DATA

ULTIMA ANLISE

SITUAO

CRITICIDADE

SOLICITANTE

DESCRIO

TOTVS/OCOMON

ANLISE/SOLUO

DATA

ULTIMA ANLISE

SITUAO

CRITICIDADE

SOLICITANTE

DESCRIO

10/24/2013

10/29/2013

SOLUCIONADO

ALTA

PAULO

Estamos tentando ajustar o sistema para compensao do dia 26/12/2013, no entanto quando
executamos o PE5000 (Emisso de Carto de Ponto), o sistema est contabilizando o ponto
como hora extra e no como compensao. Estamos enviando as parametrizaes que foram
realizadas no PE0060, que foi parametrizado de acordo com as orientaes da Rafaela do
suporte. Segue anexo tambm a documentao que consta na FAQ - DTSMPE015 indicada pela
Gisleine do suporte HCM. Ficamos no aguardo de novas orientaes para que possamos
executar este processo de forma correta no HCM.

10/29/2013

11/12/2013

CONCLUIDO

ALTA

FINANCEIRO

Verificar com o financeiro envio de arquivo .txt extrato conta corrente do banco Ita. O layoute
(Mapa Edi) j foi ajustado tanto na produo quanto na base Teste, mas est faltando o arquivo
ao banco para importao no Datasul. Este aquivo j foi cobrado vrias vezes, porm, precisa de
um envolvimento maior do Depto Financeiro.

10/29/2013

11/25/2013

PENDENTE

MDIA

ANGELA GOMES

Acompanhar a prxima gerao de arquivo de remessa de ttulos para o grupo Sifra foi testado
no ambiente de teste a remessa e tambm a leitura do arquivoretorno e a ngela Gomes deu OK

10/29/2013

11/18/2013

ANDAMENTO

MDIA

TECNOLOGIA

Verificar junto ao pedro como poder ser realizada a segurana de menu no Datasul, hoje no
existe na empresa uma politica de definies nas permisses dos grupos de usurios. J iniciado
no mdulo financeiro.

10/29/2013

11/8/2013

ANDAMENTO

ALTA

FINANCEIRO

Deve ser estudado junto ao financeiro o conceito de duplicata descontada, passarmos um

procedimento para a Iolanda Controller, mas o processo no chegou nem a ser testado.

10/29/2013

PENDENTE

BAIXA

IOLANDA / FINANCEIRO

10/29/2013

PENDENTE

MDIA

10/29/2013

PENDENTE

MDIA

PEDRO

10/29/2013

ANDAMENTO

ALTA

RONALDO

Existe a possibilidade de ser revisto na Novex o proceddo de MRP a necessidade de compras

para produo atravs do Datasul, isto ainda ser estudado no futuro e a diretoria dever
sinalizar algo para TI
Levantar os ajustes que devero ser feitos no plano de contas, para esta rotina seria importante e
provavl a presena de um consultor.
Acompanhar junto a Pedro a entrega do programa especifico que ir ler e importar para o
RE1001 arquivos XML de CRTC's, verificar se a integrao do financeiro aconteceu de forma
correta
Entrega de SPED e FCONT para o prximo ano, sendo que neste ano o processamento no
Datasul foi somente de 6 meses e foi realizado com o apoio da Consultoria.

10/30/2013

10/30/2013

CONCLUIDO

BAIXA

ESTELA

Dificuldade para incluir um fornecedor estrangeiro no Datasul.

10/31/2013

10/31/2013

CONCLUIDO

BAIXA

ESTELA

Dificuldade para incluir um fornecedor estrangeiro no Datasul

10/31/2013

10/31/2013

CONCLUIDO

BAIXA

ESTELA

Ao incluir um pedido apresentado a mensagem de "No encontrado Cliente Internacional para

a chave informada "

10/31/2013

10/31/2013

CONCLUIDO

BAIXA

ESTELA

Estela solicitou a alterao de uma classificao fiscal no cadastro do item

10/31/2013

10/31/2013

CONCLUIDO

ALTA

ROBERTO

A nota fiscal 0047643 foi cancelada no Datasul porm o status da nota no foi alterado de uso
autorizado para cancelado na Sefaz

11/1/2013

11/1/2013

CONCLUIDO

ALTA

ROBERTO

A nota fiscal 0047643 foi cancelada no Datasul porm o status da nota no foi alterado de uso
autorizado para cancelado na Sefaz

11/4/2013

11/4/2013

CONCLUIDO

BAIXA

AURELINA

No consegue imprimir documento do Excel

TOTVS/OCOMON

SOLUO/ANLISE

A usuria foi orientada a informar o numero da pessoa juricada no cadastro do fornecedor EMS5506

THYSHM

Importao do extrato validadado na base teste pela usuria e disponibilizado em

produo....Aguardando usuria validar o extrato, pois ontem no tive retorno sobre a
validao....Anlise: 11/11/13: Em contato por telefone com a Srta. Carolina, fui informado que a
validao ocorrer hoje a tarde... Anlise em 07/11/13: (Foi validado o extrato bancrio do banco Ita
na base teste, aguardando homologao da Caroline para disponibilizarmos em produo)..."Anlise
anterior: 06/11(Arquivo disponibilizado por email pelo financeiro onde est sendo validado na base
teste)". "Anlise anterior: (O Wilson do Itau enviou por email o procedimento para o download do
arquivo onde possivel baixar o arquivo de conciliao bancria...) Aguardando a Carol baixar o
arquivo para poder validar a importao. Anlise anterior: "A Gerente Luciana entrou em contato por
telefone e informou que o Bruno entrar em contato a repeito sobre o envio do arquivo".

Verifiquei o processo de gerao com a Angela e fui informado quem faz a gerao a usuria
Carolina
Todos os grupos foram criados segmentados por (Manuteno, Tarefas, Consultas e Relatrios). Falta
conceder permisso de menu para os grupos criados.
Faz necessrio junto a contabilidade cadastrar o tipo de imposto sobre obrigaes financeiras IOF
para proceder com a simulao da duplicata descontada.

A usuria foi orientada a informar o numero da pessoa juricada no cadastro do fornecedor EMS5506
A usuria foi orientada a selecionar o fonecedor na implantao de pedido (pd4000)
Se fez necessrio cadastrar o cliente como cliente internacional no programa "CD2577"
A usuria foi orientada a alterar a classificao fiscal de um item nas telas CD0903 e CD0603

Marcar a opo Identificao do Horrio de Vero no CD0403b na guia Cce.

Como a nota ja est cancelada no EMS e voc precisa mandar esse cancelamento para a SEFAZ,
realizar o seguinte procedimento.
Para reenviar o cancelamento abrir o programa FT0910, na pasta "seleo" vai informar o
estabelecimento, serie e numero de nota, na pasta "parametros" desmarque a opo NFE GERADA e
NFE NO GERADA vai marcar a opo cancelamento, informar o motivo e depois cancelar a nota.
Esse cancelamento vai para SEFAZ e retorna com a situao de Documento Cancelado no EMS.

Foi marcado a opo Identificao do Horrio de Vero no CD0403b na guia Cce e a NF-e foi
inutilizada.
Usuria entrou em contato aps 10 minutos informando que j conseguiu umprimir.

DATA

ULTIMA ANLISE

SITUAO

CRITICIDADE

SOLICITANTE

11/4/2013

11/26/2013

CONCLUIDO

ALTA

CAROL

11/7/2013

11/7/2013

CONCLUIDO

MDIA

CRISTIANO

DESCRIO

"CNAB estendido". Existe a necessidade de alterarmos o arquivo CNAB para que seja
acrescido na chave da NF-e (44 posies) no final de cada linha aps o nmero
identificador. Desta forma o CNAB passar a ter "444" posies.

No estou conseguindo acessar o Datasul, a tela est travada .

11/7/2013

11/8/2013

CONCLUIDO

ALTA

ANGLA

Foi divulgada, no portal da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), a Nota Tcnica n 2013/005,
verso 1.01, que altera o leiaute da NF-e (verso nacional 2013).
Gostaramos de saber qual o impacto desta migrao em nosso sistema e se nosso
ERP a encontra-se adequado a atender esta necessidade.

11/11/2013
11/11/2013

11/11/2013
11/11/2013

CONCLUIDO
CONCLUIDO

BAIXA
BAIXA

WILLIAN
CAROL

Derrubar usurio wnascimento que ficou preso no banco de dados

Solicitao de alterao de senha da usuria cgutierreza na base teste

11/11/2013

11/11/2013

CONCLUIDO

BAIXA

JENIFER

Ao efetuar a contabilizao para o periodo de 01/11/13 08/11/2013 apresentado

divergencias e erros de contabilizao.

11/12/2013

11/12/2013

CONCLUIDO

BAIXA

AURELINA

11/13/2013

11/13/2013

CONCLUIDO

ALTA

PAULO

Usurio asilva ficou preso ao executar o programa de pedidos PD4000

Necessitamos fazer o calculo do 13 porm ainda no realizamos o encerramento do
adiantamento salarial.
Poderia nos informar se para calcularmos o 13 terceiro necessrio antes encerrar o
adiantamento?

11/13/2013

11/13/2013

CONCLUIDO

MDIA

IOLANDA

Pelo qual motivo os ttulos so apresentados com a situao Liberado no programa

Consulta Processo de Pagamento, se os mesmos no so apresentados na consulta
de ttulos do APB?
Existe alguma regra para a situao apresentada Liberado?
Tambm ocorre, que o boto Relaes no detalhe Processo de Pagamento apresentase desabilitado, no possibilitando identificar os relacionamentos que do origem ao
processo.

11/13/2013
11/13/2013
11/13/2013

11/13/2013
11/13/2013
11/13/2013

CONCLUIDO
CONCLUIDO
CONCLUIDO

BAIXA
BAIXA
BAIXA

ROBERTA
MARTHA
THALITA

Derrubar usurio RPIMENTEL que ficou preso no banco de dados

Derrubar usurio MMORAES que ficou preso no banco de dados
Derrubar usurio TCORREA que ficou preso no banco de dados

11/22/2013

11/22/2013

CONCLUIDO

MDIA

GERSON

Verificar a possibilidade de incluir na impresso das ordens de servios o codigo

complementar do item.

11/13/2013

11/19/2013

CONCLUIDO

MDIA

WALTER

Do roteiro 3715 para cima no consigo fazer nada, nem deletar nem liberar.
A tela que aparece ao lado a informao do item, nota-se que o emitente 0
nesses casos que fica travado e sem ao.

11/14/2013

11/14/2013

CONCLUIDO

BAIXA

RODRIGO

11/14/2013

11/14/2013

CONCLUIDO

BAIXA

TATIANE

11/18/2013

11/18/2013

CONCLUIDO

BAIXA

GILBERTO

Ao efetuar a troca de empresa no Datasul apresentado a mensagem: "VERIFIQUE

SE POSSUI DIREITO DE ACESSO AO PROGRAMA BTB962AD"

11/18/2013

11/18/2013

CONCLUIDO

BAIXA

RODRIGO

Derrubar usurio RODRIGO que ficou preso no banco de dados

11/18/2013

11/18/2013

CONCLUIDO

BAIXA

WILLIAM

Solicitao de acesso no programa: add_lote_impl_tit_ap_fatura

11/18/2013
11/18/2013

11/18/2013
11/18/2013

CONCLUIDO
CONCLUIDO

BAIXA
BAIXA

RODRIGO
FABIO

Derrubar usurio RODRIGO que ficou preso no banco de dados

No possui licena para acesso no sistema

11/18/2013

11/18/2013

CONCLUIDO

MDIA

JENIFER

Preciso saber em qual programa de cadastro podemos fazer o vinculo de imposto no

representante.

11/19/2013

11/19/2013

CONCLUIDO

BAIXA

JENIFER

Solicito que seja disponibilizado um relatrio contendo a nomenclatura dos modulos da

Totvs

11/19/2013
11/21/2013
11/21/2013
11/22/2013

11/19/2013
11/21/2013
11/21/2013
11/22/2013

CONCLUIDO
CONCLUIDO
CONCLUIDO
CONCLUIDO

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

TATIANE
PAULO COSTA
ROBERTA
AURELINA

11/22/2013

11/22/2013

CONCLUIDO

BAIXA

ANGELA GOMES

11/25/2013

11/27/2013

CONCLUIDO

ALTA

RONALDO

Preciso saber em qual programa de cadastro se altera as informaes do Contabilista.

11/25/2013

11/25/2013

CONCLUIDO

BAIXA

EDUARDO

Derrubar usurio EOLIVEIRA que ficou preso no banco de dados

No possivel entrar em nenhum programa do Datasul, pois apresentado a

mensagem de "promsg"
Derrubar usurio TMARA que ficou preso no banco de dados

Derrubar usurio TMARA que ficou preso no banco de dados

Derrubar usurio PCOSTA que ficou preso no banco de dados
Derrubar usurio RPIMENTEL que ficou preso no banco de dados
Derrubar usurio AASILVA que ficou preso no banco de dados
No possivel acessar o Datasul pois no h licena disponivel

Verificar quais layouts so compativeis com o controle de ponto da Novex (Henry)

11/26/2013

11/26/2013

CONCLUIDO

BAIXA

RENATO
Estive verificando que a apurao de ICMS do ms de outubro/2013 est incorreta
devido ao saldo de setembro/2013 no ter sido transportado para o perodo, o que
deixaria o valor a pagar menor, no consegui identificar o erro, por favor verificar junto
a TOTVS o que esta acontecendo, pois terei que retificar as obrigaes fiscais devido a
esse problema.

11/26/2013

11/27/2013

AGUARDANDO
VALIDAO DO USURIO

ALTA

ANGELA CARDOSO

11/26/2013

11/26/2013

CONCLUIDO

BAIXA

PEDRO

11/26/2013

11/26/2013

CONCLUIDO

ALTA

RONALDO

Alterar descrio do item e emitir uma Nota Fiscal a partir de um pedido de venda /
Orientao da usuria Estela a alterar a narrativa do item no cadastro CD0903 e
CD0204
Notas rejeitadas (Demonstrativo Contabil)

11/27/2013

11/27/2013

ANDAMENTO

ALTA

PAULO

11/27/2013

11/27/2013

CONCLUIDO

BAIXA

WILLIAM

11/27/2013

11/27/2013

CONCLUIDO

BAIXA

MARCELO

11/27/2013

11/27/2013

CONCLUIDO

BAIXA

EDUARDO

11/27/2013

11/27/2013

CONCLUIDO

BAIXA

TATIANE

Aps clculo do ponto no pe2200 e emisso da folha de ponto no pe5000, apresenta

na folha de ponto Lancto Negativo Banco de Horas. Acontece que no referido dia no
h marcao de ponto.
Como neutralizar a informao de banco de horas.
No consigo acessar o sistema Datasul, erro promsg
No possivel acessar o Datasul pois no h licena disponivel
No possivel acessar o Datasul pois no h licena disponivel
Ao incluir uma requisio de estoque para o item caf, apresentado a mensagem
"Requisio de item debito direto no permitida"

TOTVS/OCOMON

THZSN4

1378

TI4989

ANLISE/SOLUO

Foi implementado na base de produo o arquivo QNAB contendo a chave do xml da Nota
fiscal...Arquivo validado pelo Banco, em processo de atualizao na base de
produo...10:38: Arquivo enviado ao banco, aguardando validao do banco (Analista
Thiago) 25/11/13: Mapa importado na base teste contendo a alterao da chave da Nf-e,
conforme conversado com a Carol, hoje no pelo horrio da tarde ser gerado o arquivo na base
teste e enviado ao banco para validao. 08h42mm: Mapa disponibilizado para valiao encontra
em verso de base de dados diferente da enviada que a verso 5.08, verso disponibilizada:
5.06. Aguardando envio do mapa correto para validao. (Anlise 22/11/13: Mapa disponibilizado
para validao na base teste(Analise 21/11/13: Em contato por email com a analista Luciana
(Fbrica) a mesma informou que hoje no foi trabalhar por motivo de saude, o acesso foi
reagendado para amanha (Anlise anterior: Acesso remoto reagendado para quinta-feira
21/11/13..) (Anlise anterior: 12/11/13 Agendado a conexo remota com a Fbrica dia 18/11/13
para inicio da customizao do arquivo CNAB. (Anlise 11/11/13: Proposta autorizada e enviada
para a totvs, aguardando retorno da Fbrica para incio do desenvolvimento...Aguardando
aprovao do oramento pelo Sr. Orlando)...(Anlise 08/11/13: Em contato com a analista
Roberta do suporte, fomos informado que o analista responsavel foi novamente notificado sobre
o envio do oramento da customizao..)( "Anlise anterior: Em contato por telefone, foi
solicitado que fosse incluida a funo solicitar posicionamento no chamado".."Anlise 06/11/13:
Em contato com o analista do chamado, a FO j encontra-se em anlise pela fabrica de software
onde foi solicitado prioridade no envio do oramento". "Anlise 05/11/13:" Aguardando retorno da
Consultoria que disponibilizou atender a alterao do mapa nesta quarta-feira dia 06/11/13"

Foi realizada a conexo no servidor "srvcorpsp11" onde foi efetuado o log-off do usurio,
solucionando o problema em questo.
Anlise Totvs: - Devido ser uma solicitao recente, ainda no possumos prazo para entrega
desta legislao, porm assim que houver definio ser publicado no ByYou em post ou atravs
do nosso Plano Fiscal divulgado mensalmente na comunidade D@ Faturamento/NF-e /
Documentos / Plano Fiscal 2013.
Anlise 07/11/13 - Abertura de chamados na totvs
Foi realizado a desconexo do usurio wnascimento do banco de dados.
Senha alterada para: "carol13"
A usuria foi instruida a realizar a habilitao, congelamento e fechamento para o "Cenrio
Contabil" toda a documentao do processo foi enviado por email.

TIAHIT/1396

Foi realizada a conexo no servidor "srvcorpsp4" onde foi efetuado o log-off do usurio, asilva do
banco de dados Progress.
Para a habilitao de uma nova folha de calculo necessario que o clculo que est aberto seja
encerrado atravs do programa FP3120 - encerramento do ltimo clculo.
Abertura de
chamado na Totvs

TIAIAU

1397

TIAUW6/1398

1399

O processo gerado automaticamente na implantao da antecipao prgfin\apb\apb701aa.r

quando o usurio informa a forma de pagamento Border ou Cheque.
Para excluir este processo deve-se eliminar a linha da antecipao no programa
prgfin/apb/apb709aa.r. Para que a linha aparea deve-se logar no sistem com o usuario que fez a
liberao e acessar a tela com este usurio.

Foi realizado a desconexo do usurio RPIMENTEL do banco de dados.

Foi realizado a desconexo do usurio MMORAES do banco de dados.
Foi realizado a desconexo do usurio TCORREA do banco de dados.
O programa de Emisso de Ordens (CP0305) foi alterado para gerar o codigo complementar na
impresso da ordem de produo.
Para validar a alterao em produo, se faz necessrio sair e entrar no sistema .Em anlise de
desenvolvimento (Pedro) (Analise Anterior: faz necesrio similar a ocorrencia junto ao usurio
para entender sua necessidade).
Para alterar a situao dos roteiros de inspeo os mesmos devem ter saldos. Portanto
com relao a mensagem que aparece no programa CQ0308, 1246 "item no possui saldo
em estoque", sugerido implantar o saldo manualmente atravs do programa cqp/cq0216.r
e depois alterar a situao do roteiro. Depois de alterada a situao do roteiro para
cancelado, o mesmo pode ser eliminado no programa de eliminao de roteiros.
Analise em 14/11/13: Foi realizado a simulao do processo e a situao no foi apresentada.
Ser realizado uma nova simulao com o usurio na segunda-feira 18/11/13

Fez necessrio reinstalar o client do Progress para no ser apresentado a mensagem,

impossibilitando o login.
Foi realizado a desconexo do usurio TMARA do banco de dados.
O programa BTB962AD foi vinculado ao grupo *Todos Usurios e o acesso foi liberado.
Foi realizado a desconexo do usurio RFONSECA do banco de dados.
De acordo com a reestrutura dos grupos de acesso, o programa add_lote_impl_tit_ap_fatura foi
liberado para o grupo RET e disponibilizado para o usurio: WCORREA.
Foi realizado a desconexo do usurio RFONSECA do banco de dados.
O cache do license server foi limpo, solucionando o problema em questo.
A usuria Jeniffer cadastrou o fornecedor 6044 no programa "Fornecedor Financeiro" onde
possibilita vincular os impostos ao fornecedor.
Arquivo disponibilizado por email para a usuria.
Foi realizado a desconexo do usurio TMARA do banco de dados.
Foi realizado a desconexo do usurio PCOSTA do banco de dados.
Foi realizado a desconexo do usurio RPIMENTEL do banco de dados.
Foi realizado a desconexo do usurio AASILVA do banco de dados.
Foi realizado a limpeza do cach do TOTVS License Monitor e o problema foi solucioando

TIBJGD/1407

Para o SPED fiscal e SPED Contribuies as informaes do Contabilista so alteradas no

programa CD0403A e OF0301 para o sintegra. Para controladoria e finanas o mesmo
cadastrado diretamente na tabela Signatrio no programa LF0203 (somente para o SPED
Contabil)
Foi realizado a desconexo do usurio EOLIVEIRA do banco de dados.

Dispositivos Homologados: DTSMSA002 - REP Homologado Para Uso Automtico com o

Controle de Acesso (http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=4816480)
DTSMSA005 - Dispositivos controle de acesso homologados
(http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=4816498)
Esta situao ocorre quando os programas de apurao de IPI/ICMS (OF0721/ OF0717) ainda
no tenham sido listado na opo "Emisso" no momento da criao da apurao do ms
informado no OF0313. Como o sistema busca o saldo do ltimo perodo emitido, o saldo no foi
criado ou ento busca um valor que no seja o correto ou o valor zerado.
Desta forma, solicitamos executar o seguinte procedimento:

TIBLR1

1) Eliminar a apurao indevida (OF0313);

2) Acessar programa OF0302 e incluir controle de livros anterior ao perodo que os srs desejam
emitir, exemplo se querem emitir 01/10/2013 a 31/10/2013 o ltimo controle de livros para o ICMS
no programa OF0302 deve ser: 30/09/2013
3) Criar novamente a apurao do ms em questo e verificar o saldo credor (OF0313);
4) Emitir o relatrio OF0717 do ms em questo na opo "Emisso";
Para apurao de IPI efetuar o mesmo procedimento, mas tomar como base apurao de IPI.
Obs: o valor do saldo credor somente atualizado quando o livro emitido na opo Emisso na
opo "Prvia" o mesmo no atualizado.

O programa foi customizado pelo Pedro onde j foi validado.

Conforme conversamos, pelo que eu analisei no cadastro CD0309 no existe vinculo do centro
de custo com a conta que consta no documento. Voc poderia fazer um novo teste aps vincular
centro de custo x conta? Em caso de dvidas, estou a disposio.

TIBMNO

A totvs retornou com uma informao que no procede, foi questionado que o fleg de horas da
compensao automatica no esta selecionado. Aguardando retorno.

O usurio foi orientado a reiniciar o pc e a ocorrncia foi solucionada.

Foi realizado a limpeza do cach do TOTVS License Monitor e o problema foi solucioando
Foi realizado a limpeza do cach do TOTVS License Monitor e o problema foi solucioando
Item classificado como debito direto no possui permisso para requisio de estoque, somente
para solicitao de compras.

DATA

ULTIMA ANLISE

SITUAO

CRITICIDADE

SOLICITANTE

DESCRIO

TOTVS/OCOMON

ANLISE/SOLUO