Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C

GRUPO 05

Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05
1

Descripcin de la empresa.......................................................................................................................................... 3

Organigrama............................................................................................................................................................... 3

2.1

Organigrama de la empresa...................................................................3

2.2

Organigrama del sistema integrado de gestin......................................3

Descripcin de los procesos....................................................................................................................................... 4

Alcance....................................................................................................................................................................... 5

Exclusin..................................................................................................................................................................... 5

Poltica........................................................................................................................................................................ 5

Objetivos, metas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y programas.....................................7

7.1

Objetivos y metas de Calidad.................................................................7

7.2

Objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional............................7

7.3

Objetivos y metas ambientales..............................................................8

Manual........................................................................................................................................................................ 0

Identificacin de aspectos ambientales....................................................................................................................... 1

9.1
10

Identificacin de entradas y salidas.......................................................2

Control operacional..................................................................................................................................................... 0

10.1 Aspectos ambientales significativos.......................................................0

10.2 IPERC...................................................................................................... 0
11

Documentacin del SIG.............................................................................................................................................. 0

12

Indicadores de evaluacin de desempeo.................................................................................................................. 0

Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION
1
Descripcin de la empresa
Natural Juices SAC, empresa dedicada a la elaboracin de nctares de maracuy de la forma ms natural
posible, no utiliza en sus procesos colorantes ni saborizantes.
Fue creada en el ao 1990 y al presente ao es una empresa muy reconocida en el mercado de la Molina y
sus aledaos.
Se encuentra ubicada en Av. La universidad 595 La Molina.
2
2.1

Organigrama
Organigrama de la empresa
Gerente General

Atencin
Clientes

Jefe de
Aseguramiento de
Calidad, seguridad
y medio ambiente
Asistente de
Produccin

Asistente de
control de
Calidad

Personal de
Produccin

2.2

Organigrama del sistema integrado de gestin

Gerente General
Alta Direccin

Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05

Atencin
Clientes

Jefe de Aseguramiento de
Calidad, seguridad y
medio ambiente
Representante de la Alta
Asistente de
Produccin
Supervisore
s SIG

Asistente de
control de
Calidad

Personal de
Produccin

Descripcin de los procesos

PROCESO ELABORACION DE NECTAR DE MARACUYA:

1.- Recepcin:
La fruta para la obtencin de la pulpa debe de ser pintones y de buen peso para obtener un buen rendimiento
y as elaborar el nctar de maracuy.
2.- Pesado:
Consiste en cuantificar la materia prima.
3.- Seleccin:
Se selecciona la frita en condiciones adecuadas para poder determinar la calidad de la fruta
4.- Lavado y Desinfectado:
La fruta se lava por medio de la mquina de cerdas de plstico y se desinfecta en un tanque con agua clorada
a 200ppm.
5.- Escaldado.
Reciben un tratamiento en agua a una temperatura de 95 durante 10minutos con el propsito de inactivar las
enzimas que oscurecen la fruta y esto hace que de mantenga el sabor y color de la fruta.
Tambin permite ablandar la fruta para facilitar el trozado.
6.- Trozado:
La fruta luego de ser escaldada se lleva a la mquina de trozado por la cual se ponen las frutas enteras y se
separan las cascaras de la pulpa.
4

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NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05
7.- Refinado:
La pulpa obtenida es pasada a travs de una refinadora, la cual trabaja a alta velocidad y con una malla de
005 micras para obtener una pulpa refinada.
8.- Dilucin y Pasterizacin:
La dilucin se realiza la mezcla con agua tratada la relacin es de 1:4, y se procede con la formulacin para
que el nctar tenga textura, estas mezclas de aditivos se preparan en la licuadora industrial a una temperatura
de 60C luego, se llevan a las tinas para realizar las respectivas mezclas a todo el bash, continuamos con la
pasterizacin que se realizan el a las marmitas a una temperatura de 90C -95C por 8 minutos.
9.- Envasado y Sellado:
El envasado se realiza en cliente a una temperatura de mayores de 88C en los envases correctamente
esterilizados, se cierra hermticamente haciendo un shock trmico.
10.- Enfriado:
Se sumerge las botellas en agua fra a una temperatura de 5C y luego se pueden retirar del agua a una
temperatura de 30C-35C para poner en jabas y sobre una parihuela.
11.- Etiquetado y Almacenado
Se etiquetan las botellas y se hacen un control de separacin de productos fallados para poder verificar que
todo producto terminado vaya en perfectas condiciones al cliente.
Luego de almacenas en las cmaras de conservacin y se distribuyen al cliente.
4
Alcance
Son aplicables los Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad, del Medio Ambiente, de la Seguridad y
Salud Ocupacional bajo aspectos normativos segn ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007
a todas las reas de la empresa NATURAL JUICES SAC y todos los servicios contratados dentro de nuestras
instalaciones ubicado en Av. La universidad 595 La Molina, comprometidas con los procesos productivos de
recepcin, pesado, seleccin, lavado, desinfeccin, escaldado, trozado, refinado, dilucin y pasterizacin,
envasado, sellado, enfriado, etiquetado y almacenado en la elaboracin de nctares de Maracuy, sus
aspectos ambientales, la seguridad y salud de los colaboradores.
5
Exclusin
No se consideran exclusiones la siguiente clusula de la ISO 9001:2008
6

Poltica

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NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05

POLTICA INTEGRADA DE GESTION DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NATURAL JUICES SAC, empresa dedica a la elaboracin de nctares de Maracuy, se
compromete a:
Asegurar la Satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes con productos naturales de
calidad, brindando un buen servicio con personal calificado, tecnologa moderna y cumpliendo
con los requisitos legales y otros requisitos.
Considerar nuestra responsabilidad con el medio ambiente; manteniendo y mejorando nuestro
desempeo ambiental como el de seguridad y salud ocupacional mediante acciones de
prevencin de la contaminacin, identificando los aspectos ambientales significativos, los
peligros y riesgos de nuestras actividades, el deterioro de la salud de las personas y dao a
los bienes fsicos, procesos, productos y servicios para su control y mitigacin.
Nuestra empresa est orientada a cumplir con todas las leyes y otras normas vigentes
aplicables que involucren a la conservacin del ambiente, la calidad del producto, la seguridad
y salud ocupacional, interviniendo todas las reas de nuestra empresa, concientizando y
capacitando a los colaboradores; as como a la mejora continua del Sistema de Gestin
Integrado.
Por ello nuestra empresa cuenta con un rea que comunica peridicamente la poltica a todos
los empleados involucrados en el Sistema de Gestin Integrado y la pone a disposicin del
pblico en general.

Gerente General

VERSION: ENERO 2014

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NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05
7
Objetivos, metas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y programas
7.1 Objetivos y metas de Calidad
PLAZO
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
RESPONSABLE
(Meses)
8 puntos de
evaluacin de
satisfaccin del
cliente

Elevar la
satisfaccin del
cliente

Resultado de
encuestas

Lograr la
excelencia del
producto

Nmero de reclamos a
los 6 meses

Disminuir
productos no
conformes

Cantidad de productos
no conformes sobre
total de productos por
mes

7.2

>5 % del total

producido

< 5%

Asistente de control de
calidad
Personal de
produccin

Objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional

PLAZO
(Meses)

RESPONSABLE

9 puntos de
evaluacin de
colaboradores

Jefe de
Aseguramiento de
Calidad, seguridad
y medio ambiente

>99% del total

de
colaboradores

Asistente de
produccin

Jefe de
Aseguramiento de
Calidad, seguridad
y medio ambiente

OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

Asegurar el bienestar
fsico, ergonmico y
psicosocial de los
colaboradores

Resultado de encuestas
sobre ambiente de
trabajo
Resultado en los
exmenes de
capacitacin

Fomentar y garantizar la
prevencin de riesgos
laborales dentro de las
instalaciones.

Cantidad de
accidentes/incidentes
sobre total de
trabajadores por mes
Objetivos y metas ambientales

Disminuir el nmero de
accidentes/incidentes
7.3

Jefe de
Aseguramiento de
Calidad, seguridad y
medio ambiente

OBJETIVOS

METAS

< 1%

ACTIVIDADES

Aspecto: Consumo de energa elctrica

Disminuir el
consumo de

Reducir el
consumo

INDICADORES
Impacto: Agotamiento de RRNN

Optimizar el tiempo de operacin del

proceso, realizando un control

consumo total mensual de energa (kw

Produccin mensual de PP.TT.(n)

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GRUPO 05

energa por mes

energtico
a 15 kw-h/mes

operacional continuo.

Aspecto: Consumo de agua

Impacto: Agotamiento de RRNN

Disminuir el
consumo de agua
por mes

Reducir el
consumo de agua
a 80 m3/mes

Optimizar el proceso de tratamiento

de la materia prima.
Capacitar y concientizar al personal
en el uso correcto del agua para el
lavado de la Materia Prima.

Aspecto: Generacin de residuos slidos

Reducir los
residuos orgnicos
e inorgnicos
generados en la
planta de
elaboracin de
nctares

Reducir la
generacin de
RR.SS
a 2000 kg
RR.SS/n de
PP.TT

Aspecto: Generacin de efluentes lquidos

consumo total mensual de agua (m3)

Produccin mensual de PP.TT.(n)

Impacto: Contaminacin del sue

Formar una conciencia ambiental en

cada uno de los colaboradores
mediante capacitaciones, charlas, y
proyeccin de videos para minimizar,
segregar, reaprovechar, almacenar,
acondicionar
y
disponer
adecuadamente
los
residuos
generados.

RR.SS. generados mensual (kg)

Produccin mensual de PP.TT.(n)

Impacto: Contaminacin del agu

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NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05

Reducir la
generacin de
efluentes lquidos
mensual

Reducir los
efluentes lquidos
a 105 m3/mes

Racionalizar el consumo de agua en

el mantenimiento y limpieza de la
planta.
Capacitar y concientizar al personal
en el uso correcto del agua en
mantenimiento de equipos y limpieza
de la planta.

Generacin mensual total de efluentes (m

Produccin mensual de PP.TT.(n)

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NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05
8

Manual

La norma exige que la organizacin disponga de suficiente documentacin como para describir el
funcionamiento bsico del SGI, proporcionando adems informacin sobre otros documentos relacionados.
Se requiere, sin citarlo de forma explcita, la creacin de un Manual de gestin ambiental.
El Manual elemento imprescindible, en la prctica:

Es una herramienta de difusin del SGI dentro de la organizacin.

Puede distribuirse a clientes y otras partes interesadas.

Es la tarjeta de presentacin del SGI ante la entidad certificadora.

Describe las lneas bsicas de un SGI.

Sirve de referencia para la comprobacin de la aplicacin del sistema (auditorias).

EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SE ADJUNTA AL FINAL DEL TRABAJO

Identificacin de aspectos ambientales

Producci Pesado y
n de seleccin
Nctar
de
maracuy

Matriz de Evaluacin de
Impactos Ambientales
Legislaci
Aspect
Aspecto
Impacto
n
o
Ambiental Ambiental relacionad
Ambie
a
ntal
signifi
Consumo Alteracin
Ley N
3 3 1 5 12 cativo
S
de materia
de la
27314
prima y
calidad del
D.S. N
generacin
suelo
074-2001de residuos
pcm
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
acumuladoPuntaje

Activida
d

Emergencia

Proces
o

Anormal

Condicin
Normal

10

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GRUPO 05

orgnicos

Lavado/
Desinfect
ado

Escaldad
o

Pulpead
o

Refinado

Administ Administr
rativo
acin

Consumo
de agua y
descarga
de
efluentes
Consumo
de agua y
descarga
de
efluentes

Alteracin
de la
calidad de
agua

3 3 1 5 12

3 1 1 5 10

No

1 0 1 5

No

1 0 1 5

No

3 3 1 5 12

-Ley 29338
Agotamien
to recurso
agua

Alteracin
Generacin
de la
de residuos
calidad de
orgnicos
suelo
Alteracin
Generacin
de la
de mermas calidad de
suelo
Generacin
Saturacin
de
del relleno
Residuos
sanitario
solidos

Ley N
27314
Decreto
supremo
N 0742001-pcm

Nota: Ser un impacto significativo si el puntaje acumulado es mayor o igual a 12.

9.1

Identificacin de entradas y salidas

NATURAL JUICES
CDIGO

IDENTIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES
FECHA DE
APROBACION

SIG- FOR-04-01
PROCESO: Produccin de nctar de maracuy

NUMERO DE DIVISON

PAGINA

1 de

Suministro:Agua deshionizada
Solucin: Cloro 0,02 ppm

Elementos de entrada
Elementos de entrada
Agua con partculas finas
ACTIVIDAD 2: Lavado y desinfeccin

11

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NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05

Residuos orgnicos
Aguas residuales

NATURAL JUICES
CDIGO

IDENTIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES
FECHA DE
APROBACION

SIG- FOR-04-01

NUMERO DE DIVISON

PAGINA

1 de

PROCESO: Produccin de nctar de maracuy

Elementos de entrada
Elementos de entrada

Suministro:

Jugo libre de cascaras

Maquinaria:
Malla de 0,5 u

Jugo libre de cascaras

ACTIVIDAD 6: Refinado

Residuos orgnicos
Residuos orgnicos

12

Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05

NATURAL JUICES

IDENTIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES

CDIGO

FECHA DE
APROBACION

SIG- FOR-04-01

NUMERO DE DIVISON

PAGINA

1 de

PROCESO: ADMINISTRATIVO
Elementos de entrada

Elementos

de entrada

Suministro: Papeles, plsticos,

Maquinaria:
cartuchos
Cilindros
de impresin
de disposicin de rrss

Residuos de oficina
Residuos domsticos ACTIVIDAD 2: Disposicin final

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
acumuladoPuntaje

Emergencia

Anormal

Normal

3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS (CONTROLES) PARA LA ELIMINACIN,

CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Matriz de Evaluacin
Condici
de Impactos
n
Ambientales
Legislaci
Aspecto Impacto
Aspe
Proce Activid
n
Ambient Ambient
cto
so
ad
relaciona
al
al
Ambi
da
ental
signif
Produc Pesado X
Consumo Alteraci Ley N 3 3 1 5 1 icativ
S
cin de
y
de
n de la
27314
2
Nctar selecci
materia
calidad
D.S. N
de
n
prima y del suelo
074-

REDUCCIN, O

Medi Medi
das
das
de
de
contr contr
ol
ol
actua
futur
Comp
ostaje
y
humu
13

Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05
generaci
n de
residuos
orgnicos
Lavado
/
X
Desinfe
ctado

marac
uy

Escald
ado

Pulpea
do

Consumo
de
Alteraci
energa y
n de la
generaci
calidad
n de
de suelo
residuos
orgnicos

Admini Admini
X
strativo stracin

10.1

Consumo
Alteraci
de agua y
n de la
descarga
calidad
de
de agua
efluentes
Consumo
Agotami
de agua y
ento
descarga
recurso
de
agua
efluentes

Refinad
X
o

10

s
2001pcm

Generaci
n de
mermas

Alteraci
n de la
calidad
de suelo

Consumo
de
Saturaci
energa y
n del
Generaci
relleno
n de
sanitario
Residuos
solidos

3 3 1 5

1
2

-Ley
29338

3 1 1 5

1
0

1 0 1 5 7
Ley N
27314
Decreto
supremo
N 0742001pcm

No

No

1 0 1 5 7

No

1
2

3 3 1 5

Trata
mient
o de
agua
residu
al
Trata
mient
o de
agua
residu
al

Comp
ostaje
y
humu
s
Comp
ostaje
y
humu
s
Dispo Aplica
sicin cin
a
de
rellen tcnic
o
as de
sanita recicl
rio
aje

Control operacional
Aspectos ambientales significativos

Los controles que se establecen en el presente cuadro fueron determinados mediante interaccin de los
aspectos ambientales significativos.
AAS

ACTIVIDAD CRTICA

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

PUESTO CLAVE

Consumo de materia
prima y generacin de
residuos orgnicos

Pesado/seleccin

No existe

Jefe de produccin

14

CARACTERST
CLAVE

Cantidad de res
orgnicos

Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05

Consumo de agua y
descarga de efluentes

Lavado /desinfectado

No existe

Jefe de produccin

Cantidad de a
suministrada
descargada

Consumo de energa y
Generacin de Residuos
solidos

Administracin

No

Jefe de produccin

Potencia de en
Cantidad de res
slidos.

10.2

IPERC

11 Documentacin del SIG

La documentacin del Sistema Integrado de Gestin est conformada por los siguientes documentos:

Manual Sistema integrado de Gestin

Procedimientos:
PG-01 CONTROL DE DOCUMENTOS
PE- 01 ELABORACIN DE DOCUMENTOS
PG-02 CONTROL DE REGISTROS
PG-03 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACION
DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
PG-04 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
PG-05 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PG-06 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA
PG-07 REVISION POR LA DIRECCION
PG-08 PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE CONCIENCIA
PG-09 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-10 LIBERACION DE PRODUCTO TERMINADO
PG-11 CONTROL, CALIBRACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIN
PG-12 SATISFACCION DEL CLIENTE
PG-13 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PG-14 AUDITORIA INTERNA
PG-15 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PG-16 REGIST, INVESTIGACIN Y ANALISIS DE INCIDENTES
PG-17 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Registros

SIG-FO-01-01_L.M. Control de Documentos

SIG-FO-01-02 L.M. Distribucin de Documentos
SIG-FO-01-03 Solicitud de Creacin y Modificacin de Documentos
SIG-FO-02_L.M. Control de Registros
15

Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05
SIG-FO-04 Detalle de Producto No Conforme
SIG-FO-06 No Conformidad, Oportunidad de Mejora y Acciones a Tomar
SIG-FO-12- Encuesta De Satisfaccin Al Cliente
SIG-FO-14-01 Plan de Auditoria
SIG-FO-14-02 Programa anual de auditorias internas
12 Indicadores de evaluacin de desempeo
PROCESOS

INDICADOR

FRMULA DE CLCULO

RANGO

Proceso de
establecimiento de
objetivos

% Avance de objetivos

Cumplimiento legal

% de cumplimiento de
requisitos legales
aplicables

Disposicin final del

agua

Microorganismos
presentes

NMP

Mx.
5000NMP/100mL

Consumo energtico

Consumo total mensual de energa (kw-h)

Produccin mensual de PP.TT.(n)

Max.15 kw-h/mes

Consumo de agua

Consumo total mensual de agua (m3)

Produccin mensual de PP.TT.(n)

Max. a 80 m3/mes

Tratamiento de los
Residuos Slidos
generados.

Generacin de RR.SS

RR.SS. generados mensual (kg)

Produccin mensual de PP.TT.(n)

Max. A 2000 kg
RR.SS/mes

Consumo de agua en
el mantenimiento y
limpieza de la planta.

Efluentes lquidos

Generacin mensual total de efluentes (m3)

Produccin mensual de PP.TT.(n)

Max. a 105 m3/mes

Encuestas de satisfaccin
del empleado con el clima
organizacional

Resultado de encuestas sobre ambiente de trabajo

Min. 9 puntos de
evaluacin de
colaboradores

Registro de
Capacitaciones

Resultado en los exmenes de capacitacin

>99% del total de

colaboradores

Revisin y
Medicin
Tratamiento de la
materia prima

Asegurar el bienestar
fsico, ergonmico y
psicosocial de los
colaboradores

Gestin de RR.H.H.

Objetivos alcanzados
x 100
Objetivostotales

Mn. 20%

N de requisitos legales cumplidos

Mn. 10%
x 100
N de requisitos legales aplicables totales

16

Sistema integrado de gestin

NATURAL JUICES S.A.C
GRUPO 05

PROCESOS

INDICADOR

FRMULA DE CLCULO

RANGO

Gestin de RR.H.H.

Registro de
accidentes/incidentes

Cantidad de accidentes/incidentes sobre total de

trabajadores por mes

< 1%

Gestin de Calidad

Encuestas de
Satisfaccin al Cliente

Resultado de encuestas

8 puntos de
evaluacin de
satisfaccin del
cliente

Gestin de RR.H.H.

Registro de nmero de
reclamos

Nmero de reclamos a los 6 meses

>5 % del total

producido

Gestin de Calidad

Nmero de Productos No
Conformes

Cantidad de productos no conformes sobre total de

productos por mes

< 5%

17