MC06

MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD

Revisado por
Responsable de la Calidad
Firma y fecha
Aprobado por
Gerente
Firma y fecha

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MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Fecha
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I N D I C E
Pgina

Descripcin

Portada revisin y aprobacin.

ndice

Presentacin de la empresa

Alcance del sistema de gestin de la calidad y exclusiones

Procesos integrantes del sistema de gestin de la calidad

Mapa de procesos

Interaccin de los procesos.

Relacin de procedimientos del sistema de gestin de la calidad.

10

Modificaciones

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Fecha
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PRESENTACIN DE LA EMPRESA.
xxxxxxx, S.L. fue constituida ante el Notario xxxxxxx con fecha xxxxxxx siendo inscrita
en el xxxxxxxx,
Su nmero de Identificacin Fiscal es
Su objeto social es:
xxxxxxxx
La empresa cuenta con las instalaciones de:
Oficina centra, taller y almacn:
La empresa es miembro de las siguientes asociaciones:
-

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Fecha
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ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y EXCLUSIONES.

Las actividades realizadas por xxxx,s.l., y a las cuales le son aplicables las
directrices del sistema de gestin de la calidad descritas en este Manual, son
las siguientes
-

EXCLUSIONES A LA NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000:

Apartado

Concepto

Justificacin

PROCESOS SUBCONTRATADOS.

Est subcontratado el proceso .

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Fecha
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PROCESOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

DE LA EMPRESA.
1.

Procesos estratgicos
-

Definicin de la poltica y objetivos.

Planificacin de la calidad.

Revisin del sistema por la direccin.

2. Procesos clave.
Relacin de procesos de produccin e indirectos

3. Procesos de apoyo.
-

Mantenimiento.

RRHH.

4. Medicin, anlisis y mejora.

-

Satisfaccin del cliente

Auditoras internas

No conformidades y reclamaciones de clientes

Acciones correctivas y preventivas

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MAPA DE PROCESOS.

PROCESOS
ESTRATGICOS

POLITICA
OBJ ETIVO
Y
S

PLANIFICACIN
DE CALIDAD

REPARACIONE
S

VENTA
DE
RECAMBIO
S
GESTI N
DE
COMPRA
S

PROCESOS DE
APOYO

REVISIONE
S

CLIENTE

CLIENTE

PROCESOS
CLAVE
CONTRATACI
N POLIZA
S

REVISIN
DIRECCIN

ALMACN

MANTENIMIENT
O

R.R.H.H.

MEDI CI N, ANLISI S Y MEJ ORA

ACCIONE
S
CORRECTIVAS
YPREVENTIVA
S

RECLAMACIONES

NO CONFORMIDADES
AUDITORAS INTERNAS
MEDIDA SATI SFACCIN
DEL CLIENTE

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Fecha
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INTERACCIN DE LOS PROCESOS.

PROCESO

INTERACCIN CON
EL PROCESO
ALMACN

INTERACCIN
EXTERNA

ENTRADAS AL
PROCESO
Necesidad de compra

SALIDAS DEL
PROCESO
Productos y materiales
verificados

COMPRAS
PROVEEDORES

Oferta de precios
Pedidos de compra

COMPRAS

Productos y materiales
verificados

REVISIONES

Solicitud de materiales

Necesidad de compra
Materiales para
incorporar a calderas
ALMACN

REPARACIONES

Solicitud de materiales
Materiales para
incorporar a calderas

VENTA DE
RECAMBIOS

Solicitud de materiales
Materiales para
incorporar a calderas
CLIENTES

CONTRATACIN
POLIZAS

Solicitud de servicio
Contrato de servicio
Condiciones de servicio
con clientes
Servicio de revisin
peridica

REVISIONES
CLIENTES

REVISIONES

CONTRATACIN
POLIZAS

Condiciones de servicio
con clientes

ALMACN

Solicitud de materiales
CLIENTES

REPARACIONES

Servicio de reparacin
Solicitud de materiales

ALMACN
CLIENTES

VENTA DE
RECAMBIOS

RRHH

MANTENIMIENTO

SATISFACCIN
CLIENTES

RECLAMACIONES DE
CLIENTES

Materiales para
incorporar a calderas
Solicitud de recambios
Suministro de
recambios
Solicitud de materiales

ALMACN
Materiales para entrega
a clientes
Necesidades de
formacin

TODOS
REVISIONES
REPARACIONES

Mantenimientos
externos
No conformidades e
incidencias

Acciones correctivas y
preventivas

CLIENTES

Percepcin del grado

de satisfaccin

CLIENTES

Quejas de clientes

Encuestas de
satisfaccin
Acciones de mejora
como consecuencia de
la percepcin de los
clientes
Solucin a las quejas
recibidas
Acciones de mejora
como consecuencia de
las reclamaciones de
los clientes

TODOS

TODOS

TODOS

Personal formado
Vehculos y maquinaria
debidamente
mantenida

PROVEEDORES
NO
CONFORMIDADES
AACC Y AAPP

Materiales para
incorporar a calderas
Aviso de avera

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MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Fecha
Pgina

PROCESO

INTERACCIN CON
EL PROCESO

AUDITORAS
INTERNAS

TODOS

POLITICA Y
OBJETIVOS

TODOS

INTERACCIN
EXTERNA

NO
CONFORMIDADES
AACC Y AAPP
RRHH
COMPRAS
SATISFACCIN
CLIENTES

REPARACIONES
AUDITORAS
DIRECCIN
ENTORNO
TODOS

ENTRADAS AL
PROCESO
Percepcin del
cumplimiento de la
norma y requisitos del
sistema, y su eficacia
Grado de consecucin
de los objetivos
Informes y estadsticas
de no conformidad,
AACC y AAPP,
Reclamaciones de
clientes
Evaluacin del personal
Seguimiento de
proveedores

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SALIDAS DEL
PROCESO

Acciones de mejora
Objetivos por proceso

Evaluacin satisfaccin

REVISIONES
REVISIN POR LA
DIRECCIN

Funcionamiento
revisiones
Funcionamiento de las
reparaciones
Informes de auditora
Poltica de la calidad y
objetivos
Situaciones cambiantes
que influyan en le
sistema de gestin de
la calidad.
Indicadores de los
procesos
Acciones de mejora de
los procesos y de los
servicios.

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Fecha
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RELACIN DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD.
Referencia

Descripcin

PR.4.01

CONTROL DE LOS REGISTROS

PR.4.02

CONTROL DE DOCUMENTOS

PR.5.01

REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCION

PR.6.01

FORMACIN DEL PERSONAL

PR.6.02

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

PR.7.02

EVALUACIN DE PROVEEDORES

PR.7.03

RECEPCIN DE AVISOS

PR.7.04

PROPIEDAD DEL CLIENTE

PR.7.06

PRESERVACIN DEL PRODUCTO

PR.7.09

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

PR.8.02

AUDITORIAS INTERNAS

PR.8.03

INCIDENCIAS, CONTROL NO CONFORMIDADES Y RECLAMACIONES

PR.8.05

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PR.8.06

SATISFACCIN DEL CLIENTE

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MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Fecha
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MODIFICACIONES DEL MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD.

N Edicin

Descripcin de la modificacin

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