reas de trabajo. Una vez terminada el acta, se firma por todos los integrantes
de la comisin para ser archivada en una carpeta que se resguarda por el rea MASH, ya que es un
documento auditable por Clientes Especiales y Autoridades.
2.3.2 Brigadas: El Jefe MASH es el encargado de conformar y capacitar las brigadas, con la finalidad
de proteger LA INTEGRIDAD de las personas, los equipos y acervo documental existente en el interior de
los inmuebles, mediante la aplicacin de las acciones y procedimientos especficos de actuacin
previamente diseados y de acuerdo a lo que especifica la NOM-002-STPS-2010.
Conformacin de brigadas: deben ser integradas por personal de las diferentes reas de la empresa y
contar con un distintivo (Chaleco, calcomana, playera o brazalete). Los tipos de brigadas a conformar
son:

Primeros auxilios: para darle la primera atencin a cualquier persona que se encuentre dentro de
las instalaciones mientras llega un mdico o llega una ambulancia para su traslado a un hospital
para su cuidado.
41

Prevencin y combate de incendios: es llevar a cabo la oportuna intervencin prevencin cuando


se suscite un conato de incendio para evitar que se propague por otras reas de la empresa.

Evacuacin de inmuebles: es proteger las vidas del personal logrando evacuarlas de las reas de
trabajo a donde no exista un riesgo y ponerlas a salvo en el menor tiempo posible. En este tipo de
brigadas se recomienda que el personal sea de mando medio y/o alto para que en caso de una
emergencia sea el lder a seguir por el resto del personal.

Bsqueda y Rescate: es la intervencin para proteger y rescatar de manera oportuna a alguna


persona que se encuentre en riesgo dentro de las instalaciones, cabe mencionar que esta brigada
debe contar con entrenamiento previo y capacitacin constante.

(Simulacros 2 al ao)
2.4 Administrar y supervisar equipos de emergencia
Son todos los aditamentos con los que cuenta la empresa para proteger las vidas de los empleados y los
bienes materiales de la empresa, haciendo uso adecuado en el momento oportuno de cualquier situacin de
emergencia que se presente.
2.4.1 Colocar y mantener en ptimas condiciones el equipo contra incendio. El Jefe MASH es el
encargado de mantener el equipo contra incendio (extintores, hidrantes, trajes de bomberos y bombas de
emergencias) al 100% funcional conforme a lo estipulado en la NOM-002-STPS-2010. En coordinacin
con los Guardias de Seguridad, realizar cada 15 das las siguientes actividades:

Inspeccionar y programar cambios y mantenimientos de extintores, hidrantes y bomba de


emergencia.
Controlar recargas de los extintores
Llevar registro detallado del control mediante un inventario, para verificar la vigencia de los
extintores.
Registrar en la bitcora de hidrantes y extintores cualquier cambio o movimiento que se haga de
estos equipos.
Registrar en la bitcora de bombas contra incendio el estado en que se encuentra (realizar pruebas
de arranque y paro, y la presin que ejerce), as como el mantenimiento que se efecta.
Mantener limpio y en orden los gabinetes donde se encuentran los trajes de bomberos as como
identificados.
Contar con camillas y sus respectivos aditamentos en cada uno de los niveles de la planta.
42

Es importante tomar en cuenta, que en la empresa contamos con dos tipos de extintores:
Co2 Dixido de carbono: Conforme a la NOM-102-STPS-1994 este tipo de extintores se utiliza
para combatir incendios o riesgos elctricos. Estos equipos se deben tener en las reas de oficinas
administrativas y cuarto central de motores, ya que por sus caractersticas no daa los equipos
electrnicos.
PQS Polvo Qumico Seco: Conforme a la NOM-104-STPS-2001 este tipo de extintores se utiliza
para combatir cualquier tipo de incendio y se tienen en las dems rea de la planta, rea perimetral,
y dentro del proceso (mantenimiento, calderas, etc.).
En ambos casos los extintores deben contar con sello vigente y el manmetro debe estar en carga normal.
Conforme a la norma NOM-002-STPS-2010, los extintores se deben colocar en lugares visibles, de fcil
acceso y libre de obstculos, tomando en cuenta que dentro de un rea cada 15 metros debe estar colocado
un extintor, estos pueden estar en paredes o muros con una altura mxima de 1.50 cm, tomando en cuenta
las medidas del piso a la parte ms alta del extintor.
El Jefe MASH debe coordinar la capacitacin del personal de la empresa en el uso y manejo de extintores
de acuerdo a la vigencia (1ao) de los extintores, con la finalidad de que se utilicen antes de ser recargados
por el proveedor.
Para contar con evidencia de la capacitacin, los participantes deben firmar la hoja de asistencia al curso,
as como tomar fotografas para posteriores inspecciones.
2.4.2 Contar con dictamen o visto bueno de bomberos: El dictamen o visto bueno de bomberos es un
documento que avala que las instalaciones de la empresa cuentan con los elementos necesarios en caso de
siniestro.
El Jefe MASH debe solicitar por medio de un oficio, el dictamen o Visto Bueno de Bomberos. Por
consiguiente el H. Cuerpo de Bomberos realiza una inspeccin de los siguientes puntos:
Planos de emergencia que se encuentren colocados en cada uno de los niveles
Escaleras de emergencia bien sujetadas y con sus respectivas sealizaciones
Extintores colocados en lugares de fcil acceso, sealizados y vigentes.
Hidrantes con su manguera, gabinete, chifln, sealizados y sin obstruccin.
Trajes de bombero deben estar completos (casco, guantes, pantaln, botas, chaquetn).
Listado de asistencia de capacitacin del personal en el uso y manejo de extintores.
Revisin de las bombas contra incendio
43

Una vez realizada la inspeccin y siendo de conformidad, el H. Cuerpo de bomberos entrega un documento
autorizado, el cual debe ser archivado por el Jefe MASH en una carpeta para futuras inspecciones.

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HIGIENE INDUSTRIAL
El objetivo de la Higiene Industrial es identificar, evaluar y controlar las situaciones que puedan originarse
en el lugar de trabajo, para evitar poner en riesgo la salud y bienestar de los trabajadores.

3. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR HIGIENE INDUSTRIAL


3.1 Coordinar estudios de higiene industrial
El Jefe de MASH es el encargado de buscar y cotizar proveedores para realizar los estudios de ruido,
iluminacin, temperaturas elevadas, vibraciones, Tierras fsicas, con base en las Normas de las STPS,
tomando en cuenta:
Costos
Tiempo de entrega
Registro ante la STPS
Una vez que el Jefe de MASH tiene estos datos, la enva por correo electrnico a la Gerencia de Planta
para su autorizacin.
3.1.1 Ruido Laboral: De acuerdo a la Norma NOM-011-STPS 2001 es necesario establecer las
condiciones de seguridad e higiene en las reas de trabajo donde se genere ruido. Para ello el Jefe de
MASH contacta al el proveedor para analizar el nivel de ruido en las reas donde est la maquinaria y
personal expuesto.
Posteriormente el proveedor entregar los resultados del estudio, en el cual se especifica el nivel de ruido
que arroj cada rea monitoreada y es comparada con la siguiente tabla emitida por la Norma.
Tabla A.1 Lmites mximos permisibles de exposicin
NER (Nivel de Exposicin al Ruido)
90 dB (A)
93 dB (A)
96 dB (A)
99 dB (A)
102 dB (A)
105 dB (A)

TMPE (Tiempo Mximo Permisible de Exposicin)


8 HORAS
4 HORAS
2 HORAS
1 HORA
30 MINUTOS
15 MINUTOS

De acuerdo a los resultados de la comparacin, el Jefe de MASH toma las precauciones correspondientes:
Delimitar las reas donde se debe usar obligatorio el tapones auditivos
Enviar al personal expuesto a las reas con ruido a practicarle estudios audiomtricos con el
Mdico de Planta.
45

Archivar los resultados en el expediente del trabajador para futuras inspecciones.


Dar capacitacin en el uso adecuado de proteccin personal expuesto al ruido.

3.1.2 Iluminacin: De acuerdo a la Norma NOM-025-STPS-2008 se debe establecer la cantidad de


iluminacin requerida en las reas de trabajo, para contar con un ambiente seguro y saludable en
desempeo de las funciones de los empleados.
El Jefe de MASH se coordina con el Jefe de Mantenimiento y Gerencia de Planta y determinan las reas
que requieren cierta intensidad de luz de acuerdo a las funciones que desempean los empleados. El
proveedor realizar el anlisis en las diferentes reas (oficinas administrativas, envase granel, doble envase,
laboratorios, taller de mantenimiento, cuarto central de motores, etc.), y con los resultados tomarn
acciones cuando los lmites permisibles se exceden, por ejemplo:
Cambios de lmparas para mayor o menor intensidad dependiendo los resultados
Cambios en el color de pintura (claros)
Cambios en los acrlicos de las lmparas
El Mdico de Planta debe programar exmenes de la vista
3.1.3 Temperaturas elevadas: De acuerdo a la Norma NOM-015-STPS-2001 se deben establecer las
condiciones mximas permisibles de exposicin, tiempo y frecuencia a temperaturas elevadas de los
trabajadores. Para ello, el Jefe de MASH en coordinacin con la Gerencia de planta definen las reas donde
se tiene personal expuesto a trabajos con temperaturas elevadas, como por ejemplo: cocedores, envase
granel, carga de producto terminado. Con esta informacin el proveedor realiza el anlisis en las reas
detectadas y con los resultados, deben verificar que se cumpla con lo establecido en la Norma:
Colocar ventiladores industriales, extractores para sacar el aire caliente que se genera.
Colocar depsitos de agua que contengan suero para que se hidrate el trabajador.
Proporcionar ropa de algodn.
3.1.4 Vibraciones: De acuerdo a la Norma NOM-024-STPS-2001 que establece los niveles mximos
permisibles en los centros de trabajo donde se generen vibraciones y que por sus caractersticas y tiempo de
exposicin sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, el Jefe MASH en coordinacin con
Gerencia de Planta determinan las reas donde se cuenta con equipo que generen vibraciones como lo son:
cernedores (swecos), ciclones, molinos primarios y secundarios, para que el proveedor externo realice los
anlisis pertinentes y de acuerdo a los resultados trabajar en conjunto con mantenimiento para cumplir con
las especificaciones que se deriven del anlisis, como por ejemplo:
Balancear los rotores de los ciclones
Colocar los soportes para estabilizar los ciclones
Los cernidores deben tener en buenas condiciones los soportes
46

3.1.5 Electricidad esttica: De acuerdo a la Norma NOM-022-STPS-2008 que establece las condiciones
en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad esttica que se generen de los equipos, el
Jefe de MASH se coordina con el Jefe de mantenimiento y Gerencia de planta para revisar que las tierras
estn debidamente aterrizadas:
Tierras con las que deben contar los pararrayos
Tierras de los CCM (Cuarto Central de Motores)
Tierras de la subestacin elctrica
Tierras de todos los motores que se encuentren dentro del proceso
Una vez que el proveedor realiza el anlisis y entrega los resultados, el Jefe de MASH es el responsable de
comunicarle al Jefe de Mantenimiento las deficiencias encontradas para que se lleve a cabo su correccin
inmediata.
3.1.6 Polvos Laborales: la Norma NOM-010-STPS 1999 establece las medidas para prevenir daos a la
salud de los trabajadores expuestos a las sustancias qumicas contaminantes en las reas de trabajo, los
niveles y tiempo de exposicin mximos permisibles por jornada de trabajo son:
TABLA 1
GRADO DE EFECTO A LA SALUD DEL CONTAMINANTE
DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
GRADO DE
EFECTO DE A
LA SALUD

EFECTO
A LA SALUD

CRITERIOS DE
TOXICIDAD
RATA DL50
VIA ORAL

EFECTOS LEVES REVERSIBLES O


SIN EFECTOS CONOCIDOS
EFECTOS MODERADOS
REVERSIBLES
EFECTOS SEVEROS
REVERSIBLES
EFECTOS IRREVERSIBLES.
SUSTANCIAS CARCINOGENAS
SOSPECHOSAS,
MUTAGENAS,
TERATOGENAS
EFECTOS INCAPACITANTES
O FATALES, SUSTANCIAS
CARCINOGENAS COMPROBADAS

1
2
3

CONEJO DL50
VIA CUTANEA

mg/kg
MAYOR QUE
5000
MAYOR QUE 500
HASTA 5000
MAYOR QUE 50
HASTA 500
MAYOR QUE 1
HASTA 50

mg/kg
MAYOR QUE 2000

RATA CL50
VIA
RESPIRATORIA
mg/l
MAYOR QUE 20

MAYOR DE 1000
HASTA 2000
MAYOR
QUE
HASTA 1000
MAYOR
QUE
HASTA 200

MAYOR QUE 2
HASTA 20
MAYOR QUE 0.5
HASTA 2
MAYOR QUE 0.05
HASTA 0.5

mg/l
MAYOR QUE
10000
MAYOR QUE 2000
HASTA 10000
MAYOR QUE 200
HASTA 2000
MAYOR QUE 20
HASTA 200

IGUAL O MENOR
DE 1

IGUAL O MENOR
DE 20

IGUAL O MENOR
DE 0.05

IGUAL O MENOR
DE 20

200
20

TABLA 2
GRADO DE EXPOSICION POTENCIAL
GRADO

* DESCRIPCION DE LA EXPOSICION

** RANGO DEL LMPE (PPT o CT)

NO EXPOSICION CON LA SUSTANCIA QUIMICA

CMA < 0.1 LMPE

EXPOSICION POCO FRECUENTE CON LA SUSTANCIA QUIMICA A BAJOS NIVELES O


CONCENTRACIONES

0.1 LMPE < CMA < 0.25


LMPE

47

EXPOSICION
FRECUENTE
CON
LA
SUSTANCIA
QUIMICA
CONCENTRACIONES
O
EXPOSICION
POCO
FRECUENTE
CONCENTRACIONES
EXPOSICION FRECUENTE A ALTAS CONCENTRACIONES

A
A

BAJAS
ALTAS

0.25 LMPE
CMA < 0.5
LMPE
0.5 LMPE

. CMA < 1.0


4

EXPOSICION FRECUENTE A MUY ALTAS CONCENTRACIONES

LMPE
1.0 LMPE

. CMA

Segn lo establecido en las tablas 1 y 2, se debe determinar el grado de efecto a la salud y el grado de
exposicin potencial. Para la evaluacin del riesgo, se debe dar prioridad a los trabajadores o a los grupos
de trabajadores con mayor exposicin homognea, bajo los criterios siguientes:
a) grado de efecto a la salud del contaminante del medio ambiente de trabajo
b) grado de exposicin potencial
c) nmero de trabajadores expuestos
3.2 Garantizar salud ocupacional
Tiene como objetivo preservar la salud del personal durante el tiempo que desempee sus funciones en la
empresa, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y Secretara de Trabajo y Previsin
Social.
3.2.1 Ergonoma: La ergonoma es el estudio del trabajo con relacin al entorno en que se lleva a cabo

(el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza para determinar cmo disear o
adaptar el lugar de trabajo al empleado a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la
eficiencia.
Anlisis de espacios: La ergonoma abarca las distintas condiciones laborales que pueden influir en
la comodidad y la salud del trabajador, comprendidos factores como la iluminacin, el ruido, la
temperatura, las vibraciones, el diseo del lugar en que se trabaja, las herramientas, las mquinas, los
asientos, el calzado, el puesto de trabajo, el trabajo en turnos, los descansos y los horarios de comidas.
Si el puesto de trabajo est diseado adecuadamente, el trabajador podr mantener una postura corporal
correcta y cmoda, lo cual es importante para evitar mltiples problemas, como:
Lesiones en la espalda
Agravacin de una lesin de espalda recurrente
Problemas de circulacin en las piernas
a)

Las principales causas de esos problemas son:


Asientos mal diseados
Permanecer en pie durante mucho tiempo
Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos
Una iluminacin insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado a las piezas
48

b)
Adaptacin de herramientas y accesorios: Los principios bsicos de ergonoma mencionan que
deben disearse y ajustarse los puestos de trabajo para que el trabajador este cmodo, tomando en cuenta
factores como la altura de la cabeza, de los hombros, el alcance de los brazos, la altura del codo, la altura
de la mano, la longitud de las piernas y el tamao de las manos y del cuerpo.
Puesto de trabajo

Altura De la cabeza
Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores ms altos.
Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un poco ms abajo porque
la gente tiende a mirar hacia abajo.
Altura de los hombros
Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura.
Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se utilicen a menudo.
Alcance de los brazos
Los objetos deben estar situados lo ms cerca posible al alcance del brazo para evitar tener que
extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.
Colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el trabajador ms alto no tenga que
encorvarse para alcanzarlos.
Mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca del cuerpo y frente a l.
Altura del codo
Ajustar la superficie de trabajo para que est a la altura del codo o algo inferior para la mayora
de las tareas generales.
Altura de la mano
Cuidar que los objetos que haya que levantar estn a una altura situada entre la mano y los
hombros.
49

Longitud de las piernas


Ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de la superficie de trabajo.
Dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para unas piernas largas.
Facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no cuelguen y el trabajador
pueda cambiar de posicin el cuerpo.
Dos ejemplos de puestos de trabajo correctos:

Tamao de las manos


Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos.
Dejar espacio de trabajo bastante para las manos ms grandes.
Tamao del cuerpo
Dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores de mayor tamao.
Tener en cuenta que algunos trabajadores son zurdos, por lo que hay que facilitarles una superficie
de trabajo y herramientas que se ajusten a sus necesidades.
Facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se efecte de pie. Las pausas
peridicas y los cambios de postura del cuerpo disminuyen los problemas que causa el permanecer
demasiado tiempo en pie.
Eliminar los reflejos y las sombras. Una buena iluminacin es esencial.

50

Trabajo que se realiza sentado


Si un trabajo no necesita mucho vigor fsico y se puede efectuar en un espacio limitado, el trabajador debe
realizarlo sentado.
Nota: estar sentado todo el da no es bueno para el cuerpo, sobre todo para la espalda, las tareas laborales
que se realicen deben ser algo variadas para que el trabajador no tenga que hacer nicamente trabajo
sentado. Un buen asiento es esencial, debe permitir al trabajador mover las piernas y cambiar de posiciones
de trabajo con facilidad.
Las directrices ergonmicas para el trabajo que se realiza sentado son:
El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar excesivamente los brazos ni girarse
innecesariamente.
La posicin correcta es aquella en que la persona est sentada recta frente al trabajo que tiene que
realizar o cerca de l.
La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseados de manera que la superficie de trabajo se
encuentre aproximadamente al nivel de los codos.
La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados.
De ser posible, debe haber algn soporte ajustable para los codos, los antebrazos o las manos.
La posicin de trabajo debe
ser lo ms cmoda posible.
Las flechas indican las
zonas que hay que mejorar
para
evitar
posibles
lesiones. Para
mejorar la posicin de la
trabajadora
que
est
sentada a la derecha, se
debe bajar la altura de la
silla, inclinarla ligeramente
hacia adelante y se le debe
facilitar un escabel para que
descanse los pies.

51

c)
Posturas al desempear sus funciones: En ocasiones, cambios ergonmicos por pequeos que
sean, del diseo del equipo, del puesto de trabajo, las tareas, etc., pueden mejorar considerablemente la
comodidad, la salud, la seguridad y la productividad del trabajador.

3.2.2

Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los materiales, el banco de trabajo debe
estar ms bajo, que si se trata de realizar una labor pesada.
Para las tareas de ensamblaje, el material debe estar situado en una posicin tal que los msculos
ms fuertes del trabajador realicen la mayor parte de la labor.
Modificar o sustituir las herramientas manuales que provocan incomodidad o lesiones. Los
trabajadores son la mejor fuente de ideas sobre cmo mejorar una herramienta, por ejemplo, las
pinzas pueden ser rectas o curvadas, segn convenga.
Ninguna tarea debe exigir a los trabajadores adoptar posturas forzadas, como tener todo el tiempo
extendidos los brazos o estar encorvados durante mucho tiempo.
Ensear a los trabajadores las tcnicas adecuadas para levantar pesos. Toda tarea bien diseada
debe minimizar cuanto y cuan a menudo deben levantar pesos los trabajadores.
Disminuir al mnimo posible el trabajo en pie, generalmente es menos cansado hacer una tarea
estando sentado.
Rotar las tareas para disminuir todo lo posible el tiempo que un trabajador dedica a efectuar una
tarea repetitiva, ya que exigen utilizar los mismos msculos una y otra vez y normalmente son muy
aburridas.
Colocar a los trabajadores y el equipo de manera tal que los trabajadores puedan desempear sus
tareas teniendo los antebrazos pegados al cuerpo y con las muecas rectas.

Realizar anlisis mdicos: se debe tener anlisis mdicos peridicamente de cada trabajador,
desde su ingreso:

a)
Exmenes al momento de Contratacin: Como parte del proceso de seleccin est considerada la
valoracin mdica, con el fin de detectar problemas de salud que puedan verse agudizados por el
desempeo de las funciones del puesto. Para ello, el mdico de la empresa aplican diferentes evaluaciones
en el consultorio, donde se cuenta con los equipos y reas adaptadas para ello.

Historial clnico: consiste en una declaracin por parte del candidato en cuanto a su estado de
salud, prcticas en consumo de algunos productos, antecedentes clnicos del candidato y sus
familiares, enfermedades existentes as como alguna intervencin quirrgica, etc., toda esta
informacin se detalla en el Formato Historial Clnico Confidencial (anexo 18).

52

Exploracin fsica: el mdico realiza al candidato una exploracin, donde se busca la evidencia de
alguna operacin, hernias y el funcionamiento de las extremidades, complexin, etc. el resultado de
la valoracin se registra en el documento Examen fsico servicio Mdico (anexo 21).

Tambin deben de aplicarse los siguientes anlisis clnicos para la contratacin del personal, segn el
puesto a desempear.
Tabla para aplicacin de anlisis clnicos segn el puesto a desempear
Nombre de puesto

Exudado faringeo
Inicial
Cada ao
Administrador de maz
Albail
Almacenista comprador
Analista de aseguramiento de calidad
Asistente comercial
Auxiliar de aditivos
Auxiliar de labores varias
Auxiliar de reclutamiento y seleccin
Auxiliar de recursos humanos
Auxiliar de sistemas
Ayudante de albail
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de reparto
Basculista
Carpintero
Documentador de cartera
Electromecnico
Encargado de bodega foranea
Fogonero
Gerente comercial (industriales)
Gerente de planta
Guardia de seguridad
Hombre Camin
Instrumentista
Intendencia
Jefe de aseguramiento de calidad
Jefe de cuentas por cobrar
Jefe de embarques
Jefe de mantenimiento
Jefe de recursos humanos
Jefe de seguridad
Jefe de turno
Maniobristas
Mecnico de envase
Mdico de planta
Mensajero
Montacarguista de P.T.
Montacarguista de produccin
Operador de cocedores
Operador de molinos
Operador doble envase
Pailero
Pintor
Supervisor de embarques
Supervisor de ventas (Autoservicios)
Tablerista de envase
Tcnico - vendedor (Autoservicios)
Tcnico Cubre vacantes
Tcnico de reciba de maz
Tcnico de tortillera
Tcnico envasador granel
Tcnico estibador doble envase
Tcnico estibador P.T.
Tcnico HACCP
Tcnico limpia tarimas
Vendedor (industriales)
Vendedor (institucional)
Vendedor (Mayoristas)

Reacciones febriles
Inicial
Cada ao

Coporocultivo
Inicial
Cada ao

Coproparasitoscopico
Inicial
Cada ao

Radiografias (1 pulmon y
2 de columna)
Inicial
Cada ao

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Audiometria
Inicial
Cada ao

Colinesteraza
Inicial
Cada ao

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Espirometria
Inicial
Cada ao

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*
*

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Antidoping
Inicial
Cada ao

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Examen
periodico
escrito
(cada ao)

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El mdico enva los resultados obtenidos a Recursos Humanos y define si el trabajador es considerado
clnicamente apto o no por medio de un reporte, se archivan los resultados en el expediente mdico.

53

b) Exmenes Mdicos Peridicos: se realizan con la finalidad de llevar un registro del estado de salud
del personal que labora para la empresa y detectar oportunamente algn tipo de enfermad.
Personal operativo: exmenes cada 6 meses
Para llevar a cabo estos exmenes, el Mdico de planta debe contactar a los trabajadores y entregarle el
formato de examen mdico peridico para ser llenado, realizarle la exploracin fsica y antidoping.
Posteriormente se le proporciona una solicitud para que asista al laboratorio y se realice los exmenes
correspondientes al puesto que desempea.
El mdico debe contactar al laboratorio para recibir los resultados y archivarlos en el expediente
correspondiente. En el caso de que haya algn resultado fuera de lo normal, se deber dar aviso a Recursos
Humanos para tomar las decisiones pertinentes.
Personal Administrativo: exmenes anuales
El Mdico de planta debe contactar anualmente al personal administrativo y entregarles el formato de
examen mdico peridico para ser completado, realizarle la exploracin fsica y antidoping.
En el caso de que haya algn resultado fuera de lo normal se deber dar aviso a Recursos Humanos para
tomar las decisiones pertinentes.
3.2.3 Elaborar y archivar expedientes mdicos: El Mdico de planta es el encargado de organizar y
administrar los expedientes de todos los trabajadores de la empresa, estos deben conformarse por la historia
clnica que se incluye en el formato de ingreso, los exmenes de laboratorio y gabinete que se realizan al
contratar al empleado y los de manera peridica, as como las notas mdicas realizadas durante las
consultas que el empleado gener en su estancia laboral en la empresa.
Una vez conformados los expedientes, se deben tener archivados en el consultorio mdico de manera
alfabtica para su fcil y rpida localizacin. Con base a los registros que tiene Recursos humanos de la
vigencia de los trabajadores, mensualmente el mdico deber hacer una seleccin de los expedientes del
personal dado de baja, estos se envan al archivo muerto y con ello evitar la saturacin de sus archiveros.

54

MEDIO AMBIENTE
Parte del valor agregado de Minsa S.A. de C.V. Es ser una empresa social y ambientalmente responsable,
por ello se ha establecido el presente Programa de Medio Ambiente con objetivos y compromisos para
minimizar la generacin de residuos, clasificacin, almacenaje y reciclaje de estos, as como la prevencin
y hasta la eliminacin de impactos al medio ambiente.

4. PROCEDIMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE


La compaa est comprometida con el desarrollo, conservacin y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, por tal motivo cumplimos con las Normas y Regulaciones que en esta materia se dicten,
enfocando los esfuerzos en:
1. Aprovechamiento, descarga, rehus y ahorro del agua de proceso productivo y en general de los
servicios de la planta.
2. Emisiones a la atmosfera.
3. Control, clasificacin, almacenamiento, reciclaje y disposicin de residuos.
4. Optimizacin en el consumo de los energticos (Electricidad, Gas, Gasolina Diesel, etc.).
Nuestro compromiso se renueva da con da para mantenernos a la vanguardia de MASH en tecnologas y
procesos que mejoren la calidad del medio ambiente, ser parte activa en la educacin del personal que
labora en la compaa para brindar a la comunidad donde tenemos una planta productiva una mejor calidad
de vida.
4.1 Objetivo del Programa de Medio Ambiente (PMA)
El objetivo del PMA consiste en minimizar la generacin de residuos, su manejo, rehus y/o reciclaje, as
como, prevenir, mitigar, eliminar y/o restaurar progresivamente en plazos razonables, los impactos
ambientales negativos causados por la actividad industrial que la compaa lleva acabo, en sus diferentes
instalaciones a travs del cumplimiento de la legislacin ambiental.
4.2 Poltica Ambiental
La compaa est comprometida con el desarrollo, conservacin y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y del medio ambiente que la rodean. Por tal motivo cumplimos con las Normas y
Regulaciones que en esta materia se dicten.
El proceso productivo y las operaciones de la compaa, estarn en todo momento en estricto cumplimiento
con las regulaciones en materia de Prevencin y Gestin Integral de los Residuos, Proteccin Ambiental,
55

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la participacin proactiva con la sociedad y las
autoridades ambientales.
4.3 Datos generales de la organizacin
La compaa cuenta con seis plantas ubicadas en el territorio nacional, especficamente en: I) Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mxico (Planta Centro), II) Guadalajara, Jalisco (Planta Occidente), III) Jltipan,
Veracruz (Planta Golfo), IV) Saltillo, Coahuila (Planta Noreste), V) Los Mochis, Sinaloa (Planta Norte), y
VI) Arriaga, Tuxtla Gutirrez, Chiapas (Planta Sureste).
En todas, el proceso productivo consiste en fabricar harina de maz con el objetivo fundamental de innovar
y trabajar en la bsqueda de nuevas tecnologas, frmulas y productos que le den valor agregado a la
cadena productiva de harina de maz nixtamalizado.
Derivado de lo anterior, los residuos que genera la compaa en su proceso productivo son prcticamente
los mismos y se detallan ms adelante.
4.4 Identificacin y evaluacin de Impactos y riesgos ambientales
Los principales impactos al medio ambiente que genera la actividad productiva de la compaa, son: I)
Aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, II) Emisiones a la Atmsfera, III)
Generacin de residuos no peligrosos, de manejo especial y peligrosos, y IV) El aprovechamiento de
energas renovables como lo son la electricidad, el gas LP, gasolina, diesel, aceite, entre otros.
4.4.1 Objetivo
Definir los lineamientos para identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados a las actividades,
productos y servicios, as como a los nuevos desarrollos, modificados o planificados de MINSA S.A. de
C.V. que pueden ser controlados y aquellos sobre los que la organizacin pueda tener influencia.
4.4.2

Alcance

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y servicios de MINSA, S.A. de C.V. que
pueden interactuar con el ambiente.
4.4.3 Definiciones

Aspectos ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medio ambiente.

Condiciones normales de operacin: Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se
efectan rutinariamente en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipo en
circunstancias fsicas seguras.
56

Condiciones anormales de operacin: Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se
efectan de forma inesperada o son planificadas repentinamente.

Condiciones de emergencia: Son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad
normales de trabajo y que requieren de una atencin inmediata. Estas condiciones pueden afectar al
medio ambiente y/o a los trabajadores, a los centros de trabajo y al medio ambiente laboral y es
necesaria la intervencin de cuerpos de respuesta a emergencias.

Efecto externo: Impacto ambiental que afectar fuera de los lmites de la organizacin.

Efecto localizado: Impacto ambiental que afectar dentro de los lmites de la organizacin o su
permetro inmediato.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o
parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

SGA: Sistema de Gestin Ambiental

4.5 Responsabilidades
4.5.1

4.5.2

4.5.3

Gerente de Planta: Informar al Jefe MASH sobre cambios de procesos, ampliaciones de planta,
introduccin de lneas nuevas de operacin, cambios en suministros, y cualquier otro que pueda
tener relacin con el medio ambiente.
Jefe MASH: Coordinar y apoyar al Gerente de Planta, y Jefes de rea en la identificacin y la
revisin de aspectos e impactos ambientales anualmente o cuando ocurra algn cambio en los
procesos de MINSA. Evaluar los aspectos ambientales identificados de acuerdo a lo establecido en
este procedimiento.
Jefes de rea: Identificar los aspectos ambientales de sus reas de acuerdo a lo establecido en este
procedimiento. Asistir y participar en la revisin de aspectos e impactos ambientales cuando sean
convocados.

4.6 Referencias
4.6.1
4.6.2

Procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos.


Procedimiento Control Operacional

4.7 Seguridad
N/A
57

4.8 Actividades
4.8.1 Identificacin de Aspectos Ambientales
El Jefe MASH Identifica las actividades y servicios en los cuales exista:

Uso de materiales, sustancias qumicas, recursos naturales, consumo de energa elctrica y


consumo de combustibles;
generacin de residuos no peligrosos (residuos inorgnicos: papel, cartn, plstico, chatarra,
residuos orgnicos, otros) y residuos peligrosos (aceite y grasas usadas, slidos impregnados,
envases vacos que contuvieron sustancias peligrosas, tubos fluorescentes, solventes gastados,
bateras, otros);
descargas de agua residual (proceso, servicios);
emisiones a la atmsfera
ruido.

Los Jefes de rea realizan el levantamiento de la informacin referente a entradas y salidas por
actividades, servicios y/o procesos en el formato Identificacin de aspectos ambientales asociados a
situaciones normales, anormales y de emergencia y registrando la informacin solicitada en las columnas
entrada de materias primas, sustancias qumicas, uso de energa, uso de agua, descargas de agua, productos
de salida, emisiones al aire, residuos no peligrosos, residuos peligrosos, segn aplique.
El Jefe MASH registra en el formato Evaluacin de Aspectos Ambientales, registrando la informacin
recabada en las columnas que relacionan rea o departamento, actividades, productos y servicios, los
aspectos ambientales, los impactos ambientales, los criterios de evaluacin y la valoracin de cada aspecto
ambiental.
Cuando se presenten cambios en las actividades, procesos y/o servicios; en los requisitos legales u otros
requisitos aplicables a MINSA, as como anualmente, antes de definir los objetivos y metas, los Jefes de
rea en conjunto con el Jefe MASH deben revisar las actividades de su rea para que en su caso
identifiquen nuevos aspectos ambientales, o dejen de considerar aquellos previamente identificados y que
ya no aplican.
4.8.2 Evaluacin de Aspectos Ambientales
El Jefe MASH en conjunto con los Jefes de rea aplican la metodologa para evaluar los aspectos
ambientales y determinar la significancia de los mismos considerando los criterios de evaluacin que a
continuacin se enuncian, registrando los resultados de dicha evaluacin en el formato Evaluacin de los
Aspectos Ambientales.

58

Criterios de Evaluacin de Impacto Ambiental

Sensibilidad: Capacidad del medio para amortiguar los efectos del aspecto ambiental.
Aspecto Ambiental

1 punto

2 puntos

3 puntos

Si se producen a Si se producen en
Si se producen en zona
menos de 2 km de
industrial
zona urbana
rea urbana

Emisiones atmosfricas
Ruido perimetral

Si se cuenta con
Si la descarga es a
Si la descarga es a
arroyo, ro o cuerpo
Descarga de agua residual tratamiento previo a la
drenaje municipal
descarga
natural

Residuos

Son destinados a
reutilizacin o
reciclaje

Son depositados
en relleno
sanitario o
basurero
municipal

Son entregados a
empresas de
tratamiento o
confinamiento
controlado

Uso de recursos naturales

Renovables en reas
sin restriccin

Renovables en
reas restringidas

No renovables

Magnitud: Determinacin del tamao fsico del impacto, sobre el elemento del medio ambiente
afectado

Calificacin

Criterio

El tamao fsico del impacto es indeterminado,


rebasando los lmites de la Planta

El tamao fsico del impacto se puede determinar,


afectando a toda la organizacin
59

El tamao fsico del impacto es determinado y


puntual, afecta solo al rea donde se genera

Frecuencia: Es el nmero de veces que se presenta el aspecto ambiental en situaciones normales de


operacin.

Calificacin

Criterio

Ocurre durante todo el desarrollo de la actividad

Ocurre en varios momentos de la actividad

Ocurre solo una vez durante la actividad

Probabilidad: Se refiere a la posibilidad de que en una situacin de emergencia ocurra un impacto


al ambiente.

Calificacin

Criterio

Ha ocurrido ms de 1 vez en los ltimos 3 aos

Ha ocurrido solamente una vez en los ltimos 3


aos

Nunca se ha presentado

60

El Coordinador del SGA determina la significancia de los aspectos ambientales en situaciones


normales y anormales de la siguiente manera:
SIGNIFICANCIA = SENSIBILIDAD + MAGNITUD + FRECUENCIA

Asimismo, determina la significancia de los aspectos ambientales para situaciones de emergencia,


de la siguiente manera:

SIGNIFICANCIA = SENSIBILIDAD + MAGNITUD + PROBABILIDAD

Para determinar la significancia de los aspectos ambientales se usar la siguiente tabla.


Significancia de Aspectos Ambientales
Si S 6

El Aspecto Ambiental es Significativo

Si S 6

El Aspecto Ambiental no es Significativo

4.8.3 Actualizacin de los aspectos ambientales


El Jefe MASH en conjunto con los Jefes de rea revisan y reevalan los aspectos ambientales de MINSA
por lo menos una vez al ao o cuando se presenten cambios en los procesos, actividades o servicios de la
Planta, planificacin de nuevos proyectos/desarrollos, aumento o disminucin de las actividades.
Los aspectos ambientales significativos se consideran para el establecimiento de los objetivos y metas
ambientales de MINSA, para el desarrollo de los controles operacionales y de los planes de respuesta ante
emergencias.
4.9 Anexo
Identificacin de Aspectos Ambientales (Balance de materiales).

61

Toda vez que la mayora de las instalaciones de la empresa se encuentran en zonas industriales, no generan
impactos directos al medio ambiente como la migracin de fauna, agotamiento de recursos no renovables,
prdida de flora, entre otros.
Nuestros riesgos ambientales se ven disminuidos en la medida que toda la maquinaria y equipos utilizados
en el proceso de produccin se encuentran debidamente registrados ante las autoridades (equipos sujetos a
presin), cuentan con el mantenimiento adecuado para evitar cualquier tipo de accidente o mal
funcionamiento y el personal est debidamente capacitado para su operacin.
4.9.1

Programa de Cumplimiento
Agua

a) Aprovechamiento
Considerando que el Agua es uno de los recursos ms importantes para la operacin de la compaa, por su
uso industrial resulta imprescindible garantizar la disponibilidad y el derecho para explotar, usar o
aprovechar las aguas nacionales conforme a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento, la
Ley Federal de Derechos y las Normas Oficiales Mexicanas.
b) Revisin y control del uso, aprovechamiento o explotacin de aguas nacionales y descarga de
aguas residuales
Cada una de las plantas productivas de la compaa cuenta con ttulos de concesin para el uso,
aprovechamiento o explotacin de aguas nacionales, ya sean subterrneas o superficiales. Por los
volmenes autorizados en cada uno de los ttulos de concesin, la compaa debe enterar derechos
conforme a las lecturas que se obtengan de los medidores autorizados de forma trimestral, como lo
establece la Ley Federal de Derechos. Las gestiones para la renovacin de los ttulos de concesin para el
uso de aguas nacionales, los realiza el Gerente de Planta y el Comit del Agua de la compaa.
Asimismo, la compaa entera derechos por las aguas residuales que descarga en cuerpos receptores de
jurisdiccin federal, mismos que se calculan conforme a la Ley Federal de Derechos.
El Jefe de MASH en coordinacin con el Gerente de Planta realizan el clculo de los aprovechamientos y
descargas de las aguas nacionales y verifican se cumpla con las caractersticas y condiciones de la
concesin, el permiso y las Normas Oficiales Mexicanas.
El departamento de mantenimiento ser responsable de verificar el correcto funcionamiento de los
medidores y sus lecturas llevando un registro detallado en Bitcoras de los valores obtenidos.
62

El Jefe de Aseguramiento de Calidad por medio de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de
Acreditacin (EMA), un estudio de monitoreo mensual de las aguas residuales para dar cumplimiento a la
NOM-001-SEMARNAT-1996.
c) Pago de Derechos
El pago de derechos por el uso, aprovechamiento o explotacin de aguas nacionales y descarga de aguas
residuales se lleva acabo trimestralmente. Para ello, el Jefe de MASH supervisado por el Gerente de Planta
realizan el clculo, para posteriormente realizar el trmite y el pago correspondiente, de acuerdo a los
Lmites Mximos Permisibles y tarifas establecidos por la Ley Federal de Derechos vigente basado en las
lecturas de los medidores / DQO y SST (Demanda Qumica de Oxgeno y Slidos Suspendidos Totales.
d) Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)
Las Plantas Golfo, Norte y Noreste de la compaa las cuales descargan aguas residuales en cuerpos de
jurisdiccin federal, han optado por adherirse al Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales
(PROSANEAR) implementado por la Comisin Nacional del Agua.
El PROSANEAR integra por una parte la informacin de los Programas de Acciones que son generados
por los Organismos Operadores con apoyo de las Direcciones Generales de Organismos de Cuenca y
Direcciones Locales, y por otra, el registro de los mismos ante la Secretara de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, as como los Oficios de notificacin y radicacin de recursos y los avances fsicos y financieros
de los Programas de Acciones y finalmente la condonacin de adeudos de crditos fiscales.
Al respecto, el artculo 279 de la Ley Federal de Derechos, establece que los contribuyentes del derecho
por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio pblico de la Nacin como cuerpos receptores de las
descargas de aguas residuales, podrn solicitar a la CONAGUA autorizacin para realizar un "Programa de
Acciones" en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales y, en su caso, la CONAGUA les
asignar recursos para su realizacin equivalentes al derecho que hubieran efectuado por ese concepto,
siempre que no exceda el monto cubierto por el "Contribuyente" de conformidad con el artculo 278-C de
la Ley.
El Programa de Acciones tendr como fin mejorar la calidad de las aguas residuales, ya sea mediante la
adecuacin de los procesos productivos o para el control o tratamiento de las descargas, a fin de que las
descargas de aguas residuales se encuentren dentro de los lmites mximos permisibles establecidos en esta
Ley y mantener mejorar la calidad de las mismas.
En la compaa, todo asunto relacionado con PROSANEAR es competencia de los Gerentes de Planta y de
un comit denominado comit del Agua y Ambiente.
63

Emisiones a la Atmsfera: Uno de los compromisos que tiene la compaa es no alterar el


equilibrio ecolgico de su entorno. Toda vez que su actividad productiva est ligada con las
emisiones a la atmsfera, se tendr un estricto control del cumplimiento con la legislacin
establecida y que consiste en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-043-SEMARNAT-1993 y
NOM-085-SEMARNAT-1994.

a) Revisin y control de Emisiones a la Atmsfera


Anualmente el Jefe de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente e Higiene junto con el Gerente de Planta
coordina y encarga a un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditamiento, los estudios de
monitoreo necesarios para informar en la Cdula de Operacin Anual los parmetros de las emisiones a la
atmsfera:
Estudio de emisiones de los ciclones: Determinacin de partculas suspendidas totales (PST), con
base en la norma oficial mexicana, NOM-043-SEMARNAT-1993.
Estudio de emisiones de vapores de calderas: Determinacin de (EA) Exceso de Aire y xidos
de Nitrgeno (NOx) para fuentes fijas que utilizan combustibles fsiles, con base en la norma
oficial mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994.
Con los resultados se determinar el plan de accin en materia ambiental.

Revisin y control de ruido laboral-perimetral: es un factor importante de riesgo ocupacional


asociado a la prdida permanente de la capacidad auditiva as como agente perturbador del medio
ambiente y generador de estrs.

El Gerente de Planta y el Jefe de MASH son responsables de coordinar los estudios de ruido perimetral y
verificar que se d cumplimiento con lo establecido en la NOM-081-SEMARNAT-1994. De lo contrario,
debern programar y desarrollar las acciones para subsanar las irregularidades.
64

Residuos: Los procesos operativos y administrativos de la compaa generan residuos slidos no


peligrosos, de manejo especial y peligroso.
Ciclo de vida de un Residuo

Una correcta gestin de los residuos persigue disminuir su generacin, as como su valorizacin, re-uso o
reciclaje como material en otras actividades.
En la compaa es prioritario el programa de cumplimiento de los residuos que se generan, por lo que es
necesario clasificarlos en trminos de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los
Residuos:
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado
slido o semislido, o es un lquido o gas contenido en recipientes o depsitos, y que puede ser
susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposicin final conforme a lo
dispuesto en esta Ley y dems ordenamientos que de ella deriven.
a) Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no
renen las caractersticas para ser considerados como peligrosos o como residuos slidos urbanos,
o que son producidos por grandes generadores de residuos slidos urbanos.
b) Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros
materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presin, fuego, partculas, gases o vapores
dainos.
c) Residuos Peligrosos: poseen alguna de las caractersticas de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o contienen agentes infecciosos que les confieran
peligrosidad; as como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados
cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley.
65

d) Residuos slidos urbanos: los generados en las casas habitacin que resultan de eliminar
materiales utilizados en actividades domsticas, de los productos que consumen y de sus envases,
embalajes o empaques; residuos provenientes de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la va pblica que genere residuos con caractersticas domiciliarias, y los
resultantes de la limpieza de las vas y lugares pblicos, siempre que no sean considerados por
esta Ley como residuos de otra ndole.

e) La compaa genera en sus seis plantas los siguientes residuos:

Residuos Generados en La compaa


Identificacin
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22
23

Riesgo Qumico

Nombre
C
No Peligrosos
Plstico
Tamo
Cartn
Papel
Madera
Fierro
Residuos Orgnicos (comedor y pasta
nejayote, Barredura .
Cauela
Peligrosos
Balastros
Grasas y Aceites
Filtros de Aceite
Envases Plaguicidas
Envases de cidos
Envases de Pintura
Estopas Impregnadas
Aceite Quemado
Pilas
Avatelenguas
Lmparas fluorescentes
Jeringas y material de curacin
Manejo Especial
Componentes de PCs y equipo electrnico en
general
Cartuchos de tner de impresora y tinta

X
X

Cantidad

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Mensual

X
X
X
X
.
X

66

El Gerente de Planta y el Jefe MASH son los responsables inmediatos de este programa de cumplimiento.
Para ello se debe realizar y contar con:

Licencia de Funcionamiento
Registro como Generador de Residuos No Peligrosos
Registro como Generador de Residuos Peligrosos
Auto determinar la categora a la que pertenece de acuerdo a la cantidad de generacin de residuos
peligrosos
Actualizar la informacin relativa a los datos de identificacin personal y del lugar donde generan
los residuos peligrosos.
Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen.
Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su estado fsico.
Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos.
Manejar separadamente los residuos peligrosos (incompatibles) o residuos peligrosos
aprovechables.
Someter a consideracin de la Secretara para los grandes generadores de residuos peligrosos el
plan de manejo correspondiente.
Bitcoras de Residuos Peligrosos.
Correcto almacenamiento temporal de RP y no mezclar con otros residuos.
Autorizacin para la recoleccin, transportacin y disposicin final de residuos peligrosos por parte
de los proveedores.

Qumicos: en las plantas quien recibe todos los productos qumicos es el almacenista-comprador y en
bodega el encargado de Bodega. Ellos debern asegurarse que:

El producto qumico sea el que se describe en la factura en nombre y cantidad


El envase no est daado
El envase este correctamente etiquetado
Se tenga la Hoja Tcnica y Hoja de Seguridad.
Se tenga el Certificado de Calidad del lote que se est recibiendo.
Se d de alta en el registro de entrada y salida de producto.

El almacenista es responsable de enlistar y asegurarse que en la carpeta se encuentren todas las fichas
tcnicas y hojas de seguridad de cada uno de los qumicos, para que al hacer uso de ellos todo el personal
tenga acceso la informacin del producto solicitado.

67

4.9.2 Planes de Manejo


(Falta insertar el plan de Manejo).
4.9.3

Plan de manejo residuos No Peligrosos

Residuos

Caractersticas

rea Generadora

Papel y
cartn
Papel y
cartn

Hojas, copias, cuadernos,


cajas de alimentos, etc.
Cajas, papel estraza,
papel de empaque,
bolsas de papel, etc.

Madera

Tarimas rotas, tablones,


padecera de madera,
etc.

Oficinas administrativas
de todas las Plantas
Produccin
Laboratorio Almacn
Embarques
Mantenimiento
Proyectos
Envase, embarques,
limpia tarimas

Residuo de la limpieza del


maz, maz quebrado e
impurezas resultantes.
Residuos Generados por el
orgnicos cocimiento del maz, lo
llamamos cauela

Limpia y reciba de maz

platos
Residuos Vasos,
domsticos desechables, papeles de
sanitarios,
bolsas de
plstico, papel toalla, etc.,
y el resultado de barrer
las diferentes reas de la
planta.
Chatarra Fierro o todo tipo de
materiales
metlicos
(grandes)

Produccin
Laboratorio Almacn
Embarques
Mantenimiento
Proyectos
Oficinas

Tamo

Comida

Residuos del comedor

Produccin

Lugar para depsito y/o


zona de disposicin
Recipiente para papel de cada
oficina.
Depositar directamente en la
tolva de recoleccin de papel
en el patio de residuos, al
final de cada turno.
Los sobrantes se depositan en
los recipientes identificados
en cada rea, para luego
llevarlas a tolva de madera
ubicada en el patio de
residuos.
Silos de tamo

Responsable
Jefe de RH quien debe
asegurar cumplimiento.
Jefe de turno al final de
cada
jornada
debe
asegurarse de dejar los
recipientes solos para el
siguiente turno.
Jefe de turno al final de
su jornada es
responsable de depositar
en la tolva lo que se
gener.
Administrador de Maz

Transportado en carretilla a
una tolva pequea fuera del
edificio, esta tolva pequea
se lleva con el montacargas a
la tolva de 21 metros cbicos
en el patio de residuos.
industrial lo recolecta.
Se depositan en los diferentes
contenedores para basura
domstica, identificados y
distribuidos por toda la
planta.

Jefe de produccin en
turno,
apoyado
por
tablerista y operador de
montacargas de envase

Produccin
Laboratorio Almacn
Embarques
Mantenimiento
Proyectos

Frente al taller se encuentra una


tolva en la cual se deposita los
residuos denominados como
chatarra, sobrantes de metales.

El jefe de mantenimiento
supervisa lo que se deposita
en la tolva y junto con la
gerencia autoriza la venta del
mismo.

Comedor

Se almacenan en tambos de 200 Recursos


humanos
litros y son retirados de planta /supervisor de comedor
diario por una persona que presta el
servicio, estos son destinados como
alimento para ganado.

68

Tcnico HACCP es
responsable que los
contenedores
se
depositen en la tolva de
21
metros
cbicos
destinada para ello.

Los residuos NO PELIGROSOS generados y depositados en sus respectivos recipientes o contenedores se


almacenan y se entregan al proveedor autorizado, quien deber dejar una copia del manifiesto de entrega
recepcin al Jefe de MASH, y enviar al relleno sanitario autorizado para su confinamiento final.
Los residuos como madera, papel, cartn y chatarra se venden como material para reciclaje o bien se
venden a empresas que lo usan como materia prima en su proceso. Estas empresas debern estar
debidamente autorizadas por las autoridades estatales.
4.9.4

Plan de Manejo Residuos Peligrosos y Plan de Manejo Residuos de Manejo Especial

Residuos
Estopa
impregnada

Balastros,
bateras,
lmparas
fluorescentes,
cartuchos de
toner y tinta de
impresoras,
componentes de
PCS
Filtros de
aceite
Aceite
quemado

Envases de
plaguicidas

Envases de
qumicos

Caractersticas

rea
Generadora

Lugar para depsito y zona de


disposicin

Responsable

Con polvos, aceite,


solventes, grasas,
(no en exceso)

Mantenimiento,
Reciba de Maz

Al realizar trabajos de mantenimiento es


necesario llevar una bolsa negra para
depositar
trapos, estopas, envases de
aceites etc. que resulten del trabajo, despus
se depositan en el contenedor identificado
en el rea de residuos peligrosos.

Quemadas o
inservibles

Mantenimiento
y todas las
dems reas

El personal de mantenimiento deposita


estos residuos por separado en tambos de
200 lts identificados y que se encuentra en
el cuarto de residuos
frente a
mantenimiento.

Jefe de Mantenimiento y
Almacenista tienen el inventario
y bitcora de control para
programar
la
visita
de
(recolector
de
residuos
peligrosos)
y
recibir
el
manifiesto
Jefe de mantenimiento es el
responsable de mantener esta
rea libre de riesgos y que su
personal
deposite
en
el
contenedor adecuado.

Cambios de aceite a
los equipos

Mantenimiento

Se depositan en bolsas negras para que al trmino


de la actividad se lleven al contenedor en el
almacn temporal de residuos peligrosos.

Jefe
de
Mantenimiento
Almacenista.

Aceite resultante de
dar servicio a
motores y mquinas
en general
Recipiente portador
de trazas de algn
plaguicida utilizado
en planta
Recipientes con
trazas de aceites o
algn qumico

Mantenimiento

El aceite quemado se deposita en porrones


de 20 lt. o tambos de 200 lt, y se deposita
en almacn temporal de residuos peligrosos

Jefe de Mantenimiento
Almacenista

Contenedor para recipientes ubicado en


almacn temporal de residuos peligrosos,

Jefe de Calidad Roy Plata y


Almacenista Manuel del Moral

Depositarlos en el contenedor identificado


ubicado en almacn temporal de residuos
peligrosos.

Jefe de mantenimiento Pablo


Vislar y Almacenista Manuel
del Moral

Calidad,
Sanidad
Seguridad

Mantenimiento,
Sanidad,

69

Envases de
cidos
Biolgicos
Infecciosos

Recipientes con
trazas de aceites o
algn qumico
Material de
curacin, jeringas,
agujas, etc.

Mantenimiento,
Sanidad,
Consultorio
Medico

Depositarlos en el contenedor identificado


ubicado en almacn temporal de residuos
peligrosos.
Se depositan en bolsas rojas en un
contenedor pequeo ubicado en el
departamento mdico.

Jefe de mantenimiento Pablo


Vislar y Almacenista Manuel
del Moral
La
Clnica
Cumbres
es
responsable de darle disposicin
final a estos residuos.

En el caso de los RESIDUOS PELIGROSOS se deber llevar un estricto control de clasificacin, uso,
manejo y almacenamiento dando siempre cumplimiento estricto a lo marcado por la Ley General para la
Prevencin y Gestin Integral de los Residuos y su Reglamento, el Jefe de MASH, supervisado por el
Gerente de Planta es el responsable del registro y control de los almacenes de residuos peligrosos o de
manejo especial.
El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos debe ser en cada uno de los contenedores
expresamente asignados para ello, mismos que cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas de
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas.
El Almacenista Comprador y/o Guardia de seguridad deben registrar en la Bitcora los movimientos de
entrada y salida de residuos peligrosos en el almacn temporal y deben quedar registrados en el documento
Generacin, almacenamiento, control y disposicin de residuos peligrosos.
Los Residuos Peligrosos son retirados de la Planta mensualmente, por los proveedores autorizados por la
Secretara de Medioambiente y Recursos Naturales. El Jefe de MASH enva al proveedor va correo
electrnico, el inventario de los residuos peligrosos y el tipo de residuo, para que en el momento en que el
proveedor se presente a recolectarlos, entregue el manifiesto foliado con los datos de los residuos a
recolectar, mismo que el Jefe de MASH archiva y conserva.
Adems ser encargado de que no se almacene una cantidad mayor a contenedores, en un periodo menor
de un mes ni mayor a seis meses.
El registro Generacin, almacenamiento, control y disposicin de residuos peligrosos, debe contener:
Fecha de entrada al Almacn Temporal.
Nombre del residuo generado y rea que lo genera.
Cantidad del residuo peligroso.
Caractersticas de peligrosidad.
Nombre y firma del responsable del manejo de la bitcora.
Destino final y nombre de la Empresa de Manejo y nmero de su autorizacin.
Fecha de salida del residuo del almacn temporal.
70

La empresa contratada para la recoleccin, transporte y disposicin de los residuos peligrosos, deber
contar con autorizacin y registro de la Secretara de Medioambiente y Recursos Naturales, entregando una
copia al Jefe de MASH y deber conservar los documentos de los resultados de cualquier prueba, anlisis,
u otras determinaciones de residuos peligrosos durante 10 aos.
El Jefe de MASH y el Gerente de Planta deben preparar un reporte anual de residuos peligrosos enviados
para su reciclaje, tratamiento, incineracin o confinamiento. El reporte deber contener la informacin
correspondiente en los Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Peligrosos, y se
debe anexar una copia de cada uno de ellos, para la renovacin de la COA (Cdula de Operacin Anual).
Para el control de los contenedores de residuos se debe aplicar el siguiente cdigo de color, con la finalidad
de que sean fcilmente identificadas por el personal. El responsable de supervisar que se aplique este
cdigo es el Jefe de MASH y el Tcnico HACCP.
CDIGO DE COLORES DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS
AMARILLO

PAPEL Y CARTON

GRIS

METALES

NEGRO

RESIDUOS PELIGROSOS

NARANJA

MANEJO ESPECIAL

ROJO

BIOLOGICO INFECCIOSOS

TRASPARENTE

PILAS, LAMPARAS FLUORESCENTES Y TONERS (por


separado)

AZUL

PLASTICO

VERDE

ORGANICOS

4.9.5 Plan de Manejo de Qumicos (no residuos): el almacenista-comprador recibe todos los productos
qumicos adquiridos para ser utilizados en los anlisis o procesos; en el caso de las bodegas el Encargado
de bodega ser el responsable de adquirirlos, conservarlos, manipularlos y almacenarlos.
El personal que maneja los productos qumicos debe estar debidamente capacitado para asegurar que:
El producto qumico sea el que se describe en la factura en nombre y cantidad.
El envase no est daado.
El envase este correctamente etiquetado.
71

Previamente se tenga la Hoja Tcnica y Hoja de Seguridad.


Se tenga certificado de calidad del lote que se est recibiendo.
Dar de alta en el registro de entrada y salida de producto (RAM-P-RE-K01)
Los productos y/o materiales de empaque se encuentren tapados o alejados, antes de limpiar o
aplicar plaguicidas.
Usar solamente productos qumicos aprobados que hayan sido especificados para el procedimiento
o tarea que est realizando.
Usar cada producto qumico de acuerdo a las instrucciones del fabricante o las reglas impresas en la
etiqueta.
Guardar en un lugar designado y restringido
Envases debidamente etiquetados. Si no es as, se verifica con el Jefe de Mantenimiento o Jefe de
Aseguramiento de Calidad qu es lo que se encuentra en el envase, en caso de que ninguna de estas
personas lo sepa, se debe confinar el envase en el almacn de residuos peligrosos.
No lubrique demasiado el equipo

El Jefe de MASH es el responsable de supervisar que el personal est debidamente calificado para manejar
los productos qumicos, el rea de Recursos Humanos, conserva la evidencia de la capacitacin impartida
al personal.
Una vez que los productos han sido utilizados, los envases vacos son entregados al Almacn de
Refacciones, el almacenista-comprador los recibe, lava y coloca en el contenedor especfico. Estos envases
por ningn motivo pueden ser utilizados para contener otros productos o para cualquier otra actividad, por
lo que se debe tener un control estricto sobre su recoleccin.
Para la recoleccin, transporte y confinamiento final de estos residuos se debe acatar lo que seala el Plan
de Manejo para Residuos Peligroso.
4.10 Programa de prevencin de contingencias y optimizacin de recursos
En este captulo se enlistan las medidas preventivas recomendadas para el desarrollo del PMA (Programa
de Medio Ambiente) en todas sus etapas: separacin o clasificacin, instalacin de estaciones piloto,
reciclaje, reso y almacenamiento temporal, con el fin de minimizar y eliminar sus efectos adversos.
4.10.1 Plan de Medidas de reduccin para consumo y descarga de agua: Toda la descarga de agua
residual, tanto de proceso como sanitaria, debe estar dentro de los lmites permisibles en SST y DQO. El
indicador para llevar esta medicin es el consumo de agua por tonelada producida.

72

Por su alto nivel contaminante las aguas generadas en el proceso debern llevar un tratamiento adicional
antes de ser descargadas en los efluentes nacionales o alcantarillado, esto con el fin de que posean las
caractersticas de descarga determinadas por la Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales en la
legislacin vigente.
4.10.2 Plan de Medidas para la clasificacin de residuos no peligrosos: es importante instrumentar la

separacin de residuos slidos en orgnicos, inorgnicos y sanitarios con el fin de cumplir con la Ley
General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos y la legislacin local y adems crear la
conciencia y cultura en el personal que trabaja en la compaa.
Para ello, el Jefe de MASH es responsable de implementar estaciones para clasificar los residuos no
peligrosos y contribuir en su reciclaje, apoyado con una campaa visual con estaciones satlite y adoptando
el lema:

Otras medidas que se toman son:


Carteles, calcomanas, volantes y mantas.
Etiquetas para botes, contenedores o recipientes.
Contenedores en diferentes puntos de las instalaciones apegados a cdigo de colores y con la
informacin requerida para la correcta clasificacin de los residuos.
Adecuar almacn temporal para el depsito de los residuos, manteniendo el mismo esquema de
separacin de los residuos.
73

4.10.3 Plan para el correcto manejo de residuos peligrosos: Todo el personal que est en contacto con

residuos peligrosos cuenta con la capacitacin para su manejo seguro y apropiado e igualmente para tomar
acciones en caso de una emergencia. Adems, se cuenta con almacenes e instalaciones adecuadas para los
residuos peligrosos, con los aditamentos de seguridad necesaria y con la altura, ventilacin e iluminacin
requerida.
Se cuenta con una definicin de puestos autorizados para el manejo de los residuos peligrosos para que se
establezca un plan integral de capacitacin, dicha definicin est contenida en el plan para el manejo de
qumicos, as como una adecuacin a los espacios de almacenamiento de estos residuos, con las medidas
de seguridad aplicables para atender casos de emergencia, el Jefe de MASH es el responsable de gestionar,
controlar y mantener en ptimas condiciones de funcionamiento de los espacios para el control de los
residuos.
4.10.4 Plan para el caso de derrames de los productos qumicos: Dentro de los almacenes de productos
qumicos y el personal que los manipula deben aplicarse las siguientes medidas de seguridad para atender
alguna contingencia o derrames de productos:
Equipo de proteccin personal.
Tambores vacos, de tamao adecuado.
Material autoadhesivo para etiquetar los tambores.
Material absorbente, dependiendo de la sustancia qumica a absorber y tratar.
Soluciones con detergentes.
Escobas, palas anti-chispas, embudos, etc.
Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado constantemente y mantenido en forma
adecuada para su uso. El equipamiento de proteccin personal debe estar descontaminado y debe ser
limpiado despus de ser utilizado.
Los derrames lquidos deben ser contenidos con un absorbente adecuado, compatible con la sustancia
derramada, el rea debe ser descontaminada de acuerdo a las instrucciones dadas por personal capacitado,
los residuos deben ser almacenados de acuerdo a las instrucciones dadas en las Hojas de Seguridad.
Cuando se presente una contingencia de este tipo, el rea de seguridad debe estar presente en el lugar para
supervisar que se implementen las medidas de seguridad adecuadas, as como la revisin de la aplicacin
de los materiales para minimizar o eliminar el problema.
Los slidos derramados deben ser aspirados con aspiradoras industriales. Se pueden utilizar palas y escobas
pero utilizando arena para disminuir la dispersin de polvo.
74

Ante un derrame o fuga de una sustancia qumica, se realiza lo siguiente:


Identificar el producto y evaluar el incidente
Evaluar el rea y localice el origen del derrame o fuga
Buscar la etiqueta del producto qumico para identificar contenido y riesgos
Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia
Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, equipos y trabajadores.
Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente al mando superior.
Intentar detener el derrame o fuga slo si lo puede hacer en forma segura. Solucionarlo a nivel del
origen y detener el derrame de lquidos con materiales absorbentes. Si lo va a hacer en esta etapa,
utilizar elementos de proteccin personal.
Evitar el contacto directo con la sustancia.
Notificar al mando superior y entregar toda la informacin que pueda a la supervisin directa, para
que se proceda al control de la emergencia.
Esto incluye equipos, materiales y reas afectadas; sealando ubicacin, productos comprometidos,
cantidad, su direccin y condicin actual.
Buscar ms informacin y recurrir a asesora externa si es necesaria.
Asegurar el rea y alertar a sus compaeros sobre el derrame para que no se acerquen.
Ventilar el rea y acordonar con barreras, rodeando el rea contaminada.
Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales.
Apagar todo equipo o fuente de ignicin, disponer de algn medio de extincin de incendio.
Antes de comenzar con el control o contencin del derrame, se debe colocar los elementos de
proteccin personal necesarios.
Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel.
Contener con barreras o materiales absorbentes. Se pueden utilizar: esponjas, cordones absorbentes
o equipos especiales como las aspiradoras.
Evitar contaminar el medio ambiente.
Limpiar la zona contaminada.
Intentar recuperar el producto.
Absorber o neutralizar. Para el caso de cidos o bases proceder a la neutralizacin.
Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicacin.
Sealizar los recipientes donde se van depositando los residuos. Todos los productos recogidos,
deben tratarse como residuos peligrosos.
Descontaminar los equipos y el personal
Disponer de una zona de descontaminacin.
Lavar los equipos y ropa utilizada.
Las personas que intervinieron en la descontaminacin deben baarse.
75

Dar aviso al rea de Medio Ambiente Seguridad e Higiene.


Observe alrededor del derrame para eliminar cualquier fuente potencial de magnificacin del
incidente, sea dao al ser humano (intoxicaciones, quemaduras y lesiones, entre otros), o dao en
otras reas a travs de diversos medios (fuentes de ignicin, materiales incompatibles y reacciones
violentas, entre otros).
En caso de que la evacuacin sea necesaria, siga las rutas de evacuacin marcadas.
En caso de que se trate de un derrame no controlado avisar inmediatamente a Bomberos y
Proteccin Civil del Municipio o del Estado para que atiendan la emergencia.
Una vez concluida la emergencia, se retroalimentar este Plan de Contingencias para minimizar el
riesgo de ocurrencia de eventos no deseados dentro de la instalacin.

4.11 Realizar los trmites correspondiente respecto al Medioambiente


Los trmites son gestionados por parte del Jefe de MASH, validados por el Gerente de Planta y el Comit
de Agua y Ambiente.
El Jefe de MASH debe llevar un programa anual con fechas de cumplimiento de los trmites legales,
incluyendo todos los estudios o evaluaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos para los
trmites. (Citados en Matriz de Cumplimiento Legal)
Una vez realizado el trmite, los documentos deben ser resguardados en un lugar seguro, tambin se deben
de subir a la Matriz de Cumplimiento Legal en el Servidor Afrodita de la compaa.
4.11.1 Cdula de Operacin Anual (COA): En correspondencia con el enfoque de la LAU (Licencia
Ambiental nica), la COA se constituye con un reporte anual multimedios, relativo a la emisin y
transferencia de contaminantes ocurridos en el ao calendario anterior.
Su presentacin forma parte de las obligaciones fijadas en la Licencia de Funcionamiento y la Licencia
Ambiental nica. Se presenta por establecimiento industrial, tanto para actualizar la informacin sobre su
operacin y facilitar su seguimiento por parte de la autoridad ambiental, como para ofrecer informacin
actualizada que contribuya a la definicin de polticas ambientales por regiones prioritarias o a escala
nacional. La COA deber entregarse en el primer cuatrimestre de cada ao segn lo establecido en la
Licencia respectiva y debe contemplar lo siguiente:

Cantidad de emisin y transferencia de sustancias contaminantes a los diferentes medios: aire, agua, suelo.
Cantidad de transferencia de tales sustancias fuera del establecimiento, ya sea para su tratamiento,
reciclaje, reso y disposicin final, en el caso de empresas generadoras.
Actividades de control y prevencin de la contaminacin y proyeccin de los volmenes de
76

contaminacin para el siguiente perodo de reporte.


Informacin sobre mtodos de tratamiento in situ1

Dado el enfoque multimedios de la COA, la empresa podr derivar del anlisis de la misma, prioridades en
materia de procesos que promuevan el uso de tecnologas limpias y la deteccin de problemas ambientales
especficos ocasionados por la transferencia entre medios de los contaminantes. Ello le permitir ampliar el
concepto de lo que actualmente se conoce como tecnologas de control e incorporar la consideracin de la
necesidad de sustitucin de materias primas y sustancias peligrosas, el cambio o modernizacin de procesos,
la racionalizacin del uso del agua y la energa, la utilizacin de mejores combustibles y el reciclaje de
residuos o subproductos.
Adems, la COA contribuir a integrar anualmente el Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes (RETC), dicho registro es uno de los componentes del Sistema Nacional de Informacin
Ambiental (SINIA). A travs del RETC se podrn conocer las emisiones y transferencia de contaminantes
prioritarios en relacin con sectores claves de la economa a nivel municipal, estatal y nacional.
La quinta seccin de la Cdula, que ser la base de integracin del RETC, fue estructurada al nivel de
sustancias, ya que slo a este nivel es posible realizar un seguimiento adecuado de la trayectoria de los
contaminantes (formacin, transporte y disposicin final). Las sustancias que deben reportarse se
seleccionaron con base en dos fuentes bsicas de informacin, las listas de sustancias empleadas en otros
pases y la normatividad ambiental mexicana. El protocolo de seleccin fue revisado y aprobado por el
Grupo Nacional Coordinador del Reporte de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), el que
habr de revisarlo y actualizarlo peridicamente.
Los obligados a reportar la COA anualmente son los responsables de:
Los establecimientos de jurisdiccin federal en materia de atmsfera.
Los establecimientos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes
nacionales.
Los grandes generadores (generan de 10 toneladas en adelante al ao de la suma total de sus
residuos).
Los prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos (quienes realizan actividades de
centros de acopio, reutilizacin, reciclaje, co-procesamiento, incineracin, tratamiento, tratamiento
por inyeccin profunda, tratamiento de suelos contaminados, instalaciones de disposicin final y
transporte).

77

Recepcin del trmite de la COA


La recepcin de la COA se realiza en los Centros Integrales de Servicios (CIS) de su localidad, en el CIS
de Oficinas Centrales ubicada en Av. Revolucin 1425, Col. Tlacopac San Angel, D.F., nicamente se
reciben las COAs del Distrito Federal y del rea Metropolitana.
La entrega del trmite de la COA en los CIS comprende lo siguiente:
El archivo de respaldo de la COA (extensin coa), de preferencia grabado en un CD. No en USB
para evitar contagio de virus informticos.
Carta o formato impreso con la firma del representante legal.
El formato de la COA deber descargarse directamente de la pgina de Internet de la Secretaria de
Medioambiente y Recursos Naturales y la informacin a proporcionar deber ser aqulla con que cuente la
empresa en sus Bitcoras y Estudios de Agua, Aire, Ruido, entre otros.
4.11.2 Cdula de Operacin Integral (COI): es un trmite anual y de jurisdiccin Estatal, por lo que los
requisitos varan dependiendo de cada Entidad Federativa, los requisitos se pueden localizar en las oficinas
del gobierno del estado o en sus pginas web.
4.11.3 Licencia de Funcionamiento: es un trmite anual, se gestiona de forma local por lo que los
requisitos varan dependiendo de cada Estado o Municipio, se pueden localizar en las oficinas de gobierno
o en sus pginas web.
4.11.4 Registro como Empresa Generadora de Residuos No Peligrosos: Trmite estatal, por lo que los
requisitos varan dependiendo de cada Entidad Federativa.
4.11.5 Registro como Pequea Generadora de Residuos Peligrosos: Estn obligados a presentar este
Registro el gran generador, pequeo y Microgenerador.
Gran generador, es aquel que genera una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de
residuos peligrosos al ao. Pequeo generador, es aquel que genera una cantidad mayor a cuatrocientos
kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al ao. Microgenerador, es
aquel que genera una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al ao.
Este trmite se presenta por medio de escrito libre y debe presentar original(es) y copia(s).
Requisitos:
Nombre, denominacin o razn social del solicitante
78

Domicilio del solicitante


Giro o actividad preponderante del solicitante.
Nombre del representante legal del solicitante, en su caso
Fecha de inicio de operaciones
Clave empresarial de actividad productiva o en su defecto denominacin de la actividad principal
Ubicacin del sitio donde se realiza la actividad
Clasificacin de los residuos peligrosos que estime generar
Cantidad anual estimada de generacin de cada uno de los residuos peligrosos por los cuales solicite
el registro.
Se deber acompaar del acta constitutiva cuando se trate de personas morales. En caso de contar con
Registro nico de Personas Acreditadas bastar indicar dicho registro.
4.11.6 Autorizacin en Materia de Impacto Ambiental: No obstante que las Plantas de la compaa
fueron construidas con posterioridad a la entrada en vigor de las normas estatales que rigen esta materia (ya
que la actividad industrial que se lleva a cabo no es de jurisdiccin federal), se debern regularizar en este
tema. Los requisitos dependern del Estado en que se ubiquen y sus requisitos pueden ser consultados en
las oficinas de gobierno o sus pginas web.
4.11.7 Estudio de Riesgo: No obstante que las Plantas fueron construidas con posterioridad a la entrada en
vigor de las normas que rigen esta materia, debern regularizarse cuando manejen alguna de las sustancias
que seala la SEMARNAT y en cantidades mayores a las de reporte.
4.11.8 Registro de Planes de Manejo: En este rubro en particular, una vez implementado el PMA, se
analizara el Registro de los Planes de Manejo de los Residuos Peligrosos ante la SEMARNAT.
4.11.9 Registro de Bitcoras de Residuos Peligrosos: Estn obligados a este trmite los grandes y
pequeos generadores de residuos peligrosos. Se presenta por medio de escrito libre y debe entregar
original(es) y copia(s).
Requisitos:
Nombre del residuo peligroso.
Cantidad generada del residuo peligroso.
Caractersticas de peligrosidad del residuo.
rea o proceso donde se gener el residuo peligroso.
Fechas de ingreso y salida del almacn temporal de residuos peligrosos.
Sealamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacn.
Nombre, denominacin o razn social del prestador de servicios a quien se encomiende el manejo de
dichos residuos peligrosos.
79

Nmero de autorizacin del prestador de servicios a quien se encomiende el manejo de los residuos
peligrosos.
Nombre del responsable tcnico de la bitcora.
Informacin adicional:
La bitcora puede ser un documento escrito o bien un documento electrnico, siempre que la
informacin sea legible.
La informacin contenida en la bitcora debe ser fidedigna.
La informacin de la bitcora se asentar para cada entrada y salida del almacn temporal.
Debe estar disponible para consulta por la autoridad competente.
El periodo de resguardo de la bitcora es de cinco aos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.
4.12 Base para la implementacin del ISO 14001
4.12.1 Control Operacional
Identificar las actividades y operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos, a fin de
asegurar que sean llevadas a cabo bajo condiciones controladas en MINSA, S.A. de C.V.
4.13 Alcance
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y servicios asociados a los aspectos
ambientales significativos de MINSA, S.A. de C.V.
4.14 Definiciones

Aspectos ambientales: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o
parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

Criterios de operacin: Son parmetros de operacin, indicadores y/o umbrales que controlan el
impacto ambiental y riesgo de trabajo del equipo, actividades y servicios en operacin.

Control operacional: Identificacin y manejo de todas las actividades y servicios que estn
asociadas a los impactos ambientales significativos.

Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, productos, servicios


o energa para evitar, reducir o controlar la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
80

Instructivo: Forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso.

SGA: Sistema de Gestin Ambiental

4.15 Responsabilidades
4.15.1 Gerente de Planta: Asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de los controles
operacionales establecidos en Planta para prevenir y/o mitigar impactos ambientales adversos.
4.15.2 Empleados: Cumplir con el procedimiento para mantener controlados los aspectos ambientales
significativos de MINSA en todas sus instalaciones.
4.15.3 Jefe MASH: Difundir el presente procedimiento. Asegurar la implementacin y el cumplimiento
de este procedimiento, tanto de personal interno como de los proveedores y contratistas que
trabajan en representacin de MINSA. Proporcionar el apoyo necesario a todo el personal que as lo
requiera para el cumplimiento del presente procedimiento.
4.16 Referencias

Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.


Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos.
Instructivo para el control de residuos no peligrosos
Instructivo para el control de residuos peligrosos
Instructivo para el control de emisiones a la atmsfera
Instructivo para el tratamiento de aguas residuales
Mantenimiento Programado
Mantenimiento Correctivo

4.17 Seguridad
N/A

4.18 Actividades
4.18.1 El Jefe de Seguridad e Higiene en conjunto con la Gerencia de Planta y Jefes de rea, identifica las
actividades y operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos a travs de la
Evaluacin de Aspectos Ambientales (---___).

81

4.18.2 El Jefe de Seguridad e Higiene en colaboracin con el Gerente de Planta y las jefaturas , definen los
criterios de operacin para controlar los aspectos ambientales significativos a travs de instructivos
especficos de trabajo en funcin al conocimiento del rea al que pertenecen sus integrantes y
considerando las caractersticas del aspecto ambiental, la complejidad del proceso y/o actividad, el
grado de supervisin y experiencia y capacitacin del personal involucrado.
4.18.3 El Jefe de Seguridad e Higiene determina si es necesario especificar algn requisito en particular a
proveedores o contratistas que suministran artculos, equipo y servicios, y les comunica los criterios
de operacin y los requisitos legales u otros aplicables a sus actividades a desarrollar.
4.18.4 El Jefe de Seguridad e Higiene define el desarrollo de los instructivos especficos de trabajo y
procede de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Control de Documentos --------- y al
Procedimiento de Control de Registros ---------.
4.19 Anexos
N/A

82

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5. Recuperacin de Siniestros. (Tarea del Jefe MASH y rea de Siniestros)
Es el producto que sale de la empresa y sufre algn tipo de dao en el trayecto al cliente, se clasifican en
tres tipos:
a) Siniestro en trnsito: Es cuando se tiene un accidente vial al momento de transportar el producto al
cliente ya sea desde planta o bodega.
b) Robo de producto o asalto a mano armada: Es cuando se roban el camin o unidad de carga al
momento que sale de la empresa con el producto para entregarse a los clientes o transferirse a bodegas
u otras plantas.
c) Por daos climticos: Estos siniestros ser refieren a un dao causado por condiciones climticas como
ciclones, inundaciones, terremotos, etc.
En el caso de que se presentara alguno de los siniestros antes mencionados, el Jefe MASH debe hacer las
siguientes gestiones para documentar el siniestro y poder hacer el trmite ante la aseguradora.

Solicitar fotografas del siniestro para tener evidencia de las condiciones del producto. .
Solicitar el parte informativo de la PF certificando (con sellos y firmas originales) si el siniestro se
suscit sobre carretera federal y si fue en carretera estatal o municipal a trnsito municipal o del estado.
Si el producto fue robado, debe solicitar la denuncia ante el Ministerio Pblico que corresponda por
parte del transportista y posteriormente ratificar la denuncia por el representante legal de le empresa
transportista.
El producto que se alcance a recuperar, se enva a planta por parte del Transportista, quien se presenta
en la caseta de Seguridad solicitando la orden de embarques donde especifique que es harina
siniestrada, el rea de Embarques imprime la orden en la caseta de Seguridad, se le entrega al
Transportista para su ingreso a la compaa, el Guardia de Seguridad lo anota en el registro de
Registro de Devolucin de Harina (Anexo 12) y le informa al rea de Aseguramiento de Calidad
para que un Analista de Aseguramiento de Calidad evale el producto, el seguimiento del producto se
debe hacer con base a las devoluciones de producto del cliente como se especifica en el apartado de
Control de entrada y salida de Producto.
Se solicita el ticket de bscula donde se registr el peso de entrada y salida del camin o unidad de
carga.
Se solicitan las facturas originales del embarque inicial as como nmero de toneladas y costo del
producto.
Se realiza la Carta reclamacin transportista y Aseguradora (anexo 8), donde se especifica fecha,
unidad, lnea, y causas del siniestro as como el monto de la reclamacin que se debe de indemnizar.
Se solicita al Transportista la carta porte que ampara el embarque.
83

Se solicita al Transportista la tarjeta de circulacin del camin o unidad de carga que transportaba el
producto
Se solicita al Transportista el permiso de la SCT que otorga a la lnea de Transportes para circular por
carreteras federales.
Se llena el formato declaracin de siniestro de Experiencia Laboral en Ajustes, proporcionado por la
aseguradora.
Se llena el reporte de siniestro de la empresa aseguradora.

Una vez recabada toda la documentacin del siniestro, se enva al ajustador de la compaa aseguradora
vigente con los documentos en original y se debe de quedar con una copia del expediente para soporte y
archivo en el rea de Seguridad.
Posteriormente el Jefe de MASH debe dar seguimiento en el avance de la recuperacin hasta que el dinero
otorgado por la aseguradora sea depositado a la compaa, esta validacin la hace con el Gerente de
Tesorera.
Si la causa del siniestro fue responsabilidad del Transportista y no puede ser recuperado por la compaa
aseguradora vigente o no cumple con el procedimiento y entrega de documentos para integrar el expediente
del siniestro, este deber cubrir a la compaa el monto que resulte por el deducible.
Son aquellas actividades en las cuales el Guardia de Seguridad brindan su apoyo de manera interna o
externa a la empresa, siempre y cuando no entorpezcan las actividades propias de su rea.
5.1 Procedimiento para cumplir con actividades administrativas
5.2 Recepcin, Control y Entrega de Paquetera
Los Guardias de Seguridad son los responsables de recibir la paquetera que llegue a las instalaciones de la
empresa, llenar el documento Entrega de paquetera (anexo 19) y realizar la entrega al destinatario el
mismo da. Los datos a registrar son: remitente, destinatario, nombre de la Paquetera, No. de Gua, fecha
de recibido y firma.
El formato Entrega de paquetera se mantiene en el rea de seguridad por aproximadamente 6 meses, por
si se llegara a presentar alguna aclaracin.
Los Guardias de Seguridad deben cerciorarse que todos los paquetes cumplan con los datos de la Entrega
de paquetera si faltara alguno y se tiene el destinatario, se le debe hablar para que en presencia del
Guardia de Seguridad se abra el paquete y se conozca el contenido.
84

5.3 Despacho de almacn de refacciones


Una vez que el personal del Almacn de Refacciones se ha retirado de la compaa, el Guardia de MASH
debe apoyar en la entrega de los insumos que se requieran de dicho almacn, esto en compaa del Jefe de
Turno y el personal solicitante.
Se debe llenar el formato de orden de salida del almacn y dejarse en el mismo lugar con el fin de que el
Almacenista Comprador lo registre en su control de salidas. Posteriormente el Guardia de Seguridada se
retira hasta haber cerrado el almacn de refacciones.
5.4 Auditoras Internas
5.4.1 Se realizarn auditorias de seguimiento cada seis meses.
Las auditorias las debe recibir el Gerente de Planta en conjunto con su equipo de trabajo. (Al menos en la
apertura y cierre de la auditoria.)
Los puntos a evaluar son:
Seguridad Patrimonial
a) Control de entradas y salidas
b) Vigilancia y control Patrimonial

Seguridad Industrial

Normatividad STPS

NOM-001-STPS-2008
NOM-002-STPS-2010
NOM-004-STPS-1999
NOM-005-STPS-1998
NOM-006-STPS-2000
NOM-009-STPS-2011
NOM-010-STPS-1999
NOM-011-STPS-2001
NOM-014-STPS-2000
NOM-015-STPS-2001
NOM-017-STPS-2008
NOM-018-STPS-2000
NOM-019-STPS-2011
NOM-020-STPS-2011
NOM-021-STPS-1994
NOM-022-STPS-2008

Edificios, locales e instalaciones


Prevencin y proteccin contra incendios
Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas
Manejo y almacenamiento de materiales
Trabajos en altura
Contaminantes por sustancias qumicas
Ruido
Presiones ambientales anormales
Condiciones trmicas elevadas o abatidas
Equipo de proteccin personal
Identificacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas
Comisiones de seguridad e higiene
Recipientes sujetos a presin y calderas
Informes sobre riesgos de trabajo
Electricidad esttica
85

NOM-024-STPS-2001
Vibraciones
NOM-025-STPS-2008
Iluminacin
NOM-026-STPS-2008
Colores y seales de seguridad
NOM-027-STPS-2008
Soldadura y corte
NOM-028-STPS-2004
Seguridad en procesos de sustancias qumicas
NOM-029-STPS-2011
Mantenimiento de instalaciones elctricas
NOM-030-STPS-2009
Servicios preventivos de seguridad y salud
NOM-031-STPS-2011
Construccin
a) Identificacin prevencin y control de riesgos
b) Organismos internos
c) Equipos de emergencia
Seguridad e Higiene
a) Coordinacin de estudios
b) Salud Ocupacional
Medio Ambiente
a) Programa de cumplimiento
b) Planes de manejo
Siniestros (siniestralidad y recuperacin de activos de la empresa)
a) Estatus

Auditoria a las Bodegas MINSA

Plan de accin anterior (avances)

86

6. Anexos
Anexo 1
Registro de Empleados
Minsa SA de CV
Planta:

Fecha:
"Registro de empleados"
Hora

No.

Empleado

Puesto

Placas del Vehculo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Observaciones:

87

Entrada

Salida

Entrada

Salida

Entrada

Salida

Firma

Anexo 2
Pase de entrada o salida

PASE DE ENTRADA O SALIDA


Da

Datos del empleado

Mes

Ao

Fecha

Nombre
Empresa

Entrada
Hora

Fecha Autorizada

Despues de horario
Da inhbil

Motivo

Salida
Hora de salida

Hora de regreso

Regresa SI
NO
Motivo

Autoriza
Jefe Inmediato
Comentario

88

Anexo 3
Registro de Artculos diversos
Minsa SA de CV
Planta:

Folio:
"Registro de articulos diversos"

No.

Fecha
No.

Nombre del usuario

Cantidad

Firma

Herramienta o equipo
Ingreso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Observaciones:

89

Salida

Entrada

Salida

Anexo 4
Registro de contratistas y visitantes

90

Anexo 5
Registro de vehculos que cargan o descargan materiales diversos

91

Anexo 6
Registro de vehculos que descargan maz, cargan harina o Residuo
Minsa SA de CV
Planta:

Folio:
Fecha:

"Registro de vehculos que descargan maz, cargan harina o Residuo (tamo, maz quebrado, barredura y desperdicio)"

No.

Carga
Descarga de maz

Lnea de transporte

Placas de la
unidad

Proveedor

Lugar de origen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Observaciones:

92

Tipo

Destino

Folio de
bascula

Barredura

Nombre completo del Chofer

Subproducto

Hora
Desperdicio

No.

Nmero de
Nmero de Toneladas de factura
remisin
origen

Tamo

De harina

Maz quebrado

Transportista

Entrada

Salida

Firma

Anexo 7
Registro de control de descarga de Maz en tolva

93

Anexo 8
Carta Reclamacin Transportista y Aseguradora

MINSA S.A. de C.V. (Planta XXXX)


Calle o direccin de planta
Colonia: C.P.
Ciudad:
Fecha:

Nombre de la Compaa de Seguros a Reclamar.


Departamento de siniestros

Descripcin de los hechos:


Fecha del siniestro, Tipo de siniestro que se sufri, Hora y direccin donde se llev a cabo el siniestro, Datos de la unidad del siniestro
(placas, color, tipo de unidad, marca, modelo), Lnea de transporte,Mercanca que transportaba y cantidad.
Breve narracin de los hechos de acuerdo a la denuncia inicial
Desglose de la reclamacin:
Perdida de producto en cantidad y en pesos, si hubo salvamento o harina que se recuper se debe de detallar la cantidad
recuperada as como la cantidad en efectivo.
Reclamacin del costo de flete
Total de la reclamacin

Sin ms por el momento y para cualquier duda o aclaracin, quedo a sus rdenes.

Atentamente

XXXXXXXXXXXXXXX
Jefe de Seguridad

94

MINSA S.A. de C.V. (Planta XXXX)


Calle o direccin de planta
Colonia: C.P.
Ciudad:
Fecha:

Nombre de la lnea de transportes


Direccin de la lnea de acuerdo a la carta porte
Ciudad.
R.F.C.
Nombre o representante de la lnea
Representante y dueo de la lnea.

Descripcin de los hechos:


Fecha del siniestro, Tipo de siniestro que se sufri, Hora y direccin donde se llev a cabo el siniestro, Datos de la unidad
del siniestro (placas, color, tipo de unidad, marca, modelo), Lnea de transporte, Mercanca que transportaba y cantidad

Breve narracin de los hechos de acuerdo a la denuncia inicial


Desglose de la reclamacin:
Perdida de producto en cantidad y en pesos, si hubo salvamento o harina que se recuper se debe de detallar la cantidad
recuperada as como la cantidad en efectivo.
Total de la reclamacin
Atentamente

XXXXXXXXXXXXXXX

95

Jefe de Seguridad

Anexo 9
Formato de Verificacin de Transporte
MINSA S.A. DE C.V.
FORMATO DE VERIFICACION DE TRANSPORTE
No. DE ORDEN DE EMBARQUE:
FECHA:
LINEA DE TRANSPORTE:
NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PACAS DE LA CAJA:
PLACAS DEL VEHICULO:
CANTIDAD:

CONDICIONES DEL VEHICULO

CUMPLE

LIMPIEZA:

Libre de residuos
Libre de manchas o derrames
Anotar tipo de suciedad encontrada:

OLORES
DESAGRADABLES:

Solventes
Plaguicidas
Productos quimicos
Animales
Excrementos
Otros, especificar:

NO CUMPLE

CONDICIONES DE TECHO
PISOS Y PAREDES INTERIORES:

Libre de agujeros
Libre de goteras o filtraciones
Ausencia de ranuras, laminas, astillas
que puedan romper los empaques.
Excrementos
Otros, especificar:

TIPO DE TRANSPORTE:

AUSENCIA DE
PLAGAS:
APLICACIN DE
INSECTICIDAS

Cerrado, caja seca


Enlonado
Abierto
Si se detecto, especificar tipo:

Si se aplico, especificar tipo:

Mtodo de aplicacin:
Aspercion_____
Cantidad aplicada:
Nombre de la persona que aplica:

Nebulizacion______

PRODUCTO QUE CARGO POR ULTIMA VEZ:


OBSERVACIONES:

ACEPTADO

RECHAZADO

VERIFICO:

Autorizo:

Nombre y firma:

Nombre y firma
Jefe de Aseguramiento de Calidad.

96

Anexo 10
Tabla de tolerancia de harina

97

Anexo 11
Formato para Acta administrativa
MINSA S.A DE C.V.
SIENDO LAS _____________ HRS. DEL DIA__________________ DEL MES DE __________________ DEL 201___
EN
EL
DOMICILIO
______________________________________________________________________________
ESTADO DE _____________________, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA EN EL LUGAR DE LOS
HECHOS.
EN LE AREA DE _____________________________________________________________________
EL SEOR (A) ______________________________________________________________________
QUE OCUPA EL PUESTO DE _________________________________________________________
DEL AREA O DEPARTAMENTO _______________________________________________________
NARRACION DE LOS HECHOS OCURRIDOS
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL INVOLUCRADO__________________________________________________________
TESTIGOS PRESENCIALES
__________________________
NOMBRE

____________________
PUESTO

________________
FIRMA

__________________________
NOMBRE

____________________
PUESTO

_________________
FIRMA

JEFE INMEDIATO__________________________________________

FIRMA________________________

GUARDIA DE MASH DE SEGURIDAD ___________________________________


FIRMA________________________

98

Anexo 12
Registro de devolucin de harina
Minsa SA de CV
Planta:

Folio:
"Registro de devolucin de harina"

No.

Hora

No.

Fecha

Lnea de transporte

Placas de la
unidad

Nombre completo del Chofer

Numero de
devolucin

Cliente o Destino

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Observaciones:

99

Producto

Motivo de la devolucin

Entrada

Salida

Firma

Anexo 13
Formato Orden de Salida de Activos

100

Anexo 14
Control de entrega y recepcin de vehculos

101

102

Anexo 15
Registro de vehculos utilitarios asignados a Planta

103

Anexo 16
Formato de Permisos peligrosos

PERMISO DE TRABAJO SEGURO PLANTA-CONTRATISTAS


NOTA: LOS EMPLEADOS QUE AUTORICEN EL PERMISO DEBERAN ACUDIR A CHECAR CADA UNA DE LAS CONDICIONES MENCIONADAS
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: ___________________________

FECHA Y HORA DE EXPIRACION: ____________________________

TIPO DE TRABAJO:
TRAB. GENERALES

SIST. PELIGROSO

PERSONA(S) QUE SOLICITA(N) EL PERMISO:

TRABAJOS EN ALTURAS

FIRMA

________________________________________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

__________________________

________________
________________
________________

HA SIDO ENTRENADO
________________
________________
________________
________________

ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS

CORTE/SOLDADURA

COMPAA CONTRATISTA:__________________________________
DEPARTAMENTO.__________________________________________
DESCRIPCION TRABAJO.____________________________________
UBICACIN DEL TRABAJO.__________________________________

AREAS Y EQUIPOS INVOLUCRADO:


SILOS
CALDERAS
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA/
PULIR CON ESMERIL o PULIDOR

GRUAS O MANIOBRAS
VENTILADOR

TOLVAS
TRANSPORTADOR

BOMBAS
TUBERIA

OTROS :

USO DE OXIACETILENO

USO DE PLASMA

ARGON

ARCO ELECTRICO

CORTE Y SOLDADURA

N/A

OK

ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS

Areas sin materiales combustibles


Area seca, sin humedad y ventilada
Area libre de humos, vapores o derrames
Ductos o tanques limpios
Registros y drenajes cubiertos
Atmosfera libre de explosion y % O2 superior 19.5 %
Extintores inspeccionados
Sistema contraincendio Presurizado
Colocar Mantas o bimbos a prueba de fuego
Maquinas de Soldar a 440v/ TRIFASICA
Area acordonada
Equipo de oxiacetileno libre de grasas o fugas
Cilindros con arrastraflamas y valvula unidireccional
Regulador y manometros en buen estado
Manguera sin grietas y engargoladas.
Gafas de 6 sombras o careta de soldar 12 sombras
Cables de la maquina de soldar en buen estado (4X8)
Clavija de 3 4 hilos, porta electrodo y tierra correcta

N/A

OK

N/A

OK

N/A

OK

Examen Mdico
Oxigeno Superior a 19.5 %
Se Proporciona Suficiente Ventilacion
Atmosfera libre de Explosion
Temperatura en el interior menor a 45 c
Lineas suministradas bloqueadas
Equipo electrico candadeado.
Equipo Kit en el area
Area Acordonada
Trabajo con guardia de Seguridad
Ultimo Producto Contenido

TRABAJO EN LAS ALTURAS


Examen Mdico
Escaleras con sus gomas antiderrapantes
Escaleras amarradas o sujetas por alguien
Escaleras cuentan con la altura necesaria
Escaleras sin golpes y completas
Arnes, Cuerda de vida doble con amortiguador y Punto de Anclaje libre de
detergente o producto quimico y quemaduras
Arnes, Cuerda de vida doble con amortiguador y Punto de Anclaje de nylon
sin cortes transversales
Arnes con componentes metalicos sin doblar
Area acordonada
Andamios completos, con barandal, plataformas y fijos.
Existen puntos de anclaje en el area

Soldador Calificado
Se probo el Equipo con agua / jabonosa

SISTEMAS PELIGROSOS

N/A

OK

REVISION DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO


OTROS
DESENERGIZACION DE EQUIPOS
Maniobras con equipo pesado
SE DRENO PURGO Y VENTEO EL SISTEMA
Colocacin e instalacin de equipos
LAS LINEAS SE BLOQUEARON
Cierre de Sistemas con Candado y Etiqueta Personalizada
AREA DE TRABAJO AISLADA
EXTINTORES INSPECCIONADOS
REGADERAS / LAVAOJOS FUNCIONANDO
AREA ACORDONADA
AREA LIBRE DE OBSTACULOS
SE REVISARON LAS MSDS
ULTIMO PRODUCTO CONTENIDO
*contacte al responsable o coordinador de administracion de riesgos del area para que tome las precauciones necesarias en cada uno de estos puntos.

CONSIDERACIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD


SI

N/A

SI

N/A

SI

CASCO DE SEGURIDAD

GUANTES DE CUERO

TRAJE BLANCO TYVEK

CARETA FACIAL

GUANTES DE HULE

EXTINTOR

CARETA PARA SOLDAR

GUANTES DE ESTIBADOR

PANTALLA FACIAL

GAFAS PARA CORTAR

GUANTES DE NEOPRENO

TAPONES AUDITIVOS

LENTES DE SEGURIDAD

BOTAS DE HULE

CONCHAS AUDITIVAS

RESPIRADOR ALTA EFICIENCIA PARA GASES

ZAPATOS DE SEG.C/CASQUILLO

CAPUCHON

EQUIPO AUTONOMO

ARNES

PETO, GUANTES LARGOS, CAPUCHA

MASCARILLA CONTRA GASES

CUERDAS DE SOSTEN

LENTES DE SEGURIDAD OBSCUROS

CUERDA DE VIDA

OTROS

CHALECO
COLOR
REFLEJANTES

NARANJA

CON

N/A

PUNTO FIJO

___________________________
Coord. o responsable Seguridad
De la compaa Contratista/
NOMBRE Y FIRMA

__________________________
Jefe de Seguridad Planta

MINSA

_________________________________
Responsable del Area / Mantenimiento

MINSA

AUTORIZACION, NOMBRE Y FIRMA


____________________________
SERVICIO MEDICO

MINSA

104

Anexo 17
Formato para Informe de investigacin de accidente o incidente

105

Anexo 18

Formato Historial Clnico Confidencial

106

107

108

109

Anexo 19
Entrega de paquetera
ENTREGA DE PAQUETERIA

SOBRE /
PAQUETE

NOMBRE DEL DESTINATARIO

NOMBRE DEL REMITENTE

110

MENSAJERIA O
COMPAA

NUMERO DE GUIA

FECHA DE
RECEPCION

FIRMA DE
RECIBIDO

Anexo 20

111

112

Anexo 21
Examen Fsico Servicio Mdico

113

114

Anexo 22
Evaluacin de los Aspectos Ambientales

MINSA, S.A. DE C.V.


FORMATO
FECHA:

IDENTIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES

REVISIN: 0
HOJA 115 DE 129

PROCESO, ACTIVIDAD O
SERVICIO:
REQUERIMIENTO LEGAL
APLICABLE:
ELABOR
O:

CONDICIN DE OPERACIN:

ENTRADA DE MATERIAS
PRIMAS

NORMAL

EMERGENC
IA

PRODUCTOS DE SALIDA
DESCRIPCION
BREVE
DEL
PROCESO
/
ACTIVIDAD

SUSTANCIAS QUIMICAS
EMISIONES AL AIRE (POLVO,
PARTICULAS, GASES)

USO DE ENERGIA
TIPO
SI
Energa elctrica

NO
RESIDUOS NO PELIGROSOS
SOLIDOS/LIQUIDOS
(SUBPRODUCTOS)

Gas N
Gas LP
Aire comprimido
Vapor

115

Otros

OTRAS ENTRADAS
Fax
Plumas
Lpices
Papel para fax
Cartuchos de impresin

AGUA

USO DE AGUA
TIPO
Tratada
Potable
De lluvia
Otros

SI

NO

RESIDUOS PELIGROSOS
(SOLIDOS/LIQUIDOS)

DESCARGAS DE AGUA
RESIDUAL
(Indicar si son sanitarias, comedor,
proceso)

QUEJAS DE PARTES INTERESADAS:


OBSERVACIONES:

116

SI

NO

Anexo 22
Evaluacin de los Aspectos Ambientales
MINSA
S.A. de C.V.

FORMATO
Fecha:

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Revisin: 0
Pgina: 1 DE 1

Fecha de realizacin:

ELABORO:

Juan Carlos Miranda

ltima actualizacin:
N = Normal, A = Anormal, E = Emergencia

117

SIGNIFICANCIA

MAGNITUD

FRECUENCIA
PROBABILIDAD

Contaminacin del aire

Contaminacin del suelo

Contaminacin de agua

ASPECTOS AMBIENTALES

Agotamiento de recursos
naturales

CONDICION DE
OPERACIN

ACTIVIDAD, PRODUCTO, SERVICIO

SENSIBILIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIN RESULTADO

IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo 23
Reglamento de Seguridad para Contratistas

Estimado contratista de la Compaa:

Es requisito que empresas contratistas que trabajen en nuestras instalaciones, leer, aceptar y firmar de conformidad el presente reglamento,
mediante el cual, usted y su personal se compromete a cumplir con las siguientes Normas de Seguridad y Ecologa establecidas en nuestra
empresa, para que su trabajo se realice dentro de los COSTOS, CALIDAD, TIEMPO Y SEGURIDAD contratados.

1.

Requisitos para autorizar el acceso de compaas contratistas


1.1 Documentos a entregar antes de iniciar sus actividades
1.1.1
Polticas y procedimientos de seguridad y medio ambiente.
1.1.2
Certificaciones o registros de capacitacin de su personal, especficos a los trabajos para
los que sern contratados.
1.1.3
Registro patronal del I.M.S.S.
1.1.4
ltimo pago realizado ante el I.M.S.S. y relacin de su personal que laborar en nuestras
instalaciones incluyendo subcontratados, con nombre y nmero de afiliacin. Si el trabajo tiene
una duracin mayor a un mes, entregue al contratante, copia de su ltima actualizacin pago de
Seguro Social con la relacin de sus trabajadores.
1.1.5
Nombre del supervisor que coordinara las actividades y trabajos as como el cumplimiento
a las normas de seguridad y medioambiente establecidas por su empresa y por Minsa SA de CV.
1.1.6
Notificar oportunamente al contratante, las altas de nuevo personal, quin a su vez
notificar al departamento de seguridad, higiene y medioambiente, para actualizar la relacin de
personal contratista autorizado para su ingreso a la empresa. Debiendo darles a conocer las
normas de seguridad estipuladas en la presente.
1.1.7
Proporcionar a sus trabajadores un botiqun de primeros auxilios con los siguientes
materiales:

MATERIAL

CANTIDAD (Piezas)

1. Apsitos estriles: Pequeos de 10 x 10 cm. - Medianos de 20 x 25 cm. - Grandes de


2. Vendas elsticas:

25 x 40 cm.

3 -33
22

5 cm. de ancho y 10 cm. de ancho

118

3. Tela adhesiva:

11

5 cm. de ancho y 2.5 cm. de ancho

4. Abatelenguas

1 pqte.

5. Frulas de cartn de 15 X 50 cm.

6. Mascarilla para respiracin artificial tipo mascarilla nariz-boca con fuelle, sin contacto de boca a boca SALVO

7. Algodn de 250 grs.

2.

1 pqte.

8. Alcohol de 500 ml.

9. Solucin antisptica isodine espuma de 125 ml.

10. Tijera recta de 14 cm.

Lineamientos generales para personal contratistas


2.1 Haber recibido la pltica de induccin de seguridad y medioambiente.
2.2 El horario permitido para ingresar a las instalaciones es de 8:30 a 09:00 horas de lunes a sbado
(Para un horario diferente ser previa autorizacin de Seguridad y el rea donde se realizarn los
trabajos).
2.3 Mostrar una identificacin oficial y registrar su entrada y salida en la caseta de Vigilancia.
2.4 Usar chaleco color naranja con franjas reflejantes, as como su equipo de proteccin personal
bsico: Lentes de seguridad y zapatos de seguridad (con casquillo).
2.5 Mostrar sus pertenencias en la caseta de Vigilancia cada que entre y salga de las instalaciones.
2.6 El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores ser motivo para prohibir el acceso.
2.7 Permanecer en el rea de trabajo asignada y evitar deambular por otras reas de la empresa.
2.8 Para ingresar a cualquier rea, debe contar con la autorizacin del contratante y del responsable
del rea, recibir las indicaciones sobre el comportamiento adoptar dentro del rea y ser acompaado por
una persona por parte del contratante.
2.9 Portar en todo momento y en forma visible la etiqueta adherible, que en su caso, le sea
proporcionado en vigilancia.
2.10 Elaborar un listado completo de las herramientas y entregar copia en la caseta de vigilancia, que
ser cotejado a su ingreso y salida.
2.11 Para poder ingresar sustancias peligrosas, plantas de soldar y equipos de ox-corte, solicitar la
autorizacin del contratante y del departamento de Seguridad.
2.12Solicitar autorizacin al Jefe o Supervisor de Mantenimiento en caso de requerir:
2.12.1 Efectuar el paro, bloqueo y arranque de equipos, vlvulas, bombas, tuberas, etc.
2.12.2 Hacer uso de lneas de servicios (agua, aire, vapor, nitrgeno, etc.).
119

2.12.3 Conectar extensiones elctricas o tomas de corriente de equipo elctrico en alguna rea de la
empresa.
2.13Conservar las condiciones de orden y limpieza, manejo y disposicin de residuos slidos no
peligrosos y residuos de obra (cascajo):
2.13.1 Recoger, diariamente al finalizar su jornada de trabajo, los residuos slidos tales como
madera, bolsas, costales, plstico, cartn, papel, aluminio, etc. y entregarlos al operador de
almacenes de residuos de Minsa SA de CV. Evitando tirarlos al suelo, al cascajo o dejarlos en las
reas de trabajo.
2.13.2 Mantener apilados en forma ordenada los materiales de obra (arena, grava, cemento, etc.),
cascajo y residuos de obra en los lugares sealados, mantenerlos hmedos y cubiertos con
plstico o lona para evitar dispersin de polvos.
2.13.3 Mantener diariamente ordenada y limpia su rea de trabajo, de almacenamiento y de
resguardo de materiales, herramientas y equipo.
2.13.4 Retirar de la empresa los materiales sobrantes que no tenga uso en el rea del proyecto
(polines, maderas, estructuras, etc.), as como el cascajo y residuos de obra en un plazo no mayor
de 48 horas.
2.13.5 Para retirar y disponer de cascajo o residuos de obra, entregar copia al supervisor de
seguridad y ecologa de Minsa SA de CV, de los permisos de los lugares autorizados donde tirar
cascajo o residuos de obra, as como de su plan de manejo de residuos de construccin.
2.14 Al finalizar la obra o trabajo:
2.14.1 Evitar dejar dispersos materiales, basura o residuos de obra, huecos, zanjas, alambres, cables
sueltos u otros defectos ocultos, tanto en el rea de trabajo, como de resguardo y concentracin
de materiales.
2.14.2 Avisar, adems del contratante, al jefe de seguridad de Minsa SA de CV, para que apruebe
las condiciones de orden, limpieza y seguridad en las que ser entregada el rea.
2.14.3 Retirar, en un plazo no mayor a dos das hbiles, sus herramientas y equipos; despus del
cual Minsa SA de CV no se har responsable de ellos.
3.

Lineamientos de seguridad para herramientas y equipo


3.1 Estar identificadas y almacenarlas en el rea asignada por el contratante, bajo sus condiciones de
resguardo y sin responsabilidad para Minsa SA de CV por perdida, dao o extravo.
3.2 Minsa SA de CV en ningn momento prestar herramientas, escaleras, equipos, talleres de
mantenimiento, tomar reas de la empresa para convertirla en talleres de trabajo, etc.
3.3 Todas sus herramientas y equipo deben ser las apropiadas para el trabajo a desarrollar y estar en
buenas condiciones.
120

4.

Lineamientos de seguridad para extensiones elctricas:


4.1 Utilizar equipo elctrico bifsico de 220 volts en mquinas soldadoras y 110 volts en herramienta
elctrica con conexin a tierra y de acuerdo al tipo de contacto disponible en la empresa.
4.2 Las clavijas y contactos de extensiones elctricas deben estar en buen estado, libres de deterioro
fsico y en caso necesario, ser a prueba de explosin.
4.3 Las extensiones deben ser de cable para uso rudo, con empalmes cada 30 metros debidamente
aislados.
4.4 Las extensiones deben soportarse en forma rea evitando obstruir el paso del personal o de
vehculos, as como evitar colocarlas a nivel del piso o encima de tuberas y tanques que contengan
materiales inflamables.
4.5 Las extensiones deben removerse inmediatamente despus de terminado el trabajo.

5.

Lineamientos de seguridad para sustancias peligrosas y equipo de soldadura y corte


5.1 Los envases deben ser adecuados al tipo de sustancia que contienen y estar debidamente
identificados, utilizar de preferencia los envases originales del fabricante.
5.2 En el caso de sustancias inflamables y combustibles, estas deben ser ingresadas en recipientes de
seguridad y su cantidad se limitar a la necesaria para un da de trabajo.
5.3 Los equipo de soldadura y corte deben cumplir con los siguientes requisitos:
5.3.1
Los equipos de ox-corte, deben contar con manmetros y reguladores en buen estado,
tener identificados el manmetro y regulador de oxgeno con color verde y la palabra "Oxgeno"
y los de acetileno en color rojo y la palabra "Acetileno". Asimismo las conexiones del regulador
de oxgeno deben ser con rosca derecha y para el regulador de acetileno con rosca izquierda.
5.3.2
Los cilindros de ox-corte deben mantenerlos sujetados a una carretilla apropiada para su
manejo, transporte y almacenamiento. Debiendo mantenerlos en un lugar seco y ventilado.
5.3.3
Los cilindros se almacenarn en forma vertical y con su capuchn protector cuando no
estn en uso.
5.3.4
El equipo de ox-corte debe contar con mangueras en buen estado, vlvulas check,
arrestaflamas, regulador, vlvulas y manmetros en buen estado; as como evitar tener
mangueras aadidas o que presenten cuarteaduras en su encubrimiento.
5.3.5
Al concluir el trabajo, incluyendo recesos y paros, las mangueras deben quedar purgadas y
cerrada la vlvula reguladora.
5.3.6
Para trabajos de plomera slo se permite el ingreso y uso de gas butano en cilindro de
seguridad de 400 gramos.
121

5.3.7
Los cilindros de oxgeno se deben almacenar en forma separada de los contenedores de gas
butano-propano.
5.3.8
Las mquinas soldadoras deben conectarse fsicamente a tierra, verificando la continuidad
de la conexin de la tierra seleccionada. As como utilizar cable flexible de uso rudo de calibre
adecuado, de acuerdo al rango de amperajes que la mquina maneje. Al concluir su jornada de
trabajo debe quedar desconectada con sus cables enrollados y colocada en un sitio donde no
obstruyan el trnsito del personal.
6.

Lineamientos de seguridad para el acceso de vehculos


6.1 Estar en buenas condiciones de funcionamiento, no generar ruido excesivo, ni presentar fugas de
aceite o combustible y contar con escape adecuado al ingresar a la empresa.
6.2 El personal de Seguridad evaluar si es necesario introducir el vehculo ya sea para dejar material,
equipo y herramienta o retirarlos de la planta.
6.3 Slo est permitido al chofer ingresar en la cabina, el resto del personal lo deber hacer
caminando.
6.4 La velocidad mxima permitida dentro de la planta es de 10 km/hr y con las intermitentes
encendidas, deber estacionarse de tal manera que no obstruya el paso de peatones, vehculos o
equipo contra incendio, y en l lugar previamente asignado por el rea de Seguridad.
6.5

Retirar la unidad inmediatamente despus de realizar la carga o descarga de los materiales.

6.6 Los vehculos utilizados para el acarreo de materiales de construccin, retiro de cascajo y residuos
de obra, deben estar cubiertos con lonas o costales hmedos para evitar la dispersin de polvos y
formacin de tolvaneras en el trayecto que recorran. As como entregar en vigilancia la salida
autorizada, correspondiente a los materiales o residuos a retirar.
Los vehculos que ingresen a las instalaciones, deben contar con una pliza de seguro para daos a terceros
y gastos mdicos a ocupantes.
7.

Lineamientos de seguridad para el acceso de maquinaria pesada y ejecucin de maniobras


7.1 Coordinar con el contratante su ingreso a la empresa para evitar afectaciones a la comunidad
circunvecina.
7.2 Todas sus partes mecnicas deben estar en buenas condiciones de funcionamiento, no generar
ruido excesivo, ni presentar fugas de aceite o combustible.
7.3

Acordonar el rea de trabajo antes de realizar maniobras.

7.4

Durante las maniobras con gra, evitar rebasar con la pluma el permetro de la empresa.

7.5

Evitar dejar la unidad encendida y sin atencin.


122

8.

Medidas generales para el uso de ropa de trabajo y equipo de proteccin personal


8.1 Proporcionar el equipo de proteccin personal especfico a cada trabajo a realizar, el cual
generalmente se establece en el permiso de seguridad antes de llevar a cabo la tarea. Tal como
guantes, caretas de soldar, petos, arneses, tapones auditivos, goggles, mascarillas, etc. El cual su
personal deber usar en todo momento durante la ejecucin del trabajo.
8.2 Para determinar el EPP adecuado a cada tarea es necesario que conozca los peligros a los que
puede estar expuesto su personal, tal como: Proyeccin de partculas o rebabas, salpicaduras, ruido,
manejo de superficies filosas, punzocortantes, superficies calientes, golpes en la cabeza; exposicin a
polvos, humos o vapores; corriente elctrica, cadas de altura, espacios confinados, etc.
8.3 Esta estrictamente prohibido que el personal del contratista utilice ropa rasgada o rota, Shorts,
camisetas sin mangas, o con leyendas o dibujos obscenos, sucia, etc.
8.4 Para poder ingresar a reas de produccin y laboratorios, adems de contar con las autorizaciones
correspondientes debe:
8.4.1
Usar la ropa que le ser proporcionada por el contratante a la entrada del rea,
para cumplir con las buenas prcticas de fabricacin.
8.4.2

Evitar usar anillos, relojes, cadenas y aretes.

8.4.3
El responsable de obra debe verificar que el personal contratista a su cargo,
utilice en todo momento su equipo bsico de proteccin personal, as como el equipo de
proteccin especfico para cada tarea que estn realizando.
8.5 Al personal que se observe ejecutando una tarea sin su equipo de proteccin personal, le ser
detenida su actividad, se avisar al responsable de obra y contratante para dar las recomendaciones
correspondientes y hacer los ajustes requeridos, en caso de reincidir se aplicarn las medidas
disciplinarias correspondientes.
9.

Permisos de seguridad y trabajos peligrosos


9.1 Cada trabajo que se realice dentro de nuestras instalaciones requieren de un permiso de seguridad.
El cual ser entregado al responsable de obra por el contratante, antes de iniciar las actividades,
debidamente llenado y autorizado.
9.2 Estos trabajos se refieren pero no se limitan a cualquier trabajo en alturas, espacios confinados,
trabajos calientes, circuitos elctricos, uso o aplicacin de sustancias peligrosas y maniobras, los
cuales se autorizarn mediante el "Permiso para realizar trabajos o actividades peligrosas en forma
segura".
123

9.3 Los permisos antes sealados deben contar con la autorizacin del rea de Mantenimiento,
Supervisor ejecutante de la actividad, Servicio Mdico cuando sea requerido y Seguridad y
Medioambiente.
9.4

Evitar iniciar trabajos sin contar previamente con los permisos y autorizaciones correspondientes.

9.5

Cumplir con las medidas de seguridad sealadas en los permisos de seguridad.

9.6 Trabajos en altura: Toda actividad que se desarrolle arriba o abajo del nivel piso, a una altura
superior a 1.8 mts. del nivel de piso y que requiera de cualquier tipo de equipo o dispositivo
(escaleras, andamios, plataformas u otros equipos similares) para alcanzar el rea de trabajo y que
dificulte la movilidad y/o desplazamiento normal. Los cuales se sujetaran al procedimiento para
condiciones de seguridad para trabajos en altura, siendo algunas de ellas las siguientes:
9.6.1
El personal asignado para realizar el trabajo, debe pasar al servicio mdico de Minsa SA de
CV para que le sea practicado el examen mdico de aptitud para realizar trabajos en alturas.
9.6.2
Utilizar arns y lnea de vida, los cuales deben amarrarse a una estructura, nunca a tuberas,
escaleras o andamios.
9.6.3
Las escaleras deben estar en buenas condiciones, contar con zapatas antiderrapantes, colocar
la base inferior a de la altura de la base de apoyo de la parte superior, amarrarlas de la parte
superior y evitar pararse en los 2 ltimos peldaos.
9.6.4
Las escaleras que se preparen en la obra deben resistir la carga de los trabajadores ms el
peso de los materiales a transportar, as como ser de ancho y pendiente adecuados para prevenir
cadas (revisar condiciones con l rea de seguridad).
9.6.5
Subir y bajar de la escalera de frente, evitar llevar herramientas u objetos que le impidan
sujetarse con ambas manos y mantener en todo momento tres puntos de contacto: dos manos y un
pie o dos pies y una mano.
9.6.6
Utilizar un cinturn portaherramientas o una cuerda para subir y bajar herramientas o
materiales al punto de trabajo.
9.6.7
Al utilizar andamios deben estar en buenas condiciones, armarlos correctamente, soportar
las cuatro patas sobre una base firme y amarrar los tablones por los extremos.
9.6.8
Evitar improvisar con tambos, cubetas, sillas, cajas, tarimas, etc.
9.6.9
Acordonar el rea de trabajo para evitar el trnsito de personal por zonas donde puedan caer
objetos.
9.7 Trabajos calientes: Son todos aquellos con potencial de generar flama, chispa o calor,
refirindose pero no limitndose a trabajos de soldadura, corte, esmerilado, barrenado y plomera.

124

9.7.1
Sujetarse a lo sealado en el permiso de seguridad y contar con un extintor de polvo
qumico de 4.5 Kg. en el rea durante la ejecucin del trabajo, el cual debe ser provisto por la
compaa contratista.
9.8 Trabajos en espacios confinados: Son aquellos que se desarrollan en lugares cerrados o
parcialmente cerrados, con espacios limitados o restringidos para su acceso o salida, que
normalmente no estn diseados para ser ocupados por las personas en forma continua por presentar
deficiencia de oxgeno o acumulacin de gases peligrosos; pero que bajo ciertos requisitos de
seguridad el personal puede desarrollar trabajos en el interior. Algunos ejemplos son cisternas,
tanques de almacenamiento, crcamos, diques, drenajes o zanjas con profundidad mayor a 1.5
metros, etc.
9.8.1
Sujetarse a lo sealado en el permiso de seguridad y al procedimiento especfico.
10. Lineamientos

para la disposicin de residuos peligrosos

10.1Todo residuo peligroso que se genere en las actividades realizadas dentro de nuestras instalaciones
como: solventes sucios, aceites usados, envases de pintura o solvente, trapos o estopas contaminadas
y cualquier residuo de sustancias peligrosas, debe ser recolectado y entregado al operador de
almacenes de residuos de Minsa SA de CV al terminar de su jornada diaria de trabajo.
10.2Por ningn motivo su personal debe tirarlos al suelo, cascajo, jardines, tarjas, drenajes, ni
depositarlos en contenedores para basura o residuos no peligrosos o almacenarlos en las reas de
trabajo, resguardo o concentracin de materiales. ; por lo que debe entregarlos diariamente al
finalizar su jornada de trabajo para su disposicin final adecuada.
10.3Utilizar recipientes de seguridad para residuos lquidos a fin de prevenir derrames y en su caso, dar
aviso inmediato al departamento de Seguridad.
11. Atencin

de emergencias

11.1En caso de detectar una emergencia en su rea de trabajo, su personal debe realizar lo siguiente:
11.1.1 En caso de accidentes e incidentes, reportar de inmediato, al contratante y supervisor de
seguridad de Minsa SA de CV todo incidente o accidente que ocurra.
11.1.2 Evitar alterar el lugar de los hechos para permitir llevar a cabo una investigacin en forma
apropiada, excepto que represente mayor riesgo para el personal, las instalaciones o el medio
ambiente, en cuyo caso se debern aplicar acciones correctivas inmediatas.
11.1.3 Aplicar las medidas correctivas que sean sealadas para evitar la repeticin del evento.
Ningn trabajo debe ser reanudado sin haber establecido e implementado dichas medidas.
125

11.1.4 En caso de que su personal resulte lesionado, usted es responsable de dar los primeros
auxilios y en caso necesario, trasladarlo de inmediato a un servicio mdico externo.
11.1.5 Dar aviso inmediato al contratante y al supervisor de seguridad.
11.1.6 Suspender de inmediato su actividad cualquiera que esta sea.
11.1.7 Salir del rea siguiendo la ruta de evacuacin y las indicaciones del personal de Minsa SA
de CV.
11.1.8 En caso de sismo, incendio o al escuchar la alarma de emergencia, su personal debe realizar
lo siguiente:
11.1.9 Suspender de inmediato la actividad que est realizando, evacuar el rea siguiendo la ruta de
evacuacin y las indicaciones de los brigadistas de Minsa SA de CV.
11.1.10
Regresar a su rea de trabajo hasta recibir la instruccin correspondiente del
supervisor de seguridad de Minsa SA de CV.
11.1.11

Revisar su rea de trabajo y reportar cualquier condicin insegura al contratante.

11.1.12
Solicitar nuevos permisos de seguridad, debido a que al presentarse una emergencia
todos los permisos quedan sin efecto.
12.

Restricciones a seguir durante sus actividades en nuestras instalaciones


12.1Est prohibido:
12.1.1 Introducir diarios, revistas, drogas, armas de fuego o blancas, hornillas elctricas, radios,
grabadoras, walkmans, cmaras fotogrficas y de video.
12.1.2 Ingresar con bebidas almacenadas en envases de menor capacidad a 10 lts, es decir usted
podr ingresar un solo garrafn de agua provisto con vasos de desechables.
12.1.3 Fumar o ingerir alimentos en todas las reas de la empresa. nicamente podr ingerir agua,
la cual debe ser introducida en un garrafn provisto con vasos desechables.
12.1.4 Leer revistas, peridicos, novelas, dormir en las instalaciones, hacer bromas o juegos, correr
dentro de las instalaciones, limpiarse la ropa con aire, lavar brochas, cucharas o llanas en las
tarjas ubicadas en las instalaciones.
12.1.5 Presentarse con aliento alcohlico o bajo influjo de alguna droga.
12.1.6 Rayar paredes, puertas, pisos, vidrios o equipos; hacer uso de los medios de comunicacin
de la empresa, sin autorizacin. As como obstruir el equipo para la atencin de emergencias,
tales como equipo contra incendio, regaderas, lavaojos, etc.
12.2 Evitar:
12.2.1 Bloquear los interlocks de puertas de acceso, sin contar con las autorizaciones
correspondientes.
126

12.2.2 El uso de envases de refresco, limpiadores o de otro tipo para ingreso de sustancias
peligrosas.
12.2.3 Utilizar, herramientas tales como limas, desarmadores, martillos, etc., si no cuentan con su
respectivo mango o presenta daos que pueden lesionar al personal. Las herramientas porttiles
de poder como esmeriles, taladros, rehiletes, sierras, etc. deben contar con su guarda de
seguridad, en caso contrario no se permitir su acceso y uso.
12.2.4 Generar ruido al medio ambiente es de 8:00 a 18:00 horas de lunes a sbado.
12.2.5 Usar ropa suelta que se pueda atorar durante sus actividades o al transitar por el rea de
trabajo.
12.2.6 Distraer al personal de la compaa cuando est realizando sus labores.
12.2.7 Silbar, hacer comentarios de alago u ofensivos y seas obscenas al personal de la compaa.
12.2.8 Faltar a cualquiera de las medidas aplicables en el presente reglamento.

El incumplimiento de este reglamento y dems lineamientos establecidos en la empresa, puede conducir a


una accin disciplinaria o incluso hasta la terminacin del contrato. El personal del departamento de
Seguridad de Minsa SA de CV, vigilar constantemente el cumplimiento de este reglamento y de comn
acuerdo con el contratante, est facultado para detener cualquier actividad que represente un riesgo al
personal, a la empresa o al medio ambiente y sta no podr continuar hasta aplicar las medidas correctivas
requeridas. Asimismo y de acuerdo a la gravedad de la desviacin, el contratante puede dar por cancelado
el contrato sin responsabilidad para Minsa SA de CV, as como, solicitar la separacin y prohibir el ingreso
a la empresa de trabajadores contratistas, que incumplan o violen las normas sealadas, reincidan en no
usar el equipo de proteccin personal, hagan uso inadecuado de las instalaciones, abran o cierren vlvulas,
operen sistemas o equipos, extraigan documentos oficiales de la compaa o hagan uso de los medios de
comunicacin de la empresa sin la autorizacin.
Despus de haber ledo y comprendido el presente reglamento me comprometo a cumplir con el mismo y
de esta manera contribuir a la prevencin de riesgos a los trabajadores, la empresa y al medio ambiente.
Deslindando a Minsa SA de CV de cualquier responsabilidad por omitir alguna de las normas establecidas.

127

Mxico, D.F. a

de

de

20

13

Firmas de aceptacin

___

________________________________

___

Nombre y firma del responsable del rea

Nombre y firma del representante

Contratante

Contratista

Jefe de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene

128

DERECHOS RESEVADOS MINSA, S.A. DE C.V.


2013

129

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