COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL

TCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ACTIVIDAD DE EVALUACIN
1.2.1Mdulo:
Realiza un catlogo que contenga los
documentos
que se utilizande
dentro de
Administracin
almacn.

Almacenes e Inventarios

Alumnos:
Dulce Prez Vicente
Ana Cristina Garca Vaquero
Sandra Verenice Lpez Garca
Elizabeth Jimnez Villanueva
Abiel Mrquez Bandala
Vctor Garrido Martnez

Grupo:
501-ADMON

Fecha de entrega:
16 Octubre de 2015

CATLOGO DE DOCUMENTOS AL ALMACN

INTRODUCCIN
Un documento es la informacin en soporte material o por medios electrnicos, que cuyo
objetivo es dejar constancia de las operaciones realizadas y de las personas que han
intervenido. Aunque existe una gran variedad de tipos de documentos, normalmente slo se
emplean unos pocos, cuyo formato incluso vara segn la empresa que lo adopte, aunque
existen ciertos datos que han de aparecer en ellos de forma obligada.
A continuacin presentamos un catlogo de los documentos que se utilizan en el rea de
almacn, organizados por orden de importancia (segn nuestro propio criterio).
TARJETA DE CONTROL DE ALMACN:
Documento donde se registran las salidas y entradas de mercanca al almacn. Lleva un
control del costo del producto siguiendo el sistema de valuacin de inventarios que la empresa
haya seleccionado.

TARJETAS CONTROL DE EXISTENCIAS AL ALMACEN:

El control de existencias se da mediante un inventario permanente, con este ejercicio
podemos registrar las entradas y salidas de un producto. Se confecciona una ficha para cada
artculo o referencia. Generalmente, las anotaciones se hacen con medios informticos de
esta forma podemos saber en todo momento el stock existente de cada artculo, modelo o
referencia. El contenido de la ficha refleja: datos del artculo (nombre, composicin del lote y
cdigo), lugar de ubicacin, movimientos, existencias despus de cada registro, etc.

INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR UNA TARJETA CONTROL DE EXISTENCIAS

Con requisicin y/o pedido en mano, el Jefe o encargado de Almacn deber capturar la
siguiente informacin:
CAMPO CONTENIDO:
1. Encabezado: Siglas y logotipo de la empresa.
2. Entidad: Nombre completo del Organismo.
3. rea: Nombre del rea.
4. Ttulo: Nombre de formato, que corresponde a la accin a tomar.
5. Nmero de hoja: Nmero de hoja y total de estas.
6. Fecha: Fecha de elaboracin.
7. Clave del Producto: Anotar la clave del producto de acuerdo al Catlogo de
Productos.
8. Descripcin: La descripcin clara y precisa de las caractersticas del producto.

9. Localizacin: Anotar a cual almacn pertenecen los productos. No aplica para los
depsitos temporales.
10. Seccin: Seccin dentro del almacn donde se ubica el producto.
11. Cantidad Establecida: En su caso, cantidad mxima y mnima establecidas en
polticas.
12. Proveedor: El Jefe de Almacn deber anotar el nombre del proveedor, que entreg
las mercancas.
13. Pedido: El Jefe de Almacn deber anotar el No. de contrato o pedido al que
corresponden los bienes.
14. Remisin y/o Factura: El Jefe de Almacn deber anotar el No. de remisin o factura
con la que el proveedor entreg los bienes.
15. Entrada (folio): El Jefe de Almacn deber anotar el nmero de entrada que le
correspondi.
16. Fecha de Entrada: El Jefe de Almacn deber anotar la fecha en que ingresan los
bienes.
17. Cantidad: El Jefe de Almacn deber anotar la cantidad de mercancas que ingresan.
18. rea Solicitante: El Jefe de Almacn deber anotar el nombre del rea que se solicita
las mercancas.
19. Salida (Folio): El Jefe de Almacn deber anotar el nmero de salida que le
correspondi del Sistema de Almacenes.
20. Fecha de salida: El Jefe de Almacn deber anotar la fecha en que salen los bienes.
21. Requisicin: El Jefe de Almacn deber anotar el nmero de requisicin con que se
solicitan los productos.
22. Cantidad: Cantidad del producto en unidad de mercanca que sale.
23. Existencia Actual: Indicar la cantidad de bienes que resulta de restar a la cantidad de
bienes entrantes, la cantidad de bienes salientes, lo que da las existencias reales de
cada uno de los bienes.
24. Jefe de almacn: Persona responsable de verificar fsicamente las existencias.
25. Coordinador de almacn: Avala el registro de los bienes existente.

TARJETA CONTROL DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS:

La finalidad de este documento es controlar los productos terminados que manufactura la
empresa para cumplir con los pedidos que efectan sus clientes. La existencia de estos
productos se lleva en un registro o tarjeta de existencias de productos terminados.

INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR UNA TARJETA DE CONTROL

TERMINADOS

DE PRODUCTOS

CAMPO CONTENIDO:

Ttulo: Nombre de formato, que corresponde a la accin a tomar.

Producto: Nombre del producto.
Cdigo: Anotar el cdigo del bien de acuerdo al Catlogo de Bienes.
ENTRADAS
Fecha: fecha de entrada del producto.
Cantidad: cantidad de producto terminado que ha entrado al almacn.
Costo unitario: costo por el producto que se ha terminado que ha entrado al almacn.
Costo total: multiplicacin de todos los bienes que han entrado al almacn por el
costo unitario.
SALIDAS
Cantidad: cantidad de producto terminado que ha salido del almacn.
Costo unitario: costo por el producto que se ha terminado que ha salido del almacn.
Costo total: multiplicacin de todos los bienes que han salido del almacn por el costo
unitario.
EXISTENCIAS
Cantidad: cantidad de producto terminado que ha quedado en el almacn (cantidad de
entradas menos cantidad de salidas).
Costo unitario: Costo por el producto que se ha terminado que ha quedado al almacn.
Costo total: Es el resultad del costo total de entradas menos el costo total de salidas.

NOTA DE ENTRADA
Es la nota que da el almacn cuando recibe mercanca o en ocasiones solo sellan la factura y
la firman de recibido. En ellas queda una prueba (no oficial) de la llegada de materiales en el
almacn.

DISTRIBUIDORA TOTONACA S.A. DE C.V.

NOTA DE ENTRADA

Nombre y firma
Almacenista

Nombre y firma
Responsable de la entrega

NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN:

Es el documento oficial que acredita el ingreso material y real de un producto o mercanca al
almacn o bodega de la entidad constituyndose as en el soporte para legalizar los registros
en almacn y efectuar los asientos en contabilidad.

DISTRIBUIDORA TOTONACA S.A. DE C.V

NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN

Recibido de: _______________________________Fecha:
_____________________________

VALE DE SALIDA:
Se utiliza para llevar un control de entradas y salidas de un almacn este puede equivaler a
uno o varios productos. Lleva un control de los productos que tienen y salen de ese lugar, con
el vale los almacenistas demuestran que el producto sali legtimamente del almacn.

DISTRIBUIDORA TOTONACA S.A. DE C.V.

VALE DE SALIDA

Nombre y firma
Almacenista

Nombre y firma
Responsable de la entrega

VALE DE SALIDA DEL ALMACEN:

Es una orden, que emite el vendedor, cuando una persona compra un producto, una vez que
la persona ha cancelado, el vendedor, emite una nota de despacho o salida de mercancas,
ordenando
al
almacn
entregar
el
producto
solicitado
al
cliente.
Esta nota sirve para el control interno de la empresa y para sus registros de inventario y
contables.

DISTRIBUIDORA TOTONACA S.A. DE C.V

VALE DE SALIDA DEL ALMACN

ENTREGADO A: _____________________________ FECHA:
_________________________

REQUISICIN DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES:

La requisicin de materiales tambin se llama solicitud de materiales. Es una hoja especial
que generalmente se hace por triplicado, exigida por el almacenista para entregar la materia
prima con destino a un trabajo especfico. Una de las copias de esa solicitud queda en poder
del almacenista, y las otras dos se envan a los departamentos de contabilidad y de Costos.
Se establece as un control ms efectivo de los materiales que se suministran a produccin.

ORDEN DE TRABAJO:
Es un formato parecido a la factura se puede decir que es una proforma donde se especifica
la compra de un bien o autorizacin de un trabajo, como encargo. Se deja por escrito las
condiciones, tiempo de entrega, valor monetario y trminos de pago, etc.

REQUISICION DE COMPRA:
La requisicin es la solicitud para que un departamento de compras, empiece a gestionar una
posible compra, buscando inclusive algunas cotizaciones para llegar a elegir la mejor, y la
orden de compra en la determinacin de que se haga la compra ya autorizada con "x"
proveedor.

REMISIN DEL PROVEEDOR

Es un documento que se emplea en el comercio para enviar las mercaderas solicitadas por el
cliente segn su nota de pedido y ste se encuentra impreso y membretado, segn la
necesidad de la empresa. Sirve para que el comerciante tenga testimonio de los artculos que
ha entregado en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de ventas.

CONCLUSIONES
Esta serie de documentos son indispensables para el control de las mercancas dentro del
almacn, para la entrega de la mercanca, para la autorizacin de trnsito especial por parte
de las autoridades y para la cancelacin del flete al transportador, adems de ser una
herramienta de apoyo para el registro contable de los productos y mercancas que son
propiedad de la empresa.
Por ello es indispensable su elaboracin, y que el encargado sepa manejar estos documentos
adecuadamente, ya que de no hacerlo puede que complique el trnsito de las mercancas e
incluso cause perdidas de las mismas dentro del almacn.