Taller 1: PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACIN: 30 /12/2015

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:
de QHSE

PROGRAMA PARA EL AO: 2016

Labinia Caballero

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la
normas y contribuir a la mejora continua de los
sistemas de gestin.
Verificar la conformidad con los requisitos
contractuales del Obtener y mantener la confianza en
la capacidad del proveedor y verificar la conformidad
con los requisitos del Cliente.

CARGO: Lder

ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS:

Los procesos a ser auditados sern todos los procesos
de la organizacin de prestacin de servicios de
Ingeniera Civil y Construcciones Metalmecnicas,
ubicada en La Florida y con proyecto en ejecucin
actual de construccin vial de carcter regional, entre
las poblaciones Coqu-Talaigua.
La base de la auditora sern de las normas OHSAS
18001:07, ISO 9001:15 e ISO 14001:15.

CLASE DE
AUDITORI
A

CRITERIO
DE LA
AUDITORIA

Normas:
- OHSAS
18001:07,
- ISO
Auditora
9001:15
de
- ISO
Primera
14001:15
parte
Polticas de
Medio
Ambiente
Poltica de
ARP
Procedimie
nto de
Gestin de
Residuos
Auditora
Slidos
de
Polticas de
Segunda
contrataci
parte
n
Fichas
tcnicas
Ley
1562/12

OBJETIVO
DE LA
AUDITORIA

RECURSOS
DE LA
AUDITORI
A

NUMER
O DE
AUDITO
RES

Asegurar el
mantenimie
nto,
desarrollo y
mejora del
sistema
integrado de
gestin

Pasajes
Hospedaje
Viticos

Determinar
y valorar el
desempeo
de los
proveedores
. Asegurar la
habilidad de
los
proveedores
.

Pasajes

CLASE DE
AUDITORI
A

Auditora
de
Segunda
parte

Auditora
de
Tercera
parte

CRITERIO
DE LA
AUDITORIA

Procedimie
nto de
Gestin de
Residuos
Slidos
Contrataci
n
Fichas
tcnicas
Ley
1562/12
Normas
OHSAS
18001:07,
ISO
9001:15 e
ISO
14001:15

OBJETIVO
DE LA
AUDITORIA

RECURSOS
DE LA
AUDITORI
A

NUMER
O DE
AUDITO
RES

Determinar
la aptitud
del cliente.
Asegurar el
cumplimient
o a nuestros
Clientes

Pasajes
Hospedaje
s

--

Determinar
si el SIG de
la
organizacin
ha sido
establecido,
documentad
o,
implementa
do y
mantenido
de acuerdo
con una

CLASE DE
AUDITORI
A

CRITERIO
DE LA
AUDITORIA

OBJETIVO
DE LA
AUDITORIA

norma
especfica

RECURSOS
DE LA
AUDITORI
A

NUMER
O DE
AUDITO
RES

Taller 2: PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Asegurar el
mantenimiento, desarrollo y mejora del
sistema integrado de gestin

ALCANCE DE LA AUDITORIA: OHSAS

18001:07, ISO 9001:15 e ISO 14001:15

FECHA DE LA AUDITORIA: 18-01-2016 2001-2016

RECURSOS PARA LA AUDITORIA: Vitico.

AUDITOR LDER: Responsable de Gestin de

Calidad

EQUIPO AUDITOR:

FECHA
18-012016
18-012016
18-012016
18-012016
18-012016
18-01-

AREA/PROCESO A
AUDITAR
Reunin de Apertura
Gestin de Contratos
Planificacin del
proyectos
Compras y Logsticas
Almuerzo
Gestin del talento

HORA
08:00
08:30
08:30
09:30
09:30
11:00
11:00
12:30
12:30
14:00
14:30

AUDIT
OR

AUDITA
DO

LUGAR DE LA
AUDITORIA
Oficina Central
Oficina Central
Oficina Central
Oficina Central

Oficina Central

FECHA
2016
18-012016
18-012016
19-012016
19-012016
19-012016
20-012016
20-012016
20-012016
20-012016

AREA/PROCESO A
AUDITAR
humano
Gestin de la Calidad
Gestin de Seguridad y
Salud ocupacional
Ejecucin de las Obras
Gestin de Medio
Ambiente
Gestin de Seguridad y
Salud ocupacional
Preservacin y entrega
de Obras
Gestin gerencial
Planificacin
Estratgica
Mejora Contina
Revisin por la
Direccin
Reunin de Cierre

HORA

AUDIT
OR

AUDITA
DO

LUGAR DE LA
AUDITORIA

16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
14:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
08:00
09:30

Oficina Central
Oficina Central
Coqu-Talaigua
Coqu-Talaigua
Coqu-Talaigua
Oficina Central

09:30
11:30

Oficina Central

11:30
12:00

Oficina Central

11:30
12:00

Oficina Central

Taller 3: LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE LA AUDITORIA: 19-01-2016

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

AUDITOR:

PROCESO AUDITADO: Ejecucin de las Obras

REQUISITO/
NUMERAL/
NORMA
4.2.
7.5.
8.5.4.
6.1.3.
4.3.1
4.4.7

PREGUNTA
Conoces los requisitos del
Cliente?
Cuenta con procedimientos?
Cuenta con un espacio para
almacenar los materiales o
equipos?
Conoce con los requisitos
legales?
Conoce los riesgos a lo que se
expone?
En caso que de exista alguna
emergencia, conoce usted lo
que tiene que hacer?

EVIDENCIA

COMENTARIOS

HALLAZGO
C

NC

OBS

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observacin.