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PRESENTACION
La Direccin de Estudios de Pre Inversin del Gobierno Regional de Puno, ha elaborado
el Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL CENTRO DE SALUD LA RINCONADA CATEGORIA I-4, DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO, para
coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin en el centro poblado
La Rinconada; el mismo que ha sido orientado en base a la metodologa de la gua de
identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica poniendo
mayor nfasis en generar el mejoramiento la capacidad resolutiva mediante la
construccin de una nueva , equipamiento y mobiliario y capacitacin de los
profesionales del Establecimiento de Salud. Es preciso indicar que el presente perfil de
proyecto ha sido formulado en concordancia a los lineamientos de la poltica sectorial,
regional y local.
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del PIP
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta Demanda
D. Descripcin Tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultado de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Cronograma de Actividades
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Matriz de Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3. Participacin de las Entidades Involucradas y Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
3.3. Objetivos del Proyecto
3.4. Determinacin de las alternativas de solucin
IV. FORMULACIN
4.1. Horizonte de Evaluacin
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Proyeccin de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.6. Costos del PIP
V. EVALUACION
5.1. Beneficios
5.2. Anlisis de Sensibilidad
5.3. Anlisis de Sostenibilidad
5.4. Evaluacin de Impacto Ambiental
5.5. Seleccin de Alternativas
5.6. Cronograma de Actividades
5.7. Matriz de Marco Lgico
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1
1
1
5
15
18
19
20
21
22
22
24
26
28
30
31
34
39
83
87
90
93
94
102
107
110
124
130
137
138
140
145
145
147
149
I.
A.
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del PIP
C.
CUADRO N 01:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
Ambientes
rea Actual
(En m2)
UNIDAD DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Sala de espera
10.20
48.00
60.00
Admisin
9.90
21.00
21.00
17.50
12.00
12.00
Consultorio Odontologa
10.70
14.00
14.00
14.30
15.00
15.00
Consultorio de Obstetricia
14.20
15.00
15.00
Planificacin Familiar
5.65
17.00
17.00
Consultorio de Nutricin
14.40
10.30
18.00
18.00
Tpico
12.68
18.00
18.00
Servicios higinicos
3.40
3.00
3.00
Cuarto de limpieza
6.80
2.50
2.50
Laboratorio
10.30
36.00
36.00
12.41
14.40
14.40
Farmacia
6.25
16.00
16.00
Vestuario
7.00
12.00
12.00
Sala de partos
23.80
30.00
30.00
Sala de reposo
14.80
18.00
18.00
SS.HH. De reposo
1.90
3.00
3.00
Almacn general
14.00
20.00
20.00
Almacn de papilla
29.00
9.00
9.00
Cocina
3.90
20.00
20.00
Depsito
3.90
10.00
10.00
Almacn
3.50
Guardiana
14.80
8.00
8.00
23.80
27.50
27.50
MODULO MATERNO
Recursos Humanos
El balance oferta-demanda se ha calculado como la diferencia entre la
demanda efectiva de atenciones y la oferta de servicio de salud en el centro de
salud La Rinconada. En los cuadros siguientes se aprecia el balance para
atenciones preventivas y recuperativas.
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud La Rinconada Categora I-4, Distrito de Ananea, Provincia de
San Antonio de Putina - Puno
ATENCIONES PREVENTIVAS
CUADRO N 02.
Balance de Atenciones Preventivas
Servicios de Salud
< a 1 Ao
1 Ao
Crecimiento y
Desarrollo
2 Aos
3 Aos
4 Aos
2012
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Demanda
1,105
1,151
1,199
1,249
1,301
1,355
1,412
1,471
1,532
1,596
1,663
1,732
Oferta
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
Balance
869
823
775
725
673
619
562
503
442
378
311
242
Demanda
1,003
1,045
1,089
1,134
1,181
1,231
1,282
1,336
1,392
1,450
1,510
1,573
Oferta
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
Balance
-42
-86
-131
-178
-228
-279
-333
-389
-447
-507
-570
Demanda
906
943
983
1,024
1,067
1,111
1,158
1,206
1,256
1,309
1,363
1,420
Oferta
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
Balance
-377
-414
-454
-495
-538
-582
-629
-677
-727
-780
-834
-891
Demanda
812
846
881
918
956
996
1,038
1,081
1,126
1,174
1,223
1,274
Oferta
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
Balance
-588
-622
-657
-694
-732
-772
-814
-857
-902
-950
-999
-1,050
Demanda
728
759
791
824
858
894
931
970
1,011
1,053
1,097
1,142
Oferta
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
Balance
-586
-617
-649
-682
-716
-752
-789
-828
-869
-911
-955
-1,000
8,188
8,219
8,251
8,284
8,318
8,354
8,391
8,430
8,471
8,513
8,557
8,602
Demanda
3,250
3,386
3,527
3,674
3,828
3,988
4,154
4,328
4,508
4,697
4,893
5,097
Oferta
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
Balance
-1,531
-1,667
-1,808
-1,955
-2,109
-2,269
-2,435
-2,609
-2,789
-2,978
-3,174
-3,378
Demanda
3,351
3,491
3,637
3,789
3,947
4,112
4,284
4,462
4,649
4,843
5,045
5,256
Oferta
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
Balance
-54
-194
-340
-492
-650
-815
-987
-1,165
-1,352
-1,546
-1,748
-1,959
Total
Getantes
Inmunizaciones
O-D
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud La Rinconada Categora I-4, Distrito de Ananea, Provincia de
San Antonio de Putina - Puno
Demanda
1,830
1,906
1,986
2,069
2,155
2,245
2,339
2,436
2,538
2,644
2,755
2,870
Oferta
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
Enfermera
Balance
-770
-846
-926
-1,009
-1,095
-1,185
-1,279
-1,376
-1,478
-1,584
-1,695
-1,810
Demanda
1,864
1,942
2,023
2,108
2,196
2,288
2,383
2,483
2,586
2,694
2,807
2,924
Planificacin Familiar
Oferta
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
Balance
-589
-667
-748
-833
-921
-1,013
-1,108
-1,208
-1,311
-1,419
-1,532
-1,649
Demanda
877
914
952
991
1,033
1,076
1,121
1,168
1,216
1,267
1,320
1,375
Oferta
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
Balance
216
179
141
102
60
17
-28
-75
-123
-174
-227
-282
ATENCIONES RECUPERATIVAS
CUADRO N 03.
Balance de Atenciones Preventivas
Servicios de Salud
Medicina General
Odontologa
Gestantes
O-D
2012
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Demanda
1,949
2,030
2,115
2,203
2,295
2,391
2,491
2,595
2,703
2,816
2,934
3,056
Oferta
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
Balance
1,403
1,322
1,237
1,149
1,057
961
861
757
649
536
418
296
Demanda
1,613
1,681
1,751
1,824
1,900
1,979
2,062
2,148
2,238
2,331
2,429
2,530
Oferta
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
Balance
-1,058
-1,126
-1,196
-1,269
-1,345
-1,424
-1,507
-1,593
-1,683
-1,776
-1,874
-1,975
Demanda
2,355
2,453
2,556
2,662
2,774
2,889
3,010
3,136
3,267
3,403
3,545
3,693
Oferta
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
Balance
-636
-734
-837
-943
-1,055
-1,170
-1,291
-1,417
-1,548
-1,684
-1,826
-1,974
1.1.1.
Localizacin
El terreno para el anteproyecto se encuentra emplazado dentro de los lmites territoriales del Centro
Poblado La Rinconada, pertenecientes al Ministerio de Salud del Per, en el distrito de Ananea, el
terreno se ubica al margen izquierdo de la carretera afirmada Trayecto Ananea La Rinconada
Lunar de Oro
1.1.2. Tamao
1.1.2.1. Brecha de Infraestructura
En el cuadro 71 del punto 4.4, se presenta el rea de cada ambiente de los servicios de salud, de la
situacin actual y las establecidas por la NT Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencin en el
Marco del Aseguramiento Universal y Descentralizacin en Salud con nfasis en la Atencin
Primaria de Salud Renovada para un EE.SS. de categora I-3 y I-4, en ella resalta que los ambientes
actuales no son las ms adecuadas en cuanto a dimensionamiento, por lo tanto, la intervencin del
proyecto contempla la construccin de ambientes nuevos para la Unidad de Administracin, Unidad
de Consulta Externa, Unidad de Ayuda al Diagnstico, Unidad de Internamiento, Unidad de Centro
Obsttrico-Quirrgico, Unidad de Servicios Generales y Complementarios, los cuales se detallaran
de manera desagregada por cada ambiente ms adelante en punto 4.5.3. de Tecnologa.
Obstetriz
Enfermera
Tec. Laboratorio
Tec. Enfermera
Inspec. Sanitario
Personal de Obstetricia.
Odontlogo.
Qumico Farmacutico.
Tcnico o Auxiliar de Enfermera.
Tcnico de Laboratorio.
Tcnico de Farmacia.
Tcnico o Auxiliar de Estadstica.
Tcnico Administrativo.
1.1.3. La Tecnologa
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD
a. Arquitectura
Distribucin de ambientes por unidades
UNIDAD DE ADMINISTRACION rea por ambientes Total: 250.15 m2
23.80 m2
15.20 m2
15.20 m2
15.20 m2
15.20 m2
10.50 m2
13.15 m2
15.20 m2
22.40 m2
8.10 m2
7.65 m2
2.90 m2
66.85 m2
18.80 m2
Tpico + S. H.
Consultorio de medicina general
Triaje
Cuarto de limpieza
Consultorio de Gineco-Obstetricia + S. H.
Consultorio de Odontologa
22.45 m2
16.80 m2
9.70 m2
2.40 m2
18.70 m2
15.65 m2
Consultorio de Pediatra
Sala de reposo + S. H.
Ambiente CPN PPFF (obstetricia) + S. H.
Ambiente DRED / PAI (enfermera)
Ambiente Psicoprofilaxis
Sala de Uso Mltiple + SS. HH. (damas y varones)
Programa PCT (Espera + S. H. + Consultorio)
SS. HH. Varones
SS. HH. Damas
SS. HH. Discapacitados
Hall, Servicios Higinicos de personal
SS. HH. De personal mixto
SS. HH. Discapacitados (rea de serv. de personal)
Sala de espera consulta externa
rea de estar externa
14.65 m2
18.90 m2
21.25 m2
17.35 m2
20.25 m2
69.40m2
363.40 m2
10.00 m2
8.00 m2
4.35 m2
3.70 m2
4.60 m2
5.20 m2
205.00 m2
20.70 m2
Laboratorio clnico
Sala de rayos X
y sus componentes
Sala de ecografa + S. H.
Unidad e referencia y contrareferencia SIS
Farmacia
Sala de espera
23.35 m2
38.60 m2
23.00 m2
15.70 m2
18.70 m2
62.55 m2
30.85 m2
30.85 m2
30.85 m2
14.20 m2
30.35 m2
3.80 m2
12.50 m2
3.95 m2
5.20 m2
14.60 m2
30.85 m2
Jefatura
Consultorio / tpico
Sala de descanso + S. H.
11.85 m2
19.30 m2
21.15 m2
rea por ambientes
26.40 m2
30.20 m2
13.30 m2
48.60 m2
14.50 m2
18.00 m2
19.25 m2
Almacn General
Saneamiento ambiental
Caseta Grupo Electrgeno
01 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas
Depsito de Cadveres
Vestidor y SS. HH. Personal Femenino
Vestidor y SS. HH. Personal Masculino
Tratamiento de residuos slidos
Servicio de Cocina y Despensa
Servicio de Lavandera y Costura
Taller de Mantenimiento
Cadena de frio y Almacn Medicamentos
Almacn de Papilla
Caseta Guardin
21.60 m2
12.45 m2
9.00 m2
6.25 m2
15.75 m2
7.85 m2
7.85 m2
54.20 m2
21.85 m2
15.10 m2
12.45 m2
10.45 m2
17.60 m2
7.70 m2
Casa Materna
40.25 m2
Unidades de Viviendas Personal Asistencial
153.50 m2
Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural) 137.30 m2
Circulacin Interior
Circulacin Exterior
reas de jardinera
reas de pavimento y estacionamiento
Cerco Perimtrico
344.25 m2
2014.51 m2
329.84 m2
1101.43 m2
83.96 m2
: 2,281.06 m2
: 2,620.18 m2
b. Estructuras
La configuracin estructural obedece a requerimientos arquitectnicos y de costos, el
planteamiento de la edificacin es de tipo aporticado, con un sistema de emparrillado de
Zapatas
Vigas y Columnas
Cemento
Corrugado
Acero
-
Albailera
-
Resistencia Caracterstica
Unidad de Albailera
Mortero
Juntas (H, V)
: fm = 45 Kg. /cm2
: tipo IV de (8x14x24 cm. y de 10x14x24cm)
: 1:5 (Cemento: Arena)
: 1.2 cm.
Pesos y sobrecargas
-
Concreto Armado
Concreto Ciclpeo
Piso Terminado
Albailera (Hueca)
Sobrecarga
Pasadizos
Carga de Nieve
: 50
Velocidad de Viento
: 100 Km. /h
Kg. /m2
Parmetros de cimentacin
-
Profundidad de Cimentacin
Nivel Fretico
c. Instalaciones Sanitarias
La Memoria descriptiva del anteproyecto comprende la construccin nueva y
especial de los servicios higinicos, estos ubicados en el rea de servicios.
Sistema de Alcantarillado/Desage
Para las instalaciones de desage, se implementar un sistema el cual estar
compuesto por el siguiente equipamiento: batera de baos (lavabos, inodoros,
urinarios) Tanque sptico, Poso de percolacin tipo caisson, entre otros: en
reas de jardines para el regado se utilizacin de aguas tratadas.
Aparatos sanitarios
El Anteproyecto arquitectnico contempla el siguiente equipamiento de
servicios sanitarios:
CUADRO N 04:
APARATOS SANITARIOS
INODORO
LAVATORIO
URINARIO
DUCHA
LAVATORIO
UNIDAD DE ADMINISTRACIN
CANTIDAD
03
03
12
12
UNIDAD DE INTERNAMIENTO
CANTIDAD
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CANTIDAD
TOTAL
35
38
18
13
Puntos de desage
Los puntos de desage en un total de 110.
Sistema de Agua
Las instalaciones de agua fra y caliente se harn de la captacin que se haga,
para lo cual se implementar un tanque cisterna y elevado con sus aditamentos
correspondientes, se deber prever la utilizacin de materiales que permitan
aislar de las bajas temperaturas en los tanques ya que la zona donde se ubicar
el establecimiento de salud est por encimas de los 4,500 m.s.n.m. Las tuberas
en su totalidad irn empotradas por muros, techos y pisos y sern de PVC, (a
excepcin del tubo de acometida de concesionario a los tanques (cisterna y
elevado), tendr que ser de fierro galvanizado).
Red de Alimentacin
El proyecto de instalaciones sanitarias contempla la alimentacin de agua
mediante la implementacin de un tanque elevado. Las tuberas de
derivacin sern acorde al clculo de caudal que demande la infraestructura,
con sus respectivos accesorios como tees, codos y vlvulas compuerta, etc.
Las ramales sern de PVC SAP y galvanizadas, de diverso dimetro.
CUADRO N 05:
SALIDAS DE AGUA FRA
INODORO
LAVATORIO
URINARIO
DUCHA
LAVATORIO
12
UNIDAD DE ADMINISTRACIN
CANTIDAD
03
03
12
UNIDAD DE INTERNAMIENTO
CANTIDAD
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CANTIDAD
TOTAL
35
38
18
13
de los servicios
ubicado en
mnimas
superiores a de 1.5%.
Cajas de Registro
-
Las
en exteriores de los
DIMETRO DE TUBERAS
PROFUNDIDAD
4.
variable
variable
variable
d. Instalaciones Elctricas
-
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
De acuerdo a la evaluacin de los equipos y mobiliarios existentes realizada en la
visita de inspeccin, se determinaron los requerimientos complementarios para cada
alternativa. El equipamiento mdico planteado correspondiente est de acuerdo a la
normatividad vigente del Ministerio de Salud (RM N 588-2005/MINSA; NT N
021/MINSA-DGSP. V.01) y actualizado con la Norma Tcnica de Salud para
Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud
del Primer Nivel de Atencin que se aprob con Resolucin Ministerial N 5202010/MINSA, a las necesidades del personal asistencial y a los ambientes
necesarios planteados en los programas arquitectnicos.
PROGRAMA DE CAPACITACION
Se capacitara al personal profesional y tcnico del centro de salud Rinconada, sobre
temas de manejo de equipos mdicos que se implementaran con el proyecto.
Adems se difundir por medios radiales, televisivos y medios escritos, temas de
educacin sanitaria dirigido a la poblacin.
E.
Costos de Inversin
ALTERNATIVA I: Los costos de inversin a precios de mercado de la alternativa I,
en la situacin con proyecto asciende a S/. 8'953,910.95 nuevos soles, estas se
distribuyen en costos directos e indirectos, los costos directos se dividen en cuatro
componentes; primer componente Construccin de infraestructura del C.S. con un
costo de S/. 4'783,840.72 nuevos soles, segundo componente mitigacin ambiental
con un costo de S/. 44,388.81 nuevos soles, tercer componente Equipamiento y
Mobiliario con un costos de S/. 1'014,339.86 y cuarto componente implementacin
de programas de capacitacin con un costo de S/. 24,125.00 nuevos soles. Cada uno
de los componentes distribuidos en diferentes acciones que permitirn el logro del
objetivo.
CUADRO N 07:
Resumen Costos de Inversin a Precios de Mercado - Alternativa I
UNID.
MED.
METRADO
m2
2,243.00
2,132.79
4,783,840.72
Actividades
7.00
6,341.26
44,388.81
Equipamiento y Mobiliario
Mdulos
84.00
12,076.19
1,014,399.86
Programa de Capacitacin
Eventos
4.00
6,031.25
24,125.00
DETALLE
Construccin de Infraestructura del C.S.
Mitigacin Ambiental
PRECIO
UNITARIO
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
PRECIO
PARCIAL
5,866,754.39
Porcentaje
1.00
586,675.44
586,675.44
Estudio
1.00
146,668.86
146,668.86
Porcentaje
1.00
293,337.72
293,337.72
Porcentaje
1.00
49,280.74
49,280.74
Porcentaje
1.00
58,667.54
58,667.54
Utilidad (10%)
Porcentaje
1.00
586,675.44
586,675.44
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
7,588,060.13
Porcentaje
1.00
1,365,850.82
1,365,850.82
COSTO INDIRECTO
3,087,156.56
PRESUPUESTO TOTAL
8,953,910.95
CUADRO N 08:
Resumen Costos de Inversin a Precios de Mercado - Alternativa II
DETALLE
Construccin de Infraestructura del C.S.
Mitigacin Ambiental
UNID.
MED.
METRADO
m2
2,243.00
PRECIO
UNITARIO
2,166.23
PRECIO
PARCIAL
4,858,843.88
Actividades
7.00
6,341.26
44,388.81
Equipamiento y Mobiliario
Mdulos
84.00
12,076.19
1,014,399.86
Programa de Capacitacin
Eventos
4.00
6,031.25
24,125.00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
5,941,757.55
Porcentaje
1.00
594,175.76
594,175.76
Estudio
1.00
148,543.94
148,543.94
Porcentaje
1.00
297,087.88
297,087.88
Porcentaje
1.00
49,910.76
49,910.76
Porcentaje
1.00
59,417.58
59,417.58
Utilidad (10%)
Porcentaje
1.00
594,175.76
594,175.76
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
7,685,069.23
Porcentaje
1.00
1,383,312.46
1,383,312.46
COSTO INDIRECTO
3,126,624.13
PRESUPUESTO TOTAL
9,068,381.69
CUADRO N 09:
Costos de Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto)
DETALLE
UNID.
MED.
CANT.
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
COSTOS DE OPERACIN
952,468.20
Remuneraciones
Personal
F.C.
887,891.77
530,400.00
Mes
12
44,200.00
530,400.00
Servicios
PRECIO
SOCIAL
530,400.00
1.000
40,800.00
530,400.00
34,557.60
Electrificacin
Mes
12
1,500.00
18,000.00
0.847
15,246.00
Agua
Mes
12
1,200.00
14,400.00
0.847
12,196.80
Telfono
Mes
12
400.00
4,800.00
0.847
4,065.60
Internet
Mes
12
300.00
3,600.00
0.847
3,049.20
Insumos
381,268.20
322,934.17
Combustible
Mes
12
1,170.00
14,040.00
0.847
11,891.88
tiles de escritorio
Mes
12
750.00
9,000.00
0.847
7,623.00
Insumo de Limpieza
Mes
12
300.00
3,600.00
0.847
3,049.20
Insumo de Salud
Glb
354,628.20
354,628.20
0.847
300,370.09
M2
1085.7
7.77
8,435.89
0.847
7,145.20
ML
319.89
3.00
959.67
0.847
812.84
M2
360.18
7.57
2,726.56
0.847
2,309.40
267.75
2.53
677.41
0.847
573.76
Unid
19
90.00
1,710.00
0.847
1,448.37
M2
329.84
7.19
2,371.55
0.847
2,008.70
287
0.48
137.76
0.847
116.68
Glb
3,000.00
3,000.00
0.847
2,541.00
Glb
3,600.00
3,600.00
0.847
3,049.20
Mantenimiento de mobiliario
Glb
5,000.00
5,000.00
0.847
4,235.00
Glb
20,000.00
20,000.00
0.847
16,940.00
Glb
10,000.00
10,000.00
0.847
8,470.00
Glb
4,000.00
4,000.00
0.847
3,388.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
62,618.84
TOTAL O&M
1,015,087.04
53,038.16
940,929.92
F.
G.
Precios de
Mercado
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
8,953,910.95
7,417,012.58
9,068,381.69
7,511,218.55
S/. 9,112,648.74
S/. 7,569,725.12
S/. 9,227,119.48
7,663,931.09
506.40
617.27
512.70
Costo-Efectividad
609.61
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI
H.
Precios
Sociales
Impacto Ambiental
El impacto ambiental por efectos de la construccin ser temporal, por el tiempo que
demore la misma, debiendo procederse a recomponer las reas utilizadas a su estado
original. Con la construccin de la infraestructura, en la cual se incluye los servicios
de agua y desage, se proteger el ambiente al depositarse los residuos slidos en
una fosa sptica.
Se tendr en consideracin las normas tcnicas establecidas, con relacin a las reas
de cada ambiente, la orientacin, ubicacin y reas de ventilacin, con lo cual los
ambientes resultarn confortables y adecuados para la prestacin del servicio.
En cuanto a las aguas servidas, ests se evacuarn a la fosa sptica que para tal fin
ser construida, con retencin de slidos y evacuacin de aguas descontaminadas.
El nivel de empleo ser afectado positivamente en forma temporal, la obra en su
conjunto tiene un efecto positivo indirecto en la economa de la poblacin aunque en
magnitud baja y temporal.
Los componentes del ecosistema en que el proyecto se desarrollara son:
J.
Organizacin y Gestin
En este aspecto se va a considerar las fases del ciclo del proyecto, en este sentido se
tiene que:
Fase Inversin: La Direccin Regional de Salud Puno, a travs de la RED de Salud
Huancan y el Director del Centro de Salud Rinconada garantizaran el normal
funcionamiento para la atencin de la poblacin de la zona de estudio.
El Gobierno Regional de Puno, como unidad ejecutora deber velar por el
cumplimiento de las metas programadas y la supervisin de las mismas, puesto que
la modalidad de ejecucin del presente proyecto se realizara por contrata.
Fase Post-inversin: La Direccin Regional de Salud Puno a travs de la RED de
salud Huancan, es la encargada de velar para que el Centro de Salud Rinconada
cumpla en dar un servicio de salud adecuado, adems de Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliario oportunamente.
K.
Cronograma de Actividades
CUADRO N 11.
U.M.
Meta
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Total
por
Meta
1
Estudio
m2
2,620.18
Actividades
7.00
Equipamiento y Mobiliario
Mdulos
84.00
Programa de Capacitacin
Eventos
2,620.18
84
84
4.00
Porcentaje
0.45
0.45
0.10
1.00
Porcentaje
0.45
0.45
0.10
1.00
Porcentaje
0.00
0.00
1.00
1.00
Porcentaje
0.45
0.45
0.10
1.00
Utilidad (7%)
Porcentaje
0.50
0.50
0.00
1.00
I.G.V. (18%)
Porcentaje
0.45
0.45
0.10
1.00
1,310.09 1,310.09
COSTOS INDIRECTOS
CUADRO N 12:
Cronograma de Ejecucin Financiera del Proyecto
MESES
Detalle
146,669
146,669
Trim 2
Trim 3
Trim 4
146,669
146,669
3,740,268
3,740,268
1,326,707
8,807,242
COSTOS DIRECTOS
2,414,115
2,414,115
1,038,525
5,866,754
2,391,920
2,391,920
4,783,841
22,194
22,194
44,389
Equipamiento y Mobiliario
1,014,400
1,014,400
Programa de Capacitacin
24,125
24,125
COSTOS INDIRECTOS
Mitigacin ambiental
1,326,153
1,326,153
288,182
2,940,488
264,004
264,004
58,668
586,675
132,002
132,002
29,334
293,338
58,668
58,668
22,176
22,176
4,928
49,281
Utilidad (7%)
293,338
293,338
586,675
I.G.V. (18%)
614,633
614,633
136,585
1,365,851
3,740,268
3,740,268
1,326,707
8,953,911
PRESUPUESTO TOTAL
146,669
L.
Conclusiones y Recomendaciones
M.
CUADRO N 15:
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
PROPOSITO
FIN
Objetivos
Disminucin de la Tasa de
Morbilidad y Mortalidad de
la Poblacin en el Centro
Poblado de La Rinconada
COMPONENTES
A. Ambientes adecuados a
los estndares vigentes.
B. Suficiente y adecuado
equipamiento biomdico
y mobiliario clnicoadministrativo en el
centro de salud.
C. Existencia de programas
de
capacitacin,
sensibilizacin
para
mejorar la salud de la
poblacin en la zona de
estudio.
ACCIONES
Indicadores
Tasa de morbilidad
general disminuida en
50% con relacin a su
valor actual.
Fuentes de
Verificacin
Informes
estadsticos de la
Oficina de
Estadstica e
Informtica de la
DIRESA PUNO.
Registros e
informes de los
atendidos en el
Centro de Salud I4 de La
Rinconada.
- Acta de
Recepcin de obra.
- Acta de
recepcin de
equipos mdicos y
mobiliarios.
- Registro de
asistencia a
capacitaciones.
- Informe de
evaluaciones de
los capacitados.
Supuestos
Se podr contar
con los recursos
econmicos en
cantidad suficiente
para garantizar los
costos de
operacin y
mantenimiento.
Se cuenta con
desembolsos
oportunos de los
recursos
econmicos.
La DIRESA
PUNO respalda y
apoya la
capacitacin del
personal de salud.
Boletas de venta.
Facturas.
Informes de
avance mensual.
Sistema Integrado
de Administracin
Financiera.
El mobiliario
biomdico y general
tiene un costo de S/.
508,445.
El equipamiento
biomdico tiene un
costo de S/. 505,954.
La capacitacin al
personal del centro de
salud tiene un costos de
S/. 13,605.
El programa de
educacin sanitaria a la
poblacin tiene un
costos de S/. 10,520.
Boletas de venta.
Informes de
avance mensual.
Pedidos de
Comprobantes de
Salida.
Se adjudican todos
los equipos
solicitados.
Boletas de venta.
Emisin de
certificados.
Lista de asistencia
de la poblacin.
Poblacin y
autoridades
trabajan de manera
concertada.
II.
2.1.
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localizacin
Regin
: Puno
Departamento
: Puno
Provincia
Distrito
: Ananea
Localidad
Regin Geogrfica
: Sierra
Localizacin
del PIP
C.S. Rinconada
P.S. Trapiche
Caractersticas
Tipo de Establecimiento
Establecimiento sin Internamiento
Clasificacin
Centro de Salud
Categora
I-3
Nombre
Rinconada
Direccin Completa
Centro Poblado de Rinconada
Fecha de Inicio de Actividad
04/09/1995
Director del Establecimiento
Fidel Efrain Castro Quispe
FUENTE: Ministerio de Salud - MINSA
Funcin
: 20 Salud
Programa
Sub programa
Resp. Funcional
: Salud
2.2.
Unidad Formuladora
Nombre
: Gobierno Regional de Puno
Sector
: Gobiernos Regionales
Pliego
: Gobierno Regional de Puno Sede Central.
Resp. U.F.
: Ing. Sergio Cesar Olarte Huamn
Email
: s_olarte@hotmail.com
Telfono
: Cel. 956-745798
Direccin
: Jr. Moquegua N 269-A
Resp. De Formular : Ing. Roxana Condori, Ing. Sergio Olarte, B. Ing. Econ.
Edwin Cruz Cruz, Arq. Efran M. Castro Fuentes, Arq.
Karin Contreras.
Email
: s_olarte@hotmail.com
Telfono
: 956-745798
Unidad Ejecutora
Nombre
: Gobierno Regional de Puno
Sector
: Gobiernos Regionales
Pliego
: Gobierno Regional de Puno Sede Central
Unidad Ejec.
: Gerencia Regional de Infraestructura
Resp. U.E.
: Ing. Luder Dueas
Direccin
: Jr. Moquegua N 269-A
Pgina Web
: www.regionpuno.gob.pe
La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Puno,
cuenta con experiencia en ejecucin de proyectos del sector salud en el marco
de sus funciones, dentro del mbito de la Regin de Puno. Asimismo posee la
capacidad tcnica y operativa para ejecutar el componente de infraestructura
y equipamiento electromecnico del PIP. Sin embargo esta dependencia ser
la encargada de realizar la supervisin, puesto que la modalidad de ejecucin
del presente PIP es mediante contrata.
2.3.
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud La Rinconada Categora I-4, Distrito de Ananea, Provincia de San
Antonio de Putina - Puno
CUADRO 17:
Matriz de Grupo de Involucrados
Grupo de
Involucrados
Problemas
Percibidos
Estrategias
Intereses
Acuerdos y Compromisos
Gobierno
Regional de
Puno
Deficiente equipamiento e
infraestructura de los servicios de salud,
que genera el incremento de las
referencias y contrareferncias.
Priorizacin en el
Presupuesto Participativo
Regional, Formulacin del
PIP y financiamiento para
la ejecucin.
Municipalidad
Distrital de
Ananea
Disponibilidad de la
gestin, para contribuir en
la ejecucin del Proyecto.
Direccin
Regional de
Salud Puno
Disponibilidad de
informacin del PIP.
Centro de Salud
Rinconada.
Participacin en el Presupuesto
Participativo Distrital para
fortalecer el Puesto de Salud.
2.4.
Marco de Referencia
efectivo
eficiente,
implementado
en
los
diferentes
III.
3.1.
IDENTIFICACION
Diagnstico de la Situacin Actual
C.S. Rinconada
P.S. Trapiche
CUADRO N 18.
Relacin de los Establecimientos de Salud de la Micro Red de Salud Ananea
Distrito
Ananea
Ananea
Ananea
Ananea
Micro
Red
EE.SS.
C.S.
C.S.
Ananea
P.S.
P.S.
Denominacin
del
Establecimiento
Ananea
Rinconada
Lunar de Oro
Trapiche
Tipo
Distancia hasta
REDESS
Huancan (en
Km)
Distancia
hasta C.S.
Rinconada
(en Km)
I-4
I-3
I-2
I-2
95
108
111
117
13
0
3
35
MAPA 04:
Referencias por Emergencia a Huancan
CABECERA DE LA RED
CABECERA DE MICRO RED
CENTRO DE SALUD
PUESTO DE SALUD
C.S. Rinconada
P.S. Trapiche
d) Limites relevantes
Los establecimientos de salud con los cuales limita el Centro de Salud
Rinconada son:
Por el Sur: Puesto de Salud Trapiche.
Por el Oeste: Centro de Salud Ananea.
Por el Norte y Este: Puesto de Salud Lunar de Oro.
3.1.1.2.rea de influencia
Segn informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica de ao
2007 (INEI), el Centro Poblado de La Rinconada es clasificado como una zona
urbana del distrito de Ananea, que tiene las siguientes caractersticas
socioeconmicas y demogrficas:
a) Caractersticas demogrficas
El centro poblado La Rinconada segn informacin estadstica del
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) del ao 2007 tiene
12,183 habitantes, estos vienen conformados por 6,937 hombres y 5,246
mujeres, que en trminos porcentuales representa el 57% y 43%
respectivamente. La mayor proporcin de la poblacin segn grupo etareo es
Juvenil, de 18 a 29 aos, seguido por el grupo etareo de 30 a 49 aos, el
menor porcentaje de la poblacin se encuentra en el grupo etareo de 60 a
ms aos de edad.
6,937
5,246
12,183
2-4
Aos
5 - 11 12 - 17 18 - 29 30 - 49 50 - 59
Aos Aos Aos Aos Aos
Hombre
60 a
Ms
Aos
Mujer
Niveles de Pobreza
Los niveles de pobreza monetaria en el Distrito de Ananea que cuenta
con 20,572 habitantes son los siguientes; 9,386 habitantes viven en pobreza
total y 1,357 habitantes viven en extrema pobreza que en trminos
CUADRO N 20.
Pobreza Monetaria y No Monetaria, Distrito de Ananea 2007
INDICADOR
NUMERO
POBREZA MONETARIA
ndice de Pobreza Total
ndice de Pobreza Extrema
POBREZA NO MONETARIA
Con al menos una NBI
Con 2 o ms NBI
9,386
1,357
44.00%
5.70%
19,548
14,302
95.00%
70.00%
Poblacin
Distribucin
Porcentual %
48
74
12
822
20
1,432
61
3,366
1
5,836
0.82%
1.27%
0.21%
14.08%
0.34%
24.54%
1.05%
57.68%
0.02%
100.00%
Poblacin
8000
6053
4040
6000
4000
336
2000
0
PEA Ocupada
PEA
Desocupada
Categora
No PEA
Se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta edad (15 aos, por ejemplo) que
tienen Empleo o que, no tenindolo, estn buscndolo o a la espera de alguno.
b) Servicios bsicos
Servicio de Agua: En el cuadro (Abastecimiento de agua en la vivienda del C.P. La
Rinconada) observamos que el 43.92% de la poblacin consume agua abastecida de
camin-cisterna u otro similar, las variables de la vivienda que consume agua de red
de agua potable dentro o fuera de la vivienda, es mnima, puesto que solo 0.69% y
0.37% de las viviendas posee este tipo de servicio. Como se puede apreciar el agua
en la zona de estudio no es tratada adecuadamente para consumo humano,
ocasionando de manera constante enfermedades gastrointestinales en los habitantes
del centro poblado de La Rinconada.
En el Establecimiento de Salud La Rinconada, en la actualidad el sistema de
abastecimiento de agua es mediante camin-cisterna, el cual tienen que trasladar
desde la capital del distrito de Ananea.
Categora
2566
25
43
54
2153
9
18
34
500 1000 1500 2000 2500 3000
Nmero de viviendas
la salud de la
Categoras
No tiene
26
10
14
23
0
1000
2000
3000
4000
5000
Nmero de viviendas
Categoras
2639
2263
N
1
2
3
4
CUADRO 22:
Cuadro de Distancias de las Vas de Acceso
Distancia
Tramo
(En KM)
Juliaca - San Antonio de Putina
San Antonio de Putina - Ananea
Ananea - Rinconada
Cojata - Rinconada
163
56
13
72
CUADRO N 23:
Poblacin segn Grupo de Edades y Nivel Educativo Alcanzado
GRUPO ETAREO
TOTAL
De 0 a 4 aos
629
De 5 a 9 aos
890
De 10 a 14 aos
671
De 15 a 19 Aos
1,070
De 20 a 24 aos
2,073
De 25 a 29 aos
1,745
De 30 a 34 aos
1,318
De 35 a 39 aos
1,085
De 40 a 44 aos
708
De 45 a 49 aos
492
De 50 a 54 aos
275
De 55 a 59 aos
182
60 a Ms Aos
160
Total
11,298
%
100.00%
SIN NIVEL
629
135
3
6
21
19
14
19
30
23
22
28
50
999
8.84%
EDUCACION
PRIMARIA SECUNDARIA
INICIAL
190
3
1
1
4
3
202
1.79%
565
417
125
354
436
416
433
319
241
147
100
87
3,640
32.22%
248
890
1,443
1,021
718
518
297
193
88
39
20
5,475
48.46%
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
NO UNIV.
NO UNIV.
UNIV.
UNIV.
INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
26
115
88
57
42
28
6
6
4
1
373
3.30%
40
80
42
28
16
7
5
1
219
1.94%
22
67
49
24
17
9
4
4
3
1
200
1.77%
33
51
43
25
9
18
3
8
190
1.68%
f) Caractersticas climticas
Comprende las altitudes desde 4,200 m.s.n.m., hasta las alturas que
sobrepasan los 5,500 m.s.n.m., se encuentra mayormente en el ramal oriental
y parte occidental de la Cordillera de los Andes, su topografa es accidentada
y heterognea; con presencia de colinas, quebradas pronunciadas y picos
elevados, suelos erosionados con escasa vegetacin, formaciones ecolgicas
de pramo hmedo y tundra, que permite la crianza de camlidos
sudamericanos. Su clima es templado.
g) Anlisis de peligros
La identificacin de los peligros de origen natural en el rea de
influencia del Proyecto se ha realizado tomando en cuenta la informacin
topogrfica de la zona, informacin de Mecnica de Suelos e informacin de
campo realizado por el Equipo Tcnico del OREP, el anlisis de riesgo se ha
resumido en lo siguiente:
Peligros de origen climtico: En la zona de estudio e influencia del proyecto
se presenta los fenmenos de origen climtico, lo que pueden ser:
CUADRO N 24:
Anlisis de Peligros en el Centro Poblado de La Rinconada
PREGUNTA
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en el cual se
pretende ejecutar el proyecto?
2. Existe estudios que pronostiquen ocurrencia de Peligros
naturales en la zona de anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante
la vida til del proyecto?
SI
NO
Cultura general
X
COMENTARIO
Cultura general
Cultura general
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Que caracteristicas: frecuencia, intensidad, tendra
dicho peligor, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
SI
NO
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Inundacin
X
Vientos fuertes
X
Deslizamientos
X
X
X
Heladas
X
Sismos
X
X
X
Sequias
X
Huayco
X
X
X
Otros
X
X
X
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI
CUADRO N 25:
Poblacin Referencial segn Sexo y Grupo Etareo - 2012
Poblacin por Sexo
Grupo Etareo
Hombre
Mujer
Total
Menor de 1 Ao
157
168
325
1 Aos
184
174
358
2 - 4 Aos
609
566
1,174
5 - 11 Aos
740
682
1,422
12 - 17 Aos
552
509
1,061
18 - 29 Aos
2,937
2,492
5,429
30 - 49 Aos
2,847
1,574
4,421
50 - 59 Aos
366
195
561
60 a Ms Aos
120
76
196
8,512
6,437
14,948
56.94%
43.06%
100.00%
Total
%
4,575
3,460
8,035
CUADRO N 27:
Atendidos y Atenciones C.S. Rinconada, Por Grupo etareo y Sexo - 2011
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO ETAREO
Masculino
Femenina
Total
Masculino Femenina
De 0 a 28 das (RN)
62
78
140
20
27
De 29 das a 11 meses
1,540
1,393
2,933
336
287
De 1 ao
1,106
1,116
2,222
207
178
De 2 aos
644
608
1,252
120
122
De 3 aos
264
296
560
59
66
De 4 aos
218
153
371
42
47
De 5 a 9 aos
503
465
968
258
240
De 10 a 14 aos
385
484
869
163
169
De 15 a 19 aos
379
1,129
1,508
183
318
De 20 a 59 aos
1,626
6,222
7,848
881
1,588
De 50 a ms aos
42
47
89
21
11
TOTAL
6,769
11,991
18,760
2,290
3,053
%
36.08%
63.92%
100.00%
42.86%
57.14%
Total
47
623
385
242
125
89
498
332
501
2,469
32
5,343
100.00%
Grupo Etareo
ATENDIDOS
ATENCIONES
2,000
4,000
6,000
8,000
CUADRO N 28:
Atenciones y Atendidos en Materno Perinatal, Centro de Salud Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO ETAREO
Sexo
Sexo
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 0 a 28 das (RN)
19
24
43
19
23
42
De 15 a 19 aos
0
264
264
0
55
55
De 20 a 59 aos
0
1,412
1,412
0
262
262
TOTAL
19
1,700
1,719
19
340
359
%
1.11%
98.89%
100.00%
5.29%
94.71%
100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
CUADRO N 29:
Atenciones y Atendidos en Control de Crecimiento y Desarrollo, Centro de Salud Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO ETAREO
Sexo
Sexo
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 0 a 28 das (RN)
65
46
111
36
27
63
De 29 das a 11 meses
947
916
1,863
140
126
266
De 1 ao
536
467
1,003
76
84
160
De 2 aos
269
260
529
44
41
85
De 3 aos
129
95
224
19
16
35
De 4 aos
65
77
142
18
25
43
De 5 a 9 aos
170
149
319
101
96
197
TOTAL
2,181
2,010
4,191
434
415
849
%
52.04%
47.96%
100.00% 51.12%
48.88%
100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
CUADRO N 30:
Atenciones y Atendidos en Medicina General, Centro de Salud Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO ETAREO
Sexo
Sexo
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 0 a 28 das (RN)
4
5
9
1
5
6
De 29 das a 11 meses
282
244
526
160
133
293
De 1 ao
195
183
378
87
97
184
De 2 aos
94
98
192
50
53
103
De 3 aos
67
58
125
31
36
67
De 4 aos
34
58
92
23
37
60
De 5 a 9 aos
131
134
265
88
81
169
De 10 a 14 aos
83
112
195
67
84
151
De 15 a 19 aos
55
100
155
51
95
146
De 20 a 59 aos
501
698
1,199
441
540
981
De 50 a ms aos
123
93
216
101
61
162
TOTAL
1,569
1,783
3,352
1,100
1,222
2,322
%
46.81%
53.19%
100.00%
47.37%
52.63%
100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
La poblacin ms vulnerable, que demanda este tipo de servicio son los habitantes
del grupo etareo de 20 a 59 aos, segn los profesionales del Centro de Salud, la
poblacin demandante, viene con cortes en las extremidades superiores a causa de la
mala manipulacin de las maquinarias, que usan para la explotacin de los
minerales.
CUADRO N 31:
Atenciones y Atendidos en Inmunizaciones, Centro de Salud Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO ETAREO
Sexo
Sexo
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 0 a 28 das (RN)
35
41
76
31
36
67
De 29 das a 11 meses
496
474
970
102
78
180
De 1 ao
365
322
687
71
85
156
De 2 aos
100
104
204
30
35
65
De 3 aos
43
39
82
17
16
33
De 4 aos
88
73
161
57
44
101
De 5 a 9 aos
13
12
25
11
10
21
De 10 a 14 aos
8
8
16
6
6
12
De 15 a 19 aos
13
73
86
9
51
60
De 20 a 59 aos
312
656
968
214
408
622
De 50 a ms aos
12
10
22
9
2
11
TOTAL
1,485
1,812
3,297
557
771
1,328
%
45.04%
54.96%
100.00%
41.94%
58.06% 100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
CUADRO N 32:
Atenciones y Atendidos en ESN Control Infecc. Transmisin Sexual VIH SIDA, Centro de Salud
Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO
Sexo
Sexo
ETAREO
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 10 a 14 aos
1
1
2
1
1
2
De 15 a 19 aos
3
114
117
2
93
95
De 20 a 59 aos
41
771
812
34
657
691
De 50 a ms aos
3
4
7
2
2
4
TOTAL
48
890
938
39
753
792
%
5.12%
94.88% 100.00%
4.92%
95.08% 100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
CUADRO N 33:
Atenciones y Atendidos en Enfermera, Centro de Salud Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO ETAREO
Sexo
Sexo
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 0 a 28 das (RN)
2
2
4
2
2
4
De 29 das a 11 meses
76
51
127
39
32
71
De 1 ao
51
37
88
21
17
38
De 2 aos
32
47
79
17
28
45
De 3 aos
23
19
42
13
11
24
De 4 aos
18
23
41
15
14
29
De 5 a 9 aos
54
56
110
35
42
77
De 10 a 14 aos
20
31
51
14
23
37
De 15 a 19 aos
30
23
53
30
18
48
De 20 a 59 aos
304
117
421
286
89
375
De 50 a ms aos
30
14
44
27
7
34
TOTAL
640
420
1,060
499
283
782
%
60.38%
39.62%
100.00%
63.81%
36.19% 100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
CUADRO N 34:
Atenciones y Atendidos en Planificacin Familiar, Centro de Salud Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO
Sexo
Sexo
ETAREO
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 10 a 14 aos
0
1
1
0
1
1
De 15 a 19 aos
0
64
64
0
42
42
De 20 a 59 aos
73
1,135
1,208
55
626
681
De 50 a ms aos
2
0
2
1
0
1
TOTAL
75
1,200
1,275
56
669
725
%
5.88%
94.12%
100.00%
7.72%
92.28% 100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
CUADRO N 35:
Atenciones y Atendidos en Cancer de Cuello Uterino, Centro de Salud Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO
Sexo
Sexo
ETAREO
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 10 a 14 aos
0
1
1
0
1
1
De 15 a 19 aos
0
79
79
0
40
40
De 20 a 59 aos
0
998
998
0
518
518
De 50 a ms aos
0
15
15
0
10
10
TOTAL
0
1,093
1,093
0
569
569
%
0.00%
100.00% 100.00%
0.00%
100.00% 100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
Odontologa: A nivel nacional, regional y local, las personas de todas las edades
corren el riesgo de contraer enfermedades relacionado con los molares, puesto que
la poblacin no tiene hbito de prctica e higiene de la salud bucal, es por ello que,
el Centro de Salud Rinconada presenta 555 atenciones y 449 atendidos, siendo la
poblacin de sexo femenino la que descuida ms la salud bucal, representando el
66.49% en atenciones y el 64.81% en atendidos del total demandado por la
poblacin en servicios de odontologa, el ratio de concentracin en el servicio de
odontologa es 1.24.
CUADRO N 36:
Atenciones y Atendidos en Odontologa, Centro de Salud Rinconada - 2010
ATENCIONES
ATENDIDOS
GRUPO ETAREO
Sexo
Sexo
Total
Total
Masculino Femenina
Masculino Femenina
De 0 a 28 das (RN)
0
0
0
0
0
0
De 29 das a 11 meses
1
1
2
1
1
2
De 1 ao
14
17
31
14
16
30
De 2 aos
6
13
19
6
10
16
De 3 aos
11
6
17
11
6
17
De 4 aos
13
14
27
13
11
24
De 5 a 9 aos
49
70
119
31
50
81
De 10 a 14 aos
26
31
57
20
19
39
De 15 a 19 aos
3
11
14
3
10
13
De 20 a 59 aos
53
188
241
49
153
202
De 50 a ms aos
10
18
28
10
15
25
TOTAL
186
369
555
158
291
449
%
33.51%
66.49%
100.00%
35.19%
64.81% 100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2010.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
CUADRO N 37:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 38:
Diez Primeros Casos de Mortalidad presentados en el Centro de Salud Rinconada - 2011
SEXO
N
DESCRIPCION
Total
%
Masculino Femenina
1 Traumatismo encfalo craneano
5
2
7
19.44%
2 Insuficiencia cardiaca
3
2
5
13.89%
3 Paro cardio respiratorio
2
2
4
11.11%
4 Politraumatismo
3
0
3
8.33%
5 Herida abdominal
3
0
3
8.33%
6 Aspiracin
3
0
3
8.33%
7 Aspiracin lactea
2
0
2
5.56%
8 Asfixia
1
0
1
2.78%
9 Edema agudo
0
1
1
2.78%
10 Embolia gaseosa
1
0
1
2.78%
Demas daos
5
1
6
16.67%
TOTAL
28
8
36
100.00%
FUENTE: Informacin Estadstica de la Red de Salud Huancan 2011.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
DIRECCION REGIONAL
DE SALUD PUNO
HOSPITAL LUCIO
ALDAZABAL PAUCA
(Red de Salud Huancan)
b) Infraestructura4
Al rea total del Establecimiento de Salud es de 3,411.17 M2, el rea
libre es de 2,992.02 m2 y el permetro es de 255.09 ml. En el
establecimiento viene funcionando ambientes de salud y tambin se tiene
como ambientes complementarios a continuacin se expondrn las reales
condiciones por que viene atravesando el centro de salud Rinconada.
Descripcin A1 (Farmacia): En este ambiente viene funcionando en la
actualidad Farmacia, este ambiente tiene un rea aproximada de 6.25 m2, sin
embargo la normatividad establece un rea de 16.00 m2. Por lo tanto, el
problema de su infraestructura es el espacio, lo cual limita el buen
desempeo en el servicio en atencin a los pacientes, por tanto se
recomienda mejorar este ambiente mediante la construccin de un nuevo
ambiente.
Para evaluar el rea de los ambientes del Establecimiento de Salud se considera el Documento Tcnico
aprobado mediante R.M. N 520-2010/MINSA de fecha 24 de junio del ao 2010.
6.25
16.00
16.00
10.70
14.00
14.00
CUADRO N 41:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
rea para un rea para un
rea Actual
Ambientes
EE.SS. I-3
EE.SS. I-4
(En m2)
(En m2)
(En m2)
Consultorio de Obstetricia
14.20
15.00
15.00
Fotografa N 02:
Vista Externa del Ambiente de Servicio Obsttrico
CUADRO N 42:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
rea para un rea para un
rea Actual
Ambientes
EE.SS. I-3
EE.SS. I-4
(En m2)
(En m2)
(En m2)
Consultorio Medicina + SS.HH.
17.50
12.00
12.00
Instalaciones
elctricas
inadecuadas
CUADRO N 43:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
rea para un rea para un
rea Actual
Ambientes
EE.SS. I-3
EE.SS. I-4
(En m2)
(En m2)
(En m2)
Salud del nio
14.30
15.00
15.00
Fotografa N 04:
Vista Interna del Ambiente de Enfermera
Piso de
madera
Inadecuados
para el
Sector Salud
Ambiente de
Servicio
SS.HH.
Inadecuados
CUADRO N 44:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
rea para un rea para un
rea Actual
Ambientes
EE.SS. I-3
EE.SS. I-4
(En m2)
(En m2)
(En m2)
Tpico
12.68
18.00
18.00
CUADRO N 45:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
rea para un rea para un
rea Actual
Ambientes
EE.SS. I-3
EE.SS. I-4
(En m2)
(En m2)
(En m2)
Sala de partos
23.80
30.00
30.00
CUADRO N 46:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
rea para un rea para un
rea Actual
Ambientes
EE.SS. I-3
EE.SS. I-4
(En m2)
(En m2)
(En m2)
Almacn general
14.00
20.00
20.00
Almacn de papilla
29.00
9.00
9.00
10.30
36.00
36.00
14.80
8.00
8.00
Infraestructura
del cerco
perimtrico del
centro de salud
Rinconada
Residuos
Slidos
alrededor del
centro de
salud por la
inseguridad
que presta el
cerco
perimtrico
6.80
2.50
2.50
Fotografa N 10:
Vista externa del Ambiente de Limpieza
10.30
18.00
18.00
CUADRO N 51:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
rea para un rea para un
rea Actual
Ambientes
EE.SS. I-3
EE.SS. I-4
(En m2)
(En m2)
(En m2)
Cocina
3.90
20.00
20.00
9.90
21.00
21.00
CUADRO N 53:
rea de los Ambientes de los Servicios de Salud para EE.SS. I-3 y I-4
rea para un rea para un
rea Actual
Ambientes
EE.SS. I-3
EE.SS. I-4
(En m2)
(En m2)
(En m2)
Planificacin Familiar
5.65
17.00
17.00
Fotografa N 12:
Vista Externa del Ambiente de Planificacin Familiar
12.41
14.40
14.40
Fotografa N 13:
Vista Interna del Ambiente de Sala de Descanso
c) Equipamiento
En el Centro de Salud se cuenta con Equipos y Mobiliario de un tipo de
establecimiento de I-3, que estn en psimas condiciones y son insuficientes
para el personal que trabajan en el establecimiento, y tambin el personal de
salud en general no cuenta con suficiente mobiliario. Es por eso que se
retrasa la atencin a los pacientes.
Adems existen bienes que cuentan con nmero de registro de inventario, tal
es el caso de un equipo de Rayos X, el cual no ha sido posible instalar
debido a la inexistencia de una ambiente para dicho equipo.
CUADRO N 55:
Listado de Bienes Patrimoniales Institucionales del Centro de Salud La
Rinconada
MARGESI
140100010009
140600120031
532208120012
532227630016
532291520015
536404310017
536498310006
536498310007
536498310008
536498310009
602206520007
602206520015
602208420009
602287620008
678250000001
740841000010
746403890013
746437790014
746437790015
532248020067
532255710026
DESCRIPCION
Terreno
Computadora compatible Pentium IV
Aspirador de secreciones
Cuna calor radiante
Respirador
Baln de Oxigeno
Termo para transporte de biolgicos
Termo para transporte de biolgicos
Termo para transporte de biolgicos
Termo para transporte de biolgicos
Balanza de pie con tallimetros
Balanza de pie con tallimetros
Balanza mecnica
Tensimetro de mercurio
Camioneta
Impresora laser
Archivador de metal de 4 gavetas
Escritorio de metal
Escritorio de metal
Equipo doppler fetal porttil
Equipo nebulizador
ESTADO
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
536417630016
602287620166
532202400006
602208560154
602282380070
746449320050
746449320052
746481190022
746481190023
746481190024
746481190025
746481190026
746481190133
746481190135
746481190136
746481190137
112263860035
140600120074
140600120103
532248020039
536427150068
536448100004
602254240017
602254240018
602287620025
678268000020
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
d) Recursos Humanos
El Personal con el que cuenta el Centro de Salud Rinconada, en la actualidad
es 18 personas, entre profesionales y tcnicos, quienes son especialistas en
diferentes reas, es as que se cuenta con, 3 Mdicos, 1 Odontlogo, 1
Bilogo, 1 Nutricionista, 3 Obstetrices, 5 Enfermeras, 1 Tcnico en
Laboratorio, 2 Tcnicos en Enfermera y 1 Inspector Sanitario.
Considerando la NT N 021-MINSA / DGSP V.01, adems de los
profesionales de la lista del cuadro N 56, para un establecimiento de salud
de categora I-4, se requiere de mdicos de la especialidad de Gineco-
NOMB
CONT. PLZ.
ORG
CAS S IS
Mdico
1
Odontlogo
Bilogo
Nutricionista
Obstetriz
Enfermera
1
Tec. Laboratorio
Tec. Enfermera
1
Inspec. Sanitario
1
TOTAL
3
1
FUENTE: Centro de Salud Rinconada 2012.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI
CAS
PpR
CAS PAAG
S ERUMS
TOTAL
3
1
1
1
3
5
1
2
1
18
1
1
1
1
2
4
1
1
3.1.3.2.Oferta optimizada
Infraestructura
En virtud a las condiciones actuales de la infraestructura fsica, que cuenta con
ambientes deficitarios y no funcionales, por haber asumido funciones distintas a las
asignadas en su diseo original, debido principalmente a que su distribucin
corresponde a una edificacin para el funcionamiento de un Centro de Salud de
categora I-3, por lo tanto no es posible optimizar la Oferta.
Equipamiento y Mobiliario
Referente a los equipos y mobiliarios, stos por su antigedad y falta de operacin y
mantenimiento; es imposible su utilizacin con capacidad de diseo inicial, por lo
que el proyecto considera cero la oferta optimizada de equipos y mobiliarios
mdicos.
Recursos Humanos
NOMB
CONT. PLZ.
ORG
CAS S IS
Mdico
1
Odontlogo
1
Bilogo
1
Nutricionista
Obstetriz
1
Enfermera
1
Tec. Laboratorio
Tec. Enfermera
1
Inspec. Sanitario
1
TOTAL
3
1
3
FUENTE: Centro de Salud Rinconada 2012.
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI.
CAS
PpR
CAS PAAG
S ERUMS
TOTAL
3
1
1
1
3
5
1
2
1
18
1
2
4
1
1
9
Causas indirectas
Las causas indirectas identificadas son los siguientes:
Efectos indirectos
Efecto final
Efecto Final
Alta Tasa de Morbilidad y Mortalidad de la Poblacin
en El Centro Poblado de La Rinconada.
Efectos Indirectos
Efectos Indirectos
Efectos Indirectos
Disminucin de la cobertura e
incremento de la poblacin
excluida de los servicios de Salud.
Percepcin negativa de
la poblacin sobre la
importancia de la salud.
Efectos Directos
Efectos Directos
Efectos Directos
Incremento y agravamiento de
las enfermedades de personas
no atendidas.
Persistencia o agravamiento
de las enfermedades de
personas atendidas.
Poblacin adopta
inadecuados mtodos
caseros de curacin.
Problema Central
Inadecuada atencin de los Servicios de Salud en el Centro
de Salud de La Rinconada, Micro Red Ananea- Red de Salud
Huancan
Causas Directas
Causas Directas
Causa Directas
Infraestructura
insuficiente e
inadecuada para la
prestacin del servicio.
Equipamiento insuficiente
e inadecuado para la
prestacin del servicio.
Deficiente Gestin
Administrativa
Causas Indirectas
Causas Indirectas
Causa Indirectas
Espacios no funcionales:
ambientes reducidos e
insuficientes, mala
distribucin, inadecuadas
condiciones ambientales.
Equipos y mobiliarios
obsoletos, inadecuados para
el tratamiento y atencin
mdica.
3.3.
Medios fundamentales
suficientes,
buena
distribucin,
adecuadas
condiciones
ambientales.
Fines indirectos
Fin final
Fin Final
Disminucin de la Tasa de Morbilidad y Mortalidad de la
Poblacin en El Centro Poblado de Rinconada
Fines Directos
Fines Directos
Fin Indirecto
Ampliacin de la cobertura de
atencin e inclusin de la poblacin
total en los servicios de salud.
Percepcin positiva de la
poblacin sobre la
importancia de la salud.
Fines Directos
Fines Directos
Fines Directos
La poblacin no adopta
inadecuados mtodos
caseros de curacin.
Objetivo Central
Mejorar la atencin de los Servicios de Salud que brinda el
Centro de Salud La Rinconada, Micro Red Ananea- Red de
Salud Huancan
Medios de 1 Nivel
Medios de 1 Nivel
Medios de 1 Nivel
Infraestructura suficiente
y adecuada para la
prestacin del servicio.
Equipamiento
suficiente y adecuado
para la prestacin del
servicio.
Eficiente Gestin
Administrativa.
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Establecimiento de salud
implementado con equipos y
mobiliarios modernos,
adecuados para el tratamiento
y atencin mdica.
Establecimiento de salud
con adecuado personal
asistencial, capacitado para
el tratamiento y atencin
mdica.
3.4.
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
Medios
Fundamental 01:
Ambientes adecuados
de acuerdo a los
estndares vigentes.
Suficiente y adecuado
equipamiento biomdico y
mobiliario clnicoadministrativo en el centro de
salud Rinconada.
Existencia de programas de
capacitacin, sensibilizacin
para mejorar la salud de la
poblacin de la zona de estudio.
Medios
Fundamental 03:
Existencia de
programas de
capacitacin,
sensibilizacin para
mejorar la salud de la
poblacin de la zona
de estudio.
mobiliario general
mobiliario general
IV.
4.1.
FORMULACIN
Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin del presente proyecto de inversin pblica
comprende las etapas de pre inversin, inversin y post inversin, para lo cual se da
inicio en el ao 2012 y finaliza en el ao 2023, considerando las recomendaciones
de los parmetros de evaluacin y guas metodolgicas de formulacin y evaluacin
de proyectos del sector salud, tal como se observa en el cuadro siguiente:
CUADRO N 58:
FASES DEL PIP
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
10
2023
ETAPA DE INVERSION
Estudio definitivo (Exp. Tcnico)
Etapa de Pre inversin: La etapa de pre inversin comprende el estudio del PIP a
nivel de perfil y factibilidad5, para el caso se realizara solamente el estudio a nivel
de perfil, lo cual se estima en aproximadamente un mes adicionando el tiempo de
duracin de la evaluacin y viabilidad del estudio de pre-inversin.
Etapa de Inversin: La etapa de inversin comprende distintas actividades, como
son el estudio definitivo6, ejecucin del PIP, informe final de ejecucin del PIP y
liquidacin del PIP. Dichas actividades se realizaran durante dos periodos, ao 2012
El estudio del PIP a nivel de factibilidad se realiza en caso de que el proyecto tenga un monto de
inversin superior a 10 millones de nuevos soles.
6
Elaboracin del expediente tcnico.
Anlisis de la Demanda
Para calcular la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Ananea se consider la frmula
siguiente:
Donde;
: Tasa de crecimiento poblacional.
CUADRO N 59.
Tasa de Crecimiento de la Provincia de San Antonio de Putina
Poblacin Poblacin del
Tasa de
del Ao 1993
Ao 2007
Crecimiento
Provincia
Provincia de San Antonio de Putina
28,475
50,490
4.18%
CUADRO N 60
Poblacin Referencial del Centro de Salud de La Rinconada - 2012*
Ao
Menor de
1 Ao
1 Ao
2-4
Aos
5-11
Aos
12-17
Aos
18-29
Aos
30-49
Aos
50-59
Aos
60 a ms
Aos
Poblacin
Total
2012
325
358
1,174
1,422
1,061
5,429
4,421
561
196
14,948
2013
339
373
1,223
1,481
1,106
5,656
4,605
584
205
15,572
2014
353
389
1,274
1,543
1,152
5,892
4,798
609
213
16,223
2015
368
405
1,328
1,608
1,200
6,138
4,998
634
222
16,900
2016
383
422
1,383
1,675
1,250
6,395
5,207
660
231
17,606
2017
399
440
1,441
1,745
1,302
6,662
5,424
688
241
18,341
2018
416
458
1,501
1,818
1,357
6,940
5,651
717
251
19,107
2019
433
477
1,564
1,894
1,413
7,230
5,887
747
261
19,905
2020
451
497
1,629
1,973
1,472
7,532
6,133
778
272
20,736
2021
470
518
1,697
2,055
1,534
7,846
6,389
810
284
21,602
2022
490
539
1,768
2,141
1,598
8,174
6,655
844
296
22,504
2023
510
562
1,842
2,230
1,665
8,515
6,933
879
308
23,444
CUADRO N 61
Poblacin Demandante Potencial del Centro de Salud de La Rinconada - 2012
Ao
Menor de
1 Ao
1 Ao
2-4
Aos
5-11
Aos
12-17
Aos
18-29
Aos
30-49
Aos
50-59
Aos
60 a ms
Aos
Poblacin
Total
2012
156
172
564
683
509
2,606
2,122
269
94
7,175
2013
163
179
587
711
531
2,715
2,211
280
98
7,475
2014
169
187
612
741
553
2,828
2,303
292
102
7,787
2015
176
194
637
772
576
2,946
2,399
304
107
8,112
2016
184
203
664
804
600
3,069
2,499
317
111
8,451
2017
191
211
692
838
625
3,198
2,604
330
116
8,804
2018
199
220
720
872
651
3,331
2,712
344
120
9,171
2019
208
229
751
909
678
3,470
2,826
358
125
9,554
2020
217
239
782
947
707
3,615
2,944
373
131
9,953
2021
226
249
815
986
736
3,766
3,067
389
136
10,369
2022
235
259
849
1,028
767
3,923
3,195
405
142
10,802
2023
245
270
884
1,071
799
4,087
3,328
422
148
11,253
Planificacin
Familiar
Cncer de
Cuello
Uterino
1,060
457
2013 233
212
191
171
154
961
707
1,406
1,406
1,104
476
2014 243
221
199
179
160
1,001
737
1,465
1,465
1,151
495
2015 253
230
207
186
167
1,043
767
1,526
1,526
1,199
516
2016 264
239
216
194
174
1,087
799
1,590
1,590
1,249
538
2017 275
249
225
202
181
1,132
833
1,656
1,656
1,301
560
2018 286
260
234
210
189
1,179
868
1,725
1,725
1,355
584
2019 298
271
244
219
197
1,228
904
1,797
1,797
1,412
608
2020 310
282
254
228
205
1,280
942
1,872
1,872
1,471
633
2021 323
294
265
238
213
1,333
981
1,951
1,951
1,532
660
2022 337
306
276
248
222
1,389
1,022
2,032
2,032
1,596
687
2023 351
319
288
258
231
1,447
1,064
2,117
2,117
1,663
716
b) Atenciones Recuperativas
Para atenciones recuperativas, la poblacin demandante efectiva para cada
servicio se estim de la manera siguiente:
En medicina general, la poblacin demandante efectiva se estim
del producto de la poblacin demandante potencial en este servicio,
el porcentaje que busc atencin (40%) y el porcentaje que busc
atencin en un establecimiento de salud del MINSA (42%), segn
ENAHO 2010.
En odontologa, se obtiene la poblacin demandante efectiva de
multiplicar la poblacin demandante potencial en este servicio, el
porcentaje que busc atencin (40%) y el porcentaje que busc
atencin en un establecimiento de salud del MINSA (42%), segn
ENAHO 2010.
En Gestantes, la poblacin demandante efectiva se obtiene del
producto de la poblacin demandante potencial de madres
gestantes, porcentaje de partos atendidos en establecimientos de
salud (94%) y el porcentaje de partos atendidos en establecimientos
de salud del MINSA 2010.
Medicina General
Odontologa
Gestantes
2012
1,350
1,305
492
2013
1,406
1,360
512
2014
1,465
1,416
534
2015
1,526
1,475
556
2016
1,590
1,537
579
2017
1,656
1,601
603
2018
1,725
1,668
629
2019
1,797
1,738
655
2020
1,872
1,810
682
2021
1,951
1,886
711
2022
2,032
1,965
740
2023
2,117
2,047
771
CUADRO N 64.
Poblacin Demandante Efectiva para Atenciones Preventivas, Centro de Salud La Rinconada
Control de Crecimiento y Desarrollo
Ao
Planificacin
Familiar
Cncer de
Cuello
Uterino
1,864
877
943
846
759
4,744
3,386
3,491
1,906
1,942
914
983
881
791
4,942
3,527
3,637
1,986
2,023
952
1,024
918
824
5,149
3,674
3,789
2,069
2,108
991
1,067
956
858
5,364
3,828
3,947
2,155
2,196
1,033
1,111
996
894
5,588
3,988
4,112
2,245
2,288
1,076
1,158
1,038
931
5,821
4,154
4,284
2,339
2,383
1,121
1,206
1,081
970
6,064
4,328
4,462
2,436
2,483
1,168
1,256
1,126
1,011
6,317
4,508
4,649
2,538
2,586
1,216
1,309
1,174
1,053
6,581
4,697
4,843
2,644
2,694
1,267
1,363
1,223
1,097
6,856
4,893
5,045
2,755
2,807
1,320
1,420
1,274
1,142
7,142
5,097
5,256
2,870
2,924
1,375
b) Atenciones Recuperativas
La demanda efectiva para las atenciones recuperativas, en cada uno de los
servicios se estima de la siguiente manera:
En medicina general, la demanda efectiva se estima del producto
de la poblacin demandante efectiva y el ratio de concentracin
(1.44), tal como se observa en el cuadro n 62.
Medicina General
Odontologa
Gestantes
2012
1,949
1,613
2,355
2013
2,030
1,681
2,453
2014
2,115
1,751
2,556
2015
2,203
1,824
2,662
2016
2,295
1,900
2,774
2017
2,391
1,979
2,889
2018
2,491
2,062
3,010
2019
2,595
2,148
3,136
2020
2,703
2,238
3,267
2021
2,816
2,331
3,403
2022
2,934
2,429
3,545
2023
3,056
2,530
3,693
4.3.
Proyeccin de la Oferta
rea
M2
rea
M2
Situacin de
Funcionamiento
130.03
10.20
Operativo
9.90
Operativo
17.50
Operativo
Consultorio Odontologa
10.70
Operativo
14.30
Operativo
Consultorio de Obstetricia
14.20
Operativo
5.65
Operativo
Consultorio de Nutricin
14.40
Operativo
10.30
Operativo
Tpico
12.68
Operativo
Servicios higinicos
3.40
Operativo
Cuarto de limpieza
6.80
Operativo
Planificacin Familiar
28.96
Laboratorio
10.30
Operativo
12.41
Operativo
6.25
Operativo
Farmacia
MODULO MATERNO
Vestuario
47.50
7.00
Operativo
Sala de partos
23.80
Operativo
Sala de reposo
14.80
Operativo
1.90
Operativo
SS.HH. De reposo
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
69.10
Almacn general
14.00
Operativo
Almacn de papilla
29.00
Operativo
Cocina
3.90
Operativo
Deposito
3.90
Operativo
Almacn
3.50
Operativo
14.80
Operativo
Guardiana
UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Estacionamiento techado
23.80
23.80
Operativo
SUB TOTAL
299.39
119.76
419.146
b) Equipamiento
Segn informacin proporcionada por la Red de Salud Huancan, los
equipos con los que cuenta el centro de salud Rinconada son los siguientes:
CUADRO N 67:
LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES INSTITUCIONALES DEL
CENTRO DE SALUD RINCONADA
MARGESI
140100010009
140600120031
532208120012
532227630016
532291520015
536404310017
536498310006
536498310007
536498310008
536498310009
602206520007
602206520015
602208420009
602287620008
678250000001
740841000010
746403890013
746437790014
746437790015
532248020067
532255710026
536417630016
602287620166
532202400006
602208560154
602282380070
746449320050
746449320052
746481190022
746481190023
746481190024
746481190025
746481190026
746481190133
746481190135
746481190136
746481190137
112263860035
140600120074
140600120103
532248020039
536427150068
536448100004
602254240017
602254240018
602287620025
678268000020
DESCRIPCION
Terreno
Computadora compatible pentium IV
Aspirador de secreciones
Cuna calor radiante
Respirador
Balon de Oxigeno
Termo para transporte de biolgicos
Termo para transporte de biolgicos
Termo para transporte de biolgicos
Termo para transporte de biolgicos
Balanza de pie con tallimetros
Balanza de pie con tallimetros
Balanza mecnica
Tensiometro de mercurio
Camioneta
Impresora laser
Archivador de metal de 4 gavetas
Escritorio de metal
Escritorio de metal
Equipo doppler fetal portatil
Equipo nebulizador
Cama de metal hospitalaria de 1/2 plaza
Tensiometro de mercurio adulto portat
Analizador bioqumico
Balanza peditrica digital de 20 Kg
Tallimetro (Mayor a 1/8 UIT)
Mesa de madera ovalada
Mesa de madera ovalada
Silla fija de madera para nios
Silla fija de madera para nios
Silla fija de madera para nios
Silla fija de madera para nios
Silla fija de madera para nios
Silla fija de madera para nios
Silla fija de madera para nios
Silla fija de madera para nios
Silla fija de madera para nios
Refrigeradora elctrica domstica
Computadora pentium D
Computadora con monitor LCD de 17"
Equipo doppler vascular (latidos fetal)
Camilla metlica para examen ginecolgico
Mesa (DIVAN) para exmenes y curaciones
Nanometro para oxigeno con flujometro
Nanometro para oxigeno con flujometro
Tensiometro de mercurio de pie rodante
Motocicleta
ESTADO
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
c) Recursos Humanos
Los recursos humanos con quienes cuenta el centro de salud Rinconada son
18 profesionales y tcnicos, de diferentes especialidades, a continuacin se
NOMB
CONT. PLZ.
ORG
CAS S IS
CAS
PpR
CAS PAAG
S ERUMS
TOTAL
Mdico
1
1
1
3
Odontlogo
1
1
Bilogo
1
1
Nutricionista
1
1
Obstetriz
1
2
3
Enfermera
1
4
5
Tec. Laboratorio
1
1
Tec. Enfermera
1
1
2
Inspec. Sanitario
1
1
TOTAL
3
1
3
9
1
1
18
FUENTE: Centro de Salud Rinconada 2012, Elaborado por el Equipo Tcnico del OREP
CUADRO N 69:
Optimizacin de los Recursos Humanos en el C.S. Rinconada
Profesional
Horas Turno
Horas Disp
Ao x prof.
N de
Atenciones/da
N de
Atenciones
por Ao
Mdico
4,950
24,750
Odontlogo
1,452
4,356
Bilogo
1,936
3,872
Nutricionista
1,936
3,872
Obstetriz
5,808
11,616
Enfermera
9,680
19,360
Tec. Laboratorio
1,936
2.5
4,840
Tec. Enfermera
3,872
7,744
Inspec. Sanitario
1,936
3,872
TOTAL
18
Cargo
84,282
CUADRO N 70.
Proyeccin de la Oferta de Atenciones Optimizada por Servicios
Perodo
Servicio
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Materno Perinatal
2,133
2,133
2,133
2,133
2,133
2,133
2,133
2,133
2,133
2,133
2,133
2,133
Servicio de CRED
2,649
2,649
2,649
2,649
2,649
2,649
2,649
2,649
2,649
2,649
2,649
2,649
Medicina General
4,849
4,849
4,849
4,849
4,849
4,849
4,849
4,849
4,849
4,849
4,849
4,849
Inmunizaciones
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
Enfermera
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
3,098
Planificacin Familiar
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
Odontologa
3,485
3,485
3,485
3,485
3,485
3,485
3,485
3,485
3,485
3,485
3,485
3,485
4.4.
rea Actual
(En m2)
UNIDAD DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Sala de espera
10.20
48.00
60.00
Admisin
9.90
21.00
21.00
17.50
12.00
12.00
Consultorio Odontologa
10.70
14.00
14.00
14.30
15.00
15.00
Consultorio de Obstetricia
14.20
15.00
15.00
Planificacin Familiar
5.65
17.00
17.00
Consultorio de Nutricin
14.40
10.30
18.00
18.00
Tpico
12.68
18.00
18.00
Servicios higinicos
3.40
3.00
3.00
Cuarto de limpieza
6.80
2.50
2.50
Laboratorio
10.30
36.00
36.00
12.41
14.40
14.40
Farmacia
6.25
16.00
16.00
Vestuario
7.00
12.00
12.00
Sala de partos
23.80
30.00
30.00
Sala de reposo
14.80
18.00
18.00
SS.HH. De reposo
1.90
3.00
3.00
Almacn general
14.00
20.00
20.00
Almacn de papilla
29.00
9.00
9.00
Cocina
3.90
20.00
20.00
Depsito
3.90
10.00
10.00
Almacn
3.50
Guardiana
14.80
8.00
8.00
23.80
27.50
27.50
MODULO MATERNO
Recursos Humanos
El balance oferta-demanda se ha calculado como la diferencia entre la
demanda efectiva de atenciones y la oferta de servicio de salud en el centro de
salud La Rinconada. En los cuadros siguientes se aprecia el balance para
atenciones preventivas y recuperativas.
ATENCIONES PREVENTIVAS
CUADRO N 72.
Balance de Atenciones Preventivas
Servicios de Salud
< a 1 Ao
1 Ao
2 Aos
Crecimiento y
Desarrollo
3 Aos
4 Aos
2012
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Demanda
1,105
1,151
1,199
1,249
1,301
1,355
1,412
1,471
1,532
1,596
1,663
1,732
1,974
Oferta
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
1,974
Balance
869
823
775
725
673
619
562
503
442
378
311
242
Demanda
1,003
1,045
1,089
1,134
1,181
1,231
1,282
1,336
1,392
1,450
1,510
1,573
Oferta
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
Balance
-42
-86
-131
-178
-228
-279
-333
-389
-447
-507
-570
Demanda
906
943
983
1,024
1,067
1,111
1,158
1,206
1,256
1,309
1,363
1,420
Oferta
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
Balance
-377
-414
-454
-495
-538
-582
-629
-677
-727
-780
-834
-891
Demanda
812
846
881
918
956
996
1,038
1,081
1,126
1,174
1,223
1,274
Oferta
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
Balance
-588
-622
-657
-694
-732
-772
-814
-857
-902
-950
-999
-1,050
Demanda
728
759
791
824
858
894
931
970
1,011
1,053
1,097
1,142
Oferta
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
Balance
-586
-617
-649
-682
-716
-752
-789
-828
-869
-911
-955
-1,000
Total
Getantes
Inmunizaciones
Enfermera
Planificacin Familiar
O-D
8,188
8,219
8,251
8,284
8,318
8,354
8,391
8,430
8,471
8,513
8,557
8,602
Demanda
3,250
3,386
3,527
3,674
3,828
3,988
4,154
4,328
4,508
4,697
4,893
5,097
Oferta
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
Balance
-1,531
-1,667
-1,808
-1,955
-2,109
-2,269
-2,435
-2,609
-2,789
-2,978
-3,174
-3,378
Demanda
3,351
3,491
3,637
3,789
3,947
4,112
4,284
4,462
4,649
4,843
5,045
5,256
Oferta
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
3,297
Balance
-54
-194
-340
-492
-650
-815
-987
-1,165
-1,352
-1,546
-1,748
-1,959
Demanda
1,830
1,906
1,986
2,069
2,155
2,245
2,339
2,436
2,538
2,644
2,755
2,870
Oferta
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
Balance
-770
-846
-926
-1,009
-1,095
-1,185
-1,279
-1,376
-1,478
-1,584
-1,695
-1,810
Demanda
1,864
1,942
2,023
2,108
2,196
2,288
2,383
2,483
2,586
2,694
2,807
2,924
Oferta
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
1,275
Balance
-589
-667
-748
-833
-921
-1,013
-1,108
-1,208
-1,311
-1,419
-1,532
-1,649
Demanda
877
914
952
991
1,033
1,076
1,121
1,168
1,216
1,267
1,320
1,375
Oferta
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
Balance
216
179
141
102
60
17
-28
-75
-123
-174
-227
-282
ATENCIONES RECUPERATIVAS
CUADRO N 73.
Balance de Atenciones Preventivas
Servicios de Salud
Medicina General
Odontologa
Gestantes
O-D
2012
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Demanda
1,949
2,030
2,115
2,203
2,295
2,391
2,491
2,595
2,703
2,816
2,934
3,056
Oferta
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
3,352
Balance
1,403
1,322
1,237
1,149
1,057
961
861
757
649
536
418
296
Demanda
1,613
1,681
1,751
1,824
1,900
1,979
2,062
2,148
2,238
2,331
2,429
2,530
Oferta
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
Balance
-1,058
-1,126
-1,196
-1,269
-1,345
-1,424
-1,507
-1,593
-1,683
-1,776
-1,874
-1,975
Demanda
2,355
2,453
2,556
2,662
2,774
2,889
3,010
3,136
3,267
3,403
3,545
3,693
Oferta
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
1,719
Balance
-636
-734
-837
-943
-1,055
-1,170
-1,291
-1,417
-1,548
-1,684
-1,826
-1,974
4.5.
4.5.1. Localizacin
El terreno para el anteproyecto se encuentra emplazado dentro de los lmites territoriales del
Centro Poblado La Rinconada, pertenecientes al Ministerio de Salud del Per, en el distrito
de Ananea, el terreno se ubica al margen izquierdo de la carretera afirmada Trayecto
Ananea La Rinconada Lunar de Oro.
4.5.2. Tamao
4.5.2.1.
Brecha de Infraestructura
En el cuadro 71 del punto 4.4, se presenta el rea de cada ambiente de los servicios de salud, de la
situacin actual y las establecidas por la NT Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencin en el
Marco del Aseguramiento Universal y Descentralizacin en Salud con nfasis en la Atencin
Primaria de Salud Renovada para un EE.SS. de categora I-3 y I-4, en ella resalta que los ambientes
actuales no son las ms adecuadas en cuanto a dimensionamiento, por lo tanto, la intervencin del
proyecto contempla la construccin de ambientes nuevos para la Unidad de Administracin, Unidad
de Consulta Externa, Unidad de Ayuda al Diagnstico, Unidad de Internamiento, Unidad de Centro
Obsttrico-Quirrgico, Unidad de Servicios Generales y Complementarios, los cuales se detallaran
de manera desagregada por cada ambiente ms adelante en punto 4.5.3. de Tecnologa.
10
Brecha de Equipamiento
El Centro de Salud La Rinconada para la categora que ostenta no cuenta con el equipamiento
adecuado como se presenta en el cuadro 67, inventario obtenido del Registro de Bienes de la Red de
Salud Huancan, por lo tanto, segn NT Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencin en el Marco
del Aseguramiento Universal y Descentralizacin en Salud con nfasis en la Atencin Primaria de
Salud Renovada, el establecimiento de salud requiere la implementacin de equipamiento y
mobiliario por cada ambiente, lista que se adjunta en el anexo del Presente Proyecto de Inversin
Pblica.
4.5.2.3.
En los cuadros 72 y 73 del punto 4.4. se muestra que existe un dficit en las atenciones preventivas y
recuperativas de cada servicio, adems en el cuadro siguiente se presenta los profesionales con los
cuales cuenta en la actualidad y los requeridos segn norma.
4.5.3. La Tecnologa
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD
e. Arquitectura
En el proceso de elaboracin del Perfil de Proyecto a travs de la Memoria Descriptiva del
Anteproyecto de Infraestructura, se ha tenido en cuenta premisas tales como: El estado actual de la
edificacin, la topografa del terreno, la ubicacin del terreno, su accesibilidad; siendo estas las
establecimiento de salud que se est planteando, ir de la mano con el desarrollo de las nuevas
tecnologas y condiciones de uso que se dan en la actualidad, estas consideraciones determinarn el
xito de la intervencin que ir a la vanguardia del desarrollo nacional.
La propuesta de diseo y futura construccin del establecimiento de salud, considera generar en los
ambientes, un clima adecuado y el confort idneo para que el usuario permanezca realizando sus
actividades cotidianas, con el mayor empeo posible y la concentracin debida; la iluminacin,
ventilacin y asoleamiento irn de acuerdo a la necesidad que cada ambiente demande reflejada en
alturas del mismo, tamao de las ventanas, tipo de vidrios, orientacin de las mismas, materiales
utilizados en paredes pisos y techos, as como en los servicios higinicos, etc. Con estas premisas de
diseo se busca lograr una mejora sustancial en el desenvolvimiento de las actividades dentro del
establecimiento de salud.
La orientacin del terreno y sus caractersticas topogrficas nos da una referencia clara y se muestran
como una condicionante a ser tomada en cuenta, para lo cual el planteamiento de la zonificacin
entre los ambientes y espacios a plantear y disear sean funcionales respetando la secuencia y
relacin entre estas, se manejarn elementos y caractersticas de una infraestructura descongestionada
y ordenada, fluida y visualmente agradable, ornamentada y enriquecida por espacios tratados con
reas verdes y jardines, iluminacin adecuada, natural y artificial durante las horas de asoleamiento y
nocturnas; Los patios y reas de circulacin sern cubiertas con paneles translucidos, que protejan a
los usuarios de las lluvias y el intenso asoleamiento de la zona. Se plantear un lenguaje
Arquitectnico homogneo y un perfil regular en sus frentes. Con esta renovada infraestructura se
busca dotar de un nuevo lenguaje a las edificaciones para los nuevos establecimientos de salud,
conseguir un conjunto arquitectnico con armona donde el manejo de materiales conjuguen ese
lenguaje armnico con la utilizacin de colores y texturas, apreciadas en los alzados y perfiles.
23.80 m2
15.20 m2
15.20 m2
15.20 m2
15.20 m2
10.50 m2
13.15 m2
15.20 m2
22.40 m2
8.10 m2
7.65 m2
2.90 m2
66.85 m2
18.80 m2
Tpico + S. H.
Consultorio de medicina general
Triaje
Cuarto de limpieza
Consultorio de Gineco-Obstetricia + S. H.
Consultorio de Odontologa
Consultorio de Pediatra
Sala de reposo + S. H.
Ambiente CPN PPFF (obstetricia) + S. H.
Ambiente DRED / PAI (enfermera)
Ambiente Psicoprofilaxis
Sala de Uso Mltiple + SS. HH. (damas y varones)
Programa PCT (Espera + S. H. + Consultorio)
SS. HH. Varones
SS. HH. Damas
SS. HH. Discapacitados
Hall, Servicios Higinicos de personal
SS. HH. De personal mixto
22.45 m2
16.80 m2
9.70 m2
2.40 m2
18.70 m2
15.65 m2
14.65 m2
18.90 m2
21.25 m2
17.35 m2
20.25 m2
69.40m2
363.40 m2
10.00 m2
8.00 m2
4.35 m2
3.70 m2
4.60 m2
5.20 m2
205.00 m2
20.70 m2
Laboratorio clnico
Sala de rayos X
y sus componentes
Sala de ecografa + S. H.
Unidad e referencia y contrareferencia SIS
Farmacia
Sala de espera
23.35 m2
38.60 m2
23.00 m2
15.70 m2
18.70 m2
62.55 m2
30.85 m2
30.85 m2
30.85 m2
14.20 m2
30.35 m2
3.80 m2
12.50 m2
3.95 m2
5.20 m2
14.60 m2
30.85 m2
Jefatura
Consultorio / tpico
Sala de descanso + S. H.
11.85 m2
19.30 m2
21.15 m2
rea por ambientes
26.40 m2
30.20 m2
13.30 m2
48.60 m2
14.50 m2
18.00 m2
19.25 m2
Almacn General
21.60 m2
Saneamiento ambiental
Caseta Grupo Electrgeno
01 Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas
Depsito de Cadveres
Vestidor y SS. HH. Personal Femenino
Vestidor y SS. HH. Personal Masculino
Tratamiento de residuos slidos
Servicio de Cocina y Despensa
Servicio de Lavandera y Costura
Taller de Mantenimiento
Cadena de frio y Almacn Medicamentos
Almacn de Papilla
Caseta Guardin
12.45 m2
9.00 m2
6.25 m2
15.75 m2
7.85 m2
7.85 m2
54.20 m2
21.85 m2
15.10 m2
12.45 m2
10.45 m2
17.60 m2
7.70 m2
Casa Materna
40.25 m2
Unidades de Viviendas Personal Asistencial
153.50 m2
Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural) 137.30 m2
Circulacin Interior
Circulacin Exterior
reas de jardinera
reas de pavimento y estacionamiento
Cerco Perimtrico
344.25 m2
2014.51 m2
329.84 m2
1101.43 m2
83.96 m2
: 2,281.06 m2
: 2,620.18 m2
Acabados
La presente Memoria Descriptiva del Anteproyecto arquitectnico contempla los
diversos acabados de acuerdo a las partidas a ejecutarse.
-
Muros: Los muros sern de ladrillo mecanizado, tarrajeo en los muros interiores
y exteriores con cemento arena, bruado en las uniones ya sea con las columnas
o con las vigas interiores y exteriores donde se presenten derrames y a la altura
de los zcalos y contrazcalos, la pintura esterar precedida por el sellado,
imprimado y finalmente pintados, en la parte exterior de las edificaciones el
contrazcalo de cemento pulido coloreado con secciones de acuerdo a la
normativa para establecimientos de salud; en los ambientes donde haya manejo
de agua y presencia de humedad se revestir los muros con cermico a alturas
reglamentarias.
agentes naturales, los vidrios se debern de colocar con cintillas como parte de la
carpintera en madera, en el caso de la cobertura de las galeras de circulacin
(apergolado) estos tendrn doble adherencia, o sea por dentro y por fuera para
lograr un buen sellado para la buena proteccin a los fuertes cambios climticos
de nuestra regin.
-
f. Estructuras
La configuracin estructural obedece a requerimientos arquitectnicos y de costos,
el planteamiento de la edificacin es de tipo aporticado, con un sistema de
emparrillado de elementos viga columna, los elementos estructurales sern de
concreto amado, el sistema de vigas de amarre debe soportar directamente las cargas
que actan sobre la edificacin transmitindolas al terreno a travs de elementos
estructurales columnas, estos esfuerzos sern transferidos al terreno para su
disipacin a travs de las zapatas las mismas unidas a las vigas y/o plateas de
cimentacin; de similar forma debern actuar los cimientos corridos con la
transferencia de carga de los muros.
Caractersticas del sistema estructural
Se debern realizar estudios geotcnicos para determinar el suelo de fundacin
y cimentaciones. Debido a las caractersticas arquitectnicas del proyecto se ha
considerado una configuracin estructural tipo aporticado, un conjunto
estructural conformado por elementos prismticos vigas, columnas y cobertura
ligera (tijerales de madera de 8 x 3).
Caractersticas de los materiales
Concreto
-
Zapatas
Vigas y Columnas
Cemento
Corrugado
Acero
-
Albailera
-
Resistencia Caracterstica
Unidad de Albailera
Mortero
Juntas (H, V)
: fm = 45 Kg. /cm2
: tipo IV de (8x14x24 cm. y de 10x14x24cm)
: 1:5 (Cemento: Arena)
: 1.2 cm.
Pesos y sobrecargas
-
Concreto Armado
Concreto Ciclpeo
Piso Terminado
Albailera (Hueca)
Losa Aligerada (e=20cm)
Sobrecarga
Pasadizos
Carga de Nieve
Velocidad de Viento
: 2400
: 2300
: 120
: 1350
: 300
: 250
: 400
: 50
: 100
Kg. /m3
Kg. /m3
Kg. /m2
Kg. /m3
Kg. /m2
Kg. /m2
Kg. /m2
Kg. /m2
Km. /h
Parmetros de cimentacin
-
Profundidad de Cimentacin
Nivel Fretico
g. Instalaciones Sanitarias
La Memoria descriptiva del anteproyecto comprende la construccin nueva y
especial de los servicios higinicos, estos ubicados en el rea de servicios.
Sistema de Alcantarillado/Desage
Para las instalaciones de desage, se implementar un sistema el cual estar
compuesto por el siguiente equipamiento: batera de baos (lavabos, inodoros,
CUADRO N 74:
APARATOS SANITARIOS
INODORO
LAVATORIO
URINARIO
DUCHA
LAVATORIO
UNIDAD DE ADMINISTRACIN
CANTIDAD
03
03
12
12
UNIDAD DE INTERNAMIENTO
CANTIDAD
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CANTIDAD
TOTAL
35
38
18
13
Puntos de desage
Los puntos de desage en un total de 110.
Sistema de Agua
Las instalaciones de agua fra y caliente se harn de la captacin que se haga,
para lo cual se implementar un tanque cisterna y elevado con sus aditamentos
Red de Alimentacin
El proyecto de instalaciones sanitarias contempla la alimentacin de agua
mediante la implementacin de un tanque elevado. Las tuberas de
derivacin sern acorde al clculo de caudal que demande la infraestructura,
con sus respectivos accesorios como tees, codos y vlvulas compuerta, etc.
Las ramales sern de PVC SAP y galvanizadas, de diverso dimetro.
CUADRO N 75:
SALIDAS DE AGUA FRA
INODORO
LAVATORIO
URINARIO
DUCHA
LAVATORIO
12
UNIDAD DE ADMINISTRACIN
CANTIDAD
03
03
12
UNIDAD DE INTERNAMIENTO
CANTIDAD
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CANTIDAD
TOTAL
35
38
18
13
de los servicios
ubicado en
mnimas
superiores a de 1.5%.
Cajas de Registro
-
Las
en exteriores de los
DIMETRO DE TUBERAS
PROFUNDIDAD
4.
variable
variable
variable
h. Instalaciones Elctricas
-
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
De acuerdo a la evaluacin de los equipos y mobiliarios existentes realizada en la
visita de inspeccin, se determinaron los requerimientos complementarios para cada
alternativa. El equipamiento mdico planteado correspondiente est de acuerdo a la
normatividad vigente del Ministerio de Salud (RM N 588-2005/MINSA; NT N
021/MINSA-DGSP. V.01) y actualizado con la Norma Tcnica de Salud para
Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud
del Primer Nivel de Atencin que se aprob con Resolucin Ministerial N 5202010/MINSA, a las necesidades del personal asistencial y a los ambientes
necesarios planteados en los programas arquitectnicos.
PROGRAMA DE CAPACITACION
Se capacitara al personal profesional y tcnico del centro de salud Rinconada, sobre
temas de manejo de equipos mdicos que se implementaran con el proyecto.
Adems se difundir por medios radiales, televisivos y medios escritos, temas de
educacin sanitaria dirigido a la poblacin.
4.5.4. El momento
El momento idneo para el inicio del proyecto, considerando diferentes aspectos
como clima y la regin geogrfica en el cual se localiza el PIP, es en el mes de abril,
para ello en el horizonte de evaluacin se ha previsto como ejecucin, los periodos
de los aos 2012 y 2013.
4.5.5. Anlisis de riesgo de desastres
CUADRO N 77:
Anlisis de Vulnerabilidad Centro Poblado de Rinconada
PREGUNTA
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en el cual se
pretende ejecutar el proyecto?
2. Existe estudios que pronostiquen ocurrencia de Peligros
naturales en la zona de anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante
la vida til del proyecto?
SI
NO
Cultura general
X
COMENTARIO
Cultura general
Cultura general
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Que caracteristicas: frecuencia, intensidad, tendra
dicho peligor, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
SI
NO
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Inundacin
X
Vientos fuertes
X
Deslizamientos
X
X
X
Heladas
X
Sismos
X
X
X
Sequias
X
Huayco
X
X
X
Otros
X
X
X
4.6.
CUADRO N 78:
Costos de Operacin y Mantenimiento (Sin Proyecto)
DETALLE
UNID.
MED.
CANT.
PRECIO
UNITARIO
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Personal
PRECIO
PARCIAL
F.C.
PRECIO
SOCIAL
928,588.20
867,665.41
530,400.00
530,400.00
Mes
12
44,200.00
Electrificacin
Mes
12
1,000.00
12,000.00
0.847
10,164.00
Agua
Mes
12
800.00
9,600.00
0.847
8,131.20
Telfono
Mes
12
200.00
2,400.00
0.847
2,032.80
Internet
Mes
12
150.00
1,800.00
0.847
1,524.60
Servicios
530,400.00
1.000
25,800.00
Insumos
530,400.00
21,852.60
372,388.20
315,412.81
Combustible
Mes
12
780.00
9,360.00
0.847
7,927.92
tiles de escritorio
Mes
12
500.00
6,000.00
0.847
5,082.00
Insumo de Limpieza
Mes
12
200.00
2,400.00
0.847
2,032.80
Insumo de Salud
Glb
354,628.20
354,628.20
0.847
300,370.09
COSTOS DE MANTENIMIENTO
58,404.76
49,468.83
M2
25
22.99
574.75
0.847
486.81
M2
1161.06
7.77
9,021.44
0.847
7,641.16
ML
250
3.00
750.00
0.847
635.25
Unid
53.22
159.66
0.847
135.23
Pintura de baranda
200
3.45
690.00
0.847
584.43
100
2.53
253.00
0.847
214.29
Unid
10
90.00
900.00
0.847
762.30
M2
44.25
7.19
318.16
0.847
269.48
287
0.48
137.76
0.847
116.68
Glb
3,000.00
3,000.00
0.847
2,541.00
Glb
3,600.00
3,600.00
0.847
3,049.20
Mantenimiento de mobiliario
Glb
5,000.00
5,000.00
0.847
4,235.00
Glb
20,000.00
20,000.00
0.847
16,940.00
Glb
10,000.00
10,000.00
0.847
8,470.00
Glb
4,000.00
4,000.00
0.847
TOTAL O&M
986,992.96
3,388.00
917,134.24
UNID.
MED.
METRADO
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
m2
2,243.00
2,132.79
4,783,840.72
Actividades
7.00
6,341.26
44,388.81
Equipamiento y Mobiliario
Mdulos
84.00
12,076.19
1,014,399.86
Programa de Capacitacin
Eventos
4.00
6,031.25
24,125.00
Mitigacin Ambiental
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
5,866,754.39
Porcentaje
1.00
586,675.44
586,675.44
Estudio
1.00
146,668.86
146,668.86
Porcentaje
1.00
293,337.72
293,337.72
Porcentaje
1.00
49,280.74
49,280.74
Porcentaje
1.00
58,667.54
58,667.54
Utilidad (10%)
Porcentaje
1.00
586,675.44
586,675.44
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
7,588,060.13
Porcentaje
1.00
1,365,850.82
1,365,850.82
COSTO INDIRECTO
3,087,156.56
PRESUPUESTO TOTAL
8,953,910.95
CUADRO N 80:
Resumen Costos de Inversin a Precios de Mercado - Alternativa II
DETALLE
Construccin de Infraestructura del C.S.
Mitigacin Ambiental
UNID.
MED.
METRADO
m2
2,243.00
PRECIO
UNITARIO
2,166.23
PRECIO
PARCIAL
4,858,843.88
Actividades
7.00
6,341.26
44,388.81
Equipamiento y Mobiliario
Mdulos
84.00
12,076.19
1,014,399.86
Programa de Capacitacin
Eventos
4.00
6,031.25
24,125.00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
5,941,757.55
Porcentaje
1.00
594,175.76
594,175.76
Estudio
1.00
148,543.94
148,543.94
Porcentaje
1.00
297,087.88
297,087.88
Porcentaje
1.00
49,910.76
49,910.76
Porcentaje
1.00
59,417.58
59,417.58
Utilidad (10%)
Porcentaje
1.00
594,175.76
594,175.76
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
7,685,069.23
Porcentaje
1.00
1,383,312.46
1,383,312.46
COSTO INDIRECTO
3,126,624.13
PRESUPUESTO TOTAL
9,068,381.69
CUADRO N 81:
Costos de Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto)
DETALLE
UNID.
MED.
CANT.
PRECIO
UNITARIO
COSTOS DE OPERACIN
F.C.
952,468.20
Remuneraciones
Personal
PRECIO
PARCIAL
887,891.77
530,400.00
Mes
12
44,200.00
Servicios
530,400.00
PRECIO
SOCIAL
530,400.00
1.000
40,800.00
530,400.00
34,557.60
Electrificacin
Mes
12
1,500.00
18,000.00
0.847
15,246.00
Agua
Mes
12
1,200.00
14,400.00
0.847
12,196.80
Telfono
Mes
12
400.00
4,800.00
0.847
4,065.60
Internet
Mes
12
300.00
3,600.00
0.847
3,049.20
Insumos
381,268.20
322,934.17
Combustible
Mes
12
1,170.00
14,040.00
0.847
11,891.88
tiles de escritorio
Mes
12
750.00
9,000.00
0.847
7,623.00
Insumo de Limpieza
Mes
12
300.00
3,600.00
0.847
3,049.20
Insumo de Salud
Glb
354,628.20
354,628.20
0.847
300,370.09
M2
1085.7
7.77
8,435.89
0.847
7,145.20
ML
319.89
3.00
959.67
0.847
812.84
M2
360.18
7.57
2,726.56
0.847
2,309.40
267.75
2.53
677.41
0.847
573.76
Unid
19
90.00
1,710.00
0.847
1,448.37
M2
329.84
7.19
2,371.55
0.847
2,008.70
287
0.48
137.76
0.847
116.68
Glb
3,000.00
3,000.00
0.847
2,541.00
Glb
3,600.00
3,600.00
0.847
3,049.20
Mantenimiento de mobiliario
Glb
5,000.00
5,000.00
0.847
4,235.00
Glb
20,000.00
20,000.00
0.847
16,940.00
Glb
10,000.00
10,000.00
0.847
8,470.00
Glb
4,000.00
4,000.00
0.847
3,388.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
62,618.84
TOTAL O&M
1,015,087.04
53,038.16
940,929.92
ALTERNATIVA I
CUADRO N 82:
Costos Incrementales a Precios de Mercado - Alternativa I
SITUACION SIN PROYECTO
PERIODO
COSTOS DE
INVERSIN
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
8,953,910.95
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
10
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
8,953,910.95
ALTERNATIVA II
CUADRO N 83:
Costos Incrementales a Precios de Mercado - Alternativa II
SITUACION SIN PROYECTO
PERIODO
COSTOS DE
INVERSIN
9,068,381.69
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Costos de
Mantenimiento
Costos
Incrementales
0.00
0.00
0.00
0.00
9,068,381.69
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
10
928,588.20
58,404.76
952,468.20
62,618.84
28,094.08
V.
5.1.
EVALUACION
Beneficios
CUADRO N 84:
FACTORES DE CORRECCION
DETALLE
F.C.
0.909
0.600
0.847
0.817
0.793
Los valores del cuadro N 84 permite obtener los costos a precios sociales, para ello
se hace la siguiente operacin algebraica.
5.1.1.1.Costos de Inversin
ALTERNATIVA I: Los costos de inversin a precios sociales de la alternativa I,
ascienden a S/. 7'417,012.58 nuevos soles, estas se encuentran distribuidos en costos
directos e indirectos, los costos directos se dividen en cuatro componentes; primer
componente Construccin de infraestructura del C.S. con un costo de S/.
3'720,392.93 nuevos soles, segundo componente mitigacin ambiental con un costo
de S/. 34,858.53 nuevos soles, tercer componente Equipamiento y Mobiliario con un
costos de S/. 834,800.36 y cuarto componente implementacin de programas de
capacitacin con un costo de S/. 20,735.44 nuevos soles.
NOTA: Los factores de Correccin de los costos directos no se incluyen en el
cuadro n 87, sin embargo en el anexo se muestra el desagregado por insumo
nacional e importado, mano de obra calificada y no calificada.
UNID.
MED.
METRADO
m2
2,243.00
Actividades
Equipamiento y Mobiliario
Programa de Capacitacin
Mitigacin Ambiental
F.C.
PRECIOS
SOCIALES
4,783,840.72
3,720,392.93
7.00
44,388.81
34,858.53
Mdulos
84.00
1,014,399.86
834,800.36
Eventos
4.00
24,125.00
20,735.44
5,866,754.39
4,610,787.26
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
PRECIOS DE
MERCADO
Porcentaje
1.00
586,675.44
0.91
533,287.97
Estudio
1.00
146,668.86
0.91
133,321.99
Gastos de Supervisin
Porcentaje
1.00
293,337.72
0.91
266,643.99
Porcentaje
1.00
49,280.74
0.91
44,796.19
Gastos de Liquidacin
Porcentaje
1.00
58,667.54
0.91
53,328.80
Utilidad
Porcentaje
1.00
586,675.44
0.91
533,287.97
7,588,060.13
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
Porcentaje
1.00
1,365,850.82
6,175,454.18
0.91
1,241,558.40
COSTO INDIRECTO
3,087,156.56
2,806,225.31
PRESUPUESTO TOTAL
8,953,910.95
7,417,012.58
UNID.
MED.
METRADO
m2
2,243.00
Actividades
Equipamiento y Mobiliario
Programa de Capacitacin
Mitigacin Ambiental
F.C.
PRECIOS
SOCIALES
4,858,843.88
3,778,722.89
7.00
44,388.81
34,858.53
Mdulos
84.00
1,014,399.86
834,800.36
Eventos
4.00
24,125.00
20,735.44
5,941,757.55
4,669,117.22
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
PRECIOS DE
MERCADO
Porcentaje
1.00
594,175.76
0.91
540,105.76
Estudio
1.00
148,543.94
0.91
135,026.44
Gastos de Supervisin
Porcentaje
1.00
297,087.88
0.91
270,052.88
Porcentaje
0.00
49,910.76
0.91
45,368.88
Gastos de Liquidacin
Porcentaje
1.00
59,417.58
0.91
54,010.58
Utilidad
Porcentaje
1.00
594,175.76
0.91
540,105.76
7,685,069.22
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
Porcentaje
1.00
1,383,312.46
6,253,787.52
0.91
1,257,431.03
COSTO INDIRECTO
3,126,624.13
2,842,101.33
PRESUPUESTO TOTAL
9,068,381.69
7,511,218.55
5.1.1.2.Costos Incrementales
Los costos incrementales se suscitan por la formulacin del presente PIP, el cual se
muestra en el cuadro N 87 y 88, a partir de ello se evala, y toma la decisin de la
mejor opcin de inversin mediante los indicadores de rentabilidad, como son: el
Valor Actual de Costos (VAC), el Ratio Costos Efectividad (C/E).
ALTERNATIVA I
COSTOS DE
INVERSIN
7,417,012.58
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
7,417,012.58
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
10
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
S/. 7,569,725.12
Beneficiarios
14,948
Costo-Efectividad
506.40
ALTERNATIVA II
CUADRO N 88:
Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa II
SITUACION SIN PROYECTO
PERIODO
COSTOS DE
INVERSIN
7,511,218.55
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
7,511,218.55
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
10
867,665.41
49,468.83
887,891.77
53,038.16
23,795.68
S/. 7,663,931.09
Beneficiarios
14,948
Costo-Efectividad
512.70
FCt
(1 COK ) t
Dnde:
VACT =
FCt
COK
Costo de oportunidad.
CUADRO N 89:
Resumen de Evaluacin de las Alternativas
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
DETALLE
Costos de Inversin
Valor Actual de Costos
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
8,953,910.95
7,417,012.58
9,068,381.69
7,511,218.55
S/. 9,112,648.74
S/. 7,569,725.12
S/. 9,227,119.48
7,663,931.09
506.40
617.27
512.70
Costo-Efectividad
609.61
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI
Anlisis de Sensibilidad
Tericamente sabemos que los proyectos corren riesgo en la etapa de inversin, por
cualquier variacin del precio de un insumo (inflacin), la sensibilidad del proyecto
de SALUD, se analiza desde el punto de vista de la variacin de los costos de
inversin. Para el caso consideramos el anlisis de sensibilidad por variaciones en el
costo de inversin a precios de mercado y a precios sociales.
Variacin en costos de inversin
La variacin en los costos de inversin considerados para fines de analizar la
sensibilidad del proyecto tiene un rango de -20%, -15%, -10%, -5%, 0%, 5%, 10%,
15% y 20%. Segn las variaciones observamos en los cuadros de abajo que la
decisin de mejor opcin de inversin de la alternativa I, no cambia hasta una
variacin de -3.5%, puesto que el Ratio C/E es superior que la alternativa II.
Los precios de los principales insumos de construccin, segn el INEI y el Banco
Central de Reserva del Per (BCRP), que en el ao sufrieron variaciones son
Madera, Accesorios de Plstico y Suministro, Vidrios, Ladrillos, Maylicas y
Mosaicos, Cemento y Agregados11, los cuales son parte de los costos de inversin
para el establecimiento de salud de La Rinconada.
11
CUADRO N 91:
Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales
Indicadores de Rentabilidad
Comportamiento Variacin
Alternativa I
Alternativa II
de la Variable Porcentual
VAC
C/E
VAC
C/E
-20% S/. 6,086,322.60 407.16 S/. 6,161,687.38 412.20
Disminucin de
-15% S/. 6,457,173.23 431.97 S/. 6,537,248.31 437.33
los Costos de
-10% S/. 6,828,023.86 456.78 S/. 6,912,809.23 462.45
Inversin
-5% S/. 7,198,874.49 481.59 S/. 7,288,370.16 487.57
Sin Variacin
0% S/. 7,569,725.12 506.40 S/. 7,663,931.09 512.70
5% S/. 7,940,575.74 531.20 S/. 8,039,492.02 537.82
Incremento de los
10% S/. 8,311,426.37 556.01 S/. 8,415,052.94 562.95
Costos de
15% S/. 8,682,277.00 580.82 S/. 8,790,613.87 588.07
Inversin
20% S/. 9,053,127.63 605.63 S/. 9,166,174.80 613.19
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI
5.3.
5.3.1.
Anlisis de Sostenibilidad
Financiamiento de la inversin, de la operacin y mantenimiento
Organizacin y Gestin
Los beneficiarios a travs del Centro de Salud, RED de Salud Huancan, Direccin
Regional de Salud Puno (DIRESA) han comprometido su apoyo mediante
Resolucin
Ministerial
052-2012-MINAM,
Directiva
para
la
El impacto ambiental por efectos de la construccin ser temporal, por el tiempo que
demore la misma, debiendo procederse a recomponer las reas utilizadas a su estado
original. Con la construccin de la infraestructura, en la cual se incluye los servicios
de agua y desage, se proteger el ambiente al depositarse los residuos slidos en
una fosa sptica.
Se tendr en consideracin las normas tcnicas establecidas, con relacin a las reas
de cada ambiente, la orientacin, ubicacin y reas de ventilacin, con lo cual los
ambientes resultarn confortables y adecuados para la prestacin del servicio.
En cuanto a las aguas servidas, ests se evacuarn a la fosa sptica que para tal fin
ser construida, con retencin de slidos y evacuacin de aguas descontaminadas.
El nivel de empleo ser afectado positivamente en forma temporal, la obra en su
conjunto tiene un efecto positivo indirecto en la economa de la poblacin aunque en
magnitud baja y temporal.
Los componentes del ecosistema en que el proyecto se desarrollara son:
CUADRO N 92:
Preoperacin:
Medio fsico
. Agua
- Suelo
Medio biolgico
.
Medio paisajista y cultural
.
Medio socioeconmico
. Salud pblica
Operacin:
Medio fsico
. Agua
- Suelo
Medio biolgico
. Salud Pblica
Medio paisajista y cultural
.
Medio socioeconmico
. Salud Pblica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuerte
Moderado
Magnitud
Leve
Extensivo
Extensin
Local
Permanente
Etapas, componentes e
impactos
Temporal
Temporalidad
CUADRO N 93:
Impactos Ambientales durante la Construccin, Mantenimiento y Abandono del
Centro de Salud I-4 de Rinconada
Factor Ambiental
Afectado
Fauna Silvestre,
Cobertura Vegetal y
Cultivos
ETAPA DE LA CONSTRUCCIN
La actividad generadora de una magnitud media de ruido es la de excavaciones. Las dems
actividades tienen magnitud baja, son temporales y de alta mitigabilidad. Todas las actividades
tienen una significancia baja.
La generacin de polvo, solo es de significancia moderada durante la fase de excavaciones, pero es
temporal y altamente mitigable.
La significancia es negativa y moderada, la afectacin de la calidad del suelo solo se da durante las
excavaciones pero es temporal y altamente mitigable.
Los olores desagradables son generados durante la derivacin de las aguas servidas pero son de
significancia baja.
En cuanto a la calidad de los cuerpos de agua de la zona, stos podrn ser afectados durante la
etapa de construccin pero temporalmente y en magnitud baja. Adems dicho efecto sera
altamente mitigable.
Los poblados a beneficiarse son afectados de una manera negativa en magnitud baja, temporal y de
alta mitigabilidad durante algunas actividades en la etapa de construccin (traslado de equipos,
excavaciones y desviaciones de aguas servidas)
Salud e Higiene
Las zanjas incrementan los peligros de accidentes de manera baja, temporal y altamente mitigables.
Nivel de Empleo
Ingresos en la
Economa Local
Toda la obra tiene un efecto positivo indirecto sobre la economa local, aunque es de magnitud
baja. temporal y de significancia baja
Nivel de ruido
Polvo
Calidad del suelo
Olores
Calidad del agua
ETAPA DE MANTENIMIENTO
Nivel de Ruido
Olores
Paisaje y Turismo
Salud e higiene
Residuos slidos
Aguas servidas
Las aguas servidas irn a un tanque sptico y luego a tuberas de percolacin en terreno arenoso.
Nivel de empleo
Ingresos en la
economa
Valoracin de los
inmuebles
Nivel de ruido
Calidad del suelo
Fauna silvestre,
cobertura vegetal y
cultivos
Paisaje, Turismo
Las labores de restauracin de las reas afectadas tienen un efecto permanente, positivo, de
magnitud alta y significancia alta
Calidad de vida
Nivel de empleo
Ingresos en la
economa local,
valoracin de los
inmuebles
La restauracin de las reas disturbadas tienen efectos positivos, de magnitud alta, de duracin
moderada (algunos aos) y de significancia alta sobre la calidad de vida de los poblados
beneficiado.
Los efectos sobre el nivel de empleo en esta etapa es de magnitud baja. Temporal y de significancia
baja.
Toda la obra tiene un efecto positivo directo sobre la economa local, aunque es de magnitud baja,
temporal y de significancia baja restaurando los lugares afectados por la obra se logra efectos
positivos de magnitud moderada y de significancia moderada, de duracin moderada y de
significancia moderada, sobre la valoracin de los inmuebles en las zonas urbanas de varadero y
su rea de influencia.
CUADRO N 94:
Mitigacin de Impactos Ambientales durante la Construccin, Mantenimiento y
Abandono del Centro de Salud I-4 de Rinconada
Principales Impactos Ambientales
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Ordenar el material extrado de la zanja donde se ubicarn los tubos de
conduccin, colector y buzones. se almacenar la tierra en lugares estables,
protegindola de la erosin clica e hdrica; cubrindola y humectndola.
Emisin de ruidos, polvos, olores y gases debido al Funcionamiento eficiente de la maquinara con silenciadores y filtros.
movimiento de tierras y al funcionamiento de las
Humedecer el suelo con agua para sofocar el polvo donde se van a realizar
mquinas.
las obras. Adems, mantener hmeda la tierra extrada hasta su reposicin.
Erosin y alteracin de la estructura del
pavimento y suelo.
CUADRO N 95.
Costos de Mitigacin Ambiental
Nro
1
2
3
4
5
6
7
Costos
Total
Descripcin
Programa de Educacin Ambiental
Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental
Previsiones Ambientales
Programa de Sealizacin Ambiental
Programa de Recuperacin de reas Auxiliares
Sub Programa de Manejo de Residuos Slidos
Programa de Contingencias
TOTAL
1,635.48
13,200.00
4,180.00
1,424.08
1,2566.40
9,066.97
2,315.88
44,388.81
5.5.
Seleccin de Alternativas
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
8,953,910.95
7,417,012.58
9,068,381.69
7,511,218.55
S/. 9,112,648.74
S/. 7,569,725.12
S/. 9,227,119.48
7,663,931.09
Costo-Efectividad
609.61
Elaboracin del Equipo Tcnico de la DEPI
506.40
617.27
512.70
5.6.
Cronograma de Actividades
12
CUADRO N 97.
U.M.
Meta
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Total
por
Meta
1
Estudio
m2
2,620.18
Actividades
7.00
Equipamiento y Mobiliario
Mdulos
84.00
Programa de Capacitacin
Eventos
2,620.18
84
84
4.00
Porcentaje
0.45
0.45
0.10
1.00
Porcentaje
0.45
0.45
0.10
1.00
Porcentaje
0.00
0.00
1.00
1.00
Porcentaje
0.45
0.45
0.10
1.00
Utilidad (7%)
Porcentaje
0.50
0.50
0.00
1.00
I.G.V. (18%)
Porcentaje
0.45
0.45
0.10
1.00
1,310.09 1,310.09
COSTOS INDIRECTOS
CUADRO N 98:
Cronograma de Ejecucin Financiera del Proyecto
MESES
Detalle
146,669
146,669
Trim 2
Trim 3
Trim 4
146,669
146,669
3,740,268
3,740,268
1,326,707
8,807,242
COSTOS DIRECTOS
2,414,115
2,414,115
1,038,525
5,866,754
2,391,920
2,391,920
4,783,841
22,194
22,194
44,389
Equipamiento y Mobiliario
1,014,400
1,014,400
Programa de Capacitacin
24,125
24,125
COSTOS INDIRECTOS
Mitigacin ambiental
1,326,153
1,326,153
288,182
2,940,488
264,004
264,004
58,668
586,675
132,002
132,002
29,334
293,338
58,668
58,668
22,176
22,176
4,928
49,281
Utilidad (7%)
293,338
293,338
586,675
I.G.V. (18%)
614,633
614,633
136,585
1,365,851
3,740,268
3,740,268
1,326,707
8,953,911
PRESUPUESTO TOTAL
146,669
5.7.
PROPOSITO
FIN
Objetivos
Disminucin de la Tasa de
Morbilidad y Mortalidad de
la Poblacin en el Centro
Poblado de La Rinconada
COMPONENTES
D. Ambientes adecuados a
los estndares vigentes.
E. Suficiente y adecuado
equipamiento biomdico
y mobiliario clnicoadministrativo en el
centro de salud.
F. Existencia de programas
de
capacitacin,
sensibilizacin
para
mejorar la salud de la
poblacin en la zona de
estudio.
ACCIONES
Indicadores
Tasa de morbilidad
general disminuida en
50% con relacin a su
valor actual.
Fuentes de
Verificacin
Informes
estadsticos de la
Oficina de
Estadstica e
Informtica de la
DIRESA PUNO.
Registros e
informes de los
atendidos en el
Centro de Salud I4 de La
Rinconada.
- Acta de
Recepcin de obra.
- Acta de
recepcin de
equipos mdicos y
mobiliarios.
- Registro de
asistencia a
capacitaciones.
- Informe de
evaluaciones de
los capacitados.
Supuestos
Se podr contar
con los recursos
econmicos en
cantidad suficiente
para garantizar los
costos de
operacin y
mantenimiento.
Se cuenta con
desembolsos
oportunos de los
recursos
econmicos.
La DIRESA
PUNO respalda y
apoya la
capacitacin del
personal de salud.
Boletas de venta.
Facturas.
Informes de
avance mensual.
Sistema Integrado
de Administracin
Financiera.
El mobiliario
biomdico y general
tiene un costo de S/.
508,445.
El equipamiento
biomdico tiene un
costo de S/. 505,954.
La capacitacin al
personal del centro de
salud tiene un costos de
S/. 13,605.
El programa de
educacin sanitaria a la
poblacin tiene un
costos de S/. 10,520.
Boletas de venta.
Informes de
avance mensual.
Pedidos de
Comprobantes de
Salida.
Se adjudican todos
los equipos
solicitados.
Boletas de venta.
Emisin de
certificados.
Lista de asistencia
de la poblacin.
Poblacin y
autoridades
trabajan de manera
concertada.
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII.
ANEXOS
4,783,840.72
2,569,173.61
385,376.04
770,752.08
1,027,669.44
385,376.04
1,403,613.43
210,542.01
421,084.03
561,445.37
210,542.01
643,179.55
96,476.93
192,953.87
257,271.82
96,476.93
167,874.13
25,181.12
50,362.24
67,149.65
25,181.12
44,388.81
44,388.81
8,877.76
13,316.64
22,194.41
0.00
1,014,399.86
508,445.10
76,266.77
25,422.26
50,844.51
355,911.57
505,954.76
75,893.21
25,297.74
50,595.48
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
3,720,392.93
1,998,046.32
350,306.82
462,451.25
870,436.02
314,852.23
1,091,590.16
191,382.69
252,650.42
475,544.23
172,012.83
500,200.74
87,697.53
115,772.32
217,909.23
78,821.65
130,555.71
22,889.64
30,217.34
56,875.76
20,572.97
34,858.53
34,858.53
8,069.89
7,989.99
18,798.66
0.00
834,800.36
418,424.90
69,326.49
15,253.35
43,065.30
290,779.75
416,375.47
68,986.93
15,178.64
42,854.37
Bienes Importados
Programa de Capacitacin
Capacitacin al Personal del C.S
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Bienes Nacionales
Bienes Importados
Programa de Educ. Sanitaria a la
Poblacin
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Bienes Nacionales
Bienes Importados
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Gastos Elaboracin Exp. Tcnico
Gastos de Supervisin
Gastos de Seguim. Y Monitoreo
Gastos de Liquidacin
Utilidad
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
COSTO INDIRECTO
PRESUPUESTO TOTAL
354,168.33
24,125.00
13,605.00
8,163.00
1,360.50
4,081.50
0.00
10,520.00
6,312.00
1,052.00
3,156.00
0.00
5,866,754.39
586,675.44
146,668.86
293,337.72
49,280.74
58,667.54
586,675.44
7,588,060.13
1,365,850.82
3,087,156.56
8,953,910.95
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
289,355.53
20,735.44
11,693.50
7,420.17
816.30
3,457.03
0.00
9,041.94
5,737.61
631.20
2,673.13
0.00
4,610,787.26
533,287.97
133,321.99
266,643.99
44,796.19
53,328.80
533,287.97
6,175,454.18
1,241,558.40
2,806,225.31
7,417,012.58
4,858,843.88
2,644,176.77
396,626.52
793,253.03
1,057,670.71
396,626.52
1,403,613.43
210,542.01
421,084.03
561,445.37
210,542.01
643,179.55
96,476.93
192,953.87
257,271.82
96,476.93
167,874.13
25,181.12
50,362.24
67,149.65
25,181.12
44,388.81
44,388.81
8,877.76
13,316.64
22,194.41
0.00
1,014,399.86
508,445.10
76,266.77
25,422.26
50,844.51
355,911.57
505,954.76
75,893.21
25,297.74
50,595.48
354,168.33
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
3,778,722.89
2,056,376.27
360,533.50
475,951.82
895,847.09
324,043.86
1,091,590.16
191,382.69
252,650.42
475,544.23
172,012.83
500,200.74
87,697.53
115,772.32
217,909.23
78,821.65
130,555.71
22,889.64
30,217.34
56,875.76
20,572.97
34,858.53
34,858.53
8,069.89
7,989.99
18,798.66
0.00
834,800.36
418,424.90
69,326.49
15,253.35
43,065.30
290,779.75
416,375.47
68,986.93
15,178.64
42,854.37
289,355.53
Programa de Capacitacin
Capacitacin al Personal del C.S
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Bienes Nacionales
Bienes Importados
Programa de Educ. Sanitaria a la
Poblacin
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Bienes Nacionales
Bienes Importados
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Gastos Elaboracin Exp. Tcnico
Gastos de Supervisin
Gastos de Seguim. Y Monitoreo
Gastos de Liquidacin
Utilidad
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
COSTO INDIRECTO
PRESUPUESTO TOTAL
24,125.00
13,605.00
8,163.00
1,360.50
4,081.50
0.00
10,520.00
6,312.00
1,052.00
3,156.00
0.00
5,941,757.55
594,175.76
148,543.94
297,087.88
49,910.76
59,417.58
594,175.76
7,685,069.22
1,383,312.46
3,126,624.13
9,068,381.69
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.60
0.85
0.82
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
20,735.44
11,693.50
7,420.17
816.30
3,457.03
0.00
9,041.94
5,737.61
631.20
2,673.13
0.00
4,669,117.22
540,105.76
135,026.44
270,052.88
45,368.88
54,010.58
540,105.76
6,253,787.52
1,257,431.03
2,842,101.33
7,511,218.55