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POLITECNICO DE COLOMBIA

INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08

VERSIN: 1

1. GENERALIDADES
Auditor responsable:

PGINA 1

de 4

Auditoria No. 01

Programada

Desde 04-ABRIL-2016

Real

Desde

Hasta 04-ABRIL-2016

Fecha de auditoria
Hasta

Objetivo Auditoria:

Alcance:

Verificar el uso de los elementos de


proteccin individual

Desde la directora de recursos humanos,

Criterios de auditoria:

ISO 9001 Sistemas de gestin de la


calidad. Requisitos (2008.11.14).
y el coordinador operativo hasta los

Resolucin 1409 del 23 de Julio de


tcnicos electricistas
2012 Ministerio de la Proteccin
Social.
Resolucin 3673 de 26 de septiembre
de 2008. Por la cual se establece el
Reglamento Tcnico de Trabajo
Seguro en Alturas
Resolucin 2400 de 1979 por la cual
se establece algunas disposiciones
sobre vivienda higiene y seguridad en
los establecimientos de trabajo
Decreto 773 de 1997 disposiciones
mnimas de seguridad y salud relativa
a la utilizacin de los trabajadores de
EPI.
RESOLUCION 90708 del 30 de agosto de
2013. Nuevo RETIEOHSAS 18001
de2007.

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1. CONCLUSIONES DE LA AUDITORA
En base a las evidencias recolectadas en la auditora interna realizada se puede concluir:
Que en general el uso de los elementos de proteccin individual se est cumpliendo como lo exige la norma y como lo tiene
documentado la empresa, evidenciando que los programas de capacitacin, entrenamiento y los de inspeccin en terreno
han sido eficientes.

2. FORTALEZAS

EL PROGRAMA DE
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO PARA LOS TCNICOS ELECTRICISTAS DE
ACOMYCONTA LTDA SE HA IMPLEMENTADO CON UN CONTENIDO COMPLETO CUMPLIENDO CON LA NORMA,
SIENDO EFICIENTE AL EVIDENCIARSE CONFORMIDAD EN LA FORMACIN Y ENTRENAMIENTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS A LOS TCNICOS ELECTRICISTAS.

EL SISTEMA DE INSPECCIN EN TERRENO Y SUPERVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS


OPERATIVOS ES EFICAZ, COMO SE OBSERVA ENTRE LO DOCUMENTADO, LO REGISTRADO Y SUS
RESPECTIVOS INFORMES.

EL REGISTRO DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS PARA LOS TCNICOS ELECTRICISTAS DE


ACOMYCONTA LTDA ES CONFORME A LOS REQUISITOS LEGALES, FORTALECIENDO AL PROGRAMA DE
PROTECCIN EN CADAS DE TRABAJO EN ALTURAS IMPLEMENTADO POR LA EMPRESA.

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Despus de haber realizado la auditoria se evidencio que los procedimientos documentados. Y el control de los mismos y de los
registros son eficientes, se sugiere analizar la probabilidad de documentar otros procedimientos que pueden complementar el
sistema integrado de gestin de la empresa.

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El procedimiento para realizar las inspecciones de campo, y el programa de capacitaciones y entrenamiento evidencia
conformidad, sin embargo considerar la decisin de tomar acciones de correccin de acuerdo a la medida de su necesidad,
retroalimentara el mejoramiento continuo.
NO CONFORMIDADES

REQUISITO
HALLAZGOS
PROCESOS ASISTENCIALES

En la auditora interna realizada el da 4 de Abril del 2016 en la ciudad de Bogot a Artculo 176 de
la empresa ASOELEBOG. En observacin del uso de los elementos de proteccin
la resolucin
individual en la cuadrilla #1, no se evidencio el uso del casco de seguridad 2400 de 1979.
dielctrico y los guantes de vaqueta por parte de uno de los tcnicos electricistas,
incumpliendo con el artculo 176 de la resolucin 2400 de 1979.

En la auditora interna realizada el da 4 de Abril del 2016 en la ciudad de Bogot a Artculo 6 de la


la empresa ASOELEBOG. En observacin del uso de los elementos de proteccin
resolucin
individual en las cuadrillas # 1 y #3, no se evidencio el uso de los elementos de 90708 del 30
prevencin como son las colombinas, la cinta de seguridad, y la paleta de PARE, de agosto del
para la adecuada demarcacin y sealizacin de la zona de trabajo incumpliendo el
2013
artculo 6 de la resolucin 90708 del 30 de agosto del 2013

En la auditora interna realizada el da 4 de Abril del 2016 en la ciudad de Bogot a


Articulo 3
la empresa ASOELEBOG durante la revisin del inventario de los elementos de numeral 5 de la
proteccin individual con la cuadrilla # 1 se evidencio la existencia de una eslinga de resolucin 1409
posicionamiento regulable en condiciones no apta para usarse, incumpliendo con el
de 2012.
articulo 3 numeral 5 de la resolucin 1409 de 2012.

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En la auditora interna realizada el da 4 de Abril del 2016 en la ciudad de Bogot a Articulo 2 literal
la empresa ASOELEBOG durante la entrevista/revisin documental con el
A de la
coordinador operativo, no se encontr evidencia de que exista registro del aseo e resolucin 2400
higiene de los elementos de proteccin individual, que hace parte del programa de
de 1979.
higiene y seguridad industrial que debe reglamentar la empresa, incumpliendo con
el articulo 2 literal A de la resolucin 2400 de 1979.

En la auditora interna realizada el da 4 de Abril del 2016 en la ciudad de Bogot a


la empresa ASOELEBOG durante la entrevista/revisin documental con la directora
de recursos humanos, no se encontr evidencia de la compra de la eslinga de
posicionamiento graduable como medida de correccin dentro del plan de accin
generado por la no conformidad reportada en el informe de la inspeccin en terreno
del da 16 de agosto de 2013 a la cuadrilla # 1, incumpliendo con el requisito 4.5.3.2
literal A de las OHSAS 18001 del 2007.

Atentamente,

SILVIA LOPEZ
Auditor 3

Requisito
4.5.3.2 literal A
de las OHSAS
18001 del
2007.