Criar material = MM01

E DAR ENTER

Unidade de medida bsica: verificar tipo de produto

Grupo de mercadoria: verificar na lista

Grupo de compradores: K03 foi o grupo criado (vide abaixo)

Controle de preo : V = preo mdio mvel; S = standard

Classe de avaliao: 3000 foi o valor determinado para o tipo de material, isso deve ser criado uma regra pela empresa.
PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES

CRIAR MODELO DE FORNECEDOR, SEGUNDO UM FORNECEDOR EXISTENTE

 s preencher o campo em azul, apenas no copia o campo de endereo.

Se clicar no cone configuraes preliminares, essas informaes estaro sempre ticadas. O mesmo acontece para os nveis
organizacionais.

CRIAO DE DEPSITO - MMSC

MM17 ATUALIZAO EM MASSA (no muito utilizada PERIGOSO!!!!)

REQUISIO DE COMPRA (ME51N)

MATERIAL PARA ESTOQUE

QUANDO O CAMPO DE CLASSIFICAO CONTBIL (AO LADO DO ITEM) EST EM BRANCO = MATERIAL PARA ESTOQUE.
QUALQUER INFORMAO NESSE CAMPO = MATERIAL PARA ESTOQUE = RC0010013697

MATERAIL PARA CONSUMO

NO TEM ITEM DE MATERIAL, POIS SER COMPRADO PARA CONSUMO E, NESSE CASO SER NO CENTRO DE CUSTO (K).
PORTANTO NECESSRIO INSERIR O CENTRO DE CUSTO, OU MLTIPLOS CENTRO DE CUSTOS.

ESCOLHER O CAMPO DE DISTRIBIO E DE FATURA PARCIAL.

DISTRIBUIO = QUANTITATIVA OU PERCENTUAL
FATURA PARCIAL = SEQUENCIALMENTE (VAI UMA FATURA PARA CADA CENTRO DE CUSTO) OU PROPORCIONALMETNE
(FATURADO CONFORME A PORCENTAGEM)
RC 010013726
CRIAR PEDIDO DE COMPRA (ME21N) = ORDEM DE COMPRA

INFORMAR FORNECEDOR FORN-03

INFORMAR ORGANIZAO DE COMPRAS = 1000
GRUPO DE COMPRADORES = K03
EMPRESA = 1000
EXISTE A OPO DE SALVAR ESSAS INFORMAES EM CONFIGURAES PESSOAIS (VIDE ABAIXO)

O SISTEMA J TRS TODAS AS INFORMAES DE ENTREGA DO FORNECEDOR

 S ARRASTAR O NMERO DA RC PARA O CARRINHO DE COMPRAS E A RC J SER TRANSFERIDA PARA O PEDIDO

SE TICAR A ENTRADA DE MERCADORIA (HAVER ENTRADA DA MERCADORIA NUM CC) SE TICAR EM EM N/AVALIADA
(NO TEM ENTRADA DE MERCADORIA, PORTANTO NO TEM CLASSIFICAO CONTBIL.)

REMOVER O TIC DE ENTRADA DE MERCADORIA.

ENTRADA DE MERCADORIAS = MIGO

PARA COMPRA DE PEDIDO LIMITADO = pedido FO (pedido quadrado)

o nico tipo de pedido que aceita a caracterstica U, no inserir cdigo de material, no h entrada de material.
Inserir o fornecedor

Abre uma nova aba para inserir a data limite

Colocar a categoria, no caso K (centro de custo) e B (restringir intervalos de valores)

Dar enter

Colocar o centro 1000 e grupo de mercadorias 00107

Agora ingressar valores

pode ser colocado mesmo valor ou valores

diferentes, para ter uma margem

Inserir centro de custo 1000

e gravar

MIRO

Entrar empresa

Inserir data da fatura

Calcular imposto

ticar Calcular IVA

Inserir numero do pedido 450017293 e dar enter

Inserir classificao contbil (rolar a barra para a direita)

e clique

Inserir um valor no montante

e dar enter, clicar em verificar e voltar

O SAP calcular o imposto e, ter o valor do saldo

Lanar esse valor em cima do imposto calculado (montante)

e salva, ser gerado um

nmero de documento 5105608840

Verificar esse pedido referente ao pedido limite.

Entrar em ME23N com o pedido limite 45000147293

Se clicar na aba limite, ver quanto j foi utilizado = VALOR REAL

Se clicar na aba histrico do pedido, ver o histrico referente a cada pedido

Dando um duplo clique em um dos documentos do material ex. 5105608851

Entrar documento de faturamento

Clicando no documento subseqente, voc poder verificar o documento contbil.

d um duplo clique e, estar discriminado.

Para criar novas categorias de itens = SPRO

PARA INSERIR CUSTO DE FRETE, DESCONTO, TARIFA DE ALFANDEGA.....NA ME21N, CRIAR O PEDIDO NORMALMENTE.
Com item, material, quantidade, preo lquido, grupo de mercadorias e centro.

Na aba abaixo, temos a aba CONDIES

Onde podemos inserir um tipo de CONDIO

TEREMOS 38 TIPOS DE CONDIES

SOLICITAO DE COTAO = ME41

PREENCHER PRAZO DE APRESENTAO DA COTAO,

ORGANIZAO DE COMPRAS E GRUPO DE COMPRADORES E ENTER

COLOCAR UMA
DESCIO QLQ NO CAMPO RFQColet

KA03

Preencher com os itens a serem cotados e quantidade

Clicar no envelope que diz endereo do fornecedor e clicar em entre

inserir fornecedor e salvar

, 63 E 66
Caso queira enviar para outros fornecedores, fazer o mesmo processo, por exemplo

Para verificar a comparao de cotaes = ME49 ou inserir os preos recebidos das cotaes

Preencher RFQ coletiva e executa

Clicar no nmero do material duas vezes e acrescentar o campo preo lquido

Salvar , depois fazer isso para os 3 fornecedores e clicar em REVISAR LISTA

Para aprovar ou reprovar uma cotao. Clicar novamente no nmero do material . Vai para a tela novamente para
atualizao ad cotao e, selecione o item e clique em DETALHE DO ITEM (CONFORME ABAIXO)

preencher o aceite
ou no da cotao, conforme lista abaixo

Para recusar, faa o mesmo procedimento, porm tique o CD RECUSA (abaixo)

PARA REGISTRO INFO = ME11

PREENCHER FORNECEDOR, MATERIAL E ORGANIZADOR DE COMPRAS

PREENCHER O CDIGO
DO FORNECEDOR

CLICAR EM DADOS GERAIS

PREENCHER:

PRAZO DE ENTREGA PREVISTA

GRUPO DE COMPRADORES
QUANTIDADE NORMAL = QUANTIDADE COMPRADA NORMALMENTE
PREO LQUIDO

CLICAR NO ENTER E
DEPOIS EM TEXTOS

CAMPO PARA PODER

COLOCAR ALGUM TEXTO PARA QUE O FORNECEDOR ACRESCENTE NO PEDIDO. GRAVAR

PARA EFETUAR ALGUMA MODIFICAO = ME12

CLICAR EM
CONDIES

SELECIONAR A LINHA E CLICAR EM

PERODO NOVO

FAZER ISSO NOVAMENTE PARA PODER VERIFICAR DOIS INTERVALOS DE TEMPO, PORM COM VALORES DIFERENTES,
POIS ASSIM O PEDIDO TER UMA CONDIO CONFORME A DATA SOLICITADA. PARA UM PERODO TER UM PREO E
PARA OUTRO, OUTRO PREO.

MODIFICAR REGISTRO INFO

CLIQUE EM DADOS ORG. COMPRAS 1

INSERIR A
DATA DE ENTREGA PREVISTA
E CLICAR EM CONDIES, PREENCHER O MONT COM O VALOR E CLICAR EM ESCALAS (VIDE ABAIXO)

E PREENCHER O VALOR A SER PAGO SE COMPRADO EM OUTRAS ESCALAS (VIDE ABAIXO)

E SALVAR

PARA EXECUTAR RELATRIOS

ME2N

EXECUTAR

PARA
SELECIONAR
VALORES
ALEATRIOS
E NO
SEQUENCIAI
S

AC03 = CADASTRO DE SERVIO

Clicar em novo e preencher os campos:

NDE SERVIO = CONSULTOR MM03
DESCRIO AO LADO = CONSULTOR JR MM
CATEGORIA DE SERIO = SERV PRESTADOR DE SERVIO
UNIDADE DE MEDIDA = H (HORA)
GRUPO DE MERCADORIAS = 00107 E .......SALVA (VIDE ABAIXO)

ML 45 CRIAR UMA CONDIO POR SERVIO

PREENCHER

CRIAR PEDIDO PARA O SERVIO = PORTANTO UM PEDIDO DE CONSUMO

ME21N

PREENCHER FORNECEDOR

PREENCHER :
TIPO DE CLASSIFICAO CONTBIL: K = CENTRO DE CUSTO
CATEGORIA ITEM: D = AQUISIO DE SERVIO
TEXTO BREVE = Instalar WV no centro 1000
GRUPO DE MERCADORIAS = 00107
CENTRO = 1000 E ENTER

PREENCHER NA ABA DE SERVIOS:

N DE SERVIO = CONSULTOR MM03
QUANTIDADE = 400
UNIDADE = H
PREO BRUTO = 150

NA JANELA QUE ABRIR, PREENCHER CENTRO 1000

INSERIR MAIS UM CONSULTOR, MAS AGORA UM NO CADASTRADO E, PREENCHER O TEXTO BREVE, QUANTIDADE,
UNIADE E PREO BRUTO. E TAMBM INSERIR O CENTRO DEPOIS DO ENTER

ENTRAR NA ABA LIMITE, PREENCHER:

LIMITE TOTAL: 22.000,00

VALOR PREVISTO: 20.000,00

E SALVAR

ML81N ATUALIZAR REGISTRO DE SERVIOS

CLICAR EM NOVO
PREENCHER:
PEDIDO: 450017341 ITEM 10
TEXTO BREVE: PAGAMENTO 1

4500017341

CLICAR EM
SEL.
SERVIO

ACEITAR E CLICAR NO VERDE.

SELECIONAR OS DOIS ITENS QUE FORAM EFETUADOS OS SERVIOS

E
CLICAR EM SERVIOS
ALETRAR OS VALORES CONFORME O QUE FOI OCORRIDO

E CLICAR NA BANDEIRA VERDE PARA APROVAO E GRAVAR.

E SALVAR

MIRO

PREENCHER DATA
CLICAR EM IVA
SELECIONAR FOLHA REGISTROS DE SERVIOS

INSERIR O NMERO DA FOLHA DE REGISTROS DE SERVIOS

PREENCHER MONTANTE COM O VALOR DO SALDO E SALVA

SE FIZER NOVAMENTE, NA PRXIMA VEZ, O VALOR QUE ALTERAMOS MANUALMENTE, NESSA NOVA VEZ APARECER A
QUANTIDADE PENDENTE.

CONTRATO = ME31K
Um contrato criado baseado num valor ou numa quantidade. um documento de oficializao de uma negociao,
com uma validade.

PREENCHER:
FORNECEDOR: FORN-03
TIPO DE CONTRATO: WK (CONTRATO EM VALOR) OU MK (CONTRATO EM QUANTIDADE)
ORGANIZ COMPRAS: 1000
GRUPO DE COMPRADORES: K03

CLICAR NO ENTER

PREENCHER:
FIM DA VALIDADE: 31/12/2014
VALOR FIXADO: 100.000,00

CLICAR NO ENTER

INSERIR OS MATERIAIS REFERENTES AO CONTRATO

PREENCHER:
MATERIAL: MATMM-03
UNIDADE: KG
PREO LQUIDO: 1,5
GRUPO DE MERCADORIAS: 00107
CENTRO: 1000

GRAVAR

PARA UM CONTRATO MK (CONTRATO DE QUANTIDADE)

A NICA COISA QUE ALTERA, QUE PRECISO PERENCHER O CAMPO QUANTIDADE PREVISTA E, NO MAIS O VALOR

GRAVAR

NUM CONTRATO NO NECESSRIO MENCIONAR O CENTRO

PARA CONTRATO, PODEMOS CRIAR COM MATERIAL DESCONHECIDO (M) OU POR UM GRUPO DE MERCADORIAS (W)

GRAVAR

CRIAR PEDIDO = ENTRAR ME21N

COLOCAR O GRUPO DE COMPRADORES E PEDIDO, CLICAR NO RELOGINHO

ARRASTAR O PEDIDO PARA O CARRINHO E COLOCAR A QUANTIDADE

SALVAR

PROGRAMA DE REMESSA SEM DOCUMENTAO

ME31L = CRIAR PROGRAMA DE REMESSA

PREENCHER OS CAMPOS FORNECEDOR, TIPO DE CONTRATO LP (PROGRAMA DE REMESSA), ORGANIZADOR DE COMPRAS E

GRUPO DE COMPRADORES

PREENCHER DATA E ENTER

E SALVAR

ME38

E ENTER

SELECIONE A LINHA E CLIQUE NO CALENDRIO E PREENCHA

E GRAVAR

ME01 = LOF

E ENTER
E SALVAR => LOF MODIFICADA
AGORA CRIAR UMA RC

CLICAR EM ATRIBUIR FONTE DE SUPRIMENTO

AO CLICAR, O SAP RECONHECE AUTOMATICAMENTE O CONTRATO

E SALVAR

Para cadastrar LOF obrigatria

ME31K = CRIAR CONTRATO

E ENTER

E ENTER

SELECIONA A LINHA E CLIQUE NA ABA SUPERIOR EM ITEM

ATUALIZAR LOF

E GRAVA

MEQ1 = QUOTIZAO

E ENTER

E CLIQUE EM ITEM

SUPRIMENTO
EXTERNO

E GRAVA

AULA 6 27/01/14
Criar requisio de compra = ME51N e clicar em atribuir fonte de suprimentos

E salva
Entrar em ME01 = ATUALIZAR LOF (preencher as atualizaes = linha em preto)

E salvar

MODIFICAR CONTRATO = ME32K

DAR ENTRE E CLICAR EM DETALHE DO ITEM

DETALHE
DO ITEM

E DAR ENTRE
COLOCAR CD IMPOSTO

E GRAVE

ME57

E F8 (RELOGIO)

SELECIONAR O ITEM
CLICAR EM ATRIB.
AUTOMATICAMENTE
SELECIONE O CONTRATO

CLICAR EM CIMA DO DOCUMENTO E

PROCESSAR ATRIBUIO

AUTOMATICAMENTE O SISTEMA VAI PARA A JANELA DE CRIAR PEDIDO = ME21N

ME56 = Serve para atribuir a fonte de suprimentos a uma RC

ME57 = Serve para atribuir e PROCESSAR a fonte de suprimentos a uma RC
ME58 = Serve APENAS para PROCESSAR uma RC que j tem um a fonte de suprimentos a uma RC atribuida.
ME59N = Serve para processar e executar AUTOMATICAMENTE uma RC, DESEDE QUE O FORNECEDOR (XK02)E O
MATERIAL (MM02), TENHA O ITEM PEDIDO AUTOMTICO HABILITADO (COMO ABAIXO)

ME59N

PODE GERAR COMO TESTE,

PARA VERIFICAR SE EST
CERTO.

VOLTA E RETIRAR O A EXECUO DE TESTE. E EXECUTAR

APOSTILA 2
ESTRATGIA DE LIBERAO: Verificar junto ao departamento de compras quais as diretrizes da empresa, para que se
defina quais as estratgias de liberaes a serem adotadas.
SPRO

PROCESSAR CARACTERSTICA = ex. tipo de comprador,

PROCESSAR CLASSE =
DETERMINAR PROCESSO DE LIBERAO PARA PEDIDOS =
VERIFICAR ESTRATGIAS DE LIBERAO =

CLICAR EM PROCESSAR CLASSE PRIMEIRO

E ENTRE

SELECIONE UMA DAS CARACTERSTICAS E ENTRE EM PROCESSAR CARACTERSTICA (no SPRO)

IMPORTANTE

Caso esteja em branco=> qualquer

alterao de valor ou quantidade,
requer uma nova liberao
Caso no esteja em branco=> ele
automaticamente aprova ou
bloqueia, dependendo da
porcentagem definida.

SPRO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR O GRUPO DE LIBERAO KA

CODES DE LIBERAO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR OS CDIGOS :

GU = GERENTE UNIDADE
GD = GERENTE DEPARTAMENTO
DI = DIRETOR
CDIGOS DE LIBERAO

ESTRATGIA DE LIBERAO
CLICAR EM ENTRADAS NOVAS

Quem libera at
esse valor

CONDS.PRVIAS LIBERAO = DEIXAR EM BRANCO

E AVANAR

ESTADOS LIBERA = TICAR CONFORME A ESTRATGIA DE LIBERAO (B= BLOQUEADO E R=LIBERADO)

E AVANAR
CLASSIFICAO =

PEDIDO

E VOLTAR
CASO QUEIRA ADICIONAR, POR EXEMPLO, OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES... S SELECIONAR A LINHA E CLIAR EM
BAIXO (INSERIR LINHA) E ACRESCENTAR OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES.

CRIAR UM PEDIDO NA ME21N = PARA VERIFICAR SE VAI APARECER A ESTRATGIA DE LIBERAO

CLICAR ANTES NESSE
CONE (VERIFICAR), ANTES
DE GRAVAR

ESTRATGIAS DE
LIBERAO

CASO TENHA ACESSO PARA LIBERAO, ENTRAR NA ME29N E LIBERAR (APROVAR/BLOQUEAR)

SPRO

AULA 7 MRP
O PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES PARA CENTRO CORRESPONDENTE DEVE ESTAR ATIVADO NO CUSTOMIZING

EST ATIVADO O
CENTRO 1000

OS PARMETROS DO CENTRO DEVEM ESTAR ATIVADOS NO CUSTOMIZING

CRIAR UM MATERIAL SEGUNDO MRP

MM01

E ENTER O CLIQUE EM SELEO DE VISES

E CLIQUE EM ENTER

PREENCHER

E S IR DANDO ENTER E SALVAR

(SIM).

MMD1 CRIAR PERFIL MRP

E CONTINUA

E CLICAR EM TELA
DE DADOS 1
FIXO = O VALOR FICA BLOQUEADO, NO PODE SER ALTERADO
PROPOSTO = O VALOR PODE SER ALTERADO

PONTO DE
REABASTECIMENTO

E SALVA

MM01

E ENTER ...OS DADOS SO TODOS

TRANSFERIDOS. SALVAR

MD21 EXIBIR MARCAO PARA PLANEJAMENTO

MD03 = PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DE NVEL NICO

MD05 = LISTA MRP

CONFORME
DEFINIDO
NO MM01

5 PEDIDOS CONFORME
DEFINIDO O TAMANHO
FIXO DO LOTE (MM01)

CLICAR NUMA ORDEM QUALQUER

CLICAR EM REQUISIO DE COMPRA

E SALVA

FOI ALTERADO DE ORDEM

PLANEJADA PARA
REQUISIO DE COMPRA

PARA PODER ADICIONAR CONE NA BARRA DE FERRAMENTAS, NA TRANSAO MD04/05

Tamanho de lote

AULA 8 REVISO DE FATURAS

CRIAR 3 ORDENS DE COMPRA ME21N .
1) COM MATERIAL NOMAL
2) COM MATERIAL E ALTERAR NA ABA FATURA, TICAR EM REVISO DE FATURA
3) MATERIAL PARA CONSUMO, NO CENTRO DE CUSTO (K)

REVISO DE FATURA BASEADO COM ENTRADA DE MERCADORIA

PARA VERIFICAR AS ORDENS ME2N

LIBERAR PEDIDO = ME29N

MIGO = REALIZAR ENTRADA DE MERCADORIA
DEFINIR:
- TIPO DE ENTRADA
- TIPO DE DOCUMENTO

- COLOCAR O NMERO DO PEDIDO

E ENTER

E SALVAR

MIRO
FAZER A REVISO DE PEDIDO PARA O PEDIDO NORMAL (SEM ENTRADA DE REVISO DE FATURA)

ME23N
ENTRAR COM O PEDIDO 4500017455 E PODER VERIFICAR O HITRICO DO PEDIDO.

MIRO

POR TER TICADO A ENTRADA DA

REVISO DE FATURA, SO DUAS
ENTRADAS QUE APARECE, POIS
FOIRAM FEITAS DUAS ENTRADAS DE
MERCADORIAS.

ENTRADA DE MERCADORIA PARA MATERIAL PARA CONSUMO = FINALIDADE APENAS PARA ENTRADA NO RECEBIMENTO
MIGO

4500017492/10

MIRO

CUSTOMIZING =PARA DEVOLUO DE MERCADORIA

SPRO = PARA TAXA DE CMBIO

ME21N

QUANTIDADE
E CENTROS DIFERENTES

QUANDO SE EFETUA UMA COMPRA PARA CONSUMO, PARA MAIS DE UM CENTRO DE CUSTO, NO SE PODE EFETUAR O
LANAMENTO CONTBIL NA ENTRADA DE MERCADORIA, APENAS NA REVISO DE FATURA

MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO USADO PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS E PARA CONSUMO

NO VAI APARECER O CAMPO DEPSITO, POIS UM MATERIAL PARA CONSUMO!!!!!!!!!!!

E SALVAR
MIRO = PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS

PEDIDO LIMITADO = ME21N

TIPO DE PEDIDO: FO

E ENTER

E ENTER

E GRAVAR

PEDIDO LIMITADO NO TEM MIGO!!!!!!!!!!!!!!

MIRO PARA PEDIDO LIMITADO

VAI
APARECER
SEM
VALOR....
CAR EM

INSERIR
MANUALMENTE

CLICAR EM VERIFICAR E VOLTAR.

FAZER NOVAMENTE, PARA O MONTANTE R$1.500,00

PARA VERIFICAR O HISTRICO =>ME23N

AULA 9
BLOQUEIO DEVIDO MONTANTE

ATIVA O BLOQUEIO PELA EMPRESA

ATIVA O TIPO DE
BLOQUEIO QUE PODE OCORRER, POR ENTRADA DE MERCADORIA POR EXEMPLO.

POR EXMEPLO NA EMPRESA 1000

ACEITAO

OU REDUO = SE EXCEDE O VALOR DE ACEITAO E, SE ESTIVER ATIVO A REDUO, FEITO UMA REVIS~~AO DE FATURA
E GERADO UMA NOTA DE CRDITO PARA O FORNECEDOR.

PELA MIRO TAMBM PODE SER EFETUADO O BLOQUEIO DE FATURA

MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS

PODE SER LIBERADO

AUTOMATICAMENTE OU
MANUALMENTE

O QUE FOI BLOQUEADO MANUALMENTE PRECISA SER DESBLOQUEADO MANUALMENTE, POIS O SAP NO TEM CRITRIO
PARA DESBLOQUEAR AUTOMATICAMENTE.

VERIFICAR FATURAS
BLOQUEADAS
SEGUNDO O ANO DE
2014

MOTIVO DO BLOQUEIO

SELECIONA A LINHA A
SER DESBLOQUEADA E
CLIQUE EM LIBERAR
FATURA

ATIVAR:

DEFINIR:

DETERMINAR LIMITES DE TOLERNCIA, PARA BLOQUEIOS DE FATURAS

DESVIO DO PREO:

FATURADO CONTRA
A EMPRESA

CREDITADO A
MAIS PARA O
FORNECEDOR

EXEMPLO:
ME21N

MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO

MIRO

AULA 10
CUSTO COMPLEMENTAR NA AQUISIO DE MATERIAL = POR EXEMPLO: FRETE, ARAMAZENAMENTO, SEGURO,
CONTAINER, TRANSPORTE ....
ME21N

ADICIONADO ESSES 2
CUSTOS
COMPLEMENTARES

FRB1 = FRETE ABSOLUTO

ZOB1 = TARIFA ALFANDEGRIA ABSOLUTA

MIGO

MIRO

INFORMAR
FORNECEDOR

PRA CADA FATURA FEITO UMA MIRO E, NESSE CASO TEREMOS 3:

- 1) PRO MATERIAL;
- 2) PARA O FRETE;
-3) PARA A TARIFA ALFANDEGRIA.
POIS PODEM SER FORNECEDORES DIFERENTES, PORTANTO FAZ-SE 3 MIROS

EXEMPLO:
FAZER APENAS PARA O MATERIAL:

E SALVAR

AGORA PARA CUSTOS COMPLEMENTARES:

COMO J FOI FEITO

PARA O MATERIAL,
APARECE EM
BRANCO

CUSTOS
COMPLEMENTARES

FORNECEDOR
DIFERENTE!!!!!!

NA ME23N = VISUALIZAR O HISTRICO DO PEDIDO

PARA ESTORNAR QUALQUER DOCUMENTO => MR8M

FAZER OUTRA ME23N, PARA MOSTRAR COMO ALTERAR UMA CONDIO

E CLICAR NA
LUPA

MIRO

CUSTO COMPLEMENTAR DE
AQUISIO NO PLANEJADA

ME21N

PARA UMA
SITUAO QUE
OCORRE TODOS OS
MESES.

ATUALIZAO DE CONTAS TRANSITRIAS

ME21N

MIGO

COLOCAR UMA
QUANTIDADE MENOR
QUE A DO PEDIDO

MIRO

ALTERAR
MANUALMENTE

MR11 = ATUALIZAO DE CONTAS DE COMPENSAO

31.01.2014

E LANAR
MR11SHOW

31.01.2014

QUANTIDADE DE MERCADORIA FATURADA

MAIOR QUE A ENTRADA DE MERCADORIA

MIR4 = EXIBE DOCUMENTO DE FATURAMENTO

MR8M = ESTORNAR DOCUMENTO DE FATURAMENTO
MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS
MIR5 = EXIBIR LISTA DOS DOCUMENTOS DE FATURAMENTO
MIR6 = SNTESE DE FATURAS
MR90 = EDITAR MENSAGENS

AULA 11
CRIAR PEDIDO
ME21N

MIGO

QUANTIDADE
PENDENTE

UNIDADE DE
GERENCIAMENTO DE
ESTOQUE

ONDE???

PARA ENCONTRAR A ENTRADA DE MERCADORIA MEMORIZADA.....

OBS:
MMPV

MMRV

SU01

PARMETROS PARA CARGA INICIAL PARA ESTOQUE

561 UTILIZAO LIVRE
563 QUALIDADE
565 BLOQUEADO
MM01

ALTERAR A
DESCRIO

MIGO

SM: sada de mercadorias (consumo, retirada)

ou entrada de mercadorias sem referncia

561 = UTILIZAO LIVRE

E salvar

AO ENTRAR NA MM03, O PREO MDIO MVEL ALTERADO AUTOMATICAMENTE, POIS SE NO FOR COLOCADO O VALOR
DO MONTANTE, O SAP UTILIZAR O VALOR DO PREO MDIO UTILIZADO NA LTIMA VEZ.

Criar novo material => PARA PREO STANDARD

COLOCAR O PREO STANDARD

E GRAVAR

MIGO

VISUALIZAR PELA MIGO

DOCUMENTO
CONTBIL

PELA VISO DE CONTABILIDADE => MM03

MM02

E GRAVAR

ME21N

MIGO

MMBE VISO GERAL DE ESTOQUES

ENTRADA DE MERCADORIA PARA ESTOQUE BLOQUEADO

ME21N

MIGO

E GRAVAR

MMBE

PELA ME23N

MOVIMENTO 103
= MOVIMENTO DE
ACEITAO
CONDICIONAL

MIGO => PARA LIBERAR O MATERIAL DO ESTOQUE BLOQUEADO

VISUALIZANDO PELA ME23N

MOVIMENTO 105
= LIBERA O
MATERIAL DO
BLOQUEADO

PELA MMBE

AULA 12
GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO PELA ENTRADA DE MERCADORIA
SPRO

ATRIBUIR AO CENTRO 1000

DEPOIS....SPRO

NA MB REGISTRAR EM PARA PEDIDO => PARA NB (PEDIDO NORMAL)

E DEPOIS.......SPRO

ME12 MODIFICAR REGISTRO INFO

E ENTER

CLIQUE

CLIQUE

COLOQUE
UM VALOR

E SALVA
MIGO

CLIQUE

MUDE

INSIRA

INSIRA

INSIRA

INSIRA

E CLIQUE EM VERIFICAR

PARA EXIBIR....

DOCUMENTO

PEDIDO DE
COMPRA

DEVOLUO - MIGO

QUANTIDADE
A SER
DEVOLVIDA

OBS:
PARA ALTERAR (PARAMETRIZAR) ESSA TABELA...SPRO

CLIQUE

VOLTANDO.....

QUALIDADE
DEFEITUOSA

PARA ESTORNO DE EM APESAR DE FATURA PARA REVISO FATURAS BASEADAS NA EM

SPRO

PARA FAZER A REMESSA POSTERIOR (RETORNO DO MATERIAL DEVOLVIDO)

MIGO.........

ME21N = CRIAR PEDIDO

PARA CONSUMO

Em fazer a mesma coisa para o 2 item

ITEM
RETORNVEL

E GRAVAR
4500017738
MIGO

COM LIMITE DE TOLERNCIA

SPRO

ME21N

MIGO

CASO NO SEJA ENTREGUE A QUANTIDADE DO PEDIDO, E S MARCAR NO DEFINIR (POR EXEMPLO: O FORNECEDOR
VAI ENTREGAR FUTURAMENTE O RESTANTE), CASO A QUANTIDADE ESTEJA CERTA, S MARCAR DEFINIR

E GRAVA

VERIFICAO DA DATA DE VENCIMENTO (VALIDADE)

PARAMETRIZAR ....SPRO

TEMPO DE VALIDADE RESTANTE = QUANTO TEMPO DEMORO PARA CONSUMIR. (ESSA INFORMAO PODE SER
COLOCADA NO CADASTRO DO MATERIAL)
ME21N

MIGO

MM03 PARA VISUALIZAR A INFORMAO DE TEMPO DE VALIDADE RESTANTE E PRAZO DE VALIDADE

TEM QUE
SUPERIOR AOS 30
DIAS COLOCADO
NO PEDIDO

E GRAVAR

REGISTRO DE TRANSFERNCIA E TRANSFERNCIA DE ESTOQUE

MMBE = S PARA VERIFICAR O ESTOQUE....

MIGO

UTILIZAO
LIVRE
CONTROLE DE
QUALIDADE

PREENCHER

VISUALIZAR NOVAMENTE NA MMBE

PARA TRANSFERNCIA DE ESTOQUE...

QUANDO SE PRECISA TRANSFERIR VARIOS MATERIAIS DE UM CENTRO POR EXEMPLO 1000 E DEPSITO 0001, PARA
DEPSITO 0002. PODE-SE CRIAR UMA REGRA PARA NO PRECISAR COLOCAR SEMPRE A MESMA INFORMAO
MIGO

SE CLICAR

ELE MANTER OS MESMOS DADOS, APENAS PRECISAR INGRESSAR O MATERIAL.

MIGO

MMBE

 UMA REA VIRTUAL

MIGO

ENTER

E GRAVAR

VERIFICAR NA MMBE

UTILIZAO
LIVRE

TRASNFERNCIA DE ESTOQUE: CENTRO A CENTRO

MM01 CRIAR O MESMO MATERIAL, PORM PARA OUTRO CENTRO...PORTANTO PRECISA EXTENDER O MATERIAL
PARA O CENTRO 1200 (POR EXEMPLO)

ME21N

E GRAVA

MIGO

TIRAR O
CENTRO

MMBE

DUPLO CLIQUE E
APARECE A
JANELA ABAIXO

MB5T EXIBIO DO ESTOQUE EM TRANSITO

MIGO PARA RECEBER O MATERIAL

AULA 13
RESERVAS LISTA DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO
MB21

PARA
VERIFICAR
SE UM DIA
TIL

A RESERVA FEITA POR TIPO DE MOVIMENTO (QUAL OPERAO A SER REALIZADA EX: ENTRADA, SADA,
TRANSFERNCIA...) E EM QUE CENTRO SER UTILIZADA ESSA RESERVA

TICADO
HABILITA A
RESERVA A SER
UTILIZADA

E gravar

OBS:
SPRO

DIAS DE
MOVIMENTO
PERMITIDO

TEMPO DE
PERMANNCIA
quantos
dias fica no
histrico

PARA ESTENDER UM DEPSITO: MMSC

MB22 MODIFICAR RESERVA

ELIMINAR

REGISTRO FINAL

PODE ALTERAR

MB25 LISTA DE RESERVA ADMINISTRAO DE ESTOQUE

E F8 (EXECUTAR)

MBVR ADMINISTRAO DE RESERVAS

MB26 EFETUAR PICKING

Para visualizar....... MIGO

PARA PARAMETRIZAR
SPRO

1 TIPO DE MOVIMENTO

2 REGRA DE VERIFICAO

3 DETERMINAO DE REGRA DE DISPONIBILIDADE

4 CDIGO DE TRANSAO

DEFINIR PARMETROS PARA VERIFICAO DE PEAS EM FALTA

SPRO

1 PEAS EM FALTA

2 REGRA DE VERIFICAO

3 DETERMINAO DE REGRA DE VERIFICAO

4 CDIGO DE TRANSAO

5 TIPO DE MOVIMENTO

6 PLANEJADOR MRP

7 USURIO DO MAIL

MB21 CRIAR RESERVA

TRANSFERNCIA
ENTRE DEPSITOS

MIGO

VERIFICAR RESERVA NA ....MB23

AMOSTRA
MIGO

SAIDA DE
MERCADORIA PARA
AMOSTRA DE LIVRE
UTILIZAO

E GRAVA

MIGO

ESTOQUE NEGATIVO
SPRO

AULA 14
CONSIGNAO
CRIAR REGISTRO INFO
ME11

D ENTER

ME21N

PREENCHER S
ESSES CAMPOS

E GRAVAR
MIGO

CONSIGNAO

E GRAVAR
MMBE VISO GERAL DE ESTOQUES

DUPLO CLIQUE

ABRE A TELA DEBAIXO

REALIZAR UMA SADA DESSE MATERIAL QUE EST EM CONSIGNAO...

MIGO

COLOCAR O K
POIS DE
CONSIGNAO

APS DAR O ENTER VAI APARECER A ABA DE PARCEIRO, COLOCAR O FORNECEDOR

AGORA PARA VISUALIZAR.....

MIGO.....EXIBIR

MRKO FATURAMENTO DO ESTOQUE EM CONSIGNAO E MATERILA PIPELINE

AO CLICAR EM F8 A REVISO DE FATURA CRIADA AUTOMATICAMENTE

QUANTO QUE AT AGORA FOI CONSUMIDO DO MATERIAL

COM O N DO DOCUMENTO 5100000318...

PARA VISUALIZAR S OS ESTOQUES EM CONSIGNAO.... MB54

SUBCONTRATAO

CS03 EXIBIR LISTA TCNICA DO MATERIAL

E ENTER

ME21N CRIAR PEDIDO DE COMPRA PARA OS COMPONENTES, POIS NO H ESTOQUE PARA 50 BOMBAS, AO
VISUALIZAR PELA MMBE

OBSERVAO: PODE SER PREENCHIDO ESSE CAMPO

FORNECEDOR DE
SUBCONTRATAO

MIGO

E GRAVE
ME21N CRIAR UM PEDIDO DE COMPRA DE SUBCONTRATAO

E GRAVA
PARA VERIFICAR O ESTOQUE ....

ME2O MONITORIZAO DO ESTOQUE DE SUBCONTRATAO POR FORNECEDOR

TICAR TODOS

E CLICAR EM REGISTRAR SADA DE MERCADORIAS, COM ISSO A MIGO SER REALIZADA AUTOMATICAMENTE PARA
TODOS OS ITENS

PARA VERIFICAR A LISTA DE DOCUMENTOS DE MATERIAIS MB51

FORN-03

MIGO EFETUAR A ENTRADA DE MERCADORIA DO PEDIDO DE SUBCONTRATAO 4500017832

ENTRADA NO
ESTOQUE

BAIXA NO ESTOQUE
DO SUBCONTRATADO
(DO FORNECEDOR)

FOI ALTERADO A
QUANTIDADE

PARA VISUALIZAR O ESTOQUE....MMBE

DISPONIVEL
AO
FORNECEDOR

ENTREGUE
DIRETAMENTE AO
FORNECEDOR
(SUBCONTRATADO)

 PEDIDO QUE SER ENVIADO DIRETO AO FORNECEDOR, AO COLOCAR

ESSA INCORMAO ACIMA.....O MATERIAL ENVIADO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR.

MIGO

ENTRADA DE MERCADORIA,
PORM UMA ENTRADA
ESPECIAL (O), POIS J EST NO
ESTOQUE DO FORNECEDOR

E SALVA

INVENTRIO FSICO
DIF DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO

AULA 15
INVENTRIO FSICO
DIF DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO

MI01 = CRIAR DOCUMENTO DE INVENTRIO

O BLOQUEIO OCORRE
A PARTIR DA DATA
DETERMINADA NA
CONTAGEM PREVISTA

E ENTER

Processamento em
unidade de medida
alternativa
Indica que a unidade de
medida do registro
proposta para a entrada da
contagem de inventrio.

E ENTER, VAI
SUMIR A LINHA 1

E GRAVA

MM03

MIGO

QUANDO SALVA ...D UM ALARME...

POIS EST BLOQUEADO PARA INVENTRIO DEVIDO A DATA DE HOJE QUE COLOCAMOS NA MI01

VERIFICAR ESTOQUE
MMBE

MI04 REGISTRAR CONTAGEM

DOCUMENTO
GERADO NA
MI01

Contagem zero
Indica que a
quantidade contada
igual a 0.

Utilizao
UNIDADE DE
MEDIDA DE
REGISTRO

Definir este codigo,

caso a quantidade
contada do material
seja igual a 0.

UNIDADE DE
MEDIDA DE
ESTOQUE

VERIFICAR NOVAMENTE O ESTOQUE ........MM03

MI20 IMPRIMIR LISTA DE DIFERENAS DE INVENTRIO

SE TICAR O
MATERIAL.....RECONTAR
MATERIAL

MI11 RECONTAR DOCUMENTO

D ENTER

E GRAVA...SER GERADO UMA NOVA DIF (DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO)

MI04 REALIZAR RECONTAGEM

MI20 IMPRIMIR LISTA DE DIFERENA DE INVENTRIO

MARCAR O ITEM E REGISTRAR DIFERENA

DAR ENTER

E GRAVA

MB51 LISTA DE DOCUMENTOS

702 MOVIMENTO DO INVENTRIO, COMO

FALTOU MATERIAL, FOI GERADO
AUTOMATICAMENTE UMA MIGO DE ENTRADA DE
MERCADORIA
701 GERA UM CRDITO
702 GERA UM DBITO

AO DAR UM DUPLO CLIQUE NO DOCUMENTO DO MATERIAL , VAI PARA A MIGO GERADA

VISUALIZAR PELA MM03

NO TEM MAIS A
MARCA DE BLOQUEIO
DE INVENTRIO

MI09 REGISTRAR SEM REFERNCIA DE DOCUMENTO

MI07 LANAR A DIFERENA
MI08 CONTGEM / DIFERENA
MI10 REGISTRO SEM REFERNCIA DE DOCUMENTO

RELATRIOS E ANLISE

CRDITOS

DBITOS

MR51 VISUALIZA OS DOCUMENTOS CONTVEIS PARA O MATERIAL

MBAL ARCHIVING
SPRO

CONTROLE DO MOTIVO:

MOTIVO DO MOVIMENTO:

MMBE

SPRO

VERSO EXIBIO

REGRAS PARA EXIBIO DOS ESTOQUES

TELA DETALHE PARA EXIBIO DOS ESTOQUES

EMPRESA
CENTRO
DEPSITO

MD04

MB53 DISPONIBILIDADE DE CENTRO

CO09 SNTESE DE DISPONIBILIDADE

SPRO

MB52 EXIBIR ESTOQUES EM DEPSITO DO MATERIAL

MB5M LISTA DATAS DE VENCIMENTO

PODE
ESCOLHER O
DIA

F8

MB5B ESTOQUE NA DATA DE LANAMENTO

MB5T ESTOQUE EM TRNSITO

MBLB ESTOQUE COLOCADO A DISPOSIO DO FORNECEDOR

F8

MB5U ANLISE DE DIFERENAS DE CONVERSO

MB5L LISTA DE VALORES DO ESTOQUE : APRESENTAO DE SALDO

MB5K VERIFICAO DE CONSISTNCIA DOS ESTOQUES

VERIFICA INCONSISTNCIA NO SAP NO EXECUTAR!!!!!!!!!

MBPM ADMINISTRAR DADOS MEMORIZADOS

AULA 16
NVEIS ORGANIZACIONAIS EM MM
SPRO
VISO DA EMPRESA

PARA VISUALIZAR O PLANO DE CONTAS

SPRO

ESSA CUSTOMIZAO (ABAIXO) NO ALTERADO, APENAS NA INSTALAO DO SAP

ORGANIZAO DE COMPRAS

PARA CRIAR UMA ORGANIZAO DE COMPRAS, CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS

E SALVAR

PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES

PARA CRIAR ATRIBUIO ADMINISTRAO DE MATERIAIS

NO NECESSRIO ATRIBUIR UMA ORGANIZAO DE COMPRA A UMA EMPRESA, MAS A UM CENTRO OBRIGATRIO
(POR EXEMPLO UAMORGANIZAO DE COMPRAS INTEREMPRESARIAL)
UMA EMPRESA PODE PERTENCER A VRIOS CENTROS, MAS UM CENTRO S PODE PERTENCER A UMA EMPRESA.

ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS EMPRESA (FACULTATIVO)

ORGANIZAO DE
COMPRAS 1000,
PERTENCE A EMPRESA
1000

ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS CENTRO (OBRIGATRIO!!!!!)

ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS STANDARD CENTRO

ATRIBUIR ORGANIZAO DE REFERNCIA ORGANIZAO DE COMPRAS

POR EXEMPLO....

PARA A ORGANIZAO DE
COMPRA C100, SERVE PARA AS
ORGANIZAES DE COMPRAS
1000,2000,2100,2200 E 2300

CONFIGURAR CENTRO

CLIQUE

E CLIQUE EM VOLTAR

Depois
clique aqui

E SALVA

CONFIGURAR DEPSITO

ENTRAR COM
NOSSO CENTRO
CRIADO AGORA

SELECIONAR
TODOS

SELECIONAR TODOS E EXCLUIR, DEIXANDO OS 3 PRIMEIROS.

ALTERAR
DESCRIO

Seleciona uma linha e clique

em endereos dos depsitos
E depois em entradas novas

E DAR ENTER

PREENCHER E SALVAR

PRECISAMOS ESTENDER O QUE FOI CRIADO PARA O FORNECEDOR, MATERIAL

XK01 - FORNECEDOR

MM01 MATERIAL

SPRO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS

E GRAVAR

CRIAR UMA ORDEM DE COMPRA

ME21N

MIGO

E GRAVA

MMBE

OU...

CRIAR CONTRATO
ME31K

CRIAR PEDIDO
ME21N

PRECISAMOS ATRIBUIR O CENTRO 1000 A ORGANIZAO DE COMPRA KA03

PORTANTO....CUSTOMIZING (SPRO)

CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS E.......

PARA VISUALIZAR..........

AGORA VOLTANDO AO PEDIDO.......

ME21N

E GRAVA

ME33K

SPRO

CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS

VOLTANDO A ME21N..............PEDIDO

SPRO
DETERMINAR CARACTERSTICAS DE MENSAGENS DO SISTEMA

DAR DUPLO
CLIQUE

ESSE CAMPO EST EM ABERTO, PORTANTO PODE SER ALTERADO. PORM COMO NO TEM NVEL ORGANIZACIONAL,
ESSA ALTERAO OCORRE NO NVEL MANDANTE, PORTANTO.....O QUE FOR ALTERADO ALTERADO PARA TODOS QUE
ESTO NESSE NVEL DE MANDANTE.
REA FUNCIONAL:

SU01 ATUALIZAO DE USURIO

AULA 17
REQUISIO DE COMPRAS
SPRO

SPRO
PARA DEFINIR OS INTERVALOS PARA REQUISIAO DE COMPRA

SPRO
PARA ESTRATGIA DE LIBERAO DE UMA REQUISIO DE COMPRA PRECISA CRIAR UM GRUPO DE ESTRATGIA DE
LIBERAO

A REQUISIO DE COMPRA SERVE COMO REFERNCIA PARA CRIAR:

UM PEDIDO DE COMPRA;
UM CONTRATO;
E UMA COTAO.

SPRO

EXTERNO
INTERNO

CONTRATOS
SPRO

QUE TIPO DE DOCUMENTO PODE SER ACEITADO

PARA DEFINIR OS INTERVALOS

PROGRAMA DE REMESSA
SPRO

TIPOS QUE
UTILIZAMOS

PARA OS INTERVALOS..........

EXERCCIO: CRIAR UMA REQUSIO DE COMPRA, QUE S PODE SER CRIADO UM CONTRATO DE VALOR, ONDE A RC S
PODE SER USADA PARA ESTOQUE E, O INTERVALO TEM QUE SER DIFERENTE.
1) CRIAR O INTERVALO

Escolhemos
o 04 pois
pode ser
para interno

SELECIONE O
NB E CLIQUE
EM COPIAR
COMO

E GRAVAR

ENTRAR E SAIR DE NOVO NO SPRO

EST VAZIO POIS NO COPIAMOS NADA...

E ENTER

A SOLICITAO DE COTAO
B REQUISIO DE COMPRA
F DOCUMENTO DE COMPRA
K CONTRATO
L PROGRAMA DE REMESSA

E GRAVAR

EKKO DOCUMENTO DE CABEALHO

VOLTAR NO SPRO PARA VISUALIZAR...

ME51N

ME21N

COMO NO PODE SER CRIADO.....

VAMOS AO CONTRATO
ME31K

CLIQUE

E ENTER

SELECIONE E CLIQUE EM ACEITAR + DETALHE

E GRAVE

SELEO DE CAMPOS PARA DOCUMENTO DE COMPRAS

SPRO

POR EXEMPLO....FOF

PT = CATEGORIA DO
ITEM
2 = CONSIGNAO
(VIDE FOLHA 28)
F = DOC COMPRA
(VIDE FOLHA 20)

DUPLO
CLIQUE

1 OCULTAR (mais importante)

2 EXIBIR
3 ENTRADA OBRIGATRIA
4 ENTRADA FACULTATIVA

SEQUNCIA DE
IMPORTNCIA

OBS:

Classificao contbil

PARMETROS EVO DEFINEM VALORES PROPOSTOS PARA OS COMPRADORES

EVO

PARMETROS EFB DEFINEM AUTORIZAES DE FUNES PARA OS COMPRADORES

PARAMETRIZAO PARA CENTROS

ME21N

MIGO

E CLIQUE EM VERIFICAR

AO ALTERAR O TIPO DE ALERTA DA MENSAGEM NO CUSTOMIZING, O ALERTA FOI ALTERADO DE AMARELO PARA
VERMELHO

PRIMEIRO DEFINE O TIPO DE MOVIMENTO E DEPOIS DEFINE OS INTERVALOS.

TIPO DOCUMENTO SADA DE MERCADORIA

TIPO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCADORIA

TIPO DOCUMENTO PARA INVENTRIO

TIPO DOCUMENTO MOVIMENTOS AUTOMTICOS

AULA 18
TIPOS DE CLASSIFICAES CONTVIS

WA SADA DE MERCADORIA DE DEPSITO

WE ENTRADA DE MERCADORIA
WI DOCUMENTO DE INVENTRIO

CLIQUE

NO INTERVALO
ADICIONA-SE +1

GRUPOS
QUE ESTO
CRIADOS

WA e WI TEM O MESMO INTERVALO, POIS ESTO NO MESMO GRUPO, J O WE TEM OUTRO INTERVALO, POR ESTAR EM
OUTRO GRUPO

Cdigo
de
estoque
especial
MIGO

Indica o tipo
de estoque
especial de
que se trata

S ATIVA
OU NO O
CONTROLE
DO MOTIVO

E SALVA

OBS: NA MIGO

EXISTEM DOIS TIPOS DE MOVIMENTO, O QUE VALE O QUE EST NA ABA DE ONDE

E ENTER

PARA VISUALIZAR NA MIGO....

.....E ASSIM POR DIANTE PARA AS DEMAIS PASTAS..............

OBS: OS TIPOS DE MOVIMENTO SEMPRE NASCEM DE UMA CPIA
EXERCCIO....

E ENTER

E ENTER

E GRAVA
AGORA VAMOS TESTAR....
SAI E ENTRA DE NOVO

E GRAVE
MIGO

FAZER OUTRA MIGO.....COM O NOSSO MOVIMENTO ...Y03

E GRAVE

SPRO...PARA MIGO
ESSE CAMPO ABAIXO

NO MEXER!!!!!!!!!!!

QUE CRIAMOS

ESTOQUES NEGATIVOS

QUAL DEPSITO SER PERMITIDO O ESTOQUE NEGATIVO, REFERENTE AO CENTRO 1000

POR EXEMPLO: VP

ME21N

PARA CADA FRANGO (QUE COMPRADO EM UNIDADE, OU SEJA, 400 UNIDADES DE FRANGO), ONDE CADA UM TEM O
PESO DE 4KG, SENDO ASSIM O TOTAL DO PEDIDO SER 400KG QUE TER UM TOTAL DE R$2.000,00

NA ENTRADA DE MERCADORIA, PRECISA SER FEITO UMA DEFINIO DE TOLERNCIA PARA QUE POSSA SER ACEITADO
A ENTRADA DE MERCADORIA, POIS DOS 400 FRANGOS, JAMAIS TODOS TERO EXATAMENTE 4KG
B2

2,8

3,6

B1

B1 e B2 DEFINEM AS TOLERNCIAS
VP DEFINE O DESVIO DO PREO

4,4

5,2

POR CENTRO..........

AULA 19

CRIAR PEDIDO

ME21N

MIGO

E GRAVE

AO VISUALIZAR NO PEDIDO...ME23N

COMO HABUILITOU COMO REMESSA FINAL NO CONSTAR SALDO....DESABILITANDO A REMESSA FINAL, APARECER
SALDO DE 100 KG

SALDO

DEFINIR PARMETROS PARA VERIFICAO DO PRAZO DE VENCIMENTO

MM03

NO PEDIDO...
ME23N

O TEMPO DE VALIDADE, TEM QUE SER UM TEMPO DE VALIDADE SUPERIOR A DATA DE UTILIZAO (EXEMPLO: PO DE
FORMA QUANDO COMPRAMOS....ELE TEM QUE VENCER ALM DA DATA DE CONSUMO)

CUSTOMIZING PARA REVISO DE FATURAS

DUPLO
CLIQUE

SO TODOS OS
DOCUMENTOS
FINANCEIROS
(ESSES SO OS
MAIS
IMPORTANTES
PARA NS)

CLIQUE

INTERVALO

E O RESTO IGUAL

RD ENTRADA
RS ESTORNO

NA MIRO.....

EM CUSTOMIZING.....

DUPLO
CLIQUE

NA ME23N..............

VAZIO DIFERENAS DE CMBIO ENTRE ENTRADA DE

MERCADORIA E DE FATURA
X DIFERENAS DE CMBIO ENTRE ENTRADA DE
FATURA E CMBIO PLANEJADO
N SEM DIFERENAS DE CMBIO SOMENTE
DIFERENA DE PREO

NA ME 23N

SE ESTIVER ATIVO, COMO EST, CASO HAJA DESVIO DE PREO, ENVIADO UM EMAIL AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEFINIR LANAMENTO DE CUSTOS COMPLEMENTARES NO PLANEJADOS

MIRO

CUSTOS
COMPLEMENTARES
NO PLANEJADOS

DEFINIR VERIFICAO DE FATURAS DUPLAS

ATIVA OS CAMPOS
DE FATURAS
DUPLAS

NA XK02

CASO ESTEJA
HABILITADO, PELO
FORNECEDOR, O
SISTEMA LIBERA O
PAGAMENTO DE
FATURAS DUPLAS

DETERMINAR BLOQUEIO DE PAGAMENTO

NA REVISO DE FATURA (MIRO), PODE SER BLOQUEADA A FATURA MANUALMENTE

O CAMPO EM BRANCO E O R SO PADRES DO SAP

TIPOS DE BLOQUEIOS....

POR EXEMPLO: PP

ESSAS SO AS
TOLERNCIAS

BLOQUEIO DE FATURA POR VERIFICAO DE MONTANTE DE ITEM

EST
ATIVADO

DEFINIR VERIFICAO MONTANTE DE ITEM

TIPOS DE BLOQUEIOS....

POR EXEMPLO: AP

DEFINIR TOLERNCIAS DEPENDENTES DO FORNECEDOR

DUPLO CLIQUE

NA XK02...

SO AS
TOLERNCIAS
PERMITIDAS

NA MIRO.....HABILITA OU DESABILITA AS ABAS A BAIXO

DADOS MESTRES DA ADMINISTRAO DE MATERIAL

PODE SER UTILIZADO

COMO FORNECEDOR
OCASIONAL

SE CLICAR EM DADOS GERAIS, POR EXEMPLO, APARECEM TODOS OS CAMPOS PARA PODER HABILITAR OU NO

Intervalo de numerao
PARA DETERMINAR OS INTERVALOS....

CRIAR O
INTERVALO

NA ZTMM, EST DEFINIDO COMO EXTERNO

XX INTERVALO
DEFINIDO

OS PARCEIROS QUE ESTO EM

ALEMO, ALTERARAMOS
PARA UMA FUNO NO
NOSSO IDIOMA, EXEMPLO:
LF FO (FORNECEDOR)

CONFIGURAES PARA TIPO DE MATERIAIS

 feito por
grupo

AULA 20
CONTROLE DE SELEO DE CAMPOS

Definir
padro do
pedido

DEFINIR STATUS DO MATERIAL

Todos os
campos onde
os materiais
podem ficar

SERVE PARA DELIMITAR A UTILIZAO DO MATERIAL.

VISUALIZANDO PELO CADASTRO DE MATERIAL..............

MM03

SELEO DE CAMPOS

ESCOLHA UM CAMPO ESPECFICO E, CLIQUE NA FLECHINHA PARA VERIFICAR AS CARACTERSTICAS REFERENTE AO

CAMPO.

EXEMPLO:
ENTRE NO CADASTRO DO MATERIAL .....MM03

ESCOLHA O CAMPO QUE PRECISA SER ALTERADO E, CLIQUE COM O BOTO DIREITO ...EM AJUDA

CLIQUE NO CAMPO QUE PARECE UMA

FERRAMENTA.

ESSAS SO AS INFORMAES TCNICAS QUE SE

ENCONTRA REFERENTE AO CAMPO., QUE PODE SER ENCONTRADO.....
NO CUSTOMIZING ANTERIOR...

EXEMPLO....

AQUI PODE-SE ALTERAR

PARA CAMPO
OBRIGATRIO, OCULTO....

CENTRO

CHAVE DE
AGRUPAMENTO

VISO GERAL DA DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS

MANDANTE

CHAVE DE
OPERAO

CD DE
AGRUPAMENTO
DE AVALIAO

AGRUPAMENTO
DE CONTAS

PELO GRUPO DE AVALIAO, PODE-SE ATIVAR OU NO OS CDIGOS DE AGRUPAMENTO DE AVALIAO POR CENTRO
OU EMPRESA.

PARA ATIVAR OU DESATIVAR.

CDIGO DE
AGRUPAMENTO

CLASSE DE AVALIAO...SO DEFINIDAS PELO TIPO DE MATERIAL

MM03

CDIGO DE AGRUPAMENTO DE CONTAS

DUPLO
CLIQUE