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INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08
VERSIN: 1
1. GENERALIDADES
Auditor responsable:
PGINA 1
de 4
Auditoria No. 01
Programada
Desde 04-ABRIL-2016
Real
Desde
Hasta 04-ABRIL-2016
Fecha de auditoria
Hasta
Objetivo Auditoria:
Alcance:
Criterios de auditoria:
POLITECNICO DE COLOMBIA
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1. CONCLUSIONES DE LA AUDITORA
En base a las evidencias recolectadas en la auditora interna realizada se puede concluir:
Que en general el uso de los elementos de proteccin individual se est cumpliendo como lo exige la norma y como lo tiene
documentado la empresa, evidenciando que los programas de capacitacin, entrenamiento y los de inspeccin en terreno
han sido eficientes.
2. FORTALEZAS
EL PROGRAMA DE
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO PARA LOS TCNICOS ELECTRICISTAS DE
ACOMYCONTA LTDA SE HA IMPLEMENTADO CON UN CONTENIDO COMPLETO CUMPLIENDO CON LA NORMA,
SIENDO EFICIENTE AL EVIDENCIARSE CONFORMIDAD EN LA FORMACIN Y ENTRENAMIENTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS A LOS TCNICOS ELECTRICISTAS.
3. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Despus de haber realizado la auditoria se evidencio que los procedimientos documentados. Y el control de los mismos y de los
registros son eficientes, se sugiere analizar la probabilidad de documentar otros procedimientos que pueden complementar el
sistema integrado de gestin de la empresa.
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El procedimiento para realizar las inspecciones de campo, y el programa de capacitaciones y entrenamiento evidencia
conformidad, sin embargo considerar la decisin de tomar acciones de correccin de acuerdo a la medida de su necesidad,
retroalimentara el mejoramiento continuo.
NO CONFORMIDADES
REQUISITO
HALLAZGOS
PROCESOS ASISTENCIALES
En la auditora interna realizada el da 4 de Abril del 2016 en la ciudad de Bogot a Artculo 176 de
la empresa ASOELEBOG. En observacin del uso de los elementos de proteccin
la resolucin
individual en la cuadrilla #1, no se evidencio el uso del casco de seguridad 2400 de 1979.
dielctrico y los guantes de vaqueta por parte de uno de los tcnicos electricistas,
incumpliendo con el artculo 176 de la resolucin 2400 de 1979.
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En la auditora interna realizada el da 4 de Abril del 2016 en la ciudad de Bogot a Articulo 2 literal
la empresa ASOELEBOG durante la entrevista/revisin documental con el
A de la
coordinador operativo, no se encontr evidencia de que exista registro del aseo e resolucin 2400
higiene de los elementos de proteccin individual, que hace parte del programa de
de 1979.
higiene y seguridad industrial que debe reglamentar la empresa, incumpliendo con
el articulo 2 literal A de la resolucin 2400 de 1979.
Atentamente,
SILVIA LOPEZ
Auditor 3
Requisito
4.5.3.2 literal A
de las OHSAS
18001 del
2007.