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CARACTERIZACIN DEL PROCESO

ASESORIA Y ASISTENCIA

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Fecha actualizacin:
15/12/2014

LDER DEL PROCESO

SECRETARIO(A) DE PARTICIPACIN E INCLUSIN SOCIAL
OBJETIVO

TIPO DE PROCESO
MISIONAL
ALCANCE
Inicia con las necesidades de asesora y asistencia tcnica
identificadas por demanda/oferta y termina con la evaluacin de la
Brindar apoyo y orientacin a la comunidad en asuntos de su inters y asesora y asistencia tcnica realizada.
que sean de competencia del ente territorial; mediante programas de Secretarias en las que se ejecuta: Secretara de Participacin e
asesora, acompaamiento y capacitacin tendientes a mejorar el Inclusin Social, Secretara de Gobierno, Secretaria de salud y
bienestar de la poblacin itagisea
Bienestar social, Secretara de medio ambiente, Secretara de
Movilidad, Secretara de Hacienda, Secretara de Educacin,
Secretara de Vivienda y hbitat.

1. REQUISITOS APLICABLES:
Norma

NTCGP1000
ISO 9001

Requisitos
4.1 Requisitos Generales
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL
PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin
del servicio
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto y/o
servicio
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
NO CONFORME

Revisado por: CARMEN ALICIA LENIS ARROYAVE

Cargo: Profesional Universitaria

Norma

MECI
1000

SISTEDA

Requisitos
1.2.1 Planes ,Programas y Proyectos
1.2.2. Modelo de Operacin por Procesos
1.2.3. Estructura Organizacional
1.2.4. Indicadores de Gestin
1.2.5. Polticas de Operacin
1.3.1 Polticas de Administracin de Riesgos
1.3.2 Identificacin de Riesgos
1.3.3 Anlisis y Valoracin del Riesgo
2.1.1 Autoevaluacin del Control y Gestin
2.3.1 Plan de Mejoramiento
Eje Transversal de Informacin y Comunicacin
Gestin de la Calidad
Eficiencia administrativa
Moralizacin y transparencia en la Administracin
Pblica
Rediseos Organizacionales

Aprobado por: LUCI ARBEY RIVERA

Cargo: Secretaria de Participacin e Inclusin Social
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8.4 ANLISIS DE DATOS

8.5
MEJORA
8.5.1
Mejora
continua
8.5.2
Accin
correctiva
8.5.3
Accin
preventiva
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)

3. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)

Proveedores
Proceso
Direccionamient
o Estratgico.
Proceso
de
Asesora
y
Asistencia
Proceso
Desarrollo
Territorial.
Proceso
Desarrollo
Social.
Proceso
Desarrollo
Poltico.
Proceso
Inspeccin

Entradas
Actividades
Plan de Desarrollo.
Identificar la necesidad o solicitud para
Planes aplicables al
la prestacin del servicio de Asesora,
Proceso.
Asistencia y/o capacitacin ciudadana
Requerimientos de
Planear las actividades de asesora,
asesora y asistencia
asistencia y/o capacitacin ciudadana
tcnica.
con los responsables

Informes
de
Analizar los requisitos legales y
Evaluacin
de
la
reglamentarios, los recursos y la
Gestin
Municipal. P
capacidad para prestar el servicio

Normatividad
Contratar el servicio o realizar el
aplicable.
convenio en materia de Asesora,

Documentacin
Asistencia y/o Capacitacin Ciudadana
aplicable al Proceso.
(si es necesario)

Programacin
de
Preparar la logstica y documentacin
asesora y asistencia
necesaria
(guas,
formatos
y
tcnica por Secretara
contenidos acadmicos)

Salidas

Necesidades de Asesora y
asistencia identificadas por
demanda/oferta.
Programacin de asesora
y asistencia por Secretara.
Solicitud de recursos.
Necesidades
de
contratacin.
Necesidad
o
solicitud
evaluada
y
requisitos
revisados

Usuarios
Proceso
de
Asesora
y
Asistencia
Secretaras de
Despacho
Proceso Gestin
de recursos fsicos
y logsticos
Proceso Gestin
del
Talento
Humano.
Proceso Sistemas
de Informacin e
Infraestructura
Tecnolgica.
Proceso
Adquisiciones
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Proveedores
Vigilancia
y
Control.
Proceso
Evaluacin
y
control de la
Gestin.
Organizaciones
e instituciones
Comunidad
Autoridades
Ambientales

Entradas
Solicitudes de Asesora,
Acompaamiento y
Capacitacin

Actividades

Usuarios
JAC,
Veeduras
Ciudadanas
Comunidad

JAL,

Lineamientos
metodolgicos
Planes de capacitacin,

Ejecutar las actividades de asesora,

de Necesidades
asistencia, y/o capacitacin ciudadana,
y identificadas por oferta
de acuerdo a lo programado y/o
y
por
demanda.
contratado
de
Programacin
de
asesora y asistencia
tcnica.
Proceso gestin
Planeacin de la
del
recurso
asesora y la asistencia
fsico y logstico
tcnica.
Proceso Gestin Recursos requeridos
H
del
Talento suministrados.
Humano.
Bienes y servicios
contratados.
Proceso
Sistemas
de Informes de servicios
Informacin
e prestados de asesora y
asistencia tcnica
Infraestructura
Proceso
Asesora
Asistencia
Secretaras
Despacho

Salidas

Secretaras
de
Asesora
y
asistencia
Despacho
tcnica realizada.
Organizaciones.
Informes
de
servicios Instituciones.
prestados de asesora y Proceso
de
asistencia
tcnica. Asesora
y
Constancia
de Asistencia
JAC,
participacin.
JAL,
Veeduras
Informe consolidado
y Ciudadanas
evaluado de asesora y Comunidad
en
asistencia tcnica
General

Tecnolgica
Proceso
Adquisiciones

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Proveedores
Servidores
pblicos

Entradas

Actividades

Aplicacin
de
encuestas
de
satisfaccin
Atender
las
peticiones,
quejas,
Registro de Servicios
reclamos y sugerencias PQRS.
no Conformes
Controlar el producto o servicio no
conforme
Informes de auditoras,
de
evaluacin
de
Recopilar y analizar los datos (Servicio
auditores
y
de
no conforme, satisfaccin del cliente,
seguimiento.
anlisis de PQRS, entre otros).
V
Realizar seguimiento y medicin al
Indicadores de gestin
proceso y al servicio (planes aplicables
e indicadores).
Resultados
de
la
Realizar interventora a los servicios
gestin del proceso.
contratados
Realizar acciones de autoevaluacin
Informes de auditora
(Informes de actividades, actas).
Mapa de riesgos
Analizar los riesgos de mayor
probabilidad
PQRS

Proceso
Asesora
y
Asistencia
Comunidad.
Proceso
de
Atencin
al
Ciudadano.
Comunidad
Proceso
Comunicacin
Organizacional
Proceso
Evaluacin
y
control de la
Gestin

Indicadores analizados
Proceso
PQRS tramitadas
A
Desarrollo
del
Capital Humano Hallazgos de Auditoria
analizados

1.

Salidas

Usuarios

Proceso Asesora y
Asistencia
PQRS
tramitadas
y Proceso Anlisis y
consolidadas.
Mejoramiento
Anlisis de la gestin del Continuo
proceso
Indicadores analizados
Proceso
de
Atencin
al
Hallazgos de Auditoria Ciudadano.
analizados.

Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Aplicar acciones de mejoramiento
Acciones
de
Mejora
(Planes de Mejoramiento)

Administradoras de
Riesgos
Profesionales

Proceso Evaluacin
Independiente
Proceso
Mejoramiento
Continuo.

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4. APORTE ESTRATGICO DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA

COMO LO IMPACTA (CARACTERSTICAS)

Atender oportuna y eficazmente las necesidades y solicitudes de la Brindando servicios de asesora y asistencia a la comunidad de
comunidad
acuerdo con las necesidades detectadas o solicitudes recibidas
Ofreciendo y brindando servicios a todos los sectores de la
Actuar bajo los principios de la tica pblica y de transparencia de cara comunidad de acuerdo con sus necesidades
a la comunidad.
Brindando informacin de forma oportuna clara y veraz a la
comunidad a travs de diversos medios
Mejorar continuamente los procesos de la administracin municipal,
cumpliendo con los estndares de calidad conjuntamente con la Evaluando la prestacin de los servicios y aplicando acciones
aplicacin de instrumentos tendientes a la innovacin y modernizacin para mejorarlos
de la entidad.

5. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

QUE SE CONTROLA

COMO SE CONTROLA
Realizando seguimiento y control a la
Programacin de Asesora y
ejecucin al plan de asesora y asistencia
Asistencia
del rea respectiva
Informe
Asesora
y
Diligenciamiento de los informes
Asistencia Tcnica
Registro de asistencia.

Llevando los controles de asistencia

Evaluacin de la Actividad
Evaluando los eventos de asesora y
Asesora
y
Asistencia
asistencia
Tcnica

RESPONSABLE

REGISTRO

Profesional
Universitario

Programacin Mensual de Asesora y

Asistencia Tcnica

Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario

Informe
Tcnica.

Asesora

Asistencia

Formato asistencia
Formato evaluacin

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6. INDICADORES: (Ver Ficha Tcnica de Indicadores)

Indicador
Caracterizacin y diagnstico
situacional de la poblacin juvenil

Formula

Meta

(Nmero de diagnsticos situacionales de la poblacin

un (1)
juvenil elaborados/ Nmero de diagnsticos
diagnstico
situacionales de la poblacin juvenil programados)
cuatrienio

Frecuencia
de Revisin
Semestral

Eventos juveniles para la

movilizacin en democracia
participativa y polticas pblicas

Nmero de eventos juveniles para la movilizacin en

democracia participativa y polticas pblicas.

35 eventos

Semestral

Encuentros democrticos
juveniles

Nmero de encuentros democrticos juveniles

realizados.

4
encuentros

Semestral

Campamentos juveniles

Nmero de campamentos juveniles realizados.

4 cuatrienio.

Semestral

Red del buen trato implementada.

Implementacin de la Red del buen trato hacia la

infancia.

100%
cuatrienio.

Semestral

Agentes educativos cualificados

Nmero de agentes educativos que participan en 211 agentes
en sus conocimientos y
jornadas de cualificacin para la atencin al desarrollo educativos
habilidades para la atencin al
infantil temprano.
cuatrienio.
desarrollo infantil temprano.
1 Plan
Plan Gerontolgico Municipal
Actualizacin y mantenimiento del Plan Gerontolgico
Gerontolgic
actualizado
Municipal.
o cuatrienio.
Actividades de visibilizacin y
Nmero de actividades de visibilizacin de la
reconocimiento de la identidad
4 cuatrienio.
poblacin afrodescendiente.
cultural afro.
Programas de articulacin,
Nmero de programas de articulacin, inclusin social
inclusin social y fortalecimiento
4 cuatrienio.
y fortalecimiento con las comunidades religiosas.
con las comunidades religiosas.

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Responsable
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

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Indicador

Formula

Meta

Acompaamiento a
Nmero de organizaciones de mujeres acompaadas
100%
organizaciones de mujeres
por acciones del ente municipal / Nmero de
durante el
existentes
organizaciones de mujeres existentes
cuatrienio.
Conformacin de nuevas
organizaciones de mujeres y
Nmero de organizaciones de mujeres conformadas. 4 cuatrienio.
acompaamiento en asistencia
tcnica
Redes de apoyo a madres
Nmero de redes de apoyo implementadas / Numero Cobertura al
comunitarias, FAMI, sustitutas e
de redes de apoyo existentes
100%
independientes
Campaas de promocion, eventos
Numero de campaas de promocion, eventos de
exaltacion y conmemoracion a
2
exaltacion y conmemoracion a mujeres
mujeres
Reconocimiento a las mujeres
100
itaguiseas destacadas en las
Numero de mujeres destacadas por su labor
reconocimie
diferentes areas con enfoque
ntos
generacional
Mesa Muncipal interintitucional
Numero de reuniones ejecutadas de la mesa municipal
para la erradicacion de la violencia
2 reuniones
interinstitucional para erradicacion del la violencia
contra las mujeres en el Municipio
Cuatrienio
contra la mujer/Numero de reuniones programadas
de Itagui, funcionando
Conformaci
Organizaciones sociales
Nmero de organizacines sociales asesoradas en n de 3 JAC y
asesoradas en temas de
temas de conformacin de JAC y JVC
JVC durante
conformacin de JAC y JVC
el cuatrienio
Programas de capacitacin y
Nmero de programas de capacitacin y formacin en
formacin en emprendimiento
2 en el ao
emprendimiento comunal.
comunal
Lderes comunales, comunitarios
Nmero de lderes comunales, comunitarios e
e integrantes de JAL capacitados
integrantes de JAL capacitados en herramientas
250
en herramientas bsicas de
bsicas de informticas y TIC

Frecuencia
de Revisin

Responsable

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

Semestral

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

Semestral

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
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Indicador

Formula

Meta

Frecuencia
de Revisin

Responsable

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

informticas y TIC
Lderes atendidos en oferta
institucional concertada en
Nmero de lderes que solicitaron oferta institucional/
33%
educacin formal, bsica, media y
Total de matriculados x 100
de educacin superior.
Organizaciones comunales
(JAC,JVC) capacitadas en temas
29
normativos, administrativos,
Numero de organizaciones comunales (JAC, JVC) organizacion
contables, tributarios, de
capacitadas
es
liderazgo, en normas de calidad
comunales
ISO 9001:2008 y en temas
estratgicos de ciudad
Semilleros comunales y
corregimentales implementados
Evento de estmulo y
reconocimiento al liderazgo
comunal

Nmero de semilleros comunales y corregimentales 7 semilleros

implementados
comunales
Nmero de evento de estmulo y reconocimiento al
liderazgo comunal

N de nios menores de
Nios menores de
un ao de edad con terceras dosis de pentavalente/ N
un ao de edad con terceras dosis
de nios menores de un ao de edad segn meta
de pentavalente
programtica del MS y PS
Nios de
N de nios de un ao con dosis de SRP/ N de nios
un ao de edad con dosis de triple
de un ao de edad
viral
Cobertura de indicadores de
N de Indicadores de producto del plan de accin
productos del plan de accin con
cubiertos por actividades de salud publica / N de
acciones de salud pblica en el
Indicadores de producto del plan de accin por 100
perodo

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social
Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

anual

95 %

Anual

Secretara de Salud y
Bienestar Social

95 %

Anual

Secretara de Salud y
Bienestar Social

90%

Semestral

Secretara de Salud y
Bienestar Social

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Indicador

Formula

Meta

Frecuencia
de Revisin

N de personas con perfil esperado que ejecutan las

Cumplimiento de la Idoneidad del
acciones y programas de salud pblica / N de
Talento humano que ejecuta las
100%
Semestral
personas que ejecutan las acciones de salud pblica
acciones de salud pblica
por 100
Porcentaje de acciones de salud N de acciones de salud pblica que alcanzaron metas
pblica que alcanzaron las metas en plan de accin / N de acciones de salud pblica
95%
Semestral
planteadas para la vigencia
programadas para el periodo
Campaas de informacin pblica
Nro de Campaas propuestas /Nro de campaas
para la gestin del riesgo
2 Anuales Semestral.
realizadas.
diseadas e implementadas
Campaas sobre reglamentacin
N Campaas sobre reglamentacin de control
1 Anual
Semestral
de control urbanstico realizadas
urbanstico realizadas
Personas capacitadas sobre
N Personas capacitadas sobre reglamentacin de
reglamentacin de control
100 Anual
Semestral
control urbanstico
urbanstico
Campaas para la convivencia
N de Talleres de promocin de la convivencia
10 Talles en
ciudadana con enfoque de
propuestos/ N de Talleres de promocin de la
semestral
el 2014.
derechos humanos.
convivencia Realizados
Campaas de prevencin de la
4 Visitas a
N Talleres campaas realizadas/ Nro campaas
violencia con enfoque de
un centro
semestral
programadas
derechos humanos.
penitenciario
Primer
Nmero de personas atendidas y Nmero de personas atendidas y orientadas/Nmero
100%
semestre de
orientadas en Casa de Justicia
de personas que demandan el servicio
2014
Primer
Vctimas del conflicto armado
Victimas recepcionadas y orientadas/Victimas que
100%
semestre de
recepcionadas y orientadas
demandan los servicios
2015
Poblacin beneficiada con
acciones de Gestin Ambiental y
N de personas capacitadas
200 anual
Semestral
Desarrollo Sostenible

Responsable
Secretara de Salud y
Bienestar Social
Secretara de Salud y
Bienestar Social
Secretara de Salud y
Bienestar Social
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno
Secretara de Medio
Ambiente

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Indicador

Formula

Meta

Frecuencia
de Revisin

Responsable

Poblacin beneficiada con

acciones de Gestin Ambiental y
Desarrollo Sostenible

N de personas capacitadas

1000 anual

Semestral

Secretara de Medio
Ambiente

Percepcin de los usuarios

No. de encuestas evaluadas satisfactoriamente/ No.

de encuestados *100

95%

Semestral

Secretara de Medio
Ambiente

Implementacin del Plan de

Lectura y Escritura.

1 Plan de Lectura y escritura

1 Plan en el
cuatrienio.

Anual

Direccin de Cultura

Grupos culturales existentes

N de grupos existentes en el periodo actual/ N de

grupos existentes en el periodo anterior

10%

Semestral

Direccin de Cultura

Identificar el nmero de personas

que han sido capacitadas en
Educacin y seguridad vial

Nmero de personas capacitadas/ Nmero de

personas programadasx100

90%

Semestral

Secretara de Movilidad

7. GESTIN DEL RIESGOS (consultar Mapa de Riesgos)

Riesgo

Acciones

Seguimiento trimestral a las metas establecidas en el plan de

Accin, Revisin de metas y compromisos en los grupos
primarios y comits tcnicos
Los Profesionales Universitarios encargados de revisar la
documentacin para otorgar el reconocimiento a una JAC o
Mal reconocimiento de dignatarios
JVC lo realicen con toda la objetividad y acorde al
cumplimiento del 100% de la norma que los rige.
Uso indebido de los recursos
pblicos (Tcnicos, tecnolgicos y Seguimiento y anlisis a quejas del usuario o a los resultados
humanos) o de informacin para
de las encuestas de percepcin y/o satisfaccin
intereses propios
Que la comunidad no reciba la
* Planeacin de la asesora y asistencia de acuerdo a
informacin ajustada sus
necesidades o riesgos en salud identificados de la
Incumplimiento de las metas
propuestas

Frecuencia
de Revisin

Responsable

Semestral

Secretara de
Participacin e Inclusin
Social

Semestral

Secretara de Participacin
e Inclusin Social

Semestral

Secretara de Salud y
Bienestar Social

Semestral

Secretara de Salud y
Bienestar Social
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Riesgo

Acciones

Frecuencia
de Revisin

comunidad, solicitudes de la comunidad para el cumplimiento

* Anlisis de las encuestas de percepcin y/o satisfaccin
aplicadas a los usuarios de las asesoras
*Concertar con comunicaciones un plan de medios
institucionales para convocatorias de comunidad.
Baja participacion de la poblacin
*Contratar las asesoras y asistencias para dirigirlas a grupos Semestral
focalizada que recibe la asesora
poblacionales focalizados una vez se den inicio a los
contratos
Incumplimiento de las metas
En el comit primario de salud pblica se realiza seguimiento
Semestral
propuestas
de las actividades y metas programadas en el plan de accin
Seleccin de personal. Capacitaciones peridicas. Revisin
por parte del Secretario y Subsecretario de los conceptos que
Semestralme
Impericia
se emiten por parte de los tcnicos de la dependencia.
nte
Mantener idoneidad en los perfiles de personal tcnico y
profesional de la Secretara
Seguimiento por parte de la direccin a las agendas de los
Inoportunidad en las asesoras y
funcionarios y reporte de informes de visitas por parte del
cuatrimestral
Asistencias
funcionario a la direccin
Manejo de agendas individuales y seguimiento a ellas
Incumplimiento a los compromisos
Seguimiento a compromisos establecidos.
Cuatrimestral
establecidos
Manejo de agendas individuales y seguimiento a ellas
En las zonas de riesgo donde se debe realiza alguna
actividad, se solicita algunas veces el acompaamiento de la
Afectacin y violacion en la
Polica y siempre se solicita a los funcionarios que utilicen el Semestralme
integridad fisica, salud mental y
carnet y el chaleco institucional
nte
derechos de los funcionarios
Utilizar siempre el carnet y chaleco institucional cuando se
desarrolle alguna actividad
Seguimiento a compromisos establecidos.
Incumplimiento de metas
Cuatrimestral
Manejo de agendas individuales y seguimiento a ellas
Cumplimiento al curso para infractores, listado de asistencia.
abuso de poder
SEMESTRAL
Remisin a tiempo de las planillas de Control, y Certificado de

Responsable

necesidades

Secretara de Salud y
Bienestar Social
Secretara de Salud y
Bienestar Social
Secretara de medio
Ambiente

Secretara de medio
Ambiente
Secretara de medio
Ambiente

Secretara de medio
Ambiente

Secretara de medio
Ambiente
Secretara de Movilidad

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Riesgo

Frecuencia
de Revisin

Acciones

Responsable

asistencia.
El jefe inmediato realiza seguimiento a las PQR
presentadas.
Informes mensuales del formato de asistencia.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Cdigo
MA-AA-01
PR-AA-01
PR-AA-02
PR-AA-04
PR-AA-05

Nombre
Manual del Programa Ampliado de
Inmunizaciones
Procedimiento para la promocin, proteccin y
prevencin de Riesgos en la Salud Publica
Procedimiento para la elaboracin y ejecucin
del Plan de Lectura y Escritura
procedimiento para la Actualizacin y
Conservacin del Inventario Cultural
Procedimiento para la prevencin de desastres
y emergencias

9. RECURSOS:
Tipo de Recurso
Humanos

Fsicos

Cdigo
PR-AA-06

Nombre
Procedimientos asesora ambiental

PR-AA-07

Procedimientos capacitacin y formacin

Ambiental
Procedimiento para la Asesora a la Comunidad
en Proyectos

PR-AA-08
PR-AA-10

Procedimiento para la Educacin Vial

PR-AA-11

Formacin, Asesora y Acompaamiento a los

Grupos Poblacionales y Generacionales

Descripcin
Secretarios de Despacho, Subsecretarios Lideres de Programa,
Profesionales
Universitarios,
Tcnicos
y
Auxiliares
Administrativos de las reas en las que se ejecuta el proceso
Instalaciones locativas adecuadas para la prestacin de los
servicios, Oficinas dotadas de equipos de cmputo, software, red
interna, aplicaciones, Internet, sistemas de informacin y
comunicacin y Papelera en general, Medios de Transporte,
material pedaggico y Ayudas Didcticas

Quien lo Suministra
Gestin del Talento Humano
Proceso Gestin de Recursos Fsicos y
Logsticos
Proceso Sistemas de Informacin e
Infraestructura tecnolgica
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Ambiente de Trabajo

Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura,

ambiente, ruido, iluminacin ventilacin, ergonoma, relaciones
interpersonales, trabajo en equipo, No requiere condiciones
ambientales especiales

Proceso Gestin de Recursos Fsicos y

Logsticos
Gestin del Talento Humano

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versin
01

Fecha
31/07/2013

02

15/12/2014

Descripcin del Cambio

No Aplica para esta Versin
Se Actualizaron los requisitos del MECI, los documentos Asociados, los Indicadores y los Riegos,
la Descripcin de los Recursos

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