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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
FERRETERA Y BLOQUERA CASA
QUINTA S.A.S
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MANUAL INTEGRADO DE
GESTIN HSEQ EN LA
FERRETERA Y
BLOQUERA CASA
QUINTA
ELABORO
NOMBRE
Ivan Benavidez
Turizo
Katherin
Chamorro
Gonzlez
Emerson Sierra
Marquez
Cristian Rueda
Meza
Edwin Ruiz
Barrios
CARGO
COLABORADORE
S
Grupo Sistemas
Integrados de
Gestion
UNIVERSIDAD
DEL ATLANTICO
REVISO
APROBO
FECHA
Mayo 26/2014
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TABLA DE CONTENIDO
GENERALIDADES.................................................................................. 12
3.2
MISION.................................................................................................. 13
3.3
VISION.................................................................................................. 13
3.4
OBJETIVOS CORPORATIVOS...................................................................14
3.5
DOMICILIO............................................................................................ 14
3.6
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..........................................................14
3.7
PRODUCTOS /SERVICIOS......................................................................15
3.8
MAPA DE PROCESOS............................................................................. 18
4. OBJETO...................................................................................................... 19
5. ALCANCE................................................................................................... 19
6. DESPLIEGUE ESTRATEGICO (ANEXO 1).................................................19
6.1
7. RECURSOS................................................................................................ 20
7.1
7.2
ELEMENTOS DE ASEO...........................................................................22
7.3
VEHICULOS Y EQUIPOS.........................................................................22
8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES....................................................23
9. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS................................25
10.
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PROCEDIMIENTOS................................................................................ 28
EVALUACION Y MONITOREO................................................................29
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.............................................35
14.
ANEXOS.................................................................................................. 37
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14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.20
14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
15.
BIBLIOGRAFIA....................................................................................... 39
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1. DEFINICIONES /GLOSARIO
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2. INTRODUCCION
FERRETERIA Y BLOQUERA CASA QUINTA es una empresa familiar creada para
prestar los servicios de distribucin al por mayor y detal de insumos para la
construccin y mejoramiento de fachadas que brinden las condiciones de
seguridad y confiabilidad con productos de calidad exigidas por los clientes, con
ms de 10 aos de experiencia en el sector de la construccin, posicionndose
como una de las mejores, brindan a su clientes la confianza en cuanto a respaldo,
calidad, cumplimiento en entrega y post venta.
La naturaleza de este Manual
GENERALIDADES
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3.2
MISION
3.3
VISION
Nos proyectamos para el 2020 como una marca lder a Nivel Regional en la
comercializacin de productos Colombianos e importados para la construccin y la
remodelacin, reconocida
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3.4
OBJETIVOS CORPORATIVOS
4.
3.5
DOMICILIO
3.6
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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3.7
PRODUCTOS /SERVICIOS
Material Elctrico
Tuberas
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Pinturas
Varillas
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Cemento
Ladrillos
Bloques
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Eternit
Productos Qumicos
3.8
MAPA DE PROCESOS
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4. OBJETO
Este Manual tiene por objeto describir el Sistema Integrado de Gestin en Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente documenta los procedimientos
a seguir en todas las actividades y/o servicios que
desarrolla la empresa
5. ALCANCE
Este manual incluye a todos los trabajadores de la Ferretera Y Bloquera Casa
Quinta sin distincin de nivel, cargo o funcin, que laboren dentro de las
instalaciones de la organizacin o fuera de ella en cumplimiento de sus funciones,
as como tambin a los usuarios, visitas y contratistas, cobija a todas las
actividades desarrolladas en la empresa y todos los sitios de trabajo que esta
disponga para tales actividades.
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6.1
POLTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
FERRETERA Y BLOQUERA CASA QUINTA S.A.S es una empresa familiar
dedicada a fabricar bloques de concreto y a la distribucin al por mayor y al detal
de insumos para la construccin y mejoramiento de fachadas. Con su experiencia
desde el ao 2000 ha logrado la fidelizacin de sus clientes, gracias a la
excelencia en el servicio y la economa de todos sus productos. Estamos
comprometidos con:
Cumplir y satisfacer con responsabilidad los requerimientos y expectativas de
nuestros clientes.
Contribuir a la conservacin del medio ambiente, mediante el uso eficiente de la
energa y de los recursos; controlando y previniendo los aspectos e impactos
ambientales adversos derivados de nuestros procesos
Prevenir enfermedades y accidentes de trabajo de las partes interesadas
involucradas y afectadas por el desempeo de nuestro sistema de gestin.
Para la FERRETERA Y BLOQUERA CASA QUINTA S.A.S es de gran
importancia el cumplimiento de los requisitos legales y la realizacin de acciones
que permitan mejorar continuamente el sistema integral de gestin para contribuir
con el bienestar de los trabajadores y la satisfaccin de nuestros clientes.
7. RECURSOS
Ferretera Casa Quinta para el cumplimiento de su poltica integral, asignar un
presupuesto para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de
Gestin Integrado a travs de los recursos necesarios para llevar a cabo dicho
proceso.
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7.1
Se utiliza para proteger ojos, cara, cabeza, odos, pies, manos y sistema
respiratorio de los empleados. El Jefe de SST hace un anlisis del sitio de trabajo
para determinar la existencia de riesgos ocupacionales que requieran el uso de
EPP. Debe asegurarse que los empleados usen el EPP
riesgos ya identificados.
A continuacin presentamos algunos de los equipos de proteccin personal que se
utilizan en este tipo de industria:
1. Zapatos de seguridad Deben usarse al manejar, mover, o cargar materiales o
cuando existan objetos o vehculos que puedan caer, rodar o pasar sobre los pies
causando lesiones o fracturas.
2. Guantes Al manejar, mover y cargar objetos o materiales que puedan tener
partes filosas, cortantes y punzantes o qumicos peligrosos.
3. Gafas de Seguridad y Escudos para la Cara (face shield) Se deben usar al
cortar madera, metales, manejar pinturas y solventes, y realizar actividades que
puedan producir, partculas voladoras o salpicaduras que pueden impactar los ojos
o la cara del empleado.
4. Cascos Donde productos, materiales, equipos u objetos estibados pueden
caer en la cabeza de los empleados.
5. Respiradores Mascarillas desechables son recomendables cuando existen
procesos que puedan generar polvo. Otros tipos de respiradores deben
considerarse al manejar qumicos o solventes.
6. Tapones u orejeras Cuando se utilice maquinaria o herramientas que puedan
generar ruido.
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7.2
ELEMENTOS DE ASEO
7.3
VEHICULOS Y EQUIPOS
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8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Ferretera y Bloquera Casa Quinta S.A.S cuenta con 6 trabajadores, cuya jornada
laboral inicia a las 9:00 am y culmina a las 5:00 pm, con un lapso de tiempo de
descanso de aproximadamente 1 Hora destinada al Almuerzo, estos trabajadores
estn distribuidos de la siguiente manera: Un Administrador, Tres operarios y Dos
vendedores cuyas funciones y responsabilidades se mencionan a continuacin:
ADMINISTRADO RESPONSABILID
FUNCIONES
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ADES
Generar mayor
volumen de
ingreso al
verificar
produccin a
tiempo, sin
inconvenientes.
Mejora Continua
de la
Produccin de
Bloques
Aseguramiento
y Provisin de
Materia Prima
Manejo
adecuado de
dinero
Garantizar las
operaciones de Verificar constantemente la produccin
Produccin
Manejo
adecuado de
Asignar recursos necesarios para llevar a cabo la
recursos para la
produccin de bloques.
produccin de
bloques
OPERARIOS
VENDEDORES
Cumplimiento
de Tiempo de
Produccin de
Bloques
Cumplimiento
de las
especificaciones
de los bloques
Uso de
elementos de
Proteccin
Personal
Responder por
productos
vendidos
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Organizacin y
distribucin de
productos
deber adoptar
las
10.
10.1
10.1.1 ADMINISTRACION
PROVEEDORES
DE
CONTRATISTAS
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todas las actividades son ejecutadas por empleados bajo el control de las
empresas vinculadas directamente.
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10.1.3 SUBPROGRAMA
(ANEXO 10)
DE
MEDICINA
PREVENTIVA
DE
HIGIENE
INDUSTRIAL
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11.
PROCEDIMIENTOS
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12.
EVALUACION Y MONITOREO
12.1
de incidentesen eltrimestr e
( de incidentes en eltrimestre anterior )
12.2
PRODUCTOS NO CONFORMES
Productos no conformes100
de unidades producidas
Clientes satisfechos100
de clientes servidos
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12.3
IMPACTOS AMBIENTALES
Nuestro sistema de gestin integrado persigue entre sus objetivos minimizar los
impactos ambientales generados por la empresa, en este sentido Ferretera y
bloquera Casa Quinta monitorea y evala el desempeo en este aspecto a travs
de indicadores de gestin ambiental, entre estos tenemos
de impactos ambientales adversos en el semestre
de impactos ambientales adversos en el semestre anterior
12.4
INSPECCIONES SST
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12.5
a travs de
de nivel de
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13.
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
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14.
ANEXOS
14.3 ANEXO
2.
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
IDENTIFICACIN DE PELIGRO, VALORACIN DE
RIESGOS EN SALUD, CALIDAD Y ASPECTOS
AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE CONTROLES.
14.4 ANEXO 3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL
PRODUCTO NO CONFORME
14.5 ANEXO
4.
PROCEDIMIENTO
INDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
DE
14.8 ANEXO
INTERNA
7.
PROCEDIMIENTO
DE
AUDITORIA
SUBPROGRAMA
DE
MEDICINA
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SUBPROGRAMA
DE
HIGIENE
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15.
BIBLIOGRAFIA
2007. 24P
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN. Norma
Tcnica Colombiana NTC-ISO 14001. Primera Actualizacin. Bogot D.C. 2004.
39P
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN. Norma
Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001. Tercera Actualizacin. Bogot D.C. 2007. 47P
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Gua del sistema de seguridad,
salud ocupacional y ambiente para contratistas. GUIA RUC.Rev.13. Bogot D.C.
2014. 83P
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