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Estudio Econmico

Inversin
Para llevar acabo la realizacin de este proyecto es necesario realizar un
estudio econmico a fin de cuantificar el monto aproximado de la inversin,
con la finalidad de evaluar la factibilidad del proyecto.
Acontinuacin se presentan las tablas con los diferentes costos de inversin,
produccin y instalacin que requiere el proyecto.
Tabla 1.- Costos Fijos
Concepto
Precio Unitario
Precio Total
Monta cargas
$
$
400,000.00
400,000.00
Compactadoras
$
$
180,000.00
(2)
90,000.00
Trituradora de
$
$
80,000.00
basura
80,000.00
Camion recolector
$
$ 1,200,000.00
300,000.00
Terreno
$
1,500,000.00
$ 1,500,000.00
Computadoras
$
$
50,000.00
5,000.00
Escritorios
$
$
20,000.00
2,500.00
Contenedor
$
$
11,000.00
550.00
Sillas ejecutivas
$
$
8,000.00
1,000.00
Contenedor para
$
$
156,000.00
oficina
52,000.00
Mesas
$
$
3,000.00
1,000.00
Emplayadora
$
$
127,600.00
127,600.00
Refrigerador
$
$
6,500.00
6,500.00
Construccin de
$
$
50,000.00
bodega
50,000.00
$
Total
3,792,100.00
En la Tabla 1, se encuentra los montos aproximados de los costos fijos
clasificados en precios unitarios y el precio total, para la compra del equipo
necesario para el sistema de separacin, almacenamiento, empacamiento y
transporte de los residuos recolectados de las diversas empresas locales.

Tabla 2.- Costos Variables


Concepto
Precio
Precio anual
Luz
$ 45,000.00 $ 270,000.00
Agua
$
500.00 $
6,000.00
Gasolina
$ 45,000.00 $ 540,000.00
Papeleria
$ 1,500.00 $ 18,000.00
Tarimas
$ 39,232.00 $ 39,232.00
Copiadora
$ 1,500.00 $ 18,000.00
Mantenimient
$ 10,000.00 $ 20,000.00
o
Plastico para
$ 1,900.00 $ 22,800.00
emplayar
Fletes**
$ 3,500.00
Total
$
938,032.00
*Esto costo puede variar segn el nmero de fletes

En la Tabla 2, se desglosan las cantidades aproximadas de los diferentes


insumos que se necesitan para que la empresa realice las actividades
correspondientes, siendo el producto final en el sitio de trabajo camiones llenos
de cartones, plsticos, metales, etc, etc, para su posterior traslado y venta a
las diferentes empresas.
Tabla 3.- Costo por flete
Concepto
Precio
Precio
anual
Luz*
$
$
750.00
9,000.00
Agua
$
$
16.67
200.00
Gasolina
$ 1,500.00 $ 18,000.00
Papeleria
$
$
500.00
6,000.00
Tarimas
$ 24,520.00 $ 24,520.00
Plastico para
$ 1,900.00 $ 22,800.00
emplayar
Fletes*
$ 3,500.00
Total
$
$ 32,686.67
80,520.00

En la Tabla 3,
se
presenta
los
costos
aproximados
por flete de
residuos,
cabe
mencionar
que para nuestra empresa el gasto por produccin se transforma en costo por
flete, ya que para maximizar la venta de los productos se hace el presupuesto
de gastos por transporte o flete de veinte toneladas (20 tons), el cual se tiene
planeado que sea uno por mes, sin embargo, si se requieren ms fletes, solo se
sumara el costo del transporte que es de 3500.00 MX.

GASTOS DE ADMINISTRACIN
En esta parte de los gastos necesitaremos apoyarnos del organigrama de la
empresa (el cual se encuentra en el estudio tcnico), para establecer los
salarios de acuerdo a los puestos y responsabilidades de cada rea.
Tabla 4.- Gastos Administrativos
Sueldo
Concepto
Sueldo anual
mensual
Gerente
$ 15,000.00 $
180,000.00
Operaciones
$
Ventas**
$
3,000.00
36,000.00
$
Compras
$
7,000.00
84,000.00
Produccin*
$ 270,000.00 $ 3,240,000.00
$
RR.HH.
$
8,000.00
96,000.00
Finanzas
$
9,000.00 $
108,000.00
Logstica
$
8,500.00 $
102,000.00
Sueldo Total
$
anual
3,846,000.00
*Los gastos por salario de produccin se encuentran en la Tabla 5
**Los gastos de mercadotecnia estn considerados en el rea de ventas

Tabla 6.- Gastos de produccin


Concepto
Sueldo
Sueldo
mensual
anual
Obreros
$
$ 3,000.00
(recolectores)
36,000.00
Jefe de
$
$ 9,000.00
Produccin
108,000.00
Chofer
$
$ 4,000.00
48,000.00
Obreros (en
$
$ 3,000.00
planta)
36,000.00
Montacargas
$
$ 3,500.00
42,000.00
Total
$
$ 22,500.00
270,000.0
0
En la Tabla 5, se muestra segn el organigrama los puestos y los sueldos
propuestos para cada rea, y en la Tabla 6 se muestra el desglose de los gastos
por produccin, este ltimo es donde se requiere mas personal, ya que por la
naturaleza del servicio que ofrecemos se requieren mas personal para trabajos
pesados.

Punto de Equilibrio
Para determinar el punto de equilibrio se tiene que considerar varios aspectos,
tales como; el gasto fijo, los gastos variables, el gasto unitario y los ingresos
por venta de diversos productos a reciclar, que es nuestro caso, como gasto
unitario lo manejaremos como gasto por flete o transporte.

Tabla 7.- Fletes de 20 Toneladas


Precio por
Toneladas Precio total
kilo
a reciclar
Alumini
17
1
$
o
17,000.00
Cartn
2
4
$
8,000.00
Papel
3
6
$
18,000.00
Plstic
3
7
$
o
21,000.00
Peridi
1.5
2
$
co
3,000.00
Total por
$
envi
67,000.00
En la Tabla 7, nos muestra las ganancias netas que tendramos que al vender
una plana de 20 toneladas con los diferentes productos que se muestran ah,
este valor puede variar dependiendo del tonelaje de los productos a reciclar.