I.

DATOS DEL NEGOCIO

NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO

CENTRO DE DIALISIS
RAZN SOCIAL
S & S LIMITADA
NOMBRE COMERCIAL
CENTRO DE DIALISIS SAN EXPEDITO

II.

PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO

VISIN DEL NEGOCIO

Ser el mejor centro de Hemodilisis en Iquique, siendo un centro de
referencia nacional, con valores centrados en los pacientes y sus
familias.
MISIN DEL NEGOCIO
Ser lderes en calidad y seguridad de entrega del servicio de
Hemodilisis a los pacientes que lo requieran. Con un trato
Humanitario, solidario, con una atencin centrada en los pacientes y
su familia.

OBJETIVO GENERAL
Entregar la mejor calidad de servicio de hemodilisis para la Provincia
de Iquique.
OBJETIVO ESPECFICO

Mejorar constantemente la calidad de la prestacin de servicios.

Lograr los costos ms bajos.

Aplicar la ms alta y moderna tecnologa.

Mantener constantemente capacitados a todos los funcionarios.

Construir una reputacin en el medio y frente a los usuarios.

DESCRIPCIN DEL NEGOCIO

El negocio corresponde a un servicio de Hemodilisis, es un servicio

que ser entregado para los pacientes con IRC, de la provincia de
Iquique, que lo requieran; Es un servicio que es indispensable para
mantener la vida de los pacientes, deben de dializarse 3 veces por
semana.
Adicional al servicio de Hemodilisis los pacientes recibirn traslado
hacia y desde el centro de dilisis y alimentacin mientras estn en
atencin los pacientes.

Imagen del Negocio

III.

A
N
AL
ISI
S

DE MERCADO

ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

En la ciudad de Iquique existen 4 centros de dilisis:

Hospital regional Iquique (sector norte) atiende solo paciente

Fonasa cerca del 20% del total de usuarios (cobertura GES)
Dilisis Medicen (sector centro sur), Dilisis Iquique (sector
centro) y Dilisis Paul Harris (sector centro sur), atienden el
80% de los pacientes de sistema privado (cobertura Ges).

La derivacin a los centros particulares de los pacientes, se realiza

mediante una licitacin; Nosotros queremos crear una alianza
directamente con el Hospital Regional, que otorgue una rpida
atencin a los pacientes que as lo requieran.

ANALISIS DE MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO
N
Nmero de personas en la zona donde piensan vender su
producto o servicio
Demandantes potenciales
Establecer la cantidad que compran por periodo

300.000
habitantes
1.500
pacientes
12 a 15

Establecer la cantidad de productos o servicios a ofrecer

personas por
mes
1.440
atenciones
por mes

PBLICO OBJETIVO
Pacientes con insuficiencia renal crnica, que requieran dilisis a la
espera de trasplante, y diabticos con dao de nefropata
VENTAJA COMPETITIVA

Se desea entregar un producto de la ms alta calidad,

olvidar la calidad humana.

Traslado de los pacientes desde su casa al centro de dilisis y

posterior al tratamiento se les traslada a sus casas.

Alimentacin que corresponde por el horario, mientras estn en

tratamiento.

sin

ANALISIS DE COMPETENCIA
Empresas
Nivel de
Competido
Aceptacin
Alta Regul Poca
ras
ar

Dilisis
Iquique

Dilisis
Medicen

Hospital
Regional

Tipo de
cliente
que
atiende

Por qu Dnde
razn la
se
elijen? comercial
iza el
producto
?
Insuficienc Derivaci Derivacin
ia Renal
n
mdico
Crnica
tratante
Insuficienc Derivaci Derivacin
ia Renal
n
mdico
Crnica
tratante
Insuficienc Derivaci Derivacin
ia Renal
n
mdico

A qu
precio
lo
venden
?
Cobertur
a Fonasa
Cobertur
a Fonasa
Cobertur
a Fonasa

Crnica
Dilisis Paul
Harris

tratante

Insuficienc Derivaci Derivacin Cobertur

ia Renal
n
mdico
a Fonasa
Crnica
tratante

ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

Paciente IRC
Dilisis segn indicacin mdica
Traslado antes y despus del procedimiento
Alimentacin en horario de dilisis
Alimentacin en horario de dilisis
Evaluacin nutricionista segn requerimientos o una vez al mes
Mdico General disponible en los 3 turnos
Enfermeras altamente calificadas en procedimientos de dilisis
TENS equipo de ayuda
Manipuladora de alimentos
Planta osmosis inversa, grupo electrgeno

ESTRATEGIA DE PRECIO
Cul ser el precio del
producto?
Cmo se ha determinado el precio?
Es un precio de introduccin al
mercado o es un precio definitivo?

$ 600.000 mensuales por

paciente
Copago FONASA
Es un precio definitivo

Dato: El precio es cancelado por el sistema de salud de cada

paciente

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN
Ventas segn derivaciones
ESTRATEGIA DE PROMOCIN
Se realizar cena reunin con Hospital Regional de Iquique, FONASA
y Sistemas de Isapres con presentacin de carpeta de servicios
Pretende invertir $1.500.00

Sala de Dilisis

Box
Box
Mdi Nutricion
co
ista

Acceso Sala de
Espera

Planta de
agua de
osmosis
inversa
Generador

Planta de Esterilizacin

Recepci
n

Cocina

ESTUDIO TCNICO DE LA PRODUCCIN

Es un lugar central, en zona de seguridad sobre la lnea de Pedro

Prado con buen acceso.

ESPECIFICACIONES TCNICAS

Construccin un piso con acceso para silla de ruedas que

contempla;
Una sala de dilisis para 21 sillones y mquinas de hemodilisis
Un box mdico

Estacionamientos

IV.

Estaci
n de
Enferm
era

Un box de nutricionista
Sala de espera
Recepcin
Estacionamiento
Planta de agua osmosis inversa con conexin a servicio de
agua de la maquinaria
Grupo electrgeno con conexin automtica a red de servicios
del centro

Maquinaria

Cantidad

Equipos y
Herramientas
Equipo
autoclave
Generador
Elctrico

Cantidad

Sillones de
dilisis
Unidad de agua
de osmosis
inversa
Congeladora
Cocina
industrial
Refrigerador

21

1
1

Porta sueros
Mesones

21
2

Red de oxigeno

21

1
2

CLCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS A USAR EN EL

PROCESO PRODUCTIVO

Filtro 1 mensual por paciente

Conexin maquina paciente 12 unidades mensuales
Medicamentos y otros 12 kit mensuales por paciente

LISTADO DE POSIBLES PROVEEDORES QUE PROPORCIONARN LOS

INSUMOS

KAIROS MEDICAL
LABORATORIOS BAXTER
BIOMETRIX
3M DIVISIN MDICA

ORGANIZACIN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

Enfermera Jefe
Enfermera de Procesos
TENS de Procesos
Chofer
Nutricionista
Mdico
Manipuladora de Alimentos
Recepcionista

1
2
4
1
1
1
1
1

por turno de 12 horas

por turno
por turno
en la maana y 1 en la noche
por turno
por turno
por turno
en horario de oficina

TAREAS DE RESPONSABILIDADES DE CADA UNO

Enfermera Jefe

Enfermera de Procesos
TENS de Procesos

Chofer
Nutricionista
Mdico
Manipuladora de Alimentos
Recepcionista

Coordinadora de los servicios y

recepcin de los pacientes
nuevos
Supervisin de conexiones del
paciente
Pesaje del paciente, conexin y
desconexin de maquina al
paciente
Traslado del paciente
Evaluacin inicial del paciente,
supervisin y alimentacin.
Evaluacin y atencin mdica
Preparacin de la alimentacin
Recepcin del paciente, recepcin
de insumos y relaciones
comerciales

V.

ESTUDIO ECONMICO

PROYECCIN DE VENTAS
PRODUCTO
PRECIO DEL
PRODUCTO
Dilisis

$600.000 por
paciente

TOTAL DE
PACIENTE
20 pacientes

TOTAL DEL
PRECIO
MENSUAL
$12.000.000

PLAN DE INVERSIN
RUBRO
VALOR
UNIDADES
INVERSIN
1. ACTIVO FIJO
UNITARIO
REQUERIDAS
TOTAL
Terrenos o
$100.000.00
1
$100.000.00
Infraestructura
0
0
Maquinarias y
$10.000.000
21
$210.000.00
Equipos de dilisis
0
Planta de Agua
$8.590.000
1
$8.590.000
Generadores
$1.000.000
2
$2.000.000
Muebles y Enseres $1.600.000
$1.600.000
TOTAL ACTIVOS
$322.190.00
FIJOS
0
2. GASTOS
$5.000.000
PREOPERATI
VOS
Total Gastos Pre
$15.000.000
operativos
TOTAL CAPITAL
$337.190.00
DE TRABAJO
0

ESTRUCTURA DE COSTOS
RUBROS

VALOR
UNIDADES
UNITARIO
REQUERIDAS
1. COSTOS DIRECTOS
Materiales
$20.000
12
Mano de Obra
$8.000
12
Total Costos
Directos
2. COSTOS INDIRECTOS
Luz
$500.000
12
Agua
$500.000
12
Gas
$100.000
12
Secretaria
$350.000
12
Manipuladora
$350.000
12
de Alimentos
Sueldos
$3.000.000
12
Profesionales
y Tcnicos
Total Costos
Indirectos
TOTAL

INTRODUCCIN

COSTO TOTAL
FIJO
$240.000
$336.000
$576.000
$6.000.000
$6.000.000
$1.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$36.000.000

$57.600.000
$58.176.000

Este informe presenta el desarrollo de un Plan de Negocio para un Centro de

Hemodilisis, el cual proporciona

una atencin ptima a los pacientes con

Insuficiencia Renal Crnica y que precisan de tratamiento sustitutorio para

satisfacer sus necesidades y expectativas mediante la prestacin de cuidados
especializados.
El plan de negocios es un documento que identifica, describe y analiza una
oportunidad de negocio, examina la viabilidad tcnica, econmica y financiera
de la misma, y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias
para convertir

este Centro de Hemodilisis en un proyecto empresarial

concreto.
Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un
proyecto empresarial, sea cual sea la experiencia del promotor o promotores y
la dimensin del proyecto, un plan de negocio bien diseado ha de ser la base
en la que se levanten proyectos de crecimiento y diversificacin de la actividad
principal.

PLAN DE NEGOCIO
CENTRO DE
HEMODIALISIS

Integrantes:

Mara

Alejandra Aros
Carla
Rojas Grate
Karen Valencia Cancino
Docente: Patricia Gamez

Fecha:

01 de diciembre

de 2014
CONCLUSIN
En conclusin se puede decir que este proyecto es viable en cuanto
inversin, ya que recibiendo casi 140 pacientes

mensuales, se van a

obtener cifras mayores a lo que se invirti, teniendo en cuenta que al

inicio del proyecto se debe contar con un capital, el cual se va a obtener
a travs de crditos hipotecarios, fondos concursables etc. En cuanto a
contaminacin ambiental es un proyecto viable, ya que no es
contaminante para el medio ambiente, porque no se usan productos
qumicos, que sean txicos para la salud de las personas.