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Inversin
Para llevar acabo la realizacin de este proyecto es necesario realizar un
estudio econmico a fin de cuantificar el monto aproximado de la inversin,
con la finalidad de evaluar la factibilidad del proyecto.
Acontinuacin se presentan las tablas con los diferentes costos de inversin,
produccin y instalacin que requiere el proyecto.
Tabla 1.- Costos Fijos
Concepto
Precio Unitario
Precio Total
Monta cargas
$
$
400,000.00
400,000.00
Compactadoras
$
$
180,000.00
(2)
90,000.00
Trituradora de
$
$
80,000.00
basura
80,000.00
Camion recolector
$
$ 1,200,000.00
300,000.00
Terreno
$
1,500,000.00
$ 1,500,000.00
Computadoras
$
$
50,000.00
5,000.00
Escritorios
$
$
20,000.00
2,500.00
Contenedor
$
$
11,000.00
550.00
Sillas ejecutivas
$
$
8,000.00
1,000.00
Contenedor para
$
$
156,000.00
oficina
52,000.00
Mesas
$
$
3,000.00
1,000.00
Emplayadora
$
$
127,600.00
127,600.00
Refrigerador
$
$
6,500.00
6,500.00
Construccin de
$
$
50,000.00
bodega
50,000.00
$
Total
3,792,100.00
En la Tabla 1, se encuentra los montos aproximados de los costos fijos
clasificados en precios unitarios y el precio total, para la compra del equipo
necesario para el sistema de separacin, almacenamiento, empacamiento y
transporte de los residuos recolectados de las diversas empresas locales.
En la Tabla 3,
se
presenta
los
costos
aproximados
por flete de
residuos,
cabe
mencionar
que para nuestra empresa el gasto por produccin se transforma en costo por
flete, ya que para maximizar la venta de los productos se hace el presupuesto
de gastos por transporte o flete de veinte toneladas (20 tons), el cual se tiene
planeado que sea uno por mes, sin embargo, si se requieren ms fletes, solo se
sumara el costo del transporte que es de 3500.00 MX.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
En esta parte de los gastos necesitaremos apoyarnos del organigrama de la
empresa (el cual se encuentra en el estudio tcnico), para establecer los
salarios de acuerdo a los puestos y responsabilidades de cada rea.
Tabla 4.- Gastos Administrativos
Sueldo
Concepto
Sueldo anual
mensual
Gerente
$ 15,000.00 $
180,000.00
Operaciones
$
Ventas**
$
3,000.00
36,000.00
$
Compras
$
7,000.00
84,000.00
Produccin*
$ 270,000.00 $ 3,240,000.00
$
RR.HH.
$
8,000.00
96,000.00
Finanzas
$
9,000.00 $
108,000.00
Logstica
$
8,500.00 $
102,000.00
Sueldo Total
$
anual
3,846,000.00
*Los gastos por salario de produccin se encuentran en la Tabla 5
**Los gastos de mercadotecnia estn considerados en el rea de ventas
Punto de Equilibrio
Para determinar el punto de equilibrio se tiene que considerar varios aspectos,
tales como; el gasto fijo, los gastos variables, el gasto unitario y los ingresos
por venta de diversos productos a reciclar, que es nuestro caso, como gasto
unitario lo manejaremos como gasto por flete o transporte.