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Gerencia General:
Anlisis del Macro entorno:
Atlntida es el pas en donde desarrolla sus operaciones la empresa Proteeth,
Empresa de produccin, distribucin y venta de dentfricos para el cuidado personal.
Atlntida pasa por un momento de estabilidad sostenida tanto en lo poltico-social como
en lo econmico, el sistema democrtico funciona sin inconvenientes con un gobierno
que es apoyado por un gran porcentaje de los electores. La alternancia del poder es cada
4 aos y su estabilidad hace que no modifique de manera importante el escenario
econmico y de consumo en el pas de gobierno a gobierno.
El mayor problemas de Atlntida es la situacin internacional, ya que sus vecinos viven
una crisis interna y problemas limtrofes que han estado muy cerca de detonar ataques
del tipo blico a lo que Atlntida se ha mantenido neutral apoyando la resolucin de estos
problema por la va diplomtica y del dilogo.
La situacin econmica es razonablemente estable, con una economa sin inflacin y sin
dficit fiscal, con alta inversin en obras pblicas y en proteccin social. Dado al bajo
riesgo pas y la no existencia de corrupcin, Atlntida prev importantes ingresos de
capitales extranjeros.
Los indicadores econmicos de Atlntida son los siguientes:
En el aspecto internacional existe una compleja crisis interna en los pases vecinos,
Atlntida tiene una postura de neutralidad y de continuidad de las relaciones de
comerciales y diplomticas lo que ha hecho que las consecuencias de la situacin
repercutan con menor intensidad.
La actividad terrorista tambin de los pases vecinos ha causado estragos, con secuestros
y muertes a nivel internacional y en mucha menor medida en Atlntida dadas a la estricta
vigilancia de las fronteras.
Anlisis de la industria:
En el mercado de pastas dentales actualmente se ha producido un enorme cambio,
debido a que las empresas extranjeras que competan se retiran del mercado por poltica
de sus casas matrices, por motivos que se desconocen, razn por la cual el mercado de
las pastas dentales es un mercado muy atractivas oportunidades de inversin.
Con estos cambios se estima que entren al mercado de pastas dentales unas 9 empresas
a competir, ya que debido a la inelasticidad caracterstica en la demanda del producto de
pastas dentales al ser un artculo de primera necesidad esta industria es altamente
competitiva.
Se estima que en el periodo 0, previo a la salida de las empresas que competan en el
mercado de pastas dentales, las ventas del mercado totales de dicha industria fue de
93.253 cajas de 144 pomos cada una.
Los precios promedios ponderados del periodo 0, con impuesto incluido, son los
siguientes:
Canales
Precio (A$)
Supermercados
22.000
Farmacias
18.000
Almacenes
15.000
Los antecedentes adquiridos de los porcentajes de morosidad e incobrabilidad de cada
uno de los canales de distribucin en la industria para el perodo 0 fueron los siguientes:
Morosidad Supermercados
Morosidad Farmacias
Morosidad Almacenes
Incobrabilidad Supermercados
Incobrabilidad Farmacias
Incobrabilidad Almacenes
0.0 %
5.0 %
10.0 %
0.0 %
1.0 %
5.0 %
Anlisis Porter:
Poder de Negociacin de los Compradores o Clientes: La competencia tiende a ser
elevada en la industria por la cantidad de empresas entrantes al mercado, por lo que los
clientes tienen una gran variedad de eleccin entre empresas, lo que har que la
negociacin precio, calidad con los clientes sea elevada por parte de las empresas.
Poder de negociacin de los Proveedores o Vendedores: Existe tan solo un proveedor
para todas las empresas, el cual es ENAE, la cual es de carcter monoplico. La nica
opcin de compra de producto en caso sin negociar con ENAE, es a travs de la compra
a otras empresas, con ellos la negociacin es libre y el precio no es fijo.
Amenaza de nuevos entrantes: Dado a los buenos pronsticos de los economistas y el
buen escenario de la industria se prev una gran entrada de competidores a aprovechar
el mercado que dejan las empresas extranjeras.
Macro-Segmentacin.
Proteeth: Fabrica y distribuye pastas dentfricas que satisfacen la necesidad de higiene
bucal entregando caractersticas que previenen las caries, mantienen el aliento fresco y
proporcionan una dentadura balance.
La poblacin de Atlntida se divide en 4 distintos compradores con diferentes
comportamientos y distribucin de compra por canal estas son: ABC1, C2, C3, D-E,
siendo ABC1 el estrato con mayor ingresos y el D-E en nivel socioeconmico con
menores ingresos.
Cada uno de estos estratos tiene un comportamiento de compra por canal de venta que
podemos ver en el siguiente cuadro:
Canal / Grupo
Supermercados
Farmacias
Almacenes
ABC1
100,00
0,00
0,00
C2
1,00
89,00
10,00
C3
0,00
80,00
20,00
D-E
0,00
15,00
85,00
Ac podemos observar que el tamao del segmento D-E es el ms dominante pero al ser
el estrato con menor cultura de higiene personal teniendo el 42% de la poblacin pero
siendo superado en cajas vendidas por los segmentos ms importantes C2 Y C3. El
segmento ABC1 representa el 10% de la poblacin con un consumo de tres veces el
segmento ms populoso, lo que nos indica que este segmento es exclusivo en donde se
pueden posicionar productos que entregan mayor beneficio.
Formulacin Estratgica
Proteeth tendr una estrategia de diferenciacin en donde sus atributos de limpieza y
salud dental se plasmarn en 3 productos, los cuales distribuiremos dentro de los canales
para alcanzar la mayor rentabilidad posible, acompaado de un aspecto fresco y una
imagen innovadora.
Ventaja competitiva
Segn los anlisis de importancia de cada caracterstica en todos los segmentos
podremos satisfacer necesidades especficas de cada uno de ellos con un diseo nico y
marketing cercano y representativo.
Estrategia de Crecimiento
Proteeth tendr una estrategia de penetracin de mercados, para lograr esto la empresa
tendr una fuerte orientacin al Marketing y publicidad buscando una imagen reconocible
Definicin de la estrategia:
Visin: Ser la empresa lder en el mercado de Atlntida, reconocida por su
profesionalismo y altos estndares de sus productos enfocados en el cuidado, salud y
belleza dental
Misin: Satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, proveyndoles productos
y servicios de la mejor calidad; permitiendo un crecimiento constante entregando la mayor
rentabilidad a nuestros inversores
Objetivos corporativos:
Entregar un producto de calidad y nico, lo cual permite generar una fidelizacin potente y
una reiteracin en la compra.
Generar una comunicacin constante con nuestros clientes, distribuidores
colaboradores y una retroalimentacin enfocada en la constante mejora.
Filosofa Corporativa:
Nuestra filosofa est centrada en la satisfaccin de los clientes en base a la confianza, la
calidad de sus productos y la innovacin constantes dentro y fuera de la compaa.
Tambin el cuidado de los colaboradores en constante capacitacin para proveer a los
mejores profesionales del mercado en un ambiente de compaerismo y trabajo en equipo
siempre pensando en lograr una rentabilidad sostenida en el tiempo que nos lleve a ser
reconocidos como la mejor empresa de la industria de las pastas dentales en Atlntida.
Proteeth es una empresa enfocada en los objetivos y la entrega de valor los usuarios,
colaboradores e inversionistas.
Imagen Corporativa:
Cadena de Valor:
Infraestructura: Procesos eficientes estarn enfocados en tener una
produccin constante siempre pensando en el ahorro de costos.
Recursos Humanos: la empresa contar con el personal ms capacitado y
profesional en todas sus reas.
Innovacin Constante: En Proteeth creemos que estn con contacto con
nuestros clientes de manera constante nos ayuda a anticipar e interpretar sus
necesidades para desarrollas soluciones..
Se reciben las
materias primas
y se comenz el
proceso
de
produccin
con
cada una de las
caractersticas
que satisficieran
al cliente.
Logstica
Interna
La
Distribucin
de los productos
en los distintos
puntos de venta
ser un punto
importante para
la empresa.
Se ofrecer el
producto
mediante
campaas
publicitarias,
Packing
innovador
y
nico.
Tambin
una fuerza de
ventas muy bien
capacitada
que
genera
importantes
gestiones.
Logstica
Externa
Marketing
& Ventas
Nuestro
posicionamiento
e
incluso
esfuerzos
de
produccin
estarn
destinados a un
cliente
muy
exigente
que
exige un contacto
constante
e
inmediato
generando
relacin con la
marca.
Post Venta
Gerencia Comercial:
Anlisis del Mercado:
Si nos dirigimos a la definicin de la palabra mercado nos encontramos con lo siguiente;
toda persona natural u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar
y voluntad de gastarlo.
Como Proteeth aprovecharemos cada oportunidad de venta que encontremos y cada
posible cliente que quiera y desee realizar las acciones antes mencionadas.
y adaptando cada uno de nuestros productos de acuerdo a las necesidades que tienen
los consumidores.
La tasa anual de crecimiento de la poblacin en su totalidad durante los ltimos diez aos
ha sido de 1,64 por 100 y la cantidad total de hogares en Atlntida es de 1.661.202
hogares, donde el promedio de habitantes por hogar es de 3,93 personas.
Desde el punto de distribucin geogrfica de los habitantes, nos concentramos en el
centro de Atlntida debido que es donde se sita el 90% aproximadamente de la
poblacin.
Nivel Socioeconmico Porcentaje
Nmero de Poblacin Urbana
ABC1
10 %
98.370
C2
23 %
2.254.798
C3
25 %
2.450.867
DE
42 %
4.117.457
Siguiendo con los canales de distribucin la segmentacin ser la siguiente:
Supermercados: nuestros productos ofrecidos en esta rea sern destinados en su
totalidad para la clase ABC1. El tipo de crdito ofrecido ser solo efectivo, el cual debe ser
cancelado en el mismo periodo de compra.
Farmacias: en este caso nos concentramos en los grupos C2 y C3 mayoritariamente y
en pequeo porcentaje a DE teniendo para esto dos productos atrayentes. En el cual el
tipo de crdito ofrecido ser una mezcla de 50% cancelar en el periodo de compra y 50%
en el periodo siguiente.
Almacenes: En este canal nos concentramos en DE debido que es donde prefieren
comprar productos de cuidado personal. En este canal el tipo de crdito es de 100%
efectivo, lo cual consta de cancelar en el mismo periodo en el que se obtiene la pasta de
dientes.
Estrategia Competitiva:
Nuestra estrategia competitiva ser el de la diferenciacin de productos, crearemos y
distribuiremos 3 productos, ya que al ser una empresa nueva dentro de un mercado
competitivo como lo es el de las pastas dentales debemos fabricar un producto nico que
tenga cualidades diferenciadoras que satisfagan a cada tipo de consumidor en cuanto a
su higiene bucal y proteccin de la misma, un producto que se destaque por sobre el
resto, es decir algo que nos diferencie positivamente de las otras firmas para lograr la
fidelidad del cliente con nuestro producto.
Plan De Marketing:
Mercados Objetivos:
Proteeth tiene una gama de tres tipos de pastas dentales las cuales se vendern de
acuerdo a los sectores socioeconmicos.
Los tres productos son :
Proteeth Fresh el que es el producto bsico que posee los 4 ingredientes necesarios
para la limpieza y cuidado bucal destinado a los sectores ms bajos DE y C3 el que se
vender en almacenes y en una pequea cantidad en farmacias.
Proteeth Strong White: Sumado a los ingredientes bsicos, tiene un activo que
genera aliento fresco siendo un producto dirigido a los sectores C2 y C3, el que se
vender en farmacias. Por ltimo nuestra versin ms avanzada y de mayores atributos
Proteeth XWhitePro: Sumado a los ingredientes antes mencionados posee anti
caries, aliento fresco y blanqueadores, este producto se vender en supermercados para
alcanzar los sectores ABC1 como principal consumidor.
Fresh
Strong White
XWhite Pro
Supermercados
0%
10%
100%
Farmacias
0%
90%
0%
Almacenes
100%
0%
0%
Posicionamiento:
Proteeth desea posicionarse como una empresa que se dedica a crear productos
dentales de excelente calidad, que satisfagan cada una de las necesidades que el cliente
potencial desee adquirir, dicho en otras palabras cumplir con cada una de las
expectativas que pueda tener el consumidor, cubriendo cada estrato socioeconmico y
canal disponible utilizndolos de manera inteligente siempre pensando en la rentabilidad.
Objetivos de Marketing, participacin de mercado deseada:
El objetivo que busca Proteeth es el de posicionarse como empresa lder del mercado de
pastas dentales dentro de Atlntida, por esto queremos cubrir cada una de las
necesidades del consumidor logrando as la satisfaccin mxima de las necesidades de
nuestros clientes, ofrecindoles productos de primera calidad destacando los precios y
sus cualidades atractivas, generando una buena imagen en los consumidores tanto en
calidad como en precio y atributos del producto.
Periodo
Supermercado (35%)
Farmacias (44%)
Almacenes (21%)
Total CAJAS
Porcentaje Participacin de mercado
3590
3252
3416
10.25
8
11,00
%
3685
3337
3506
10.52
8
11,29
%
3855
3491
3667
11.01
3
11,81
%
4070
3686
3872
11.62
9
12,47
%
4471
4050
4254
12.77
6
13,70
%
4742
4295
4512
13.55
0
14,53
%
Mix Comercial:
Precios:
Los precios de nuestros productos varan dependiendo de la presentacin del producto y
del producto en s.
El precio promedio ponderado quedar sujeto a la mezcla de los productos por canal de
distribucin, dicha mezcla de productos solo se da en las farmacias que es donde se
vende un 10% Proteeth FRESH y 90% Proteeth STRONG WHITE.
Los precios unitarios de nuestros productos son los siguientes:
Producto
Precio A$
Proteeth FRESH
16.000
Proteeth STRONG WHITE
20.500
Proteeth XWHITEPRO
26.500
Los precios promedios ponderado por canal de distribucin de venta seran los siguientes:
Canal
Precio
Promedio
Producto(s)
Ponderado
Supermercado
26.500
Proteeth XWhitePro (100%)
s
Farmacias
19.600
Proteeth Fresh ( 10%) y Strong White ( 90%)
Almacenes
16.000
Proteeth FRESH (100%)
*Estos precios estn sujetos a posibles cambios durante el transcurso de los periodos.
Productos:
Los productos que entrega Proteeth se dividen en tres lneas, cada una de las dirigidas a
sectores socioeconmicos diferentes, as mismo adaptando el producto a las necesidades
que tiene cada potencial cliente, cubriendo todo lo necesario para una correcta higiene y
salud bucal.
Proteeth Fresh: es el producto de la lnea ms econmico, la cual est hecha con los
cuatro productos primos principales, siendo estos de la ms alta calidad, entregando
profunda limpieza y cuidado bucal.
Proteeth Strong White: Este producto se diferencia por su compensacin de precio y
calidad como pasta, dentro de sus funciones adems del cuidado bucal, se encuentra
mayor proteccin con su ingrediente extra fluor.
Canales de distribucin:
Utilizaremos los tres canales de distribucin con los que cuenta el mercado de pastas
dentales de Atlntida, estos son Supermercado, Farmacias y Almacenes.
Grfico de distribuciones por canal:
Supermercados
Fresh
0%
Strong White
10%
XWhitePro
100%
Farmacias
0%
90%
0%
Almacenes
100%
0%
0%
Publicidad y Promociones:
La publicidad y promocin de nuestra empresa estar basada principalmente en los
medios masivos de comunicacin, en los que se destacan la televisin y revistas, debido
a que a travs de ellos podemos llegar a todos los consumidores, haremos nfasis en el
pblico femenino ya que son las mujeres las que ms se preocupan de su limpieza y ellas
son las que estn encargadas de la labor del hogar.
Queremos mantener periodo a periodo una cuota de inversin en publicidad que sea
constante, la cual est sujeta a posibles aumentos dependiendo del trimestre, esta ser
reflejada mediante avisos y spots publicitarios en medios de transporte, radio y eventos de
varias ndoles.
Fuerza De Ventas:
Representa la cantidad de vendedores que se dispondrn para atender la demanda del
mercado que buscamos cubrir, esta cantidad de vendedores es determinada en base a la
cantidad de canales de distribucin donde se vendern nuestros productos y a las visitas
correspondientes a estos establecimientos y el canal de distribucin.
Gracias a estudios de mercado realizados obtuvimos la siguiente informacin:
Tamao de los canales.
Canal
Supermercados
Farmacias
Almacenes
Total
Fuente: FORUM.
Total
80
320
3200
3600
Visitas Mnimas
24
12
6
Visitas Mximas
260
200
500
Nmero de vendedores
8
20
39
67
Estos valores de vendedores requeridos sern aumentados con el fin de dar un servicio
de venta de calidad mayor y poder suplir un posible aumento de la demanda de nuestros
productos, los cuales quedaran de la siguiente manera:
Canal de Distribucin
Supermercados
Farmacias
Almacenes
Total vendedores
Nmero de vendedores
10
24
39
73
Presupuesto de marketing:
Ingresos por perodo, proyectado a 6 perodos:
El ingreso proyectado en bruto durante los 6 primeros periodos es de:
Periodo:
1
2
3
4
Ingreso
$
$
$
$
ventas
216.455.60 222.162.15 232.394.60 245.381.93
0
6
3
9
El ingreso proyectado en neto durante los 6 primeros periodos es de:
Periodo:
1
2
3
4
Ingreso
$
$
$
$
ventas
173.164.48 177.729.725 185.915.68 196.305.55
0
2
1
5
$
269.585.61
1
5
$
215.668.48
8
6
$
285.918.16
9
6
$
228.734.53
6
6
9,600,000
7,200,000
4,800,000
60,000
15,000
21,675,000
2,000,000
50,000
600,000
2,000,000
0
2,000,000
50,000
2,000,000
0
2,000,000
50,000
600,000
600,000
600,000
600,000
200,000
200,000
200,000
200,000
Paletas 4 a 5 medio
alto
200,000
200,000
Envi Sachet
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Merch Canales
distribucin
6,400
6,400
6,400
6,400
6,400
6,400
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
3,711,400
3,661,400
Promotoras Tipo A
campaa ecolgica
20,000
Total 3,636,400
3,711,400
3,661,400
3,711,400
Estelares (B)
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
FM segmento C2C3
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
Diario A 1 pag
200,000
200,000
200,000
150,000
Diario B 2 pag
222,000
222,000
222,000
222,000
222,000
222,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
125,000
Publicidad metro 12
estaciones
Publicidad metro 10
estaciones
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Gigantografia 4x2m.
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
Envi Sachet
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
Afiches
autoadhesivos
Micros
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
Merchandising
Canales
distribucin
25,600
25,600
25,600
25,600
25,600
25,600
Promotoras Tipo B
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
Actividad, con
permiso municipal
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
Arriendo de
avioneta
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
225,000
Plantar rboles
(campaa
ecolgica)
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
Total
3722600
3922600
3722600
4097600
3722600
3922600
2
0
3
0
4
75,000
5
0
6
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
150,00
0
250,00
0
25,000
475,00
0
150,00
0
250,00
0
25,000
500,00
0
150,00
0
250,00
0
25,000
475,00
0
150,00
0
250,00
0
25,000
475,00
0
250,000
25,000
475,000
2
12,075,000
8,084,000
20.159.000
3
13,875,000
7,834,000
21.709.000
4
16,275,000
8,384,000
24.659.000
5
19,275,000
7,834,000
27.109.000
6
21,675,000
8,084,000
29.759.000
Objetivos:
El objetivo general de la Gerencia de Recursos Humanos es crear y mantener un buen
clima laboral, proporcionando los recursos humanos relacionados con las necesidades
futuras de Proteeth, logrando aprovechar ptimamente el personal, evaluando y
seleccionando de manera efectiva, para as finalmente conseguir un buen desarrollo
profesional de nuestros empleados y el xito de la empresa.
Objetivos Especficos:
Metas:
Organigrama:
Dotacin de personal
La gerencia de Recursos Humanos ha considerado que segn los puntos de ventas de los
3 canales, y las proyecciones de venta, el personal adecuado para cubrir de manera
ptima todos los puntos son los siguientes:
Vendedores tipo A: 24 trabajadores, de los cuales 10 corresponden a la dotacin
supermercados y 14 a la dotacin de farmacias
Vendedores tipo B: 49 Vendedores son de tipo B de los cuales 10 pertenecen a
Farmacias y 39 a almacenes. Supermercados no tiene la necesidad de tener vendedores
de tipo B.
Tambin como empresa poseemos trabajadores que realizan sus funciones por turnos de
8 horas en nuestras plantas de produccin, por lo cual contamos con 10 trabajadores para
cada turno.
En nuestras gerencias se encuentran a la cabeza de las diferentes areas el Gerente
General, Gerente de Finanzas, Gerente de Produccin, Gerente Comercial y Gerente de
Recursos Humanos. Cargos que estn representados por los gerentes antes
mencionados en el organigrama de la empresa.
Trabajadores tipo A
Trabajadores tipo B
180
140
Cargo
Operario
Comisin
Supermercados
0,95%
--
Comisin
Farmacias
0,95%
0,70%
Comisin
Almacenes
-2,00%
Cantidad
Bonos ($A)
20
220
4,400
110
Los cargos ocupados por las gerencias comenzarn con un sueldo del 20% menor al
sueldo promedio de mercado correspondiente a cada cargo. En el transcurso del tiempo,
a medida que el rendimiento de la empresa vaya en aumento, nuestro objetivo es ir
aumentando estos sueldos. Los sueldos iniciales asignados se representan en la
siguiente tabla:
Ejecutivos
Gte General
Gte Comercial
Gte Finanzas
Gte Operaciones
Gte RRHH
MA$
4,400
3,040
3,040
2,800
2,960
Capacitacin y Perfeccionamiento:
La empresa ofrecer al personal que ingrese a trabajar la posibilidad de integrarse rpida
y adecuadamente a la empresa y al grupo humano que la conforma, creando las
condiciones ms favorables para el desarrollo permanente de las capacidades,
habilidades y conocimientos del grupo humano, poniendo especial nfasis en los objetivos
que se desarrollan a continuacin:
Dar al ingresante los datos necesarios para conocer y aprender los aspectos importantes
de la empresa.
Ponerlo en conocimiento de los aspectos relevantes y las condiciones generales de
trabajo del departamento y de la funcin en la que va a desempearse.
Desarrollar las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para el mejor
desempeo en las funciones actuales y potenciales.
Determinar los cursos de accin que satisfagan ms eficientemente las necesidades de
capacitacin detectadas, y que posibiliten realizar la capacitacin necesaria de manera
metdica y eficiente.
Toda persona que ingrese a la empresa complementar los pasos de induccin a la
empresa, al departamento y a la funcin, con las caractersticas y particularidades que se
consideren adecuadas segn la tarea de que se trate.
El Departamento correspondiente ser responsable de la elaboracin y coordinacin de
los programas Individuales de Induccin quien contar para ello, con el asesoramiento de
la Gerencia de Recursos Humanos.
La confeccin e implementacin de los programas de induccin para el personal deber
tomar en consideracin los siguientes temas:
Presentacin:
Resea histrica
Estructura Organizativa.
Productos.
Polticas de Recursos Humanos.
Entrevista con las distintas reas.
Presentacin de los distintos productos elaborados por la empresa.
Informacin sobre normas de seguridad para la funcin a desempear.
Programacin del entrenamiento especfico para la funcin.
Presentacin al personal con el cual se contactar diariamente.
Entrega de materiales y equipos que requiera la funcin a desempear
Este temario sugerido variar de acuerdo al nivel y funcin del ingresante.
Clima Organizacional
Como empresa se pretende que los trabajadores se sientan identificados con su lugar de
trabajo, manifestando agrado de la relacin que tengan con sus pares y por sentirse
valorados dentro de la empresa. Para controlar esta rea, se evaluar el generar tiempos
de descanso correspondientes, talleres que fortalezcan la confianza entre colegas para
que tambin se tenga la oportunidad de generar lazos de compaerismos dentro de la
misma empresa y as se produzca un apoyo entre los trabajadores y el trabajo sea ms a
menos. Adems, realizaremos encuestas de clima organizacional para saber dnde
debemos mejorar en la empresa para que los empleados estn ms a gusto, que es un
objetivo importante.
Esquema de liderazgos:
Nuestra Empresa har un esquema de liderazgo participativo para que se concentre la
armona y la participacin de nuestros trabajadores en las decisiones que tome nuestra
gerencia, puedan entregar ideas y opiniones en los temas que la Gerencia desee.
Cuadro de eventos especiales
Eventos especiales recursos humanos
Capacitacin para ISO 9000-14000
Liderazgo y Trabajo en Equipo (10
vendedores)
Primeros Auxilios (5 trabajadores)
Ingreso a mutual de seguridad (20 op, de
produccin)
Manejo de Inventarios
Vino Late Harvest (da del padre)
Bombones muy buena calidad, 840 grs.
(da de la madre)
Arriendo Centro especifico para Eventos
(fin de ao)
Beca Educacin Media hijos de trab. (1
ao de antiguedad)
cajas de navidad (trabajadores y adm)
sorteo de auto a mejor vendedor
(Chevrolet corsa)
TOTAL EVENTOS ESPECIALES
per 1
800,000
500,000
150,000
333,333
per 2
per 3
per 4
per 5
per 6
500,000
333,333
333,333
800,000
13,578
75,423
150,000
150,000
1,825,000
930,000
930,000
607,885
1,783,333
1,222,334
1,413,333
1,825,000
1,107,885
Gerencia de Produccin
Estrategia:
Proteeth busca ser eficiente en sus procesos apuntando al ahorro de costos siempre
pensando en la produccin de pasta dental de alta calidad y con un margen competitivo.
1,080,000
Proteeth producir 3 productos distintos cada uno de estos con el objetivo de satisfacer
las necesidades de los distintos canales como lo son Supermercados, Farmacias y
almacenes as llegando a la mayor cantidad de usuarios con un producto de calidad y aun
buen precio.
Objetivos de Proteeth:
Producir con eficiencia para disminuir los costos siempre invirtiendo en seguridad y
prevencin para evitar dejar de producir y as poder satisfacer el flujo de cajas que la
demanda solicita.
Nuestros productos sern sometidos a pruebas y test de calidad para luego su despacho
y comercializacin.
Para nuestra compaa nuestros operarios son esenciales por ende en conjunto con la
Gerencia de RRHH , queremos generar un ambiente ptimo para el desarrollo de sus
labores , reconociendo su trabajo y logros con incentivos .
Metas de Proteeth
Elaborar tres tipos de pasta dentales (Proteeth Fresh, Proteeth Strong White y
Proteeth XWhitePro)
La diferencia entre ellas sern los beneficios los cuales estn dirigidos a 3 tipos de
compradores diferentes, estos productos estarn distribuidos en los canales
disponibles.
Poltica:
Las polticas de la gerencia de produccin estarn enfocadas en optimizar el uso de
recursos, garantizando calidad de nuestros productos en base a las normas ISO 9000,
Adems de asegurar la seguridad de nuestros trabajadores y del proceso productivo.
Sistema productivo
Tipos de pastas:
Proteeth Fresh: Esta es nuestra pasta bsica la cual cumple con todas las caractersticas
de una pasta dental de calidad bsica para el cuidado de la salud. Los ingredientes de
Proteeth Fresh el que es el producto bsico que posee los 4 ingredientes necesarios para
la limpieza y cuidado bucal destinado a los sectores ms bajos D-E.
Proteeth Strong White: El cual sumado a los ingredientes bsicos, tiene una activo que
genera aliento fresco siendo un producto dirigido a los sectores C2, C3 y en un
porcentaje ms pequeo a los sectores ABC1 y DE.
Proteeth XWhitePro: Nuestro producto ms completo que adems de tener los
ingredientes bsicos, aliento fresco posee blanqueadores, este producto se vender en
supermercados para alcanzar los sectores ABC1 como principal consumidor.
Sistema Productivo:
Planta EEUU
5.450 cajas
10.650 cajas
15.560 cajas
Total
Remuneraciones
Energa
Otros
800
400
0
400
4500
3000
1000
500
9000
6500
1800
700
13500
10000
2600
900
Fosfato dental
Perfume
Aerosol
Sorbitol
Poltica de mantencin
Como poltica de mantencin de Proteeth debemos tener estricto cuidado en lo que
respecta a maquinarias para poder obtener la mejor produccin, por lo que se har una
inversin destinada a la mantencin de la maquinaria y a los equipos de produccin con
el fin de evitar cualquier falla.
Mantencin
Soporte de mantencin
preventiva de mquinas y
equipos produccin, normal
Total
P
1
0
P2
800.00
0
800.00
0
P
3
0
P4
800.00
0
800.00
0
P
5
0
P6
800.00
0
800.00
0
1
$2.100.0
00
2
$
2.100.000
3
$
$
-
$
3.500.000
Certificacin
Colegio De
Odontlogos
Total
$
1.200.00
0
$3.300.0
00
$
2.100.000
4
$
5
$ 840.000
6
$
$
3.500.00
0
$
-
$
3.500.00
0
$ 840.000
$
3.500.000
$ -
Poltica I+D
Para empezar a desarrollar esta poltica esperaremos a tener los resultados del primer
periodo, para poder evaluar cunto invertiremos en investigacin y desarrollo, ya que
sabemos que esto es de suma importancia para detectar las necesidades de nuestros
clientes y as generar nuevos productos o mejorar los ya existentes.
Poltica de Tecnologa:
Nuestra poltica tecnolgica para los siguientes periodos estar influenciada
principalmente por las innovaciones tecnolgicas que se presenten en el mercado, las
cuales buscaremos internalizar dentro de nuestra planta lo ms rpido posible y as ser
considerados como una empresa que permanentemente est innovando en esta rea.
Campaas de reciclaje.
Compromiso a futuro de mejora continua y de prevencin de la contaminacin.
Uniformes de trabajo
Tapones para el odo
Lentes de seguridad
Botines de seguridad
Botiquines de seguridad
Extintores
Sealtica
Generadores elctricos
(MA$)
10000
2600
900
13500
2500
6000
10000
Costos Variables
Insumos Proteeth
Fresh
Proteeth
Strong white
Proteeth
Xwhitepro
Ingredientes Base
Fluor
Aliento Fresco
Blanqueador
Pomos, tapas y envases
Costo unitario materia prima
Costo mano de obra
Costo variable de produccin
Costo total materia prima
Nmero de productos
Recargo %
Costo Total Promedio
5000
0
0
0
500
5.500
110
5.610
6.171
3
10
5000
1.000
0
0
500
6.500
110
6.660
7.326
5000
1.000
1.000
1.000
500
8.500
110
8.610
9.471
7656
Precio de Productos
Producto
Protheet xwhite pro
Proteeth Strong White
Protheet Fresh
Precio Ponderado
Precio
26.500
20.500
16.000
21.000
Precio MA$
2500
6000
1000
16240
13500
39240
Eventos Especiales
Certificacin Colegio
Odontlogos Atlntida
Certificacin A.D.A.
American Dental
Asociacin
Certificacin ISO 9.000 Empresa Atlntida
Agregar nuevos insumos
Soporte de mantencin
preventiva de mquinas
y equipos produccin,
especial e intensivo
Botines de seguridad
Botiqun
EVENTOS ESPECIALES
PRODUCCIN
Valor en Cantid P1
$A
ad
1,200,0 1
1,200,0
00
00
1,500,0 1
00
4,200,0
00
1,000
1,500,0
00
3,000
20,000
20
10
4
1
2,100,0
00
4,000
P2
1,500,0
00
2,100,0
00
1,500,0
00
60,000
200,00
0
P3
1,500,0
00
Extintores unitario
Generador Elctrico
Guantes de seguridad
Lentes de seguridad
Eventos Especiales
Certificacin Colegio
Odontlogos Atlntida
Certificacin A.D.A.
American Dental
Asociacin
Certificacin ISO 9.000 Empresa Atlntida
Agregar nuevos insumos
Soporte de mantencin
preventiva de mquinas
y equipos produccin,
especial e intensivo
Botines de seguridad
Botiqun
Extintores unitario
Generador Elctrico
Guantes de seguridad
Lentes de seguridad
2,000
2,000,0
00
500
700
5
1
10,000
2,000,0
00
20
20
TOTAL:
10,000
14,000
$
$
3,588,0 5,110,0
00
00
EVENTOS ESPECIALES PRODUCCIN
Valor en
$A
1,200,0
00
1,500,0
00
Cantid
ad
1
4,200,0
00
1,000
1,500,0
00
3,000
20,000
20
10
2,000
2,000,0
00
500
700
5
1
P4
$
3,500,0
00
P5
P6
1,500,0
00
1,500,0
00
$
1,500,0
00
$
1,500,0
00
960,00
0
4
1
20
20
TOTAL:
1,500,0
00
60,000
200,00
0
10,000
14,000
$
2,744,0
00
Gerencia de Finanzas
Estrategia:
La principal estrategia de la gerencia de finanzas, ser mantener un negocio rentable
tanto para Proteeth, como para sus accionistas. Esto lo conseguiremos con la
observacin del comportamiento del mercado y utilizando herramientas financieras. As
Objetivos:
Administrar los recursos de la empresa de la manera eficiente, ordenada y controlada,
considerando las proyecciones de la empresa y las decisiones de los ejecutivos que
conforman el equipo de trabajo de Proteeth. El mayor desafo que tendr la gerencia ser
trabajar de manera conjunta con las otras reas de la empresa, entregndoles de manera
oportuna informacin confiable para la toma de decisiones.
Rentabilidad de la Empresa: uno de los principales objetivos es maximizar la rentabilidad
de la empresa. Si analizamos la situacin econmica y social de la Atlntida, esta es
bastante estable, por lo que no se considera que tenga cambios en significativos. Es por
esto que hemos sido optimistas y hemos proyectado la siguiente rentabilidad para la
empresa:
Periodos
Rentabilidad Empresa %
0
0
1
0.39
2
0.01
3
0.81
4
1.34
5
3.07
6
3.79
6
6.53
Polticas.
Poltica de Inversiones: en cuanto a las inversiones, estn contemplan una inversin
inicial para los activos fijos, dentro de lo cual est contemplada una planta americana.
Con esto podremos iniciar nuestro funcionamiento. Dependiendo de los resultados en los
periodos se decidirn futuras inversiones.
La inversin inicial en el periodo 0, se resume en la siguiente tabla:
ACTIVOS FIJOS
Bienes Races
Muebles y tiles
Maquinarias y Vehculos
M A$
200.000
20.000
100.000
Poltica de Endeudamiento: para iniciar con sus actividades Proteeth ha decidido utilizar el
crdito a largo plazo otorgado por el Banco de los Andes, este es pagadero a 15 cuotas,
con 4 periodos de gracia. La utilizacin de este crdito se justifica para la puesta en
marcha de la empresa. Adems contamos con una lnea de sobregiro la cual la
utilizaremos cuando se presente algn inconveniente o el mercado no cumpla con las
proyecciones esperadas.
Poltica de Dividendos:
Ser diseada de forma de que el accionista reciba parte de las utilidades liquidas
(recordemos que una de nuestros objetivos es maximizar el beneficio del accionista)
considerando siempre la mantencin de un financiamiento suficiente para la operacin de
la empresa.
Balances y Resultados del Ejercicio.
En primer lugar presentaremos el balance en el periodo 0:
ACTIVOS
PASIVOS
Circulante
Circulante
Caja/Banco Los Andes
80.000
Crditos de Largo Plazo
FIJO
Crdito Bancario de Largo Plazo
Bienes Races
200.000
Muebles y tiles
20.000
Patrimonio
Maquinarias y Vehculos
100.000
Capital
150.000
250.000
0
80,000
1
87,918
2
93,081
3
104,339
4
117,901
5
130,690
6
146,307
Depsitos a plazo /
Acciones
Inventarios
Cuentas por Cobrar
Estimacin Deudas
Incobrables
TOTAL CIRCULANTE
FIJO
Bienes Raices y
Ampliaciones
Muebles, Vehculos y
Otros
Planta Industrial
DEPRECIACIONES
Del Ejercicio
Acumuladas
Total Depreciaciones
TOTAL FIJO
TOTAL ACTIVO
0
0
0
4,827
33,333
-1,000
4,859
35,854
-1,000
4,898
37,476
-1,000
4,945
39,553
-1,000
5,039
43,383
-1,000
5,104
46,079
-1,000
80,000
125,078
132,794
145,713
161,399
178,112
196,490
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
0
0
0
320,000
400,000
-7,000
0
-7,000
313,000
438,078
-7,000
-7,000
-14,000
306,000
438,794
-7,000
-14,000
-21,000
299,000
444,713
-7,000
-21,000
-28,000
292,000
453,399
-7,000
-28,000
-35,000
285,000
463,112
-7,000
-35,000
-42,000
278,000
474,490
Pasivos
Periodos
CIRCULANTE
Lnea
Sobregiro
Vcto. Corto
Pl. de Crd. L.Pl.
Crditos de
Corto Plazo
Doctos.
Protestados
Imptos.
Vtas. por Pagar
Imptos.
Renta por Pagar
Intereses
por Pagar
TOTAL
CIRCULANTE
DEUDA DE
LARGO PLAZO
Crditos
Bcrios. Largo
Plazo
PATRIMONIO
Capital
0
0
10,00
0
0
20,00
0
0
30,00
0
0
40,00
0
0
40,00
0
0
40,00
0
0
0
0
36,07
6
300
37,02
9
9
38,73
2
634
40,89
5
1,074
44,92
9
2,513
47,65
1
3,175
46,37
6
57,03
8
69,36
6
81,96
9
87,44
2
90,82
6
150,0
00
140,0
00
130,0
00
120,0
00
110,0
00
100,0
00
90,00
0
250,0
00
Utilidades 0
Retenidas
Resultado 0
250,0
00
0
250,0
00
1,702
250,0
00
1,756
250,0
00
5,347
1,702
54
3,591
6,083
250,0
00
11,43
0
14,24
250,0
00
25,67
0
17,99
del Perodo
TOTAL 250,0
PATRIMONIO 00
TOTAL PASIVO 400,0
00
251,7
02
438,0
78
251,7
56
438,7
94
255,3
47
444,7
13
261,4
30
453,3
99
0
275,6
70
463,1
12
4
293,6
64
474,4
90
0 1
0 180,3
81
0 0
2
185,1
44
0
3
193,6
63
0
4
204,4
75
0
5
224,6
42
0
6
238,2
52
0
0 85,89
2
0 207
89,15
1
203
93,23
7
212
98,42
9
224
108,0
81
246
114,6
55
261
0 2,581
0 91,70
1
2,649
93,14
1
2,771
97,44
3
2,925
102,8
97
3,214
113,1
01
3,409
119,9
27
0 21,37
1
0 22,24
0
0 1,000
0 10,87
5
0 7,833
22,33
2
26,30
0
1,000
12,07
5
8,108
20,91
3
26,30
0
1,000
13,87
5
7,858
20,56
9
26,30
0
1,000
16,27
5
8,308
18,60
7
26,30
0
1,000
19,27
5
7,858
18,58
0
26,30
0
1,000
21,67
5
8,108
0 11,18
0
0 3,450
0 7,000
0 1,000
0 85,94
9
0 5,752
11,18
0
1,000
7,000
333
89,32
8
3,813
11,18
0
1,000
7,000
342
89,46
8
7,975
11,18
0
1,000
7,000
358
91,99
0
10,90
7
11,18
0
1,000
7,000
378
92,59
8
20,50
3
11,18
0
1,000
7,000
415
95,25
8
24,66
9
0 0
0 0
0 3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,500
EERR:
Periodos
Ventas del Perodo al
Mcdo.
Ventas Directas a
Empresas
COSTOS VARIABLES
C. Venta (Producc +
Vta)
Costos x Prdida
Produccin Perdida
Comisin Vendedores
MARGEN DE
CONTRIBUCION
COSTOS FIJOS
Produccin
Administracin
Ventas
Publicidad SIGEM
Eventos Especiales
Mercado
Remuneracin
Vendedores
Estudios de Mercado
Depreciaciones
Deudas Incobrables
TOTAL COSTOS FIJOS
RESULTADO
OPERACIONAL
NO OPERACIONAL
Int/Utl/Perd/Com. por
Inversiones
Intereses por
Sobregiro
Intereses Crdito C.P.
y L.P.
Recargos por
Protestos
Ajustes de Costos o
Ingresos
TOTAL NO
OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos a la Renta
0 0
0 0
0 3,750
0 2,002
3,750
63
3,750
4,225
3,750
7,157
0 -300
-9
-634
RESULTADO DEL
PERIODO
0 1,702
54
3,591
1,074
6,083
3,750
16,75
3
2,513
14,24
0
3,500
21,16
9
3,175
17,99
4
Otros Antecedentes:
Periodos
MOVIMIENTO
FISICO EN CAJAS
Produccin
Real
Compras
Directas
Ventas del
Perodo
Ventas
Directas
Prdidas
Equivalentes en
Cajas
Inventario
Final
Costo
Prom. Inventario
(A$)
INDICES
ECONOMICOS
FINANCIEROS
Liquidez
Margen de
Contribucin %
Margen de
Utilidad %
Rotacin
del Activo Total
Rendimiento o
Rentabilidad
Empresa %
10,75
8
0
10,52
9
0
11,01
3
0
11,62
8
0
12,77
5
0
13,54
9
0
10,25
8
0
10,52
9
0
11,01
3
0
11,62
8
0
12,77
5
0
13,54
9
0
109
106
111
117
129
137
500
500
500
500
500
500
9,654
9,718
9,796
9,890
10,07
8
10,20
8
0
0
2.7
50.84
2.33
50.31
2.1
50.32
1.97
50.32
2.04
50.35
2.16
50.34
0.94
0.03
1.85
2.97
6.34
7.55
0.41
0.42
0.44
0.45
0.49
0.5
0.39
0.01
0.81
1.34
3.07
3.79
0
0
Rentabilidad
Accionista %
Deuda
Total/Patrimonio
Dividendos
Declarados (M$)
Capital
Trabajo Funcional
(M$)
Excedent
Financ.
Permanentes
(M$)
Equilibrio
Estructura
Financ. LP (M$)
Aportes de
Capital (M$)
Ventas
Totales (M$)
Resultado
del Ejercicio (M$)
0.68
0.02
1.43
2.38
5.45
6.53
0.6
0.74
0.74
0.74
0.73
0.68
0.62
784
2,675
2,008
1,529
-20
-643
80,00
0
78,70
2
75,75
6
76,34
7
79,43
0
90,67
0
105,6
64
80,00
0
77,91
8
73,08
1
74,33
9
77,90
1
90,69
0
106,3
07
250,0
00
0
180,3
81
1,702
185,1
44
54
193,6
63
3,591
204,4
75
6,083
224,6
42
14,24
0
238,2
52
17,99
4
Valor
Resid
ual
Evaluacin Econmica:
Periodo
Ventas
Costos
Variables
Costos
Fijos
Resultado
Operacion
al
Ing/Egr No
Oper
Imptos
180,3
81
88,68
0
85,94
9
5,752
185,1
44
92,00
3
89,32
8
3,813
193,6
63
96,22
0
89,46
8
7,975
204,4
75
101,5
78
91,99
0
10,90
7
224,6
42
111,5
41
92,59
8
20,50
3
238,2
52
118,3
25
95,25
8
24,66
9
3,750
-300
3,750
-9
3,750
-634
Resultado
del
Ejercicio
Ajustes:
Depreciaci
ones
Otros
1,702
54
3,591
3,750
1,074
6,083
3,750
2,513
14,24
0
3,500
3,175
17,99
4
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
0
0
0
Ajustes
Flujos
Provenien
te
Operacion
es
Flujos de
Finan. o
Inversione
s
Prstamos
o
(Amortiza
c)
Crditos
Variac
Capital de
Trabajo
Funcional
Variac
Gestion
de
Tesorera
Variac
Invers.
Activos
Fijos
Valor
Residual
Valor
Liquidacio
no
Patrimoni
al
Flujo
Perpetuo
Valor
descontad
o del flujo
perpetuo
Flujos de
Caja
Libres Accionista
Tasas de
Descuento
Flujos
Libres
Tasa de
Descuento
8,702
7,054
10,59
1
13,08
3
21,24
0
24,99
4
150,0
00
10,00
0
10,00
0
130,0
00
-784
1,891
667
479
1,549
623
80,00
0
41,81
1
4,288
2,060
9,090
14,12
8
26,98
7
320,0
00
250,0
00
49,72
9
9,451
9,198
4,472
1,339
11,37
0
130,0
00
Flujo
Perpetuo
Tasa de
crecimiento para
el flujo perpetuo
Valor
Presente
319,8
Flujo de
59
Caja Libre