Expo Ambiental

4.4.
2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
Asignacin de Responsabilidades
Para facilitar una gestin ambiental efectiva, la Direccin General de la empresa debe asegurarse
la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestin ambiental, incluyendo los recursos humanos y habilidades especializadas,
infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos.
Se debe definir, documentar y comunica los roles, responsabilidades y autoridades a todo el
personal que participe de manera directa en el Sistema de Gestin Ambiental. Para ello se
debe partir del Organigrama de la empresa donde se muestran todas las reas de la empresa,
las cuales se relacionan entre s para la direccin, ejecucin y verificacin de los procesos.
Es
necesario
Direccin,
al
Ambiental,
y
los
designar
los
Direccin
la
cada
caso,
Comit
el
Ambiental,
Implementacin
indicndoles
de
con
quien,
un
de
de
Direccin
14001
funciones
implementacin.
Gestin
la
la
Gestin
ISO
Representante
de
liderazgo,
la
sus
de
Sistema
Representante
de
Sistema
proceso
cuenta
Representante
el
proceso,
se
para
al
para
el
ascendencia
como
Gestin
del
en
nombrado
considerando
nombrarlo
de
empresa
formal
Tcnico
miembros
responsables
la
manera
Coordinar
responsabilidades
Para
de
de
de
Alta
Direccin
para
el
independientemente
la
Calidad,
puede
Sistema
de
de
otras
responsabilidades tiene los roles, responsabilidades y autoridad para:

a.
Asegurar
se
que
hayan
los
requisitos
establecido,
del
implementado
Sistema
de
Gestin
mantenidos
de
del
Sistema
de
Ambiental
acuerdo
con la Norma Internacional ISO 14001: 2004.

b.
Informar
sobre
Ambiental
al
el
Director
desempeo
Gerente,
para
revisarlo
como
Gestin
base
para
mejorar continuamente el sistema.

Algunos otros roles ya estn definidos e implementados por la empresa como parte de su Sistema
de Gestin de Calidad, una opcin es aadirles estas nuevas funciones, en razn que ya
conocen el mecanismo de implementacin.
Para la comunicacin de los roles y responsabilidades se cuenta con las Normas de Organizacin
y Funciones; la cual ha sido adaptada del Sistema de Gestin de Calidad.
A continuacin se presenta los Roles y Responsabilidades principales que deben cumplir

los participante directos del proceso de Implementacin.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Director Gerente
- Definir, implantar, mantener y difundir la Poltica Ambiental.
- Aprobar y alcanzar los objetivos ambientales
- Revisar y aprobar los Programas de Gestin Ambiental.
- Proveer los recursos para el Sistema de Gestin Ambiental.
- Designar al Representante de la Direccin de la empresa
- Revisar y mejorar el Sistema de Gestin Ambiental tomando como base los reportes de su
Representante y las revisiones por la direccin.
Representante de la Direccin
-
Revisar
mantener
el
Sistema
de
Gerente
el
Gestin
Ambiental
conforme
la
Norma
ISO 14001.
- Reportar
al
Director
desempeo
del
Sistema
de
Gestin
Ambiental, incluyendo los avances hacia el logro de los objetivos y metas

ambientales.
- Coordinar la revisin del Sistema por la Alta Direccin
- Definir y comunicar roles y responsabilidades.
- Asegurar la comunicacin entre niveles y funciones.
- Reportar resultados de las auditoras al Sistema de Gestin Ambiental al
- Documentar
controlar
los
requerimientos
del
Director Gerente.
Sistema
Ambiental.
- Atender quejas
- Responder quejas y canalizar comunicaciones con partes interesadas.
de
Gestin
Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental

- Coordinar
la
Capacitacin
Sensibilizacin
del
Sistema
de
Gestin
Ambiental.
- Coordinar la revisin del Sistema por la direccin
- Programar las auditoras al Sistema de Gestin Ambiental.
-
Supervisar
la
implementacin
de
las
acciones
correctivas
preventivas
del
Sistema de Gestin Ambiental

- Modificar documentos debido a acciones correctivas o preventivas.
- Elaborar y mantener los procedimientos generales del Sistema de Gestin

Ambiental.
- Administrar y controlar la documentacin y registros del Sistema de Gestin
Ambiental.
-
Apoyar
al
Asesor
Ambiental
al
Representante
de
la
Direccin
de Gestin Ambiental en la canalizacin de las comunicaciones a las partes

externas.
- Coordinar la actualizacin del Listado de Normas Legales Aplicables y otros
Requisitos Ambientales.
Comit ISO 14001
- Establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.
- Revisar y mejorar el Sistema de Gestin Ambiental
- Revisar los Programas de Gestin Ambiental
- Implantar el Sistema de Gestin Ambiental.
- Identificar necesidades de capacitacin.
- Coordinar la identificar aspectos e impactos ambientales.
del
Sistema
interesadas
- Coordinar e identificar y revisar aspectos ambientales significativos.

- Participar de las auditoras al Sistema de Gestin Ambiental.
- Evaluar el cumplimiento de requerimientos ambientales.
- Establecer y mantener la documentacin del Sistema de Gestin Ambiental.
Gerentes de rea
- Revisar y mejorar el Sistema de Gestin Ambiental.
Responsable de Procesos / rea

- Establecer y revisar metas ambientales.
- Definir las actividades del Programa de Gestin Ambiental.
- Investigar no conformidades.
- Definir acciones correctivas y preventivas.
- Coordinar la capacitacin, sensibilizacin y competencia.
- Controlar los registros del Sistema de Gestin Ambiental.
- Identificar los aspectos ambientales.
- Identificar necesidades de capacitacin.
- Comunicar procedimientos y requerimientos a contratistas.
- Definir acciones correctivas y preventivas.
- Elaborar instructivos de control ambiental.
- Supervisar que proveedores y contratistas cumplan con los procedimientos cuando realicen
actividades crticas.
- Canalizar las quejas de las partes interesadas externas al Responsable del SGA.
- Colaborar en la atencin a emergencias.
- Responder a emergencias.
- Colaborar en la revisin del plan de emergencias.
- Participar en los simulacros.
- Canalizar las quejas de las partes interesadas externas al Responsable del SGA.
4.5. MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
Al Igual que el Sistema de Gestin de Calidad, es necesario elaborar y documentar los
procedimientos necesarios para asegurar el xito del Sistema de Gestin Ambiental, en los cuales
se debe describir los principales elementos del Sistema.
Se
el
debe
cual
Sistema
estructurar
tiene
de
el
Gestin
implementar
un
propsito
fundamental
Ambiental
de
la
Manual
de
de
Gestin
establecer
empresa,
el
cual
Ambiental,
describir
el
basado
en
est
la Norma Internacional ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental.

Es importante mencionar que los procedimientos pasan por etapas de elaboracin y revisiones
para finalmente ser aprobados; a travs de esta metodologa se busca que el procedimiento refleje
lo que se viene haciendo y en los casos que se trata de nuevas formas de hacer las cosas se
busca que el personal que utilizar el procedimiento lo halla entendido.
A
partir
reas
cada
de
de
los
la
uno
procedimientos
empresa,
de
responsabilidades
definidos
establecern
ellos
su
la
correcta
para
anteriormente,
sus
el
procedimientos,
mbito
de
ejecucin
resto
de
definiendo
en
accin,
de
dicho
funciones
documento.
y
En
algunos procedimientos se establecern frecuencias de monitorio de Gestin Ambiental de la

empresa, as como la forma que se archivaran dichos documentos.
Se
debe
comunicaciones
como
la
comunicaciones
establecer
internas
manera
externas
los
entre
de
canales
niveles
recibir,
relevantes
para
llevar
funciones
documentar
con
relacin
ambientales de la empresa y a su Sistema de Gestin Ambiental.
de
a
la
cabo
empresa
responder
a
los
las
as
a
aspectos
las
4.6. CONTROL OPERATIVO

La
empresa
actividades
mayor
debe
que
definir
estn
significancia (aspectos
procesos
para
los
identificar
asociadas
ambientales
significativos)
operaciones
aspectos
ambientales
de
en concordancia con la Poltica
Ambiental, los objetivos, metas y programas ambientales.

La empresa establecer su plataforma de Control Operacional buscando:
a.
Establecer
frente
tanto
mantener
situaciones
la
en
Poltica
las
procesos
documentados
que
ausencia
Ambiental
su
como
los
para
podra
hacer
distorsionar
objetivos
metas
ambientales.
b.
Establecer
criterios
operacionales
en
los
procedimientos
instructivos de trabajo.
c.
Establecer
aspectos
y
ambientales
servicios
comunicacin
usados
de
mantener
procedimientos
significativos
por
los
la
relacionados
identificables
organizacin,
procedimientos
de
a
y
con
los
travs
los
bienes
de
la
requerimientos
relevantes a los proveedores y contratistas.

Todos los documentos de control operacional se establecen en forma de procedimientos e
instructivos de trabajo, los cuales son debidamente comunicados y difundidos al personal
involucrado en la realizacin de las tareas relacionadas a los aspectos ambientales significativos
asociados

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4.4.

responsabilidades tiene los roles, responsabilidades y autoridad para:

con la Norma Internacional ISO 14001: 2004.

mejorar continuamente el sistema.

A continuacin se presenta los Roles y Responsabilidades principales que deben cumplir

Ambiental, incluyendo los avances hacia el logro de los objetivos y metas

Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental

Sistema de Gestin Ambiental

- Elaborar y mantener los procedimientos generales del Sistema de Gestin

de Gestin Ambiental en la canalizacin de las comunicaciones a las partes

- Coordinar e identificar y revisar aspectos ambientales significativos.

Responsable de Procesos / rea

la Norma Internacional ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental.

algunos procedimientos se establecern frecuencias de monitorio de Gestin Ambiental de la

ambientales de la empresa y a su Sistema de Gestin Ambiental.

4.6. CONTROL OPERATIVO

en concordancia con la Poltica

Ambiental, los objetivos, metas y programas ambientales.

relevantes a los proveedores y contratistas.

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