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CARGO: Lder
CLASE DE
AUDITORI
A
CRITERIO
DE LA
AUDITORIA
Normas:
- OHSAS
18001:07,
- ISO
Auditora
9001:15
de
- ISO
Primera
14001:15
parte
Polticas de
Medio
Ambiente
Poltica de
ARP
Procedimie
nto de
Gestin de
Residuos
Auditora
Slidos
de
Polticas de
Segunda
contrataci
parte
n
Fichas
tcnicas
Ley
1562/12
OBJETIVO
DE LA
AUDITORIA
RECURSOS
DE LA
AUDITORI
A
NUMER
O DE
AUDITO
RES
Asegurar el
mantenimie
nto,
desarrollo y
mejora del
sistema
integrado de
gestin
Pasajes
Hospedaje
Viticos
Determinar
y valorar el
desempeo
de los
proveedores
. Asegurar la
habilidad de
los
proveedores
.
Pasajes
CLASE DE
AUDITORI
A
Auditora
de
Segunda
parte
Auditora
de
Tercera
parte
CRITERIO
DE LA
AUDITORIA
Procedimie
nto de
Gestin de
Residuos
Slidos
Contrataci
n
Fichas
tcnicas
Ley
1562/12
Normas
OHSAS
18001:07,
ISO
9001:15 e
ISO
14001:15
OBJETIVO
DE LA
AUDITORIA
RECURSOS
DE LA
AUDITORI
A
NUMER
O DE
AUDITO
RES
Determinar
la aptitud
del cliente.
Asegurar el
cumplimient
o a nuestros
Clientes
Pasajes
Hospedaje
s
--
Determinar
si el SIG de
la
organizacin
ha sido
establecido,
documentad
o,
implementa
do y
mantenido
de acuerdo
con una
CLASE DE
AUDITORI
A
CRITERIO
DE LA
AUDITORIA
OBJETIVO
DE LA
AUDITORIA
norma
especfica
RECURSOS
DE LA
AUDITORI
A
NUMER
O DE
AUDITO
RES
EQUIPO AUDITOR:
FECHA
18-012016
18-012016
18-012016
18-012016
18-012016
18-01-
AREA/PROCESO A
AUDITAR
Reunin de Apertura
Gestin de Contratos
Planificacin del
proyectos
Compras y Logsticas
Almuerzo
Gestin del talento
HORA
08:00
08:30
08:30
09:30
09:30
11:00
11:00
12:30
12:30
14:00
14:30
AUDIT
OR
AUDITA
DO
LUGAR DE LA
AUDITORIA
Oficina Central
Oficina Central
Oficina Central
Oficina Central
Oficina Central
FECHA
2016
18-012016
18-012016
19-012016
19-012016
19-012016
20-012016
20-012016
20-012016
20-012016
AREA/PROCESO A
AUDITAR
humano
Gestin de la Calidad
Gestin de Seguridad y
Salud ocupacional
Ejecucin de las Obras
Gestin de Medio
Ambiente
Gestin de Seguridad y
Salud ocupacional
Preservacin y entrega
de Obras
Gestin gerencial
Planificacin
Estratgica
Mejora Contina
Revisin por la
Direccin
Reunin de Cierre
HORA
AUDIT
OR
AUDITA
DO
LUGAR DE LA
AUDITORIA
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
14:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
08:00
09:30
Oficina Central
Oficina Central
Coqu-Talaigua
Coqu-Talaigua
Coqu-Talaigua
Oficina Central
09:30
11:30
Oficina Central
11:30
12:00
Oficina Central
11:30
12:00
Oficina Central
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
AUDITOR:
REQUISITO/
NUMERAL/
NORMA
4.2.
7.5.
8.5.4.
6.1.3.
4.3.1
4.4.7
PREGUNTA
Conoces los requisitos del
Cliente?
Cuenta con procedimientos?
Cuenta con un espacio para
almacenar los materiales o
equipos?
Conoce con los requisitos
legales?
Conoce los riesgos a lo que se
expone?
En caso que de exista alguna
emergencia, conoce usted lo
que tiene que hacer?
EVIDENCIA
COMENTARIOS
HALLAZGO
C
NC
OBS