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Presidente de la Comunidad
FORMATO N 02
Agosto de
2016
Razn Social
RUC.
Nombre del Representante
legal
Telfono Fijo
Telfono Celular
Correo electrnico
C.C. Queracucho
20448650252
Washington Lope Monrroy
washintoglope@gmail.com
2.1.2.Datos
2.1.2.Datos del Econegocio propuesto
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
Monto solicitado al
Programa
Monto de
confinanciamiento
1.1.2.4
C.C. Queracucho
Mejorar la competitividad en
la produccin de fibra de
vicua y alpaca en la
Comunidad Campesina de
Queracucho Macusani
Carabaya Regin Puno.
S/. 200,000.00
S/. 00.00
2.1.3.Miembros
2.1.3.Miembros directivos de la Unidad Productiva
2.2.
Agosto de
2016
DATOS GENERALES
2.2.1.Datos
2.2.1.Datos Generales
PROPUESTA DE ECONEGOCIO
RAZN SOCIAL
RUC
20448650252
DIRECCIN, REFERENCIA
DISTRITO
Macusani
CIUDAD
Macusani
PROVINCIA
Carabaya
DEPARTAMENTO
Puno
CARGO
Presidente
DIRECCIN
CORREO ELECTRNICO
washintoglope@gmail.com
TELFONO FIJO
950710467
TELFONO CELULAR
NOMBRE
COMPLETO
FORMULADOR
DEL
DIRECCIN
TELFONO FIJO
ciberamiro@hotmail.com
TELFONO CELULAR
999331536
NOMBRE
COMPLETO
FORMULADOR
DEL
DIRECCIN
TELFONO FIJO
tomi_al2679@hotmail.com
TELFONO CELULAR
950442162
NOMBRE
COMPLETO
FORMULADOR
DEL
Agosto de
2016
DIRECCIN
TELFONO FIJO
marylinlanza@gmail.com
TELFONO CELULAR
996694877
2.2.2.Lista
2.2.2.Lista de Socios a participar en el Plan de Econegocios
DNI
EDAD
RESPONSABL
E DE FAMILIA
(Si/No)
NMERO DE
MIEMBROS DE
FAMILIA
01697183
44
si
01680498
63
si
01682914
57
si
01699256
46
si
44304602
31
si
01682936
49
si
01682946
50
si
43444397
35
si
41418085
34
si
01684663
67
si
46407311
26
si
01697021
42
si
42683154
32
si
01683847
72
si
02269699
67
si
02270203
56
si
01682439
65
si
01682522
73
si
NOMBRE
Agosto de
2016
01683159
51
si
01681041
58
si
01699704
45
si
41411486
si
01680511
si
01681133
si
01681837
si
01680482
si
80045345
si
01700532
si
2.2.3.Composicin
2.2.3.Composicin de gnero de socios de la Unidad Productiva
N DE SOCIOS
AL INICIAR ACTIVIDADES
ACTUAL
TOTAL
MUJERES
29
8
37
HOMBRES
25
21
46
TOTAL
54
29
83
2.2.4.Antecedentes
2.2.4.Antecedentes
La Comunidad Campesina de Queracucho est ubicada a 15 kilmetros
de distrito de Macusani Provincia de Carabaya, su clima predominante
es llamado el clima de tundra, incluso en el mes ms caluroso del ao
las temperaturas son muy bajas. De acuerdo con Kppen y Geiger clima
se clasifica como ET. La temperatura media anual en Queracucho se
encuentra a 2.9 C. La precipitacin es de 752 mm al ao.
Comunidad Campesina Queracuchotiene un hito de inicio en el ao
1999, donde es reconocida como tal, mediante Resolucin Directoral
Regional N 0078-99-DRA-P/O PETT-E, de fecha 03 de agosto del ao
1999, e inscrita en el registro regional de comunidades campesinas, en
el tomo N10, folio 0403, partida MLXV y asiento I.
El inici de sus actividades econmicas se da desde el 03 de diciembre
del 2012, a la fecha la situacin actual de esta empresa dentro del
mercado peruano contando con su RUC activo y habido siendo el rubro
principal cra de ganado (alpaca y vicua).
La comunidad campesina de Queracucho con la finalidad de mejorar la
produccin alpaquera y siendo el recurso potencial y principal actividad
5
Agosto de
2016
Agosto de
2016
Objetivo General:
Mejorar la competitividad en la produccin de fibra de vicua y
alpaca en la Comunidad Campesina de Queracucho Macusani
Carabaya Regin Puno.
7
b)
Objetivos Especficos
2.2.7.Anlisis
2.2.7.Anlisis FODA
Agosto de
2016
FORTALEZA
La C.C. de Queracucho cuenta con la mayor
poblacin de vicuas en semicautiverio en el
mbito de la Provincia de Carabaya.
Los socios de la C.C. Queracucho entregan fibra
limpia de buena calidad.
Cuentan con un local comunal para la
produccin de la fibra de vicua y alpaca.
Los socios se encuentran capacitados en el
mejoramiento gentico de la alpaca.
Se cuenta con un Laboratorio Parasitolgico
para el control de enfermedades parasitarias de
la alpaca.
Cuentan con un convenio con la Municipalidad
Provincial de Macusani y el Proyecto Camlidos
Sudamericanos (PECSA) para la construccin
del centro de reproductores de alpaca.
Cuentan con grandes extensiones de suelos y
pastos naturales con aptitud para la crianza de
alpacas.
Cuentan con ganado mejorado y categorizado.
Favorables condiciones climticas para la
crianza de alpacas y vicuas.
Los criadores conocen tcnicas ancestrales de
crianza,
as
como
aspectos
tcnicos
productivos.
Iniciativa, entusiasmo y deseo de superacin de
los criadores.
Existencia de planes de desarrollo de la fibra de
alpaca, promovidos por instituciones pblicas y
privadas.
Puno en una de las Regiones con mayor
poblacin alpaquera, concentrndose la mayor
poblacin alpaquera en la Provincia de
Carabaya - Macusani.
OPORTUNIDADES
Acceso al crdito de AGROBANCO para el acopio
de la fibra de alpaca.
Acceso a la Va Interocenica Sur, que permite
la articulacin con otros mercados.
Creciente demanda internacional por tops,
artesanas y textiles de alpaca y vicua, debido
a la finura y gama de colores naturales.
Creciente cotizacin de la fibra de alpaca en
pases como Australia y Nueva Zelanda.
Existencia de mayor demanda de la fibra de
alpaca y vicua en el mercado nacional e
internacional.
Existencia de un crecimiento sostenido en el
sector textil.
DEBILIDADES
Limitada disponibilidad de capital para acopio de
fibra.
Dbil apoyo del Gobierno Local.
Alta dispersin y fragmentacin de la oferta
productiva (produccin atomizada).
Inadecuadas prcticas de seleccin de fibra de
alpaca y de control de calidad.
Falta de especializacin de los criadores en la
gestin comercial.
Ausencia de una cultura empresarial y
exportadora.
Falta de organizacin entre productores.
Reducidos precios de venta por el monopolio de
las empresas compradoras de Arequipa.
Limitada cobertura de los servicios de asesora
empresarial e investigacin.
Limitada cobertura de los servicios de
informacin sobre mercados.
Limitada infraestructura para la produccin de
fibra de alpaca y vicua.
AMENAZAS
Presencia de enfermedades no controladas.
Fenmenos naturales (heladas y sequas) que
reducen la extensin y la calidad de los pastos.
Competencia
desleal
por
parte
de
los
intermediarios en los precios de la fibra.
Presencia del SPAR Munaypacocha.
2.3.
Agosto de
2016
2.3.1.Descripcin
2.3.1.Descripcin del bien y/o servicio
BIEN Y/O SERVICIO
NOMBRE
CARACTERSTICA
DESCRIPCIN
Fibra de vicua
Su nombre cientfico es vicugna vicugna, perteneciente a la familia
Camelidae. Es la ms pequeo de los camlidos, de 1.25 a1.50 m. de
longitud, 0.75 a 1.00 m. de altura, y peso de 33 55 kg. Habita en la
zona alto andina del Per, Bolivia, Chile, Argentina. Son sedentarias y
sus grupos familiares estn formados por un macho, tres o cuatro
hembras y, ms o menos dos cras.
Su color es beige o marrn claro rojizo en el lomo y blanco en la zona
ventral y las patas. Por la forma particular que tienen sus patas, no
maltratan los pastos, y sus incisivos que crecen a lo largo de toda su
vida son tan afiliados que no remueven, ni sacan los pastos, sino que
los cortan para comerlos.
INGREDIENTES
FORMAS DE CONSERVACIN
Ninguna.
ENVASE
Bolsa de polietileno
PRESENTACIN
Bolsas codificadas
03 veces al ao
PRECIOS
POR
PRESTACIN
SERVICIO
NORMAS, CERTIFICACIONES
DEL
Agosto de
2016
Ninguna
MARCA
SUBPRODUCTO
Ninguna
DESCRIPCIN
NOMBRE
Fibra de alpaca
CARACTERSTICA
INGREDIENTES
FORMAS DE CONSERVACIN
Ninguna
ENVASE
Costales de polietileno
PRESENTACIN
1 vez/ao
PRECIOS
POR
PRESTACIN
SERVICIO
NORMAS, CERTIFICACIONES
DEL
Ninguna
Ninguna
MARCA
Ninguna
SUBPRODUCTO
Ninguna
2.3.2.Descripcin
2.3.2.Descripcin de los recursos naturales utilizados en el proceso
productivo
RECURSO NATURAL
(MAT. PRIMA E
INSUMOS)
DESCRIPCIN
FRECUENCIA DE
USO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
10
Vicua
Alpaca
es
casi
blanco.
La fibra de vicua es la ms fina del
mundo, cada animal produce entre 50
y 100 gramos de lana, en hebras de 4
a 8 cm de largo, comparables slo
con los finos pelos del castor y las
cabras
del
Himalaya.
Estos camlidos viven formando
manadas de 6 a 15 hembras, dirigidas
por un solo macho que vela por su
seguridad y da un silbido de alerta a
la
menor
seal
de
peligro.
Las hembras tienen una cra a los 10
meses de gestacin. Se alimentan de
hierbas que comen durante todo el
da. Viven entre 12 y 15 aos. Las
vicuas logran alcanzar una velocidad
de hasta 45 kms por hora, lo que le
permite escapar de sus depredadores
como el puma y el zorro.
03 chacos por ao
(Obtencin de la
fibra de vicua)
Kilos
20.0
01 campaa/ao
Quintal
8.0
2.3.3.Factores
2.3.3.Factores limitantes del proceso productivo
alternativas de solucin identificados
ACTIVIDAD
Cabaa de crianza de las alpacas
Agosto de
2016
de
calidad
FACTOR LIMITANTE
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN
11
Proceso de esquila
Pesado de la fibra
ocasionando daos al
animal y al feto, segn sea
el caso.
El proceso de esquila se
realiza mediante una tijera
manual, el cual trae como
consecuencia el corte del
animal
y
ocasionar
heridas; prdida de la fibra
por doble corte afectando
al rendimiento, esquila
desuniforme.
Actualmente la Comunidad
no cuenta con una balanza
de pesaje en gramos para
el pesado de la fibra de
vicua, el cual tienen que
acudir a los tcnicos del
SERFOS quienes son los
encargados de supervisar
el proceso de chaco y el
cual
actualmente
les
apoya con el prstamo del
instrumento de pesaje.
Agosto de
2016
2.3.4.Esquema
2.3.4.Esquema de la distribucin del rea de produccin (Distribucin
de planta LAYOUT)
12
2.4.
Agosto de
2016
ESTUDIO DE MERCADO
2.4.1.Anlisis
2.4.1.Anlisis de mercado de la Unidad Productiva
13
Agosto de
2016
RUC
DESCRIPCIN
DEL BIEN O
SERVICIO
FORMA DE
PAGO (CRDITO
Y/O AL
CONTADO)
Al Contado
CANTIDAD Y
FRECUENCIA
DE COMPRA
PRECIO DE
VENTA
2050143074
0
2040654267
1
Compra y venta
de fibra de
vicua
procedente de
animales
esquilados vivos
Compra y venta
de fibra de
vicua
Compra de fibra
de alpaca
12.132 Kg.
US $ 330.00
Al Crdito
25.592 Kg.
S/. 19,000
Al Crdito
48 Lbrs
S/. 448.40
2040654267
1
Compra de fibra
de alpaca
Al Crdito
183 Lbrs
S/. 1,673.60
2040654267
1
Compra de fibra
de alpaca
Al Crdito
25 Lbrs
S/. 282.00
2040654267
1
Compra de fibra
de alpaca
Al Crdito
254 Lbrs
S/. 2,938.50
2044863766
3
Compra de
Reproductores de
Alpaca
Al Contado
S/. 400.00
Juliza Gutierrez
Truyenque
Sociedad
Peruana de
Criadores de
Alpacas y Llamas
de Macusani SPAR Macusani
Sociedad
Peruana de
Criadores de
Alpacas y Llamas
de Macusani SPAR Macusani
Sociedad
Peruana de
Criadores de
Alpacas y Llamas
de Macusani SPAR Macusani
Sociedad
Peruana de
Criadores de
Alpacas y Llamas
de Macusani SPAR Macusani
Estacin
Experimental
Agraria IllpaPuno
2.4.2.Demanda
2.4.2.Demanda insatisfecha para el horizonte de ejecucin de la
Unidad Productiva con Plan de Econegocios
14
BIEN / SERVICIO
UNIDA
D DE
MEDID
A
Fibra de alpaca
Kg.
Fibra de vicua
Kg.
2016
CANTIDA
D
1466.826
83
34.17089
19
2017
PRECIO
S/
95543.23
23
37724.66
46
CANTIDA
D
1515.151
52
36.34807
14
2018
PRECIO
S/
98690.90
91
40128.27
08
CANTIDA
D
1939.623
49
38.62846
46
Agosto de
2016
2019
PRECIO
S/
126339.3
16
42645.82
5
CANTIDA
D
2442.607
9
41.01641
24
2020
PRECIO
S/
159101.7
08
45282.11
92
CANTIDA
D
3051.855
15
44.72521
61
2.4.3.Principales
2.4.3.Principales proveedores de bienes y/o servicios de la Unidad
Productiva
RAZN SOCIAL
RUC
Agroveterinaria Carabaya
Agroveterinaria Carabaya
CANTIDAD Y FRECUENCIA
DE COMPRA
Venta de medicamentos
para el proceso de sanidad
animal
de
la
alpaca
(antibiticos,
vitaminas,
capas para cras, manejo de
piojos y sarna)
Venta de productos para la
desparasitacin
de
las
alpacas (hibermectina y
abendazol)
01 kits / ao
02 frascos/ao
2.4.4.Anlisis
2.4.4.Anlisis de competencia de la Unidad Productiva
RAZN SOCIAL
SPAR MUNAYPACOCHA
RU
C
S/N
MERCAD
O DE
DESTINO
Nacional
PRECI
O DE
VENTA
S/. 7.5
2.4.5.Diagrama
2.4.5.Diagrama de distribucin en el mercado del bien y/o servicio sin
y con Plan de Econegocio
FIGURA N 01. SISTEMA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE
FIBRA
15
PREC
S/
198785
49376.
Agosto de
2016
FIGURA N 02
SECUENCIA DOCUMENTARIA PARA LA OBTENCIN DE REGISTROS Y
PERMISOS PARA USO DE FIBRA DE VICUA DGFFS - MINAGRI
Guia metodolgica para el analisis de cadenas productivas. 2da. Edicin. SNV 2006
16
Agosto de
2016
2.4.6.
TIPO DE
DOCUMENTO
FIRMADO
AO DE INICIO
BENEFICIO QUE
RECIBE
BENEFICIO QUE
RECIBIR
INIA
Convenio
2014
Asistencia tcnica
Asistencia tcnica
MINSUR
Acta
2010
DESCO
Acta
2010
PECSA
Convenio
2011
Equipamiento con
cerco alambricos
Asistencia tcnica
Asistencia tcnica
Equipamiento
Asistencia tcnica en
Mejoramiento
Gentico
construccin del
Centro de
Reproduccin de
Alpacas
17
Agosto de
2016
2.4.7.Anlisis
2.4.7.Anlisis de Mercadotecnia
Estrategia de Producto
Los atributos sustanciales de la fibra de alpaca y vicua por la que el
mercado paga diferenciales importantes de precios (cotizacin mxima
cotizacin promedio) son los siguientes:
De orden natural:
Finura de la fibra (suavidad al tacto)
Densidad del velln
Largo de mecha
Lustre
Impermeabilidad
Abrigo
Resistencia al desgaste
De orden social:
Predictibilidad de la oferta
Esquila tcnica
Clasificacin tcnica
Envellonado y enfardado bien ejecutados
Entregas oportunas
Estos doce atributos definen cotizaciones ms estables y muy superiores
a las actuales, espera activar nuevos mercados y mejores cotizaciones
porque controla, en gran medida, los dos principales factores clave de
xito de su negocio:
La predictibilidad de la oferta, porque tiene un rebao propio con
manejo semi-intensivo que le permite ganar economas de escala y
controlar gran parte de la cadena de valor de este negocio; y
El afinamiento de la fibra, porque aplica un paquete tecnolgico de
reproduccin asistida mediante la transferencia de embriones con
protocolos de super ovulacin cuyos resultados son conocidos.
Estrategia de precio
El establecimiento de precios que utiliza la Comunidad Campesina de
Queracucho, es de acuerdo al pedido que realizan sus clientes y relacin
a la mezcla que soliciten, ellos cuentan con una base de costos de difcil
acceso.
Presenta la informacin de precios con los cuales el Negocio ha definido
sus estrategias. Estos precios han sido calculados en base a los costos
de produccin de la fibra de vicua y alpaca. Con este Plan de
18
Agosto de
2016
$ 320.00
Fibra
de
categorizada y
(Libra)
S/. 10.00
alpaca
clasificada
Estrategia de Plaza
La venta de las fibras de vicua y alpaca se realizar directamente a las
empresas Michels (fibra de alpaca) y en cuanto a la fibra de vicua se
realizar a las empresas que se dedican a la artesana del Cuzco y Lima.
Estrategia de Promocin
La C.C. de Queraucho tiene que hacer un esfuerzo comercial
significativo para vender las fibras de vicua y alpaca aunque parezca
contradictorio. Su capital de trabajo requiere de un planeamiento de
ventas bastante preciso dos veces al ao, en marzo por la campaa
chica de esquila y en noviembre por la campaa grande de esquila.
Este esfuerzo comercial tiene un selling pitch clave: si necesitas un
flujo predictible, creciente y regular de fibra de vicua y alpaca, con una
finura menor a 22.50 micrones para que tu actual negocio crezca o
funcione mejor, entonces, recurre a tu Queracucho donde siempre
tenemos una respuesta.
2.5.
ESTUDIO TCNICO
2.5.1.Localizacin
2.5.1.Localizacin
El centro de produccin (CC. Queracucho)se encuentra ubicado a 15 km
antes de ingresar a la ciudad de Macusani, a la margen derecha de la
va interocenica sur, la comunidad campesina de Queracucho, cuenta
con un saln de usos mltiples de material noble en buen estado, un
19
Agosto de
2016
la
Unidad
Productiva,
CAPTURA
ESQUILA
PESADO
ENVASADO
CODIFICADO
ALMACENADO
CLASIFICACIN DEL
GANADO
20
ESQUILA
PESADO
ENVASADO
CODIFICADO
ALMACENADO
Agosto de
2016
21
Agosto de
2016
CAPTURA
ESQUILA
CLASIFICACIN
PESADO
ENVASADO
CODIFICADO
ALMACENADO
CLASIFICACIN DEL
GANADO
22
ESQUILA
EMBELLONADO
CATEGORIZACIN
CLASIFICACIN
PESADO
ENVASADO
CODIFICADO
ALMACENADO
Agosto de
2016
2.5.3.Descripcin
2.5.3.Descripcin de la tecnologa usada en el proceso productivo
TECNOLOGA (DE ACUERDO
AL FLUJOGRAMA)
Proceso de mejoramiento
gentico de la alpaca
Proceso de esquila
DESCRIPCIN Y
DATOS
RELEVANTES
El presente proceso
se realiza a travs de
empadre controlado
Este proceso es muy
importante, el cual
dicho proceso
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN SIN
PEC
60% de efectividad
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN CON
PEC
80% de efectividad
70% de fibra
95% de fibra
23
permite la obtencin
de la fibra, se efecta
con tijeras de esquila
manuales y equipos
de esquila elctricos
extrada
Agosto de
2016
extrada
2.5.4.Condicin
2.5.4.Condicin actual de los activos (Inventario)
CONCEPTO
UNID.
MED.
CANTIDAD
FECHA DE
ADQUISICI
N
VALOR
RESIDUAL
ACTUAL
TOTAL
% DE
USO
4,790,840.
49
Ha
2,054.17
1999
2,000.00
4,108,336.0
0
70
M2
110.00
2010
2,386.00
262,460.00
100
Centro
de
Reproduccin
Genetica
de
Empadre
Controlado
M2
1,473.86
2010
241.71
356,246.70
100
Salon Comunal
Maquinarias y Equipos
Tijeras de esquila
M2
138.39
210
461.00
63,797.79
875.00
875.00
100
Unidad
35
25.00
Herramientas
TOTALES
2.6.
4,791,715.
49
ORGANIZACIN Y GESTIN
2.6.1.Organigrama
2.6.1.Organigrama de la Unidad Productiva con y sin Plan de
Econegocio
DIAGRAMA SIN PLAN
PRESIDENTE
JUNTA DIRECTIVA
24
Agosto de
2016
PLENO DE
SOCIOS
DIAGRAMA CON PLAN
Pleno de Socios
Junta Directiva
Gerente
Comit de
Commercializ
ation
Comit de
Produccin
Comit de
Finanzas
2.6.2.Personal
2.6.2.Personal Tcnico de la Unidad Productiva (vigente y requerido)
NOMBRE Y
APELLIDO
Rafael
Condori
Murillo
DNI
4344439
7
CARGO
SEGN
ORGANIGRAM
A
Encargado del
Comit
de
Produccin
y
Asistencia
Tcnica
DESDE
(MM/AA)
HASTA
(MM/AA)
EXPERIENCIA
Y
FORMACIN
Diciembre del
2015
Diciembre del
2016
Mdico
Veterinario
y
Zootecnistas,
especialista en
Mejoramiento
Gentico.
2.6.3.Identificacin
2.6.3.Identificacin de los riesgos y acciones de prevencin
25
CDIGO
PROCESO
PRODUCTIVO
Mejoramiento
de la alpaca
Crianza
vicuas
Esquilado de la fibra
Pesado de la fibra
de
ACTIVIDAD
Gentico
alpacas
RIESGOS
Proceso
de
inseminacin artificial y
empadre controlado.
Alimentacin y cuidado
de
las
alpacas
y
vicuas
Proceso de obtencin
de la fibra de alpaca y
vicua
con
tijeras
manuales.
Se
realiza
con
la
finalidad de tener un
control del pesado de
la fibra obtenida, el
cual permitir tener un
registro de rendimiento
por alpaca y/o vicua
para
su
posterior
codificacin.
40% de fertilidad
Peligro de prdidas
de
cabezas
de
alpaca y vicua
Prdida de la fibra
por
doble
corte
afectando
al
rendimiento,
esquila
desuniforme.
No se tiene una
precisin
del
pesado de la fibra
obtenida
Agosto de
2016
ACCIONES DE PREVENCIN
Capacitacin permanente por
parte de las instituciones
pblicas y privadas
Realizar el cerco con mallas
metlicas
Contar con un Equipo de
esquila
elctrico
de
03
velocidades 220 V. , 375 W; el
cual permitir realizar una
esquila uniforme, reduccin de
la prdida de fibra por doble
corte, reduccin del tiempo de
la esquila respecto al uso de la
tijera manual, el cual se
requerir menor nmero de
trabajadores porque el equipo
es manejado por una sola
persona.
Contar con una Balanza de
precisin de 5 Kg/rango 5Gr
para el pesado de la fibra de
vicua y Balanza de plataforma
electrnica para el pesado de
la fibra de alpaca, el cual
permitir realizar un buen
pesado de la fibra obtenida por
animal para sui posterior
codificacin y control de la
misma.
2.6.4.Control
2.6.4.Control y seguimiento del proceso productivo
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIN PLAN DE ECONEGOCIO
CARGO
QUE
PRODUCTIVA
N DE DNI
OCUPA
DENTRO
DE
LA
UNIDAD
NOMBRES Y
APELLIDOS DEL
RESPONSABLE
INDIQUE EL
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
CONTROL
SEGUIMIENTO
ELABORACIN DE INFORMES
2.7.
ESTUDIO FINANCIERO
2.7.1.Proyeccin
2.7.1.Proyeccin de produccin e ingresos con Plan de Econegocios
2.7.2.Anlisis
2.7.2.Anlisis del estado de prdidas y ganancias histrica
26
Agosto de
2016
2.7.3.Presupuesto
2.7.3.Presupuesto de Inversin del Plan de Econegocio requerido
27
Agosto de
2016
2.7.4.Plan
2.7.4.Plan de actividades fsicas y financieras de la Unidad Productiva
(referencia al presupuesto de inversin)
2.7.5.Flujo
2.7.5.Flujo de caja proyectado sin plan de Econegocio
28
Agosto de
2016
2.7.6.Flujo
2.7.6.Flujo de caja proyectado con Plan de Econegocios
2.7.7.Flujo
2.7.7.Flujo de caja econmica incremental
2.7.8.Evaluacin
2.7.8.Evaluacin de costos de produccin y punto de equilibrio
2.8.
IMPACTO AMBIENTAL
2.8.1.Cumplimiento
2.8.1.Cumplimiento de la regulacin y normatividad ambiental del
Econegocio
29
Agosto de
2016
Agosto de
2016
Lineamientos de poltica:
a)
Agosto de
2016
2.8.2.Impactos
2.8.2.Impactos ambientales de las actividades del Plan de
Econegocios
El presente Plan de Econegocios no genera y ni generar impactos
ambientales, debido que durante la cadena productiva no existen
impactos negativos en contra del medio ambiente.
2.8.3.Actividades
2.8.3.Actividades de prevencin y/o mitigacin de impactos
ambientales negativos
DESCRIPCIN
CDIGO
ACTIVIDAD
PROCESO
PRODUCTIV
O
SIN PEC
CON PEC
Acciones de
Prevencin del
Impacto
Ambiental
1
2
3
32
Agosto de
2016
ANEXOS
33
Agosto de
2016
ANEXO N 01
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Bajo nivel de competitividad en la produccin alpaquera en la C.C. de
Queracucho Macusani Carabaya Regin Puno
1.1. Identificacin de las causas del problema
Se han identificado los siguientes tipos de causas, que la originaron
el problema central, antes definido.
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efectos Indirectos
Efecto Final
34
Agosto de
2016
Retraso
Retraso socioeconmico
socioeconmico de
de los
los productores
productores alpaqueros
alpaqueros
de
de la
la C.C.
C.C. de
de Queracucho
Queracucho
Reducido
Reducido ingreso
ingreso
econmico
en
las
econmico en las unidades
unidades
productivas
productivas
Migracin
Migracin por
por mejores
mejores
oportunidades
oportunidades
Mayor
Mayor presencia
presencia de
de
intermediadores
intermediadores yy
rescatistas
rescatistas
Bajos
Bajos precios
precios en
en los
los
productos
productos de
de alpaca.
alpaca.
Escasa
Escasa generacin
generacin de
de
oportunidades
oportunidades de
de empleo
empleo
Baja
Baja cotizacin
cotizacin de
de la
la fibra
fibra
de
alpaca
de alpaca
Bajo
Bajo nivel
nivel de
de competitividad
competitividad en
en la
la produccin
produccin
alpaquera
alpaquera en
en la
la C.C.
C.C. de
de Queracucho
Queracucho Macusani
Macusani
Carabaya
Carabaya Regin
Regin Puno
Puno
Escasa
Escasa generacin
generacin del
del
valor
valor agregado
agregado en
en la
la
actividad
actividad textil
textil alpaquera.
alpaquera.
Deficiente
Deficiente organizacin
organizacin de
de
los
los alpaqueros.
alpaqueros.
Tecnologa
Tecnologa artesanal
artesanal en
en el
el
procesamiento
procesamiento de
de fibra
fibra de
de
alpaca.
alpaca.
Baja
Baja cultura
cultura organizacional
organizacional
yy empresarial.
empresarial.
Objetivo General
BAJO
BAJO NIVEL
NIVEL DE
DE
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD EN
EN
LA
LA PRODUCCIN
PRODUCCIN DE
DE
FIBRA
FIBRA DE
DE ALPACA
ALPACA Y
Y
VICUA
VICUA EN
EN LA
LA C.C.
C.C. DE
DE
QUERACUCHO
QUERACUCHO
MACUSANI
MACUSANI CARABAYA
CARABAYA
REGIN
REGIN PUNO
PUNO
MEJORAR
MEJORAR LA
LA
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD EN
EN
LA
LA PRODUCCIN
PRODUCCIN DE
DE
FIBRA
FIBRA DE
DE ALPACA
ALPACA YY
VICUA
EN
VICUA EN LA
LA C.C.
C.C. DE
DE
QUERACUCHO
QUERACUCHO
MACUSANI
MACUSANI
CARABAYA
CARABAYA REGIN
REGIN
PUNO
PUNO
b) Objetivos Especficos
35
Agosto de
2016
b) Medios Fundamentales
2.2. Determinacin
generan
de
las
consecuencias
positivas
que
se
a) Fines Directos
b) Fines Indirectos
c) Fin Final
DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LOS PRODUCTORES DE
FIBRA DE ALPACA Y VICUA EN LA C. C. DE QUERACUCHO.
36
Agosto de
2016
Mayores
Mayores ingresos
ingresos
econmicos
econmicos en
en las
las
unidades
unidades productivas
productivas
Reducida
Reducida Migracin
Migracin por
por
mejores
oportunidades
mejores oportunidades
Escasa
Escasa presencia
presencia de
de
intermediadores
intermediadores yy
rescatistas
rescatistas
Precios
Precios atractivos
atractivos en
en los
los
productos
productos de
de alpaca
alpaca yy
vicua
vicua
Mayor
Mayor generacin
generacin de
de
oportunidades
oportunidades de
de empleo
empleo
Mejor
Mejor capacidad
capacidad de
de
negociacin
negociacin en
en la
la venta
venta de
de
productos
productos de
de alpaca
alpaca yy
vicua
vicua
Mejorar
Mejorar la
la competitividad
competitividad en
en la
la produccin
produccin de
de la
la fibra
fibra de
de alpaca
alpaca yy
vicua
vicua en
en la
la C.C.
C.C. de
de Queracucho
Queracucho Macusani
Macusani Carabaya
Carabaya Regin
Regin
Puno
Puno
Generacin
Generacin del
del valor
valor agregado
agregado en
en la
la
actividad
actividad textil
textil alpaquera
alpaquera yy vicuera
vicuera
Tecnologa
Tecnologa mejorada
mejorada en
en el
el
procesamiento
procesamiento de
de la
la fibra
fibra
de
de alpaca
alpaca yy vicua
vicua
Adecuada
Adecuada organizacin
organizacin de
de
los
los socios.
socios.
Cultura
Cultura organizacional
organizacional yy
empresarial
empresarial adecuada.
adecuada.
37
Agosto de
2016
Saln de usos
mltiples
Laboratorio
Parasitolgico
Centro de Reproduccin
Gentico de Empadre
Controlado
Agosto de
2016
39
Agosto de
2016
40
Agosto de
2016
FotoN
N7:
6:Inseminacin
Reservas geomenbrana
para
Foto
artificial realizado
riego
pastos
por
los de
comuneros
41
Agosto de
2016
42
Agosto de
2016
ANEX N 03
43
Agosto de
2016
ANEX N 04
FICHA TECNICA: VICUA
Especie
: Vicugna vicugna)
Soportabilidad
Nmero de Vicuas
Comits existentes
: 38. 673
: 212 Comits ao 2003. 81 Comits ao 2016.
Alimentacin
Instalaciones
Actividades de manejo
1
2
3
4
5
6
Descripcin
% de natalidad
% de mortalidad cras
% mortalidad en juveniles
% mortalidad en adulto
Inicio de edad reproductiva en hembras
Edad de bsqueda de grupos familiares por
machos
Periodo de gestacin
Parto por ao
Promedio de vida de la vicua
7
8
9
1
Promedio de vida productiva (fibra)
0
1
Edad promedio de la de la primera esquila
1
1
Intervalo entre esquila y esquila
2
1
Campaa de captura y esquila
3
1
Conformacin social de grupos
4
1
Edad en que las cras machos son expulsados
5
1 Edad de separacin espontnea de las cras
6 hembras
1
poca de paricin
7
FICHA TCNICA: PRODUCCION DE FIBRA
Especie
Rendimiento de Fibra
ndice
20%
3%
3%
2%
Mayor a 2 aos
Mayor a 3 aos
11 meses
1 cra
16 aos
12 aos
2 aos
Cada 2 aos
15/05 15/11
GF-tropillas- MSND
8 meses
10 a 12 meses
Enero abril
: Vicugna vicugna
: 182 g por animal esquilado.
44
Porcentaje de Esquila
: 30 a 35%
Instalaciones
Actividades de manejo
tcnico,
Agosto de
2016
Manejo
Vigilancia,
chaku,
conteo
de
animales,
predescerdado y descerdado. Comercializacin de
la fibra de Vicua.
Clasificacin de la Fibra de Vicua
1) Por su tamao: La fibra de vicua se puede clasificar en fibra larga,
demandado, principalmente para uso industrial especialmente para la
elaboracin de tejidos planos, en tanto la fibra corta es usada
principalmente para uso artesanal.
45
Agosto de
2016
Fuente: CONACS
46