00242300

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A571000007B
PC -00

ANGELA MARIA DOS SANTOS

LOT CIDADE JARDIM 4 QD G
EM FRENTE A LAGOA
PREF A L SOUZA
57100-000
RIO LARGO

AL

5.064,90

P Pagamentos efetuados

- 5.715,00

S Saldo financiado
+
L Lanamentos atuais

Postagem: 30/09/2016
Vencimento: 13/10/2016
Emisso: 29/09/2016
Fechamento prxima fatura: 08/11/2016

300916

Titular
Carto

Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior

- 650,10
5.144,80

= Total desta fatura

4.494,70

ANGELA MARIA DOS SANTOS

6062.XXXX.XXXX.6632

13/10/2016

4.494,70

764,10

18 X

18 X

497,94

567,61

Limites de crdito R$

Pagamentos efetuados

Limite total de crdito

Limite utilizado no ms
Limite de crdito parcelado
Retirada de recursos Pas(saque)

14.000,00
4.489,70
21.000,00
520,00

DATA

09/09
09/09
12/09
13/09
13/09
13/09

VALOR EM R$

PAGAMENTO FICHA COMPENS

PAGAMENTO FICHA COMPENS
PAGAMENTO FICHA COMPENS
PAGAMENTO FICHA COMPENS
PAGAMENTO FICHA COMPENS
CREDITO PAGAMENTO LOJA

- 2.000,00
- 650,00
- 710,00
- 1.500,00
- 700,00
- 155,00

P Total dos pagamentos

- 5.715,00

Lanamentos: compras e saques

ANGELA M SANTOS (final 7540)
DATA ESTABELECIMENTO

13/10

VALOR EM R$

LOJAS INSINUANTES 12/12

148,54

MACEIO

16/10

LASER ELETRO

12/12

65,50

MACEIO

23/12

HP FAROL

10/10

189,50

MACEIO
Continua...

Banco Ita S.A. 341-7

Nmero do Documento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ

34191.75355 61377.102043 00173.090002 1 000

00135613771/0159266
ANGELA MARIA DOS SANTOS - 045.157.684-50

recibo do pagador
Nosso Nmero

Nome do Beneficirio/CPF/CNPJ Hipercard Banco Mltiplo S.A. - 03.012.230/0001-69

Endereo do Beneficirio

175/35613771-0

Valor do documento

R$ 4.494,70

Vencimento

13/10/2016

Autenticao Mecnica

Av Rui Barbosa, 251, 1 a, Graas, Recife - PE

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Ita S.A.

341-7

34191.75355 61377.102043 00173.090002 1 000

Local de Pagamento

Data de Vencimento

Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo aps o vencimento. Prefira pagar sempre at o dia
do vencimento para no gerar encargos e/ou resciso contratual. Em caso de atraso, os encargos sero cobrados na prxima fatura.
Nome do Beneficirio/ CNPJ/CPF

13/10/2016
Agncia / Cdigo Beneficirio

Hipercard Banco Mltiplo S.A. - 03.012.230/0001-69 - Av Rui Barbosa, 251, 1 a, Graas, Recife - PE
2040/01730-9
Data do Documento

Nmero do Documento

Espcie DOC.

Aceite

Data do Processamento

13/10/2016
Uso do Banco

00135613771/0159266

FT

29/09/2016

Carteira

Espcie

Quantidade

175

R$

Nosso Nmero

175/35613771-0

Valor

(=) Valor do Documento

R$ 4.494,70

Instrues de responsabilidade do beneficirio.

(-) Descontos / Abatimentos

O pagamento da fatura poder ser feito nas lojas da Rede Walmart em dinheiro, das 10h s 16h, mediante apresentao do carto do
titular ou nmero do carto. Na rede bancria e lojas rede Walmart no so aceitos cheques.

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP

ANGELA MARIA DOS SANTOS - 045.157.684-50
LOT CIDADE JARDIM 4 QD G - EM FRENTE A LAGOA - PREF A L SOUZA - 57100-000
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwNn w nNw nN nwWnNw NnWwNnW nw NWw N nwNWn W n>

RIO LARGO

AL

Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao

Lanamentos: compras e saques

Lanamentos no carto (final 7540)
ANGELA M SANTOS (final 6632)
DATA ESTABELECIMENTO

15/01

ELETRO SHOPPING 09/10

Lanamentos: compras e saques

403,54

06/09

EDMUNDO AUTO PECAS01/06

06/09

CASA TELES

01/05

437,53

07/09

AUTO POSTO DIDONE

30,00

VALOR EM R$

139,90

MACEIO

23/02

MACEIO

CENCOSUD BRASIL 08/10

59,90

08/09

MACEIO

16/04

44,41

DONA VALMIRA

17,89

MACEIO

VIA VAREJO SA

06/10

359,90

08/09

DONA VALMIRA

01/10

89,70

05/06

50,00

08/09

DONA VALMIRA

01/10

119,60

05/10

104,91

08/09

DONA VALMIRA

01/10

89,70

124,90

12/09

CASA TELES

01/05

157,80

MACEIO

14/05

O BORRACHAO
ARACAJU

14/05

O BORRACHAO
ARACAJU

16/05

VIA VAREJO SA

05/10

MACEIO

15/06

MAXXI Macei?/10 04/04

28,17

14/09

CASA TELES

01/05

113,90

16/06

CARAJAS CONSTRUCOE04/10

15,06

19/09

CASA TELES

01/05

91,80

11,61

21/09

NORDESTE COMERCIO 01/04

271,00

38,04

21/09

CASA TELES

143,97

102,80

21/09

CEBRAC

83,34

23/09

COMPRA PAGSEGURO 01/12

59,90

834,78

28/09

BRAGA AUTO PECAS 01/02

35,00

MACEIO

02/07

SAPATOS

03/03

MACEIO

02/07

HIPER PAPELARIA 03/03

01/05

MACEIO

06/07

MASTER FRIO

03/10

01/06

68,70

MACEIO

06/07

EDILSON MACENA DA 03/03

MACEIO

16/07

CASA TELES

03/05

MACEIO

16/07

V L COMERCIO DE MA03/05

35,00

Lanamentos no carto (final 6632)

4.736,26

MACEIO

23/07

CASA TELES

03/05

433,92

MACEIO

09/08

VIA VAREJO 1738 02/10

139,46

MACEIO

09/08

VIA VAREJO 1738

- 0,72

MACEIO

10/08

CASA TELES

02/05

110,00

Lanamentos: produtos e servios

DATA

PRODUTOS/ SERVIOS

29/09

ENVIO MENS.AUTOMATICA

VALOR EM R$

5,00

Lanamentos produtos e servios

5,00

MACEIO

11/08

CENTAURO CE 111 02/04

119,99

MACEIO

24/08

CASA TELES

02/05

103,20

02/05

71,20

MACEIO

25/08

CASA TELES
MACEIO

L Total dos lanamentos atuais

5.144,80

Compras parceladas - prximas faturas

DATA

ESTABELECIMENTO

15/01
23/02

ELETRO SHOPPING 10/10

CENCOSUD BRASIL 09/10

VALOR EM R$

139,90
59,90
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 30/09/2016 VKRPOF21 G0612 0242330

Compras parceladas com juros

Compras parceladas - prximas faturas

DATA

ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

16/04
14/05
14/05
16/05
16/06
06/07
16/07
16/07
23/07
09/08
10/08
11/08
24/08
25/08
06/09
06/09
08/09
08/09
08/09
12/09
14/09
19/09
21/09
21/09
21/09
23/09
28/09

VIA VAREJO SA 07/10

O BORRACHAO 06/06
O BORRACHAO 06/10
VIA VAREJO SA 06/10
CARAJAS CONSTRUCOE05/10
MASTER FRIO 04/10
CASA TELES
04/05
V L COMERCIO DE MA04/05
CASA TELES
04/05
VIA VAREJO 1738 03/10
CASA TELES
03/05
CENTAURO CE 111 03/04
CASA TELES
03/05
CASA TELES
03/05
EDMUNDO AUTO PECAS02/06
CASA TELES
02/05
DONA VALMIRA 02/10
DONA VALMIRA 02/10
DONA VALMIRA 02/10
CASA TELES
02/05
CASA TELES
02/05
CASA TELES
02/05
NORDESTE COMERCIO 02/04
CASA TELES
02/05
CEBRAC
02/06
COMPRA PAGSEGURO 02/12
BRAGA AUTO PECAS 02/02

359,90
50,00
104,91
124,90
15,06
102,80
834,78
35,00
433,92
139,46
110,00
119,99
103,20
71,20
44,41
437,53
89,70
119,60
89,70
157,80
113,90
91,80
271,00
143,97
68,70
59,90
35,00

Prxima fatura
Demais faturas
Total para prximas faturas

4.527,93
12.540,09
17.068,02

Encargos desta fatura (13/09 a 12/10)

Juros de financiamento
Juros de mora
Multa por atraso
IOF de financiamento

15,99 %
1,01 % am
2,00 %

0,00
0,00
0,00
0,00

Fique atento aos encargos para o prximo

perodo (13/10 a 12/11)
Juros Mximos do contrato

18,59 % am

696,01 % aa

Financiamento da fatura
Valor da fatura atual
Juros financiamento
18,59 % am
Encargos em caso de pgto. mnimo (R$)
CET do financiamento da fatura 19,22 % am

Valor total financiado

Valor do IOF
Valor total a pagar

Valor em R$
3.730,60
23,36
4.447,48

4.494,70
696,01% aa
693,52
748,67 % aa
% do total
financiado
100,00 %

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual
Juros do parcelamento
CET do parcelamento

9,99 % am
13,36 % am

Valor total financiado*

Total a financiar (1)
Valor do seguro (2)
Valor do IOF
Valor total a pagar

Valor em R$
5.123,53
4.494,70
628,83
129,49
10.346,47

4.494,70
218,52% aa
359,83 % aa
% do total
financiado
87,73 %
12,27 %

(*) O valor total financiado composto pela soma dos itens 1

e 2.

Limite de crdito
Juros da compra parcelada
CET da compra parcelada

Valor total financiado

Valor do IOF
Valor total a pagar

5,99 % am
6,30 % am
Valor em R$
14.000,00
416,36
26.747,52

Demais Taxas de Juros

De retirada de recursos pas
De pagamento de contas

18,59 % am
2,99 % am

21.000,00
102,95% aa
110,29 % aa
% do total
financiado
100,00%

PC - 00 01150 VK030 30/09/2016 VKRPOF21 G0612 0242330