Manual No Mina

Manual de Usuario
Versin 1.0
Manual de Usuario - a2 Nmina - Versin 1.0
Tabla de Contenido.
Introduccin......................................................... Pg.8
Conceptos Generales. Pg.9
Concepto de Trabajador.... Pg.10
o Empleado. Pg.10
o Obrero.. Pg.10
o Trabajador de Confianza Pg.10
o Igualdad de Derechos Pg.10
o Trabajadores Permanentes.. Pg.10
o Trabajadores Temporeros. Pg.10
o Trabajadores Eventuales.. Pg.10
o Trabajadores con Rgimen Especial.. Pg.10
o Trabajadores Menores de Edad.. Pg.11
o Trabajadores Aprendices.. Pg.11
o Trabajadores Domsticos. Pg.11
o Trabajadores Conserjes Pg.11
o Trabajadores a Domicilio.. Pg.11
o Trabajadores Deportistas. Pg.11
o Trabajadores Rurales Pg.11
o Trabajadores del Transporte Pg.11
o Trabajadores Minusvlidos... Pg.12
Contrato de Trabajo. Pg.13
o Contrato Colectivo.. Pg.13
o Contrato Individual. Pg.13
o Caractersticas del Contrato de Trabajo. Pg.13
o Contrato de Trabajo en los Regmenes Especiales. Pg.13
o Contratacin de Extranjeros. Pg.14
o Contrato por Tiempo Determinado.. Pg.14
o Contrato por Tiempo Indeterminado Pg.14
o Suspensin del Contrato de Trabajo.. Pg.14
o Interrupcin de la Antigedad.. Pg.14
Reposo PRE-Postnatal. Pg.14
Descanso por Adopcin.. Pg.14
Amarre Temporal de un Buque. Pg.14
Conflictos Colectivos. Pg.14
Efectos de Disfrute de Vacaciones... Pg.14

La Jornada de Trabajo. Pg.16
o Jornada Diurna Pg.16
o Jornada Nocturna... Pg.16
o Duracin Mxima de la Jornada de Trabajo.. Pg.16
o Acuerdo de Jornada Especial.. Pg.16
o Jornada Mxima de Once Horas Diarias Pg.16
o El Descanso Intrajornada.. Pg.16
o Jornada de Trabajo en Regmenes Especiales. Pg.16
Jornada de Trabajo de MenoresPg.17
Menores de 16aos. Pg.17
Menores entre 16 y menos de 18 aos Pg.17
Menores en labores domsticas Pg.17
Jornada de Trabajadores Domsticos. Pg.17
Jornada de Trabajo a Domicilio. Pg.17
Jornada de Trabajo Rural.. Pg.17
Jornada de Trabajo de los Deportistas Pg.17
Jornada del Trabajador en el Transporte. Pg.17
Jornada de Trabajo Mujeres con Hijos en Perodo de Lactancia Pg.18
Guarderas InfantilesPg.18
El tiempo de Transporte y la Jornada de Trabajo.. Pg.18

Salario.. Pg.19
o Requisitos para que una retribucin pueda ser considerada salario. Pg.19
Venezuela: www.a2.com.ve
Colombia: www.a2colombia.com
Pg.2

Salario Normal. Pg.19
Retribuciones Especiales que forman parte del Salario.. Pg.20
Percepciones que no forman parte del Salario.. Pg.20
Tipos de Salarios Pg.20
Por unidad de Tiempo. Pg.20
Por unidad de Obra por Pieza o a Destajo.. Pg.20
Salario por Tarea..Pg.21
Salario Mixto. Pg.21
Salario Mnimo..Pg.21
Salario Mnimo y el tamao de la Jornada.. Pg.21

o Salario de Mujeres en Perodo de Lactancia.. Pg.21
o Medio de Pago del Salario.... Pg.22
o A quin le ser pagado el Salario.... Pg.22
o Oportunidad de pago del Salario.. Pg.22
o Inembargabilidad del Salario Mnimo.. Pg.22
o Deduccin Deudas contradas con el Patrono.. Pg.22
o Preferencia de cobro del Salario.. Pg.22
o Proveeduras en los centros de trabajo.. Pg.22
o El Salario en la jornada Nocturna. Pg.22
Casos que un Trabajador tiene Derecho al Bono Nocturno.... Pg.22
Bono Nocturno adems del Salario Bsico trabajador recibe otras retribuciones Pg.23
Bono Nocturno en la jornada Mixta.. Pg.23

o El Salario y el Pago de Contribuciones.. Pg.23
Horas Extraordinarias. Pg.24
o Cantidad Mxima Pg.24
o Como deben ser pagadas. Pg.24
o Clculo de Horas Extraordinarias en Jornadas de 40 horas Semanales. Pg.24
o Mtodo Practico de Clculo de Horas Extras Pg.26
Descanso Semanal Das Feriados Pg.28
o Descanso Intrajornada.. Pg.28
o Descanso Interjornada.. Pg.28
o Descanso por Domingo y Feriados. Pg.28
o Das Feriados en Trabajo Rural.. Pg.28
o Descanso Semanal Pg.28
Descanso Semanal Compensatorio. Pg.28

o Remuneracin de los das de Descanso y Feriados Pg.28
o El da de Descanso Su Pago Pg.28
o Obreros Pago del descanso semanal.... Pg.29
o Obreros con Salario a Destajo o Variable.. Pg.29
o Empleados Pago del descanso semanal Pg.29
o Perdida del pago del da de descanso Pg.30
o El trabajo en da de descanso.. Pg.30
o Obreros Pago de los das feriados.. Pg.30
o Empleados Pago del da Feriado. Pg.31
Vacaciones. Pg.33
o Bono Vacacional. Pg.33
o Ejemplo Pg.33
o Remuneracin de las Vacaciones Su Clculo.. Pg.35
Trabajador que Devenga Salario Fijo.. Pg.35
Trabajador que Devenga Salario Variable.. Pg.35

o Oportunidad del disfrute de las vacaciones. Pg.37
o Acumulacin de vacaciones...Pg.37
o Remuneracin de las vacaciones acumuladas...Pg.37
o Oportunidad del pago de las vacaciones. Pg.37
o Movilidad de la fecha de vacacin Pg.38
o Compensacin del Goce de las Vacaciones por Pago. Pg.38
o El trabajo en el Perodo de vacaciones Pg.38
o Vacaciones Colectivas Pg.38
o Vacaciones y el Preaviso Pg.38
o Vacaciones Fraccionadas.. Pg.38
o Las Vacaciones y el Seguro Social...Pg.39
o
o
o
o
Pg.3
o Las Vacaciones de trabajadores Domsticos... Pg.40

o Vacaciones de trabajadores rurales... Pg.40
o Las Vacaciones y el perodo PRE Postnatal.... Pg.40
Utilidades... Pg.41
o Empresas excluidas en la distribucin de beneficios.. Pg.41
o Participacin mnima y mxima en los beneficios Pg.41
o Plazo para pagar los beneficios.. Pg.41
o Adelanto de Utilidad es en el mes de diciembre.. Pg.41
o Salario de base para el clculo del beneficio a Repartir. Pg.42
o Los beneficios forman parte del Salario para el clculo de las prestaciones.. Pg.42
o Deduccin por concepto de INCE Pg.42
Preaviso Terminacin de la Relacin de Trabajo Pg.43
o Causas de la Terminacin de la relacin de trabajo. Pg.43
Despido. Pg.43
Despido Justificado..Pg.43
Despido InjustificadoPg.44
Despido Masivo Pg.44
Retiro. Pg.44
Retiro InjustificadoPg.44
Retiro Justificado..Pg.44
Despido Indirecto. Pg.44
Inamovilidad LaboralPg.44
Preaviso. Pg.44
Preaviso dado por el Patrono.Pg.44

o Forma de dar el preaviso patronal Pg.45
Preaviso dado por el trabajador.Pg.45
Omisin legal del preaviso Indemnizacin Sustitutiva.. Pg.45
Despido o Retiro Justificado Indemnizacin por Preaviso Pg.45
El preaviso en los contratos de trabajo Pg.45
Omisin del Preaviso patronal y la antigedad.. Pg.45
Remuneracin del PreavisoPg.45

Prestaciones Sociales. Pg.47
o Rgimen Regular de la Prestacin de Antigedad Pg.47
o Liquidacin mensual de la prestacin de Antigedad.. Pg.47
o Prestacin de Antigedad complementaria... Pg.47
o Ejemplo Pg.48
o Liquidacin Final. Pg.48
o Salario base clculo de la prestacin de antigedad... Pg.49
o Salario base para la liquidacin de la prestacin mensual.. Pg.49
o No Retroactividad de las prestaciones sociales Pg.49
o Salario Base para el Clculo de la Liquidacin Final Pg.49
o Destino de la prestacin de antigedad. Pg.49
Fideicomiso.. Pg.50
Fideicomitente.. Pg.50
Fiduciario... Pg.50
Rendimiento de la prestacin de antigedad.. Pg.50
Clculo de intereses Pg.50
Anticipos a cuenta de prestaciones sociales.. Pg.50

NminasPg.51
o Elaboracin de la Nmina. Pg.51
o Ejemplo de proceso de Nmina... Pg.52
Informacin Complementaria Pg.53
Das a Pagar Pg.53
Sueldo o Salario bsico.. Pg.54
Nmina de Empleados Pg.54
Nmina de Obreros. Pg.54
Deducciones. Pg.54
Remuneracin o Asignaciones. Pg.55
Horas Extraordinarias Mtodos de Clculo. Pg.55
Das de Descanso y Feriados Pg.57
Pg.4
Obreros con salario fijoPg.58

Obreros con salario variable.. Pg.59
Deducciones legalesPg.59
Retencin de Impuesto Sobre la RentaPg.59
Retencin por Seguro Social..... Pg.59
Trabajadores con Remuneracin fija Mensual Pg.59
Trabajadores con Remuneracin fija Diaria Pg.60
Trabajadores con Salario variable.Pg.60
Clculo de las Cotizaciones al Seguro Social. Pg.60
Seguro de Paro Forzoso. Pg.61
Ahorro Habitacional. Pg.62

a2 Nmina Pg.65
o Requerimientos Mnimos de Hardware Pg.65
o Instalacin. Pg.65
o Registro de Licencia Pg.66
o Caractersticas Generales.. Pg.67
o Carga Inicial de Datos. Pg.69
o Pantalla Principal Mdulo de Nmina.. Pg.71
o Men y Barra de Acceso Rpido.. Pg.72
o Como Agregar Modificar Borrar y Grabar Registros en una forma?. Pg.73
Funciones bsicas para el manejo de las Formas. Pg.73

o Men Mantenimiento. Pg.74
Seleccin de una Nmina.. Pg.74
Tipos de Nmina. Pg.76
Tipos de Nmina Datos Generales.. Pg.76

o Configuracin de Perodos. Pg.78
Semanal Pg.78
Quincenal. Pg.79
Mensual. Pg.79
Otro.Pg.80
o Configuracin Pg.81
o Niveles Organizacionales.. Pg.81
Manejo de Vacantes Pg.82

o Configuracin para las Vacaciones. Pg.82
Jornadas Pg.83
o Formatos de Impresin... Pg.83
Niveles Unidades Funcionales..... Pg.84
Niveles y el Manejo de Vacantes.. Pg.86
Profesiones.. Pg.88
Cargos u Oficios.. Pg.89
Bancos... Pg.91
Tasa de Inters. Pg.92
Integrantes Pg.94
Integrantes Datos Bsicos. Pg.94
Integrantes Datos Adicionales.. Pg.95
Integrantes Men de Opciones. Pg.96
Integrantes Opcin Detalle. Pg.96
Integrantes Datos Adicionales... Pg.97
Integrantes Opcin Detalle Familiares. Pg.99

o Parentescos.. Pg.100
Integrantes Opcin Detalle Consulta de Vacaciones Pg.101
Integrantes Opcin Detalle Consulta de liquidaciones.. Pg.102
Integrantes Opcin Detalle Permisos y Suspensiones. Pg.103
Integrantes Opcin Detalle Mantenimiento de Prstamos... Pg.105
Integrantes Opcin Detalle Constantes de Nmina.. Pg.106
Integrantes Opcin Detalle Conceptos Particulares.. Pg.107
Integrantes Opcin Detalle Visualizacin Nmina. Pg.111
Integrantes Opcin Detalle Acumulados Generales.. Pg.116
Integrantes Opcin Detalle Hoja de Tiempo Pg.119

o Men Formulacin. Pg.120
Pg.5
Constantes Nmina. Pg.121
Formulacin Tablas Pg.126
Formulacin Calendario. Pg.134
Formulacin Conceptos . Pg.141
Formulacin Otros BeneficiosPg.167
Formulacin Tabuladores.. Pg.171
Formulacin Grupos de Nmina... Pg.177
Formulacin Hoja de Tiempo. Pg.178

Men Transacciones......................................................................................................... Pg.189
Transacciones Alimentar Hoja de Tiempo Pg.190
Transacciones Permisos y Suspensiones .. Pg.195
Transacciones Elaboracin de Nmina Pg.200
Prenmina. Pg.202
Sin Prenmina.. Pg.212
Revisar Nmina Pg.217
Desglose de Moneda.. Pg.218
Inactivos y Vacaciones Pg.222
Trabajar con Prenmina Desactivada.. Pg.225
Trabajar con Prenmina Activada. Pg.225
Tipos de Elaboracin.. Pg.226

o Tipos de Elaboracin GeneralPg.227
o Tipos de Elaboracin Bancos Pg.228
o Tipos de Elaboracin Cargo u Oficios.. Pg.231
o Tipos de Elaboracin Niveles.Pg.233
Grabar Acumulados. Pg.234
Transacciones Prestamos.. Pg.244
Transacciones Prestamos - Tipos de Prstamos Pg.244
Transacciones Prestamos - Solicitud de Prstamos.. Pg.246

o Como Incluir un Nuevo Prstamo. Pg.247
o Como Aprobar un Prstamo.. Pg.253
Transacciones Prestamos - Mantenimiento de Prstamos.. Pg.259
Elaboracin de la Nmina y los Prstamos. Pg.263
Transacciones Vacaciones Pg.265
Funciones del Mdulo. Pg.266
Clculo de las Vacaciones. Pg.267
Vacaciones y el Uso del Calendario. Pg.279
Adelanto de Vacaciones. Pg.284
Programacin de Vacaciones Pg.290
Transacciones Liquidaciones. Pg.293
Transacciones Transacciones Eventuales... Pg.295
Transacciones Incremento de Constantes... Pg.298

Men Acumulados............................................................................................................. Pg.301
Acumulados Generales.. Pg.301
Acumulados por Conceptos... Pg.304
Histrico de Nmina Pg.305

Men Turnos...................................................................................................................... Pg.311
Horarios. Pg.311
Manejo de Turnos Pg.314

Men Informes Pg.322
Informes Generales. Pg.323
Informes Generales Constantes Pg.323
Informes Generales Conceptos. Pg.325
Informes Generales Niveles.. Pg.327
Informes Generales Integrantes Pg.329
Informes Nmina.. Pg.331
Informes Nmina Resumen Constantes.. Pg.332
Informes Nmina Resumen ConceptosPg.334
Informes Nmina General de Pagos Pg.335
Informes Nmina Recibo Pagos Pg.338
Informes Nmina Cartas Bancarias.. Pg.340
Pg.6
Informes Acumulados..Pg.341
Informes Acumulados Generales.. Pg.341
Informes Acumulados Por Concepto Pg.344
Informes Transacciones..Pg.347
Informes Transacciones Prstamos. Pg.347
Informes Transacciones Vacaciones Pg.349
Informes Transacciones Liquidaciones Pg.351
Informes Transacciones Hoja Tiempo. Pg.352

o Sistema. Pg.354
Sistema Generar Perodo... Pg.354
Sistema Ttulos y Correlativos.. Pg.356
Sistema Respaldo Datos Pg.360

Sistema Recuperar Datos.. Pg.362
Sistema Mantenimiento Archivo. Pg.363
Sistema Cambio FechaPg.364
Bibliografa Pg.365
Pg.7

Introduccin: El principio de contabilidad conocido como Entidad Econmica, nos seala que la actividad econmica, es llevada
acabo por entes que poseen personalidad jurdica propia que utiliza recursos humanos, naturales y de capital; conducidos por
una autoridad hacia la consecucin de los fines para los cuales fue creada.
De este principio se desprende que la empresa utiliza factores de produccin, entre ellos los recursos humanos, a los cuales
deber remunerar por los servicios que stos le prestan. Ello es conocido como la remuneracin al trabajo.
Un buen administrador de Recursos Humanos debe poseer slidos conocimientos en torno a la elaboracin y procesamiento de
nminas.
El establecimiento de normas y polticas, adecuadas de administracin de personal son de tal importancia, como que el xito o
fracaso de una empresa depende en un altsimo porcentaje de ello.
Las actividades de control interno, deben comenzar a funcionar desde el momento mismo en que la persona es entrevistada,
pasando luego a la seleccin o contratacin, ejecucin del trabajo, remuneracin y separacin de la empresa.
La aplicacin le permite automatizar la gestin de su empresa en el rea de Nmina, de manera integrada

y flexible, permitindole una visin global de su negocio, usted podr configurar y calcular la nmina para
los diversos contratos as como llevar un control en las reas de prstamos, vacaciones y liquidaciones, es
totalmente abierta lo cual unido a su intuitivo pero muy poderoso diseo, permite que usted cree y aplique
cualquier concepto relacionado con el pago a los trabajadores, as como aquellos conceptos que desea ir
acumulando para su pago posterior (prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones etc.).
Tabla de Contenido
Pg.8

Para un mejor entendimiento y buscando que nuestros usuarios y asesores puedan orientarse as como
documentarse con los conceptos relacionados en el proceso de nmina, hemos elaborado un resumen de
la ley y sus definiciones ms relevantes, las cuales encontraran en las pginas siguientes.
Conceptos Generales:
o Empresa: Se entiende por empresa, la unidad de produccin de bienes o de servicios constituida para realizar una
actividad econmica con fines de lucro. Ejemplo: fbricas, bancos, compaas de seguros, etc.
o Establecimiento: Se comprende por establecimiento, la reunin de bienes materiales y de un personal permanente que
trabaja, en general, en el mismo lugar, en una misma tarea, y que est sometido a una direccin tcnica comn, tenga o
no fines de lucro. Ejemplo: los comercios formales, supermercados, restaurantes, clnicas y hospitales, etc.
o Explotacin: Se conoce por explotacin, toda combinacin de factores de la produccin sin personera jurdica propia ni
organizacin permanente, que busca satisfacer necesidades y cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de
actividades econmicas. Ejemplo: kioscos de peridicos, sastreras, conucos, bodegas, etc.
o Faena: es toda actividad que envuelva la prestacin del trabajo en cualesquiera condiciones. Ejemplo: albailes,
mecnicos, heladeros, etc.
o Patrono: tambin denominado empleador, es la persona natural o jurdica que en nombre propio, ya sea por cuenta
propia o ajena, tiene a su cargo una empresa, establecimiento, explotacin o faena, de cualquier naturaleza o
importancia, que ocupe trabajadores, sea cual fuere su nmero. Cuando la explotacin se efectu mediante
intermediario, tanto ste como la persona que se beneficia de esa explotacin se consideraran patronos.
o Intermediario: es aquella persona, que en nombre propio y en beneficio de otra, utilice los servicios de uno o ms
trabajadores. El intermediario ser el responsable de las obligaciones, que a favor de esos trabajadores se derivan de la
Ley de los contratos; y el beneficiario responder adems, solidariamente con el intermediario, cuando le hubiere
autorizado expresamente para ello o recibiere la obra ejecutada. Los trabajadores contratados por intermediarios
disfrutarn de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores contratados
directamente por el patrono beneficiario.
o Contratista: No se consideran intermediarios, y en consecuencia no comprometern la responsabilidad laboral del
beneficiario de la obra, el contratista, es decir, la persona natural o jurdica que mediante contrato se encargue de
ejecutar obras o servicios con sus propios elementos.
o Actividades Inherentes: A los efectos de establecer la responsabilidad solidaria del dueo de la obra o beneficiario del
servicio, se entiende por inherente, la obra que participa de la misma naturaleza de la actividad a que se dedica el
contratante.
o Actividades Conexas: La responsabilidad del dueo de la obra o beneficiario del servicio se extiende hasta los
trabajadores utilizados por subcontratistas, aun en el caso de que el contratista no est autorizado para subcontratar; y
los trabajadores referidos gozarn de los mismos beneficios que correspondan a los trabajadores empleados en la obra
o servicio. Cuando un contratista realice abiertamente obras o servicios para una empresa, en un volumen que
constituya su mayor fuente de lucro, se presumir que su actividad es inherente o conexa con la de la empresa que se
beneficie con ella.
o Trabajador No Dependiente: Se entiende por trabajador no dependiente a toda persona que vive habitualmente de su
trabajo sin estar en situacin de dependencia respecto de uno o varios patronos. Ejemplo: mdicos, contadores,
abogados, carpinteros, plomeros, mecnicos, taxistas etc.
o Trabajador Dependiente: Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase por
cuenta ajena y bajo dependencia de otra. La prestacin de sus servicios debe ser remunerada.
Tabla de Contenido
Pg.9

Concepto de Trabajador:
1. Quien realiza el trabajo: Debe tratarse de una persona natural NO jurdica. Una compaa, no puede ser considerada
trabajador.
2. Clase de trabajo: La persona se considerar trabajador por realizacin de cualquier trabajo ilcito, se ste de la naturalaza
que sea.
3. Por cuenta de quien realiza el trabajo: Es ste otro ejemplo de que debe integrar el concepto de trabajador, Una
persona, para ser considerada trabajador, deber estar realizando alguna labor por cuenta ajena.
4. Razn de subordinacin: La persona que realiza una labor, debe estar bajo la dependencia de otro. Se podra decir que
el elemento de subordinacin es el determinante para considera una persona como trabajador.
5. Remuneracin: Es retribucin por haber prestado un servicio bajo subordinacin y por cuenta de otro.
Empleado: Se entiende por empleado el trabajador en cuya labor predomine el esfuerzo intelectual o no manual. El esfuerzo
intelectual, para que un trabajador sea calificado de empleado, puede ser anterior al momento en que presta sus servicios y en
este caso consistir en estudios que haya que realizar para poder prestar eficientemente su labor, sin que pueda considerarse
como tal el entrenamiento especial o aprendizaje requerido para el trabajo calificado. El elemento bsico que clasifica al
trabajador como empleado, es el grado de esfuerzo que debe utilizar para realizar sus labores, el cual debe ser superior al
esfuerzo manual.
Empleado Comn: Son aquellos que no intervienen en la toma de decisiones de la empresa y cuya actividad se limita a
realizar las funciones que le asignen sus superiores.
Empleado de Direccin: Se entiende por empleado de direccin, el que interviene en la toma de decisiones u
orientaciones de la empresa, as como el que tiene el carcter de representante del patrono frente a otros trabajadores o
terceros y puede sustituirlo, en todo o en parte, en sus funciones.
Obrero: Se entiende por obrero el trabajador en cuya labor predomina el esfuerzo manual o material. Sern considerados
obreros los trabajadores que preparan o vigilan el trabajo de los dems obreros, tales como vigilantes, capataces y otros
semejantes. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, asociare su trabajo a un auxiliar o ayudante, el patrono de
aqul lo ser tambin de ste.
Obrero No Calificado: Es aquel que para realizar la actividad que ejecuta, no ha tenido que recibir formacin o
entrenamiento previo.
Obrero Calificado: Se entiende por obrero calificado el que requiere entrenamiento especial o aprendizaje para realizar
su labor.
Trabajador de Inspeccin o Vigilancia: Se entiende por trabajador de inspeccin o vigilancia el que tenga a su cargo la revisin
del trabajo de otros trabajadores o el resguardo y seguridad de bienes. Sern considerados obreros los trabajadores que
preparan o vigilan el trabajo de los dems obreros, tales como vigilantes, capataces y otros semejantes.
Trabajador de Confianza: Se conoce por trabajador de confianza, aquel cuya labor implica el conocimiento personal de secretos
industriales o comerciales del patrono, o su participacin en la administracin del negocio, o en la supervisin de otros
trabajadores.
Igualdad de Derechos: La clasificacin de un trabajador como empleado u obrero no establecer diferencias entre uno y otro,
salvo en los casos especficos que seala la Ley.
Trabajadores Permanentes: Son trabajadores permanentes aquellos que por la naturaleza de la labor que realizan, esperan
prestar servicios durante un perodo de tiempo superior al de una temporada o eventualidad, en forma regular e ininterrumpida.
Trabajadores Temporeros: Son trabajadores temporeros los que prestan servicios en determinadas pocas del ao y en
jornadas continuas e ininterrumpidas, por lapsos que demarcan la labor que deben realizar.
Trabajadores Eventuales u Ocasionales: Son trabajadores eventuales u ocasionales los que realizan labores en forma
irregular, no continua ni ordinaria y cuya relacin de trabajo termina al concluir la labor encomendada.
Trabajadores con Rgimen Especial:
a) Trabajadores menores de edad
b) Trabajadores aprendices
c) Trabajadores domsticos
d) Trabajadores conserjes
e) Trabajadores a domicilio
f) Trabajadores deportistas
g) Trabajadores rurales
h) Trabajadores del transporte
Pg.10

i) Trabajadores minusvlidos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Trabajadores Menores de Edad: Debe tenerse en cuenta detalles como su capacidad, jornada mxima, tiempo
considerado hbil para trabajar, trabajos prohibidos, etc., y que, adems, la edad mnima que exige la ley en Venezuela
para un menor de edad sea contratado es de 12 aos
Trabajadores Aprendices: Se consideran aprendices los menores sometidos a la formacin profesional sistemtica del
oficio en el cual trabajen y sin que previamente a su colocacin hubiesen egresado de cursos de formacin para dicho
trabajo.
Trabajadores Domsticos: Se entiende por trabajadores domsticos los que prestan sus labores en un hogar o casa
de habitacin o a una persona determinada, para sus servicio personal o el de su familia como chferes particulares,
cocineros, jardineros, nieras, lavanderas y de otros oficios de esta misma ndole. Si el trabajador contratado como
domestico labora indistintamente en el hogar del patrono y en la empresa, establecimiento, explotacin o faena que ste
administra, ser considerado como trabajador de la empresa.
Trabajadores Conserjes: Los conserjes, a saber, tienen a su cargo la custodia de un inmueble, de igual forma, la
atencin, aseo y mantenimiento del mismo, estarn bajo la proteccin de la ley, que se refiere a que los conserjes, con
respecto a la participacin en las utilidades anuales, slo tendrn derecho a recibir una bonificacin equivalente a por lo
menos quince das de salario. No se consideran conserjes los trabajadores que proporcionan nicamente servicios de
vigilancia y custodia de inmuebles, ni quienes realicen labores de atencin y limpieza en oficinas o dependencias
particulares o reas comunes.
Quienes son Patronos de los conserjes: Ser considerado patrono del conserje:
El propietario del inmueble cuando acta en su propio nombre.
La empresa o persona encargada de administrarlo o de arrendarlo.
Si el inmueble es propiedad horizontal y la comunidad lo administra, sta ser el patrono del conserje.
Ayudante de Conserje: El ayudante del conserje en las tareas de limpieza, custodia y servicios accesorios del inmueble
se considerar trabajador de conserjera.
Trabajadores a Domicilio: Toda persona que en su habitacin, con ayuda de miembros de su familia o sin ella, ejecuta
un trabajo remunerado bajo la dependencia de uno o varios patronos pero sin su vigilancia directa, utilizando materiales
o instrumentos propios o suministrados por el patrono o su representante, es trabajador a domicilio. Se entender por
miembros de la familia del trabajador a domicilio toda persona ligada al mismo por parentesco de consanguinidad, de
afinidad o de adopcin que conviva con l se encuentre a su cargo. Para que exista la relacin patrono trabajador a
domicilio, cuando una persona, con cierta regularidad o de manera habitual, vende a otra materiales a fin de que stas
los elabore o confeccione en su habitacin para luego adquirirlos por una cantidad determinada, se considera patrono y
la otra trabajador a domicilio. Los patronos que utilicen trabajadores a domicilio debern inscribirse en el registro de
patronos de trabajadores a domicilio, que se llevar en cada inspectora de trabajo. Este registro se har constar el
nombre y direccin del patrono, la clase o naturaleza de la labor que realizar el trabajador y cualquier otro dato que
sealen las autoridades del ramo de trabajo.
Trabajadores Deportistas Profesionales: Los deportistas que actan con carcter profesional y mediante una
remuneracin bajo la dependencia de otra persona, empresa o entidad, son trabajadores. En el contrato de trabajo que
suscriban los deportistas, el cual deber hacerse por escrito; se establecer expresamente todas las condiciones
pertinentes a la relacin de trabajo y especialmente, al rgimen en caso de cesiones, traslados o transferencias de los
servicios contratados a otras entidades o empresas. No obstante, cuando esas cesiones produzcan beneficios
econmicos para el patrono, el trabajador tendr derecho a una participacin equivalente a una cantidad no menor del
25% de dicho beneficio.
Trabajadores Rurales: Se entiende por trabajador rural, la persona que presta servicio en un fundo agrcola o pecuario
en actividades que slo pueden cumplirse en el medio rural. No se considerar trabajador rural al que realice labores de
naturaleza industrial o comercial o de oficina, an cuando las ejecute es un fundo agrcola o pecuario.
o Clases de Trabajadores Rurales:
Trabajadores permanentes: Son aquellos que en virtud de su contrato expreso o tcito, o por la
naturaleza de la labor que deben realizar, estn obligados a prestar sus servicios en el fundo por un
perodo continuo no menor de seis meses cada ao, sea cual fuere el numero de das que en la semana
presten su servicio y siempre que lo hagan con un solo patrono.
Trabajadores temporeros: Son aquellos que prestan sus servicios por lapsos que demarcan la labor que
deban realizar, ya sea la cosecha, la limpia del fundo, u otra actividad semejante.
Trabajadores Ocasionales: Son aquellos que slo prestan sus servicios accidentalmente en el fundo por
determinada poca del ao y no estn comprendidos en ninguna de las anteriores categoras.
Trabajadores del Transporte: Existen cuatro tipos de trabajadores definidos por la ley:
o Trabajadores del transporte terrestre.
o Trabajadores del transporte de navegacin fluvial, martima y lacustre.
o Trabajadores del transporte areo.
o Trabajadores del transporte motorizado.
Pg.11

i)
Trabajadores Minusvlidos: Se entender minusvlida toda persona cuyas posibilidades de aprendizaje y de obtener,
as como conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo estn sustancialmente reducidas a causa de una
deficiencia fsica o mental.
Tabla de Contenido
Pg.12

Contrato de Trabajo: El contrato de trabajo es aquel celebrado entre un trabajador y un patrono o asociacin de patronos, o
entre stos y un sindicato o federacin o confederacin de sindicatos. El contrato de trabajo puede ser:
o Contrato Colectivo
o Contrato Individual.
o Contrato Colectivo de Trabajo: La convencin colectiva de trabajo es aquella que se celebra entre uno o varios
sindicatos o federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte, y uno o varios patronos o
sindicatos o asociaciones de patronos, de la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe
prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes.
o Contrato Individual de Trabajo: El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar
servicios a otra bajo dependencia y mediante una remuneracin. La caracterstica de individual se la da el hecho
de que es celebrado entre un solo trabajador y un solo patrono.
Caractersticas del Contrato de Trabajo: Varios son los elementos y caractersticas que deben estar presentes para presumir la
existencia de un contrato de trabajo.
Consentimiento: el contrato debe celebrarse por voluntad de las partes. Como cualquier otro contrato, estara
viciado de nulidad si fuese celebrado en forma coactiva por algunas de las partes.
Objetivo: El objeto del contrato de trabajo es el de establecer las condiciones de las relacin de trabajo entre las
partes.
Subordinacin o Dependencia: Esta caracterstica ya est implcita desde que definimos el trmino
trabajador. El elemento subordinacin es el que caracteriza, con mayor intensidad, la presencia de un
contrato de trabajo.
Remuneracin: Es otra caracterstica o la consecuencia de las caractersticas anteriores. Para que exista
contrato de trabajo, la labor que se realiza deber ser remunerada.
Servicio Personal: Es decir, el trabajador no puede ser sustituido por otro sin el previo consentimiento del
patrono.
Lcito: Para que el contrato sea vlido, la labor que se vaya a realizar debe estar de acuerdo con la ley, la
moral y las buenas costumbres.
Capacidad: Se refiere bsicamente a la edad que deben tener las partes para poder celebrar un contrato.
El contrato de trabajo se har preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse su existencia en caso de
celebrarse en forma oral.
Trabajo a Realizar y Remuneracin No Estipulados: Cuando celebrado el contrato de trabajo no han sido expresamente
estipulados el servicio que deba prestarse y la remuneracin a percibir, sern aplicadas las normas siguientes:
a) El trabajador estar obligado a desempear los servicios que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, estado o
condicin, y que sean del mismo gnero de las que forman el objeto de la actividad a que se dedique el patrono.
b) La remuneracin deber ser adecuada a la naturaleza y magnitud de los servicios y no podr ser inferior al salario
mnimo ni a la que se pague por trabajos de igual naturaleza en la regin y en la propia empresa.
c) Cuando la labor ordenada no sea, a juicio del trabajador, de las que est obligado a ejecutar, deber cumplirla, siempre
que no sea manifiestamente improcedente y no pongan en peligro al propio trabajador o a la actividad de la empresa,
establecimiento o explotacin del patrono, consignando ante ste o su representante su no conformidad sin que el haber
cumplido la orden implique su aceptacin de las modificaciones de las condiciones de trabajo, si fuere el caso.
Contrato de Trabajo en los Regmenes Especiales:
Contratacin de Menores: Los elementos especiales que deben tenerse en cuenta en la contratacin de menores se refiere a:
Edad del Menor:
Menores de 12 aos: No puede ser contratados bajo ningn concepto.
Menores con edad comprendida entre 12 y menos de 14 aos: Podrn ser contratados previa autorizacin del
instituto nacional del menor o, en su defecto por las autoridades del trabajo.
Se prohbe el trabajo de menores que no hayan cumplido catorce aos de edad, en empresas, establecimientos,
explotaciones industriales, comerciales o mineras. La infraccin de esta norma acarrear las sanciones legales, pero
en ningn caso el menor perder su derecho a las renumeraciones y prestaciones que por el trabajo realizado
correspondera a una persona hbil.
Menores con edad comprendida entre 14 y menos de 16 aos: Estos menores podrn trabajar y celebrar contratos
de acuerdo con las normas pautadas por la ley, previa la autorizacin de su representante legal, y en su defecto, esta
autorizacin puede ser dada por el juez de menores o por la primera autoridad civil.
Menores de edad comprendida entre 16 y menos de 18 aos: Estos menores quedan autorizados para trabajar y
celebrar contratos de trabajo sin autorizacin previa.
Prestacin de Servicio Fuera del Territorio Nacional: Los contratos de trabajo celebrados por trabajadores Venezolanos para
la prestacin de servicios fuera del pas debern extenderse por escrito, ser autenticados ante funcionarios competentes del lugar
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donde se celebren y legalizados por un funcionario consular de la nacin donde deban prestar sus servicios. El patrono deber
otorgar fianza o constituir depsito en un banco venezolano, a entera satisfaccin de la inspectora del trabajo, por una cantidad
igual al monto de los gastos de repatriacin del trabajador y de los de su traslado hasta el lugar de residencia. Adems sern
parte de dichos contratos:
a) Los gastos de transporte y alimentacin del trabajador y todos los que se originen por el cumplimiento de obligaciones
sobre inmigracin u otro concepto semejante, sern por cuenta del patrono; y
b) Se aplicarn las disposiciones de la legislacin social venezolana.
Contratacin de Extranjeros: Con el objeto de preservar los puestos de trabajo para que sean ocupados por trabajadores
venezolanos se estipula, que el noventa por ciento (90%) por lo menos, tanto de los empleados como de los obreros al servicio
de un patrono que ocupe diez (10) trabajadores o ms, debe ser venezolano. Adems las remuneraciones del personal
extranjero, tanto de los obreros como de los empleados, no excedern del veinte por ciento (20%) del total de remuneraciones
pagado a los trabajadores de una u otra categora. El procedimiento para determinar si una empresa est cumpliendo con este
artculo es como sigue:
1) Determinar si la empresa tiene diez o ms trabajadores.
2) Se determina la cantidad de trabajadores venezolanos y extranjeros que se tienen contratados, separado los
obreros se los empleados.
3) Se procede a determinar si se est cumpliendo con los porcentajes permitidos de trabajadores y remuneraciones,
tanto para obreros como para empleados para lo cual:
a) Se calcula el porcentaje de trabajadores extranjeros, con respecto al total de trabajadores.
b) Se determina el porcentaje de remuneraciones percibidas por los trabajadores extranjeros con respecto al total de
remuneraciones pagadas.
4) Se debe en cuenta que, los empleados de direccin (venezolanos o extranjeros) para estos efectos, deben ser
excluidos de los clculos.
Contrato por Tiempo Determinado: El contrato por tiempo determinado concluir por la expiracin del trmino convenido y no
perder su condicin especfica cuando fuese objeto de una prrroga. Cuando las partes sealan en el contrato por tiempo
determinado que tendr una duracin mnima, si cubierto ese plazo el contrato continuara, se considerar como celebrado por
tiempo indeterminado. El contrato por tiempo determinado puede prever sucesivas y automticas pero no indefinidas. Hay un
lmite en el tiempo. Se establece que el contrato de trabajo por tiempo determinado, no puede exceder de un ao para obreros, ni
de tres aos para empleados. En el caso de dos o ms prrrogas. El contrato se considerar por tiempo indeterminado, a no ser
que existan razones especiales que justifiquen dichas prrrogas y excluyan la intencin presunta de continuar la relacin.
Contrato por Tiempo Indeterminado: Este es el ms frecuente de los contratos de trabajo. Se llega a un acuerdo de las
condiciones del contrato y se comienza la relacin sin conocer en qu momento y por qu causa, habr de terminar. El contrato
de trabajo se considerar celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes, en forma
inequvoca, de vincularse slo con ocasin de una obra determinada o por tiempo determinado.
Suspensin o Interrupcin del Contrato de Trabajo: Es el hecho mediante el cual el trabajador, sin haber sido cortado el
vinculo jurdico con su patrono, deja de prestar servicios y no recibe remuneracin durante un tiempo determinado. La suspensin
de la relacin de trabajo no pondr fin a la vinculacin jurdica existente entre el patrono y el trabajador. Durante la suspensin, el
trabajador no estar obligado a prestar el servicio ni el patrono a pagar el salario. Quedan a salvo las prestaciones establecidas
por la seguridad social o por la convencin colectiva y los casos que por motivos de equidad determine el reglamento, dentro de
las condiciones y lmites que ste fije.
Interrupcin de la Antigedad: La acumulacin del tiempo queda interrumpida cuando se produzca la suspensin del contrato
de trabajo. La antigedad del trabajador comprender el tiempo servido antes y despus de la suspensin, salvo disposicin
especial.
Existen algunas causas de suspensin de la relacin laboral que no interrumpen el proceso de antigedad del trabajador:
1) Reposo PRE-Postnatal: La trabajadora en estado de gravidez tendr derecho a un descanso durante seis semanas
antes del parto y doce semanas despus, o por un tiempo mayor a causa de una enfermedad que segn dictamen mdico
sea consecuencia del embarazo o del parto y que la incapacite para el trabajo. En estos casos conservar su derecho al
trabajo y a una indemnizacin para su mantenimiento y el del nio, de acuerdo con lo establecido por la seguridad social.
Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso prenatal, por autorizacin mdica o porque el parto sobrevenga
antes de la fecha prevista, o por cualquier otra circunstancia, el tiempo no utilizado se acumular al perodo de descanso
postnatal. Los descansos de maternidad no son renunciables. Cuando el parto sobrevenga despus de la fecha prevista, el
descanso postnatal no podr ser reducida. Los perodos PRE y postnatal debern computarse a los efectos de determinar la
antigedad de la trabajadora en la empresa. La trabajadora recibir prestaciones en dinero desde el primer da de reposo
prenatal, calculado en base a la totalidad de su salario de cotizacin para ese momento.
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2) Descanso por adopcin: La trabajadora a quien se le conceda la adopcin de un nio menor de tres aos tendr
derecho a un descanso de maternidad durante un perodo mximo de diez semanas, contadas a partir de la fecha en la que
sea dado en colocacin familiar autorizada por el instituto nacional del menor con miras la adopcin. Adems de la
conservacin de su derecho al empleo, la madre adoptiva gozar tambin de la indemnizacin correspondiente para su
mantenimiento u el del nio.
3) Amarre temporal de un Buque: En el caso de trabajadores que laboran en navegacin, martima, fluvial y lacustre, el
amarre de un buque no produce la terminacin de la relacin de trabajo. Solo suspende sus efectos hasta que el buque
vuelva al servicio, salvo la duracin de la antigedad que permanecer inalterada.
4) Conflictos Colectivos: La ausencia del trabajo por causa de conflictos colectivos, no interrumpen el tiempo de
servicios, cuando aqul haya sido tramitado de acuerdo a lo pautado.
5) Suspensin del contrato para efectos de disfrute de Vacaciones: La inasistencia al trabajo por causas justificadas
no interrumpe el contrato de trabajo, para efectos del momento en que surja al trabajador el derecho al goce de vacaciones.
En estos casos, slo podr ser pospuesto el momento en que las vacaciones seran tomadas. No se considerar como
interrumpido de la continuidad del servicio del trabajador para el goce del derecho a las vacaciones legales remuneradas, su
inasistencia al trabajo por causa justificada; pero la concesin de la vacacin anual podr ser pospuesta por un perodo
equivalente a la suma de los das que no hubiere concurrido justificadamente a sus labores. Se considera como causa
justificada de inasistencia al trabajo, la ausencia autorizada por el patrono, la ausencia debida a enfermedad o accidente o a
otras causas debidamente comprobadas.
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La Jornada de Trabajo: Se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador est a disposicin del patrono
y no puede disponer libremente de su actividad y de sus movimientos. Tambin se le conoce como jornada efectiva o jornada
ordinaria de trabajo.
Se considera que el trabajador est a disposicin del patrono desde el momento en que llega al lugar donde deba efectuar su
trabajo, o donde deba recibir rdenes o instrucciones respecto al trabajo que se ha de efectuar en cada da, hasta que pueda
disponer libremente de su tiempo y de su actividad.
Clasificacin de las Jornadas de Trabajo: La jornada de trabajo puede ser:
Jornada Diurna:
a) Urbana: Se considera como jornada de diurna urbana la cumplida entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m.
b) Rural: Es jornada diurna rural la comprendida entre las 4:00 a.m. y las 6:00 p.m.
Jornada Nocturna:
a) Urbana: Se considera jornada nocturna la cumplida entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m.
b) Rural: Como excepcin a ello, la jornada nocturna para efectos de trabajo rural es la comprendida entre las 6:00
p.m. y las 4:00 a.m.
Jornada Mixta: Es la que comprende perodos de trabajo diurnos y nocturnos. Cuando la jornada mixta tenga un perodo
nocturno mayor de cuatro (4) horas, considerar jornada nocturna.
Duracin Mxima de la jornada de trabajo: La ley regula la duracin mxima de la jornada de trabajo urbano, cuando dice que
salvo las excepciones prevista por la ley, la jornada mxima de trabajo ser como sigue:
Jornada Diurna:
Diario 8 horas
Semanal 44 horas
Jornada Nocturna:
Diario 7 horas
Semanal 40 horas
Jornada Mixta:
Diario 7,5 horas
Semanal 42 horas
Acuerdo de Jornada Especial: Con el objeto de que los trabajadores dispongan de dos das de descanso en la semana, por
acuerdo entre el patrono y los trabajadores, podrn establecer una jornada diaria de 9 horas, sin que se exceda el lmite de 44
horas semanales.
Nota: La ley Orgnica del trabajo, a diferencia de la ley anterior (derogada), no establece diferencias entre empleados y
obreros en relacin con la jornada de trabajo.
Jornada Mxima de once horas diarias: La ley menciona algunas actividades a las que se establece una jornada mxima de
once horas diarias:
a) Los trabajadores de direccin y de confianza.
b) Los trabajadores de inspeccin y vigilancia cuya labor no requiera un esfuerzo continuo.
c) Los trabajadores que desempeen labores que requieran la sola presencia, o labores discontinuas o esencialmente
intermitentes que impliquen largos perodos de inaccin durante los cuales las personas que las ejecutan no tienen que
desplegar actividad material ni atencin sostenida, y slo permanecen en sus puestos para responder a llamadas
eventuales
d) Los que desempean funciones que por su naturaleza no estn sometidas a jornada.
El Descanso Intrajornada: En los trabajos que no sean de proceso continuo, la jornada de trabajo deber ser interrumpida cada
da para un descanso de media hora, por lo menos, sin que pueda trabajarse ms de cinco horas continuas, salvo las
excepciones previstas o autorizadas legalmente.
La duracin de las comidas y reposos en comedores establecidos por el patrono, no se computar como tiempo efectivo de
trabajo. Sin embargo, cuando por la naturaleza de la labor el trabajador no pueda ausentarse del lugar donde efectu sus
servicios durante las horas de reposo y de comidas, la duracin de estos reposos y comidas ser imputada como tiempo de
trabajo efectivo a su jornada normal de trabajo. Adems se entender por labor cuya naturaleza no permite al trabajador
ausentarse del lugar donde efectu sus servicios, aquella cuya ejecucin requiere su presencia en el sitio de trabajo o haya
necesario mantenerse en l para atender rdenes del patrono o emergencias.
La jornada de trabajo en los Regmenes Especiales: La ley establece otros tipos de jornada de trabajo en las labores
realizadas por trabajadores sometidas a regmenes especiales
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Jornada de trabajo de Menores:
1) Menores de 16 aos: Con respecto a estos menores, la ley prev lo siguiente:
a. La jornada no puede exceder de 6 horas diarias ni de 30 horas semanales.
b. La jornada debe estar dividida en dos perodos, ninguno de los cuales puede ser mayor de 4 horas.
c. Entre los dos perodos, deber disfrutar de un descanso no menor de 2 horas y debern retirarse del lugar
de trabajo.
d. Cuando el tipo de labores sea esencialmente intermitente, o que requieran la sola presencia, la jornada
podr ser hasta de 8 horas diarias y tendr un descanso mnimo de 1 hora dentro de ese perodo.
2) Menores entre 16 y menos de 18 aos: La jornada de trabajo de los menores de 18 aos ser igual a la de los
adultos, con la excepcin de que slo podrn trabajar en jornada diurna, es decir, en el horario comprendido entre
las 6 de la maana y las 7 de la noche. Este horario tambin es aplicable en los casos de trabajo en ambiente rural.
Por razones especiales podrn autorizarse excepciones a las prohibicin de trabajo nocturno del menor, cuando se
juzguen convenientes por los organismos tutelares del menor en colaboracin con el inspector del trabajo.
3) Menores en labores Domsticas: Los menores que trabajen en labores domsticas tendrn una jornada mxima
de 12 horas diarias y debern disfrutar de un descanso continuo de no menos de 12 horas diarias.
Jornada de Trabajadores Domsticos: Para efectos de establecer la jornada de trabajo de los trabajadores domsticos, sern
clasificados en dos tipos:
1) Trabajadores domsticos que habitan en la casa donde prestan el servicio: Su trabajo ser determinado por la
naturaleza de su labor y deber tener un descanso absoluto mnimo de 10 horas diarias.
2) Trabajadores domsticos que no habitan en la casa donde prestan servicio: En este caso los trabajadores
domsticos estarn sujetos a la jornada normal de trabajo. No obstante, gozarn de un da de descanso, por lo
menos, semanal.
Jornada de trabajo de los conserjes: El conserje deber tener normalmente un reposo mnimo de nueve (9) horas consecutivas
a partir de las diez (10:00) de la noche.
Jornada de Trabajo a Domicilio: La misma naturaleza del trabajo que realizan, hace que este tipo de trabadores no est
sometido a jornada de trabajo especfica. A los trabajadores a domicilio, dada la naturaleza especial de sus labores, no se les
aplicarn las disposiciones de esta Ley sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno.
Jornada de Trabajo Rural: El trabajador rural tambin tiene un tratamiento especial en cuanto a la jornada de trabajo. La
duracin del trabajo, ordinario en la agricultura y en la cra no exceder de ocho (8) horas por da ni de cuarenta y ocho (48)
horas por semana. Sin embargo, cuando la naturaleza de la labor as lo exija, la jornada de trabajo podr elevarse por el tiempo
que duren las circunstancias que motivan esa elevacin, sin exceder de sesenta (60) horas semanales. En estos casos el
patrono, a requerimiento de las autoridades del trabajo, deber comprobar debidamente las cusas que motivaron la elevacin del
la jornada.
El trabajador que desempee un puesto de vigilancia, de direccin o de confianza, el que desempee labores esencialmente
intermitentes o que requieran la sola presencia y el que cumpla funciones que por su naturaleza no estn sometidas a jornada de
trabajo, podran permanecer hasta un mximo de doce (12) horas diarias en su trabajo y tendrn derecho de ellas a un descanso
mnimo de una (1) hora.
Jornada de Trabajo de los Deportistas: Esta es otra actividad que se rige por una jornada especial de trabajo. En tal sentido la
jornada de de trabajo de los deportistas profesionales estar sujeta a las modalidades y caractersticas de las respectiva
actividad. El tiempo requerido para el entrenamiento se reputar como parte de la jornada, la cual no podr exceder de cuarenta y
cuatro horas semanales. En caso de exceda la jornada semanal, el patrono establecer compensaciones especiales.
Jornada del Trabajador en el Transporte:
1) Transporte Terrestre: La jornada de trabajo en el transporte terrestre se establecer preferentemente en la convencin
colectiva o por Resolucin conjunta de los Ministerios de los ramos del trabajo y del transporte y comunicaciones.
2) Transporte Martimo, fluvial y lacustre: Esta es otra actividad cuya jornada de trabajo est sometida a la regulacin
especial. La duracin normal del trabajo en la navegacin martima, fluvial y lacustre ser de cuarenta y cuatro (44)
horas semanales pero podr acordarse una jornada diferente siempre que el promedio de duracin del trabajo de un
tripulante, en un lapso de 8 semanas, no exceda de cuarenta y cuatro (44) horas por semana. El trabajo que deba
realizarse en domingos y das feriados deber justificarse y se remunerar conforme a lo previsto. El descaso
compensatorio podr adicionarse a las vacaciones del trabajador. Con respecto a los descansos Intrajornada, el
tripulante tiene derecho a un descanso de ocho (8) horas ininterrumpidas dentro de las veinticuatro (24) horas del da.
Se excepta de esta disposicin a los buques de poco porte, en los que se podr establecer el servicio de dos (2)
turnos.
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3)
Transporte Areo: Igual que en el caso del transporte terrestre, para los trabajadores del transporte areo, la jornada
de trabajo de los tripulantes se establecer preferentemente en la convencin colectiva o por Resolucin conjunta de los
Ministerios de los ramos del trabajo y de transporte y comunicaciones.
Jornada de Trabajo de Mujeres con Hijos en Perodo de Lactancia: Como ya es sabido, la jornada de trabajo de las mujeres
ser la misma aplicable a cualquier adulto, de acuerdo con las normas establecidas por la Ley. Sin embargo, cuando la mujer se
encuentra en perodo de lactancia, la misma Ley seala que debe drsele facilidades para que cumpla con ese cometido.
Durante el perodo de lactancia, la mujer tendr derecho a dos (2) descansos diarios de media hora cada uno para amamantar
a su hijo en guardera respectiva. Si no hubiere guardera los descansos previstos en este artculo sern de una (1) hora cada
uno.
Guarderas Infantiles: Se establece la obligatoriedad de todo patrono que ocupe mas de veinte (20) trabajadores, deber
mantener una guardera infantil donde puedan dejar a sus hijos durante la jornada de trabajo. Dicha guardera deber contar con
el personal idneo y especializado.
El tiempo de Transporte y la Jornada de Trabajo: Cuando el patrono est obligado legal o convencionalmente al transporte de
los trabajadores desde un sitio determinado hasta el lugar de trabajo, se computar como jornada efectiva la mitad del tiempo que
debe durar normalmente ese transporte; salvo que el sindicato y el patrono acuerden no imputarlo, mediante el pago de la
remuneracin correspondiente.
Carteles de Horario de Trabajo: El patrono deber fijar anuncios relativos a la concesin de das y horas de descanso, en letras
grandes, puestas en lugares visibles en el respectivo establecimiento o en cualquier otra forma aprobada por la inspectora del
trabajo.
Cuando por la naturaleza de la empresa, sea necesario elaborar distintos horarios para algn grupo de trabajadores, el patrono
colocar los carteles que fuesen necesarios indicando los diferentes horarios de trabajo. Si el trabajo fuere hecho por guardias,
los carteles debern indicar la entrada y salidas del trabajo de cada una de las guardias.
Tabla de Contenido
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Salario: Se entiende por salario la remuneracin, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominacin o mtodo de clculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestacin de su servicio y, entre otros,
comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participacin en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional,
as como recargos por das feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentacin y vivienda.
Exclusin de una parte del salario para el clculo de beneficios, prestaciones e indemnizaciones: Las convenciones
colectivas y, en las empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados, los acuerdos colectivos, o los contratos individuales
de trabajo podrn establecer que hasta un veinte (20%) del salario se excluya de la base de clculo de los beneficios,
prestaciones o indemnizaciones que surjan de la relacin de trabajo, fuere de fuente legal o convencional. El salario mnimo
deber ser considerado en su totalidad como base de clculo de dichos beneficios prestaciones o indemnizaciones.
Requisitos para que una retribucin pueda ser considerada salario: Con frecuencia nos encontramos con algunos pagos
hechos a los trabajadores que tienen unas caractersticas tales que ameritan ser estudiados detenidamente para poder
determinar si son salario. En todo caso, los siguientes son requisitos que indispensablemente deber darse para que est presente
el concepto salario:
1) Conmutatividad: Es decir, debe tratarse de una retribucin que se percibe a cambio de un servicio. Se entiende por
salario la remuneracin, provecho o ventaja..que corresponda al trabajador por la prestacin de su servicio.
2) Subordinacin: Para que la remuneracin percibida sea considerada salario, es necesario que el trabajador, se
encuentre subordinado a las rdenes de un patrono.
3) Libre disponibilidad: El trabajador deber disponer libremente de lo percibido para que sea considerado dentro del
concepto salario. El trabajador dispondr libremente de su salario. Cualquier limitacin a este derecho no prevista en
esta ley es nula. El salario deber pagarse en dinero efectivo. Por acuerdo entre el patrono y el trabajador podr hacerse
mediante cheque bancario o por rgano de una entidad de ahorro y prstamo u otra institucin bancaria, conforme a las
normas que establezca el reglamento de esta ley. No se permitir el pago en mercancas, vales, fichas o cualquier otro
signo representativo con que quiera sustituirse la moneda. Podr estipularse como parte del salario, cuando ellos
conlleve un beneficio social para el trabajador, la dotacin de vivienda, la provisin de comida y otros beneficios de
naturaleza semejante.
4) Proporcionalidad: Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se tendr en cuenta la cantidad y la calidad
del servicio, as como la necesidad de permitir al trabajador y a su familia una existencia humana y digna. A trabajo
igual, desempeado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia tambin iguales, debe corresponder salario igual. A
estos fines se tendr presente la capacidad del trabajador con relacin a la clase de trabajo que ejecuta. Cuando la
relacin de trabajo se haya convenido a tiempo parcial o por una jornada menor a la permitida legalmente, el salario que
corresponda al trabajador se considerar satisfecho cuando se d cumplimiento a la alcuota respectiva, salvo acuerdo
entre las partes, mas favorable al trabajador. En definitiva, lo percibido como salario debe estar en proporcin al
esfuerzo o al rendimiento del trabajador.
5) Periodicidad: Para que una retribucin sea considerada salario, es requisito indispensable que sea percibida con
regularidad y en forma permanente. El trabajador y el patrono acordarn el lapso fijado para el pago del salario que no
podr ser mayor de una (1) quincena, pero podr ser hasta de un (1) mes cuando el trabajador reciba del patrono
alimentacin y vivienda.
6) Seguridad y certeza del pago: La retribucin recibida debe representar una ventaja de tipo econmico o que pueda ser
evaluada en trminos de dinero y que, adems el trabajador tenga la seguridad de que percibir el pago en un momento
determinado.
7) Individualidad o intransmisibilidad: El trabajador no puede delegar su trabajo en otra persona sin el consentimiento
del patrono, y el salario debe ser pagado a quien presto el servicio. El salario ser pagado directamente al trabajador o a
la persona que l autorice expresamente. Esta autorizacin ser siempre revocable.
Salario Normal: El concepto de salario normal, sufri importantes modificaciones en la reforma de la ley orgnica del trabajo del
19 de junio del 97. Una de ellas fue la eliminacin de la expresin referida a que, para que una determinada percepcin fuese
considerada como salario normal, debera haber sido devengada durante la jornada ordinaria de trabajo. Cuando la ley
establezca como base para el clculo el salario normal, se entender por tal la remuneracin devengada por el trabajador en
forma regular y permanente durante la jornada ordinaria de trabajo como retribucin por la labor prestada.
De lo anterior se desprende que cualquier remuneracin que era percibida por un trabajador fuera de la jornada ordinaria, tales
como horas extras, etc., no formaba parte del salario normal. Sin embargo este concepto restringido de salario normal, fue
modificado por otro ms amplio el cual esta vigente a partir del 19 de junio del 97, contemplado en la reforma hecha a la ley
orgnica del trabajo. A los fines de esta ley se entiende por salario normal, la remuneracin devengada por el trabajador en forma
regular y permanente por la prestacin de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carcter
accidental, las derivadas de la prestacin de antigedad y las que esta ley considere que no tiene carcter salarial. Para la
estimacin del salario normal ninguno de los conceptos que lo integran producir efectos sobre si mismos. Como puede ser
observado, el nico requisito que contempla la ley vigente para que una retribucin sea considerada como salario normal, es que
sea percibida en forma regular y permanente, independientemente de si tal retribucin fue percibida dentro de la jornada ordinaria
o fuera de ella.
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Retribuciones especiales que forman parte del salario: Existe tambin infinidad de casos de pago de retribuciones especiales,
en los que los tribunales fallaron a favor de que si forman parte del salario.
Propinas y Porcentaje sobre consumo por servicio: En los locales en que se acostumbre cobrar al cliente por el
servicio un porcentaje sobre el consumo, tal recargo se computar en el salario, en la proporcin que corresponda a
cada trabajador de acuerdo con lo pactado, la costumbre o el uso. Si el trabajador recibiera propinas de acuerdo con la
costumbre o el uso local, se considerar formando parte del salario un valor que para l representa el derecho a
percibirlas, el cual se estimar por convencin colectiva o por acuerdo entre las partes. En caso de desacuerdo entre el
patrono y el trabajador la estimacin se har por decisin judicial. El valor que para el trabajador representa el derecho a
percibir la propina se determinar considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del
trabajador, la categora del local y dems elementos derivados de la costumbre o el uso.
Los subsidios son salario: Los subsidios o facilidades que el patrono otorgue al trabajador con el propsito de que
ste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carcter salarial.
Percepciones que no forman parte del salario: Lo anteriormente expuesto significa que toda retribucin que perciba el
trabajador forma regular y permanente, como consecuencia del trabajo que realiza para un patrono ser considerado que forma
parte del salario e incidir en el clculo de beneficios prestaciones e indemnizaciones generadas por la relacin de trabajo,
excluyendo:
1) El beneficio de prestacin de antigedad.
2) El porcentaje del 20% voluntariamente excluido por trabajadores y patronos para el clculo de beneficios,
prestaciones e indemnizaciones.
3) Las percepciones ocasionales o accidentes.
4) Los beneficios excluidos expresamente por la ley del concepto de salario tal como expresa la ley. Los
comisariatos o casas de abasto, aportes patronales para el fomento del ahorro de los trabajadores, servicios de
salud o educacin y comedores, previstos en convenciones colectivas de trabajo, no sern estimados como
integrantes del salario para el clculo de las prestaciones, beneficios o indemnizaciones que deriven de la
relacin de trabajo, salvo que en aquellas se hubiere estipulado lo contrario.
El valor de los implementos de seguridad: No se considera salario, el valor de lo que el patrono haya invertido en la
adquisicin de artculos e implementos de seguridad industrial para el desempeo de las labores, tales como uniformes,
guantes, mascarillas, botas etc.
El pago de una cantidad por kilmetro recorrido por el uso de vehculo, no forma parte del salario: Un supervisor
de ventas ha quien la empresa le tiene asignado el pago de 200 por kilmetro recorrido por el uso de su vehculo en las
labores de supervisin, no forma parte de su salario, el razonamiento que se baso en que este pago, se asemeja ms a
un contrato de arrendamiento que al pago de salario. Para que sea caracterstico de salario es necesario que haya
continuidad en los pagos y que al recibirlo, no tenga que rendir cuenta ni ser supervisado en cuanto a la cantidad de
kilmetros recorridos. Por el contrario, este pago hubiera sido considerado salario, si el trabajador recibiera una cantidad
para cubrir gastos, entre ellos los ocasionados por el vehculo y que la recibiera en forma peridica, consecutiva y que
no tenga que rendir cuentas de ello al patrono.
Viticos que no forman parte del salario: Un vendedor recibe mensualmente de su empresa 200.000 para cubrir
gastos de desplazamiento, comida, hospedaje, etc. Cada mes el vendedor entrega a su empresa una relacin (con los
respectivos comprobantes) de los gastos que ha tenido. En ese momento la empresa reintegra exactamente la cantidad
gastada, con lo que vuelve a disponer de los 200.000 iniciales. Si el gasto mes pasa de los 200.000 la empresa le
reintegra la diferencia. Para que el vitico se considere salario, debe existir proporcionalidad, intransmisibilidad,
continuidad, la certeza de su pago, que el trabajador no rinda cuentas de l y que pueda disponerlo de acuerdo con su
criterio. Obviamente, en el caso anterior, el patrono ejerce control sobre el vitico. Por ello, en este caso, no ser
considerado como salario.
El aporte a la caja de ahorros de los trabajadores, no es salario.

Tipos de Salarios: Existen, bsicamente cuatro formas de estipular la retribucin de la labor realizada por un trabajador:
a) Por unidad de tiempo
b) Por unidad de obra, por pieza o a destajo.
c) Por tarea.
d) Mixto
a)
b)
Por unidad de tiempo: Se entender que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo, cuando se toma en cuenta
el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo.
Salario Diario: Se entender por salario diario un treintavo de la remuneracin percibida en el mes. Salario
diario = remuneracin del mes / 30.
Salario Hora: Se entender por salario hora la alcuota resultante de dividir el salario diario por el nmero de
horas de la jornada. Salario hora = salario diario / jornada.
Salario por unidad de obra, por pieza o a destajo: Tambin conocido como salario variable, se entender que el
salario ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo, cuando se toma en cuenta la obra realizada por el
Pg.20
c)
d)
trabajador, sin usar como medida el tiempo empleado para ejecutarla. Cuando el salario se hubiere estipulado por
unidad de obra, por pieza o a destajo, la base del clculo no podr ser inferior a la que correspondera para remunerar
por unidad de tiempo la misma labor.
Salario por tarea: Se entender que el salario ha sido estipulado por tarea, cuando se toma en cuenta la duracin del
trabajo, pero con la obligacin de dar un rendimiento dentro de la jornada. Cuando el salario se hubiere estipulado por
unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea o a comisin, el patrono deber hacer constar el modo de calcularlo, en
carteles que fijar en forma bien visible en el interior de la empresa, sin perjuicio de que pueda hacerlo adems
mediante notificacin escrita dirigida a cada uno de los trabajadores y al sindicato respectivo.
Salario Mixto: Aunque esta forma de estipular el salario, no est expresamente mencionada por la ley, es una
modalidad muy utilizada. Bajo este rgimen, se asigna al trabajador un salario fijo, adems, se le remunera por el nivel
de produccin que desarrolle. Salario Fijo + Comisin.
Salario Mnimo: Una comisin tripartita nacional conformada por representantes de la ms representativa organizacin sindical,
de los empleadores y el ejecutivo nacional, revisar los salarios mnimos por lo menos una vez al ao, en el transcurso del mes
de enero, y adoptar una recomendacin en los treinta das siguientes a su instalacin. El ejecutivo nacional, fijar los salarios
mnimos propuestos, mediante resolucin del ministerio del trabajo. El patrono que pague a sus trabajadores un salario inferior al
mnimo se le impondr una multa equivalente a un monto comprendido entre un cuarto () y uno y medio (1 ) salarios mnimos.
Monto del salario Mnimo: Para la fecha de elaboracin de este manual, el salario mnimo vigente a partir del 1 de
mayo del 2005 ser de 405.000. Segn GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Caracas, mircoles 27 de abril de 2005, Nmero 38.174
Artculo 1: Se fija como salario mnimo urbano mensual obligatorio para los trabajadores que presten servicios en los
sectores publico y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 2 3 y 4 de este Decreto, la cantidad de
cuatrocientos cinco mil bolvares sin cntimos (Bs. 405.000,00), esto es, trece mil quinientos bolvares sin cntimos (Bs.
13.500) diarios por jornada diurna.
Para los trabajadores de aquellas empresas que tengan un nmero menor de veinte (20) trabajadores, se fija el salario
mnimo de trescientos setenta y un mil doscientos treinta y dos bolvares con ochenta cntimos (Bs. 371.232,80)
mensuales, esto es, doce mil trescientos setenta y cuatro bolvares con cuarenta cntimos (Bs. 12.374,4(3) diarios por
jornada diurna.
Se fija como salario mnimo para los adolescentes trabajadores y aprendices, de conformidad con lo previsto en el
Captulo I del Ttulo V de la Ley Orgnica .del Trabajo, la cantidad mensual de trescientos tres mil bolvares setecientos
treinta y cinco bolvares con noventa cntimos (Bs. 303.735,90) mensuales, esto es, diez mil cien veinticuatro bolvares
con cincuenta cntimos (Bs. 10.124,50) diarios por jornada diurna. No obstante, si conforme al artculo 258 de la Ley
Orgnica del Trabajo, los adolescentes o aprendices prestan sus labores en condiciones iguales a los trabajadores
mayores de edad, su salario mnimo ser, segn el caso, el establecido en los artculos anteriores del presente Decreto.
El monto del salario mnimo obligatorio que corresponda a los trabajadores rurales; en los trminos del articulo 315 de la
Ley Orgnica del Trabajo, depender del nmero de trabajadores que presten servicios para su respectiva empresa,
establecimiento, explotacin o faena, de conformidad con los artculos 1 0 y 2 0 del presente Decreto.
Corresponder a los conserjes, en los trminos del artculo 282 de la Ley Orgnica del Trabajo, el salario mnimo
obligatorio establecido en el artculo 1 de presente Decreto. Por su parte, el salario mnimo obligatorio previsto en el
artculo 2 de este Decreto corresponder a los trabajadores Domsticos, independientemente de que habiten o no en la
casa u hogar donde presten sus labores.
Salario Mnimo y el tamao de la jornada: La ley establece que el trabajador podr laborar una cantidad mxima de horas por
jornada. Sin embargo, no se opone a que patrono y trabajador acuerden una jornada menor, es cuyo caso, la duracin de la
jornada ser la convenida, y en funcin de ella recibir el salario mnimo proporcional.
El salario mnimo debe ser pagado en efectivo: De acuerdo con la doctrina emanada del ministerio el trabajo, el salario mnimo
deber ser pagado en dinero efectivo, independientemente de otras percepciones en especies que el trabajador pueda percibir.
De igual forma, lo percibido por horas extraordinarias propinas, y porcentajes sobre el consumo, en el caso de mesoneros y
similares, no deben ser computadas para determinacin del salario mnimo. Es decir, que tales percepciones deben ser pagadas
en su totalidad, adems del salario mnimo correspondiente.
Trabajo igual salario igual: A trabajo igual, desempeado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia tambin iguales, debe
corresponder salario igual. A estos fines se tendr presente la capacidad del trabajador con relacin a la clase de trabajo que
ejecuta.
Salario de Mujeres en perodo de lactancia: No se podr establecer diferencia entre el salario de la trabajadora en estado de
gravidez o durante el perodo de lactancia y el de los dems que ejecuten un trabajo igual en el mismo establecimiento.
Pg.21

Medio de pago del salario: El salario deber pagarse en dinero efectivo. Por acuerdo entre el patrono y el trabajador podr
hacerse mediante cheque bancario o por rgano de una entidad de ahorro y prstamo u otra institucin bancaria, conforme a las
normas que establecen el reglamento de esta ley.
A quin le ser pagado el salario: El salario ser pagado directamente al trabajador o a la persona que l autorice
expresamente. El cnyuge o la persona que haga vida marital con el trabajador y aparezca inscrita en los registros del seguro
social o pueda acreditar esa condicin con cualquier otro medio de prueba, podr solicitar del inspector del trabajo autorizacin
para recibir del patrono hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario devengado por el trabajador, cuando razones de inters
familiar y social sealen su necesidad; pero antes de que el inspector tome determinacin al respecto, deber or al trabajador
interesado y solicitar el parecer del instituto nacional del menor, si hubiere hijos menores, sin perjuicio de las decisiones y
providencias que puedan tomar los tribunales respectivos. Esta disposicin ser aplicable al pago de prestaciones sociales y
cualquier otro beneficio a favor del trabajador.
Oportunidad de pago del salario: El pago del salario deber efectuarse en da laborable y durante la jornada, circunstancia que
debern conocer previamente los trabajadores interesados. Cuando el da de pago coincida con un da no laborable, el pago de
los salarios se har el da hbil inmediatamente anterior.
Lugar del pago del salario: El pago del salario se verificar en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios, salvo que
por razones justificadas se hubiera pactado en sitio distinto. El pago no podr hacerse en lugares de recreo tales como bares,
cafs, tabernas, cantinas o tiendas a no ser que se trate de trabajadores de esos establecimientos.
Inembargabilidad del salario mnimo: Es inembargable la remuneracin del trabajador en cuanto no exceda del salario mnimo.
Cuando la remuneracin exceda del salario mnimo y no pase del doble del mismo, los embargos que pudieran dictarse no
podrn gravar ms de la quinta parte (1/5) del exceso y cuando exceda del doble, la tercera parte (1/3).
Deduccin de deudas contradas con el patrono: En oportunidades los trabajadores contraen deudas con los patronos a
manera de prstamos, los cuales le sern deducidos de su salario. Mientras dure la relacin de trabajo, las deudas que los
trabajadores contraigan con el patrono solo sern amortizables, semanal o mensualmente, por cantidades que no podrn exceder
de la tercera parte (1/3) del equivalente a una (1) semana o a un mes (1) de trabajo, segn sea el caso. En caso de terminacin
de la relacin de trabajo, el patrono podr compensar el saldo pendiente del trabajador con el crdito que resulte a favor de ste,
por cualquier concepto derivado de la prestacin del servicio hasta por el cincuenta por ciento (50%).
Preferencia de cobro del salario: Con el objeto de proteger las acreencias que por concepto de salario, prestaciones sociales y
cualquier otra acreencia que el trabajador tenga, se establece que los crditos pendientes de los trabajadores hasta un
equivalente al salario de los ltimos seis (6) meses, y por prestaciones sociales hasta un equivalente a noventa (90) das de
salario normal, se pagarn de preferencia a todo otro crdito. Cuando el trabajador haya ejercido el derecho de preferencia que le
otorga esta disposicin y no satisfaga todo su crdito del patrono, podr hacer uso de los privilegios sobre bienes muebles e
inmuebles. El salario, las prestaciones e indemnizaciones y cualesquiera otros crditos dbitos al trabajador con ocasin de la
relacin de trabajo, gozarn de privilegio sobre los bienes muebles del patrono y se pagarn independientemente de los
procedimientos del concurso de acreedores o de la quiebra. El salario, las prestaciones e indemnizaciones y cualesquiera otros
crditos debidos a los trabajadores con ocasin de la relacin de trabajo, gozarn tambin de privilegio sobre los bienes
inmuebles propiedad del patrono. Este privilegio subsistir hasta por un (1) ao y tendr prelacin sobre los dems establecidos
en el cdigo civil, con excepcin de los gravmenes hipotecarios que existan sobre el inmueble.
Proveeduras en los centros de trabajo: El patrono no podr establecer en los centros de trabajo economatos, abastos,
comisariatos o proveeduras para vender a los trabajadores mercancas o vveres, salvo que:
a) Sea difcil el acceso de los trabajadores a establecimientos comerciales bien surtidos y con precios razonables.
b) Los trabajadores mantengan libertad para hacer sus compras donde prefieran.
c) Las condiciones de venta del establecimiento del patrono tengan la debida publicidad. La lista de los precios deber ser
entregada con antelacin al sindicato para que haga sus observaciones.
El salario en la jornada nocturna: La jornada nocturna ser pagada con un treinta por ciento (30%) de recargo, por lo menos,
sobre el salario convenido para la jornada diurna. Esto es lo que se conoce como bono nocturno.
Casos en los que un trabajador tiene derecho al bono nocturno: Para que proceda el pago del bono nocturno, deben darse
algunas de las siguientes condiciones:
1) La jornada ordinaria es nocturna: Cuando un trabajador labora en una empresa y su jornada ordinaria sea nocturna, el
pago del bono nocturno proceder slo cuando, en la empresa, se realice una labor anloga durante el da.
2) La jornada ordinaria es diurna: Puede darse el caso que un trabajador labora en una jornada ordinaria diurna y es
llamado a trabajar algunas horas en el lapso comprendido entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m.(jornada nocturna), En este
caso, tambin proceder al pago del bono nocturno del 30% del salario ordinario diurno.
Pg.22

Bono Nocturno cuando, adems del salario bsico el trabajador recibe otras retribuciones: Con respecto al clculo del
bono nocturno, deben tenerse en cuenta, entre otros detalles, si el trabajador recibi durante el perodo (semana, quincena, mes
etc.), alguna otra retribucin adems de su salario bsico. Para el clculo de lo que corresponda al trabajador por causa del
descanso semanal y das feriados de horas extras y del trabajo nocturno, se tomar como base el salario normal devengado por
l, durante la semana respectiva.
Salario bsico
4.500
Asignacin por comida
1.000
Sub.-Total
5.500
Bono Nocturno: 30% de 5.500
1.650
Total
7.150
Bono nocturno en la jornada Mixta: La jornada mixta se define como aquella que esta comprendida, una parte, dentro de la
jornada diurna y, la otra en la nocturna.
Ejemplo: Un trabajador labora en la empresa, en horario 2:00 p.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes (40 horas semanales).
Devenga 6.195 diarios. Cunto percibir en la semana?
1) Calculemos el valor de los das trabajados a salario normal: 5 das x 6.195 diarios = 30.975
2) Determinemos la cantidad de horas trabajadas dentro de la jornada nocturna:
Horas nocturnas: 7:00 p.m. a 10:00 p.m. = 3 horas diarias
Total horas nocturnas; 3 horas x 5 das = 15 horas
3) Valor de cada hora nocturna: 6.195 / 7 = 885, para determinar el valor ordinario de una hora nocturna, se divide el
salario diario entre las horas que contiene la jornada mxima nocturna. Es decir, 7 horas.
4) Valor de todas las horas nocturnas: 15 horas x 885 = 13.275
5) Valor del bono nocturno: 30% de 13.275 = 3.982,50
Por lo tanto, por la semana percibir:
Salario ordinario lunes a viernes: 5 das x 6.195
Bono nocturno:
Sub. Total
Sbado y domingo: 34.957,50 / 5 das x 2
Total a percibir
30.975,00
3.982,50
34.957,50
13.983,00
48.940,50
El salario y el pago de contribuciones, tasas e impuestos: Las contribuciones, tasas e impuestos, tales como aporte al seguro
social, poltica habitacional, etc., debern ser calculados en base al salario normal del mes inmediatamente anterior a aquel en
que se causo.
Tabla de Contenido
Pg.23

Horas Extraordinarias: Se entiende por horas extraordinarias, el tiempo que el trabajador labora en exceso de jornada legal. La
jornada ordinaria podr prolongarse para la prestacin de servicios en horas extraordinarias mediante permiso del inspector del
trabajo. Se podr prolongar la duracin normal del trabajo en las siguientes labores:
a) Trabajos preparatorios o complementarios que deban ejecutarse necesariamente fuera de los lmites sealados al
trabajo general de la empresa, explotacin, establecimientos o faena.
b) Trabajos que por razones tcnicas no pueden interrumpirse a voluntad, o tiene que llevarse a cabo para evitar el
deterioro de la materias o de los productos o comprometer el resultado del trabajo.
c) Trabajos indispensables para coordinar la labor de dos (2) equipos que se relevan.
d) Trabajos exigidos por la elaboracin de inventarios y balances, vencimientos, liquidaciones, finiquitos y cuentas.
e) Trabajos extraordinarios debidos a circunstancias particulares, tales como la necesidad de ejecutar o terminar una obra
urgente o de atender exigencias del mercado, comprendido al aumento de la demanda del pblico consumidor en
ciertas pocas del ao.
f) Trabajos especiales, como reparaciones, modificaciones o instalaciones de maquinarias nuevas, canalizaciones de
agua o gas, lneas o conductores de energa elctrica.
Cantidad Mxima de horas extraordinarias: La duracin del trabajo en horas extraordinarias estar sometida a las siguientes
limitaciones:
a) La duracin efectiva del trabajo, incluidas las horas extraordinarias, no podr exceder de diez horas diarias salvo en los
casos previstos.
b) Ningn trabajador podr trabajar ms de diez (10) horas extraordinarias por semana, ni ms de cien (100) horas
extraordinarias por ao.
Autorizacin para trabajar horas extraordinarias: Al serle dirigida una solicitud para trabajar horas extraordinarias, el inspector
del trabajo, podr hacer cualquier ingestacin para conceder o negar el permiso a que se refiere. Sin embargo la ley seala que
cuando la necesidad de trabajar horas extraordinarias se deba a un caso imprevisto, urgente y comprobado, se podr trabajar
horas extraordinarias de acuerdo con las disposiciones, sin previo permiso de la inspectora del trabajo, a condicin de que se lo
notifique en el da hbil siguiente y de que se comprueben las causas que lo motivaron.
Como deben ser pagadas las horas extraordinarias: El valor a pagar por las horas extraordinarias est condicionado a si se
trata de horas diurnas o nocturnas.
Horas extraordinarias diurnas: Son aquellas que han sido trabajadas dentro de la jornada diurna. Es decir, entre las 5:00 a.m. y
7:00 p.m.
Horas extraordinarias nocturnas: Son la que han sido trabajadas durante la jornada nocturna, Es decir, entre las 7:00 p.m. y las
5:00 a.m.
Cuando la hora extraordinaria es nocturna, adems del recargo del 50% establecido, se pagar otro recargo del 30%.
Clculo de horas extraordinarias en jornadas de 40 horas semanales:
Un obrero con salario diario bsico:
40.000
Bono de produccin de la semana (destajo):
10.000
Asignacin contractual por transporte (diario):
500
Jornada ordinaria:
Horario de trabajo:
Jornada cumplida:
Lunes:
Martes:
Mircoles:
Jueves:
Viernes:
lunes a viernes
8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cuanto percibir por horas extraordinarias: Como puede ser observado, se trata de un caso en que la jornada de trabajo
convenida es de 8 horas diarias de lunes a viernes; es decir 40 horas semanales. Por lo tanto, estn siendo trabajadas cuatro
horas menos que el mximo permitido semanalmente.
Cuando ste sea el caso, la forma de actuar sera como sigue:
Pg.24

Comenzaremos determinado las horas extraordinarias trabajadas, tanto diurna como nocturna:
DAS
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Total
a)
HORAS DIURNAS
2
2
2
1
7
HORAS NOCTURNAS
1
2
3
Valor de una hora extraordinaria diurna: Para determinar el valor de las horas extraordinarias diurnas, deben
darse los siguientes pasos:
a. Valor de una hora ordinaria diurna: Para el clculo de lo que corresponda al trabajador por causa del
descanso semanal y de das feriados, de horas extras y del trabajo nocturno, se tomar como base el salario
normal devengado por l durante la semana respectiva.
Por lo tanto, en primer lugar debe determinarse el valor de un da de salario normal:
Salario bsico de lunes a viernes:
4.000 x 5 das
20.000
Bono de produccin:
10.000
Asignacin por transporte:
500 x 5 das
2.500
Total salario normal de la semana
32.500
Hasta aqu, el salario normal percibido por el trabajador es la semana es de 32.500. Ahora, calculemos el valor de
un da, dividiendo lo percibido en la semana entre 5 das trabajados.
Percibido diario: 32.500 / 5 = 6.500
Determinemos el valor de una hora ordinaria diurna, dividiendo el valor de un da, 6.500, entre la duracin mxima
de la jornada diurna, 8 horas:
Valor de una hora ordinaria: 6.500 / 8 = 812,50
Como puede observarse, antes de comenzar a calcular el valor de las horas, han sido sumadas todas las
percepciones que forman parte del salario normal del trabajador. De esta forma se logra que tales percepciones
formen parte para el clculo de las horas extraordinarias.
En algunas empresas, las horas extraordinarias son calculadas teniendo en cuenta slo el salario bsico. Esta
prctica es ilegal y perjudica notablemente al trabajador.
b)
a.
Valor de una hora extraordinaria diurna: Calculemos el valor de una hora extraordinaria diurna, aadiendo al
valor de una hora ordinaria diurna, el 50% de dicho valor o, de una forma mas directa multiplicando el valor de
una hora ordinaria diurna, por 1.50.
Valor de una hora extraordinaria diurna: 812,50 x 1.50 = 1.218,75
b.
Valor de todas las horas extraordinarias diurnas: Por ltimo, determinemos el valor de todas las horas
extraordinarias diurnas multiplicando el valor de una hora extraordinaria por el total de horas extraordinarias
diurnas trabajadas:
Valor de las horas extraordinarias: 1.218,75 x 7 = 8.531,25
Valor de las horas extraordinarias nocturnas: Para calcularlo, daremos los siguientes pasos:
a. Valor de una hora ordinaria nocturna: Se determina el valor de una hora ordinaria nocturna, dividiendo el
valor de un da, 6.500 entre la duracin mxima de la jornada nocturna, 7 horas.
Valor de una hora ordinaria nocturna: 6.500 / 7 = 928,5714
b.
Adicin del bono nocturno del 30%: Al valor de una hora ordinaria nocturna, se le suma el bono nocturno
representado por el 30% del valor de una hora ordinaria nocturna:
Valor de una hora ordinaria nocturna ms bono nocturno: 928,5714 x 1.30 = 1.207,1428
c.
Recargo del 50% por ser horas extraordinarias: Al valor obtenido en el punto anterior, se le suma el 50% de
ese valor, por ser una hora extraordinaria:
Valor de una hora extraordinaria nocturna: 1.207,1428 x 1.50 = 1.810,7142
Valor de todas las horas extraordinarias nocturnas: Por ltimo, se calcula el valor de todas la horas
extraordinarias nocturnas, multiplicando el total de horas por el valor de cada una:
Valor de todas las horas extraordinarias nocturnas: 1.810,7142 x 3 = 5.432,15
d.
Pg.25

c)
Valor de todas las horas extraordinarias: El valor de todas las horas extraordinarias ser:
Diurnas
Nocturnas
Total horas extraordinarias
8.531,25
5.432,15
13.963,40
De una manera ms directa, podran hacerse los clculos como sigue:

Horas extraordinarias diurnas:
Salario diario / jornada diurna x horas extras x recargo extra
Es decir: 6.500 / 8 x 7 x 1.50 = 8.531,25
Horas extraordinarias nocturnas:
Salario / jornada nocturna x horas extras x recargo nocturno x recargo extra
Es decir: 6500 / 7 x 3 x 1.30 x 1.50 = 5.432,15
Resumiendo:
Diurnas:
Nocturnas:
8.531,25
5.432,15
13.963,40
Mtodo prctico de clculo de horas extras: Existen otros mtodos que, basados en los mismos principios seguidos
anteriormente, permiten aligerar el trabajo de clculo de horas extras.
Constante para horas extraordinarias diurnas: Consiste en determinar en que tanto por uno quedara aumentado el valor de
una hora extraordinaria diurna, si el trabajador ganara 1,00 diario.
Como es ya conocido, el recargo por cada hora extraordinaria diurna es del 50% sobre el valor de una hora ordinaria. Esto es lo
mismo que decir que el recargo es de 0.50 por cada 1,00 que se pague por horas ordinarias.
Si adems, se recuerda que la jornada ordinaria diurna es de 8 horas diarias, la constante diurna se calcular como sigue:
1,00 + 0,50 = 1,00 + 0,50 = 1,5 = 0,1875
8
8
8
8
Constante Diurna = 0,1875
Si recordamos, los datos del caso que terminamos de desarrollar eran los siguientes:
Salario diario normal:
6.500
Horas extraordinarias diurnas:
7 horas
Para calcular el valor de tales horas extras diurnas, bastar con aplicar la siguiente frmula:
Horas Extraordinarias Diurnas = S x H x C
En la que:
S = Salario ordinario diario
H = Cantidad de horas extraordinarias diurnas
C = Constante diurna
Si aplicamos la mencionada frmula, concluiremos en que el valor de las horas extraordinarias diurnas ser:
6.500 x 7 x 0,1875 = 8.531,25
Como puede observarse, 8.531,25 es el valor de las horas extraordinarias diurnas, siendo el mismo total que el obtenido por el
mtodo detallado.
Constante para las horas extraordinarias nocturnas: La constante para horas extraordinarias nocturnas se calcula siguiendo
exactamente el mismo razonamiento que el adoptado para el clculo de las horas extras diurnas, as:
La jornada mxima nocturna es de 7 horas en vez de 8, como ocurre en la diurna. Por ello, en vez de dividir entre 8 horas, lo
haremos entre 7.
Por tanto, primero se determinar en qu tanto por uno quedara aumentado cada 1,00 devengado por horas ordinarias como
consecuencia del recargo del 30% que corresponde por bono nocturno.
Pg.26

1,00 + 0,30 = 1,30 = 0,185714286
7
7
7
A continuacin, se procede a calcular cul ser el recargo si, adems del ya calculado del 30% por ser horas nocturnas, se le
aade un recargo adicional del 50% por ser horas extraordinarias. Para ello, se multiplica el recargo antes obtenido por 1,50 y, de
esta forma, se obtendr la constante nocturna.
0,185714286 x 1,50 = 0,278571
Constante Nocturna = 0,278571
Tabla de Contenido
Pg.27

Descanso Semanal Das Feriados: Es sabido que la ley, prev una serie de descansos, todos con la finalidad de proteger la
salud fsica y mental de los trabajadores, y, por ende, su rendimiento en el trabajo.
Todo trabajador puede disfrutar de cuatro tipos de descanso:
a) Descanso intrajornada
b) Descanso interjornada
c) Descanso por domingos y feriados
d) Descanso por vacaciones
Descanso Intrajornada: Se refiere al descanso mnimo que el trabajador debe tener dentro de una jornada. En los trabajos que
no sean de proceso continuo, debe descansar un mnimo de media hora y no trabajar ms de cinco horas seguidas, salvo
excepciones previstas o autorizadas legalmente.
Descanso interjornada: Ya se comento en torno a la duracin mxima de la jornada. Al establecerse un lmite en la jornada,
obliga a que el trabajador pueda tener un descanso entre una jornada y otra.
Descanso por domingos y feriados: Todos los das del ao son hbiles par el trabajo con excepcin de los feriados. Son das
feriados, a los efectos de la ley:
a) Los domingos
b) El 1 de enero, el jueves y el viernes santo, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
c) Los sealados en la ley de fiestas nacionales
d) Los que se hayan declarado o se declaren festivos por el gobierno nacional, por los estados o por las municipalidades,
hasta un lmite total de tres (3) por ao.
Durante los das feriados se suspendern las labores y permanecern cerradas para el pblico las empresas, explotaciones y
establecimientos, sin que se pueda efectuar en ellos trabajos de ninguna especie, salvo las excepciones previstas en la ley.
Adems de quedar claro que durante los das de descanso y feriados, no podr ser desarrollado ningn tipo de trabajo. Sin
embargo, en algunas circunstancias se podr trabajar, siempre que se cumpla con las normas establecidas. Se exceptuarn de lo
dispuesto en el artculo anterior las actividades que no puedan interrumpirse por alguna de las siguientes causas:
a) Razones de inters pblico
b) Razones tcnicas
c) Circunstancias eventuales
Das feriados en el trabajo rural: Durante los das feriados, el trabajador rural estar obligado a realizar aquellas labores que
por su urgencia o por las peculiaridades de la explotacin no sean susceptibles de aplazamiento.
Descanso semanal: Todo trabajador que no haya faltado al trabajo ms de un da en la semana tiene derecho a un da de
descanso remunerado. Aunque el da domingo la ley lo seala como feriado, realmente la intencin del legislador es sugerir que
el da ideal para tomar el descanso semanal es el domingo. Siendo Venezuela un pas donde la mayora adopta la religin
catlica, sta ha promovido que el domingo fue el sptimo da de la creacin en el que Dios descanso y que, por costumbre, tal
da ha venido siendo considerado como el da ideal de descanso semanal. Cuando la naturaleza de las labores as lo requieran,
el da de descanso semanal podr ser tomado en cualquier otro da de la semana, y el domingo pasar a ser un da laborable
como cualquier otro.
Descanso semanal compensatorio: En los casos en que el trabajador haya prestado servicios en el da que le corresponda su
descanso semanal obligatorio, tendr derecho a un descanso compensatorio como sigue:
1) Si trabaj cuatro o ms horas: En este caso tendr derecho a un da completo de salario y de descanso
compensatorio.
2) Si trabaj menos de cuatro horas: Cuando ste sea el caso, tendr derecho a medio da de salario y de descanso
compensatorio.
Estos descansos compensatorios deben concederse en la semana inmediatamente siguiente al domingo o da de descanso
semanal obligatorio en que hubiere trabajado.
Sin embargo, cuando el trabajo se efectu en los das 1 de enero, jueves y viernes Santos, 1 de mayo y 25 de diciembre, los
sealados en la ley de fiestas nacionales y los declarados festivos por los estados y municipalidades, no habr lugar a ese
descanso compensatorio, salvo que alguno de esos das coincida con el da de descanso semanal.
Remuneracin de los das de descanso y feriados: El trabajador tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente a
los das feriados o de descanso.
El da de descanso: Su pago: El descanso semanal ser remunerado por el patrono a los trabajadores que presten servicios
durante los das hbiles de las jornada semanal de trabajo en la empresa, con el pago de una cantidad equivalente al salario de
un (1) da. Igualmente ser remunerado el da de descanso adicional semanal convenido por las partes. Es decir, cuando el
patrono y trabajador hayan convenido un da de descanso adicional al obligatorio, ambos sern igualmente remunerados,
Pg.28

independientemente de si, para obtener tal da adicional de descanso, haya sido aumentada o no la jornada diaria de trabajo. El
clculo que se har para determinar el valor del da de descanso est bsicamente sujeto a dos elementos:
a) Tipo de trabajador
b) Clase de salario estipulado
Con respecto al tipo de trabajador, debe tenerse en cuenta si se trata de un obrero o de un empleado.
Con respecto a la clase de salario estipulado, el clculo estar sujeto a si el trabajador percibe salario fijo o variable.
En todo caso para el clculo de la remuneracin del da de descanso debe tenerse en cuenta, lo que corresponda al trabajador
por causa del descanso semanal y das feriados, de horas extras y de trabajo nocturno, se tomar como base el salario normal
devengado por l, durante la semana respectiva.
Es decir, que el da de descanso semanal y das feriados deben ser pagados a salario normal.
Obreros: Pago del descanso semanal:
Obreros con salario fijo: Cuando se trata de obreros que perciben salario fijo, es conveniente determinar si la unidad del tiempo
escogida para convenir el salario es por semana o por da.
a) Obreros con salario fijo semanal: En los casos en que el salario se estipula por semana, debe entenderse que el
salario de un da es la sptima parte de monto de ese salario. Por ellos la cantidad que se paga por el da domingo, ser
una cantidad igual devengada en cada uno de los das de la semana.
b) Obreros con salario fijo diario: Cuando el salario haya sido estipulado en forma fija diaria, el valor del da de descanso
vendr dado por el salario de un da
Obreros con salario a destajo o variable: Este es el caso en que el trabajador devenga un salario en funcin de la produccin
realizada. El caso ms corriente es aquel que el trabajador devenga un salario fijo, al cual se le suma un bono de produccin o
estmulo de acuerdo a un rendimiento dado, adems de un posible pago por horas extras, comidas etc.
En este caso el procedimiento para calcular el valor del da de descanso es el siguiente:
1) Se determina todas las percepciones que sean salario normal que el trabajador haya devengado en la semana.
2) El total obtenido, se divide entre la cantidad de jornadas diarias trabajadas. El resultado ser el valor del o de los
das convenidos como descanso de la semana.
Ejemplo:
Un obrero deveng:
Salario fijo diario
Bono de produccin en la semana
Jornada de trabajo:
4.600
15.000
lunes a viernes
Para determinar la remuneracin de los das de descanso (sbado y domingo) se procede como sigue:
Salario fijo (lunes a viernes): 5 das x 4.600 =
23.000
Bono de produccin
15.000
Sub. Total
38.000
Ms das de descanso:
38.000 / 5 das laborados x 2 das
15.200
Total a pagar en la semana
53.200
Empleados: pago del descanso semanal: En el caso de empleados, la forma de clculo de los das de descanso tambin est
sujeta a si el trabajador devenga sueldo fijo o a destajo o comisin (variable).
Empleados con sueldo fijo: En este caso est entendido que el pago de los das domingo o de descanso, estn contemplados
en el sueldo mensual convenido, por lo cual no se requerir de clculos adicionales para determinarlo. Simplemente, el valor de
cada da de descanso ser el 1/30 del sueldo convenido.
Empleados con remuneracin variable: De lo que hemos comentado aqu, se podra inferir que si es empleado, los domingos y
los das feriados estn incluidos en su remuneracin quincenal o mensual. Sin embargo, cuando la remuneracin de un empleado
sea a destajo, tiene derecho a que se le pague adems el monto de los das de descanso semanal y das feriados.
Ejemplo:
Un vendedor deveng comisiones durante un determinado mes, como sigue:
Semana del 1 al 6
Semana del 8 al 13
Semana del 15 al 20
Semana del 22 al 27
36.300
45.000
54.300
60.600
En la empresa se cumple la jornada de 8 horas diarias de lunes a viernes y 4 horas de los sbados.
Pg.29

Cunto deber pagrsele a dicho vendedor por el mes?
An cuando pudiera haber una sutil diferencia entre los conceptos de salario a comisin y salario a destajo como sostienen
algunos autores, ambas modalidades de pago de las remuneraciones al trabajador (especialmente de carcter variable y cuyo
monto depende principalmente del resultado del trabajo), se asemejan a todos los efectos legales o sea que, el trabajador a
comisin, se asemeja a destajista, a todos los efectos proteccionistas de las ley del trabajo. Para el clculo de los que
corresponda al trabajador por causa del descanso semanal y das feriados, de horas extras y del trabajo nocturno, se tomar
como base el salario normal devengado por l, durante las emana respectiva.
En el caso planteado, el valor de los das de descanso ser calculado como sigue:
Primera semana:
36.300 / 6 =
6.050
Segunda semana:
45.000 / 6 =
7.500
Tercera semana
54.300 / 6 =
9.050
Cuarta semana
60.600 / 6 =
10.100
Total a pagar por das de descanso
32.700
Total a pagar en el mes:
Comisiones
196.200
Das de descanso
32.700
Total
228.900
Perdida del pago del da de descanso: El trabajador, sea obrero o empleado, perder el derecho al pago del da de descanso
obligatorio, sin en el transcurso de la semana falta al trabajo ms de un da.
El trabajo en da de descanso: El objetivo de la ley al establecer el da de descanso es lograr que el trabajador haga un
parntesis en sus labores, en beneficio de su salud fsica y mental. Sin embargo, la ley tambin prev la posibilidad de que el
trabajador, por alguna circunstancia, tenga que laborar en un da de descanso. En estos casos, con frecuencia se cae en el error
de que cuando el trabajador labora en su da de descanso, el patrono se limita a pagar doble salario, por ese da, pensando con
ello que est cumpliendo con la ley, por el contrario, la est violando. En realidad, cuando el trabajador labore en su da de
descanso, ste deber serle pagado con tal. Es decir, se le pagar el da de descanso que le corresponde a esa semana, cuyo
clculo ser hecho de la forma en que se ha explicado anteriormente.
Sin embargo, por haber trabajado ese da, recibir, un descanso compensatorio remunerado en la semana siguiente, de acuerdo
con lo descrito en la ley.
Cuando un trabajador hubiere prestado servicios en da domingo o en el da que le corresponda su descanso semanal obligatorio,
por cuatro (4) o ms horas, tendr derecho a un (1) da completo de salario y de descanso compensatorio; y cuando haya
trabajado menos de cuatro horas, tendr derecho a medio (1/2) da de salario y de descanso compensatorio. Estos descansos
compensatorios deben concederse en la semana inmediatamente siguiente al domingo o da de descanso semanal obligatorio en
que hubiere trabajado. Cuando el trabajo se efectu en los das 1 de enero, jueves y viernes santos, 1 de mayo y 25 de
diciembre, los sealados en la ley de fiestas nacionales y los declarados festivos por los estados o municipalidades, no habr
lugar a ese descanso compensatorio, salvo que alguno de estos das coincida con domingo o con su da de descanso semanal.
Obreros: Pago de los das feriados: En el caso de los obreros, el clculo para el pago de das feriados est sujeto al tipo de
salario que perciben, dependiendo de si es fijo o variable.
Obreros con salario fijo: En este caso, el clculo del da feriado est sujeto a si el salario fijo ha sido pactado por semana o por
da.
1) Obreros con el salario fijo semanal: Cuando el salario es pactado por lapsos semanales, se asemeja a los casos
de los empleados cuando el salario se estipula por mes. Por lo tanto, en estos casos, el valor de los das feriados y
de descanso obligatorio ya estn contemplados dentro del monto estipulado por la semana.
2) Obreros con salario fijo diario: Cuando el salario es estipulado por da, los feriados sern pagados con el salario
de un da.
Ejemplo: Un obrero fue contratado con un salario de 7.000 diarios. La jornada de trabajo es de lunes a viernes. El da viernes fue
19 de abril. Se pregunta: Cunto se le pagar por el da feriado y cunto devengar por la semana?
En este caso, el da feriado se pagar con el valor de un salario diario.
En la semana devengar:
Das laborados: 5 x 7.500 =
37.500
Da feriado (viernes):
7.500
Das de descanso (domingo):
7.500
Total devengado
52.500
Obreros con salario variable: Cuando se trate de obreros con salario variable, el salario del da feriado ser el promedio de lo
devengado en la respectiva semana.
Ejemplo:
Salario bsico diario:
4.800
Pg.30

Produccin a destajo en la semana:
30.000
Jornada semanal:
lunes a viernes
El 5 de julio fue lunes.
Cunto se pagar por la semana?
Primero, acumulemos todas las percepciones que son salario normal:
Salario bsico por das trabajados: 4 x 4.800 =
19.200
Produccin a destajo:
30.000
Total
49.200
Luego, determinemos el monto promedio devengado por cada da laborado:
Promedio devengado diarios: 49.200 / 4 = 12.300
El monto as obtenido, ser el monto con el que ser remunerado el da feriado (5 de julio, lunes) y los das de descanso (sbado
y domingo).
Lo devengado en la semana ser:
Salario bsico por das trabajados: 4 x 4.800 =
19.200
Produccin a destajo:
30.000
Salario normal devengado
49.200
Da feriado
12.300
Das de descanso: 12.300 x 2
24.600
Total devengado en la semana
86.100
Empleados: Pago del da feriado: Igual que en el caso anterior, deber tenerse en cuenta si el sueldo del empleado es fijo o
variable.
Empleados con sueldo fijo: En caso de sueldo fijo, el valor del da feriado ya se encuentra incluido en el sueldo estipulado. Por
lo tanto, el empleado no percibir ninguna cantidad adicional por ese concepto.
Empleados con remuneracin variable: Cuando el empleado devengue remuneracin variable, si tendr derecho a percibir el
valor de un da por cada feriado. Cuando se trate de trabajadores a destajo o con remuneracin variable, el salario del da feriado
ser el promedio de los devengados en la respectiva semana. El procedimiento es el mismo que el ya explicado cuando se trata
de obreros con salario variable.
Cuando un da feriado coincide con el descanso obligatorio, ese da debe ser pagado doble. Ello solo es as cuando se trate de:
a) Obreros con salario fijo diario.
b) Obreros con salario variable o a destajo.
c) Empleados con salario variable.
Sin embargo, el valor del da feriado no debe ser incluido como salario normal devengado en la semana para el clculo del da de
descanso, ya que tal da feriado no ocurri dentro de la jornada ordinaria.
Nota: Se entender por salario normal la remuneracin devengada por el trabajador en forma regular y permanente, durante
su jornada ordinaria de trabajo.
Ejemplo:
Un obrero deveng en la semana un salario a destajo de 56.000.
La jornada de trabajo es de lunes a viernes y el da sbado fue feriado.
Cunto devengar en la semana?
Primero, determinaremos el salario promedio diario, dividiendo el total devengado en la jornada ordinaria (lunes a viernes).
56.000 / 5 = 11.200 diario
Lo devengado en la semana, ser calculado como sigue:
Salario a destajo (lunes a viernes)
56.000
Ms (+)
Das de descanso (sbado y domingo): 11.200 x 2 22.400
Sub. Total
78.400
Ms (+)
Da feriado (coincidi con un da de descanso)
11.200
Total devengado en la semana
89.600
Observe que el valor del da feriado no fue incluido para el clculo de los das de descanso, debido a que tal feriado no ocurri
dentro de la jornada ordinaria, la cual, es este caso, es de lunes a viernes.
Pg.31

Ejemplo: Empleados con salario variable:
Un vendedor deveng en el mes de julio comisiones por 206.400 como sigue:
Primera semana
Segunda semana
Tercera semana
Cuarta semana
61.800
47.400
48.000
49.200
El da 24 de julio coincidi con el domingo, da de descanso obligatorio de la tercera semana.

La jornada de trabajo es de lunes a sbado.
Se requiere determinar la remuneracin para el mes de julio: Tratndose de un empleado con salario variable, es indispensable
conocer lo devengado por el trabajador en cada semana. Lo devengado en el mes ser calculado como sigue:
Primera semana:
Comisiones:
Da de descanso: 61.800 / 6
Segunda semana:
Comisiones:
Tercera semana:
Comisiones:
Promedio diario: 48.000 / 6 = 8.000
Da de descanso
Da feriado
Cuarta semana:
Comisiones:
Total del mes
61.800
10.300
72.100
47.400
7.900
55.300
48.000
8.000
8.000
64.000
49.200
8.200
57.400
248.800
El trabajo en da feriado: La ley prev la forma en hay que remunerar al trabajador cuando labore en da feriado. Cuando un
trabajador preste servicios en da feriado tendr derecho al salario correspondiente a ese da y adems al que le corresponda por
razn del trabajo realizado, calculado con un recargo del cincuenta (50%) sobre el salario ordinario.
Tabla de Contenido
Pg.32

Vacaciones: Representa el descanso anual de los trabajadores, cuyo derecho surge cuando se cumplen las condiciones
establecidas. Cuando el trabajador cumpla un (1) ao de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutar de un perodo de
vacaciones remuneradas de quince (15) das hbiles. Los aos sucesivos tendr derecho adems a un (1) da adicional
remunerado por cada ao de servicio, hasta un mximo de quince (15) das hbiles. Al trabajador le surge el derecho al disfrute
de vacaciones, cuando haya prestado su servicio a un mismo patrono, durante un ao en forma ininterrumpida.
Bono vacacional: Adems de lo antes descrito, cuando llegue el momento de tomar las vacaciones, el trabajador recibir una
bonificacin especial, comnmente conocida como bono vacacional, el cual estar representado por el pago de un mnimo de 7
das de salario, y ser incrementado en un da adicional por cada ao ininterrumpido de servicio, hasta alcanzar un mximo de 21
das de salario. Este bono vacacional se refiere slo al pago de esos das, pero no al disfrute de ellos. No es vacacin en si.
Los patronos pagarn al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones, adems del salario correspondiente, una bonificacin
especial para su disfrute equivalente a un mnimo de siete (7) das de salario ms un (1) da por cada ao a partir de la vigencia
de esta ley hasta un total de veintin (21) das de salario; sin embargo, cuando el trabajador no hubiere adquirido el derecho a
recibir una bonificacin mayor a la inicialmente prevista de siete (7) salarios. Si fuere el caso, de que el trabajador debe recibir en
razn de su antigedad una cantidad que exceda a los siete (7) salarios iniciales, recibir la cantidad a que se haya acreedor, sin
perjuicio de lo dispuesto en este artculo respecto de la bonificacin adicional de un da de salario por ao de servicio a partir de
su vigencia. Al respecto, recordemos que fue inicialmente promulgada el 20-12-90, habiendo entrado en plena vigencia el 01-0591.
Posteriormente, esta ley fue reformada en lo relacionado con el rgimen de prestaciones sociales y algunas otras reas tales
como las relacionadas con el concepto de salario, habiendo entrado en vigencia el 19-06-97. El resto de la ley Orgnica del
trabajo hoy vigente, quedo exactamente igual que la promulgada el 01-05-91. Por lo tanto, es necesario aadir que a los efectos
de la concesin adicional de vacacin previsto en este artculo, el tiempo de servicio se comenzar a contar a partir de la fecha
de entrada en vigencia de esta ley, para efectos del clculo de estos das adicionales de vacaciones, debe aplicarse a los
trabajadores con fecha de ingreso a partir del 01-05-91.
El mismo razonamiento debemos aplicar al bono vacacional, es decir, a partir del 01-05-91. Los patronos pagarn al trabajador
en la oportunidad de sus vacaciones una bonificacin especial para su disfrute equivalente a un mnimo de siete (7) das de
salario ms un (1) da por cada ao a partir de la vigencia de esta ley hasta un total de veintin (21) das de salario.
Adicionalmente, si para la fecha, el trabajador tuviese el derecho de recibir ms de los siete das iniciales, recibir la cantidad a la
que se haya hecho acreedor. Esto fue incorporado ya que la ley del trabajo promulgada el 22-04-75 y vigente hasta el 01-05-91,
estableca un bono vacacional de un (1) da de salario por cada ao de servicio, hasta un mximo de quince (15) das.
Esto significa que los trabajadores que para el primer ao de vacacin cumplida despus del 01-05-91, tuviese una antigedad
superior a siete aos, (por ejemplo, 10 aos), recibirn un mnimo de 10 das de bono vacacional, en vez de los 7 das mnimos
contemplados.
Trabajadores con fecha de ingreso despus del 01-05-91:
Ejemplo:
Un obrero ingres a una empresa el 18-09-94 y tendr las vacaciones a partir del primer da hbil del mes de octubre de cada
ao. La jornada de trabajo es de 7 horas diarias de lunes a sbado. El calendario del mes de octubre de los aos que se indican,
es como sigue:
Pg.33

1995 (octubre)
D
1
8
15
22
29
1996 (octubre)
D
L
2
9
16
23
30
M
3
10
17
24
31
M
4
11
18
25
J
5
12
19
26
V
6
13
20
27
D
7
14
21
28
M
2
9
16
23
30
J
3
10
17
24
31
V
4
11
18
25
S
5
12
19
26
J
2
9
16
23
30
V
3
10
17
24
31
S
4
11
18
25
J
1
8
15
22
29
V
2
9
16
23
30
S
3
10
17
24
31
6
13
20
27
1997 (octubre)
D
7
14
21
28
M
1
8
15
22
29
5
12
19
26
1998 (octubre)
D
6
13
20
27
7
14
21
28
M
1
8
15
22
29
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1999 (octubre)
D
3
10
17
24
31
2000 (octubre)
D
1
8
15
22
29
J
7
14
21
28
V
1
8
15
22
29
S
2
9
16
23
30
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
L
2
9
16
23
30
M
3
10
17
24
31
M
4
11
18
25
J
5
12
19
26
V
6
13
20
27
S
7
14
21
28
Se requiere:
1. Determinar cuantos das de vacacin sern disfrutados y cuntos sern pagados por los diferentes conceptos.
2. Qu da se deber reincorporar al trabajo.
Analicemos a continuacin cada concepto:
CONCEPTOS
1. Das hbiles
2. Das adicionales
3. Das inhbiles
4. Total das de disfrute
5. Feriados coincidentes con
Da de descanso
6. Bono vacacional
7. Total das a pagar
8. Da de reintegro al trabajo
1995
15
3
18
1996
15
1
4
20
1997
15
2
3
20
8
26
20
9
29
21
10
31
21
1998
15
3
4
22
1999
15
4
5
24
2000
15
5
5
25
11
33
23
12
36
25
13
38
26
Das hbiles: Se trata de los 15 das hbiles de vacacin a que tiene derecho cualquier trabajador por cada ao de
servicio ininterrumpido. Estos quince das hbiles han sido sealados en color azul en el calendario de los meses de
octubre de cada ao. Se trata de contar 15 das hbiles partiendo del primer da hbil de vacacin. Observe que en cada
mes, hay 15 das hbiles en color azul.
Das adicionales: A partir del segundo ao, el trabajador tiene derecho al disfrute de un da adicional de vacacin, por
cada ao ininterrumpido de servicio que preste. El trabajador podr prestar servicio en los das adicionales de disfrute a
que se pueda tener derecho conforme a su antigedad, a su libre decisin. En este caso tendr derecho al pago
adicional de los salarios que se causen con ocasin del trabajo prestado. En este caso el trabajador opto por disfrutar los
das adicionales de vacacin. Si se analiza la lnea denominada das adicionales, observar que en el primer ao de
servicio, 1995, no le surge el derecho al da adicional. Tal derecho comienza en el segundo ao de servicio 1996 con un
da, 2 das en 1997, 3 das en 1998, y as sucesivamente, hasta completar un mximo de 15 das por ao lo cual, en
este caso, ocurrir en el ao 2010. Los das adicionales de vacacin aparecen subrayados en el calendario de los meses
respectivos.
Pg.34

Das inhbiles: Cuando la ley seala que el trabajador disfrutar de 15 das hbiles, debe entenderse que los das
inhbiles que estn comprendidos dentro de ese perodo, tambin debern ser disfrutados y pagados. En los
calendarios, tales das inhbiles aparecen sealados en rojo, y estn formados por los domingos y el da 12 que, por
tratarse del mes de octubre, es fiesta nacional y por lo tanto inhbil.
Total das de disfrute: Representa el total de vacacin que disfrutar el trabajador.
Feriados coincidentes con un da de descanso: Cuando se trate de un trabajador que reciba remuneracin diaria, y
ocurra que un da feriado coincida con un da de descanso, ese da debe ser pagado doble: una vez por el da de
descanso y otra por ser feriado. Pues algo similar ocurre cuando, al calcular las vacaciones, dentro de los das inhbiles,
hay un da feriado que coincide con uno de descanso. Hay que pagarlo doble. Una vez por ser da de descanso y otro
por ser da feriado. Como puede observar en la ilustracin denominada conceptos tal hecho ocurre de 1997, cuando el
da 12, que es feriado, coincide con el da domingo, da de descanso. Por tal razn, ese da ha sido incluido dentro de
los inhbiles (Das inhbiles) y, tambin, en (Feriados coincidentes con un da de descanso) como da feriado que
coincide con un da de descanso.
Bono vacacional: Al trabajador tambin le corresponde una bonificacin especial (bono vacacional) equivalente a un
mnimo de siete (7) das de salario, ms un (1) da por cada ao de servicio, hasta alcanzar un mximo de 21 das.
En el caso que presentamos, al trabajador le corresponde:
VACACIN
N
1
2
3
4
5
6
.
.
.
13
14
15
CUMPLIDA EL:
18-09-95
18-09-96
18-09-97
18-09-98
18-09-99
18-09-2000
.
.
.
18-09-2001
18-09-2008
18-09-2009
DAS A BONIFICAR
MNIMO
7
7
7
7
7
7
.
.
.
7
7
7
ADICIONAL
1
2
3
4
5
6
.
.
.
13
14
14
TOTAL
8
9
10
11
12
13
.
.
.
20
21
21
Total das a pagar: Es la suma del total de das a pagar al trabajador en la fecha en que inicie el disfrute de las
vacaciones.
Da de reintegro al trabajo: El trabajador debe reintegrarse al trabajo el da hbil siguiente al ltimo da de disfrute. Si
observa el calendario, ver que lo mostrado en esta lnea, corresponde a los das mencionados.
Remuneracin de las vacaciones: Su clculo: Para efectos del clculo del monto que ser pagado por concepto de
vacaciones, das de disfrute adicional, bono vacacional y vacaciones fraccionadas, debe tenerse en cuenta el tipo de salario que
devenga el trabajador. En tal sentido, se pueden dar dos situaciones:
1. El trabajador devenga salario fijo
2. El trabajador devenga salario variable.
Trabajador que devenga salario fijo: En este caso, el salario de base para el clculo de las vacaciones, ser el salario normal
devengado en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior al da en que naci el derecho a la vacacin.
Ejemplo: Con el objeto de calcular las vacaciones a un obrero, se da la siguiente informacin:
Fecha de ingreso:
01-02-92
Salario para enero de 1999:
8.000 diarios
Salario a partir del 01-02-99
9.000 diarios
La vacacin fue tomada a partir del 01-03-99.
Los das adicionales de vacacin no sern disfrutados, sino que sern trabajados.
Dentro de los das hbiles de vacacin, estn comprendidos 6 das inhbiles.
Se requiere:
Determinar cunto se pagar por los diferentes conceptos relacionados con la vacacin cumplida el 01-02-99.
Pg.35

En primer lugar, insistamos nuevamente que, en este caso, el derecho a la vacacin le surgi al trabajador el 01-02-99, fecha en
la que cumpli un nuevo ao ininterrumpido de servicio. En el mes inmediatamente anterior, el trabajador deveng un salario de
8.000 diarios. Sin embargo, la vacacin fue tomada el 01-03-99 y el salario devengado en el mes anterior (febrero) fue de 9.000
diarios. En este caso, Cul ser el salario de base para el clculo?
Se tomar como base, el salario normal devengado en el mes inmediatamente anterior al da en que naci el derecho a la
vacacin. Por lo tanto, la liquidacin deber ser hecha en base a 8.000 diarios.
a) Das hbiles de vacacin regulares
15 das
b) Das hbiles de vacacin adicionales
6 das
c) Das hbiles
6 das
d) Das de disfrute
27 das
e) Bono vacacional
14 das
f) Das a remunerar
41 das
g) Salario diario
8.000
h) Total a pagar (f x g)
328.000
Con respecto a esta liquidacin, ha sido elaborada de acuerdo con las normas expresadas hasta ahora.
Trabajador que devenga salario variable: Con respecto a cmo deben ser calculadas las vacaciones cuando el trabajador
devenga salario variable, la ley expresa lo siguiente: En caso de salario por unidad de obra, por pieza o destajo o a comisin,
ser el promedio del salario devengado durante el ao inmediatamente anterior al da en que naci el derecho a la vacacin.
Ejemplo: Un vendedor con remuneracin a comisin ingres en la empresa el 01-10-91. Las comisiones devengadas por el
trabajador desde el 01-10-99 al 30-09-2000 fueron 3.240.000.
Tom sus vacaciones a partir del 09-10-2000, y en el lapso de los das hbiles de vacacin, hay 7 das inhbiles.
Se requiere:
Determinar:
a) Cuntos das de vacaciones disfrutar?
b) Cunto se le pagar al iniciar sus vacaciones?
Respuesta:
1) Das hbiles de vacacin regulares
2) Das hbiles de vacacin adicionales (8 aos x 1)
3) Das inhbiles
4) Total das a disfrutar:
5) Bono vacacional:
a. Mnimo:
b. Ms: un da por cada ao (9 aos x 1)
6) Total das a remunerar
7) Salario base: 3.240.000 / 360 das =
8) Total a pagar (6) x (7)
15 das
8 das
7 das
30 das
7 das
9 das
16 das
46 das
9.000
414.000
A manera de aclaratoria, comentemos los puntos 2 y 5, referidas a das adicionales de vacacin y de bono vacacional,
respectivamente:
Das hbiles de vacacin adicional: Tratndose de un trabajador que ingres en la empresa despus del 01-05-91,
para calcular los das adicionales de vacacin, se determina el tiempo laborado por el trabajador a partir de la fecha de
ingreso. En este caso, el trabajador ingres en la empresa el 01-10-91; por lo tanto, el tiempo servido se comienza a
contar a partir de esa fecha:
Fecha de la vacacin
Fecha de referencia (Ingreso)
Tiempo transcurrido
01 10 2000
01 10 1991
9
El tiempo de servicio es de 9 aos. Sin embargo, los aos sucesivos al primero, el trabajador tendr derecho a un (1) da
adicional por cada ao de servicio. Es decir, por el primer ao de servicio no le corresponde ningn da adicional de
vacacin. Por lo tanto, es este caso, los das adicionales de vacacin sern 8 das.
Bono vacacional: El bono vacacional ha sido calculado como sigue:
Bono vacacional mnimo:
7 das
Bono adicional: 9 aos x 1 da
9 das
Total bono vacacional
16 das
Pg.36

Oportunidad del disfrute de las vacaciones: La ley establece normas en cuanto al momento en que el trabajador debe tomar
sus vacaciones. La poca en que el trabajador deba tomar sus vacaciones anuales ser fijada por convenio entre el trabajador y
el patrono. Si no llegasen a un acuerdo, el inspector del trabajo har la fijacin. Las vacaciones anuales no podrn posponerse
ms all de seis (6) meses a partir de la fecha en que naci el derecho, salvo el caso de acumulacin prevista. Los trabajadores
con responsabilidades familiares tendrn preferencia para que sus vacaciones coincidan con las de sus hijos, segn el calendario
escolar.
Como puede observar, en condiciones normales las vacaciones deben ser tomadas en el transcurso de los 6 meses siguientes al
da en que surgi el derecho a ellas.
Acumulacin de vacaciones: El trabajador tiene el derecho de solicitar y obtener la posposicin de hasta dos vacaciones
anuales, de acuerdo con lo expresado en la ley. El goce de una (1) o dos (2) vacaciones anuales podr posponerse a solicitud del
trabajador para permitir la acumulacin sea conveniente para el solicitante.
Remuneracin de las vacaciones acumuladas: En caso de vacaciones acumuladas, el salario base al cual se calcularn las
respectivas vacaciones ser:
1. Trabajadores con salario fijo: En este caso, cada vacacin ser remunerada en base al salario normal devengado en
el mes efectivo de labores inmediatamente anterior al da en que se cumplieron cada uno de los perodos de vacaciones
accionados.
2. Trabajadores con salario variable: Cuando el salario del trabajador sea variable, es decir, por unidad de obra, por
pieza, destajo o bien a comisin, el salario de base para el clculo de las vacaciones, ser el promedio del salario
normal devengado durante el ao inmediatamente anterior al da en que surgi el derecho a la vacacin en los
diferentes perodos.
Ejemplo:
Un vendedor ingres en la empresa, el 01-04-88. Las remuneraciones percibidas fueron:
Hasta 31-03-97: Sueldo fijo de 252.000 mensuales.
Hasta 31-03-98: Sueldo fijo de 309.000 mensuales.
Hasta 31-03-99: Sueldo fijo de 120.000 mensuales ms una comisin del 10% sobre las ventas. Las comisiones durante este ao
ascendieron a 3.600.000.
Mediante convenio entre trabajador y patrono, a solicitud del primero, haban sido acumuladas las vacaciones vencidas el 31-0397 y el 31-03-98, las cuales van a ser tomadas junto con las que se vencieron el 31-03-99, a partir del 02-05-99.
Se Requiere:
Determinar el salario base diario al cual sera remunerada cada una de las vacaciones.
1.
Vacaciones vencidas el 31-03-97: Tratndose de remuneracin fija, la vacacin de este perodo ser remunerada en
base al salario percibido en el mes de marzo de 1997.
252.000 / 30 das = 8.400 diarios
2.
Vacaciones vencidas el 31-03-98: Se trata del mismo caso anterior. El trabajador devenga salario fijo, por lo tanto, la
vacacin de este perodo ser remunerada en base al salario que devengaba en el mes inmediatamente anterior al da
en que le surgi el derecho a la vacacin; es decir, marzo de 1998.
309.000 / 30 das = 10.300 diarios
3.
Vacaciones vencidas el 31-03-99: En este caso, el trabajador devenga salario mixto; por lo tanto, el salario de base
para remunerar este perodo de vacaciones ser el promedio devengado en el ao inmediatamente anterior al da en
que le surgi el derecho a esta vacacin. Es decir, del 01-04-98 al 31-03-99.
Comisiones devengadas del 01-04-98 al 31-03-99
3.600.000
Salario promedio devengado mensual:
Comisiones: 3.600.000 / 12 meses =
300.000
Sueldo fijo mensual
120.000
Total
420.000
Remuneracin diaria: 420.000 / 30 das =
14.000
Las vacaciones vencidas al 31-03-99, as como el bono vacacional y los das inhbiles comprendidos dentro de la totalidad de los
das hbiles a disfrutar, debern ser pagadas en base a 14.000 diarios.
Oportunidad del pago de las vacaciones: El pago del salario correspondiente a los das de vacaciones deber efectuarse al
inicio de ellas. Cuando haya de pagarse adems la alimentacin o alojamiento o ambas cosas, su pago se har tambin al
comienzo de las mismas.
Pg.37

Movilidad de la fecha de vacacin: Al trabajador solo le surge el derecho a la vacacin cuando haya cumplido doce meses de
labores sin interrupcin. Si en el transcurso de los doce meses hubo inasistencia al trabajo, el efecto que tales inasistencias
tendrn en relacin con las vacaciones, depender de si fueron justificadas o no.
1. Inasistencias injustificadas: Cuando un trabajador no asiste al trabajo injustificadamente, se tomar como una
interrupcin de la continuidad de servicio y por ende, del proceso de acumulacin de antigedad. Por tal motivo, el
momento en que le surgir el derecho a la vacacin se pospondr tantos das como haya inasistido al trabajo en forma
injustificada. Los perodos de inasistencia al trabajo sin causa justificada, en cuanto totalicen siete (7) o ms das al ao,
podran imputarse al perodo de vacacin anual a que tiene derecho el trabajador, siempre que el patrono le hubiere
pagado el salario correspondiente a los das de inasistencia.
2. Inasistencias justificadas: Cuando las inasistencias al trabajo por parte del trabajador hayan sido justificadas aqullas
no sern consideradas como interrupcin para efectos del derecho a las vacaciones. No se considerar como
interrupcin de la continuidad del servicio del trabajador para el goce del derecho a las vacaciones legales remuneradas,
su inasistencia al trabajo por causa justificada; pero la concesin de la vacacin anual podr ser pospuesta por perodo
equivalente a la suma de los das que hubiere concurrido justificadamente a sus labores. Se considerar como causa
justificada de inasistencia al trabajo, par los efectos de esta ley, la ausencia autorizada por el patrono, la ausencia
debida a enfermedad o accidente o a otras debidamente comprobadas. Como puede observar, en el caso de
inasistencia justificada no se interrumpe el proceso de antigedad, por lo cual, el derecho a la vacacin, va a surgir al
transcurrir los doce meses. Sin embargo, el momento en que la vacacin ser tomada, puede ser pospuesto por un
tiempo igual al que dur la inasistencia justificada.
Compensacin del goce de las vacaciones por pago: El derecho a la vacacin no es compensable en dinero. El trabajador
deber disfrutar las vacaciones de manera efectiva.
El trabajo en el perodo de vacaciones: El trabajo durante el perodo de vacaciones no est permitido. El objetivo de la
vacacin es, por el contrario, que el trabajador descanse durante ese tiempo, para preservar su salud fsica y mental. El
trabajador podr prestar servicio en los das adicionales de disfrute a que pueda tener derecho conforme a su antigedad, a su
libre decisin. En este caso tendr derecho al pago adicional de los salarios que se causen con ocasin del trabajo prestado.
Vacaciones colectivas: En ocasiones se presentan casos en que estando establecida la norma de conceder vacaciones
colectivas, a cierto nmero de trabajadores, de acuerdo con lo establecido por la ley, los das que le corresponden de vacaciones
superan los que se conceden por vacacin colectiva. En este caso, tendrn derecho a disfrutar la diferencia. Si corresponde a los
das adicionales por antigedad, se puede optar por disfrutar esos das o proceder a reincorporarse al trabajo y recibir el salario
adicional por el servicio prestado.
Vacaciones colectivas cuando el trabajador no ha cumplido el ao ininterrumpido de servicio: Si el trabajador, para el
momento de las vacaciones colectivas, no hubiere cumplido el tiempo suficiente para tener derecho a vacaciones anuales, los
das correspondientes a las vacaciones colectivas sern para l de descanso remunerado y en cuanto excedieran al lapso
vacacional que le correspondera, se le imputarn a sus vacaciones futuras.
Vacaciones y el preaviso: Cuando finalice la relacin laboral, si para ese momento el trabajador ya tena el derecho al disfrute
de vacaciones, los das de tales vacaciones no pueden ser imputados al tiempo de preaviso que le pueda corresponder. La
misma norma se aplicar con los das que transcurran cuando el trabajador se encuentre incapacitado para el trabajo.
Ejemplo:
A un trabajador le surge el derecho a vacacin el 01-04-98. En esa misma fecha la empresa decide despedir al trabajador. Se le
da el preaviso de 30 das, los cuales sern computados de la siguiente forma:
Das que sern laborados
9
Das de vacaciones concedidos:
Das hbiles
15
Das inhbiles
6
Total das de vacaciones
21
Total das de preaviso
30
Est ajustada a derecho la actuacin de la empresa?
Del planteamiento del caso se desprende que la empresa estara violando la ley. En las vacaciones no podr comprender el
trmino del preaviso ni los das en que el trabajador est incapacitado para el trabajo.
Cuando por cualquier causa termine la relacin de trabajo sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones a que tiene
derecho, el patrono deber pagarle la remuneracin correspondiente.
Vacaciones fraccionadas: El procedimiento a seguir con respecto a las vacaciones, cuando finaliza la relacin laboral por causa
diferentes al despido justificado, antes de que el trabajador haya completado el nuevo ao ininterrumpido de servicio, ya sea que
la terminacin ocurra durante el primer ao de servicio o en los siguientes, el trabajador tendr derecho a que se le pague el
Pg.38

equivalente a la remuneracin que se hubiera causado en relacin a las vacaciones anuales, (vacaciones normales y al bono
vacacional) en proporcin a los meses completos de servicio durante ese ao, como pago fraccionado de las vacaciones que le
hubieran correspondido.
Ejemplo:
Un trabajador ingres en la empresa el 15-08-87 y se retir el 01-04-97. Para esta fecha devengaba un sueldo de 240.000
mensuales.
Se requiere:
Determinar cmo seran liquidadas las vacaciones correspondientes al ao de servicios que comenz el 16-08-96.
De acuerdo a la ley, le corresponde vacaciones fraccionadas las cuales sern calculadas como sigue:
1. Aos completos de servicio si el trabajador hubiese podido completar el ltimo ao de labores:
Del 15-08-87 al 15-08-97 = 10 aos
2. Vacaciones que le hubieren correspondido al trabajador de haber podio completar el ltimo ao de servicio:
a. Das normales
15 das
b. Das adicionales:
i. Fecha de la vacacin
15
08
97
ii. Fecha de referencia
01
05
91
iii. Tiempo transcurrido
14
03
06
Es decir, 6 aos completos. Por lo tanto: 6 aos x 1 das =
6 das
c. Bono vacacional:
Bono mnimo
7 das
Bono adicional
i. Fecha de la vacacin
05
08
97
ii. Fecha de regencia
01
05
91
iii. Tiempo transcurrido
14
03
06
Es decir, 6 aos completos. Por lo tanto: 6 aos x 1 da =
6 das
Total
34 das
3. Tiempo de servicio en el ao de labores que comenz el 16-08-96:
Fecha de finalizacin
01
04
97
Fecha de inicio
16
08
96
Tiempo transcurrido
15
07
Es decir, 7 meses completos.
4. Proporcin de das de vacaciones fraccionadas que le corresponden al trabajador:
Para calcularlo, nos apoyaremos en una regla de tres:
Si por 12 meses de servicio le corresponden 34 das de vacaciones.
Por 7 meses de servicio le corresponden X das de vacaciones.
Por lo tanto:
Vacaciones fraccionadas: 34 / 12 x 7 = 19,83 das
5. Monto a pagar: En cuanto al salario de base para el clculo de vacaciones fraccionadas, aqul depende de las causas
por las que finaliz la relacin de trabajo.
a. Retiro voluntario o injustificado: En este caso, el salario de base se determina de la misma forma ya
explicada para el clculo de las vacaciones normales. Tratndose en este caso del retiro voluntario de un
trabajador que devenga salario fijo, el salario de base para el clculo de las vacaciones fraccionadas sera el
salario normal devengado en el mes efectivo anterior al da en que finaliz la relacin de trabajo.
Salario de base diario:
240.000 / 30 = 8.000
Monto a pagar:
19,83 das x 8.000 = 158.640
b. Despido Injustificado: Cuando la relacin de trabajo finaliza como consecuencia de un despido injustificado,
las vacaciones fraccionadas toman la caracterstica de una indemnizacin. Por tal razn, el salario de base, en
estos casos, estar formado por su salario normal, ms la alcuota que le corresponda por las utilidades legales
o convencionales a que tenga derecho el trabajador por el tiempo laborado durante el ejercicio econmico en
curso. La participacin del trabajador en las utilidades de una empresa se considerar salario a los efectos del
clculo de las prestaciones e indemnizacin de la relacin de trabajo. Para este fin se distribuir el monto
recibido por este concepto entre los meses completos de servicios prestados durante el ejercicio.
Las vacaciones y el seguro social: Durante las vacaciones no se interrumpe las cotizaciones del trabajador y del patrono al
seguro social. El servicio de un trabajador no se considerar interrumpido por sus vacaciones anuales, a los fines del pago de
cotizaciones, contribuciones al seguro social o cualquiera otra anloga pagadera en su inters mientras preste sus servicios.
Pg.39

Las vacaciones de trabajadores domsticos: Los trabajadores domsticos que hayan prestado servicios ininterrumpidos en un
hogar o casa de habitacin, tendrn derecho a una vacacin anual de quince (15) das continuos con pago de salario. La
oportunidad de la vacacin se fijar de mutuo acuerdo con el patrono.
Vacaciones de trabajadores rurales: Los trabajadores rurales permanentes gozarn anualmente de vacaciones remuneradas,
siempre que en el ao hubieren prestado servicios durante no menos de las dos terceras (2/3) partes de los das hbiles, salvo en
caso de enfermedad o permisos autorizados por el patrono o su represntate.
Las vacaciones y el perodo PRE-Postnatal: El perodo de vacaciones no podr imputarse al perodo PRE-postnatal. En las
vacaciones no podr comprenderse el trmino del preaviso ni los das en que el trabajador est incapacitado para el trabajo. Sin
embargo, si la trabajadora pide sus vacaciones inmediatamente despus de la licencia de maternidad las vacaciones a que
tuviere derecho, el patrono estar en la obligado a concedrselas.
Tabla de Contenido
Pg.40

Utilidades: Participacin de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Las empresas debern distribuir entre todos sus
trabajadores por lo menos el quince por ciento (15%) de los beneficios lquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual.
A este fin, se entender por beneficios lquidos la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a
la ley de impuesto sobre la renta.
Empresas excluidas en la distribucin de beneficios: La ley orgnica del trabajo contempla ciertos tipos de empresas y
patronos que no estn obligados a distribuir beneficios entres sus trabajadores.
a) Las empresas comerciales cuyo capital invertido no excede del equivalente a sesenta (60) salarios mnimos
mensuales:
Monto del salario Mnimo: Para la fecha de elaboracin de este manual, el salario mnimo vigente a partir del 1 de
mayo del 2005 es de 405.000. Segn GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Caracas, mircoles 27 de abril de 2005, Nmero 38.174
Se fija como salario mnimo urbano mensual obligatorio para los trabajadores que presten servicios en los sectores
publico y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 2 3 y 4 de este Decreto, la cantidad de cuatrocientos
cinco mil bolvares sin cntimos (Bs. 405.000,00), esto es, trece mil quinientos bolvares sin cntimos (Bs. 13.500)
diarios por jornada diurna.
Para los trabajadores de aquellas empresas que tengan un nmero menor de veinte (20) trabajadores, se fija el salario
mnimo de trescientos setenta y un mil doscientos treinta y dos bolvares con ochenta cntimos (Bs. 371.232,80)
mensuales, esto es, doce mil trescientos setenta y cuatro bolvares con cuarenta cntimos (Bs. 12.374,4(3) diarios por
jornada diurna.
b)
c)
d)
Por lo tanto estaran exentas de distribuir beneficios aquellas empresas comerciales cuyo capital invertido no excediera
de:
405.000 x 60 =
24.300.000 para las empresas de ms de 20 empleados
371.232,80 x 60 =
22.273.968 para las empresas de menos de 20 empleados
Las empresas industriales cuyo capital invertido no exceda del equivalente a ciento treinta y cinco (135) salarios
mnimos mensuales:
Es decir:
405.000 x 135 =
54.675.0000 para las empresas de ms de 20 empleados
371.232,80 x 135 =
50.116.428 para las empresas de menos de 20 empleados
Las empresas agrcolas y pecuarias cuyo capital invertido no exceda del equivalente a doscientos cincuenta
(250) salarios mnimos mensuales:
Adems se homolog el salario para los trabajadores rurales con el de los trabajadores urbanos en el referido monto de
405 mil bolvares cada mes.
Capital mximo: 405.000 x 250 = 101.250.000
Los patronos cuyas actividades no tengan fines de lucro: Slo las personas naturales o jurdicas que derivan su
renta de actos de comercio, creando riquezas destinadas al cambio, son las estn destinadas a distribuir utilidades..
no basta ser patrono. Hay que ser empresa.
Participacin mnima y mxima en los beneficios: La ley establece una participacin mnima de los trabajadores en los
beneficios de la empresa equivalente a 15 das de salario.
En cuanto a la participacin mxima, sta ser sometida a las siguientes normas:
1) Empresas cuyo capital social no exceda de 1.000.000 o que ocupen menos de 50 trabajadores: En este caso, la
participacin de los trabajadores tendr un lmite mximo de 2 meses de salario.
2) Empresas con capital social superior a 1.000.000 y que ocupen 50 o ms trabajadores (ms de 49 trabajadores):
Cuando se trate de empresas que cumplan con estos dos requisitos, sus trabajadores tendrn derecho a una
participacin mxima de 4 meses de salario.
Plazo para pagar los beneficios: La empresa est obligada a pagar los beneficios a los trabajadores dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio econmico.
Adelanto de utilidades en el mes de diciembre: Aunque la ley establece que los beneficios sern distribuidos dentro de los dos
meses siguientes al cierre del ejercicio, la misma ley establece que la empresa pagar a los trabajadores, dentro de los primeros
quince das del mes de diciembre, una cantidad equivalente a 15 das de salario, imputables a los que les pudiera corresponder
cuando la empresa realice el mencionado cierre del ejercicio.
Sin embargo, si al producirse ste, el patrono no obtuviese beneficios, la cantidad entregada al trabajador ser considerada como
una bonificacin (mnima), no sujeta a repeticin.
En caso de que el patrono, al hacer el cierre, obtuviese beneficios cuyo monto no alcance para cubrir los 15 das de salario
entregados anticipadamente, se considerar extinguida tal obligacin.
Pg.41

Salario de base para el clculo del beneficio a repartir: El salario que se tomar como base para el clculo del beneficio a
distribuir entre los trabajadores es el conformado por las percepciones consideradas como salario normal.
Los beneficios forman parte del salario para el clculo de las prestaciones sociales: Hasta el 01-01-91, slo los beneficios
contractuales formaban parte del salario para los efectos del clculo de prestaciones sociales. Sin embargo, a partir de esa fecha,
los beneficios legales tambin pasan a formar parte del salario para el clculo de la antigedad acumulada a partir de esa fecha.
La prestacin de antigedad, como derecho adquirido, ser calculada con base al salario devengado en el mes al que
corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de participacin en los beneficios
o utilidades de la empresa, de conformidad con lo previsto en la ley.
A los fines indicados, la participacin del trabajador en los beneficios lquidos o utilidades a que se contrae la ley, se distribuir
entre los meses completos de servicio durante el ejercicio respectivo. Si para el momento del clculo de la prestacin por
antigedad no se han determinado los beneficios lquidos o utilidades, por no haber vencido el ejercicio econmico anual del
patrono, ste queda obligado a incorporar en el clculo de la indemnizacin la cuota parte correspondiente, una vez que se
hubieren determinado los beneficios o utilidades.
Trabajadores domsticos: Prima especial: La ley contempla un tratamiento especial en lo que se refiere a la bonificacin de
navidad a los trabajadores domsticos. En tal sentido, estos trabajadores domsticos tendrn derecho a percibir:
Tiempo de servicio
Despus de 3 meses
Despus de 6 meses
Despus de 9 meses
Das a Bonificar
5 das de salario
10 das de salario
15 das de salario
Deduccin por concepto de INCE: De acuerdo con la Ley INCE, toda empresa est en la obligacin de retener y luego pagar al
INCE., una contribucin equivalente al 2% del total de los sueldos, salarios, jornadas y remuneraciones de cualquier especie,
pagados al personal que trabaja en establecimientos industriales o comerciales no pertenecientes a la nacin, los estados ni a las
municipalidades. El trabajador aportar el medio por ciento (1/2%) sobre el total de las utilidades anuales pagadas por el patrono.
Esta cantidad debe ser retenida por el patrono en el momento de pagar las utilidades, para luego depositarla a la orden del INCE.
Los patronos obligados efectuar el aporte previsto, son las personas naturales y jurdicas que den ocupacin en sus
establecimientos a cinco (5) o ms trabajadores.
Para calcular el nmero de trabajadores de las empresas obligadas a contribuir se considerar como promedio de jornadas el
nmero de horas efectivamente trabajadas, divididas por la jornada legal del trabajo.
El aporte patronal debe efectuarse trimestralmente, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al vencimiento de cada
trimestre, a cuyo efecto debe entenderse como trimestre el trimestre civil.
Para el control de los aportes que efectan patronos y trabajadores, as como para las solicitudes de deducciones, los patronos
deben inscribir la empresa en el INCE, quien le asigna el correspondiente cdigo de aportante, el cual ser utilizado en todos los
formularios y trmites que efecte con el instituto.
Tabla de Contenido
Pg.42

Preaviso: Terminacin de la relacin de trabajo: La relacin de trabajo termina en el momento en que deja de existir el vnculo
jurdico laboral entre el patrono y el trabajador.
Causas de la terminacin de la relacin de trabajo: Son diversas las causas por las que una relacin de trabajo puede
finalizar:
1) Por la finalizacin de la obra en caso de contrato para una obra determinada: Este tipo de contrato de trabajo
termina al concluir la obra objeto del contrato.
2) Por la expiracin del tiempo en caso de contrato por tiempo determinado: Este tipo de contrato termina al
expirar el trmino convenido.
3) En cualquier tipo de contrato: La relacin de trabajo en cualquiera de los tres tipos de contrato puede finalizar por
despido, retiro, voluntad comn de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas.
En todo caso, cualquiera de las partes podr dar por terminado la relacin de trabajo, sin previo aviso, cuando exista
causa justificada para ello. Esta causa no podr invocarse si hubiere transcurrido treinta (30) das continuos desde aquel
en que el patrono o el trabajador haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada
para terminar la relacin por voluntad unilateral.
Despido: Se entender por despido, la notificacin de voluntad del patrono de poner fin a la relacin de trabajo que lo vincula a
uno o ms trabajadores. El despido puede ser:
a) Despido justificado
b) Despido injustificado
Despido Justificado: El despido ser justificado cuando el trabajador haya incurrido en una causa prevista por la ley. De
acuerdo con ello, sern causas justificadas de despido los siguientes hechos cometidos por el trabajador:
a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo: En este punto, por ejemplo, podra basarse el patrono para
despedir justificadamente al trabajador en cada uno de los siguientes casos:
Caso 1: Un trabajador se apropi indebidamente de dinero y otros bienes pertenecientes al patrono.
Caso 2: Un trabajador realiz actos inmorales dentro de la empresa.
Caso 3: Un trabajador fue contratado para el mantenimiento de las mquinas elaboradoras del producto X.
Posteriormente, en su tiempo libre, monta una pequea fbrica y comienza a elaborar el mismo producto X con la
finalidad de competir con el de su patrono.
b) Vas de hecho salvo en legtima defensa: Se refiere a la toma de actitudes violentas por parte del trabajador,
utilizando la agresin fsica o verbal en contra del patrono o sus representantes o contra otros trabajadores.
c) Injuria o falta grave al respeto y consideracin debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su
familia que vivan con l:
Caso 1: Un trabajador profiri palabras soeces y realiz ademanes agresivos a un representante del patrono. De
inmediato, fue despedido por el artculo 102.
Caso 2: Un trabajador impidi la salida de la oficina a su patrono atravesndosele en la puerta, despus de arrojarle
sobre la mesa algn dinero que no quiso recibir.
d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte la seguridad o higiene del trabajo: En este punto podr estar
enmarcada, por ejemplo, la embriaguez por parte del trabajador. Ello podra ocasionar situaciones que afecten la
seguridad del personal. Si dicho trabajador se desempea como chofer o piloto de aeronaves, es obvio que tal estado no
puede ser permitido. Igualmente, podra ser considerado una falta de este tipo, el fumar en lugares prohibidos tales
como refineras o transitar por lugares indebidos tales como las pistas de balizaje de aviones en los aeropuertos.
e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente la seguridad e higiene en el trabajo: Una enfermera no
esteriliz los equipos mdicos que fueron posteriormente utilizados en una operacin quirrgica.
f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres hbiles en el perodo de un (1) mes: En este sentido, debe tenerse
en cuenta que se trata de la falta de tres das hbiles en un perodo comprendido entre el da el la primera inasistencia y
el da de igual fecha del mes calendario siguiente.
g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las mquinas, herramientas y tiles de
trabajo, mobiliario de la empresa, materias primas o productos elaborados o en elaboracin, plantaciones y
otras pertenencias.
h) Revelacin de secretos de manufactura, fabricacin o procedimiento.
i) Falta grave a las obligaciones que impone la relacin de trabajo.
j) Abandono del trabajo: Se entiende por abandono del trabajo:
1) La salida intempestiva e injustificada del trabajador durante las horas de trabajo del sitio de la faena, sin permiso del
patrono o de quien lo represente.
2) La negativa a trabajar en las faenas a que ha sido destinado, siempre que ellas estn de acuerdo con el respectivo
contrato o con la ley.
3) La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador que tuviere a su cargo alguna faena o mquina,
cuando esa falta signifique una perturbacin en la marcha del resto de la ejecucin de la obra.
Pg.43

Despido Injustificado: Se dice que el despido es injustificado cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en causa
que lo justifiquen.
Despido masivo: El despido de trabajadores ser considerado masivo en los siguientes casos:
a) Si la empresa tiene ms de 100 trabajadores y son despedidos un nmero igual o mayor de 10% de ellos.
b) Si la empresa tiene entre 51 y 100 trabajadores y son despedidos el 20% de ellos.
c) Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y son despedidos 10 de ellos.
d) Si los despidos mencionados son hecho dentro de un lapso de 3 meses o an mayor si las circunstancias le dieren un
carcter crtico.
Retiro: Se entender por retiro la manifestacin de voluntad del trabajador de poner fin a la relacin de trabajo.
Retiro Injustificado: Aunque este trmino no lo utiliza la ley, se trata del caso en que el trabajador decide poner fin a la relacin
de trabajo sin que el patrono haya incurrido en alguna falta contemplada en la ley.
Retiro Justificado: Las causas por las cuales un trabajador puede retirarse del trabajo justificadamente. Sern causas
justificadas de retiro los siguientes hechos del patrono, sus representantes o familiares que vivan con el.
a) Falta de probidad
b) Cualquier acto inmoral.
c) Vas de hecho.
d) Injuria o falta grave al respeto.
e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente la seguridad o higiene del trabajo.
f) Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la relacin de trabajo.
g) Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto.
Despido Indirecto: Debe advertirse que existe despido indirecto, toda vez que el patrono con un acto arbitrario, inconsulto,
provoque una lesin, o menoscabe las condiciones pactadas en el contrato de trabajo a los cual tena derecho el trabajador En
consecuencia, el despido indirecto importa un acto no aceptado, ni tcito, ni expresamente por el trabajador, es un acto violento,
inconsulto, inapropiado, arbitrario, utilizado por el patrono a los fines de romper la relacin Por ello, si el trabajador lo acepta
una y otra vez, o sea, se conforma con los actos arbitrarios del patrono durante toda la relacin laboral, no puede en un momento
determinado, darse por despedido indirectamente, por cuanto con su aceptacin, le ha quitado al acto su carcter de arbitrario.
Se considera despido indirecto:
a) La exigencia que haga el patrono al trabajador de que realice un trabajo de ndole manifiestamente distinta de la de
aquel a que est obligado por el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del
trabajador, o de que preste sus servicios en condiciones que acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el
contrato de haya convenido lo contrario a la naturaleza del trabajo implique cambios sucesivos de residencia para el
trabajador, o que el cambio sea justificado y no acaree perjuicio a ste.
b) La reduccin del salario.
c) El traslado del trabajador a un punto inferior.
d) El cambio arbitrario del horario de trabajo.
e) Otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes del trabajo.
Inamovilidad laboral: Existen circunstancias bajo las cuales no est permitido despedir al trabajador sin causa justificada. Estos
casos son:
1) Cuando exista la suspensin de la relacin laboral: Ningn trabajador cuya relacin laboral se encuentre en estado
de suspensin o interrupcin prevista en el la ley, podr ser despedido sin causa justificada debidamente comprobada.
2) Mujeres en estado de gravidez: La mujer trabajadora en estado de gravidez gozar de inamovilidad durante el
embarazo y hasta un (1) ao despus del parto. Cuando incurra en alguna de las causas establecidas de esta ley, para
su despido ser necesaria la calificacin previa del inspector del trabajo mediante el procedimiento establecido.
3) Mujeres que adopten hijos
Preaviso: El acto mediante el cual cualquiera de las partes involucradas en una relacin de trabajo por tiempo indeterminado,
notifica a la otra su deseo de dar por finalizado el vinculo laboral.
Preaviso dado por el patrono: Cuando la relacin de trabajo por tiempo indeterminado finalice por despido injustificado o
basado en motivos econmicos o tecnolgicos, el trabajador tendr derecho a un preaviso conforme a las reglas siguientes:
Despus de un trabajo
Ininterrumpido de:
a) 1 mes
b) 6 meses
c) 1 ao
d) 5 aos
e) 10 aos
Le corresponde dar un
Preaviso de:
7 das
15 das
30 das
60 das
90 das
Pg.44

Forma de dar el preaviso patronal: El despido deber notificarse por escrito con indicacin de la causa en que se fundamenta,
si la hay. Hecha la notificacin al trabajador, el patrono no podr despus invocar otras causas anteriores para justificar el
despido. La omisin del aviso escrito no impedir al trabajador demostrar el despido por cualquier otro medio de prueba.
Preaviso dado por el trabajador: De la misma forma, el preaviso puede ser dado por el trabajador. Cuando la relacin de
trabajo por tiempo indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador, sin que haya causa legal que lo justifique ste
deber dar al patrono un preaviso conforme a las reglas siguientes:
Ininterrumpido de:
a) 1 mes
b) 6 meses
c) 1 ao
Le corresponde dar
Un preaviso de:
7 das
15 das
30 das
Omisin legal del preaviso: Indemnizacin sustitutiva: El preaviso, puede ser omitido por cualquiera de las partes, por lo cual
debern cumplirse las siguientes normas:
1) Preaviso omitido por el patrono: El aviso previsto en la ley, puede omitirse pagando al trabajador una cantidad
igual al salario del perodo correspondiente.
2) Preaviso omitido por el trabajador: En caso de preaviso omitido, el trabajador deber pagar al patrono como
indemnizacin una cantidad equivalente al salario que le habra correspondido en el lapso del preaviso.
Despido o retiro justificado: Indemnizacin por preaviso: Cuando el trabajador sea justificadamente despedido (por alguna de
las causales enumeradas en la ley ver: Despido Justificado, aqul deber pagar al patrono como indemnizacin una cantidad
equivalente al salario que le habra correspondido por el lapso del preaviso. De la misma forma, cuando el trabajador se retire
justificadamente, (por algunas de las causales enumeradas en la ley ver: Retiro Justificado), el patrono deber pagar los das
correspondientes al preaviso.
El preaviso en los contratos de trabajo para una obra determinada y por tiempo determinado: La institucin legal (del
preaviso) est fundamentada en la contratacin individual por tiempo indeterminado; en los restantes convenios de diferentes
tipos es improcedente ya que en ellos (en los contratos para una obra o por tiempo determinado), los concertantes conocen
anticipadamente la extincin del contrato. Sin embargo, la ley prev aquellos casos en que algunas de las partes pongan fin a la
relacin de trabajo en este tipo de contratos.
1. Despido injustificado del trabajador o retiro justificado del mismo: En los contratos de trabajo para una obra
determinada o por tiempo determinado, cuando el patrono despida injustificadamente al trabajador o el trabajador se
retire justificadamente antes de la conclusin de la obra o del vencimiento del trmino, el patrono deber pagarle al
trabajador, adems de la indemnizacin prevista, una indemnizacin por daos y perjuicios cuyo monto ser igual al
importe de los salarios que devengara hasta la conclusin de la obra o el vencimiento del trmino.
2. Retiro injustificado del trabajador: En caso de que el trabajador sin causa justificada ponga fin anticipadamente al
contrato convenido por tiempo determinado o para una obra determinada, deber pagar al patrono, por concepto de
daos y perjuicios, una cantidad estimada prudencialmente por el Juez, la cual no podr exceder de la mitad (1/2) del
equivalente de los salarios que le pagara el patrono hasta la conclusin de la obra o el vencimiento del trmino.
Omisin del preaviso patronal y la antigedad: En caso de ser omitido el preaviso, el lapso correspondiente se computar en
la antigedad del trabajador para todos los efectos legales.
Ejemplo:
Un trabajador fue despedido injustificadamente, despus de haber prestado servicios durante 4 aos, 5 meses y 15 das. El
patrono omiti el preaviso, por lo cual deber pagar al trabajador la indemnizacin correspondiente.
Cul ser la antigedad del trabajador?
En primer lugar, determinemos el tiempo de servicio.
Para la fecha del despido, el trabajador haba cumplido 4 aos, 5 meses y 15 das. Sin embargo, de acuerdo con la ley, cuando el
preaviso es omitido, el lapso correspondiente debe ser computado como tiempo de servicio.
El tiempo de servicio (antigedad) del trabajador para los efectos legales ser:
Tiempo hasta la fecha de despido
4 aos
5 meses 15 das
Mas: Tiempo adicional por preaviso omitido:
1 mes
Total antigedad
4 aos
6 meses 15 das
Obsrvese que la antigedad definida resulto ser 4 aos, 6 meses y 15 das, por lo cual la antigedad para ser de 5 aos para
efectos de prestaciones sociales.
Remuneracin del preaviso: El preaviso no es otra cosa que la participacin de alguna de las partes vinculadas en la relacin
de trabajo, de su deseo de finalizar tal relacin. Durante el tiempo del preaviso, el trabajador tiene la obligacin de seguir
prestando sus servicios y el patrono de recibirlos. Por lo tanto, el trabajador durante ese tiempo, tiene el derecho a recibir la
Pg.45

remuneracin normal que viene percibiendo por la prestacin de tales servicios. En tal sentido, deber tenerse en cuenta el tipo de
salario que percibe el trabajador.
1. Trabajadores con salario fijo: Cuando se trate de un trabajador con salario fijo, el clculo del preaviso deber ser
hecho en base al salario al salario normal que est devengado durante el tiempo que dure el preaviso.
Ejemplo: Un trabajador dio su preaviso el 01-05-99. Para ese momento tena 4 aos de servicio en la empresa y
devengaba un sueldo de 180.000 mensuales.
El 10-05-99, fue promulgada y puesta en vigencia una ley general de aumento de salarios mediante la cual estos
quedaran incrementados en un 20% (ver. Salario Mnimo promulgado para el ao 2005).
Cunto le correspondera al trabajador por concepto de preaviso?
a. Das de salario a percibir: De acuerdo con la ley, por cuatro aos de servicio le corresponde dar 30 das de
preaviso.
b. Salario base: Para la fecha en que el trabajador dio el preaviso, 01-05-99, devengaba un sueldo de 120.000
mensuales, Es decir, 4.000 diarios (120.000 / 30). Sin embargo, a partir del 10-05-99 pas a devengar un 20%
ms, con lo que el sueldo mensual es de 144.000; es decir, 4.800 diarios. Por lo tanto:
c. Monto a percibir por preaviso:
9 das x 4.000 =
36.000
21 das x 4.800 =
100.800
Total
136.800
2. Trabajadores con salario variable: En caso de trabajadores con salario por unidad de obra, por pieza o a destajo, el
salario de base para el clculo del preaviso ser el salario normal devengado en el mes inmediatamente anterior.
Ejemplo: Un trabajador introdujo su carta de preaviso el 01-08-99 (lunes). La jornada de trabajo es de 8 horas diarias,
de lunes a viernes. Para esa fecha, llevaba laborando 7 aos como vendedor en la empresa. En cuanto a remuneracin,
devengaba un salario fijo de 150.000 mensuales ms el 10% de comisin sobre las ventas.
Las comisiones ganadas en los ltimos tres mese fueron como sigue:
Junio:
270.000
Julio:
240.000
Agosto:
Del 01 al 07:
67.200
Del 08 al 14:
102.400
Del 15 al 21:
81.600
Del 22 al 28:
68.800
Del 29 al 30:
22.400
Para determinar cunto le correspondera al trabajador por el tiempo de preaviso, lo primero que debemos hacer es:
a. La ley establece que despus de un (1) ao de servicio, el trabajador debe dar un (1) mes de preaviso.
b. Salario base para el clculo: Tratndose de salario mixto, el salario de base estar formado por la parte fija,
ms la parte variable. Es decir, el mes de agosto. Por lo tanto percibir:
Salario fijo:
150.000
Salario variable:
Del 01 al 07:
67.200
Ms das de descanso (67.200 / 5 x 2):
26.880
Sub. Total
94.080
Del 08 al 14:
102.400
Ms das de descanso (102.400 / 5 x 2)
40.960
Sub. Total
143.360
Del 15 al 21:
81.600
32.640
Sub. Total
114.240
Del 22 al 28:
68.800
27.520
Sub. Total
96.320
Del 29 al 30:
22.400
Total salario variable
470.400
Total preaviso
620.400
Tabla de Contenido
Pg.46

Prestaciones Sociales: Nuevo rgimen: La actividad de produccin es aquella que una comunidad lleva a cabo con la finalidad
de crear bienes y servicios que satisfagan necesidades. Para lograr ese objetivo, se utiliza la combinacin de los factores de
produccin: capital y trabajo. Es una especie de sociedad entre el capital aportado por el patrono y el trabajo aportado por el
trabajador. Una vez disuelta esa sociedad, no se hara justicia si uno de los socios, el patrono, se quedar con la plusvala creada
en la empresa, una parte de la cual, fue aportada por el trabajador. La ley, cumpliendo su funcin social, prev esa situacin y
logra, en parte, que al trabajador se le pague el valor de su contribucin al progreso de la empresa por medio de las llamadas
prestaciones sociales.
Nota: plusvala Impuesto que grava el beneficio obtenido por la diferencia entre el precio al que se adquiri un terreno o un
bien inmueble y aquel al que se vende La ley Orgnica del trabajo, a diferencia de la ley anterior (derogada), no establece
diferencias entre empleados y obreros en relacin con la jornada de trabajo.
Rgimen regular de la prestacin de antigedad: La nueva ley orgnica del trabajo establece que, para efectos de los
beneficios de antigedad, el tiempo de servicio ser el cumplido a partir de la puesta en vigencia la ley: 19-06-97. Aquellos
trabajadores que hayan ingresado a la empresa antes de esta fecha, su tiempo de servicio seguir contndose desde la fecha de
ingreso para calcular el resto de los beneficios, tales como: preaviso, utilidades, etc.
En el nuevo rgimen, al beneficio de antigedad se le denomina: Prestacin de Antigedad a diferencia del viejo rgimen donde
se le conoca como: Indemnizacin de Antigedad.
Ha sido establecido el clculo de dos tipos de liquidacin de las Prestaciones de Antigedad:
1. Sucesiva o mensual
2. Terminal o final
Liquidacin mensual de la prestacin de antigedad: Las liquidaciones parciales de la prestacin de antigedad, deben ser
hechas al finalizar cada mes (liquidaciones mensuales). Tales liquidaciones tendrn carcter definitivo. Es decir, no sern
recalculadas en el futuro, ya que, como se mencion, una de las modificaciones ms importantes de la ley orgnica del trabajo,
fue la eliminacin de la retroactividad de las prestaciones sociales.
Por otra parte, cuando se vaya a realizar la liquidacin mensual de la prestacin de antigedad, debern tenerse en cuenta dos
situaciones, relacionadas con la fecha de ingreso:
1. Trabajadores con fecha de ingreso a partir del 19-12-96
2. Trabajadores con fecha de ingreso antes del 19-12-96
1. Trabajadores con la fecha de ingreso a partir del 19-12-96: De acuerdo con lo establecido por la ley, el
trabajador que para la fecha de entrada en vigencia de esta ley (19-06-97) mantenga una relacin de trabajo que no
exceda de seis (6) meses, as como aquel que haya ingresado despus de esta fecha, tendr derecho a una
prestacin por antigedad equivalente a cinco (5) das de salario por cada mes completo de servicio. Despus del
tercer mes ininterrumpido de servicio el trabajador tendr derecho a una prestacin de antigedad equivalente a
cinco (5) das de salario por cada mes.
Los trabajadores que mantengan una relacin de trabajo superior a seis (6) meses a la entrada en vigencia de esta
ley, en el primer ao tendrn derecho a una prestacin de antigedad equivalente a sesenta (60) das de salario.
2. Trabajadores con fecha de ingreso anterior al 19-12-96: Los trabajadores que mantengan una relacin de trabajo
superior a seis (6) meses a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, en el primer ao tendrn derecho a una
prestacin de antigedad equivalente a sesenta (60) das de salario.
Prestacin de antigedad complementaria: Adicionalmente a la liquidacin de 5 das por cada mes de servicio, es necesario
realizar una liquidacin de prestacin complementaria. Despus del primer ao de servicio, o fraccin superior a seis (6) meses
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, el patrono pagar al trabajador adicionalmente dos (2) das de
salario, por cada ao, por concepto de prestacin de antigedad, acumulativos hasta treinta das de salario.
Esta disposicin de la ley parece clara en todos sus aspectos, excepto en lo relacionado con la oportunidad en que ser
liquidada esta prestacin complementaria: mensual?, semestral?, anual?
Pg.47

Ejemplo:
Un trabajador ingres en la empresa el 01-11-97. Cuntos das de salario le sern liquidados cada mes y cada ao, en los
primeros 20 de su servicio?
Perodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01-11-1997
01-11-1998
01-11-1999
01-11-2000
01-11-2001
01-11-2002
01-11-2003
01-11-2004
01-11-2005
01-11-2006
01-11-2007
01-11-2008
01-11-2009
01-11-2010
01-11-2011
01-11-2012
01-11-2013
01-11-2014
01-11-2015
01-11-2016
al 31-10-1998
al 31-10-1999
al 31-10-2000
al 31-10-2001
al 31-10-2002
al 31-10-2003
al 31-10-2004
al 31-10-2005
al 31-10-2006
al 31-10-2007
al 31-10-2008
al 31-10-2009
al 31-10-2010
al 31-10-2011
al 31-10-2012
al 31-10-2013
al 31-10-2014
al 31-10-2015
al 31-10-2016
al 31-10-2017
Das por
Mes
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Cantidad de
Meses
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Total
Anual
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Complemento
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
30
30
30
30
Total
Das
45
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
90
90
90
90
Observe que:
a) En el primer ao, el trabajador recibe slo 45 das por prestacin bsica de antigedad. A partir del segundo ao,
comienza a recibir 60 das por cada ao en forma indefinida.
b) Con respecto a la prestacin complementaria:
a) No recibe nada el primer ao.
b) Comienza a recibir dos das cada ao en forma acumulativa, hasta llegar a un mximo de 30 das, lo cual siempre
se logra en el 16 ao de servicio.
c) Despus de 16 ao de servicio, por cada ao adicional, recibir la misma cantidad mxima de 90 das representada
por:
Antigedad Bsica
60 das
Antigedad Complementaria
30 das
Total
90 das
Liquidacin Final: Cuando la relacin de trabajo termina por cualquier causa el trabajador tendr derecho a una prestacin de
antigedad, cuando finaliza la relacin de trabajo.
Cuando la relacin de trabajo termina por cualquier causa el trabajador tendr derecho a una prestacin de antigedad
equivalente a:
a) Quince (15) das de salario cuando la antigedad excediera de tres (3) meses y no fuere mayor a seis (6) meses o la
diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.
b) Cuarenta y cinco (45) das de salario si la antigedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) ao o la
c) Sesenta (60) das de salario despus del primer ao de antigedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o
depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el ao de
extincin del vnculo laboral.
Cuando llegue el momento de elaborar la liquidacin final, los das de salario que corresponden al trabajador por concepto de
prestacin de antigedad, ser como sigue:
Tiempo de Servicio
Hasta 3 meses
Ms de 3 meses, hasta 6 meses
Ms de 6 meses, hasta 1 ao
Ms de 1 ao
Prestacin de Antigedad
Ninguno
15 das, menos lo abonado en el ao
Pg.48

Se recomienda, seguir los siguientes pasos:
1) Determinar la fecha de ingreso y de egreso, lo que permitir:
a. Establecer el tiempo de servicio
b. Conocer si el trabajador ingres a la empresa antes del 19-12-96, o a partir de esa fecha.
2) Observar si despus del primer ao el trabajador prest, por lo menos, 6 meses de servicio durante el ao en que
se extingui el vnculo laboral.
Salario base de clculo de la prestacin de antigedad: El salario base de clculo de la prestacin de antigedad, debe
tenerse en cuenta si se trata del clculo por la liquidacin de antigedad mensual, o si se trata de la liquidacin final, como
consecuencia de la finalizacin de la relacin trabajo.
Salario base para la liquidacin de la prestacin mensual: Las liquidaciones mensuales deben ser canceladas con base al
salario que haya devengado el trabajador en el mes que se est haciendo cada liquidacin.
En el salario base de clculo, tambin deber ser incluida la cuota parte que le corresponda al trabajador por concepto de la
participacin en las utilidades de la empresa.
La prestacin de antigedad, como derecho adquirido, ser calculada con base al salario devengado en el mes al que
corresponde lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de anticipacin en los beneficios o
utilidades de la empresa de conformidad con lo previsto en la ley.
En los casos en que la empresa, por contrato, garantiza la distribucin de un mnimo de utilidades, est mnimo deber incluirse
para la terminacin del salario base del clculo de las liquidaciones mensuales de prestacin de antigedad. En caso de no existir
tal convenio por contrato, deber ser incluido en el salario base de clculo, el mnimo de 15 das de bonificacin anual
garantizado en el la ley.
Las empresas y los establecimientos o explotaciones con fines de lucro, pagarn a sus trabajadores dentro de los primeros
quince (15) das del mes de diciembre de cada ao la cantidad equivalente a quince (15) das de salario, por lo menos,
imputable a la participacin en los beneficios que pudiera corresponder a cada trabajador en el ao econmico respectivo
Finalizando el ejercicio econmico, la empresa deber distribuir entre sus trabajadores el 15% de los beneficios lquidos, y si
despus de ello, el monto que le correspondi al trabajador fue superior al que se tom para que formara parte del salario base
de clculo de las liquidaciones mensuales de la prestacin de antigedad, se proceder a realizar el ajuste necesario en el mes
siguiente a la determinacin definitiva de los beneficios de la empresa.
No retroactividad de las prestaciones sociales: El salario base para el clculo de la prestacin por antigedad en la forma y
trminos establecidos en la ley, ser devengado en el mes correspondiente. Los clculos mensuales por tal concepto son
definitivos y no podrn ser objeto de ajuste o reclculo durante la relacin de trabajo ni a su terminacin.
Salario Base para el clculo de la liquidacin final: El salario base para el clculo de lo que corresponda al trabajador a
consecuencia de la terminacin de la relacin de trabajo, de conformidad con la ley, ser el devengado en el mes de labores
inmediatamente anterior.
En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, a comisin o de cualquier otra modalidad de salario variable, la base
para el clculo ser el promedio de lo devengado en ao inmediatamente anterior y cuando la liquidacin sea hecha por cualquier
causa (retiro o despido). Adicional establece la obligatoriedad de incorporar al salario normal, la alcuota que corresponda por
utilidades, para conformar el salario integral base para el clculo de la prestacin de antigedad que proceda por liquidacin final:
antigedad no se han determinado los beneficios lquidos o utilidades, por no haber, vencido el ejercicio econmico anual del
hubieren determinado los beneficios o utilidades. El patrono proceder al pago dentro los treinta (30) das siguientes a la fecha de
determinacin de las utilidades o beneficios.
Nota: El salario base para el clculo de la prestacin por antigedad, en la forma y trminos establecidos, ser el devengado
en el mes correspondiente. Los clculos mensuales por tal concepto son definitivos y no podrn ser objeto de ajustes o
reclculos durante la relacin de trabajo ni a su terminacin.
Destino de la prestacin de antigedad: La ley establece el destino que deber tener el producto de la liquidacin mensual de
la prestacin de antigedad.
La prestacin de antigedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositar y liquidar
mensualmente en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un fondo de prestaciones de antigedad o se acreditar
mensualmente a su nombre, tambin en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa. Lo depositado o acreditado
mensualmente se pagar al trmino de la relacin de trabajo.
Pg.49

Fideicomiso: La ley de fideicomiso promulgada el 23-07-56, el fideicomiso es una relacin jurdica por la cual una persona
llamada fideicomitente transfiere uno o ms bienes a otra persona llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlos a favor de aqul
o de un tercero llamado beneficiario.
Fideicomitente: Viene siendo cada uno de los trabajadores que transfieren tales prestaciones sociales acumuladas al fiduciario.
Fiduciario: La entidad que recibe el monto de las prestaciones sociales de los trabajadores, quien se compromete a hacerlas
producir a favor del fideicomitente o cualquier otro beneficiario que haya sido nombrado. El fiduciario puede ser cualquier banco,
sociedad financiera, empresa de seguros o entidad de ahorro, autorizados por la superintendencia de bancos, de seguros o de
entidades de ahorro para actuar como tal.
Rendimiento de la prestacin de antigedad: Se establece el rendimiento de debern tener las capitalizaciones provenientes
de las liquidaciones mensuales de la prestacin de antigedad:
1. Depsitos en fideicomisos y/o fondos de prestaciones de antigedad: Los depsitos, que se hagan en estas
modalidades, tendrn el rendimiento que produzcan. El rendimiento generado deber ser entregado anualmente al
trabajador, si as ha sido decidido por ste. De igual forma, se deber informar detalladamente al trabajador,
tambin en forma anual, acerca del monto del capital depositado y de los intereses obtenidos.
2. Otras modalidades de depsito: En ausencia de fideicomiso y/o fondos de prestaciones en antigedad, los
depsitos pueden ser hechos bajos otras modalidades en instituciones financieras y devengando intereses a la tasa
del mercado.
3. Crditos en la contabilidad de la empresa: Cuando las prestaciones estn acreditadas en la contabilidad de la
empresa, devengar intereses a la tasa promedio entre la activa y la pasiva determinada por el Banco Central de
Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos comerciales y universales del pas. En caso que el
trabajador haya requerido a su empresa que sus prestaciones de antigedad sean depositadas en un fideicomiso o
en un fondo de prestaciones de antigedad y el patrono no cumpla dicho requerimiento, deber pagar intereses
calculados a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis
principales bancos comerciales y universales del pas. Los intereses debern ser pagados al cumplir el ao de cada
servicio, salvo que el trabajador manifieste, por escrito, sus deseos de capitalizarlos.
Clculo de intereses: En los casos en que el trabajador haya decidido que su prestacin de antigedad, sea mantenida en poder
de la empresa, aqul debe participarlo por escrito y a su vez se registrar mensualmente, los crditos correspondientes en la
contabilidad, en una cuenta a nombre del trabajador.
La administracin de tales crditos en la contabilidad de la empresa se regir por las normas establecidas:
1. Los crditos por prestacin de antigedad, deben ser hechos al finalizar cada mes de servicio, a partir el cuarto mes.
2. Deber ser aplicada la tasa de inters promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de
Venezuela, el cual tomar como referencia los seis principales bancos del pas.
3. Los intereses estarn exentos de impuesto sobre la renta y sern acreditados mensualmente los cuales, a su vez
devengarn nuevos intereses (inters compuesto) y sern pagados al trabajador anualmente salvo que ste manifieste,
por escrito, su deseo de capitalizarlos.
Anticipos a cuenta de prestaciones sociales: El trabajador tendr derecho al anticipo hasta de un setenta y cinco por ciento
(75%) de lo acreditado o depositado para satisfacer obligaciones derivadas de:
a) La construccin, adquisicin, mejora o reparacin de vivienda para l y su familia
b) La liberacin de hipotecas o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de su propiedad.
c) Las pensiones escolares para l, su cnyuge, hijos o con quien haga vida marital.
d) Los gastos por atencin mdica y hospitalizacin de las personas indicadas en literal anterior.
Tabla de Contenido
Pg.50

Nminas:
La nmina es un proceso crtico, ya que siempre debe hacerse a tiempo y sin ningn error.
Los pagos a los empleados no pueden esperar. Las nminas de los empleados no pueden tener errores.
Sin embargo, la costumbre ha sentado la prctica mediante la cual, a los obreros, su salario se les paga en forma semanal,
mientras que, tratndose de empleados, el pago se realiza quincenalmente.
El diseo del formato en el cual se elabora la nmina vara de acuerdo con la magnitud y caractersticas de la empresa, y de si su
elaboracin se realiza en forma manual o computarizada. En cuanto al fondo, no existe ninguna diferencia entre una tcnica y
otra.
Elaboracin de la Nmina: El proceso de elaboracin comienza cada vez que se inicia un perodo de pago. Estos Perodos
estn claramente definidos por la Ley Orgnica del Trabajo.
El trabajador y el patrono fijarn el lapso para el pago del salario que no podr ser mayor de una quincena, pero
podr ser hasta de un (1) mes cuando el trabajador reciba del patrono alimentacin y vivienda.
Tabla de Contenido
Pg.51

Ejemplo de una Nmina:
La Empresa Demostrativa C.A., present la siguiente informacin para que con ella:
a) Sea elaborada la nmina de empleados para la segunda quincena de julio.
b) Sea elaborada la nmina de obreros para la semana del 22 al 28 de julio.
Los trabajadores contratados, as como su remuneracin y otros datos, son como sigue:
Administracin
Edad
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
35
57
25
20
Departamento
de Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Obreros
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Edad
40
30
49
32
25
61
Departamento
de Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Obreros
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Salario
(Mensual)
Variable
156.000
189.000
Salario
(Diario)
6.000
Destajo
7.200
Edad
Departamento
de Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Salario
(Mensual)
417.000
168.000
262.500
136.000
Das
Trabajados
30(1)
30(1)
Das
Trabajados
4(2)
4(2)
2(2)
Adelantos
Recibidos
45%
45%
45%
45%
Adelantos
Recibidos
150.000
45%
45%
Adelantos
Recibidos
5.000
-
Das
Trabajados
30(1)
30(1)
29(1)
30(1)
1.340
650
-
I.S.R.L.
-
Horas Extras
Diurnas
5
-
Horas Extras
Diurnas
8
8
-
I.S.R.L.
I.S.R.L.
Horas Extras
Diurnas
4
-
Horas Extras
Nocturnas
6
Horas Extras
Nocturnas
3
-
Horas Extras
Nocturnas
4
4
-
Prstamo
a deducir
4.000
-
Prstamo
a deducir
4.000
6.000
Prstamo
a deducir
2.000
-
(1) Incluye los das 5 y 24 de julio (feriados)

(2) No incluye el da 24 de julio (feriado)
Pg.52

Informacin Complementaria:
a) La empresa tiene como norma pagar como primera quincena de cada mes, el 45% del sueldo bsico a los empleados.
b) Todas las deducciones que correspondan al mes, se hacen en la segunda quincena. A los obreros, tales deducciones
se hacen cada semana.
c) El impuesto sobre la renta (I.S.R.L.) deducido es el resultante de aplicar el porcentaje de retencin calculado en el
correspondiente AR-I, a la remuneracin percibida.
d) El empleado 5 es vendedor. Su remuneracin consiste en:
Sueldo bsico: Bs. 80.000
Comisiones: 9% sobre las ventas que haga, las cuales fueron como sigue:
Semana del 01 al 07
Semana del 08 al 14
Semana del 15 al 21
Semana del 22 al 28
Semana del 29 al 31
Total
e)
f)
La remuneracin del obrero 3 consiste en el pago de un salario fijo diario de 4.000, ms un bono de produccin que,
en la semana del 22 al 28 de junio alcanz a 3.300.
El calendario del mes de julio es el que sigue:
L
1
8
15
22
29
g)
h)
i)
660.800
876.400
979.600
864.700
338.500
3.720.000
M
2
9
16
23
30
M
3
10
17
24
31
J
4
11
18
25
V
5
12
19
26
S
6
13
20
27
D
7
14
21
28
La jornada de trabajo es de lunes a viernes, en base a ocho horas diarias.

Con respecto a la seguridad social, la empresa est clasificada como de riesgo medio, y el salario mnimo para
efectos de clculo de cotizaciones, es de 75.000 mensual.
Adicionalmente, para efectos de clculo de cotizaciones a la seguridad social, la informacin relacionada con los
trabajadores empleado 5 y obrero 2, quienes devengan salario variable, es como sigue:
Fecha de Ingreso
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Empleado 5
01 de Enero
311.640
314.960
418.400
316.700
299.900
420.400
Obrero 2
01 de Abril
130.400
170.600
180.500
Identificacin: Como se puede observar, los trabajadores han sido clasificados en grupos de acuerdo con el departamento en el
que prestan sus servicios: los departamentos de administracin y de ventas en el caso de empleados y departamento de almacn
en el caso de la nmina de obreros. Ello permite la totalizacin de los conceptos por cada departamento, facilitando el anlisis y
el registro que har en la contabilidad.
Das a pagar:
a) Empleados con remuneracin fija mensual: Cuando la remuneracin de un empleado es convenida en base a una
cantidad fija mensual, es entendido que con esa cantidad estn siendo pagados todos los das comprendidos en cada
mes, incluyendo los das de descanso y feriados. Tambin es convenido que todos los meses, para estos efectos, tiene
30 das. Por lo tanto, si el empleado falt al trabajo, la cantidad de das a pagar ser el resultado de restar a 30, los das
de inasistencia.
b) Empleados con remuneracin variable: En el caso de empleados con remuneracin variable o a destajo, el monto que
percibirn estos trabajadores, estar en funcin del rendimiento producido por su labor.
c) Obreros con remuneracin fija: Generalmente, cuando un obrero es contratado a remuneracin fija, el salario se pacta
por da. En este caso, los das a pagar sern la cantidad de ellos que asisti al trabajo en la semana, ms los de
descanso y feriados que correspondan.
d) Obreros con remuneracin variable: Cuando obrero es contratado con remuneracin a destajo, sus ingresos estarn
en funcin de la cantidad que le haya rendido su labor.
Pg.53

Sueldo o salario bsico: Remuneracin bsica por unidad de tiempo. Cuando se trata de empleados con remuneracin fija, el
sueldo ser bsico y su pago se realiza de manera mensual, mientras que, cuando se trata de obreros a salario fijo, el salario
diario pactado. Cuando se trate de empleados u obreros con remuneracin a destajo, este ser variable.
Nmina de Empleados Segunda Quincena de Julio:
Identificacin
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Total Dpto. Administracin
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Dpto. Ventas
Total General
Das
Salario
Bsico
Mensual
30
30
29
30
417.000
168.000
262.500
136.000
30
30
30
Remuneracin
Remuneracin
Bsica
Horas
Extras
417.000
168.000
253.750
136.000
974.750
Destajo
156.000
189.000
Descanso y
Feriados
Total
417.000
181.560
253.750
136.000
988.310
13.560
13.560
414.800
156.000
189.000
759.800
1.734.550
169.518,75
9.220,70
9.220,70
22.780,70
169.518.75
169.518,75
584.318,75
165.220,70
189.000,00
938.539,45
1.926.849,45
Grfico 1
Nmina de Obreros Semana del 22 al 28 de Julio:
Identificacin
Das
Salario
Bsico
Diario
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total General
4
4
2
6.000
Destajo
7.200
Remuneracin
Remuneracin
Bsica
Horas
Extras
Descanso y
Feriados
Total
24.000
19.300
14.400
57.700
15.685,75
12.613,95
18.000
14.475
14.400
46.875
57.685,75
46.388,95
28.800,00
132.874,70
28.299,70
Grfico 2
Deducciones:
Deducciones
Identificacin
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Dpto. Ventas
Total Administracin y Ventas
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total Almacn
I.S.R.L
S.S.O.
Seguro
Paro
Forzoso
1.340
1.990
17307,60
7.753,80
12.115,20
6.276,80
43.453,40
2.163.45
969,20
1.514,20
784,60
5.431,65
1.990
16.015,20
7.200,00
8.723,00
31.938,20
75.391,60
1.680,00
1.666,12
2.016,00
5.362,12
650
Ahorro
Habitacional
Adelanto
a Sueldo
4.170,00
2.537,50
1.360,00
8.067,50
187.650
75.600
118.125
61.200
442.575
2.001,90
900,00
1.090,35
3.992,25
9.423,90
5.843,18
1.560,00
1.890,00
9.293,18
17.360,68
150.000
70.200
85.050
305.250
747.825
210,00
208,26
252,00
670,26
420,00
337,75
5.000
757,75
5.000
Total
Neto a
Pagar
4.000
212.631,05
88.323,00
134.942,10
69.621,40
505.517,55
204.368,95
93.237,00
118.807,90
66.378,60
482.792,45
6.000
6.000
10.000
173.860,28
79.860,00
102.753,35
356.473,63
861.991,18
410.458,47
85.360,70
86.246,65
582.065,82
1.064.858,27
4.310,00
7.212,13
2.268,00
13.790,13
53.375,75
39.176,82
26.532,00
119.084,57
Prestamos
4.000
2.000
2.000
Grfico 3
Pg.54

Remuneracin o Asignaciones:
Remuneracin Bsica:
a) Empleados con remuneracin fija: Con respecto a los empleados con remuneracin fija, Grfico 1, en esta columna
se determinar el resultado de dividir el sueldo mensual entre 30 das y el resultado se multiplica por los das a pagar.
Ejemplo:
Empleado 1: 417.000 / 30 X 30 = 417.000
Empleado 3: 262.500 / 30 X 29 = 253.750
Empleado 6: 156.000 / 30 x 30 = 156.000
b)
c)
d)
Empleados con remuneracin variable: En el caso de empleados con remuneracin variable, se determina lo
devengado de acuerdo con las condiciones establecidas.
Con respecto al empleado 5, se trata de un vendedor cuya remuneracin convenida es un sueldo fijo de 80.000
mensuales, ms el 9% de comisin sobre las ventas. Por lo tanto, su remuneracin ser:
Sueldo fijo:
80.000
Comisiones: 9% de 3.720.000
334.800
Total Remuneracin bsica
414.800
Obreros con remuneracin fija: Cuando se trata de obreros con remuneracin fija diaria, se determinar el resultado
de multiplicar los das efectivamente trabajados por la remuneracin diaria:
Obrero 1:
4 das X 6.000 = 24.000
Obrero 3:
2 das X 7.200 = 14.400
Obreros con remuneracin variable: La remuneracin bsica de obreros con salario a destajo o variable, ser
aquella obtenida de acuerdo con las condiciones establecidas. En este caso, seala que el obrero 2 obtuvo:
Remuneracin fija: 4 das X 4.000 =
16.000
Remuneracin Variable:
3.000
Total
19.300
Horas extraordinarias: La ley seala que las horas extraordinarias diurnas, es decir las que sean elaboradas entre las 5:00 a.m.
y 7:00 p.m. (jornada diurna), debern ser pagadas con un recargo del 50%, por lo menos, sobre el salario convenido para la
jornada ordinaria.
Si se trata de horas extraordinarias laboradas dentro de la jornada nocturna (entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m.), adems del
recargo del 50% por tratarse de horas extraordinarias, debern pagarse con un recargo adicional del 30%. Ver. Conceptos
Seccin Salario
Mtodo tradicional: Este mtodo consiste en aplicar sistemticamente los porcentajes indicados, para este fin tomaremos en
caso del empleado 2:
a) Horas extraordinarias diurnas: 4 horas:
1) Se determina el sueldo diario, el cual se obtiene dividiendo el sueldo mensual entre 30 das.
Sueldo diario: 168.000 / 30 das = 5.600
2) Se determina cul es el valor de una hora ordinaria diurna: 8 horas.
Valor de una hora ordinaria: 5.600 / 8 horas = 700
3) Se determina el valor ordinario de todas las horas diurnas trabajadas.
Valor ordinario de todas las horas extras: 4 x 700 = 2.800
4) Se clculo el recargo del 50% indicado por la ley, por ser horas extraordinarias.
Recargo: 2.800 x 0.50 = 1.400
5) Se determina el valor total de las horas extraordinarias diurnas, sumndole el recargo al valor ordinario.
Total horas extras diurnas: 2.800 + 1.400 = 4.200
En la prctica, los pasos dados pueden ser resueltos de una sola vez:
Horas extras diurnas: 168.000 / 30 / 8 x 4 x 1.50 = 4.200
b) Horas extraordinarias nocturnas: 6 horas: Para calcular el valor de las horas extras nocturnas, se procede como
sigue:
1) Se determina el salario diario, para lo cual se divide el salario mensual entre 30 das:
Salario diario: 168.000 / 30 = 5.600
2) Se calcula el valor de una hora ordinaria nocturna. Para ello, se divide el salario diario entre la jornada mxima
nocturna: 7 horas
Valor de una hora extra nocturna: 5.600 / 7 = 800
3) Se determina el valor ordinario de todas las horas extras nocturnas trabajadas.
Valor ordinario: 800 x 6 = 4.800
4) Se calcula el recargo del 50% que corresponde por ser horas extraordinarias:
Recargo: 4.800 x 0,50 = 2.400
5) Se determina el valor de las horas extraordinarias, sumando el recargo al valor ordinario.
Pg.55

4.800 + 2.400 = 7.200
Se determina el recargo del 30% que corresponde por ser trabajo nocturno (bono nocturno).
Bono nocturno: 7.200 x 0,30 = 2.160
7) El valor total de las horas extraordinarias nocturnas se determina sumando el recargo al valor calculado en el punto
5.
Valor de las horas extras nocturnas: 7.200 + 2.160 = 9.360
Pudindolo hacer tambin:
6)
Horas extras nocturnas: 168.000 / 30 / 7 x 6 x 1,50 x 1,30 = 9.360

En definitiva, la remuneracin por horas extraordinarias por el empleado 2 ser:
Horas extraordinarias diurnas
Horas extraordinarias nocturnas
Identificacin
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Dpto. Ventas
Total General
Das
Salario
Bsico
Mensual
30
30
29
30
417.000
168.000
262.500
136.000
30
30
30
4.200
9.360
13.560
Remuneracin
Remuneracin
Bsica
Destajo
156.000
189.000
417.000
168.000
253.750
136.000
974.750
414.800
156.000
189.000
759.800
1.734.550
Horas
Extras
Descanso y
Feriados
417.000
181.560
253.750
136.000
988.310
13.560
13.560
169.518,75
9.220,70
9.220,70
22.780,70
Total
169.518.75
169.518,75
584.318,75
165.220,70
189.000,00
938.539,45
1.926.849,45
Mtodo practico: Este mtodo permite calcular las horas extras de una forma rpida, mediante la utilizacin de constantes:
a) Constante para horas extras diurnas: Se trata de determinar en que tanto por uno quedara aumentada una hora
extraordinaria diurna, si el trabajador ganara 1 diario.
Constante diurna = 1 + 0,50 = 1 + 0,50 = 1,50 = 0,1875
8
8
8
8
Para calcular el valor de las horas extras diurnas, bastar con aplicar la siguiente frmula:
Horas extras diurnas = S x H x C
De donde:
S = Sueldo o salario diario

H = Horas extras diurnas trabajadas
C = Constante diurna
Para calcular el valor de las horas extras diurnas del empleado 2, actuaramos como sigue:
1) Sueldo diario: 168.000 / 30 = 5.600
2) Horas extras diurnas: S x H X C = 5.600 x 4 x 0,1875 = 4.200
b)
Constante para horas extras nocturnas:

1) Recargo nocturno por cada 1 = 1 + 0,30 = 1,30 = 0,18571428
7
7
7
2) El segundo paso consiste en aplicarle, al valor antes calculado, el recargo del 50% por tratarse de horas
extraordinarias:
Constante nocturna = 0,18571428 x 1,50 = 0,278571
Para calcular las horas extras nocturnas de empleado 2:
Horas extras nocturnas = 5.600 x 6 x 0,278571 = 9.630
Veamos como se acta cuando se trata de calcular horas extras a un obrero cuyo salario fijo mensual es variable:
Pg.56

Identificacin
Das
Salario
Bsico
Diario
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total General
4
4
2
6.000
Destajo
7.200
Remuneracin
Remuneracin
Bsica
Horas
Extras
Descanso y
Feriados
Total
24.000
19.300
14.400
57.700
15.685,75
12.613,95
18.000
14.475
14.400
46.875
57.685,75
46.388,95
28.800,00
132.874,70
28.299,70
Es el caso del obrero 2.

1) Se determina el salario percibido en los das laborables. En este caso, labor los das 22, 23, 25 y 26 de julio,
ya que el da 24 fue feriado. La remuneracin percibida en esos cuatro das ser:
Salario bsico fijo: 4 das x 4.000
16.000
Bono de produccin
3.300
Total percibido en 4 das laborables:
19.300
2)
Se determina el promedio de salario diario, dividiendo el total percibido entre los das laborables:
Salario diario = 19.300 / 4 = 4.825
3)
Se calcula el valor de las horas extras:

Horas extras diurnas:
4.825 x 8 x 0,1875 =
Horas extras nocturnas: 4.825 x 4 x 0,278571 =
Total
7.237,50
376,45
12.613,95
Das de descanso y feriados: El trabajador tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente a los das feriados o de
descanso.
Pago de das de descanso y feriados a empleados: Todos los empleados devengan sueldo fijo excepto el empleado 5,
segn muestra la figura:
Identificacin
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Dpto. Ventas
Total General
Das
Salario
Bsico
Mensual
30
30
29
30
417.000
168.000
262.500
136.000
30
30
30
Remuneracin
Remuneracin
Bsica
417.000
168.000
253.750
136.000
974.750
Destajo
156.000
189.000
Horas
Extras
Descanso y
Feriados
417.000
181.560
253.750
136.000
988.310
13.560
13.560
414.800
156.000
189.000
759.800
1.734.550
169.518,75
9.220,70
9.220,70
22.780,70
Total
169.518.75
169.518,75
584.318,75
165.220,70
189.000,00
938.539,45
1.926.849,45
El empleado 5, se trata de un vendedor que devenga salario mixto compuesto por:

Sueldo bsico fijo mensual
80.000
Comisiones: 9% de 3.720.000
334.800
Total
414.800
Para calcularlo, se acta como sigue:
a) Se determina la cantidad de das de descanso y feriados as como los laborables comprendidos en cada semana, de
acuerdo con el calendario del mes de julio:
L
1
8
15
22
29
M
2
9
16
23
30
M
3
10
17
24
31
J
4
11
18
25
V
5
12
19
26
S
6
13
20
27
D
7
14
21
28
Pg.57
Das de Descanso y Feriados

Lapso
01 al 07 julio
08 al 14 julio
15 al 21 julio
22 al 28 julio
b)
Das
Laborables
4
5
5
4
d)
Feriados
Total
2
2
2
2
3
2
2
3
Se determina el total de salario variable obtenido en cada semana:

Lapso
01 al 07 julio
08 al 14 julio
15 al 21 julio
22 al 28 julio
29 al 31 julio
Total
c)
Descanso
Ventas
660.800
876.400
979.600
864.700
338.500
3.720.000
%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
Devengado
59.472
78.876
88.164
77.823
30.465
334.800
Se calcula el salario diario promedio de cada semana, dividiendo la cantidad devengada entre los das laborables de
ese misma semana:
Lapso
Devengado
01 al 07 julio
08 al 14 julio
15 al 21 julio
22 al 28 julio
59.472
78.876
88.164
77.465
Das
Laborables
4
5
5
4
Promedio
Diario
14.868,00
15.775,20
17.632,80
19.366,25
Se determina el monto a pagar por concepto de das de descanso y feriados, multiplicando el salario promedio
semanal por cantidad de das de descanso y feriados:
Lapso
Das a Pagar
01 al 07 julio
08 al 14 julio
15 al 21 julio
22 al 28 julio
Total a Pagar
3
2
2
3
Promedio
Diario
14.868,00
15.775,20
17.632,80
19.366,25
Total a Pagar
44.604,00
31.550,40
35.265,60
58.098,75
169.518,75
Pago de das de descanso y feriados a obreros: En caso de obreros, tambin deber pagarse los das de descanso y
feridos. En nuestro caso, hay que diferencia los obreros que devengan salario fijo de aquellos cuya remuneracin es variable:
Identificacin
Das
Salario
Bsico
Diario
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total General
4
4
2
6.000
Destajo
7.200
Obreros con salario fijo:

a) Obrero 1:
Das de descanso:
Das feriados:
Total das a pagar:
Salario diario:
Monto a pagar:
Remuneracin
Remuneracin
Bsica
Horas
Extras
Descanso y
Feriados
Total
24.000
19.300
14.400
57.700
15.685,75
12.613,95
18.000
14.475
14.400
46.875
57.685,75
46.388,95
28.800,00
132.874,70
28.299,70
2 (sbado y domingo)
1 (24 de julio)
3 das
6.000
3 das x 6.000 = 18.000
Pg.58

b)
Obrero 3:
Das de descanso:
1 (sbado)
Das feriados:
1 (24 de julio)
Total das a pagar:
2
Salario diario:
7.200
Monto a pagar:
2 das x 7.200 = 14.400
En este caso el trabajador perdi el derecho de cobrar por el domingo, debido a que falto al trabajo ms de un da en
la jornada semanal.
Obreros con salario variable: Cuando un trabajador devengue salario variable, los das de descanso y feriados deben ser
pagados en base al promedio devengado en la respectiva semana. Por lo tanto:
a) Devengado en la semana:
Remuneracin fija: 4 das x 4.000 =
16.000
Remuneracin variable:
3.300
Total
19.300
b) Promedio diario devengado: Se obtiene dividiendo el total antes calculado entre los das laborables:
Promedio diario: 19.300 / 4 = 4.825
c) Monto a pagar por descansos y feriados: Ser el resultado de multiplicar el promedio diario devengado, 4.825 por
la cantidad de das de descanso y feriados: 3
3 das x 4.825 = 14.475
Deducciones:
Esta seccin de la nmina est formada por partidas que debern ser restadas de la remuneracin bruta obtenida por cada
trabajador. Tales deducciones pueden ser de dos tipos:
a) Deducciones legales
b) Deducciones administrativas
a)
Deducciones legales: Son aquellas hechas por mandato de alguna ley o convenimiento contractual con los
trabajadores: De entre ellas, pueden ser citadas las siguientes:
a. Retencin por impuesto sobre la renta.
b. Retencin por seguridad social.
c. Retencin por seguro de paro forzoso.
d. Retencin por ahorro habitacional.
e. Retencin por caja de ahorros.
f. Retencin por cuota sindical.
Todos estos conceptos tienen como caracterstica comn que desde el momento en que se hace la retencin, la
empresa automticamente adquiere un pasivo con aquel organismo en el cual debe enterar el monto retenido. Tales
pasivos deben ser registrados y mostrados dentro del pasivo circulante, debido a que deben ser cancelados a muy corto
plazo.
Retencin de Impuesto sobre la renta: La determinacin de tales cantidades se realiza, de acuerdo con las normas
existentes, las cuales son con frecuencia modificadas de acuerdo con la poltica fiscal implementada por el gobierno. Por
tal razn, en nuestro caso no limitaremos a mencionar cantidades a deducir, de acuerdo con el caso planteado:
Retencin por Seguridad Social: De acuerdo con la ley el reglamento del seguro social, los trabajadores deben ser
inscritos dentro de los tres das hbiles inmediatos siguientes al comienzo de su actividad, mediante la presentacin del
formulario respectivo.
Salario semanal de cotizacin: El procedimiento para su clculo es como sigue:
1) Trabajadores con remuneracin fija mensual: De acuerdo al reglamento del seguro social, cuando se trate de
trabajadores que devengan salario fijo mensual, el salario semanal de cotizacin se calcula multiplicando el salario
mensual por doce meses y el resultado se divide entre 52 semanas que contiene un ao. Del resultado as obtenido,
solo se toma la parte entera. No se toma en cuenta la parte decimal.
Salario Semanal = Sueldo mensual x 12 meses
52 semanas
Por otra parte, la ley seala que el salario mximo sobre el cual podr cotizar un trabajador ser el equivalente a 5
salarios mnimos mensuales
Para el caso de este ejercicio el salario mnimo es de 75.000. Por lo tanto, el salario mximo de cotizacin es de
375.000. Es decir, 5 x 75.000 = 375.000.
Pg.59

Nota: El salario mnimo para la fecha de la elaboracin de este manual (octubre del 2005) el salario
mnimo es de 405.000 (Ver Salario Mnimo), por lo tanto el salario mximo de cotizacin 5 x 405.000 =
2.025.000.
De acuerdo a nuestro caso, el salario semanal de cotizacin de los trabajadores que devengan salario fijo mensual, se
determina como sigue:
Empleado 1:
375.000 x 12 / 52 = 86.538
Empleado 2:
168.000 x 12 / 52 = 38.769
Empleado 3:
262.500 x 12 / 52 = 60.576
Empleado 4:
136.000 x 12 / 52 = 31.384
Empleado 6:
156.000 x 12 / 52 = 36.000
Empleado 7:
189.000 x 12 / 52 = 43.615
2)
Trabajadores con remuneracin fija diaria: Como calcular el salario semanal de cotizacin para trabajadores que
devenguen salario fijo diario. En este caso, dicho salario se determina multiplicando el salario por 7 das.
Salario semanal de cotizacin = Salario diario x 7 das.
En el caso que venimos desarrollando, los trabajadores que estn bajo este rgimen son:
Obrero 1:
6.000 x 7 = 42.000
Obrero 3:
7.200 x 7 = 50.400
3)
Trabajadores con salario variable: Cuando el salario del trabajador es variable, se acta como sigue:
a. Si ha laborado menos de 6 meses: En este caso, la cotizacin de cada mes se calcular sobre lo devengado
en el mes anterior, excepto el primer mes que cotizar en base al salario mnimo.
b. Si ha laborado ms de 6 meses pero menos de un ao: Cuando este es el caso, el salario de cotizacin de
cada mes ser calculado sobre el promedio mensual devengado en los meses anteriores.
c. Si ha laborado durante un ao o ms: En este caso el salario de cotizacin ser el promedio devengado en
los doce meses anteriores:
El caso que estamos desarrollando, se actuar como sigue:

Empleado 5: Lleva laborando siete meses, Por lo tanto, el salario de cotizacin para el mes de julio ser el promedio
devengado en los seis meses anteriores, es decir, desde enero a junio.
Total de enero a junio:
2.082.000
Promedio mensual:
2.082.000 / 6 = 347.000
Salario semanal de cotizacin:
347.000 x 12 / 52 = 80.076
Obrero 2: En el caso de este trabajador, lleva laborando menos de seis meses. Por tal razn, la cotizacin del mes de
julio se calcular al salario devengado en el mes de junio.
Salario semanal de cotizacin:
180.500 x 12 / 52 = 41.653
Clculo de las cotizaciones a la seguridad social: De acuerdo con el reglamento, las cotizaciones a la seguridad social se
deben desde el primer da de cada semana, por lo que la aportacin mensual tanto de los trabajadores como de los patronos,
ser de tantas cotizaciones semanales como das lunes contenga cada mes. Por otra parte el reglamento expresa las tarifas en
base a las cuales se deben calcular las cotizaciones, dependiendo del riesgo en el cual haya sido clasificada la empresa. Para la
fecha en que estos temas estn siendo escritos, las tarifas son:
Riesgo
Mnimo
Medio
Mximo
Patrono
9%
10%
11%
Asegurado
4%
4%
4%
Para efectos de nuestro caso utilizaremos los valores anteriores, y clasificaremos a la Empresa Demostrativa C.A, como de
riesgo medio, y que el mes de julio, de acuerdo con el calendario mostrado, contiene cinco lunes
L
1
8
15
22
29
M
2
9
16
23
30
M
3
10
17
24
31
J
4
11
18
25
V
5
12
19
26
S
6
13
20
27
D
7
14
21
28
Pg.60

Seguro Social: Para empleados:
Trabajador
Salario Semanal
de Cotizacin
Cotizacin
Semanal (4%)
Cotizacin a Retener
(5 Semanas)
86.538,00
38.769,00
60.576,00
31.384,00
217.267,00
3.461,52
1.550,76
2.423,04
1.255,36
8.690,68
17.307,60
7.753,80
12.115,20
6.276,80
43.453,40
80.076,00
36.000,00
43.615,00
159.691,00
3.203,04
1.440,00
1.744,60
6.387,64
16.015,20
7.200,00
8.723,00
31.938,20
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Total Administracin
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Ventas
Seguro Social: Para obreros:

Trabajador
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total
Gran total
Salario Semanal
de Cotizacin
42.000,00
41.653,00
50.400,00
134.053,00
511.011,00
Cotizacin
Semanal (4%)
1.680,00
1.666,12
2.016,00
5.362,12
Cotizacin a Retener
(1 Semana)
1.680,00
1.666,12
2.016,00
5.362,12
80.753,72
Deducciones
Identificacin
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Dpto. Ventas
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total Almacn
I.S.R.L
S.S.O.
Seguro
Paro
Forzoso
1.340
17307,60
7.753,80
12.115,20
6.276,80
43.453,40
2.163.45
969,20
1.514,20
784,60
5.431,65
16.015,20
7.200,00
8.723,00
31.938,20
1.680,00
1.666,12
2.016,00
5.362,12
650
1.990
Ahorro
Habitacional
Adelanto
a Sueldo
4.170,00
2.537,50
1.360,00
8.067,50
187.650
75.600
118.125
61.200
442.575
2.001,90
900,00
1.090,35
3.992,25
5.843,18
1.560,00
1.890,00
9.293,18
150.000
70.200
85.050
305.250
210,00
208,26
252,00
670,26
420,00
337,75
5.000
757,75
5.000
Total
Neto a
Pagar
4.000
212.631,05
88.323,00
134.942,10
69.621,40
505.517,55
204.368,95
93.237,00
118.807,90
66.378,60
482.792,45
6.000
6.000
173.860,28
79.860,00
102.753,35
356.473,63
410.458,47
85.360,70
86.246,65
582.065,82
4.310,00
7.212,13
2.268,00
13.790,13
53.375,75
39.176,82
26.532,00
119.084,57
Prestamos
4.000
2.000
2.000
Seguro de paro forzoso: El seguro de paro forzoso tiene el objetivo de ofrecer proteccin a los trabajadores que terminen su
relacin laboral por causas diferentes al retiro voluntario. Las condiciones bajos las cuales tal proteccin se dar, estn expuestas
en el Reglamento del Seguro Social a la Contingencia de Paro Forzoso.
a) Para los trabajadores: Los trabajadores aportarn el 0,50%, calculado sobre el salario de cotizacin al seguro social.
b) Para los patronos: Los patronos cotizarn el 1,70%, tambin calculado sobre el salario de cotizacin de los
trabajadores.
Pg.61

Seguro de paro forzoso: Para empleados:
Trabajador
Salario Semanal
de Cotizacin
Cotizacin
Semanal (0,50%)
Cotizacin a Retener
(5 Semanas)
86.538,00
38.769,00
60.576,00
31.384,00
217.267,00
432,99
193,84
302,88
156,92
1.086,33
2.163,45
969,20
1.514,40
784,60
5.431,65
80.076,00
36.000,00
43.615,00
159.691,00
400,38
180,00
218,07
798,45
2.001,90
900,00
1.090,35
3.992,25
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Total Administracin
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Ventas
Seguro de paro forzoso: Para obreros:

Trabajador
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total
Gran total
Salario Semanal
de Cotizacin
42.000,00
41.653,00
50.400,00
134.053,00
511.011,00
Cotizacin
Semanal (0,50%)
210,00
208,26
252,00
670,26
Cotizacin a Retener
(1 Semana)
210,00
208,26
252,00
670,26
10.094,16
Deducciones
Identificacin
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Dpto. Ventas
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total Almacn
I.S.R.L
S.S.O.
Seguro
Paro
Forzoso
1.340
17307,60
7.753,80
12.115,20
6.276,80
43.453,40
2.163.45
969,20
1.514,20
784,60
5.431,65
16.015,20
7.200,00
8.723,00
31.938,20
1.680,00
1.666,12
2.016,00
5.362,12
650
1.990
Ahorro
Habitacional
Adelanto
a Sueldo
4.170,00
2.537,50
1.360,00
8.067,50
187.650
75.600
118.125
61.200
442.575
2.001,90
900,00
1.090,35
3.992,25
5.843,18
1.560,00
1.890,00
9.293,18
150.000
70.200
85.050
305.250
210,00
208,26
252,00
670,26
420,00
337,75
5.000
757,75
5.000
Total
Neto a
Pagar
4.000
212.631,05
88.323,00
134.942,10
69.621,40
505.517,55
204.368,95
93.237,00
118.807,90
66.378,60
482.792,45
6.000
6.000
173.860,28
79.860,00
102.753,35
356.473,63
410.458,47
85.360,70
86.246,65
582.065,82
4.310,00
7.212,13
2.268,00
13.790,13
53.375,75
39.176,82
26.532,00
119.084,57
Prestamos
4.000
2.000
2.000
Ahorro habitacional: La ley de Ahorro Habitacional persigue el objetivo de satisfacer las necesidades de vivienda a mediano y
largo plazo. Los empleadores y trabajadores, tanto del sector pblico como del sector privado, tiene la obligacin de efectuar
aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la vivienda, cuyo patrimonio estar constituido por las cuentas de ahorro obligatorio
para la vivienda de cada trabajador y se incrementar por el crecimiento neto de estas cuentas
Quienes deben aportar:
a) Los patronos.
b) Los trabajadores que tengan menos de 60 aos de edad sin son hombres y menos de 55 aos si son mujeres.
Monto del aporte: El aporte mensual a ser depositado en la cuenta de ahorro obligatorio para la vivienda de cada
trabajador es el equivalente al tres por ciento (3%) de ingreso total mensual del trabajador, de acuerdo con la siguiente
distribucin: un tercio (1/3) del aporte mensual, esto es, el uno por ciento (1%), corresponde al trabajador, y los
restantes dos tercios (2/3) del aporte mensual, esto es, dos por ciento (2%), corresponden al patrono.
Los patronos debern retener cada mes la cantidad correspondiente al aporte del trabajador (1% de su ingreso total
mensual) y efectuar su propio aporte (2% del ingreso total mensual), y depositar dichos recursos en la cuenta de cada
Pg.62

uno de los trabajadores en el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, dentro de los primeros cinco (5) das hbiles
de cada mes.
El porcentaje aportado por el patrono no forma parte de la remuneracin que sirve de base para el clculo de las
prestaciones e indemnizaciones sociales establecidas, por lo tanto, al no tener dicho aporte carcter salarial, no forma
parte de la base de clculo de las prestaciones, beneficios e indemnizaciones contemplados en la ley laboral.
Lmites para el clculo de la aportacin: Los porcentajes de aporte sealados, se aplicarn sobre la remuneracin
bsica que no exceda de diez salarios mnimos mensuales. Para el ao 2005, el salario mnimo nacional es Ver (Salario
Mnimo) de:
Identificacin
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Dpto. Ventas
Total General
Das
Salario
Bsico
Mensual
30
30
29
30
417.000
168.000
262.500
136.000
30
30
30
Destajo
156.000
189.000
Remuneracin
Remuneracin
Bsica
Horas
Extras
417.000
168.000
253.750
136.000
974.750
414.800
156.000
189.000
759.800
1.734.550
Descanso y
Feriados
Total
417.000
181.560
253.750
136.000
988.310
13.560
13.560
169.518,75
9.220,70
9.220,70
22.780,70
169.518.75
169.518,75
584.318,75
165.220,70
189.000,00
938.539,45
1.926.849,45
Ahorro habitacional Empleados:

Trabajador
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Salario Total
Mensual
Cotizacin
Mensual (1%)
417.000,00
168.000,00
253.750,00
136.000,00
4.170,00
584.318,75
156.000,00
189.000,00
5.843,18
1.560,00
1.890,00
2.537,50
1.360,00
Ahorro habitacional obreros:
Identificacin
Das
Salario
Bsico
Diario
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total General
4
4
2
6.000
Destajo
7.200
Remuneracin
Remuneracin
Bsica
Horas
Extras
Descanso y
Feriados
Total
24.000
19.300
14.400
57.700
15.685,75
12.613,95
18.000
14.475
14.400
46.875
57.685,75
46.388,95
28.800,00
132.874,70
28.299,70
Trabajador
Renumeracin
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
(24.000 + 18.000) = 42.000,00

(19.300 + 14.575) = 33.875,00
Cotizacin
(1%)
420,00
337,75
Pg.63

Deducciones
Identificacin
Administracin
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Ventas
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Total Dpto. Ventas
Almacn
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Total Almacn
I.S.R.L
S.S.O.
Seguro
Paro
Forzoso
1.340
17307,60
7.753,80
12.115,20
6.276,80
43.453,40
2.163.45
969,20
1.514,20
784,60
5.431,65
16.015,20
7.200,00
8.723,00
31.938,20
1.680,00
1.666,12
2.016,00
5.362,12
650
1.990
Ahorro
Habitacional
Adelanto
a Sueldo
4.170,00
2.537,50
1.360,00
8.067,50
187.650
75.600
118.125
61.200
442.575
2.001,90
900,00
1.090,35
3.992,25
5.843,18
1.560,00
1.890,00
9.293,18
150.000
70.200
85.050
305.250
210,00
208,26
252,00
670,26
420,00
337,75
5.000
757,75
5.000
Total
Neto a
Pagar
4.000
212.631,05
88.323,00
134.942,10
69.621,40
505.517,55
204.368,95
93.237,00
118.807,90
66.378,60
482.792,45
6.000
6.000
173.860,28
79.860,00
102.753,35
356.473,63
410.458,47
85.360,70
86.246,65
582.065,82
4.310,00
7.212,13
2.268,00
13.790,13
53.375,75
39.176,82
26.532,00
119.084,57
Prestamos
4.000
2.000
2.000
Obsrvese que:
1) En los trabajadores a destajo, a la remuneracin bsica ha sido sumado lo devengado por domingos y feriados,
pues tales percepciones forma parte de aqulla.
2) En todos los casos, han sido excluidas las remuneraciones percibidas por horas extras.
3) No se hizo retencin (ahorro habitacional) a:
a. Empleado 2: Por ser mujer y haber cumplido 55 aos.
b. Obrero 3: Por ser hombre y haber cumplido 60 aos.
Adelantos a cuenta de sueldos: Dentro de los sistemas de pago de nmina a empleados, es frecuente encontrar que la
empresa no elabora una nmina formal a mitad del mes para pagar la primera quincena, sino que se da un adelanto a cada
trabajador de aproximadamente la mitad de su sueldo mensual. Cuando llega el fin de mes, se elabora la nmina de pago de todo
el mes y, la parte adelantada el da quince, es deducida en dicha nmina.
Tabla de Contenido
Pg.64

a2 Nmina: es una aplicacin que provee un medio rpido y eficaz de procesar la informacin referente al personal de la
empresa, calcular la nmina de la compaa y emitir recibos de pago.
Requerimientos Mnimos de Hardware:
Para todo tipo de instalacin:
60 Mb de espacio disponible de disco duro.
Unidad de CD-ROM o DVD-ROM.
Para Windows 95:
Intel 80486DX/66 MHz o superior.
64 Mb de Memoria RAM.
Para Windows 98, Millennium Edition, NT Workstation 4.0 (Servipack 6 o superior), 2000 Profesional, XP Home Edition o
XP Profesional, Novell.
Intel Pentium a 133 MHz o superior para Windows 98, NT, WS, 2000 Profesional.
Intel Pentium a 150 MHz o superior para Windows ME.
Intel Pentium a 300 MHz o superior para Windows XP Home Edition y Profesional.
64 Mb de Memoria RAM para Windows 98, ME, y NT WS.
256 Mb de Memoria RAM para Windows 2000 Profesional.
512 Mb de Memoria RAM para Windows XP Home Edition y Profesional.
Instalacin:
1. Con su computador encendido introduzca el CD de a2 en la unidad de CD. Este contiene un archivo AUTORUN que
ejecuta automticamente la instalacin, si no se ejecuta abra el CD y ejecute el archivo INSTALARSE.
2. Una vez que aparezca la pantalla instalando a2 Pulse el botn COMENZAR.
3. Espere mientras la aplicacin se instala (Tiempo aproximado 2 minutos).
4. Una vez que el paquete se haya instalado presione el botn de ACEPTAR en la ventana final
5. Cuando la aplicacin es demostrativa, es decir, no esta personalizada, podr ejecutar y entrar en la aplicacin y para
ello deber indicar en el campo Nombre usuario la palabra DEMO y la clave 1234. Las aplicaciones demostrativas se
diferencian de las licencias de uso final o personalizadas, estas son utilizadas para que los usuarios puedan evaluar
nuestras aplicaciones, no se puede personalizar una licencia demostrativa, la de uso final deber ser tramitada con un
distribuidor autorizado a2, los cuales podr ubicar en nuestra pgina Web, WWW.a2.com.ve, seccin distribuidores.
6.
Cuando la aplicacin es una licencia personalizada (Licencia Final), deber copiar el archivo denominado
a2nomina.a2 en el directorio principal donde instalo la aplicacin (Este archivo lo obtienen de a2 va e-mail.)
Nota: Si el archivo que recibe contiene la extensin diferente a .a2 (Serial de la licencia) este debe
renombrarlo por a2nomina.a2.
7.
Una vez, este archivo este copiado, podr ejecutar la aplicacin, entre en el mdulo de sistema como Usuario Master,
Clave 1234, vaya al men de ayuda, opcin Acerca de, en la pantalla aparecer el botn Registrar, presinelo y
automticamente quedar personalizado su sistema.
Pg.65

Registro de la licencia:
Nota: Es imprescindible copiar el archivo a2nomina.a2 en el directorio destino para que la aplicacin pueda
ejecutarse.
En caso de no hacerlo cuando trate de ejecutar la aplicacin recibir el siguiente mensaje: "La aplicacin no
puede ser inicializada".
La clave por defecto del usuario Master debe ser cambiada ya que es la misma en todas las versiones de a2.
Tabla de Contenido
Pg.66

Caractersticas Generales:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Multiusuario
Totalmente en ambiente Windows
Bases de datos configurables con posibilidades de aadir campos adicionales en las mismas.
Mens configurables
Posibilidad de definir y trabajar con diferentes tipos de nminas.
Posibilidad de definir los tipos de perodos (semanal, quincenal, mensual, anual o otros).
Posibilidad de seleccionar el perodo de la prxima nmina.
Posibilidad de trabajar con prenmina.
Posibilidad de trabajar con procesos de nminas eventuales.
Posibilidad de prorratear los acumulados.
Posibilidad de trabajar con sobres preimpresos o con formas configurables.
Posibilidad de utilizar de 1 a 5 niveles funcionales (sucursales, gerencias, unidades funcionales, divisiones,
departamentos) y definir vacantes.
Posibilidad de definir la jornadas de trabajo (jornada completa, media jornada o los das de la semana que no
trabaja)
Editor de formatos, que le permite elaborar:
o Formato de recibo de pago
o Formato de vacaciones
o Formato de liquidaciones
o Formato de prestamos
o Formato de eventuales
o Formato de carta bancaria
Manejo de profesiones.
Manejo de cargos u oficios.
Maneja fotos de los integrantes.
Manejo de las tasas de inters histricas para el clculo de los inters sobre las prestaciones.
Posibilidad de definir constantes.
Manejo de calendario y sus limites para:
o Fin de perodo
o Fecha de retorno de vacaciones
o Fecha de liquidacin
o Fin de mes
o Fin de ao
o Perodo anterior
o Mes anterior
Mdulo para el manejo de los conceptos de la nmina, pudiendo definir los tipos de conceptos y su formulacin:
o Asignacin
o Deduccin
o Vacacin
o Liquidacin
o Reporte
o Patronal
Cuenta con editor de frmulas, lo cual le permite de una manera sencilla crear, probar y guardar, tanto las
frmulas generales como las condicionadas, pudiendo interactuar con:
o Constantes
o Conceptos
o Calendario
o Tablas
o Acumulados
o Hoja de tiempo
o Funciones
Con la posibilidad de definir la frecuencia, los perodos a aplicar y si posee una frecuencia especial.
Manejo de otros beneficios y su frecuencia.
Manejo de tabuladores.
Manejo de grupos de nminas e indicarles los conceptos que pertenecen al grupo.
Manejo de hoja de tiempo.
Mdulo para alimentar la hoja de tiempo.
Mdulo para el manejo de permisos y suspensiones
Mdulo para la elaboracin de la nomina, que le permite en entorno visual:
Pg.67
o
o
o
o
o
o
o
o
o Preparar la nmina
o Ver la nmina
o Desglose en moneda
o Fuera de la nmina
o Variaciones de constantes
o Grabar los acumulados
Mdulo de prstamos:
o Tipos de prstamos
o Solicitud de prstamos
o Mantenimiento de prstamos
Mdulo de vacaciones.
Mdulo de liquidaciones.
Mdulo de transacciones eventuales.
Manejo de acumulados:
o Acumulados generales
o Acumulados por conceptos
o Histrico de nmina
Manejo de horarios y turnos
Manejo de una base de datos de personal.
Consolidacin con a2 Contabilidad.
Manejo de perfiles de usuarios y polticas
Tabla de Contenido
Pg.68

Carga Inicial de Datos: Para la correcta carga y estructuracin de la aplicacin a2 nmina se
recomienda lo siguiente:
1. Comenzar diseando la estructura de los tipos de nmina, el criterio que debe prevalecer para separar los empleados en
diferentes tipos de nmina es primero que todo su esquema de pago: Semanal, Quincenal, Mensual; en segundo trmino la
carga de conceptos que tienen, por ejemplo, se puede tener 2 nminas de obreros pero a cada grupo le aplico conceptos de pago
totalmente diferentes.
Nota: La nmina permite compartir 4 elementos de su configuracin entre las diferentes nminas, estos
son: Niveles, Formulacin, Formatos de Impresin y Formas (Pantallas Configurables).
Con esta facilidad el sistema lo que persigue es que 2 o ms nminas, compartan por ejemplo su formulacin, esto quiere decir
que, aunque estn en diferentes directorios de datos los conceptos de pago y todo lo que involucra la formulacin esta
compartida.
2. Los niveles de una nmina tienen que asociarse a la estructura organizacional de la empresa, el sistema maneja hasta 5
niveles, de forma tal que para una empresa que tiene sucursales en todo el pas, pudiendo ser su estructura como sigue:
NIVEL 01 =========> ESTADO
NIVEL 02 ============>CIUDAD
NIVEL 03 ===============>SUCURSAL
NIVEL 04 =================>DEPARTAMENTO
NIVEL 05 =====================>SUB-DEPARTAMENTO
Nota: No es necesario utilizar todos los niveles para que el sistema funcione.
3. Incluir la informacin que corresponde a las profesiones y cargos que existen en la empresa.
4. Ahora bien, una vez que esta informacin esta completa, lo ideal es comenzar a incluir los conceptos de pago que
corresponden a las asignaciones y deducciones del personal. De igual forma pudiramos incluir un integrante de nmina de
manera que conforme avanza la programacin de los conceptos podemos ver los resultados en el integrante que incluimos.
5. Para configurar los conceptos de pago debemos decidir si hace falta utilizar tabuladores y grupos de nmina, esto es
importante, ya que a veces se utilizan sin que sea necesario y hacen el proceso de elaboracin de nmina muy laborioso.
Los grupos de nmina deben ser usados cuando los conceptos de pago son heterogneos dentro del tipo, por ejemplo, tengo
un grupo de empleados que ganan ciertos conceptos y tengo otro grupo de empleados que ganan otros conceptos, cuando esto
es as es recomendable usarlos.
Los tabuladores persiguen que un mismo valor sea compartido entre los trabajadores, por ejemplo, manejo en mi nmina 50
carpinteros, 50 albailes y 50 soldadores, al momento de crear la constante de salario diario, le marco la opcin de manejo de
tabuladores, de esta manera aseguramos que todos los carpinteros ganen el mismo salario diario y lo que es mas importante,
que al momento de cambiarlo con hacerlo una sola vez en la seccin de tabulares se aplica a todos.
6. La creacin de conceptos de pago se apoya en la preexistencia de constantes, tablas, acumulados generales y
calendarios, de forma tal que primero debo crear los 4 ltimos mencionados, se recomienda para una configuracin limpia y
bien elaborada es solicitar del personal de nmina un recibo de pago del trabajador que incluimos con los conceptos que l
maneja; de esta forma podemos ir incluyendo los conceptos uno a uno y al mismo tiempo generando las tablas y constantes que
nos hagan falta.
Nota: La nmina incluye una constante propia de ella que en la formulacin se denomina "REF". Esta variable
almacena un valor diferente para cada integrante, de esta manera por ejemplo, podemos crear un concepto de
"OTRAS ASIGNACIONES", poniendo a REF como frmula nica sin tener que crear una constante para ello.
La creacin de acumulados generales es de mucha importancia, a travs de ellos podemos llevar de forma consolidada por mes
y por ao los montos devengados por los empleados. Por ejemplo, podemos crear un acumulado que se denomine "SALARIO
Pg.69

INTEGRAL". Una vez creado el acumulado, cada vez que generemos un concepto podemos marcar si dicho concepto forma
parte o no de cada uno de los acumulados generales.
7. Una vez creado los conceptos que corresponden a asignaciones, deducciones y aportes patronales podemos pasar a crear los
tipos de prstamos que manejamos.
8. Con esta informacin ya cargada en el sistema podemos verificar la elaboracin de nmina y la generacin de reportes que
corresponden a recibos de pago y reporte general de pago; si dichos valores cuadran con los montos de la nmina actual,
podemos proceder a la carga de los integrantes.
NOTA IMPORTANTE: El nmero de personas en la nmina determina el esquema de procesamiento que debe
ser utilizado, existe el modo en lnea, que viene por defecto que elabora los clculos al momento que son requeridos,
esto quiere decir que si elaboramos el reporte general de pago 10 veces, los clculos se efectan 10 veces. Cuando
las nminas tienen muchos integrantes o muchos conceptos, este esquema puede resultar muy lento, por lo que debe
seleccionarse "PRENOMINA" desde la seccin de "TIPOS DE NOMINA".
9. Al momento de incluir cada uno de los integrantes de nmina debemos tambin actualizar sus valores particulares que
corresponden a:
9.1- Familiares
9.2- Constantes de Nmina
9.3- Conceptos Particulares.
9.4- Prstamos
9.5- Acumulados Generales
10. Podemos proseguir configurando los conceptos que corresponden a los proceso de vacaciones y liquidaciones.
Nota: Se debe tener la precaucin de definir de forma adecuada cada una de las opciones, ya que
los resultados del proceso de la nmina dependern de ello. Una nmina mal formulada arrojar
resultados errneos o inadecuados.
Nota: Cada una de estas opciones estn relacionadas entre si, por lo tanto de deber tener el
cuidado en la carga de datos, de planificar el orden de la misma.
Tabla de Contenido
Pg.70

Pantalla Principal Mdulo de Nmina: La siguiente figura es la ventana principal del Mdulo a2 Nmina:
Pg.71

Men y Barra de Acceso Rpido:
En la parte superior se encuentra una Barra Horizontal llamada Men y debajo de esta, la Barra de Acceso Rpido (o de
Herramientas).
La Barra de Men posee las siguientes opciones:
Men de Opciones:
Para acceder a cualquiera de estas opciones puede, hacer click con el ratn en la opcin que se desee abrir o presionar la
combinacin de teclas ALT + la letra que est subrayada, ejemplo ALT + M le dar acceso al men mantenimiento.
Mantenimiento
Formulacin
Transacciones
Acumulados
Turnos
Informes
Sistema
ALT + M
ALT + F
ALT + T
ALT + A
ALT + T
ALT + I
ALT + S
Botones de Acceso Rpido (Herramientas):

Estos Botones le dan la posibilidad de acceder a cada opcin de la aplicacin de una manera rpida y practica, aunque no son
todas la opciones son las que comnmente el usuario interacta.
- Seleccin de Nmina
- Tipos de Nmina
- Integrantes
- Constantes de Nmina
- Conceptos
- Alimentar hoja de tiempo
- Elaboracin de Nmina
- Mantenimiento de Prstamos
- Vacaciones
- Liquidaciones
- Transacciones Eventuales
- Salir de la Aplicacin
Tabla de Contenido
Pg.72

Cmo Agregar, Modificar, Borrar y Grabar, Registros en una Forma?
En la siguiente imagen se muestra el men de opciones para administrar las formas y la informacin:
Funciones bsica para el manejo de todas las Fichas (Formas):

(Anterior registro) Ir al registro anterior (Activo en modo de Modificacin).
(Siguiente registro) ir al registro siguiente (Activo en modo de Modificacin).
Cancela la operacin actual.
Imprime reporte de la informacin mostrada.
Muestra listado de tem de los rubros donde estamos trabajando.
Crea incluye nuevo registro.
Activa el modo de modificacin de registros
Elimina borra registro actual
Almacena los cambios realizados al registro actual.

Opciones en Men de la forma:
Tabla de Contenido
Pg.73

Men Mantenimiento: En el men mantenimiento, es donde se hace la carga de informacin de datos importantes: Seleccin de
Nmina, Tipos de Nmina, Niveles, Profesiones, Cargos u Oficios, Bancos, Tasa de Inters e Integrantes.
Al hacer click o ALT + M en el Men Mantenimiento, aparecer una ventana tal como se muestra en la siguiente figura.
Mantenimiento - Seleccin de Nmina: Esta opcin nos permite seleccionar una de diferentes nminas que podemos tener
creadas en la aplicacin.
Al seleccionar esta opcin, nos aparecer la siguiente ventana de informacin, seleccionamos la nmina con la que se desea
trabajar, como lo indica la figura:
Al
hacerlo aparecer en la parte superior izquierda de la pantalla principal, el nombre de la nmina seleccionada y operativa para
trabajar con ella.
Tabla de Contenido
Pg.74

Lo primero que deber hacer antes de seleccionar una nmina en particular, es el haber creado por lo menos una, para hacerlo
deber seleccionar la opcin denominada tipo de nmina, el no hacerlo nos mostrar el siguiente mensaje:
Primer paso es crear y configurar los diferentes tipos de nmina con las cuales trabajar la empresa.
Pg.75

Mantenimiento Tipos de Nmina: Los tipos de nmina son la clave para el buen funcionamiento de la aplicacin, es por ello,
que en esta seccin, se explican varios tpicos que debern ser analizados con detenimiento para as poder lograr cumplir los
objetivos requeridos. El criterio que debe prevalecer para separar los empleados en diferentes tipos de nmina es primero que
todo su esquema de pago: Semanal, Quincenal, Mensual. Los tipos de de nmina permiten clasificar las diferentes nminas que
poseer la empresa segn sus necesidades.
Ejemplos: Nmina de Obreros, Nmina de Empleados, Nmina Confidencial o como tambin podemos clasificarlas por obras
(Nmina de obreros Obra 1 o Nmina de Obreros Obra 2), lo que nos permitira establecer un mejor control en los procesos de la
nmina.
Obsrvese que
se dispone de
una segunda
pgina de datos.
Datos Generales:
Campos requeridos:
Ttulo de la Nmina: Nombre que nos permite diferenciar una nmina de otra.
Ao: Indicar el ao de operacin o de perodo para la nmina.
Fecha de Inicio: Indicar la fecha (da, mes y ao) que inicia las operaciones de nmina.
Clave de acceso: Cuando se desea establecer una clave para el acceso a dicha nmina se deber indicar.
Confirmar Clave: Confirmar dicha clave, con objetivo de garantizar que no tenga diferencias con la que se requiere.
Encriptar Datos: Proceso que permite evitar que otras personas puedan visualizar los datos confidenciales.
Activa: Posibilidad de desactivar o activar una nmina en especfica, al hacerlo solo las personas autorizadas a visualizar
nminas desactivadas lo podrn efectuar, o simplemente no podrn trabajar con dicha nmina.
Inicio de Operaciones: Indicar la fecha que inicia operaciones, es importante conocer que este campo de fecha es un control
que le permitir evitar que el proceso de la nomina este fuera de la fecha indicada como inicio de operaciones.
Edad Mnima: Edad mnima de los integrantes de la nmina, la cual por ley esta establecida como edad mnima 18 aos.
Empresa en Contabilidad: Este paso es muy importante de observar ya que si se requiere de una integracin con nuestra
aplicacin a2 Contabilidad, se deber indicar con cual empresa de las que se encuentran registradas en a2 Contabilidad se
integrar esta nmina, para poder hacerlo y que este botn este disponible se deber indicar el directorio donde se encuentra a2
Contabilidad, como lo indica la figura:
Nota: Los campos con asterisco son obligatorios.
Pg.76

Asignar Empresa con la cual se integrar con a2 Contabilidad:
Al oprimir el botn denominado se presenta la siguiente pantalla:
Pg.77

Botn siguiente o segunda pgina de la forma tipos de nmina, denominado Configuracin de los Perodos de la nmina, tiene
como objetivo el crear con facilidad dichos perodos:
Nota: La aplicacin propone los perodos semanales.
Esta seccin o segunda pgina de la opcin tipos de nmina nos permitir definir:
o Los perodos, que conformarn la nmina.
o El perodo de la prxima nmina a procesar.
Veamos su operacin y configuracin:
Semanal (52): este tipo de perodo estar conformado por las 52 semanas que posee un ao calendario, al seleccionar este, se
muestran su conformacin:
Observe que, al haber indicado la fecha de inicio en la primera pgina de esta forma, tipos de nmina, el 01/01/2005, y a su vez
seleccionamos el perodo semanal, la aplicacin muestra las 52 semanas o perodos que lo conformarn, es decir:
Pg.78

Este Inicia en el perodo denominado # 001 (Da/Fecha) el Sbado 01/01/2005 y finaliza (Da/Fecha) el Viernes 07/01/2005, para
la primera semana o primer perodo y as sucesivamente hasta la semana 52.
Quincenal (24):
Cuando se selecciona como nmero de perodos el denominado Quincenal (24), este inicia para el # 001 el sbado 01/01/2005 y
finaliza el 15/01/2005 y estar conformado por 24 quincenas o perodos, como lo muestra la figura:
Mensual (12):
Pg.79

Otro (1-365):
Nos permite determinar los perodos de acuerdo a nuestras necesidades, y que estas sean distintas a las que por defecto nos
presenta la aplicacin: Semanal (52), Quincenal (24) o Mensual (12), un ejemplo podra ser un perodo semestral lo cual en el da
a da no es muy usado pero muestra que se tiene la posibilidad de definir uno de acuerdo a sus requerimientos:
Observe, que al haber definido el perodo indicando el nmero 6, este le indica a la aplicacin que sern bimensuales, es decir,
inicia el 01/01/2005 y finaliza el 01/03/2005 dos (2) meses cada uno, por seis (6) nos da los (12) doce meses o trescientos
sesenta y cinco (365) das que conforman el ao.
Una vez definido el nmero de perodos que conformarn el calendario de nuestra nmina, denominada, Obreros (Obra 1), se
hace necesario indicar el perodo de la prxima nmina:
Se indico como
prximo perodo el
# 010 para el
denominado
Mensual (12)
Prximo perodo de
Nmina
Una vez seleccionado, presionamos el botn denominado siguiente.
Pg.80

Al hacerlo se nos presenta la siguiente pantalla denominada Configuracin, todos estos campos son de control, ejemplo: Nadie
puede ganar ms o menos de los montos establecidos, al asignarle un monto por debajo o por encima la aplicacin le indicar un
mensaje.
Campos de
Control
En la cual debemos indicar:

Mnimo Monto a Asignar: Monto mnimo a pagar por integrante.
Mximo Monto a Asignar: Monto mximo a pagar por integrante.
Das de Antigedad: Das de antigedad para ser considerados un ao. Ver. (Prestaciones Sociales)
Das a considerar como mes: Das para ser considerados un mes.
Sobres Preimpresos: Si se trabajar con los sobres ya preimpresos.
Trabajar con cntimos: Si se trabajar con los cntimos.
Trabajar con Prenmina: Si se trabajar con la Prenmina, esta opcin es recomendada para aquellas empresas que poseen
un alto nmero de integrantes, ya que cada proceso requiere de clculos que afectan el perfomance de la aplicacin al estar
activada el este se agiliza considerablemente.
Prorratea los acumulados: Si prorratea los montos amulados. Afecta solo los perodos mensuales.
Archivos compartidos: Cuando se desea que la nmina que estamos definiendo, comparta: los archivos de formulacin, los
formatos de impresin y las formas configurables con el objetivo de ahorrar el trabajo de tener que definirlos nuevamente.
Niveles: Nmina de la que desea obtener Niveles Organizacionales. Solo aplica para los reportes.
Archivos de Formulacin: Empresa de la que desea obtener los archivos de Formulacin.
Formatos de Impresin: Empresa de la que desea obtener los formatos de impresin.
Formas Configurables: Empresa de la que desea obtener las formas configurables.
Una vez indicados todos los valores requeridos, presionamos el botn siguiente, al hacerlo se nos presentar la siguiente pantalla
denominada Nivel Organizacional:
Posibilidad de definir hasta cinco niveles o unidades funcionales (sucursales, gerencias, divisiones, departamentos etc.), lo
cual consiste en agrupar a los integrantes de la nmina en unidades o grupos.
Pg.81

Ejemplo:
Nivel Organizacional #1: Estado
Nivel Organizacional #2: Ciudad
Nivel Organizacional #3: Obra
Nivel Organizacional #4: Departamento
Ver. Mantenimiento Niveles Unidades Funcionales
Manejo de Vacantes: Se basa en controlar el nmero de personas que pueden entrar en una nmina cruzando estos con los
cargos u oficios. Ver. Niveles y el Manejo de Vacantes
Configuracin para las Vacaciones: Una vez seleccionado, presionamos el botn denominado siguiente, se nos presenta la
opcin denominada Vacaciones:
En la cual debemos indicar:

Das de antigedad para las vacaciones: Das de antigedad para tener derecho a vacaciones. Ejemplo, despus que cumpla
8 meses es decir 240 das le corresponde sus vacaciones.
Das de vacaciones por ao: Los das que tendr de vacaciones por ao. Ver. (Vacaciones)
Das adicionales por ao de servicio: Das de disfrute por cada ao de servicio.
Mximo de das por aos de servicio: Mximo das de disfrute por cada ao de servicio
Permitir Adelanto de Vacaciones: Si podr otorgar adelanto de sus vacaciones. Su objetivo es establecer un control se le
otorguen adelantos en das y adelantos en pago.
Permitir Fraccionamiento de Vacaciones: Si pueda disfrutar vacaciones fraccionadas. Ver. (Vacaciones Fraccionadas).
Grabar Acumulado de Vacaciones: Si desea grabar los acumulados de vacaciones. Ver. (Acumulacin de vacaciones)
Nota: Estos valores estn relacionados con el hecho de definir la cantidad de das que tendr de vacaciones con
los das que se le cancelan, pudiendo como ejemplo cancelarle 15 das pero disfrutar 20.
Pg.82

Jornadas: Nos permite definir como estar conformado los das de disfrute y como tambin poder calcular el retorno del mismo.
JC: Jornada Completa
MJ: Media Jornada
NT: Das que no Trabaja
Para este caso se tiene seleccionado como Jornada Completa (JC) los das Lunes, Martes,
Mircoles, Jueves y Viernes, como Media Jornada (MJ) el da Sbado, es decir que ese da
solo trabajar medio da y el da domingo no se trabaja (NT)
Ver. (La Jornada de Trabajo)
Y por ultimo se deber indicar los formatos de impresin necesarios, como lo muestra la figura:
Oprima el botn finalizar para guardar la configuracin realizada.
Tabla de Contenido
Pg.83

Mantenimiento Niveles Unidades Funcionales: Los niveles de una nmina tienen que asociarse a la estructura
organizacional de la empresa, el sistema maneja hasta 5 niveles, de forma tal que para una empresa que tiene sucursales en
todo el pas, estos le sern muy tiles en los reportes y en las empresas que integren a2 Nmina en a2 Contabilidad y que
requieran le manejo de centros de costos, un ejemplo ilustrativo podra ser:
Ejemplo, con 3 niveles:
Estado
o Ciudad
Departamento
Nota: Debe existir por lo menos un nivel (es un campo obligatorio).

Estos se configuran en la opcin Tipos de Nmina:
Pg.84

Una vez incluidos las unidades funcionales, la opcin Niveles las mostrar como indica la figura:
Ahora se requiere que cada nivel sea conformado por:
Estado: Nivel #1
Miranda
Zulia
Ciudad: Nivel #2
Caracas
Maracaibo
o Departamento: Nivel # 3
Administracin
Ventas
Estas a partir de ser creadas pasan a formar parte de la aplicacin como una Forma o Ficha
Observe la forma o ficha correspondiente a la unidad funcional denominada Departamentos, para el Nivel #1:
Para este caso se definieron tres unidades Estado, Ciudad y Departamento y se tendr que completar su conformacin.
Pg.85

Los Niveles Unidades Funcionales y el Manejo de Vacantes: Esta caracterstica es muy til para crear y definir unidades
funcionales que manejan lo que se denomina vacantes, el objetivo de ellos definir cuantos cargos podemos tener en una nmina
especifica, para poder definirlos se requiere primero la creacin de los cargos u oficios, una vez creados estos, le permite indicar
cuantos cargos podr manejar una nmina, al hacerlo nos permite controlar que no incluyan ms cargos de los que se
establezcan, veamos como es su funcionamiento:
Primer paso: Se debe definir cuando la unidad funcional manejar cargos vacantes, este paso previo se hace al momento de
que se crean los tipos de nmina, como lo muestra la figura:
Pgina 4 de la opcin tipos de nmina nos

permite definir los niveles y cual de ellos manejar cargos vacantes, para mayor detalle Ver. Nivel Organizacional
Para nuestro caso

hemos
indicado
Pg.86

que la unidad funcional Nivel #3, la cual hemos denominado Departamento manejar cargos vacantes como lo indica la figura:
Al hacerlo, cuando entramos en la ficha denominada departamentos estos cargos se pueden definir como lo muestra la figura:
Observe que tenemos 3

cargos de Promotores
de Ventas, que
conforman el Dpto. de
Administracin
Tabla de Contenido
Pg.87

Mantenimiento Profesiones: Posibilidad de definir las distintas profesiones que conformaran la nmina.
Posibilidad de Visualizar los registros incluidos que para este caso son Profesiones y a su vez los Integrantes, como lo indican las
figuras:
Botn Detalle:
Integrantes:
Pg.88

Cargos u Oficios: Posibilidad de definir los distintos cargos y oficios que poseer la nmina.
Posibilidad de Visualizar:
Pg.89

Posibilidad de visualizar los Integrantes:
Tabla de Contenido
Pg.90

Mantenimiento Bancos: Posibilidad de definir las distintas cuentas bancarias, con las cuales trabajara la aplicacin.
Es importante llenar cada uno de los campos la informacin requerida, el status en caso de tener habilitada la cuenta o en uso; el
numero de cuenta, el tipo, en caso de ser corriente, de ahorro; seguida de una breve descripcin sobre la misma, la sucursal del
banco, la persona de contacto si existe, la direccin, los telfonos, numero de fax, el correo electrnico y el sitio Web de la
entidad bancaria.
Pg.91

Mantenimiento Tasa de Intereses: En los casos en que el trabajador haya decidido que su prestacin de antigedad sea
mantenida en poder de la empresa, aqul debe participarlo por escrito y est registrar mensualmente los crditos
correspondientes en la contabilidad, en una cuenta a nombre del trabajador. Ver Clculo de intereses.
Intereses Variacin:
2003
Mes
Enero 01-31
Febrero 01-28
Marzo 01-31
Abril 01-30
Mayo 01-31
Junio 01-30
Julio 01-31
Agosto 01-31
Septiembre 01-30
Octubre 01-31
Noviembre 01-30
Diciembre 01-31
Inters
31,63%
29,12%
25,05%
24,52%
20,12%
18,33%
18,49%
18,74%
19,99%
16,87%
17,67%
16,83%
Gaceta Oficial
37630
37647
37667
37685
37709
37728
37748
37771
37793
37815
37835
37856
Fecha
12-02-2003
11-03-2003
08-04-2003
08-05-2003
11-06-2003
09-07-2003
07-08-2003
09-09-2003
09-10-2003
11-11-2033
09-12-2003
13-01-2004
2004
Mes
Enero 01-31
Febrero 01-29
Marzo 01-31
Abril 01-30
Mayo 01-31
Junio 01-30
Julio 01-31
Agosto 01-31
Septiembre 01-30
Octubre 01-31
Noviembre 01-30
Diciembre 01-31
Inters
15,09%
14,46%
15,20%
15,22%
15,40%
14,92%
14,45%
15,01%
15,20%
15,02%
14,51%
15,25%
Gaceta Oficial
37876
37895
37916
37935
37955
37975
37998
38017
38039
38061
38083
38104
Fecha
10-02-2004
10-03-2004
13-04-2004
11-05-2004
08-06-2004
08-07-2004
10-08-2004
07-09-2004
07-10-2004
09-11-2004
09-12-2004
11-01-2005
Pg.92

La aplicacin posee registrados los intereses de los aos 1997 al 2005, como lo muestra la figura:
Tabla de Contenido
Pg.93

Mantenimiento Integrantes: Opcin que le permite ingresar los datos que conformaran la ficha de los trabajadores que
conformaran la nmina.
Mantenimiento Integrantes - Datos Bsicos:
Datos Bsicos requeridos:

Cdula de Identidad: Indique el nmero de cdula de identidad.
Apellidos: Indique los apellidos.
Nombres: Indique los nombres.
Direccin: Indique la direccin de vivienda.
Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento (Esta ser validada con la fecha mnima requerida que se indico).
Fecha de Ingreso: Indique la fecha de ingreso a la empresa.
Unidad Funcional: Ver: Niveles Unidades Funcionales
Departamento: divisin de la organizacin en la cual labora.
Nivel 3: Opcional
Nivel 4: Opcional
Nivel 5: Opcional
Venezolano: Nacionalidad
Status: estado en el que se encuentra el empleado, entre estos, activo (trabajando actualmente), inactivo o en vacaciones.
Pg.94

Sexo: puede seleccionar entre Femenino y Masculino.
Tipo de Sangre: grupo sanguneo al que pertenece, se muestra en una lista despegable Orh+, Orh-, B+ y B-.
Estado Civil: situacin del trabajador determinados aspectos de su situacin familiar desde el punto de vista del registro civil.
Entre ellos se encuentran: soltero(a), casado(a), divorciado(a), viudo(a).
Datos Adicionales:
Aquellos campos que arrojan informacin complementaria sobre el trabajador.
Datos Adicionales requeridos:

Lugar de Nacimiento: Ciudad, Estado donde naci el trabajador.
Telfonos: Informacin el numero telefnico de habitacin.
No. Celular: Informacin sobre los telfonos mviles y celulares.
Profesin: funcin especializada del trabajo.
Cargo: salida ocupacional que desempea el trabajador dentro de la empresa
Tallas y Medidas: Medida de las prendas de vestir.
Estatura: las medidas en cuanto a su estatura expresada en metros
Peso: cantidad del peso expresado en Kilogramos.
Talla de Calzado: se refiere la talla que el empleado utiliza en calzado
Talla de Pantaln: referente a la medida de la prenda de vestir que se ajusta a la cintura y que llega hasta los tobillos.
Talla de Camisa: Talla de la prenda de vestir de tela que cubre el cuerpo desde el cuello hasta ms abajo de la cintura
Usa Lentes: en caso de ser cierto debe seleccionar la casilla de verificacin.
Pg.95

Mantenimiento Integrantes - Men de Opciones - Detalle: Las opciones adicionales que le ofrece la ficha de integrante son:
Datos Adicionales
Familiares
Consulta de Vacaciones
Consulta de Liquidaciones
Permisos y Suspensiones
Prestamos
Constantes de Nmina
Conceptos Particulares
Visualizacin de Nmina
Acumulados Generales
Hoja de Tiempo
Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle:
Veamos cada una de ellas:
Pg.96

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Datos Adicionales: Esta seccin es importante revisar con detenimiento ya
que posee datos que pueden ser necesitados para las diferentes capacidades que posee la aplicacin, ejemplo Los Grupos de
Nmina, veamos como esta conformada la ficha denomina Datos Adicionales:
Forma de Pago: Posibilidad de seleccionar la forma de pago que tendr el trabajador, por defecto la aplicacin colocar la forma
de pago Efectivo:
Efectivo
Banco
Otra
Si la forma de pago seleccionada es Banco deber indicar los datos siguientes:
Banco: le presenta la ficha de bancos que se tiene registrada, para esta versin no tiene nada que ver con la opcin de bancos
del a2 Herramienta Administrativa Configurable, es posible que para versiones posteriores se integre con dicho mdulo.
No. Cuenta: se indica el nmero de cuenta.
Tipo: se refiere a: Corriente, ahorro.
Luego nos presenta las Opciones:
Grupo de Nmina: Para configurar los conceptos de pago debemos decidir si hace falta utilizar tabuladores y grupos de nmina,
esto es importante, ya que a veces se utilizan sin que sea necesario y hacen el proceso de elaboracin de nmina muy laborioso.
Los grupos de nmina deben ser usados cuando los conceptos de pago son heterogneos dentro del tipo, por ejemplo,
se tiene un grupo de empleados que ganan ciertos conceptos y otro grupo de empleados que ganan otros conceptos, cuando
esto es as es recomendable usarlos.
Tabulador: Los tabuladores persiguen que un mismo valor sea compartido entre los trabajadores, por ejemplo, manejo en mi
nmina 50 carpinteros, 50 albailes y 50 soldadores, al momento de crear la constante de salario diario, le marco la opcin de
manejo de tabuladores, de esta manera aseguramos que todos los carpinteros ganen el mismo salario diario y lo que es ms
importante, que al momento de cambiarlo con hacerlo una sola vez en la seccin de tabulares se aplica a todos.
Pg.97

Horarios: Nos permite asignarle un horario de los que se tienen registrados en la opcin del men denomina Horarios, los cuales
veremos con ms detalle en dicha opcin, como muestra la figura:
Pg.98

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle - Familiares: Posibilidad de incluir los familiares del trabajador:
Asimismo, esta habilitada la accin que permite visualizar o modificar la informacin de cada uno de los familiares que posee el
trabajador, como lo muestra la figura:
Nota: Para actualizar el archivo de parentescos, deber ejecutar el mdulo de sistema.
Pg.99

Actualizar Archivo de Parentesco Mdulo de sistema Parentescos:
Para hacerlo, se disponen de las siguientes opciones:
Primer registro
Registro anterior
Prximo registro
Ultimo registro
Insertar
Borrar
Editar registro
Grabar registro
Cancelar
Actualizar registro
Pg.100

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Consulta de Vacaciones: (Solo consulta)
En esta seccin muestra informacin sobre las vacaciones que ha recibido el trabajador, como muestra la figura:
Posibilidad de
Visualizar
el
detalle de las
vacaciones.
Opcin Detalle:
Pg.101

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Consulta de liquidaciones: Nos permite visualizar la informacin de la
liquidacin del trabajador si esta se hubiere efectuado:
Opcin Detalle:
Pg.102

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Permisos y Suspensiones: Posibilidad de Visualizar e Incluir permisos o
suspensiones a un integrante en particular:
Al seleccionar este botn (Permisos y Suspensiones), aparece otra forma en la que se desglosa el nmero de cdula del
trabajador junto con su apellido y nombre. Seguidamente se muestra una tabla con los siguientes datos Fecha de Inicio y Final de
la suspensin, el tipo y el detalle sobre el mismo. Posibilidad de incluir desde un permiso o una suspensin desde la ficha del
integrante, para hacerlo hacemos un click en el botn denominado Incluir, como se muestra en la figura:
Al hacerlo, nos presenta la forma:
Pg.103

Los tipos de Permisos y suspensiones son Muerte del Padre y Madre; reposo prenatal y postnatal, cada uno de ellos trae
previamente establecido si el mismo es justificado, afecta das de antigedad y afecta das no trabajados. Se debe indicar la
fecha de inicio del reposo, as como la final y luego presionar el botn aceptar en caso de presionar cancelar se borraran los
datos seleccionados.
Para ms detalle Ver. Transacciones Permisos y Suspensiones
Pg.104

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Mantenimiento de Prstamos: Nos permite visualizar informacin sobre los
prstamos que posee el trabajador con la empresa:
Para ms detalle Ver. Transacciones Prstamos
Pg.105

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Constantes de Nmina: En este apartado se pueden visualizar las
Constantes de Nmina propias del integrante seleccionado.
Para ms detalles Ver. Constantes Nmina
Se puede apreciar que el valor de la Constante puede ser modificado en esta pantalla, Si se desea ingresar los valores
especficos de las constantes de nmina hacemos un click en valor de la constante.
Nota: Para la entrada de datos de forma general, la aplicacin le ofrece la posibilidad de hacerlo de forma
ms automatizada, se recomienda la revisin de todas las funcionalidades que se disponen para este fin.
Pg.106

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Conceptos Particulares: Muestra una tabla de todos los conceptos
asociados, al integrante.
Nota: Si el integrante no posee definido conceptos particulares, al presionar el botn nos indicar que
el archivo no tiene informacin.
Como definir un concepto de forma particular a un integrante de la nmina:
Al momento de definir los conceptos, en la ventana denominada Preferencias se pueden definir como Generales o particulares, al
estar marcada la opcin general le indicamos a la aplicacin que es para todos los integrantes si se desmarca al oprimir el botn
siguiente debemos indicar a cuales integrantes aplica dicho concepto.
Veamos como funciona, para los dos casos:
Opcin
General
Desmarcada
Presionamos
el botn
Siguiente
Al presionar el botn denominado siguiente nos presenta la siguiente forma:
Pg.107

Asignaciones y Frecuencia x Integrantes (particular):
Al presionar el botn siguiente que

presenta la forma anterior, nos
presenta todos integrantes que
conforman la nmina, debiendo
marcar a los que se incluir dicho
concepto.
Si se desea asignar una

frecuencia
particular,
hacemos un click en la
variable
denominada
particular.
Al seleccionar los integrantes a incluir en este concepto, se tiene la posibilidad definirle una frecuencia particular como lo
muestra la figura:
Pg.108

Si la seleccin es general:
Observe que al presionar el botn denominado siguiente este ahora nos presenta la frecuencia en la que se aplicar el concepto,
ya que este fue marcado como general es decir para todos los integrantes.
Pg.109

Si tiene definido conceptos particulares y presionamos el botn:
La aplicacin nos presenta dichos conceptos particulares del integrante, como lo muestra la figura:
Botn Avanzado:
El botn avanzado nos permite

asignar los campos de control:
Acumulado Mximo, Mnimo por
perodo y el tope del Perodo.
Pudiendo revisar y modificar los

perodos, en cual se aplicar
dicho concepto.
Pg.110

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Visualizacin Nmina: Proporciona al usuario la posibilidad de visualizar la
Nmina del Integrante seleccionado. En la parte superior izquierda se muestra los datos del Integrante (previamente llenos). En la
parte superior derecha se presenta el Perodo (nmero), Fecha de Inicio a la Fecha final; seguidamente se muestra el total de
asignaciones, deducciones, el total neto a pagar al empleado; y el nmero de tems.
Nota: Es importante cuando se seleccione esta opcin que la fecha del sistema este dentro del perodo,
de la nmina que corresponde.
Para actualizar la fecha del actual seleccione opcin:
Pg.111

Al oprimir el botn le presenta el mdulo de Elaboracin de la Nmina, con los conceptos que le corresponden al el integrante con
el cual estamos trabajando, recuerde que estamos en las opciones que presenta la ficha del integrante:
Nota: Si no se tienen constantes y conceptos definidos al presionar esta opcin la aplicacin le indicar
que el archivo no posee informacin, ya que para poder visualizar una nmina esta deben estar creados.
Los botones de la imagen anterior corresponden a las siguientes acciones:
Pg.112

Modificar: se debe seleccionar el concepto y luego hacer clic al botn para cambiar cualquiera de estos. Por ejemplo se quiere
rectificar la formula de la Constante de la Nmina Valor Hora Nocturna.
En el ttulo se desglosa la formula para esta constante, que esta conformada por el valor de la hora nocturna multiplicado por 0,3.
Aunado a esto, se desea cambiar el resultado de ese valor, simplemente se hace doble click en el monto, pero si al momento de
declarar la constante se ha activado la casilla de verificacin Valor Fijo, se mostrar la siguiente informacin:
Esto permite ejercer un mayo control de los pagos, conceptos y constantes de la Nmina; as como evitar cualquier violacin o
cambios indebidos en el sistema.
Pg.113

Posibilidad de modificar la formulacin, para hacerlo oprimimos el botn denominado Formula, como lo muestra la figura:
Constantes: Se declaran las Ver. Constantes de la Nmina.

Conceptos: Son los clculos a partir de las Constantes de la Nmina
Hoja de Tiempo: muestra la pantalla para alimentar la Ver. Hoja de Tiempo.
Observaciones: origina una pantalla donde se introduce cualquier notificacin para el empleado en cuestin.
En la parte inferior se exhibe una serie de pestaas (Nmina, Patronal, Otros Beneficios).
Pg.114

Patronal: Muestra los aportes patronales es decir la parte o porcin que le corresponde a la empresa o patrono, los que nos
permite poder cuantificar y separar por cada empleado cuales son dichos aportes y cuanto representa cada uno de ellos.
Para ms detalles Ver. Formulacin
Pg.115

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Acumulados Generales: En esta opcin podemos visualizar los acumulados
generales.
Nota: La creacin de acumulados generales es de mucha importancia, a travs de ellos podemos llevar de forma
consolidada por mes y por ao los montos devengados por los trabajadores. Por ejemplo, podemos crear un
acumulado que se denomine "SALARIO INTEGRAL". Una vez creado el acumulado, cada vez que generemos un
concepto podemos marcar si dicho concepto forma parte o no de cada uno de los acumulados generales.
Al seleccionar este botn se despliega la ventana de informacin que nos indica los acumulados que sean definidos:
Para ms detalle favor revisar la seccin de acumulados:
Pg.116

Obsrvese el acumulado general denominado prestacin de antigedad:
Si desea visualizar los conceptos que componen dicho acumulado, presione el botn denominado detalle como lo indica la figura:
Al hacerlo le presenta la siguiente ventana de informacin para el concepto sueldo:
El acumulado SUELDO,
esta conformado por, los
conceptos:
Pg.117

Como tambin nos permite consultar los valores acumulados generales: Para este caso el acumulado general denominado
Prestacin de Antigedad del integrante Guzmn Lpez, Alberto de Jess.
Para hacerlo seleccionamos el integrante que se desea consultar:
Presionamos el botn denominado Valores y nos presenta los valores que contiene el acumulado general denominado Prestacin
de Antigedad, como lo muestra la figura:
Pg.118

Mantenimiento Integrantes - Opcin Detalle Hoja de Tiempo:
Tabla de Contenido
Pg.119

Formulacin: El sistema ha sido diseado para que el usuario defina con la mayor facilidad, todos los ambientes de pago que
desea administrar. Cada uno de estos posee sus conceptos y formulacin propia a fin de garantizar la total independencia entre
los mismos.
Todo el men que conforma la seccin denominada Formulacin nos permitir programar y disear todos los
procesos de a2 Nmina, son el corazn de la aplicacin y en ella se nos presenta todos los mdulos que nos
permitirn configurarla, es decir como se paga, cuando se paga, que se paga, cuando se deduce, que se deduce y
como se deduce. Se recomienda la asistencia de un asesor a2 que posea amplios conocimientos de todas las
variables que puedan estar involucradas en los diferentes tipos de nminas (consumo masivo, servicios, petrolera,
construccin, educacin, comercial, etc.).
Nota: Se debe tener la precaucin de definir de forma adecuada cada una de las opciones, ya que
los resultados del proceso de la nmina dependern de ello. Una nmina mal formulada arrojar
resultados errneos o inadecuados.
Nota: Cada una de estas opciones estn relacionadas entre si, por lo tanto de deber tener el
cuidado en la carga de datos, de planificar el orden de la misma. Ver. Carga Inicial de Datos
Tabla de Contenido
Pg.120

Formulacin - Constantes Nmina: Esta opcin le permite crear valores que van a permanecer constantes y que van a ser
usados para formar los conceptos. Algunos ejemplos de constantes que pueden ser creadas: das de vacaciones, factor de
poltica habitacional patrono, fecha de pago para las utilidades.
Nota: Las constantes son uno de los componentes de los conceptos. Por lo tanto es recomendable su creacin antes
de armar los conceptos.
Men
contextual
El * indica que es Campo,
requerido como obligatorio
En el men contextual, especficamente en archivo se desglosan las operaciones propias de los registros como siguiente,
anterior, cancelar la operacin, imprimir, importar, incluir, modificar, borrar y grabar. De igual forma en Detalle, Datos Generales y
Asignacin de valores y Bsqueda de Frmulas (Aquellas que ya han sido declaradas previamente).
Pg.121

Algunos ejemplos de constantes:
Bsqueda de
Registros
Modificar
Registros
Botn
Detalle
Estas pueden variar segn los requerimientos de la empresa y el tipo de nmina, pueden variar en nmero y tipo de acuerdo a la
compaa y al tipo de nmina.
Salario Diario:
Pg.122

Das Trabajados:
Horas Sobre Tiempo Diurno:
Horas de Sobre Tiempo Nocturno:
Pg.123

Tiempo de Ausencia:
Das de Vacaciones:
Cuando se indica el Valor se

desactiva el botn siguiente este
no es requerido
Tipo de Liquidacin 1 = Simple 2=Doble:
Cuando se indica el Valor se

desactiva el botn siguiente este
no es requerido
Pg.124

Los campos que poseen un asterisco indica que el ingreso de datos o valor es de orden obligatorio, al igual que la Descripcin o
nombre de la constante, la Abreviatura es una unidad de referencia (por ejemplo, das, horas, etc.); al igual que la variable
Unidad o unidad referencial, ejemplo das, horas etc., Equivalencia es una variable que su valor depende de la unidad, Mximo
se refiere al valor lmite que puede alcanzar para Integrantes (por ejemplo el valor de salario mximo devengado por trabajador,
aunado a esto, este campo permite controlar los valores a introducir, asimismo si se escribe un valor mayor al permitido se
colocar el valor Mximo por defecto) y por ultimo la variable Valor si es un valor diferente de cero podr introducir valores
propios para cada uno de los empleados pertenecientes a la nmina, por el contrario (si el valor es cero) ser el mismo todos los
empleados. Si el valor de la constante es fijo debe marcar como cierto el campo Valor Fijo, de igual forma con si Maneja
Tabuladores u Hoja de tiempo. Si su seleccin es Valor Fijo, el botn denominado como siguiente se activa, permitindole asignar
dichos valores:
Nota: Tenga cuidado de no eliminar una constante ya que esta puede formar parte de algn concepto.
Asignacin de Valores Fijos:
Tabla de Contenido
Pg.125

Formulacin Tablas: Esta opcin le permite crear tablas con valores que van a permanecer constantes y que van a ser
usados como parte del clculo de algunos conceptos.
Pg.126

Para un mejor entendimiento veamos un Ejemplo: Definimos una Tabla con el nombre de DIAS ADICIONALES ART. 219
(VACACIONES) en donde el monto para determinarlos puede variar dependiendo de una escala:
Vacaciones: Representa el descanso anual de los trabajadores, cuyo derecho surge cuando se cumplen las condiciones
establecidas. Cuando el trabajador cumpla un (1) ao de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutar de un perodo de
vacaciones remuneradas de quince (15) das hbiles. Los aos sucesivos tendr derecho adems a un (1) da adicional
remunerado por cada ao de servicio, hasta un mximo de quince (15) das hbiles. Al trabajador le surge el derecho al disfrute
Datos Generales:
Al referirse a los
aos cumplidos se
marca la opcin
Aos de Antigedad
Para darle entrada a los valores que conformaran la tabla presionamos el botn denominado Siguiente:
Pg.127

Al hacerlo se nos presenta la siguiente ventana:
Aqu es donde se ingresa la escala de valores correspondiente, en la primera columna donde inicia y la siguiente donde termina,
con su debido monto asignado, se puede llenar tantas filas sea necesario. Al pulsar finalizar se guarda el registro y vuelve a la
pantalla anterior para incluir un nuevo registro, buscar y modificar uno ya existente, o bien eliminar.
Escala de Valores:
Representan
los Aos
Representan
los das
adicionales
que le
corresponde
Nota: Las tablas son uno de los componentes de los conceptos. Por lo tanto es recomendable su creacin antes de
configurar los conceptos.
Descripcin de la forma:
Cdigo: Campo Obligatorio.
Descripcin: Se indica el nombre de la tabla. Campo Obligatorio.
Desde: Se refiere a la fecha desde donde se tomarn los valores
Hasta: La fecha tope de los mismos.
Unidad: Se reflejan una serie de botones de opcin, slo se podr seleccionar uno de ellos, estos son:
Das de Antigedad: Nos permite definir una escala que corresponda a los das por antigedad.
Meses de Antigedad: Nos permite definir una escala que corresponda a los meses por antigedad.
Aos de Antigedad: Nos permite definir una escala que corresponda a los aos por antigedad.
Otra: O poder definir cualquier otra que no corresponda a las que por defecto se tienen.
Al presionar sobre el botn Siguiente distingue, se presenta la posibilidad de definir los valores que conformaran la tabla as
como el monto correspondiente para cada valor.
Pg.128

Veamos otro ejemplo BONO VACACIONAL:
Bono Vacacional Los patronos pagarn al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones, adems del salario correspondiente,
una bonificacin especial para su disfrute equivalente a un mnimo de siete (7) das de salario ms un (1) da por cada ao a
partir de la vigencia de esta ley hasta un total de veintin (21) das de salario; sin embargo, cuando el trabajador no hubiere
adquirido el derecho a recibir una bonificacin mayor a la inicialmente prevista de siete (7) salarios
Pg.129

Ejemplo Tabla - PREAVISO x DESPIDO (ART. 104):
Preaviso: El acto mediante el cual cualquiera de las partes involucradas en una relacin de trabajo por tiempo indeterminado,
notifica a la otra su deseo de dar por finalizado el vinculo laboral.
Preaviso dado por el patrono: Cuando la relacin de trabajo por tiempo indeterminado finalice por despido injustificado o
basado en motivos econmicos o tecnolgicos, el trabajador tendr derecho a un preaviso conforme a las reglas siguientes:
Ininterrumpido de:
a) 1 mes
b) 6 meses
c) 1 ao
d) 5 aos
e) 10 aos
Le corresponde dar un
Preaviso de:
7 das
15 das
30 das
60 das
90 das
Observe que
se trata de
meses
cumplidos
Pg.130

Ejemplo Tabla ANTIGEDAD COMPLEMENTARIA (ART. 108):
Prestacin de Antigedad complementaria: Adicionalmente a la liquidacin de 5 das por cada mes de servicio, es necesario
realizar una liquidacin de prestacin complementaria. Despus del primer ao de servicio, o fraccin superior a seis (6) meses
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, el patrono pagar al trabajador adicionalmente dos (2) das de
salario, por cada ao, por concepto de prestacin de antigedad, acumulativos hasta treinta das de salario.
Pg.131

Ejemplo Tabla ANTIGEDAD TERMINAL:
equivalente a:
d) Quince (15) das de salario cuando la antigedad excediera de tres (3) meses y no fuere mayor a seis (6) meses o la
e) Cuarenta y cinco (45) das de salario si la antigedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) ao o la
f) Sesenta (60) das de salario despus del primer ao de antigedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o
Tiempo de Servicio
Hasta 3 meses
Ms de 1 ao
Ninguno
Pg.132

Ahora bien si se requiere que la tabla incorpore una frmula deber marcar esta opcin:
Ejemplo: Supongamos que se requiere cancelar a los trabajadores en funcin de las unidades producidas. Para programar esta
caracterstica se hace necesario la creacin de una constante que denominaremos factor de produccin con la cual podemos
asociarla en la frmula y la tabla para calcular el monto a cancelar en funcin de las unidades producidas.
Se debe
marcar la
opcin
denominada
frmula
Tabla de Contenido
Pg.133

Formulacin Calendario: Es aqu donde se establecen los das hbiles laborales propios de la empresa, es decir la
distribucin de determinadas actividades a lo largo de un ao, es el sistema de divisin del tiempo en perodos, para llevar un
registro de los das del ao distribuidos en meses y semanas de la nmina.
Al igual que las pantallas anteriores, se muestra un men textual conformado por Archivo y Detalle. En el campo Descripcin
como se va a identificar el calendario a crear. Se manejan varios limites o fechas topes del calendario, entre ellas el fin del
periodo (que se ha establecido previamente en Sistema Nmina), Fin de ao, Fecha de Retorno de Vacaciones, Fecha de
liquidacin (por ejemplo para Liquidacin mensual de la prestacin de antigedad), Mes Anterior y por ultimo la de Fin de Mes. Al
presionar el botn Siguiente, que se encuentra en la parte inferior izquierda se despliega la ventana que se muestra a
continuacin:
Pg.134

Para visualizar el listado de calendario que posee la aplicacin, presionamos el botn denominado bsqueda de registros, al
hacerlo nos presenta la siguiente ventana de informacin:
Calendario que posee la aplicacin por defecto programados hasta el ao 2009.
Opcin detalle nos presenta el calendario que esta seleccionado:
Observarse el calendario DIAS DE FIESTA DEL PERIODO (2006):
Pg.135

Modificar el registro denominado DIAS DE FIESTA DEL PERIODO:
Al seleccionar nos presenta la ficha para el calendario denominado DIAS DE FIESTA DEL PERIODO, como lo muestra la figura:
Para este calendario se

debe marca como lmite
fin de periodo
Pg.136

Al hacer click el botn denominado siguiente se nos presenta el calendario de los das de fiesta del mes de enero del 2006,
como lo muestra la figura:
Ao
Anterior
Mes
Anterior
Ao
Siguiente
Mes
Siguiente
Todo el
Ao
Como se puede observar se identifica un calendario del mes, para cambiar las fechas se puede hacer click en los smbolos
definidos como (<) o (>) a los extremos, el de la derecha le permitir avanzar, y el de la izquierda retroceder; y por ao las
flechas dobles (<< o >>). Luego de seleccionar la fecha correspondiente se procede a seleccionar los das de ese mes, es decir,
los das que durar el perodo conveniente. Al presionar Finalizar queda guardado el registro.
Si se requiere visualizar el calendario ao completo debe hacer click en el botn que se ubica en el lado superior derecha en la
banda negra, donde aparece el ao, de esa forma nos presenta lo seleccionado por da y por mes.
Visualizar todo el
ao
de
forma
detallada.
Pg.137

En la columna derecha se muestra los meses del ao, y la fija superior con nmeros en azul, son los das del mes. Y dentro del
calendario con una X se marcaran los das para ese registro especfico. De igual manera se vuelve a presionar el cuadrado negro
se muestra el calendario anterior.
Al seleccionar uno de los calendarios que nos presenta la ventana e informacin disponemos de botn derecho del Mouse que al
oprimirlo nos presenta la pestaa Calendario, hacemos un click e inmediatamente emerge el calendario correspondiente al que
seleccionamos
Botn derecho
del Mouse
Calendario por Mes de los das de Fiesta:

Das de fiesta de lo meses de Febrero y Marzo:
Das de fiesta de los meses de Abril y Mayo:
Pg.138

Ejemplo 2: CALENDARIO - LUNES DEL MES:
Lmite Fin de
Mes
Lunes del mes de enero del 2006:
Pg.139

Ejemplo 3: CALENDARIO DIAS FIESTA VACACIONES:
Lmite para los

das de fiesta
de Vacaciones
Tabla de Contenido
Pg.140

Formulacin Conceptos: Esta opcin le permite crear los conceptos asociados a los clculos de las nminas. Es
recomendable disear o visualizar los grupos de conceptos que se van a manejar antes de comenzar a crear los conceptos, para
evitar la creacin de conceptos redundantes.
En el campo Descripcin se especifica el nombre con que se identificar el concepto; Tipo de concepto si es (asignacin,
deduccin, vacacin, liquidacin, reporte o patronal) ; ahora bien, cuando el tipo de concepto es de vacacin, liquidacin o reporte
se activa el marco tipo (y se debe indicar si es un concepto del tipo asignacin o deduccin del pago del trabajador); para el resto
se activa los marcos inferiores, en caso de que se requiera que el concepto se Incluya para el clculo de las vacaciones, en
consecuencia se debe ingresar el Factor a multiplicar para las vacaciones, de igual forma cuando se desea Incluir en
Liquidaciones (si afecta las liquidaciones) se debe introducir el Factor a multiplicar para las liquidaciones ; adicional si los
clculos son proporcionales a los das trabajados se debe seleccionar la casilla de verificacin Es Proporcional. Por otra parte
se presenta la opcin en la que se define el concepto como activo al seleccionar la casilla Activo. Cuando ya estamos listos
para continuar presionamos siguiente y se nos presenta el Editor de Frmulas:
Tipos de Conceptos que dispone la aplicacin:
Recuerde: Para configurar los conceptos de pago debemos decidir si hace falta utilizar tabuladores y grupos
de nmina, esto es importante, ya que a veces se utilizan sin que sea necesario y hacen el proceso de
elaboracin de nmina muy laborioso.
Pg.141

Ejemplos de algunos conceptos:
Opcin Detalle nos permite desde la ventana de informacin visualizar:
Pg.142

Ejemplo del concepto Salario Semanal:
Editor
Frmulas
Pg.143

Conceptos Frmulas: cuando se requiere definir una frmula para el clculo del concepto, la aplicacin dispone de un mdulo
denominado Editor de Frmulas, el cual nos permite de forma sencilla y practica la definicin de las mismas.
Como sera la frmula general para el clculo del SALARIO SEMANAL:
SALARIO SEMANAL = (DIAS TRABAJADOS DIAS DE FIESTA DEL PERIODO) x SALARIO DIARIO
Para definirla en la aplicacin presionamos el botn = que se encuentra ubicado en el lado derecho del campo Formula General,
como lo muestra la figura:
Editor de
Frmulas
Frmulas
General
Frmulas
Condicionadas
Al hacerlo se nos presenta el editor de frmulas:
Pg.144

Que es el Editor de Frmulas? Es un mdulo que nos permite establecer frmulas que sern utilizadas para los clculos de
los conceptos de pagos de la nmina, desarrollado en un entorno visual, de fcil de manejo, pudiendo interactuar con constantes,
conceptos, calendario, tablas, acumulados y funciones.
Men de
Opciones
Men textual
En el men textual se muestra las operaciones: Limpiar (Borra lo escrito en el editor), Probar (verifica las variables y la sintaxis
de la formula, si existen errores aparecen en color rojo), Guardar (Almacena la formula) y Salir. En la opcin denominada Detalle
en el men de opciones se exhibe como una alternativa de manejo los botones que se muestran en la parte inferior, estos son
Constantes, Conceptos, Calendario, Tablas, los Acumulados y las Funciones.
El parte izquierda del editor se muestran los nmeros del 1 al 0 la coma (,) y el punto y coma (;) seguido por los operadores
aritmticos, el smbolo & significa la sumatoria de cdigos; sucesivamente le siguen los parntesis (), corchetes [], los operadores
relacionales (menor <, mayor >, mayor que , menor que ) y los operadores lgicos (y, o) y el apostrofe (') que se emplea
cuando se utilizan funciones que llevan fecha y su formato correspondiente (da-mes-ao) y deben ir entre ellas; por ejemplo
MS003['00-00-0000'].
Veamos los pasos para definir la frmula para el clculo del SALARIO SEMANAL:
Pg.145

El primer paso es determinar los DIAS TRABAJADOS, para hacerlo seleccionamos la constante que se ha definido previamente
en la opcin denominada Constantes:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
1.
2.
3.
4.
Seleccionamos el parntesis abierto, ya que deseamos que se efectu primero el clculo de la resta de los das
trabajados das de fiesta del perodo.
Seleccionamos el botn denominado Constantes dentro de las herramientas de trabajo que ofrece el editor de frmulas.
Hacemos un doble click en la constante y esta pasa a formar parte de la frmula, quedndonos la siguiente expresin
(CE00002
Luego seleccionamos el operador aritmtico (resta)
Nomenclaturas de las variables, obsrvese que la constante denominada DIAS TRABAJADOS, el
editor la coloca con la nomenclatura C00002, anexo encontrara una descripcin de ellas, con el
objetivo de poder identificarlas as como familiarizarse con ellas:
Constantes = CE
Conceptos = CN
Calendario = DF
Tablas = N
Acumulados = AG
Pg.146

5.
Seguido seleccionamos el botn denominado calendario ya que se requiere restar los das de fiesta del perodo y
cerramos el parntesis.
Paso 4
Paso 5
Es importante revisar la opcin denominada Calendario, en ella se definieron los das de fiesta que tiene el ao con el objetivo de
poder ser utilizado en el manejo de los conceptos de la nmina:
6.
7.
Hasta este punto hemos realizado la ecuacin (CE00002-DFSERIE00001) que representa los DIAS TRABAJADOS
menos los DIAS DE FIESTA DEL PERIODO), la cual nos arroja como resultado los das reales trabajados, para
obtener el SALARIO SEMANAL, debemos multiplicar el resultado x el SALARIO DIARIO, para hacerlo presionamos el
botn denominado constantes.
Seleccionamos el operador aritmtico * haciendo un click en el.
Pg.147

8.
Luego hacemos un doble click en la constante denominada SALARIO DIARIO.
Paso 7
Paso 6
Paso 8
9. Probar, con el verificamos la sintaxis de la frmula

10. Para finalizar oprimimos el botn denominado Guardar y Salir
Paso 9
Paso 10
Probar, si la frmula tiene un

error de sintaxis esta la
presenta en rojo
Pg.148

11. Luego de ingresar la formula del concepto utilizando las constantes, oprimimos el botn guardar al hacerlo no presenta
la ventana, denomina frmulas.
Obsrvese que la
formula
quedo
registrada,
como
frmula general.
12. Oprimimos el botn denominado siguiente, al hacerlo nos presenta la ventana de Preferencias:
En el primer marco se muestran una serie de casillas de verificacin, estas son:

General: Si el concepto esta disponible para todos los miembros de la nomina).
Asociado a Banco: En caso de estar relacionado con una cuenta bancaria.
Maneja Status: Si se encuentra activo o no.)
Formato AR-C:
Pg.149

Histrico: Si el concepto ser anexado en los pagos y ser debidamente registrado.
Bonificable: Al estar activa le permite en el recibo de pago separar en una columna los conceptos que son bonificables, existen
empresas que requieren que los empleados sepan cuales son los montos de cuales se le estn cancelando son bonificables para
el clculo de sus prestaciones, esta es una variable del formato de impresin, como lo indica la figura:
Editor de Formatos de Impresin - Mdulo de Sistema:
Para poder realizarlo deber insertar una nueva columna en el formato y simplemente colocar la variable detalle de operacin
denominada Monto Bonificable.
Pg.150

Salida en Formato de Recibo: El siguiente marco tiene una etiqueta que dice Salida en Formato de Recibo. El texto que se
introduzca aqu es el mismo que aparecer en el recibo de pago del empleado como descripcin del concepto. Esto es muy
importante ya que con esta opcin de desglosa detalladamente el concepto, funcionalidad que le permite al trabajador visualizar
en su recibo de pago el detalle del concepto.
Ntese que se refleja la frmula que hemos realizado, nos permite en el recibo de pago visualizar el detalle del pago:
Nota: Es importante recalcar que en muchos casos el empleado requiere conocer en su recibo de pago, el detalle
cada asignacin y deduccin.
Pg.151

Frecuencia: Los perodos por los cuales se calcular dicho concepto:
Dado que los periodos para esta tipo de nmina es el denominado semanal, se muestra fecha que le corresponde segn el
calendario anual del ao en curso, indicando el perodo de inicio (Da/Fecha) y Final (Da/Fecha), se deber marcar los periodos
pertinentes; en caso de requerir una frecuencia especial, supngase que los das 25 de cada mes se escribe 25/00/2006, lo que
se traduce en que todos los veinticinco (25) de todos los meses del ao 2006, o solo el mes de febrero (00/02/2006), es muy til
para cuando se necesite establecer una frecuencia con una fecha especifica.
Pg.152

Utilidad Botn derecho del Mouse para los perodos y la frecuencia especial o fechas:
Botn
derecho del
Mouse nos
permite:
Nota: El botn derecho del Mouse en la aplicaciones a2, le ofrecen una utilidad de poder marcar o
desmarcar la diferentes opciones que se le pueden presentar en cada mdulo.
Por ltimo, y no menos importante se muestran los campos:
Mximo Acumulado: es el valor mximo a guardar
Tope Perodo: es el valor mximo que se va a calcular al concepto por periodo.
Mnimo Perodo: lo contrario al mximo.
Tabla de Contenido
Pg.153

Conceptos y los Acumulados Generales: La creacin de acumulados generales es de mucha importancia, a travs de ellos
podemos llevar de forma consolidada por mes y por ao los montos devengados por los empleados. Por ejemplo, podemos crear
un acumulado que se denomine "SALARIO INTEGRAL". Una vez creado el acumulado, cada vez que generemos un concepto
podemos marcar si dicho concepto forma parte o no de cada uno de los acumulados generales.
Para el caso del concepto SALARIO SEMANAL, se requiere acumular en el se llevara el monto total que el trabajador ha
percibido hasta el ultimo perodo de la nmina procesado.
Pg.154

Ficha de acumulado general SUELDO:
Creamos una
Variable que
acumular el
sueldo percibido
del trabajador
Para asignar conceptos a un acumulado, presionamos el botn denominado siguiente, al hacerlo se nos presenta la siguiente
forma, como lo muestra la figura:
Marcamos los conceptos

que
conformara
el
acumulado denominado
SUELDO
Recuerde revisar todos

lo conceptos que se
disponen, para hacerlo
deber bajar en la
ventana.
Pg.155

Acumulado general SUELDO = SALARIO SEMANAL + DOMINGOS Y FERIADOS + SOBRETIEMPO DIURNO + BONO
NOCTURNO + SOBRETIEMPO NOCTURNO + VACACIONES ART. 219 + BONO VACACIONAL ART. 223 + FERIADOS DE
VACACIONES
Pg.156

Veamos otro ejemplo de acumulados generales - PRESTACION DE ANTIGEDAD:
Para este caso solo tiene asignado un concepto F0001 (PRESTACION DE ANTIGEDAD) como se puede apreciar en la forma,
lo que nos permite explicar, el uso de las Frmulas Condicionadas.
Veamos como funcionan:
Pg.157

Primero definimos el concepto PRESTACION DE ANTIGEDAD, en el cual manejaremos tanto los acumulados generales como
las frmulas condicionadas:
Observe que el tipo

de
concepto
es
Patronal
Los
conceptos del tipo
patronal son los que
les
competen
nicamente
a
la
empresa.
Oprimimos el botn siguiente, al hacerlo se nos presenta la forma:
Podemos visualizar la
expresin
que
la
condiciona,
opcin
activa solo cuando se
dispone de una frmula
condicionada.
Observe
que
nos
presenta
una frmula en
la
seccin
Frmulas
Condicionadas.
Pg.158

Oprimimos el botn con el signo igual que nos presenta la primera lnea de la seccin Frmulas Condicionadas.
Al hacerlo nos presenta el editor de frmulas:
Seleccionamos la constante SALARIO DIARIO, luego el signo de multiplicacin, al establecer esta frmula estamos diciendo que
el SALARIO DIARIO SE MULTIPLICA POR 5, ahora establecemos la condicional.
Para hacerlo debemos presionar el botn denominado:
Pg.159

Al hacerlo se nos presenta, el recuadro denominado Expresin:
Presionamos el botn igual para entrar al editor de frmulas, al hacerlo presionamos la opcin denominada Funciones, y dentro
de la funciones seleccionamos las Generales, como lo indica la figura:
Seleccionamos la funcin general Das de Antigedad a partir de la fecha de ingreso (DA01), hacemos un doble click para
incorporar a nuestra frmula:
Lo que pretendemos es condicionar el concepto PRESTACION DE ANTIGEDAD, a una frmula que definiremos con una
funcin preestablecida en el editor que nos devuelve los das de antigedad a partir de la fecha de ingreso del trabajador,
denominada (DA01), como se muestra en la figura, al tener los das, podemos determinar los meses que el trabajador posee de
antigedad, dividiendo los das entre 30, ahora para que le corresponda lo que se denomina prestacin por antigedad la ley nos
indica que:
De acuerdo con lo establecido por la ley, el trabajador que para la fecha de entrada en vigencia de esta ley (1906-97) mantenga una relacin de trabajo que no exceda de seis (6) meses, as como aquel que haya ingresado
despus de esta fecha, tendr derecho a una prestacin por antigedad equivalente a cinco (5) das de salario
por cada mes completo de servicio. Despus del tercer mes ininterrumpido de servicio el trabajador tendr
derecho a una prestacin de antigedad equivalente a cinco (5) das de salario por cada mes.
Pg.160

Lo que nos indica que la condicin es que: despus del tercer mes ininterrumpido de servicio el trabajador tendr derecho a una
prestacin de antigedad equivalente a cinco (5) das de salario por cada mes, para completar la frmula utilizamos el condicional
de mayor a 3, quedando (DA01/30>3), como lo indica la figura, con esto vemos lo importante de las funciones definidas que la
aplicacin presenta por defecto, son muy tiles y de deben revisar con detenimiento.
Luego presionamos el botn Guardar y al hacerlo nos presenta, como a quedado la expresin.
Presionamos el botn aceptar.
Pg.161

Al hacerlo nos presenta, la pgina denominada frmula, con la formula condicional, la cual indica que cuando si el trabajador
tenga ms de 3 meses de antigedad, le asignar cinco das de salario, es decir si la condicin (DA01/30>3), se cumple efecta
el calculo (CE00001*5).
Luego presionamos el Botn siguiente, al hacerlo nos presenta, la forma denominada Preferencias:
Marcamos que es general para es decir para todos los integrantes que cumplan esa condicin, y que adicionalmente lo
llevaremos a un histrico.
Pg.162

Presionamos el botn siguiente, al hacerlo nos presenta, la forma denominada Frecuencia, en este paso tenemos que definir
cuando se aplica es decir en que perodos, como podemos observar este concepto tiene una frecuencia especial, para definirla
es decir para designarla lo hacemos el campo denominado Frecuencia Especial como lo indica la figura:
Al colocar en la fecha 25/00/0000 solo tomara los das, es decir el da 25 de todos los meses de todos los aos.
El botn derecho del Mouse, por permite borrar una fecha especfica o todas las fechas, como lo indica la figura:
Hasta aqu hemos definido todo lo necesario para la definicin del concepto ahora bien el objetivo principal es trabajar con el
acumulado para hacerlo presionamos el botn siguiente.
Pg.163

Al hacerlo nos presenta, todos los acumulados generales registrados que posee la aplicacin, que para este caso nuestro inters
es acumularlo en el denominado PRESTACION DE ANTIGEDAD, para hacerlo lo marcamos, como lo indica la figura:
Botn derecho del Mouse nos permite:
Para grabarlo presionamos el botn Finalizar.

Tabla de Contenido
Pg.164

Funciones Disponibles en la Aplicacin:
Funciones - Generales:
Funciones Saldos y Acumulados:
Pg.165

Funciones Miscelneas:
Funciones Valores:
Tabla de Contenido
Pg.166

Formulacin Otros Beneficios: Entre otros beneficios son aquellos que no entran en el rango de asignaciones ni
deducciones del pago del empleado. Los beneficios excluidos expresamente por la ley del concepto de salario tal como expresa
la ley. Los comisariatos o casas de abasto, aportes patronales para el fomento del ahorro de los trabajadores, servicios de salud
o educacin y comedores, previstos en convenciones colectivas de trabajo, no sern estimados como integrantes del salario para
el clculo de las prestaciones, beneficios o indemnizaciones que deriven de la relacin de trabajo, salvo que en aquellas se
hubiere estipulado lo contrario. Ver. Percepciones que no forman parte del Salario
Ejemplo: Asignacin de Botas de Seguridad.

Datos Generales: Contiene campos semejantes a las formas anteriores.
Descripcin: Se coloca el texto por el cual se va a identificar.
Costo: Variable que su objetivo es permitirle al patrono poder cuantificar de cuanto representa para el este otro beneficio.
Existencia: Poder controlar un inventario o la existencia que se dispone.
Activo: que se refiere al status del beneficio.
General: Nos permite indicar si aplica para todos los integrantes o no, al estar desactivada se debe seleccionar cuales son los
que gozaran de dicho beneficio, como lo indica la figura:
Pg.167

Presionamos el botn siguiente, al hacerlo nos presenta la forma denominada Frecuencia x integrantes, con el objetivo de
poder indicar el perodo que gozar de dicho beneficio.
Recuerde que si se marco en la forma datos generales, la casilla denominada general, lo disfrutaran todos los integrantes, pero si
es particular es decir no esta marcada le aparecern los integrantes, como lo indica la figura:
Doble
click
para asignar la
frecuencia de
este
otro
beneficio
Para asignarle la frecuencia particular hacemos un doble click en el campo denominado Particular:
Pg.168

Al hacerlo se nos presenta, la forma para asignar la frecuencia particular al integrante seleccionado, como lo indica la figura:
Observe que se
dispone
de
un
campo denominado
cantidad
para
asignar de ese otro
beneficio.
Podemos definir la cantidad de ese otro beneficio que se asignar en el perodo seleccionado, que para este caso, como son
botas de seguridad el perodo pudiera ser semestral de ser as se deber seleccionar los periodos que este conformados por seis
meses.
Presionamos aceptar.
Pg.169

Al hacerlo no presenta la forma: Frecuencia x Integrantes en donde podemos apreciar el indicativo SI, que indica que el
integrante Guzmn Lpez, Alberto de Jess posee una frecuencia particular, como lo indica la figura:
Presionamos finalizar.
Tabla de Contenido
Pg.170

Formulacin Tabuladores: Los tabuladores se refieren a valores, expresados por medio de tablas, el cual pueden ser
asignados a una constante para unos integrantes en especfico. Los tabuladores persiguen que un mismo valor sea compartido
entre los trabajadores, por ejemplo, manejo en mi nmina 50 carpinteros, 50 albailes y 50 soldadores, al momento de crear la
constante de salario diario, le marco la opcin de manejo de tabuladores, de esta manera aseguramos que todos los carpinteros
ganen el mismo salario diario y lo que es mas importante, que al momento de cambiarlo con hacerlo una sola vez en la seccin
de tabulares se aplica a todos.
Por ejemplo se tiene en la nmina varios Carpinteros y Obreros, cada uno devenga sueldos constantes y/o conceptos diferentes.
La aplicacin nos permite personalizarlas, con el objetivo de evitar hacer repeticiones consecutivas por integrantes.
Pg.171

Ahora bien, a los carpinteros se les cancela semanalmente, mientras que a los obreros de manera mensual, previamente se han
creado las Constantes de Nmina para cada grupo. Como se puede observar se ha creado una constante y se ha activado la
casilla de verificacin Maneja Tabuladores. La cual deber estar marcada para que podamos definir el tabulador respectivo.
Seguidamente nos dirigimos a Formulacin Tabuladores y hacemos click en el botn de incluir registros e ingresamos la
descripcin del tabulador.
Pg.172

Luego en la lista seleccionamos la Constate de Nmina que le corresponde. En este caso Salario Semanal y se aade el monto
correspondiente. Y Finalizar. Por otro lado, agregamos otro tabulador, su descripcin es Obrero, y la Constante de Nmina es
Sueldo Mensual.
Despus nos dirigimos a Mantenimiento Integrantes. Nos aparece la ventana de Integrantes en Detalle, posicionamos el
puntero del Mouse en Detalle y luego en Datos Adicionales.
Pg.173

Al hacerlo se nos presenta la siguiente ventana: Datos Adicionales.
En esta forma de Datos Adicionales especificamos primeramente la Forma de Pago, para nuestro caso Efectivo, si es Banco,
debe detallar el Banco, el Nmero de Cuenta y Tipo.
Despus seleccionamos el Grupo de Nmina, haciendo click en el botn
informacin:
se nos presenta la siguiente ventana de
Se muestran los grupos por Cdigo y por Descripcin, si colocamos el puntero del Mouse sobre el Botn Detalle, se muestra
detenidamente cada uno de los Conceptos Asignados al mismo.
Nota: Los grupos de nmina deben ser usados cuando los conceptos de pago son heterogneos dentro
del tipo, por ejemplo, tengo un grupo de empleados que ganan ciertos conceptos y tengo otro grupo de
empleados que ganan otros conceptos, cuando esto es as es recomendable usarlos.
Pg.174

Posteriormente hacemos doble click sobre el Grupo (para el Ejemplo es Carpinteros), seguidamente regresamos a la forma de
Datos Adicionales y buscamos el Tabulador con el botn
En la forma de Bsqueda de Tabuladores si se selecciona un Tabulador y visualizamos el detalle, es decir la Constante de

Nmina asociada a ese tabulador. En este caso es Sueldo Diario.
Seguidamente se selecciona el Horario, repetimos, haciendo click en el Botn de Bsqueda y aparece la ventana de Bsqueda
de Hoja de Tiempo.
Pg.175

Seleccionamos diario, hacemos click y tenemos como resultado la forma con los siguientes datos.
Por ltimo presionamos aceptar y retornamos a la forma de Datos Bsicos de los Integrantes y Guardamos los cambios.
Tabla de Contenido
Pg.176

Formulacin Grupos de Nmina: Los Grupos de Nmina son frecuentemente utilizados por las empresas donde que
manejan grupos grandes de integrantes, y que su conceptos de pagos sean homogneos.
Nota: Los grupos de nmina deben ser usados cuando los conceptos de pago son heterogneos dentro del tipo,
por ejemplo, tengo un grupo de empleados que ganan ciertos conceptos y tengo otro grupo de empleados que
ganan otros conceptos, cuando esto es as es recomendable usarlos.
Para crear un grupo para un tipo de Nmina determinada, en el men textual buscamos Formulacin Grupos de Nmina,
aparece la forma donde introducimos la descripcin del grupo, para asociarle conceptos simplemente presionamos el botn de
Bsqueda y seleccionamos el concepto que se requiere para luego presionar el botn Incluir; para aadir el concepto y Borrar
para eliminar ese concepto para ese grupo.
Tabla de Contenido
Pg.177

Formulacin Hoja de Tiempo: En esta opcin definimos las diferentes hojas de tiempo con la cual trabajara la aplicacin.
El primer paso antes de trabajar con la hoja de tiempo es haber creado las constantes que manejan dichas hojas de tiempo, las
cuales pudieran ser:
Horas Trabajadas
Horas de Sobre Tiempo Diurno
Horas de Sobre Tiempo Nocturno
Veamos como hacerlo:
Creamos las constantes que manejaran hoja de tiempo, este paso es importante realizarlo antes, para hacerlo entramos en la
opcin Formulacin - Constantes de Nmina, como lo indica la figura:
Nota: Antes de proceder a definir una Hoja de Tiempo, deber tener creado una constante para este fin, en la cual se
deber indicar que maneja hoja de tiempo, este primer paso es muy importante hacerlo antes de crear una hoja de tiempo.
Pg.178

Al hacerlo nos presenta la forma Constantes de Nmina, en ella presionamos el botn Incluir, indicamos la descripcin la cual
para este caso denominaremos HORAS TRABAJADAS luego marcamos el cuadro MANEJA HOJA DE TIEMPO y presionamos
finalizar, como lo indica la figura:
Descripcin: nombre con que se va a identificar la Hoja de Tiempo.

Detallada: es la definicin especfica.
Igual hacemos con las Horas de sobre tiempo Nocturno y con las Horas de sobre tiempo Diurno:
Al hacerlo habremos creados tres constantes que manejan hoja de tiempo.
Pg.179

El prximo paso es crear la hoja de tiempo, para hacerlo entramos en la opcin denominada Hoja de Tiempo:
Al hacerlo nos presenta la siguiente forma:
Presionamos el botn incluir, colocamos la descripcin, detallada y presionamos siguiente:
Pg.180

Al hacerlo nos presenta la siguiente forma:
Presionamos el botn de bsqueda, al hacerlo nos presenta todas las constantes que tenemos definidas, obsrvese las tres que
hemos creado:
Seleccionamos la denominada HORAS TRABAJADAS.
Pg.181

Y luego presionamos INCLUIR:
Al hacerlo, la hoja de tiempo denominada HORAS TRABAJADAS, ser manejada con la constante de nmina HORAS
TRABAJADAS POR EL INTEGRANTE, como lo muestra la figura:
Pg.182

Presionamos nuevamente bsqueda:
Seleccionamos ahora la constante denominada HORAS DE SOBRE TIEMPO NOCTURNO:
Pg.183

Y nuevamente presionamos INCLUIR:
Ahora la hoja de tiempo, HORAS TRABAJADAS POR EL INTEGRANTE, maneja dos constantes:
Pg.184

Se repiten los pasos anteriores para asignar la constante - HORAS DE SOBRE TIEMPO DIURNO:
Pg.185

Ahora bien, cual es la utilidad de trabajar con las hojas de tiempo con respecto a al proceso de elaboracin de la nmina, veamos
como funciona dicha utilidad:
Mdulo Elaboracin
de Nmina
Opcin Hoja de
Tiempo
La aplicacin le ofrece dos posibilidades para el llenado de las hojas de tiempo:

1.
Men Transacciones Alimentar Hoja de Tiempo, la cual accedemos:

Ver. Alimentar Hoja de Tiempo
2.
Mdulo de Elaboracin de Nmina Hoja de Tiempo,
Pg.186

Para las dos posibilidades se presentara la forma que deber completar el usuario, como lo muestra la figura:
Botn
Bsqueda
Presionamos el botn de bsqueda de las hojas de tiempo definidas:
Seleccionamos la hoja de tiempo denominada HORAS TRABAJADAS POR EL INTEGRANTE:
Obsrvese que el
integrante ya tiene
asignadas las horas
trabajadas
00009 Horas Trabajadas Normales.

00010 Horas Sobre Tiempo Nocturno.
00011 Horas de Sobre tiempo Diurno.
Pg.187

Para una mejor observacin de los valores cargados, al presionar el botn Bsqueda en la opcin Detalle podr visualizar los
valores cargados al integrante, como lo muestra la figura:
Hoja de Tiempo Horas Trabajadas por el Integrante- Detalle Valores x Integrantes- Guzmn Lpez, Alberto de Jess
Valores:
Horas Trabajadas Integrante Guzmn Lpez, Alberto de Jess:
Nmina
Semanal
Horas
Trabajadas
Normales 48
Horas Sobre
Tiempo
Nocturno 7
Horas Sobre
Tiempo Diurno
6
Tabla de Contenido
Pg.188

Men Transacciones: En esta seccin del men estipula la informacin referente a la alimentacin de las hojas de tiempo, los
permisos solicitados por los empleados y suspensiones si es el caso, la elaboracin de la nomina, los prestamos realizados
especificando su definicin, las vacaciones, liquidaciones, transacciones eventuales y por ultimo el incremento de constantes.
Pg.189

Transacciones Alimentar Hoja de Tiempo: La Hoja de Tiempo, es donde definimos la carga horaria o jornada de trabajo, es
decir, las horas de trabajo.
Nota: Antes de proceder a Alimentar la Hoja de Tiempo, deber tener creado una constante y esta debe estar
relacionado con una hoja de tiempo, este primer paso es muy importante hacerlo antes de ingresar valores en la
misma.
El primer paso es seleccionar la hoja de tiempo que hemos definido previamente, como lo indica la figura:
Al presionar el botn de bsqueda nos presenta la hora de tiempo que hemos creado previamente:
Pg.190

Botn Detalle nos permite:
Detalle Constantes de Nmina- Obsrvese las tres constantes que hemos asignado en la hoja de tiempo:
La seleccionamos obsrvese las tres constantes:
Horas
Trabajadas
Horas Sobre
tiempo
Nocturno
Horas Sobre
tiempo
Diurno
Pg.191

Seleccionamos al integrante, al cual vamos alimentar su hoja de tiempo para el perodo de la nmina en curso, al hacerlo
podemos alimentarla.
Para finalizar presionamos grabar.

Para alimentar la hoja de tiempo de todos los integrantes oprimimos el botn denominado siguiente, as hasta el ltimo para luego
finalizar oprimiendo el botn denominado grabar.
Nota: El proceso de alimentar una hoja de tiempo ser utilizado por empresas que manejen perodos semanales.
En caso tal que se tengan varias hojas de tiempo ya establecidas, presionamos el botn de bsqueda:
Presentndonos todos los integrantes que posee asignada dicha hoja de tiempo, como lo muestra la figura:
Integrantes, que
conforman
la
hoja de tiempo
seleccionada
Valores establecidos
en la hoja de tiempo
para el integrante
seleccionado
Pg.192

Al igual que el caso anterior, se muestra los Valores x Integrantes de la Hoja de Tiempo Uno. El botn, muestra una ventana que
contiene tabla, con columnas das/constante. (Cada uno de los das del periodo laboral), con lo trabajado por el empleado por da
y su total.
Integrante
Constante
Das
Horas
Cuando ya se ha visualizado la informacin necesaria, Aceptamos. Y se tiene:
Ahora bien, el cdigo de la hoja y su descripcin ya se revela en la parte superior de la ventana Alimentar Hoja de Tiempo. Luego
de esto, se procede a buscar la Cedula de Identidad del empleado, en el botn de bsqueda, al presionar se dispone la bsqueda
del mismo:
En la imagen antes expuesta, se puede visualizar cada uno de los campos propios de la plantilla Integrantes, por ejemplo, la
cedula de identidad, apellidos, nombres, unidad funcional, profesin, cargo, status, entre otros. Para seleccionar un integrante
hacer doble click:
Pg.193

Al hacerlo podemos completar los valores que se requieren que para este caso son las horas trabajadas del integrante
seleccionado:
Obsrvese que se han definido tres

constantes denominadas (00004, 00005,
CDOCE), el haberlo hecho nos permite
asignar valores para ms de una
constante, en la misma hoja de tiempo.
Aunado a esto, la ventana tiene una serie de botones en la parte inferior:

Permite visualizar el registro que antecede al que se esta mostrando
Permite avanzar al registro sucesivo
Guarda la informacin modificada en la tabla
Se presiona en caso de declinar cualquier modificacin realizada a una tabla.
Para retirarse de dicha forma
Tabla de Contenido
Pg.194

Transacciones - Permisos y Suspensiones: Los permisos, es el tiempo en que se autoriza a alguien a dejar temporalmente su
trabajo, por otra parte, las suspensin es la detencin o interrupcin por un tiempo, puede ser un da, una semana, segn sea el
caso. Ambos deben ser autorizados por el patrono o su represntate.
Para ingresar un permiso o suspensin, se busca primeramente al empleado que lo requiere; por el nmero de la Cdula de
Identidad presionando el botn de bsqueda.
Al hacerlo se nos presenta la ventana de informacin de los integrantes que conforman la nmina:
Pg.195

Se selecciona al integrante al cual le otorgaremos el permiso o la suspensin.
Antes de proceder a efectuar el permiso o la suspensin, debemos revisar que los que ya posee registrada por defecto la
aplicacin, estas las podr: revisar, modificar las predeterminadas o incluir nuevos registros.
Oprimiendo el botn denominado Tipos, al hacerlo se nos presenta la forma del archivo que contiene los permisos y las
suspensiones:
Existen varios tipos de permisos y suspensiones, los cuales podr definir en esta pantalla, pero lo ms importante al definirlo es
indicarle si este: Es Justificado, Si afecta a los das de antigedad, Si Afecta Das No trabajados.
Pg.196

Para incluir un Permiso o una Suspensin, presionamos el botn incluir:
Al hacerlo se nos presenta la siguiente forma:
Paso 1
Seleccionamos cual
tipo de permiso o de
suspensin
Paso 2
Revisamos los
condicionales
Paso 3
Indicamos el
detalle
Paso 5
Para finalizar
oprimimos el botn
aceptar
Paso 4
Indicamos la fecha de
inicio y la fecha final
Es muy importante colocar todos los datos requerido el no hacerlo le puede presentar un mensaje de su falta.
Pg.197

Una vez se aceptamos la entrada oprimiendo el botn aceptar, observe el cuadro de informacin que nos indica la aplicacin:
Procesar suspensin desde el jueves 26/01/2006 al martes 28/02/2006 con una duracin de 33 das(s), confirme
su seleccin?
Al confirmar la entrada se nos presenta el mdulo principal para el manejo de los permisos y las suspensiones con la entrada que
acabamos realizar, como lo muestra la figura:
Pg.198

La opcin denominada activas nos presenta una ventana de informacin todos los permisos y suspensiones que coinciden con el
perodo en curso, por medio de esta opcin podr tener un control sobre todos los permisos y suspensiones
Tabla de Contenido
Pg.199

Transacciones - Elaboracin de Nmina: Mdulo que nos permite de una manera visual, completa y detallada, procesar todos
los conceptos de pagos as como todas las deducciones de todos los integrantes que conforman nuestra plantilla de trabajadores.
Elaborar la nmina, es el proceso central de la aplicacin, en el se concentra su razn y su objetivo, por estos motivos el
completar la carga de los datos es de vital importancia.
Para que su funcionamiento sea el adecuado optimo y exacto se debe tener el cuidado de haber ingresado todo lo que es
requerido y necesario antes de proceder a elaborar una nmina, recuerde ingresar y revisar la configuracin de todas las
constantes as como de todos los conceptos, ya que estos requeridos, en los clculos.
Recuerde las recomendaciones para la Carga Inicial de Datos
Pg.200

Se puede observar que esta compuesta por un men textual en la parte superior izquierda, que se denomina (Operaciones),
contiene las siguientes acciones: Preparar Nmina, Ver Nmina, Desglose de Moneda, Inactivos, Variaciones y Grabar
Acumulados. Tambin se pueden acceder mediante la Barra Operaciones, en la parte izquierda, se despliegan los botones, como
los indican las figuras:
Barra de
Operaciones
Men Textual
Antes de proceder a explicar este mdulo se hace necesario que revisemos el concepto de los que es trabajar con Prenmina, ya
que esta opcin ofrece una serie de ventajas en el proceso de elaboracin de una nmina.
La elaboracin de una nmina no es ms que calcular en funcin de toda configuracin realizada en cada
una de las opciones que conforman la seccin denominada formulacin, procesar toda informacin que se
tiene definida con el objetivo de ofrecernos los resultados de dichos clculos.
Pg.201

Prenmina es el proceso donde se recogen para un perodo los datos necesarios para el clculo de la nmina. Una vez
capturada la informacin, podemos elaborar la misma. El nmero de personas en la nmina determina el esquema de
procesamiento que debe ser utilizado, existe el modo en lnea, que viene por defecto que elabora los clculos al momento que
son requeridos, esto quiere decir que si elaboramos el reporte general de pago 10 veces, los clculos se efectan 10 veces.
Cuando las nminas tienen muchos integrantes o muchos conceptos que requieren de clculos, este esquema puede resultar
muy lento, por lo que debe activarse "Trabajar con PRENOMINA" esto lo podr realizar desde la seccin de "TIPOS DE
NOMINA".
Con la Prenmina se reduce el tiempo de la elaboracin de la nomina, permite agilizar y reducir los costos de operacin y nos
asegura el adecuado clculo de la misma.
Para trabajar con PreNmina, se activa en Mantenimiento Tipos de Nmina, al Modificar y presionar siguiente tres veces y
llegar a la ventana de Configuracin, se visualiza una casilla de verificacin que dice Trabajar con PreNmina.
Pg.202

Obsrvese que la barra de operaciones para los casos sin y con Prenmina:
Cuando seleccionamos en
los tipos de nmina que
maneja Prenmina, la opcin
Elaborar Prenmina se activa
en la barra de operaciones
del modulo de elaboracin de
nomina.
Sin PreNmina
Para PreNmina
Pg.203

Cuando se activa la opcin Trabajar con Prenmina, y se ejecuta el mdulo de Elaboracin de Nomina, la aplicacin nos indica el
siguiente mensaje:
Lo que nos indica que debemos elaborar primero la Prenmina. Oprimimos aceptar, hacemos un click en la opcin Elaborar
Prenmina y al hacerlo nos indica el siguiente mensaje:
Si la respuesta es SI, nos indica el siguiente mensaje:
Una vez procesada la Prenmina podemos visualizar el resultado de la misma, para hacerlo hacemos un click en la pantalla y
veremos el resultado de la misma.
Nota: Recuerde que antes de elaborar la nmina debemos completar la carga de datos.
Veamos un ejemplo cuando los datos no estn cargados y como se recomienda hacer:
1.
Nuestra nmina posee dos integrantes, como se puede apreciar en archivo de integrantes:
Pg.204

2.
Pero uno de ellos no posee asignado el sueldo diario, como lo muestra el listado de la constantes, opcin detalle
valores de integrantes:
Pg.205

Al correr el mdulo elaboracin de nomina y en el revisamos la Nomina, el resultado que nos muestra omisin se traduce en que
a uno de los integrantes, los valores tanto de las asignaciones como las deducciones se muestran en cero, la razn es que no
posee el valor de la constante salario diario, por lo tanto el calculo no se pudo realizar ya que dicha constante es la base para
determinar dichos conceptos.
Pg.206

Ahora bien, si trabajamos el mdulo con la opcin trabajar con Prenmina, desactivada, podemos asignar valores a la constantes,
desde el modulo de elaboracin de nmina, para poder hacerlo para el caso de la constante SALARIO DIARIO, no debe tener
marcada el cuadro VALOR FIJO, como los muestra la figura:
Al hacerlo, desde el mdulo de elaboracin de nmina, podemos asignar valores:

Para asignar el valor o Modificar el existente, nos posicionamos en el rengln que para este caso es das de salario, y
presionamos el botn modificar, como lo muestra la figura:
Pg.207

Al hacerlo nos muestra, el siguiente recuadro:
Haciendo doble click en Salario Diario, nos permite asignarle un valor como lo muestra la figura:
Debemos asignar los dos valores tanto los das trabajados como el salario diario, como lo muestra la figura:
Pg.208

El botn frmula no permite visualizar la forma como se calcula dicho concepto, como lo muestra la figura:
Pg.209

Una vez completado este paso, oprimimos el botn aceptar, y nos presenta los valores ya calculados:
Pg.210

Ahora bien estos valores tambin se pueden colocar directamente en archivo de que conforman las constantes:
Pg.211

Cuando se trabaja con la opcin trabaja con PreNmina DESACTIVADA, el primer botn es Preparar Nmina, y muestra la
siguiente informacin.
Para Visualizar la
informacin,
hacer un click
Al hacerlo se nos
desplegar la
informacin del
integrante
Pg.212

Para visualizar la informacin debemos hacer un click en la seccin de datos del integrante:
Las opciones que nos presenta en la parte inferior izquierda del mdulo de elaboracin son las siguientes:
Nmina: Nos presenta los valores con los estn conformados los clculos, por cada integrante.
Pg.213

La opcin Patronal no permite visualizar los aportes patronales:
Pg.214

La opcin Otros Beneficios, nos permite visualizarlos:
Los botones anterior y siguiente le permiten visualizar la informacin de cada integrante.
Pg.215

El botn preliminar ejecuta el mdulo de impresin preliminar y le muestra del integrante seleccionado el recibo de pago
definitivo:
Impresin Preliminar Recibo de Pago:
Opciones para configurar las propiedades de impresin, le permite tres tipos de visualizacin as como movilizarse a la
pgina anterior o siguiente, pgina inicial o Final.
Zoom Ancho
Configuracin
Impresora
Ajustar Zoom
100%
- Primera Pgina
- Pgina Anterior
- Prxima Pgina
- Ultima Pgina
Imprimir
Pg.216

Revisar Nmina: Nos permite visualizar a todos los integrantes especificando sus: asignaciones y deducciones, el total a pagar y
total pagado en el perodo anterior, como lo muestra la figura:
Buscar un integrante
especfico, es una opcin
muy til cuando se tienen
nminas
conformadas
con muchos integrantes.
Para salir del mdulo denominado Revisar Nmina presionar el botn Salir, al hacerlo regresa a la seccin elaboracin de
nmina.
Tabla de Contenido
Pg.217

Desglose de Moneda: Nos permite para los casos de pago en efectivo, poder establecer desde el monto total a pagar, el
desglose del mismo, con el objetivo de solicitar al banco dicho detalle y facilitarnos el proceso de ensobrado, veamos como
trabaja:
Obsrvese que la aplicacin nos presenta el monto total a pagar de nuestra nmina, el cual es de 192.644,17.
El total a pagar segn lo que nos muestra la opcin revisar nomina:
Belloso Valbuena, Nathalie Beatriz monto a pagar 119.633,42

Guzmn Lpez, Alberto de Jess monto a pagar 73.010,75
Total a pagar 192.644,17
Pg.218

Los que nos dara el siguiente desglose:
Denominacin
Valores
Cantidad
Tambin es posible establecer un monto adicional que sumado al que tenemos acumulado en nuestra nmina nos indique el
desglose del mismo, es decir suma los dos montos:
Asignamos el nuevo monto a desglosar:
Oprimimos el botn Calcular o presionamos la tecla ENTER dos veces despus de colocar el monto:
Al hacerlo la aplicacin nos presenta el nuevo desglose:
Pg.219

El monto de 192.644,17 + 455.645 = 648.280, presenta el siguiente desglose:
Botn Preliminar, nos los permite imprimir:
Pg.220

Cuando requiera una nueva denominacin esta la podr registrar en la opcin denominada Nuevo:
Para hacerlo, coloque la nueva denominacin y el valor de la moneda, luego presione aceptar y de esta manera tendr registrada
una nueva denominacin.
Si desea eliminar una denominacin estando en ella oprima el botn denominado Eliminar:
Tabla de Contenido
Pg.221

Inactivos y Vacaciones: Le permite visualizar los integrantes inactivos as como inactivar uno de ellos, veamos como funciona.
Inactivar
Integrantes
Al entrar el mdulo y este no tiene informacin, nos indica el mensaje Archivo sin Informacin, oprimimos aceptar, para luego
proceder a inactivar un integrante, recuerde que la ficha de integrantes, le permite modificar el estatus, ofrecindole tres
opciones: Activo, Inactivo o Vacaciones, como lo indica la figura:
Pg.222

Presionamos el botn denominado Inactivar que nos presenta el mdulo de Inactivos y Vacaciones y nos presenta el recuadro
que nos permite buscar y seleccionar al integrante que vamos a inactivar, presionamos el botn de bsqueda.
Seleccionamos el integrante a inactivar:
Presionamos el botn aceptar:
Al hacerlo nos presenta, el siguiente mensaje:
Pg.223

Si la respuesta es Si, desactiva al integrante:
Ntese que tambin presenta un Botn denominado Preliminar, que muestra el formato para la impresin del documento. El
botn Inactivar Permite buscar y seleccionar por la cedula, el integrante a Inactivar. En caso de cambiar el status por Activo, debe
ingresar a la Forma Integrantes y modificar el status al correspondiente. El ltimo botn, Grabar Acumulados, guardado en
archivo; y esta listo para la nueva Nmina del siguiente perodo.
Pg.224

Ahora bien el mdulo de elaboracin de nomina en la opcin denominada Tipo de Elaboracin, (solo se activa si no se trabaja
con PreNmina); posee las siguientes opciones: General, Bancos, Cargos u Oficios y Niveles. Observe que sobre la Barra de
Operaciones se ubica otra barra con el nombre de Tipo de Elaboracin, al seleccionarla se muestra una serie de botones con
funciones especficas que de manera anloga se pueden activar:
Trabajar con Prenmina desactivada: Al estar desactivada esta modalidad se nos presenta la posibilidad de definir el tipo de
elaboracin, como lo muestra la figura:
Trabajar con Prenmina activada:
Pg.225

Posibilidad de seleccionar las opciones Tipo de Elaboracin Operaciones es haciendo click en los recuadros con eso
nombres las cuales se muestran en la parte izquierda del mdulo, como lo indica la figura:
Presionando en el botn
denominado
Tipo
de
Elaboracin, nos presenta
las siguientes opciones
Pg.226

Tipos de Elaboracin General: La aplicacin por defecto presenta La Nmina General, esta proporciona la Nmina General
de la Empresa, es decir la nmina con todos sus integrantes:
Tabla de Contenido
Pg.227

Tipo de Elaboracin - Bancos: Para aquellos trabajadores que su forma de pago sea deposito en un banco el proceso de la
elaboracin puede separarse de aquellos integrantes que su pago sea en efectivo, ahora bien es importante para configurar esta
opcin primero deber establecer en la ficha del integrante, en la opcin Datos Adicionales, la Forma de pago Banco, como se
muestra en la figura. Al seleccionar dicha forma de pago, adicionalmente deber ingresar el Nmero de Cuenta y tipo de cuenta
de la que dispone el trabajador, estos datos nos sern de utilidad para la elaboracin de la carta bancaria:
Pg.228

Una vez cargados esos datos cuando se selecciona, la opcin bancos, nos presenta la posibilidad de filtrar por banco, como lo
muestra la figura, la intencin es que una empresa puede pagar su nmina con diferentes bancos, ejemplo, para la obra 1, con el
banco 1, para la obra 2, con el banco 2.
Si conoce el cdigo correspondiente al Banco que se desea ubicar debe introducirlo en el cuadro de texto, en caso contrario,
para buscarlo oprima el botn de Bsqueda.
Tabla de Contenido
Pg.229

Informes - Carta Bancaria:
En el Mdulo de Sistema Editor de Formatos de Impresin Cartas Bancarias, podr disear a su gusto dicha carta.
Pg.230

Tipo de Elaboracin - Cargo u Oficios: Para realizar la Nmina por el Tipo de Cargo u Oficio, presionamos el botn indicado, y
examinamos la lista:
Pg.231

Seleccionamos el cargo u oficio, con el procesaremos la nmina:
Para reflejar la informacin que corresponde a la Nmina Tipo por Cargos u Oficios, se opta por sombrear un cargo de la Lista.
Pg.232

Tipos Elaboracin Niveles: Se procede de la misma manera que las anteriores; la nica diferencia es que esta vez se muestra
por los niveles creados, bien sea por obra, pas, estado, cuadrilla, ciudad, segn se halla establecido en el Men Mantenimiento
Unidades Funcionales.
Tabla de Contenido
Pg.233

Grabar Acumulados: El proceso de grabacin de acumulados, registra de forma permanente las asignaciones y deducciones de
cada integrante en sus respectivos archivos histricos. De igual forma el perodo de nmina ser cerrado.
Debido a esto es de suma importancia verificar que se han elaborado los reportes y que todos los montos son correctos.
Veamos como funciona:
Pg.234

Histricos de Nmina: La aplicacin maneja el concepto de acumulados que hemos explicado anteriormente, en la opcin
podemos apreciar que se dispone de los Histricos de Nmina.
Conceptos y los Acumulados Generales: La creacin de acumulados generales es de mucha importancia, a travs de ellos
podemos llevar de forma consolidada por mes y por ao los montos devengados por los empleados. Por ejemplo, podemos crear
un acumulado que se denomine "SALARIO INTEGRAL". Una vez creado el acumulado, cada vez que generemos un concepto
podemos marcar si dicho concepto forma parte o no de cada uno de los acumulados generales.
Al tener creados dichos conceptos y se procede a Grabar los Acumulados, estos sern incrementados con la informacin que se
genere por cada perodo:
Pg.235

Histrico de Nmina: Una hemos grabados dos perodos de la nmina, observe el reporte de histrico de nmina:
Si desea de forma
general
es
decir
todos los integrantes
detallado.
Pudiendo filtrar
por Integrante o
por concepto
Filtro de Personal,
en
blanco
los
muestra todos
Podemos indicar que

perodos deseamos
visualizar (Inicio y
Final)
Pg.236

Posibilidad de Filtrar por las siguientes opciones: (Unidades funcionales, Departamentos, Profesiones, Cargo u Oficios, Bancos
Grupos de Nmina:
Opcin Filtrar
Conceptos nos permite definir que conceptos queremos visualizar. Pudiendo para Incluir y Excluir, (Mover Marcados), (Mover
Todos, como lo indica la figura:
Opcin
Conceptos
Pg.237

Reporte Histrico de Nmina - (Asignaciones y Deducciones):
Veamos ahora los acumulados generales:
Para visualizarlos seleccionamos la ficha denominada Acumulados Generales, en la opcin modificar registros, como lo muestra
la figura:
Pg.238

Al hacerlo, nos presenta el listado de los acumulados generales creados, seleccionamos el cual queremos visualizar:
Teniendo la posibilidad en el botn denominado detalle de seleccionar: Conceptos o Consulta de Acumulados Generales:
Seleccionamos Conceptos, al hacerlo nos presenta todos los conceptos relacionados con el acumulado denominado Sueldos
como se puede apreciar en la figura:
Pg.239

Si seleccionamos Consulta de Acumulados Generales:
Nos presenta la siguiente informacin:
Seleccionamos el integrante y presionamos el botn denominado Valores, al hacerlo nos presenta la informacin acumulada del
acumulado denominado Sueldo:
Pg.240

Acumulados por concepto:
Seleccionamos el concepto, para

hacerlo oprimimos el botn de
Buscar y nos presenta el listado
de los conceptos, para este caso
se manejo con el SALARIO
SEMANAL
Seleccionamos
el integrante
Pg.241

En el reporte de histrico de nmina se tiene la posibilidad de Exportar la informacin:
Posibilidad de Exportar el reporte Histrico de Nmina en los formatos:
Se debe tener el cuidado a la hora de exportar reportes muy extensos a formatos Excel o Html, ya que estos pueden tomar un
tiempo prolongado en el dicho proceso, como lo indica el mensaje:
Pg.242

El reporte que se exporta lo encontrar en el directorio correspondiente a la nomina que tiene seleccionada para este caso es la
NOMINA0003, en la subcarpeta REPORTS en la carpeta denominada HistoricoNomina, como lo indica el mensaje:
Tabla de Contenido
Pg.243

Transacciones Prestamos: Los prstamos se definen como la entrega o cesin de una cantidad de dinero provisionalmente, a
condicin de que el mismo sea devuelto, bien sea en partes fraccionadas iguales o despus de un cierto tiempo. Como se puede
observar este men esta compuesto por los Tipos de Prstamos, Solicitud de Prstamos y Mantenimiento. Ver: Deduccin
Deudas Contradas con el Patrono
Transacciones - Prestamos - Tipos de Prstamos: Es aqu donde se definen las diferentes clases, modalidades o naturaleza
de los Prstamos. Para ello se deben introducir los datos requeridos en la siguiente ventana:
Monto Mximo: se ingresa el monto mximo permitido en prstamos.

Descuento Mnimo: se ingresa el monto mnimo a descontar.
Factor: se ingresa el factor de descuento para las vacaciones.
Afecta Vacaciones: se indica si afecta para el clculo de las vacaciones
Afecta Prestaciones Sociales: se indica si afecta para las prestaciones sociales.
Afecta Eventuales: se indica si afecta para los procesos de nmina eventuales.
Pg.244

Luego de establecer las caractersticas del Prstamo, presionamos Siguiente, y establecemos la frecuencia que se desea para la
asignacin de prstamos, Observe que para este caso se han marcado todos los perodos.
Nota: Recuerde la disponibilidad del botn derecho del Mouse.

Se debe marcar la casilla de verificacin para identificar los diferentes periodos en que ser aplicada la deduccin del prstamo.
Para finalizar oprimimos el botn Finalizar:
Tabla de Contenido
Pg.245

Transacciones - Prstamos - Solicitud de Prstamos: Mdulo que nos permite elaborar una solicitud de un prstamo, el cual
luego tendr otro tratamiento en la opcin de mantenimiento. Para registrar las Solicitudes de los Prstamos seleccionamos este
apartado. En esta pantalla se puede revisar el Histrico, todos los empleados que contrajeron uno, la fecha, su apellido y nombre,
el tipo de prstamo, el monto y el estado (Solicitud, Aprobado, Rechazado).
Mdulo de solicitud de prstamos:
Pg.246

Como solicitar o incluir un nuevo prstamo:
Presionamos el botn denominado Nuevo, al hacerlo nos presenta la siguiente forma:
Una vez seleccionado el integrante que requiere dicha solicitud, lo cual hacemos en el campo denominado Cdula de identidad,
ubicamos el tipo de prstamo de los que se tienen creados, asignamos un detalle del mismo que nos permite ampliar las razones
por la cual y para que requiere dicho prstamo, esta informacin es muy importante ya que otra persona de la gerencia es la que
tiene la autorizacin de aprobarlo o rechazarlo, en este paso se hace necesario recalcar que la aplicacin posee en el mdulo de
sistema, opcin usuarios, la posibilidad de definir los perfiles, lo que nos permitir de acuerdo a las polticas definir quien tiene
dicha potestad de aprobarlo, como lo indica la figura:
Pg.247

Como configurar las polticas para el caso de los prstamos:
Mdulo de
Sistema
Opcin
Usuarios
Polticas para
los prstamos
Observe la poltica # 4, Autorizado para Aprobar o Rechazar prstamos., al estar activa el usuario lo podr hacer.
Otro ejemplo es la Poltica # 3, Eliminar solicitud de prstamos., la cual al estar activa el usuario podr eliminar un prstamo.
Por estas razones se recomienda su revisin, para poder establecer los controles administrativos necesarios.
Pg.248

Luego indicamos el monto del mismo, recuerde que en los tipos de prstamos se tiene la posibilidad de establecer un campo de
control en el cual, se indica el monto mximo permitido, se debe tener el cuidado de no sobrepasar dicho monto del establecido,
ya que la aplicacin lo valida en el momento de colocarlo, es decir si ingresa un monto superior, le colocar el establecido como
mximo, aplica igual para el descuento mnimo, con la idea de establecer un control de los montos permitidos y en la manera
como se distribuye la frecuencia de pago.
Pg.249

De hacerlo la aplicacin le indicar el siguiente mensaje:
Perodos para pagar: Obsrvese que viene dado por la divisin del monto entre el descuento por perodo, que para este caso e
500.000 / 50.000 = 10 Perodos para pagar.
Una vez ingresados todos los campos requeridos, hacemos un click en botn denominado Totalizar.
Formato: Posibilidad de definir el formato que ser utilizado para la impresin de la solicitud, recuerde que estos se crean en el
mdulo de sistema en el editor de formatos de impresin.
Pg.250

Una vez totalizado, el mdulo le imprime la solicitud, utilizando el formato definido como Prestamos como se menciono en el
punto anterior.
Datos del
prstamo
Al hacerlo nos presenta el mdulo de solicitud, en donde se puede observar el registro de dicha transaccin:
En el se tiene, como datos especficos: el tipo de prstamos, el monto y el estado del mismo, obsrvese que el estado est
indicado como solicitud.
Pg.251

Si desea cambiar algn dato, siempre que se tenga la poltica activada que se lo permita, simplemente seleccione el Botn
Modificar, si lo que quiere es borrarlo, presione el Botn Eliminar.
El botn histrico nos permite visualizar todos los prstamos solicitados, los que nos permite tener un control sobre los mismos,
obsrvese que para este caso se tienen dos solicitudes una con el estado de Aprobado y otra con el de Solicitud, los que nos
indica esta pendiente por revisar.
Nota: Cada vez que se ejecute el mdulo de solicitud de prstamos solo mostrar los Integrantes
que tienen el estado de solicitud.
Pg.252

Como aprobar un prstamo: Para hacerlo presionamos el botn denominado Aprobacin como lo indica la figura:
Recuerde que la aplicacin le ofrece la posibilidad de crear perfiles de usuarios, los cuales para este paso son de vital de
importancia que sean revisados, ya que el manejo de los prstamos son parte del proceso de la nmina, el cual requiere de
mucho cuidado y atencin con el objetivo de garantizarle a empresa, que estos cumplan con las normativas establecidas para
este fin.
Veamos como aplica: Entramos en el mdulo de sistema, seleccionamos al usuario, presionamos el botn denominado polticas
y en el seleccionamos las que corresponden a los prstamos, al hacerlo se nos presenta la siguiente figura:
Observe que la poltica en

la seccin Prstamos se
encuentra desactivada
Pg.253

Ahora bien, el usuario al tener dicha poltica desactivada y entrar en el mdulo de solicitud de prstamos el botn denominado
Aprobacin no le aparece, como lo muestra la figura:
Para este caso el usuario puede realizar una nueva solicitud, la puede modificar, la puede eliminar pero no la puede aprobar.
Ahora supongamos que tiene la autorizacin y entra en la opcin de Aprobacin, al hacerlo le muestra:
Informacin
de la
solicitud,
realizada
Se debe indicar el
perodo para
comenzar a
descontarle al
trabajador
Posibilidad de
Aprobarlo
Rechazarlo
Nota: Recuerde que al momento de elaborar la solicitud, colocar en campo denominado Detalle, las razones
motivos que presenta el trabajador para solicitar dicho prstamo, ya que con el la persona que lo someter
a la aprobacin tenga la suficiente informacin que le permita analizarlo adecuadamente.
Pg.254

Si seleccionar la opcin de rechazar dicha solicitud tiene la posibilidad de indicar el detalle del mismo, como lo indica la figura:
Si lo aprueba, debe indicar el perodo para comenzar al descontarle dicho prstamo:
De no hacerlo le indica el siguiente mensaje:
Pg.255

En la parte superior se exhibe el formato de impresin, se indica la Fecha de Aprobacin, en la parte inferior derecha se
especifica la fecha de inicio la fecha final, luego de acordar el inicio y el fin se marca la casilla de verificacin a la que refiera. Si
se marca el botn de opcin Aprobar, consecutivamente presionamos totalizar, y pregunta:
Si indica Si, le indicar que el prstamo ha sido aprobado:
Presionamos aceptar:
Pg.256

Si est rechazado, la aplicacin le indique que confirme que realmente desea rechazar este prstamo:
Al confirmar el rechazo, le indicar el siguiente mensaje:
Pg.257

Para visualizar en una tabla la fecha de los prstamos, la informacin del integrante, el tipo de prstamo, el monto y el estado.
Aquellos en estado Aprobado son de color Azul, los Rechazados en color Rojo.
Tabla de Contenido
Pg.258

Transacciones - Prstamos - Mantenimiento de Prstamos: En esta seccin de mantenimiento de los prstamos aprobados,
nos permite visualizar el detalle de los mismos, as como modificarlos.
El primer paso es introducir la Cedula de Identidad, si la desconoce puede presionar el botn de ubicar para la bsqueda, si el
trabajador posee varios prstamos, seleccionamos el requerido, al hacerlo lo botones Modificar y Detalle se activan.
Pg.259

Veamos sus capacidades:
Modificar: Cuando se presiona el botn modificar nos presenta la siguiente forma, en ella podemos cambiar la cuota que tiene
fijada, nos indica el monto y el saldo, pudiendo colocar el detalle de la modificacin, lo cual recomendamos.
Pg.260

Detalle: Nos permite visualizar los datos del prstamo, cuanto ha abonado y cuanto adeuda, as como la fecha del ltimo abono:
El mdulo posee dos opciones bsicas: Movimientos y Consolidado, cuando se ejecuta por defecto presenta los movimientos
que ha tenido el trabajador, que no son ms que todos prstamos que posee el trabajador indicndonos los abonos y el saldo que
tienen en cada uno, para este caso presenta dos prstamos que arrojan un total de 350.000 y su saldo actual es de 270.000,
como lo muestra la figura.
Totales
Observe que el
trabajador posee
dos prstamos
Datos del prstamo,

seleccionado.
Pg.261

Consolidado nos presenta mes a mes los prstamos que posee el trabajador, los abonos y el saldo:
Pg.262

Elaboracin de la nmina y los prstamos: Hasta este paso hemos aprendido como crear, solicitar y darle mantenimiento a los
prstamos, ahora veremos como se efecta la elaboracin de la nmina y la cancelacin de los mismos.
Mdulo Elaboracin de Nmina:
Obsrvese que al momento de la elaboracin de la nomina para el caso del trabajador Belloso Valbuena Natalie Beatriz se le
deducen de manera automtica los tres prestamos que tiene.
Pg.263

Como modificar el monto que se le deduce al trabajador por concepto de prstamos en el momento de la elaboracin de
la nmina: Es muy comn que el trabajador le manifieste a la empresa la posibilidad de que en un perodo especfico no le
descuenten el monto que le corresponde para un perodo en particular, veamos como hacerlo:
Nos posicionamos en el tem del prestamos en si que aparece en la pantalla de elaboracin de la nmina, al hacerlo presionamos
dos veces el con Mouse y se nos presenta la ventana que nos trae la informacin del prestamos en particular, hacemos un doble
click en el monto, al hacerlo no permite modificarlo.
Observe que se trato de colocar el monto en cero, al hacerlo la aplicacin valida que el monto que se le asigne no sea menor al
mnimo permitido:
Tabla de Contenido
Pg.264

Transacciones - Vacaciones: Representa el descanso anual de los trabajadores, cuyo derecho surge cuando se cumplen las
condiciones establecidas. Cuando el trabajador cumpla un (1) ao de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutar de un
perodo de vacaciones remuneradas de quince (15) das hbiles. Los aos sucesivos tendr derecho adems a un (1) da
adicional remunerado por cada ao de servicio, hasta un mximo de quince (15) das hbiles. Al trabajador le surge el derecho al
disfrute de vacaciones, cuando haya prestado su servicio a un mismo patrono, durante un ao en forma ininterrumpida.
Ver. Vacaciones
Mdulo de Vacaciones:
Pg.265

Funciones del mdulo para el Clculo de las Vacaciones: Las funciones bsicas son: clculo, adelanto, programacin.
Pg.266

Clculo de las Vacaciones: Antes de entrar a explicar detalladamente el funcionamiento del mdulo de vacaciones debemos
revisar, dos puntos que son relevantes para obtener resultados reales:
El primero de ellos esta en la definicin de las variables que se encuentran en los tipos de nmina en relacin a las vacaciones:
NOTA IMPORTANTE: Recuerde que en el momento de crear los tipos de nomina, en la forma pantalla
denominada Vacaciones se definen: los das de antigedad para las vacaciones, la cantidad de das de
vacaciones, los das adicionales por ao de servicio, el mximo de das por aos de servicio, si se permiten
adelantos de vacaciones y si se permiten fraccionamiento de vacaciones. Todas estas variables son vitales para
el funcionamiento del mdulo de vacaciones y se debern considerar.
servicio ininterrumpido. Se trata de contar 15 das hbiles partiendo del primer da hbil de vacacin.
Das adicionales: A partir del segundo ao, el trabajador tiene derecho al disfrute de un da adicional de vacacin, por
cada ao ininterrumpido de servicio que preste. El trabajador podr prestar servicio en los das adicionales de disfrute a
que se pueda tener derecho conforme a su antigedad, a su libre decisin. En este caso tendr derecho al pago
adicional de los salarios que se causen con ocasin del trabajo prestado.
inhbiles que estn comprendidos dentro de ese perodo, tambin debern ser disfrutados y pagados.
Feriados coincidentes con un da de descanso: Cuando se trate de un trabajador que reciba remuneracin diaria, y
ocurra que un da feriado coincida con un da de descanso, ese da debe ser pagado doble: una vez por el da de
descanso y otra por ser feriado. Pues algo similar ocurre cuando, al calcular las vacaciones, dentro de los das inhbiles,
hay un da feriado que coincide con uno de descanso. Hay que pagarlo doble. Una vez por ser da de descanso y otro
por ser da feriado.
vacaciones.
Da de reintegro al trabajo: El trabajador debe reintegrarse al trabajo el da hbil siguiente al ltimo da de disfrute.
Pg.267

Remuneracin de las vacaciones: Su clculo: Para efectos del clculo del monto que ser pagado por concepto de
vacaciones, das de disfrute adicional, bono vacacional y vacaciones fraccionadas, debe tenerse en cuenta el tipo de salario que
devenga el trabajador. En tal sentido, se pueden dar dos situaciones:
3. El trabajador devenga salario fijo
El trabajador devenga salario variable
Oportunidad del disfrute de las vacaciones: La ley establece normas en cuanto al momento en que el trabajador debe tomar
sus vacaciones. La poca en que el trabajador deba tomar sus vacaciones anuales ser fijada por convenio entre el trabajador y
el patrono. Si no llegasen a un acuerdo, el inspector del trabajo har la fijacin. Las vacaciones anuales no podrn posponerse
ms all de seis (6) meses a partir de la fecha en que naci el derecho, salvo el caso de acumulacin prevista. Los trabajadores
con responsabilidades familiares tendrn preferencia para que sus vacaciones coincidan con las de sus hijos, segn el calendario
escolar.
Como puede observar, en condiciones normales las vacaciones deben ser tomadas en el transcurso de los 6 meses siguientes al
da en que surgi el derecho a ellas.
Acumulacin de vacaciones: El trabajador tiene el derecho de solicitar y obtener la posposicin de hasta dos vacaciones
anuales, de acuerdo con lo expresado en la ley. El goce de una (1) o dos (2) vacaciones anuales podr posponerse a solicitud del
trabajador para permitir la acumulacin sea conveniente para el solicitante.
Remuneracin de las vacaciones acumuladas: En caso de vacaciones acumuladas, el salario base al cual se calcularn las
respectivas vacaciones ser:
3. Trabajadores con salario fijo: En este caso, cada vacacin ser remunerada en base al salario normal devengado en
el mes efectivo de labores inmediatamente anterior al da en que se cumplieron cada uno de los perodos de vacaciones
accionados.
4. Trabajadores con salario variable: Cuando el salario del trabajador sea variable, es decir, por unidad de obra, por
pieza, destajo o bien a comisin, el salario de base para el clculo de las vacaciones, ser el promedio del salario
normal devengado durante el ao inmediatamente anterior al da en que surgi el derecho a la vacacin en los
diferentes perodos.
Nota: Estos valores estn relacionados con el hecho de definir la cantidad de das que tendr de vacaciones con
los das que se le cancelan, pudiendo como ejemplo cancelarle 15 das pero disfrutar 20.
Jornadas: Nos permite definir como estar conformado los das de disfrute y como tambin poder calcular el retorno del mismo.
Pg.268

El segundo punto que debemos considerar es la fecha de ingreso del trabajador, la cual se establece en el archivo de integrantes,
como lo indica la figura:
Para este caso el trabajador tiene 6 aos y 23 das de antigedad.
Pg.269

Veamos como funciona: Al ejecutar el mdulo, la primera opcin que presenta por defecto es la denominada vacaciones, la cual
nos permitir a un integrante especifico determinar el monto que representa esta, separando las asignaciones y deducciones,
separando los conceptos que son de nmina como los que le corresponde al patrono.
Lo primero que debemos hacer es seleccionar al trabajador al cual se le calcularn las vacaciones:
Pg.270

Una vez seleccionado debemos tener el cuidado de revisar la fecha de salida que nos presenta la aplicacin la cual viene dada
por el perodo actual, ya que se esta procesando las vacaciones de este trabajador en especifico, el trabajador presionamos el
botn denominado Calcular
Al hacerlo nos presenta el clculo de lo que le corresponde, como lo muestra la figura:
Totales
Fecha
de
Retorno
Das de
Disfrute
Los conceptos estn separados en funcin de las asignaciones y deducciones
Pg.271

Para ilustracin veamos como esta conformado el tem denominado VACACIONES ART. 219, para hacerlo hacemos un doble
click en el:
Al hacerlo nos muestra que el concepto esta conformado por das de vacaciones = 15 (C00006), los das adicionales segn el
artculo 219 = 5 (N00001) y el salario diario = 15.800 (CE00001) en donde la formula establece que (CE00006 + N00001) x
CE00001, los que nos arroja el total de 316.000.
Recuerde que la ley establece que cuando el trabajador cumpla un (1) ao de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutar
de un perodo de vacaciones remuneradas de quince (15) das hbiles. Los aos sucesivos tendr derecho adems a un (1) da
adicional remunerado por cada ao de servicio, hasta un mximo de quince (15) das hbiles. Al trabajador le surge el derecho al
disfrute de vacaciones, cuando haya prestado su servicio a un mismo patrono, durante un ao en forma ininterrumpida.
Fecha de ingreso del trabajador: 01/02/2000
Aos de antigedad: 6 y 23 das
Aos de antigedad para efectos de las vacaciones: 5 ya que la ley establece que al trabajador le surge el derecho al disfrute
Por lo tanto al trabajador le corresponden: 5 das adicionales
Pg.272

Tomemos el segundo concepto que nos presenta que se denomina, BONO VACACIONAL ART. 223:
No presenta la siguiente formula CE00001 X N00002, es decir el SALARIO DIARIO (15.800) X EL BONO VACACIONAL (13),
Bono vacacional: cuando llegue el momento de tomar las vacaciones, el trabajador recibir una bonificacin especial,
comnmente conocida como bono vacacional, el cual estar representado por el pago de un mnimo de 7 das de salario, y ser
incrementado en un da adicional por cada ao ininterrumpido de servicio, hasta alcanzar un mximo de 21 das de salario. Este
bono vacacional se refiere slo al pago de esos das, pero no al disfrute de ellos. No es vacacin en si.
Los patronos pagarn al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones, adems del salario correspondiente, una bonificacin
especial para su disfrute equivalente a un mnimo de siete (7) das de salario ms un (1) da por cada ao a partir de la vigencia
de esta ley hasta un total de veintin (21) das de salario; sin embargo, cuando el trabajador no hubiere adquirido el derecho a
recibir una bonificacin mayor a la inicialmente prevista de siete (7) salarios. Si fuere el caso, de que el trabajador debe recibir en
razn de su antigedad una cantidad que exceda a los siete (7) salarios iniciales, recibir la cantidad a que se haya acreedor, sin
perjuicio de lo dispuesto en este artculo respecto de la bonificacin adicional de un da de salario por ao de servicio a partir de
su vigencia.
Pg.273

Posibilidad de agregar un concepto, presionamos el botn denominado Agregar:
Al hacerlo nos presenta la lista de conceptos disponibles:
Seleccionamos el que se desea agregar, al hacerlo este formar parte de clculo de las vacaciones.
Pg.274

Para procesar la vacacin presionamos el botn totalizar:
Al hacerlo nos presenta el siguiente cuadro el cual contiene un detalle completo del proceso, el cual se deber revisar, si toda la
informacin es correcta, presionamos aceptar:
Si todo esta correcto y los resultados son los deseados, presionamos si:
Pg.275

Si no esta seguro, se tiene la posibilidad de tener un preliminar e imprimirlo para una mejor revisin:
Al hacerlo nos presenta, el preliminar:
Pg.276

Si la respuesta es si esta seguro, se procesa las vacaciones para ese trabajador y se imprime el recibo de la misma:
Pg.277

Ahora que pasa si tratamos de procesar las vacaciones a un trabajador que ya lo esta, al seleccionar al trabajador la aplicacin
nos indica el siguiente mensaje:
Obsrvese que nos permitir revisarla ms no procesarle otra vacaciones.

Tabla de Contenido
Pg.278

Vacaciones y el uso del calendario: La aplicacin le ofrece la facilidad de definir Calendario que pueden ser utilizados en la
formulacin de los conceptos de la nmina, con el objetivo de automatizar: el da de retorno del trabajador, para nuestro caso
hemos definido un calendario que se denomina, DIAS FIESTA DE VACACIONES:
Observe que el lmite definido FECHA DE RETORNO DE VACACIONES:
Pg.279

Obsrvese el calendario de los das de fiesta para las vacaciones, correspondientes al mes de enero del ao 2006:
Veamos todo el ao 2006:
Pg.280

Fecha de Salida: 31/01/2006

Das de Disfrute: 20 Das
Fecha de Retorno: 28/02/2006
Pg.281

Observemos el calendario que posee la aplicacin de los meses de Enero y Febrero del 2006:
Das: Sale de Vacaciones el da 31 ese da no se te toma en cuenta.

Regresa: el 28 de febrero del 2006
Total Das Hbiles que le corresponden: 20
Cuales das Hbiles - Segn el calendario: 1-236789101314151617202122232427-28
El resultado es que la fecha de retorno fue determinada en base al calendario denominado DIAS DE FIESTA DE VACACIONES,
servicio ininterrumpido. Se trata de contar 15 das hbiles partiendo del primer da hbil de vacacin.
inhbiles que estn comprendidos dentro de ese perodo, tambin debern ser disfrutados y pagados.
vacaciones.
Da de reintegro al trabajo: El trabajador debe reintegrarse al trabajo el da hbil siguiente al ltimo da de disfrute.
Como se observa la aplicacin ofrece esta capacidad de determinar la fecha de retorno de las vacaciones basado en el
calendario que se creo para los DIAS DE FIESTA DE VACACIONES.
Nota: El calendario denominado DIAS DE FIESTA DE VACACIONES, esta programado hasta

el 2.009, solo se deber incorporar los das de fiesta correspondientes a los Carnavales y la
Semana Santa, de cada ao.
Pg.282

Para que la opcin Calendario sea utilizada por la aplicacin deber asignarle el calendario en la opcin denominada TITULOS Y
CORRELATIVOS:
Tabla de Contenido
Pg.283

Adelanto de vacaciones: Antes de explicar este mdulo es importante revisar que en la opcin Tipos de Nmina en la ventana
denominada Vacaciones este activado Permitir Adelantos de Vacaciones como lo indica la figura:
De no estarlo la aplicacin le devolver el siguiente mensaje:
Pg.284

El primer paso es seleccionar el integrante.
Al estar activa esta opcin de permitir adelantos y entrar por primera vez en el mdulo de prstamos, la aplicacin le mostrar el
siguiente mensaje, aceptamos:
El primer paso para ingresar un adelanto es presionar el botn denominado Nuevo:
Pg.285

Al hacerlo nos presenta la siguiente forma en ella indicamos la descripcin el monto y la fecha del mismo:
En este paso es muy importante que se indique una fecha del adelanto este dentro del perodo en curso.
Aceptamos, al hacerlo la aplicacin nos indica el siguiente mensaje:
Pg.286

Obsrvese adelanto procesado, posee como estado Pendiente:
Veamos porque el estado es pendiente y como se manejan dichos adelantos.

Al momento de procesarle las vacaciones al trabajador que posee un adelanto pendiente, entramos el mdulo de vacaciones le
calculamos sus vacaciones y las totalizamos:
Pg.287

Al hacerlo nos presenta, el la forma denominada Totalizar, observe el cuadro sealado:
En el nos presenta una figura la cual se activa cuando el trabajador posee adelantos de vacaciones pendientes, como lo indica la
figura:
Recuerde que estamos procesando las vacaciones, el objetivo procesar las vacaciones al trabajador, para lo cual es muy comn
encontrarse con empresas que sus trabajadores constantemente estn solicitando adelantos de vacaciones por obtener un dinero
para alguna necesidad imperiosa, lo relevante es que la aplicacin nos permite llevar un control de los mismos.
Presionamos el botn conformado por la figura indicada:
Pg.288

Al hacerlo nos presenta todos los adelantos que posee el trabajador, marcamos o desmarcamos segn se requiera, al estar
marcado este ser aplicado y se tomara en cuenta para el pago de sus vacaciones:
Tabla de Contenido
Pg.289

Programacin de Vacaciones: La planificacin de las vacaciones hoy en da es de vital importancia para las empresas, el
anlisis y su programacin redundar en beneficios.
Lo primero que debemos hacer es seleccionar al trabajador, al cual le programaremos sus vacaciones, luego presionamos el
botn denominado Nuevo:
Pg.290

Al hacerlo la aplicacin nos presenta la forma siguiente:
Pg.291

Posibilidad de visualizar las vacaciones que estn activas:
Tabla de Contenido
Pg.292

Transacciones - Liquidaciones: La actividad de produccin es aquella que una comunidad lleva a cabo con la finalidad de crear
bienes y servicios que satisfagan necesidades. Para lograr ese objetivo, se utiliza la combinacin de los factores de produccin:
capital y trabajo. Es una especie de sociedad entre el capital aportado por el patrono y el trabajo aportado por el trabajador. Una
vez disuelta esa sociedad, no se hara justicia si uno de los socios, el patrono, se quedar con la plusvala creada en la empresa,
una parte de la cual, fue aportada por el trabajador. La ley, cumpliendo su funcin social, prev esa situacin y logra, en parte,
que al trabajador se le pague el valor de su contribucin al progreso de la empresa por medio de las llamadas prestaciones
sociales.
equivalente a:
g) Quince (15) das de salario cuando la antigedad excediera de tres (3) meses y no fuere mayor a seis (6) meses o la
h) Cuarenta y cinco (45) das de salario si la antigedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) ao o la
i) Sesenta (60) das de salario despus del primer ao de antigedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o
Pg.293

Tiempo de Servicio
Hasta 3 meses
Ms de 1 ao
Ninguno
Se recomienda, seguir los siguientes pasos:

3) Determinar la fecha de ingreso y de egreso, lo que permitir:
a. Establecer el tiempo de servicio
b. Conocer si el trabajador ingres a la empresa antes del 19-12-96, o a partir de esa fecha.
4) Observar si despus del primer ao el trabajador prest, por lo menos, 6 meses de servicio durante el ao en que
se extingui el vnculo laboral.
Salario Base para el clculo de la liquidacin final: El salario base para el clculo de lo que corresponda al trabajador a
consecuencia de la terminacin de la relacin de trabajo, de conformidad con la ley, ser el devengado en el mes de labores
inmediatamente anterior.
En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, a comisin o de cualquier otra modalidad de salario variable, la base
para el clculo ser el promedio de lo devengado en ao inmediatamente anterior y cuando la liquidacin sea hecha por cualquier
causa (retiro o despido). Adicional establece la obligatoriedad de incorporar al salario normal, la alcuota que corresponda por
utilidades, para conformar el salario integral base para el clculo de la prestacin de antigedad que proceda por liquidacin final:
antigedad no se han determinado los beneficios lquidos o utilidades, por no haber, vencido el ejercicio econmico anual del
hubieren determinado los beneficios o utilidades. El patrono proceder al pago dentro los treinta (30) das siguientes a la fecha de
determinacin de las utilidades o beneficios.
Tabla de Contenido
Pg.294

Transacciones - Transacciones Eventuales: Mdulo que nos permite elaborar Pagos fuera del de un perodo de Nmina:
Ejemplo: Utilidades al final del ao.
La tabla esta conformada por una serie de columnas, estas son Descripcin, Fecha de Inicio, Fecha Final y el Status (Activo e
Inactivo). Como se refiere la palabra, para aadir un nuevo registro o Transaccin Eventual, hacemos uso del Botn Incluir, para
introducir los datos en cada uno de los campos.
Pg.295

Al hacerlo se nos presenta, la forma que en donde se indicar los datos requeridos para procesarla:
Descripcin: Debe especificar el nombre con que se va a identificar la Transaccin Eventual.

Detalle: si desea ahondar o bien aadir alguna informacin adicional.
Fecha Desde: Esta transaccin esta limitada en el tiempo, por lo que posee un campo donde indica su inicio.
Fecha Hasta: De igual forma debe tener una fecha lmite.
Hoja de Tiempo: Previamente creada, debe estar relacionada con la transaccin. Si conoce el cdigo solo escrbalo, sino por el
botn de Bsqueda puede encontrarlo.
Concepto de Nmina: Operaciones concebidas, que se han calculado en el pago del empleado. Tambin por el botn de
bsqueda puede asociar el concepto correspondiente.
Incluir: Guarda el nuevo registro.
Borrar: Si no esta de acuerdo con el concepto agregado puede eliminarlo.
Aceptar: Admitir el nuevo registro.
Pg.296

Observe que se ha insertado los datos de la Transaccin Eventual 1, en la tabla; y que los botones que se encuentran en la parte
inferior se han activado. Mediante ellos se pueden realizar las siguientes acciones:
Incluir: Anexar otra Transaccin Eventual.
Modificar: Si no esta inconforme con algn dato, puede cambiarle.
Procesar: Se selecciona a los integrantes de la Nmina que van a tener asociado esta transaccin.
Borrar: Para eliminar la transaccin.
Salir: retirarse del men Transacciones Eventuales.
Tabla de Contenido
Pg.297

Transacciones - Incremento de Constantes: Cuando se trabaja con Nmina de varios Grupos y Niveles, las cuales manejan
Constantes y Conceptos diferentes o que difieren en distintos aspectos y valores; para evitar introducirlos uno por uno, lo que
conlleva a un menor esfuerzo y trabajo. Cuando las Constantes tienen un incremento, bien sea en porcentajes o montos, esta
operacin se puede realizar por esta seccin.
El primer paso es seleccionar la constante a aplicar el incremento.

Cdigo: Ingrese la serie de nmeros que identifica al concepto. En caso contrario realice la bsqueda.
Desde Monto: Es un valor de control, para indicar a partir de que monto se realizar el incremento.
Hasta Monto: Cantidad mxima de dinero a admitir.
Si maneja diferentes Nminas por varias Unidades Funcionales, puede filtrar y seleccionar a los que les corresponda el
incremento de dicha constante; ya sea por Estado, Ciudad, Departamento, Obra, Cuadrilla, etc.
Grupos de Nmina: Conjunto de integrantes asociados por conceptos especficos o asignaciones, deducciones homogneos.
Desde integrantes: Si la nomina es muy grande y el incremento es solo para ciertos integrantes, puede elegir a partir de cual
empleado.
Hasta Integrante: Parmetro que indica el lmite de la lista de integrante, al que se le va a aplicar el incremento.
Desde: Revela el punto, en el tiempo o en el espacio, del que procede, se origina o se empieza a contar.
Hasta: Seala la fecha tope.
Pg.298

Se tiene tres tipos de incrementos, por porcentaje (%), el Monto (cantidad a sumarle a la constante) por ultimo por Formula:
Para agregar la formula presionamos el botn de Igual (=) y en el Editor de Frmula introducimos pues la frmula. Realizado esta
serie de pasos, para finalizar hacemos clic en Procesar.
Al procesar, se refleja primeramente el incremento 10%, puesto que se ha especificado previamente; de igual forma se detalla la
Fecha de ingreso del integrante sealado, Bancos, Grupos de Nmina al que pertenece, Unidades funcionales y el
Departamento. Por otra parte en el Grid, se desglosa la Cdula de Identidad, Apellidos y Nombres del integrante; as como
tambin, el valor actual de la constante y el nuevo valor. Luego debe totalizar para aplicar los cambios realizados, en caso de no
estar conforme, puede anular la operacin, presionando el Botn Titulado Cancelar. De igual forma, tiene presente la opcin para
Imprimir el Documento.
Pg.299
Tabla de Contenido
Pg.300

Acumulados: Contiene la resea de los Acumulados Generales, los Acumulados por Concepto y el Histrico de Nmina.
La creacin de acumulados generales es de mucha importancia, a travs de ellos podemos llevar de forma consolidada por mes
y por ao los montos devengados por los empleados. Por ejemplo, podemos crear un acumulado que se denomine "SALARIO
INTEGRAL". Una vez creado el acumulado, cada vez que generemos un concepto podemos marcar si dicho concepto forma
parte o no de cada uno de los acumulados generales.
Acumulados Generales: Permite almacenar los diferentes conceptos de acumulados de una nmina.
En cuanto a esta forma, si en Ttulos y Correlativos, se ha habilitado la casilla de verificacin Rellenar Cdigo Automticamente,
pues el este ser generado por el sistema; la Descripcin es la resea con que va a identificar el Acumulado General, el campo
Detalle, por consiguiente, es un campo que admite 250 caracteres, donde puede aadir cualquier informacin adicional. La Fecha
Desde (Inicio) y Hasta (Fin).
Pg.301

Posteriormente, se ha de seleccionar los conceptos relacionados. Para concluir con la operacin de incluir un nuevo Acumulado
General debe presionar Finalizar.
Al presionar el botn modificar nos permite visualizar:
Detalle Conceptos y Consulta de Acumulados Generales:
Como se puede observar se muestra la lista de los Acumulados Generales incluidos, junto con la fecha inicial y final. Mas an si
desea ver el Detalle con hacer doble clic se puede apreciar los conceptos asociados a este acumulado y Consultar los
Acumulados.
Seleccionamos el acumulado General denominado SUELDO, presionamos Detalle Conceptos:
Pg.302

Al hacerlo nos presenta, que conceptos conforman el acumulado general SUELDO:
Tabla de Contenido
Pg.303

Acumulados - Acumulados por Concepto: Refleja los recursos acumulados por cada concepto a la fecha final del perodo.
Primeramente debe introducir el cdigo del concepto, en caso de no conocerlo, puede ubicarlo por el botn de la bsqueda y
seleccionar el que corresponde de la lista. La Cdula de Identidad de integrante de la Nmina. El Grid, esta compuesto por las
columnas de los Meses del ao, las Asignaciones, las Deducciones y el Total Neto. Recuerde solo se mostrar la data doce (12)
meses hacia atrs.
Tabla de Contenido
Pg.304

Acumulados - Histrico de Nmina:
Permite reflejar la informacin correspondiente a los integrantes o conceptos.

Por Integrante: Busca la informacin con respecto a los empleados que se encuentran en la Nmina.
Por Concepto: Realiza la bsqueda referente a los conceptos.
General: Muestra el informe de manera agrupada, con tres columnas Cdigo, Descripcin, Asignaciones y Deducciones.
Detallado: Permite visualizar un informe de forma minuciosa.
Perodo de Inicio: fecha del perodo de iniciacin.
Perodo Final: Fecha del perodo hasta donde se va a generar el informe.
Filtro de Personal: evita seleccionar uno a uno los integrantes, puede ordenar y elegir el grupo de integrantes.
Desde: Cdigo de la persona donde arranca la seleccin.
Hasta: Ultimo integrante donde finaliza la eleccin.
Incluir Descuentos en Prstamos: si alguno de los integrantes contrajo un prstamo, se proyectara sus descuentos.
Incluir Conceptos con Montos Cero: Anexa en el informe, aquellos conceptos de la Nmina que contienen montos en cero.
Genera una Vista de Prembulo del informe, antes de tener en fsico la informacin
Para imprimir el informe.
Permite refinar la bsqueda.
Otorga la posibilidad de enviar el informe como archivo ASCII, Documento, Excel, Html y a2Visor.
Abandonar la Ventana
Pg.305

Preliminar:
Imprimir: Puede presionar ctrl.+P.

%: Porcentaje de visualizacin de la pantalla.
+Zoom: Acercar.
-Zoom: Alejar.
+Pgina: Siguiente Pgina.
-Pgina: Anterior.
Inicio: Primera pgina.
Final: ltima Pgina.
Imprimir
Pg.306

Desglosa la pantalla de impresin, puede definir el numero de copias, las propiedades de impresin del documento, determinar el
numero de pginas a imprimir.
Filtrar:
Puede filtrar la informacin por los Niveles Funcionales que haya creado, loso debe presionar el botn de bsqueda y elegir su
respectivo de la lista. De la misma forma por Profesin, Cargo u oficios, Bancos, y Grupo de Nmina establecido.
Limpiar Filtros: tiene la facultad de eliminar cada uno de los datos introducidos en los campos.
Conceptos: puede seleccionar los conceptos que podrn aparecer en el informe.
Cdigo: nmero al que corresponde el concepto.

Descripcin: es la resea con la que se identifica.
Incluir los Conceptos: aquellos que sern reflejados en el informe.
Excluir los Conceptos: exceptuar los conceptos que no van a ser detallados.
>Mover Marcados: si ha sombreado algn tem, este se ubica en la tabla Excluir Conceptos.
>>Mover Todos: moviliza todos los conceptos a la tabla contraria.
<Mover Marcados: el tem seleccionado, este se ubica en la tabla izquierda de Incluir Conceptos.
<<Mover Todos: moviliza todos los conceptos a la tabla de la izquierda.
Pg.307

Exportar:
Tipo: formato del documento.

Nombre del archivo destino: calificativo del documento.
Aceptar: admitir el nombre y tipo.
Cancelar: anular la operacin.
Al aceptar, se muestra la siguiente pantalla que especifica el directorio, donde se encuentra el informe.
Pg.308

Ejemplo Informe preparado por Integrante de tipo General:
Ejemplo Informe preparado por Concepto de tipo Detallado:
Pg.309

Ejemplo Informe por Concepto de tipo General:
Ejemplo Informe por Concepto de tipo Detallado;
Tabla de Contenido
Pg.310

Turnos: Es la distribucin o reglamentacin de las horas de una jornada laboral dentro de una empresa, la cual puede ser de
seis (6), ocho (8), doce (12), segn sea el caso.
Horarios:
Cdigo: serie de nmeros asociados.

Descripcin: nombre de identificacin del Turno.
Marco Matutino: el que tiene lugar o que se realiza por la maana; incluye la Hora de Entrada y la Hora de Salida.
Marco Vespertino: aquel donde su Hora de Entrada y Salida corresponde a la tarde.
Permitir chequear antes de la hora: si activa la casilla, el empleado podr ingresar al turno horas antes del inicio del mismo.
Permitir chequear despus de la hora: el usuario tendr la posibilidad de determinar una hora de salida luego de la hora de
pautada.
Asociar Calendario: antes de establecer los turnos, debe haber creado un calendario con los das laborales.
Das Laborables: active los das de la semana que sern hbiles.
Finaliza: Guardar los Datos del Turno.
Cancelar: Rescindir de la operacin.
Pg.311
Los calendarios creados

aparecern en la lista. Debe
incorporar
el
calendario
correspondiente
Para Guardar el
Horario
debe
presionar Finalizar
Despus de crear el horario, debe ser asignado a un integrante o a un grupo de nomina especfico. Para ello seleccione en
Mantenimiento Integrantes, en dicha forma, debe presionar Detalle Datos Adicionales.
Puede seleccionar el Botn

de Datos Adicionales
Bsqueda Horarios
Pg.312
Elija el horario que le convenga, puede realizar la bsqueda por Cdigo o por Descripcin de los Horarios previamente creados.
La tabla muestra la informacin sobre los horarios, el cdigo, la descripcin, la Entrada Matutina, Salida Matutina, Entrada
Vespertina y la Salida Vespertina.
Al hacer doble click aparecer en el campo Horario de Datos Adicionales.
Al Aceptar, se ha asignado un horario a un integrante.
Tabla de Contenido
Pg.313

Manejo de Turnos: Posibilidad de dirigir los diferentes turnos establecidos:
Mes de Programacin: Lista cada uno de los meses del ao.

Ao de Programacin: Seleccione el ao.
Tipo de Nodo: debe elegir el si es Principal, Titulo o Movimiento.
Principal: Es el nodo raz de los turnos.
Titulo: Es el encabezado para los nodos hijos, de movimiento.
Movimiento: Turno en donde se establece su hora de inicio y final.
Nombre: de identificacin
Hora de Inicio: Tiempo de iniciacin.
Hora Fina: Tiempo de finalizacin.
Nodo Principal
Titulo
Movimiento
Pg.314

Primeramente se crean el Nodo Principal, seguidamente el Titulo, y por ltimo el Nodo de Movimiento, al cual se le puede
ingresar la Hora de Inicio y Final. Por ejemplo, se desea manejar los turnos de un Hospital, va a contar con tres nodos principales,
para Emergencias, Consultas y Maternidad. Para el primer Nodo de Emergencias, seleccione como tipo de Nodo Principal y
presione el Botn titulado Incluir.
Luego puede ingresar su Nombre y se activa el Botn Grabar.
Pg.315

Se ha creado el Nodo Principal cuyo Nombre es Emergencias. Al mismo se le debe asignar un Titulo.
Consecutivamente, se procede a ingresar los Nodos de Tipo Movimiento, este es el Diurno1 su hora de inicio es a las 3:00AM y
Finaliza 9:00AM, y Diurno2, 6:00AM y termina a las 12:00AM; al Grabar, se visualizan en la columna izquierda de la pantalla.
Pg.316

Luego de ingresar cada uno de los Nodos Principales, as como sus respectivos Nodos tipo Ttulo y de Movimiento, se muestra el
siguiente rbol.
Con el botn derecho del Mouse usted puede, modifica, borrar, copiar, copiar todos, pegar todos, expandir y contraer los nodos.
Pg.317

Para adjudicar los integrantes a cada uno de los turnos, seleccionamos el Nodo de tipo Ttulo del Nodo Principal, y presionamos
doble clic
Nodo de Tipo Titulo
llamado Nocturno,
mes y ao
Da del horario sin

asignar un
integrante
Da del Turno que no tiene

integrante asignado a todos
los turnos
Das que
componen al
perodo
La ventana anterior es la que corresponde a la asignacin de los turnos a los integrantes. Se ha seleccionado el nodo de tipo
Titulo denominado Nocturno, el cual cuenta con dos Nodo de Tipo de Movimiento, el Nocturno1 y Nocturno2.
Descripcin: Esta compuesto por cada uno de los das que forman parte del perodo del mes/ao.
No. Personas: Cantidad de personas a asignar.
Nodos de Tipo Movimiento: Son los horarios propios creados para el Nodo.
Antes de estipular los integrantes al turno, debe primeramente entrar al men configuracin Das
Hbiles.
Marque los Das

para la asignacin
de integrantes
Pg.318

Das Laborales: Determine los das de la semana ser aplicable el turno.
Serie Asociada: Especifique un calendario.
No. Personas: Estipule la cantidad de personas a asignar para el turno.
Salir: Vuelve a la ventana anterior, Asignacin de turnos.
Al sobreponer el puntero de Mouse en la columna de los turnos y se despliega un men:
Asignar Aleatoriamente: Fija los integrantes al turno de manera fortuita, al azar.

Asignar Integrante: El usuario sita al integrante en el turno.
Borrar Asignaciones: Elimina los integrantes ya asignados.
Eliminar Integrante: Descarta al integrante.
Imprimir: Reproduce el documento a travs de la impresora.
Tiene dos opciones:
Asignar Aleatoriamente
Puede entrar a
configurar los das
hbiles
Filtre los integrantes por
Unidades Funcionales,
Departamentos,
Profesiones y por Cargos
u Oficios
Pg.319

Al aceptar, el sistema selecciona al azar los integrantes para cada turno.
Asignar Integrante
Marque los Das
del periodo a
asignar dicho
integrante
Busque el
Integrante
Selecciones el
Turno
Seleccione los das

de la semana
Pg.320

Al presionar el botn de bsqueda que se encuentra en la parte derecha del campo Cdigo; puede estipular el integrante a
asignar.
Seleccione el integrante. Repita los procedimientos antes expuestos hasta llenar todos los das del perodo para los dos turnos
nocturnos.
Tabla de Contenido
Pg.321

Informes: Se definen como la exposicin, ordenada y exhaustiva, sobre un concepto, constante, acumulado, integrantes o sobre
su estado. Esta recopilacin de los datos para generar un documento previo para su impresin.
Tiene la posibilidad de generar informes generales (Constantes, Conceptos, Niveles, Integrantes), Informes de Nmina,
Acumulados y de Transacciones.
Pg.322

Informes Generales: Este es un resumen de la informacin procedente de las Constantes, Conceptos, Niveles e Integrantes.
Informes Generales Constantes: El primero que se puede apreciar es el informe general por constantes, generando la
ventana:
Orden del Reporte: puede ser ordenado de dos formas por Cdigo y por Descripcin.
Cdigo: serie de nmero de la constante.
Descripcin: nombre de identificacin.
Desde: Constante de inicio para la seleccin.
Hasta: Rango final.
Crear el informe de tipo Ascii, Documento, Excel, Html, a2Visor.
Pg.323

Ejemplo de un Informe General de Constantes ordenado por Cdigo:
Ejemplo de un Informe General de Constantes ordenado por Descripcin:
Como se puede apreciar, la primera columna le corresponde al Cdigo de la Constante, seguido de su respectiva Descripcin, la
Unidad, si su valor es Fijo, Tabulador, HT (Hoja de Tiempo), su Equivalencia, el monto mximo permitido y su valor.
Tabla de Contenido
Pg.324

Informes Generales Conceptos: Es un resumen que organiza de manera detallada los Conceptos propios de una Nmina:
Orden del Reporte: es el modo de ordenamiento de los conceptos en el informe.

Cdigo: Organiza las constantes por la serie de numero correspondiente.
Descripcin: Clasifica segn la definicin asignada al concepto.
Status: es la postura que se ha indicado al concepto.
Activo: muestra los conceptos disponibles para los clculos de la Nmina.
Inactivos: refleja solo aquellos conceptos declarados, pero que no se usaran para la elaboracin de la Nmina.
Todos: genera en el informe, todos aquellos conceptos segn estn o no Activos.
Tipos: clasifica de acuerdo a su naturaleza (Deducciones, asignaciones, vacaciones, liquidaciones, reporte, patronal o todos en
conjunto.
Incluir Formula: incorporar en el informe las respectivas formulas de los conceptos.
Incluir Condicionales: adjunto aquellas formulas a las que se les incorporaron condiciones.
Incluir Formato de Recibo: vincula la formula dada, para el concepto que va a aparecer en el formato de recibo de pago.
Incluir Integrante: agrega el nombre y apellido del empleado.
Detallar Perodos: especifica los perodos en los cuales fueron pagados dicho concepto.
Desde: Concepto de inicio para la seleccin.
Hasta: Rango final de la seleccin.
Pg.325

Ejemplo de un Informe General de Conceptos Ordenado por Cdigo:
La disposicin de la tabla es la siguiente: primero el cdigo y la descripcin del concepto, seguido del tipo (A = Asignacin, D =
Deduccin, V = Vacacin, L = Liquidacin, P = Patronal), el campo general establece si es para todos los integrantes de la
Nmina, Bonif. (Bonificable), lleva Histrico, Man. Status, Min. Per. = Monto mnimo Permitido, Max. Per. = Monto mximo
permitido, Max. acum. = Monto Mximo Acumulado, y si esta Activo o No.
Tabla de Contenido
Pg.326

Informes Generales Niveles: Es un documento conformado por los diferentes Niveles creados en la Nmina, pudiendo
filtrarlo por: Status de los integrantes, por un nivel especfico, as como poder detallar el personal, tal como lo muestra la figura:
Orden del Reporte: es el modo de ordenamiento de los niveles en el informe.

Activo: muestra los niveles disponibles.
Inactivos: refleja solo aquellos niveles declarados, pero que no se usaran para la elaboracin de la Nmina.
Todos: genera el informe, con todos aquellos niveles segn estn o no Activos.
Niveles: son las diferentes categoras definidas en Mantenimiento Tipo de Nmina Niveles.
Activar un registro por pgina: al seleccionar esta casilla de verificacin se imprimir un registro en una pgina diferente.
Detallar personal: desglosa cada uno de los integrantes pertenecientes por nivel.
Desde: define a partir de cual nivel ser el parmetro de inicio.
Hasta: precisa el nivel que ser el final para la seleccin.
Pg.327

Ejemplo de un Informe General de Niveles:
Ntese que la Nmina Administracin, presenta como Niveles, diferentes Obras, de las cuales esta compuesta a su vez por otros
niveles, el Gerente Departamental, Coordinador y Asistente, as mismo, el nmero de integrantes que pertenecen a dicho nivel;
se muestra su estatus Activas, Inactivas, Vacaciones, otro y el Total.
Tabla de Contenido
Pg.328

Informes Generales Integrantes: Este es un escrito que consta de datos fiables como una exposicin breve de lo esencial
sobre los empleados que integran la Nmina.
Orden del Reporte: Es la colocacin, con dos criterios de organizacin. Por Cdula de Identidad o Descripcin.
Niveles: Son las diferentes categoras definidas en Mantenimiento Tipo de Nmina Niveles. Para el Ejemplo Obra 1 y Obra 2.
Profesiones: Registros provenientes del Archivo Profesiones, asignado a cada uno de los integrantes, active cuando desee
visualizar en informe ordenado de acuerdo a su profesin.
Cargos u Oficios: Es la funcin propia del empelado, que desarrolla dentro de la empresa.
Bancos: Registros asociados al Archivo Banco.
Grupos de Nmina: Conjuntos de personas incluidas en la Nmina, agrupadas por la semejanza en los Conceptos y
Constantes. Si requiere un filtrado por los Grupos establecidos en la Nomina.. Si requiere un filtrado por los Grupos establecidos
en la Nomina..
Activo: muestra los niveles disponibles.
Inactivos: refleja solo aquellos niveles declarados, pero que no se usaran para la elaboracin de la Nmina.
Todos: genera el informe, con todos aquellos niveles segn estn o no Activos.
Incluir sub. Total: el informe lleva implcito el conjunto de todos los elementos que forman parte del grupo.
Activar un nivel por pgina: la disposicin de impresin del informe se realizar, imprimiendo un nivel en cada una de las
pginas.
Pg.329

Ejemplo de un Informe General de los Integrantes ordenado por el Cdigo:
El informe antes expuesto, revela informacin sobre los integrantes de la Nmina Gerencia, del perodo actual, (001, del
01/01/2006 al 31/01/2006, Mensual), el estatus de los integrantes va a ser todos, es decir, va a mostrar todos aquellos que se
encuentran tanto inactivos como activos. La unidad Funcional correspondiente es 001-Unidad 0001. Seguidamente se muestra la
tabla con los campos: Cdula de Identidad, Descripcin, la Fecha de Ingreso, el Status y el Correo Electrnico (e-mail).
Tabla de Contenido
Pg.330

Informes de Nmina: En este parte puede generar los informes correspondientes a la Nmina, como lo son:
Nota: Los informes de nmina General de Pago y Recibos de Pago son de vital importancia y deber tener la
precaucin de imprimirlos para cada proceso de elaboracin.
Pg.331

Informes de Nmina Resumen de Constantes: El Resumen de Constantes representa de forma abreviada y precisa de las
Constantes de la Nmina, donde se reducen a trminos breves y concisos.
Orden del Reporte: Es la disposicin de cada registro de las Constantes; con dos criterios de organizacin. Por Cdigo
Descripcin.
Cdigo: Organiza las constantes, de menor a mayor segn su nmero de identificacin.
Descripcin: Es la clasificacin de los registros, segn la definicin asignada la Constante.
Unidades Funcionales: Son las diferentes categoras definidas en Mantenimiento Tipo de Nmina Niveles.
Departamento: Unidad Funcional propia del ejemplo. Usted puede establecer la informacin segn los diferentes niveles
creados..
Constantes. Si requiere un filtrado por los Grupos establecidos en la Nomina. Si requiere un filtrado por los Grupos establecidos
en la Nomina..
Activar un nivel por pgina: la disposicin de impresin del informe se realizar, imprimiendo un nivel en cada una de las
pginas.
Pg.332

Ejemplo de un Informe de Constante:
Bien se puede apreciar que en todo informe, aparecern los datos de identificacin propios de la empresa. Tambin se muestra e
l tipo de nomina de la que se va a generar el informe, para este caso Nmina Gerencia; precedido del nombre del informe, el
periodo en curso, y la tabla con los campos Cdigos, Descripcin , y el monto asignado al mismo.
Tabla de Contenido
Pg.333

Informes de Nmina Resumen de Conceptos: El resumen de conceptos, muestra de manera sencilla y aprecia cada uno de
aquellos Conceptos generados dentro de la Nmina.
Orden del Reporte: Es la disposicin de cada registro de las Constantes; con dos criterios de organizacin. Por Cdigo y
Descripcin.
creados.
Grupos de Nmina: Si requiere un filtrado por los Grupos establecidos en la Nomina.
Incluir sub. Total: El informe lleva implcito el conjunto de todos los elementos que forman parte del grupo.
Activar un nivel por pgina: La disposicin de impresin del informe se realizar, imprimiendo un nivel en cada una de las
pginas.
Incluir Descuentos en Prstamos: Se activa para que el informe tenga implcito, el monto del a descontar del Prstamo.
Incluir Montos en Vacaciones del Perodo: Esta opcin permite contemplar los montos de las Vacaciones del Perodo en
curso.
Pg.334

Ejemplo de un Informe de Resumen de Conceptos:
El informe refleja segn el tipo de Nmina con la que se trabaja, el Ttulo del Informe (Resumen de Conceptos), el perodo en
curso, junto con su fecha de inicio y final. Consecutivamente presenta la tabla con los campos Cdigo, Descripcin de cada uno
de los conceptos, y los totales correspondientes a las Asignaciones, Deducciones y el saldo. Por ultimo se puede observar el total
del nmero de conceptos, as como de integrantes.
Tabla de Contenido
Pg.335

Informes de Nmina General de Pagos: Es un reporte que genera informacin en cuanto a la los pagos realizados,
relacionados con el integrante, sus asignaciones deducciones (valores con signo negativo), beneficios patronales, otros
beneficios y el saldo.
Orden del Reporte: Es la disposicin de la informacin que concierne a los pagos; se presentan dos preceptos de organizacin.
Por Cdigo o Descripcin.
Departamento: Usted puede establecer la informacin segn los diferentes niveles creados.
Profesiones: Active cuando desee visualizar en informe ordenado de acuerdo a su profesin.
Constantes. Si requiere un filtrado por los Grupos establecidos en la Nomina.
Activar un nivel por pgina: la disposicin de impresin del informe se dividir por nivel en cada una de las pginas.
Incluir Montos en Vacaciones del Perodo: Permite contemplar los montos de las Vacaciones del Perodo en curso.
Incluir aportes Patronales y otros beneficios: Si desea que se muestre los montos que les corresponde a los beneficios
patronales u otros beneficios.
Incluir integrantes sin conceptos asignados: cuando se requiere un informe donde se distingue aquellos integrantes de la
Nmina, los cuales no tienen establecidos concepto alguno.
Crear el informe de tipo Ascii, Documento, Excel, Html, A2Visor.
Pg.336
Ejemplo de un Informe de Resumen de General de Pago:
Con este reporte puede generar y clasificar la informacin por Niveles o Unidades Funcionales, por Profesin, Cargos u Oficios,
Banco o Grupo de Nmina y detallar las asignaciones y deducciones realizadas.
Tabla de Contenido
Pg.337

Informes de Nmina Recibo de Pagos: Para la impresin de los Recibos de Pagos de la Nmina con cada uno de sus
Asignacin, Deducciones, Aporte Patronal, Otros Beneficios, aunado a esto. Este es el documento en que declara que el
empleado ha recibido la cancelacin de su sueldo, por otra parte es la constancia de la empresa ha efectuado su respectivo
pago.
Orden del Reporte: Es la disposicin de la informacin que concierne los integrantes de la Nmina; segn la Cdula de
Identidad o Descripcin.
Cdula de Identidad: Establece la forma de ordenarlos segn su numero
Descripcin: Es la organizacin segn el Apellido y Nombre.
Filtro de Personal: permite seleccionar de la lista de integrantes segn la primera letra de su Apellido.
Desde: Indica a partir de que letra del apellido se va a filtrar el personal.
Hasta: Rango limite para el filtro del personal.
creados.
Constantes. Si requiere un filtrado por los Grupos establecidos en la Nomina..
Incluir aportes Patronales y otros beneficios: Si desea que se muestre los montos que les corresponde a los beneficios
patronales u otros beneficios.
Incluir integrantes sin conceptos asignados: cuando se requiere un informe donde se distingue aquellos integrantes de la
Nmina, los cuales no tienen establecidos concepto alguno.
Pg.338

Ejemplo de un recibo de pago:
Tabla de Contenido
Pg.339

Informes de Nmina Cartas Bancarias: Las cartas bancarias se reducen a aquellos escritos remitidos por particulares o
empresas en solicitud de algn servicio de los que ofrece el banco. Podemos citar algunos de estos ejemplos:
- Peticin de crditos
- Anulacin de cuenta corriente
- Domiciliacin de pagos
- Extractos
- Anticipos de letras
- Solicitud de transferencias
- Peticin de talonario, etc.
- Apertura de Cuentas Bancarias para los empleados
Antes de imprimir una Carta Bancaria, debe disear el Formato de impresin en Nmina Sistema, Formatos de Impresin.
Tabla de Contenido
Pg.340

Informes Acumulados: Permite mostrar en un informe los diferentes conceptos almacenados de ms de una nmina.
Informes Acumulados Generales: Permite visualizar la informacin referente a los acumulados de cada una de las
constantes y conceptos, para cada uno de los integrantes, de igual forma puede filtrar la informacin, segn la conveniencia de la
empresa.
Por Cdula o Descripcin.
Cdula de Identidad: Despliega la tabla ordenada segn el nmero de la cdula del integrante.
Descripcin: Es la clasificacin de los registros, segn su apellido.
creados. Usted puede establecer la informacin segn los diferentes niveles creados.
visualizar en informe ordenado de acuerdo a su profesin, active cuando desee visualizar en informe ordenado de acuerdo a su
profesin.
Constantes. Si requiere un filtrado por los Grupos establecidos.
Ao Desde: Especifique a partir de cual ao desea el acumulado.
Ao Hasta: Perodo de culminacin.
Pg.341

Detallado por mes los montos acumulados: Puntualiza el concepto acumulado por cada uno de los meses del ao.
Incluir un registro para cada ao:
Para Filtrar, se muestra la siguiente ventana:
Como se puede observar, se establecen una forma, la cual se encuentra dividida en dos partes iguales, la primera es para Incluir
Acumulados Generales y la segunda para lo contrario, es decir; Excluir Acumulados Generales, correspondientes a cada uno los
conceptos con su respectivo cdigo y descripcin.
>Mover Marcados: si ha sombreado algn tem, este se ubica en la tabla Excluir Conceptos.
>>Mover Todos: moviliza todos los conceptos a la tabla contraria.
<Mover Marcados: el tem seleccionado, este se ubica en la tabla izquierda de Incluir Conceptos.
<<Mover Todos: moviliza todos los conceptos a la tabla de la izquierda.
Pg.342

Ejemplo de un informe de Acumulados Generales ordenado por la Cdula de Identidad del Integrante, y filtrado por el concepto
Sueldo.
Tabla de Contenido
Pg.343

Informes Acumulados por Concepto: Es un informe detallado, su funcin principal es la de mostrar, dado un Tipo de Nmina,
los Acumulados por Conceptos, en el perodo actual, puede seleccionar el orden y filtrar segn sea necesario. Las columnas que
se pueden contemplar son, primeramente la Cedula de Identidad (dependen del ordenamiento establecido), la Descripcin (el
Apellido y Nombre del Integrante de la Nmina), las Asignaciones (conceptos que suman al pago), Deducciones (conceptos que
restan al pago), total Neto (Asignaciones-Deducciones), Ultimo Monto (cantidad pagada el periodo anterior).
Para establecer el orden y el tipo de informacin a contener puede especificar:
Por Cdula o Descripcin.
profesin.
Pg.344

Para Filtrar, se muestra la siguiente ventana:
Pg.345

A continuacin se expone un informe de Acumulados por Conceptos ordenados por Cdula de Identidad, de la Nmina de
Gerencia del tercer perodo, para un solo integrante.
Tabla de Contenido
Pg.346

Informes Transacciones: Se define como un informe que continente las diferentes operaciones entre el patrono y los
empleados; por ejemplo los prstamos, vacaciones, liquidaciones y hojas de tiempo.
Informes Transacciones Prestamos:
Orden del Reporte: Es la disposicin de los registros de los integrantes; se presentan dos preceptos de organizacin. Por
Cdula o Descripcin.
Filtro de Personal: Permite seleccionar de la lista de integrantes segn la primera letra de su Apellido.
Hasta: Es el rango limite para el filtro del personal.
Consultar: Se presentan dos opciones para realizar el informe.
Prstamos Activos: Refleja solo aquellos prstamos que se encuentran activos.
Histricos de Prstamos: Emite los prstamos ya otorgadas a los empleados, previas al perodo en curso.
profesin.
Tipos de Prstamos: Muestra el informe en funcin del tipo de prstamo seleccionado.
Pg.347

Detallar Abonos: Precisa cada uno de los abonos realizados por los integrantes.
Activar un Nivel por pgina: al seleccionar esta casilla de verificacin se imprimir un nivel en una pgina diferente.
Crear el informe de tipo Ascii, Documento, Excel, Html, A2Visor.
Tabla de Contenido
Pg.348

Informes Transacciones Vacaciones: Este informe contiene un resumen sobre las vacaciones de los empleados.
Cdula o Descripcin.
Vacaciones Activas: Refleja solo aquellas Vacaciones que se encuentran en curso.
Histricos de Vacaciones: Emite las Vacaciones ya otorgadas a los empleados, previas al perodo en curso.
profesin.
Fecha de Salida Desde: Indique desde que fecha de salida se va a general el reporte.
Fecha de Salida Hasta: Especifique hasta que fecha de salida se mostrara el informe.
Detallar Reporte: Active esta casilla, para elaborar un reporte mas preciso.
Incluir aportes patronales: Marque dicha casilla para anexar en el informe los beneficios aportados por el patrono.
Pg.349

Tabla de Contenido
Pg.350

Informes Transacciones Liquidaciones: Es un tipo de informe, el cual detalla informacin en cuanto a las liquidaciones
otorgadas al personal de la Nmina.
Cdula o Descripcin.
Fecha de Salida Desde: Indique desde que fecha de salida se va a general el reporte.
Fecha de Salida Hasta: Especifique hasta que fecha de salida se mostrara el informe.
Detallar Reporte: Active esta casilla, para elaborar un reporte mas preciso.
Incluir aportes patronales: Marque dicha casilla para anexar en el informe los beneficios aportados por el patrono.
Seguidamente se presenta un reporte, el cual muestra toda lo informacin respeto a la liquidacin y al empleado.
Adems de contar con la informacin de la empresa, muestra el nombre de la nmina, el tipo de transaccin, que para este caso
se titula Liquidaciones, proseguido del perodo en curso; en la tabla se tiene el nmero de la cdula de identidad, los apellidos y
nombres, el total de las asignaciones y deducciones, el total neto y los adelantos en vacaciones. Al finalizar el informe se tiene el
total en pago en liquidaciones.
Pg.351

Informes Transacciones Hoja de Tiempo: Este informe de debe elaborar cuando se ha establecido previamente Hojas de
Tiempo en la Nmina para cada uno de los integrantes.
Cdula o Descripcin.
Valores por Defecto: Refleja solo aquellos Valores propios de la Nmina
Valores de Nmina: Emite.
profesin.
Hoja de Tiempo: Busque la Hoja de Tiempo respectiva para generar el informe.
Pg.352

Consecutivamente se expone un ejemplo del informe hoja de tiempo, para las horas trabajadas por da.
Tabla de Contenido
Pg.353

Sistema: En esta seccin usted tiene a su disposicin unas herramientas claves para el Mdulo de Nmina, en
Acerca de, puede ver la informacin referente al producto, consultar la ayuda, para generar un nuevo periodo y cerrar el en curso,
los ttulos y correlativos, base de datos de personal, respaldo de datos (prevenir en caso de perdida de datos), recuperacin de
datos, y el mantenimiento de archivos, por ultimo permite cambiar la fecha.
Sistema Generar Perodos: Consiste en realizar el cierre de la nmina e inicializar un nuevo ao, para ello cada uno de los
perodos de la nmina deben haber sido grabados y procesados.
Fecha de Inicio del prximo perodo de Nmina: debe introducir el da, mes y ao del venidero perodo.
Eliminar acumulados de Conceptos: Si no desea almacenar la informacin referente a los montos acumulados de los
conceptos del periodo anterior.
Eliminar acumulados Generales: Active para borrar cualquier informacin en cuanto a los acumulados Generales.
Eliminar histrico de Nmina: Suprime todo el histrico de la Nmina.
Cambiar fecha de Ingreso de los Trabajadores: Permite, para el nuevo perodo modificar la fecha de incorporacin de los
empleados a la Nmina.
Permite generar el nuevo perodo.
Al hacer click, usted debe confirmar su eleccin.
Pg.354
Tabla de Contenido
Pg.355

Sistema Ttulos y Correlativos: Es la seccin que permite indicar la serie para los das feriados y las vacaciones, as como
asociar la hoja de tiempo para la nmina; aunado a esto puede establecer un monto mximo para los adelantos de las
vacaciones. Del mismo modo, se otorga el nmero de serie para los recibos de pago, vacacin, liquidacin, solicitud de
prstamo, transaccin eventual.
Series: Calendarios asociados a la nomina.

Indique la serie para los das feriados: Previamente, debe haber creado un calendario (Men Formulacin Calendario) donde se marcan los das de fiesta del ao.
Indique la serie para las vacaciones: Anticipadamente, debe existir un calendario con los das de fiesta de vacaciones.
Hoja de Tiempo: es el formato fecha diaria contra constante.
Indique la hoja de tiempo para la nmina: Debe determinar que hoja de tiempo se llevar para la nmina.
Monto Mx. para adelantos: advierta cuanto es la cantidad en dinero permitida para los adelantos de la vacaciones.
Correlativos: es el nmero progresivo correspondiente para cada uno de los recibos, estos son de Pago, Vacaciones,
Liquidacin, Solicitud de Prstamo y Transaccin Eventual.
Prxima Ventana
Anular la operacin
Pg.356

Al pasar a la siguiente ventana:
Debe seleccionar que cual ser el orden de los conceptos; al hacer clic con el botn derecho del Mouse sed despliega un men,
donde puede seleccionar aquellos conceptos con el cdigo impar o par; asimismo, puede colocarlos al inicio de la tabla o bien al
final; de cualquier forma, tambin puede ordenarlos por defectos y asignaciones primero, distingue aquellos conceptos que son
de tipo asignaciones.
Pg.357

Continuando con la ventana de Cdigos Automticos, en el cual, puede seleccionar aquellos archivos en donde el sistema
generar su cdigo de manera instantnea a los documentos maestros como Unidades Funcionales, Departamentos,
Profesiones, Cargos u Oficios y Bancos.
Del mismo modo para aquellos documentos generados por el sistema como lo son las constantes de Nmina, Tablas, Conceptos,
Otros Beneficios, Tabuladores, Grupos De Nomina, Hoja de Tiempo y Acumulados Generales
Para guardar los cambios realizados debe presionar el botn de Finalizar.

Pg.358

Sistema Base de Datos de Personal: Es el conjunto de datos que pertenecen al contexto de los integrantes de la Nmina, los
cuales se encuentran almacenados sistemticamente, es el pilar sobre el que se asientan todos los empleados.
Usted tiene la posibilidad de visualizar todos los empleados sin discriminar la nmina a la que pertenecen y agregarlos a la actual.
Permite agregar familiares correspondientes al integrante, as como sus datos.
Incluir el empleado en la Nmina Actual.
Al presionar el botn para incluir el empleado en la Nmina actual debe confirmar su eleccin.
Tabla de Contenido
Pg.359

Sistema Respaldo de Datos: La rutina de respaldo de datos es un proceso que debe realizarse en cualquier tipo de empresa,
desde la ms pequea hasta la ms grande. Es muy importante que se tome este procedimiento con toda la seriedad del caso,
de lo contrario puede ocurrir imprevistos con la aplicacin o con el computador, que luego simplemente slo quedara lamentarse.
Fecha del Respaldo: Indique el da, mes y ao del respaldo.

Directorio Origen: Puede entenderse como una ''carpeta'' que contiene los archivos necesarios para el respaldo. Viene definido
por defecto.
Directorio Destino: Debe definir en que Unidad de almacenamiento y/o carpeta, va a guardar el respaldo. Puede buscar lo en el
botn de bsqueda.
Puede seleccionar la Unidad, y el Directorio o Carpeta, si desea guardar en una nueva carpeta solo debe escribir el nombre del
directorio despus de la unidad y presionar Aceptar, luego se le informa que el directorio de datos no existe desea crearlo? Y
acepte.
Existen varios medios magnticos para hacer copias de seguridad, empezando por los discos de 3" HD (High Density) con
capacidad de 1.44Mb, muy conocidos y ampliamente difundidos en todas las tiendas del ramo de la computacin. Los discos
mencionados no son los ms apropiados para esta labor, ya que son muy vulnerables a fallar.
En una segunda lnea estn los discos ZIP, los cuales se comercializan con capacidad de 100Mb y 250Mb (Nuevos), su
confiabilidad es excelente y a juzgar por la capacidad de los mismos su utilidad es para empresas pequeas y medianas.
Por ltimo, la mejor opcin son las cintas magnticas, se comercializan en muchas variedades no solo en capacidad sino en tipo
de cinta y modelo. Todos los modelos de cintas requieren de una inversin alta de dinero, y slo se justifica si la informacin a
respaldar excede la capacidad de los discos ZIP.
Nota: Slo se respalda el directorio de data de la aplicacin y no otros. No se incluyen archivos ejecutables y
.dlls. Por tal motivo se recomienda respaldar toda la carpeta de la empresa.
Pg.360

Paso a Paso:
1.
2.
3.
4.
5.
Verifique la fecha. Para modificarla haga click con el ratn en el botn a la derecha del cuadro de texto e indique con el
ratn la fecha a seleccionar.
Verifique los cuadros de textos titulados "Directorio Origen" y Directorio Destino", donde en el primero es el directorio
donde estn los datos a respaldar y el segundo la carpeta o unidad de disco para hacer el respaldo. Para cambiar los
distintos directorios se puede proceder de dos formas, escribiendo los directorios con el teclado o presionando el botn a
la derecha de cuadro de texto.
El cuadro de verificacin titulado Todos los Archivo, al estar activo incluye los archivos *.dat, *.idx y *.blb, de la carpeta
data dentro de Data. De no estar activo se habilita el botn en la parte inferior titulado "Seleccionar", haga click en l
para seleccionar manualmente los archivos a respaldar.
El cuadro de verificacin titulado Borrar Destino, indica a la aplicacin la tarea de borrar todos los archivos (slo
archivos) en el directorio destino.
Presione el botn titulado "Iniciar" para empezar el proceso de respaldo. Para cancelar todo simplemente presione el
botn titulado "Cancelar"
Tabla de Contenido
Pg.361

Sistema Recuperar Datos: Su funcin primordial es recuperar la informacin respaldada por la aplicacin.
Paso a Paso:
1.
2.
3.
Verifique que la fecha es correcta, de no ser as haga click con el ratn en el botn a la derecha del cuadro de texto.
Indique con el ratn la fecha a seleccionar.
Verifique los cuadros de textos titulados "Directorio Origen" y Directorio Destino", donde el primero es el directorio donde
estn los datos a recuperar y el segundo la carpeta o unidad de disco donde est el respaldo. Para cambiar los distintos
directorios se puede proceder de dos formas, escribir los directorios con el teclado o presionando el botn a la derecha
de cuadro de texto.
Presione el botn titulado "Iniciar" para empezar el proceso de recuperacin. Para cancelar todo simplemente presione
el botn titulado "Cancelar"
Tabla de Contenido
Pg.362

Sistema Mantenimiento de Archivo: Es una herramienta que permite optimizar los archivos y mejorar su operacin.
Nota: Se recomienda hacer el mantenimiento de la base de datos peridicamente, pregunte a su integrador la

periodicidad del mismo.
Optimizar Archivos: Al momento de hacer el mantenimiento de archivos es posible seleccionar la opcin de optimizar archivos
que permite reestructurar el archivo de datos, eliminando definitivamente los registros borrados, as como reorganizar los
registros fsicamente y optimizar el espacio de los campos Blob.
Aplicar nicamente a la Nmina Activa: Active la Casilla para realizar el mantenimiento de los archivos propios de la nomina
activa.
Incluir archivos del sistema: Realiza el mantenimiento de igual forma a los archivos propios del sistema.
Tabla de Contenido
Pg.363

Sistema- Cambio de Fecha: Tiene la facultad de modificar el da, mes y ao de la nmina.
Para ello debe seleccionar el botn que se encuentra en la parte derecha. Consecuente se desglosar un calendario del que
podr ubicar la fecha correspondiente.
Tabla de Contenido
Pg.364

Bibliografa:
- Curso Prctico de Legislacin Laboral (Jos A. Brito)
Tabla de Contenido
Pg.365
Manual de Generalidades a2 Herramienta Administrativa Configurable

Mdulo a2 Sistema - Versin 3.00
Manual de Usuario
Captulo 1 (Mdulo Sistema)
Versin 3.00
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
1
a2softway@cantv.net

Tabla de Contenido. Introduccin a la herramienta Administrativa Configurable, ventajas y aplicaciones

o Qu es a2..
o Qu ofrece a2
Generalidades de a2 Herramientas Administrativa Configurable....................................... ...
o Requisitos Mnimos de Hardware segn el sistema operativo...............
o Instalacin Monousuario..
Pasos para la instalacin de a2 Herramienta Administrativa Configurable..
o Diferentes forma de instalar a2 Herramienta Administrativa Configurable en monousuario.
o Aplicacin Demostrativa
o Licencia Final (Personalizada).
o Instalacin En Redes.
Caso N 1..
Caso N 2..
Caso N 3..
Crear usuario de la estacin..
Directorios a2
Directorio a2Softway..
Archivo de a2Softway
o a2Admin.exe..
o a2Sistema.exe..
o a2Admin.a2..
Tablas y Carpetas de a2Softway
o Sempresas.Dat..
o Carpeta a2Help.
o Carpeta Metrics.
o Carpeta Configr.
o Archivos.crf
o Directorio Data..
o Carpeta FileConfig........................................................................................................
o Carpeta Historia............................................................................................................
o Directorio Html
o Carpeta Reports.............................................................................................................
o Directorio.Tmp.
o Carpeta UsersConfig..
Consideraciones FINALES
Ilustracin de cmo los opportunistic Locking level II trabajan..............................................
Estructura de Archivos y Directorio a2Softway.
o Archivos ejecutables..
o Archivos de Personalizacin.
o Carpetas de a2
o Carpeta de datos de la empresa..
o Directorio a2Sofway
Organizacin de a2 Herramienta Administrativa Configurable.
Mdulo de a2 Herramienta Administrativa Configurable..
o Estructura de a2 Mdulo Administrativo.
Opciones del Mdulo Administrativo.
Mantenimiento.
Transacciones.
Ventas...
Compras
Bancos..
Informes
Sistema.
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Pg.29
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2
a2softway@cantv.net

Sucursales...
Formas bsicas para ejecutar el mdulo de a2 Administrativo...
Entorno de Trabajo..............................................................................................................
Barra de Men y Barra de Acceso rpido.
Opciones de la Barra de Men.. .
Botones de Acceso Rpido..
Botones de asociados a operaciones con inventario
Botones asociados a operaciones con los clientes..
Botones asociados a operaciones con proveedores
Botones asociados a operaciones con bancos.
Botn asociado a la operacin de salir de la aplicacin..
Barra de Estado..
Cambio de Moneda
Cambio de Usuario.
Calendario
Calculadora..
Informacin de sistema..
Imprimir Pantalla.
Estructura de a2 Mdulo sistema.
Mdulo a2 Administrativo..
DBISAM.
Mdulos Casa Matriz y Sucursales..
Reconversin Monetaria.
Punto de Venta....
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
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Pg.33
Pg.33
Pg.33
Pg.33
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Pg.34
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Pg.34
Pg.34
Pg.35
Pg.35
Pg.35
Pg.36
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Pg.37
Pg.122
Pg.196
Pg.203
Pg.216
Pg.218
3
a2softway@cantv.net

Introduccin a la Herramienta Administrativa Configurable, ventajas y aplicaciones
Qu es a2
Es una marca de fbrica, que nace de la motivacin de un grupo de profesionales comprometidos desde hace muchos aos con el
cambio tecnolgico y principalmente con soluciones de calidad en diferentes reas del quehacer nacional.
a2 no es solo un producto tangible, es un servicio integrado con su red de distribuidores y asesores a2team comprometidos con
los retos de la globalizacin y la alta competencia, para brindar a sus clientes herramientas poderosas que le permiten trabajar y
crecer en un ambiente placentero.
Los productos a2 son dinmicos, compactos, abiertos, altamente escalables y principalmente asequibles. Para poder
obtener todas estas caractersticas, se selecciono el desarrollador (compilador) ms potente, rpido y eficiente como Borland y
Delphi.
Dentro de los Software diseados y servicio se puede mencionar:
a2 Herramienta Administrativa configurable
a2 Herramienta Administrativa Bsica
a2 Manager de Punto de Venta
a2 Suite Administrativa
a2 Manager
a2 Contabilidad
a2 Nmina
a2 Alimentos y bebidas
a2team
Que ofrece a2.
Interfaz grfica amigable al usuario.
Manejo de alto nivel de transacciones de manera confiable.
Bases de datos configurables.
Formas (pantallas) configurables (interfaz, amigables).
Formatos de impresin adaptables a los existentes en las empresas y posibilidad de crear mltiples documentos de
salida por transaccin.
Construccin de slidos perfiles de usuarios con la ayuda de polticas por transacciones que permiten una fcil
administracin y mantenimiento.
Estadstica, proyecciones y grficos acumulables hasta 36 meses.
Manejo de imgenes (fotos, logos) en todos los archivos.
Privacidad del documento, protegiendo as informacin confidencial.
Mdulo, men o departamento relacionados de manera lgica: Inventario, ventas y clientes, vendedores, compra y
proveedores, banco, reportes de sistema, mdulo de administracin del usuario.
Cierre de perodo y cambio de fecha
Generalidades de a2 Herramienta Administrativa configurable

La Herramienta Administrativa Configurable a2.
Es un sistema administrativo de alta tecnologa, cuya versatilidad lo hace funcional y de gran adaptabilidad, todo en un entorno
grfico amigable, con una estructura del programa muy sencilla, que le brinda gran estabilidad y velocidad de ejecucin con
requerimientos mnimos de hardware. Fue desarrollado con la herramienta Borland Delphi Versin 5.0 Enterprise Edicin y el
manejador de archivos de bases de datos utilizado fue el DBISAM versin 2.01, proporcionando un producto confiable y fcil de
usar, tanto para el usuario final como para el usuario administrador del sistema.
Es una herramienta administrativa configurable que permite consolidar operaciones administrativas bajo un slido concepto y una
amigable interfaz que la convertir en la mejor aliada de la gerencia moderna, proporciona la funcionalidad y la habilidad
incomparable de adaptarse a la solucin rpidamente e incluso a los cambios mas complejo. Adems cuenta con un mdulo de
administracin de usuarios, que rene una serie de caractersticas que lo convierte en un producto nico en su estilo, siendo esta
una de las bondades ms resaltantes del sistema ya que le brinda al usuario un sinfn de posibilidades para adaptarlo a sus propias
necesidades.
Requisitos Mnimos de Hardware segn el sistema operativo Para todo tipo de instalacin
Instalacin Monousuario
64 Mb de espacio disponible de disco duro.
Unidad de CD-ROM o DVD-ROM.
Para Windows 98, Millennium Edition, NT Workstation 4.0 (Servipack 6 o superior), 2000 Profesional, XP Home Edition
o XP Profesional, Novell.
Intel Pentium a 133 MHz o superior para Windows 98, NT, Workstation 4.0 , 2000 Profesional.
Intel Pentium a 150 MHz o superior para Windows ME.
Intel Pentium a 300 MHz o superior para Windows XP Home Edition y Profesional.
64 Mb de Memoria RAM para Windows 98, ME, y NT Workstation 4.0 .
128 Mb de Memoria RAM para Windows 2000 Profesional.
256 Mb de Memoria RAM para Windows XP Home Edition y Profesional.
1Gb de Memoria RAM para Windows Vista Busines.
NOTA IMPORTANTE: Antes de instalar el sistema a2 debe configurar la resolucin de la pantalla en 800 x 600
pxeles
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
4
a2softway@cantv.net
Manual a2 Herramienta Administrativa Configurable

Pasos para la instalacin de a2 Herramienta Administrativa Configurable.
Paso a Paso.
1.
Para instalar solo debe colocar el CD Original de a2, en la unidad correspondiente.
2.
Este contiene un archivo AUTORUN que ejecuta automticamente la instalacin, si no se ejecuta abra la unidad de CD y ejecute el
archivo INSTALAR.EXE.
3.
Una vez que aparezca la ventana instalando a2
hacer click en el botn COMENZAR, si la instalacin se

desea efectuar en la carpeta que el programa crea por
omisin, de lo contrario, se debe crear una carpeta antes
de comenzar la instalacin y estando en esta ventana, hacer
click en el botn examinar para seleccionar el nombre del
directorio destino y luego click en el botn Comenzar.
4.
Espere mientras la aplicacin se instala (Tiempo aproximado 2 minutos).Se debe
esperar que la barra de progreso de la
ventana Instalando a2 herramienta
Administrativa llegue al 100%.
5. Una vez que el software se haya

instalado 100% presione el botn de
ACEPTAR
6. Aparece
la
ventana
del
Mdulo
Administrativo donde debe introducir los

datos de la empresa como son: N.I.T.,
R.I.F., Direccin, Representante, R.I.F. Representante, Telfonos.
6. Hacer Click en el botn siguiente.
7. En esta ventana introduzca la Direccin Postal, Fax, E-Mail, Website y seleccione si es
Contribuyente Especial.
8.
Hacer Click en el botn Siguiente.
9.
Introduzca las fechas de duracin
del
perodo,
vlidas
para
las
transacciones. Efectuar Click en el

Botn Siguiente.
10. Introduzca la nomenclatura del
impuesto, la alcuota que retiene su
empresa, debe dejar la tilde en la
opcin
Activo.
obligatorio,
Es
dejar
de
activo
carcter
el
Nota: Toda fecha

que no est
7
ubicada en el
rango
seleccionado para
el perodo, se
considera no
valida
primer
impuesto, aunque los clientes de la

empresa
no
cancelen
impuesto,
posteriormente en la ficha del cliente se

le indica que ese cliente est exento de
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
5
a2softway@cantv.net

impuesto. Indique el impuesto del Dbito Bancario y hacer Click en el Botn
Siguiente.
12. Si desea que el sistema
genere
11
forma
los
cdigos
automtica,
en
debe
dejar tildada las opciones

pertinentes de la ventana
siguiente y cuando termine
de seleccionar, hacer Click
en el Botn Finalizar.
13. Aparece una ventana indicando que los datos fueron guardados
con
xito,
aqu debe hacer Click en el Botn Salir
Diferentes forma de instalar a2 herramienta administrativa configurable en monousuario.

Aplicacin Demostrativa
Al entrar en la aplicacin con Licencia Demostrativa, lo primero que le pide es que ingrese el nombre del usuario
y la clave.
En el caso que este sea una aplicacin demostrativa el Usuario es la palabra DEMO y la clave es 1234.
La clave por defecto del usuario Master debe ser cambiada ya que por defecto es la misma en todas las versiones de a2
Si la clave o el usuario no son vlidos no podr entrar en
la aplicacin, recibir el mensaje usuario no registrado o
clave incorrecta.
Recuerde: En programas
Demostrativo:
Usuario: Demo Usuario: Master
Clave: 1234
Clave: Hola
Recuerde: Producto Final:

Usuario: Master
Clave: 1234
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
Nota: El usuario solo

tiene
tres
oportunidades para
ingresar la contrasea
correcta, si no logra
ingresar la contrasea
correcta en ese lapso,
es sacado del sistema.
6
a2softway@cantv.net

Licencia Final (Personalizada)
14.
Copie el archivo a2admin.a2 en el directorio donde instalo la aplicacin (Este archivo lo obtienen de a2 va email.)
Nota: Si el archivo que recibe va email, contiene la extensin diferente a .a2 (Serial de la licencia) este debe renombrarlo por
a2admin.a2, a2contab.a2 o a2cash.a2 segn sea el caso).
15. Ejecute el mdulo de sistema como Usuario Master, Clave 1234, vaya al men de ayuda, opcin Acerca de, en la pantalla
aparecer el botn Registrar, presinelo y automticamente quedar personalizado su sistema.
Es imprescindible copiar el archivo a2Admin.a2 en el directorio destino para que la aplicacin pueda ejecutarse. En caso de no hacerlo
cuando trate de ejecutar la aplicacin recibir el siguiente mensaje: "La
aplicacin no puede ser inicializada".
En el caso que sea una licencia en uso, en est pantalla no aparecer el
botn registrar, esto solo se observa la primera vez que entra a la aplicacin,
al ejecutar este botn la aplicacin quedar personalizada.
La licencia Demostrativa, tiene una limitacin de 50 transacciones.
16.
Entre en el mdulo de sistema (Administracin de Usuarios), como
Usuario Master, Clave 1234.
a. Ubicar y abrir la carpeta a2 Softway, ubicada en el directorio de la
raz principal.
b. Ejecutar el mdulo usuarios, (esta ubicado en el directorio raz de la aplicacin), hacer dos click al icono
Nota: Es imprescindible copiar el archivo a2Admin.a2 en el directorio destino para que la aplicacin pueda ejecutarse.
17.
Acceder el mdulo a travs del usuario Master y la clave por defecto 1234. La clave por defecto del usuario Master debe
ser cambiada ya que por defecto es la misma en todas las versiones de a2.
18. Seleccionar el Men de Ayuda y ejecutar la opcin de Acerca de...
Master
1234
Al ejecutar el botn de registrar logr la personalizacin definitiva de la aplicacin. Establezca las configuraciones, perfiles y poltica con
la cual desea trabajar (en el transcurso del manual se explicara como personalizar la aplicacin).
19. Ejecutar la aplicacin a2 Administrativo a travs de su acceso directo y comenzar a trabajar
Nota: El instalador no crea un acceso directo al mdulo de administracin de Usuarios, para evitar el uso indebido del mdulo por
parte de usuarios inexpertos
Instalacin En Redes
Existen varias modalidades para instalar a2 en ambiente de redes, dependiendo de la red y del nmero de usuarios:
Caso No. 1
1
2
3
Instale el a2 en el servidor. Siga las instrucciones de la instalacin monousuaria.

Comparta el recurso (la carpeta del a2softway)
Cree los accesos directos al a2admin.exe desde las estaciones.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
7
a2softway@cantv.net

Caractersticas
1
2
3
Es la manera ms fcil de realizar la instalacin.

Es el rendimiento ms lento del sistema. No se recomienda.
Todos los usuarios se crean en el servidor, son locales y se pueden visualizar desde cualquier estacin o desde el servidor.
Caso No. 2
1
Instale el a2 en el servidor, Siga las instrucciones de la instalacin monousuario, ubicando en la unidad su CD, los instaladores de
la aplicacin.
2
Comparta el recurso (la carpeta del a2softway).
3
A todas las estaciones asgnele la misma unidad de red para conectarse al servidor.
4
Utilice el programa Estacin.exe para instalar estaciones, ubicado en su CD y cree el usuario de la estacin.
Caractersticas
Solo crea un usuario por estacin.
Para agregar nuevos usuarios de la estacin, es necesario crear un acceso directo al mdulo a2sistema, ejecutarlo y al crear
los usuarios, asignarle los directorios de la ruta.
Al utilizar este esquema, los usuarios creados en la red, no pueden ser accesados en el servidor de manera local.
Si usted visualiza la tabla de usuarios, podr notar que los usuarios tienen la direccin de acceso con su unidad de red. Si
existen diferentes letras asignadas en su unidad de red, los usuarios no podrn ejecutar el sistema desde una estacin con una
unidad en red diferente a la que l tiene en su ruta.
Si usted visualiza la tabla de usuarios, podr notar que los usuarios tienen la direccin de acceso con su unidad de red. Si existen
diferentes letras asignadas en su unidad de red, los usuarios no podrn ejecutar el sistema desde una estacin con una unidad en red
diferente a la que l tiene en su ruta.
Ejemplo
Usuario 1
f:\a2softway\directorio de trabajo
Usuario 2
g:\a2softway\directorio de trabajo
Caso No. 3
Otra manera de instalar en red, es crear direcciones relativas con el nombre de la mquina del servidor \\nombre de la
mquina\nombre del recurso compartido\ruta del sistema (a todos los usuarios).
Ejemplo.
Si el nombre de la mquina es Servidor y usted instal el sistema en la unidad D (disco duro D), en la carpeta llamada a2softway,
comparta y escriba lo siguiente:
\\Servidor\a2softway\ruta de datos que le corresponda segn el campo en la tabla.
Ejemplo Detallado.
1. Crear una carpeta en la raz del disco C:\ con el nombre TMP, en el servidor y la estacin.
2. Compartir la carpeta de C:\a2softway con el nombre a2softway.
3. Puede observar en el entorno de red de Windows el nombre del equipo que hace las veces del servidor, donde esta el recurso
compartido a2softway.
Nota: para acceder a este recurso se ejecuta el siguiente comando:\\<nombre del servidor>\a2softway. Se
recomienda colocar como nombre del computador que hace las veces de servidor. Ej.: Servidor.
4. Ejecute a2sistema, seleccione el botn Datos
Empresa. En direcciones, cambie los direccionamientos de la siguiente manera:
Directorio Local: C:\Temp.

Directorio Datos: servidor\a2softway\empre001\data.
Directorio Histricos: servidor\a2softway\empre001\Historia.
Directorio Formas: servidor\a2softway\empre001\Userconfig.
Directorio Configuracin: servidor\a2softway\empre001\FileConfig.
Directorio Formatos de Impresin: servidor\a2softway\empre001\ConfigR.
Directorio Reportes: servidor\a2softway\empre001\Reports.
Estas rutas solo funcionan si realizo los pasos anteriores.
Tip: ruta relativa para los formatos: \\<nombre del recurso>.
5. Luego de poner a punto el servidor, proceda a crear los usuarios de la aplicacin.

Nota: En caso de tener varios usuarios creados, modifique los directorios de cada uno, con las especificaciones
anteriores.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
8
a2softway@cantv.net

6. Proceda en la estaciones de la siguiente manera:
a) Crear en la raz del disco duro C:\ de cada estacin, una carpeta llamada TMP.
b) Proceda a instalar el modulo administrativo o punto de ventas.
Si es el punto de ventas, al correr el instalador pregunta donde estn ubicados:
a2 administrativo: \\servidor\a2softway\
Datos a2 administrativos: \\a2softway\empre001\data
.a2 punto de ventas: < segn sea el caso>. Se recomienda copiarlo en el directorio local y leerlo de all.
Crear usuario de la estacin.

Si no desea crearlo, desmarque la opcin en la parte inferior de la pantalla, de lo contrario haga click en el botn Iniciar.
En este caso, la tabla de temporales, ya no ser ...\Empre001\Tmp.
En los casos C y D, la tabla Sempresas se debera modificar con las nuevas rutas, para que al agregar un usuario nuevo,
automticamente se creen con las rutas ya establecidas, (en el modulo de sistema, Datos de la empresa, directorios).
Directorios a2
Mdulo Administrativo
Mdulo Punto de Ventas
Mdulo Consulta de Precios
Mdulo Sistema
Directorio a2Softway.
Se almacenan los archivos ejecutables de la aplicacin, las extensiones de la aplicacin, archivos DLL, los archivos de
configuracin de la empresa.
a2dll00.dll: Se refiere a las rutinas de inicializacin.
a2dll01.dll: Son los reportes de departamento.
a2dll02.dll: Son los reportes de inventario.
a2dll03.dll: Son los reportes de ventas.
a2dll04.dll: Son los reportes de compras.
a2dll05.dll: Son los reportes de vendedores.
a2dll06.dll: Son los reportes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
a2dll07.dll: Son los reportes de editor de formatos de impresin.
a2dll08.dll: Mdulo de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos.
a2dll09.dll: Son los reportes de bancos.
a2dll10.dll: Consolidador.
a2dll11.dll: Generador de informes
a2dll13.dll: Maneja datos comprimidos, se instala en casa matriz y sucursal.
Archivo de a2 Softway
a2Admin.exe.
Archivo ejecutable, con el cual se ejecutan todas las operaciones administrativas.
a2Sistema.exe.
Archivo ejecutable, que sirve para personalizar los datos de la empresa, configuracin del programa y utilidades del sistema.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
9
a2softway@cantv.net

a2Admin.a2.
Archivo de la licencia del producto final. (PERSONALIZACION)
Tablas de a2Softway
Sempresas.DAT.
Tabla de datos de personalizacin de la empresa. Funciona en conjunto con Sempresas.blb, el cual est formado por los datos
encriptados tipo BLOB de la base de datos, y sempresas.idx, el cual contiene la configuracin de los archivos ndices.
Carpeta a2Help
Aqu se graba la ayuda del sistema.
Carpeta Metrics.
Se almacenan los archivos que se generan cuando se configura el grid de las transacciones, las teclas, la configuracin de los
mrgenes, el tipos de letras de los reportes y los campos Detalles de las transacciones. Si usted elimina esta carpeta no podr
realizar dichas configuraciones. Si la elimin, solo tiene que crearla de nuevo.
Carpeta Configr.
Contiene las formas de impresin creadas con el Editor de Formatos de Impresin en su respectiva carpeta que representa un
formato de impresin. Si el usuario crea o modifica alguna forma, se almacena en su carpeta correspondiente. Algunos formatos
no tienen formas de impresin, si se necesitaran, se pueden crear en el mdulo usuarios, archivo Formatos de Impresin. Los
archivos que contiene esta carpeta, son las variables globales de las formas de impresin, tienen formato PFG.
El listado de archivos PFG se muestra a continuacin:
VIMP_BANCOS: Variables del mdulo bancos.
VIMP_COMPRAS: Variables del archivo Compras.
VIMP_COMPRASI: Variables de los tems del archivo Compras.
VIMP_CUENTASCXC: Variables del archivo Cuentas por cobrar.
VIMP_CUENTASCXP: Variables del archivo Cuentas por pagar.
VIMP_ETIQUETASCLIE: Variables del archivo Etiquetas de clientes.
VIMP_ETIQUETASINV: Variables del archivo Etiquetas de productos del inventario.
VIMP_GENERAL: Variables generales para todas las formas de impresin.
VIMP_INVENTARIO: Variables del archivo departamento de inventario.
VIMP_INVENTARIOI: Variables de los tems del inventario.
VIMP_VENTAS: Variables del archivo Ventas.
VIMP_VENTASI: Variables de los tems de ventas.
Tenga cuidado de modificar estos archivos, ya que despus del nombre de la variable tiene un nmero que
representa el tipo de dato:
0: Es un string.
1: Representa un campo numrico.
2: Es un campo memo.
3: Es un campo fecha.
Adems, contiene los archivos necesarios para utilizar el generador de informes personalizados:
GenIndex.mfr: Los ndices que se utilizan en ordenado por.
GenMenu.mfr: Gua para incluir los informes personalizados en men de informes a2.
GenRelations.mfr: Relaciones entre los archivos de a2.
Los GenIndex + GenRelations se utilizan para agrupado por.
Cuando se crean campos memos en a2 y se utilizan como ndices secundarios de bsquedas, se pueden
utilizar en ordenado por y agrupado por.
Archivos .crf.
Son los campos que se leen en la configuracin del respectivo archivo
Directorio Data.
Es el directorio ms importante del sistema desde el punto de vista del usuario, ya que es aqu donde se almacenan todos los
datos de la empresa. Contiene las tablas: Sclientes, Sproveedor, Sbancos, SOperacionInv, SdetalleInv, Sprovinvent, Svendedores,
Scargosfijos, Sinventario, Ssistema, Sfixed, Sdepositos, Stransbanco, Sseriales, Sbeneficiario, Sconvenios, Sautorizados, SAuto,
Susuarios, Scuentasxpagar, Scategoria, Sperfiles, SAjustesTmp, Scompuesto, SinvDep, SinvOferta, Starjetas, Scuentasxcobrar,
Sinvlote, Sconceptos, Szonas, Smoneda, Stransclieprov, Stranscuentas, Sinstitucion, Scalendario, Sclasificacin y Spagosfijos. Si
se daa o elimina alguna tabla, el sistema no funcionar correctamente. Si sospecha que existe una tabla corrupta,
inmediatamente se puede reparar corriendo la opcin Repair del Database System Utility (DBSYS.EXE) sobre las tablas daadas.
Las tablas de datos son susceptibles a corrupcin causada por el mal apagado de la mquina o prdida fsica de la electricidad. Las
circunstancias en las cuales puede ocurrir, son por ejemplo, cuando el DBISAM est en el medio de agregar un registro a la tabla
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a2softway@a2.com.ve
10
a2softway@cantv.net

fsicamente en el disco o volumen, aunque en este caso, puede que no ocurra ningn dao, ya que primero las guarda en un bffer
para luego vaciarlas en el disco. El dao ocurre cuando el bffer se vaca y no se haba terminado de escribir en el disco.
Carpeta FileConfig
Esta carpeta guarda la configuracin de los archivos, las cuales se crean con la opcin de configuracin de archivos del
mdulo usuarios. Esta carpeta tiene copia en FileConfigOriginal, ya que si por accidente u otra razn se daa o elimina algn
archivo, se pueda restituir con la configuracin de los archivos originales. Contiene 14 archivos: Sautorizadosconfig, Sbancosconfig,
Sbeneficiarioconfig, Scategoriaconfig, Sclientesconfig, Sconceptosconfig, sdepositosconfig, Sinventarioconfig, Smonedaconfig,
Sproveedorconfig, SSistemaConfig, STarjetasConfig, Svendedoresconfig y Szonasconfig.
Carpeta Historia
Aqu se almacenan los archivos histricos del sistema, creados a partir de la ejecucin del primer cierre de periodo. Cuando se
realiza un cierre de periodo, se crea la carpeta del periodo con las siguientes tablas: HIST_Scuentasxcobrar, HIST_Scuentasxpagar,
HIST_SdetalleInv, HIST_SoperacionINV y Resumen.
Directorio Html.
Se utilizar para futuras actualizaciones.
Carpeta Reports.
Guarda los reportes creados por el usuario con el Generador de Informes Personalizado. Adems de los informes exportados a
tipo texto, .doc y Excel.
Directorio Tmp
Se utiliza para guardar los archivos temporales que se crean dinmicamente cuando el usuario est trabajando en el sistema. Se
puede remover todo su contenido, y es recomendable que est direccionado en el disco duro local, si el sistema est en red.
Nunca se debe tomar como directorio de datos. Adems se almacenan los informes exportados al a2 Visor.
Carpeta UsersConfig
Almacena las formas o archivos del men Mantenimiento del mdulo administrativo. Se modifican en la opcin Usuarios,
Configuracin de Usuarios en el recuadro Formas Disponibles. Esta carpeta tiene copia en UsersConfigOriginal, ya que si por
accidente u otra razn se daa o elimina algn archivo, se pueda restituir la configuracin original del sistema. Los archivos
originales son:
FMASTER00.SYS:
FMASTER01.SYS:
FMASTER02.SYS:
FMASTER03.SYS:
FMASTER04.SYS:
FMASTER05.SYS:
FMASTER06.SYS:
FMASTER07.SYS:
FMASTER08.SYS:
FMASTER09.SYS:
FMASTER10.SYS:
FMASTER11.SYS:
FMASTER80.SYS:
usuarios.
FMASTER81.SYS:
forma del archivo de departamento de inventario.

forma del archivo de inventario.
forma del archivo de depsito.
forma del archivo de proveedores.
forma del archivo de clientes.
forma del archivo de autorizados.
forma del archivo de tarjetas de crdito.
forma del archivo zonas.
forma del archivo de vendedores.
forma del archivo de bancos.
forma del archivo de conceptos.
forma del archivo de beneficiarios.
forma del archivo de configuracin. No es modificable, por lo tanto no se muestra en el mdulo
forma del archivo de moneda. No es modificable.
Cuando se crea o modifica una forma, se almacena los cambios por usuario. Al generarse una nueva forma, se crea un archivo
con el nombre SCUSERxxyy.SYS, donde xx representa el nmero de la forma maestra que est modificando y yy el nmero del
usuario. Se almacena en este directorio. Los archivos se pueden abrir con un editor de textos para ser modificado, pero no es
recomendable. El nmero del usuario slo se visualiza usando est creando o modificando usuarios con el usuario MASTER.
Estructura de Archivos y Directorio a2Softway
Archivos Ejecutables
Modulo Administrativo
Modulo Punto de Venta
Mdulo Sistema
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a2Softway
Archivos de Personalizacin
Carpetas de a2
A2 help, Contiene la
ayuda del Sistema.
Administrativo
Metrics
se
almacenan
los
archivos que se
generan cuando se
configura el grid de
las transacciones,
las
teclas,
la
configuracin
de
los mrgenes
y
tipos de letras de
los reportes y los
campos Detalles de
Punto de Venta
Tabla de datos de
personalizacin de la empresa.
Carpeta de datos de la Empresa
DIRECTORIO a2Softway
La carpeta Configr, contiene las formas de
impresin creadas con el Editor de Formatos
de Impresin en su respectiva carpeta que
representa un formato de impresin. Si el
usuario crea o modifica alguna forma, se
almacena en su carpeta correspondiente.
Algunos formatos no tienen formas de
impresin, si se necesitaran, se pueden crear
en el mdulo usuarios, archivo Formatos de
impresin.
Adems de las carpetas, CONFIGR contiene
una lista de archivos que corresponden a las
variables globales de las formas de impresin,
tienen formato PFG.
Por ejemplo el Formato de Compras
VIMP_COMPRAS: variables del archivo
Compras. (Variables de Operacin)
VIMP_COMPRASI: variables de los tems del
archivo Compras. (Variables Detalle
Operacin)
El
directorio
Data
es
el
directorio ms
importante del
sistema desde
el punto de vista
del usuario, ya
que es aqu
donde
se
almacenan
todos los datos
de la empresa.
VIMP_GENERAL: variables generales para

todas las formas de impresin
VIMP_COMPRASF: Se genera si en el
Formato de Compras se incluyo una formula
Tambin Contiene, los archivos necesarios
para utilizar el Generador de informes
personalizados
GenIndex.mfr: los ndices que se utilizan en
ordenado por.
GenMenu.mfr: gua para incluir los informes
personalizados en men de informes a2.
GenRelations.mfr: relaciones entre los
archivos de a2.
Los GenIndex + GenRelations se utilizan para
agrupado por.
Los archivos .crf son los campos que se leen
en la configuracin del respectivo archivo
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a2softway@cantv.net

En la carpeta Historia se almacenan
los archivos histricos del sistema,
creados a partir de la ejecucin del
primer cierre de periodo.
Reports, Guarda los reportes creados

por el usuario con el Generador de
Informes Personalizado. Adems de los
informes exportados a tipo texto, .doc y
Excel.
TMP guardan los archivos

temporales
que
se
crean
dinmicamente cuando el usuario
est trabajando en el sistema.
Guarda
la
configuracin de los
archivos, las cuales
se crean con la
opcin
de
configuracin
de
archivos del mdulo
usuarios.
Esta
carpeta tiene copia en
FileConfigOriginal,
ya
que
si
por
accidente
u
otra
razn se daa o
elimina algn archivo,
se pueda restituir con
la configuracin de
los
archivos
originales. Contiene
14 archivos
UsersConfig. Esta Carpeta almacena las formas

o archivos del men Mantenimiento del mdulo
administrativo y tiene copia en la carpeta
UsersConfigOriginal, que permite restituir
cualquier archivo Master.
FMASTER00.SYS: forma del archivo de

departamento de inventario.
FMASTER01.SYS: de inventario.
FMASTER02.SYS: de depsito.
FMASTER03.SYS: de proveedores.
FMASTER04.SYS: de clientes.
FMASTER05.SYS: de autorizados.
FMASTER06.SYS: de tarjetas de crdito.
FMASTER07.SYS: de zonas.
FMASTER08.SYS: de vendedores.
FMASTER09.SYS: de bancos.
FMASTER10.SYS: de conceptos.
FMASTER11.SYS: de beneficiarios.
configuracin. No es modificable, por lo
tanto no se muestra en el mdulo
usuarios.
moneda. No es modificable.
Cuando se crea o modifica una forma, se
almacena los cambios por usuario. Al
generarse una nueva forma, se crea un
archivo
con
el
nombre
SCUSERxxyy.SYS, donde xx representa
el nmero de la forma maestra que est
modificando y yy el nmero del usuario.
El nmero del usuario slo se visualiza
usando est creando o modificando
usuarios con el usuario MASTER.
Ejemplo SCUSER041.SYS
Formato modificado de Clientes para el
usuario 1
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Organizacin de a2 Herramienta administrativa configurable

a2 Herramienta administrativa configurable. Esta conformada por los mens: (Mantenimiento, Transacciones, Ventas, Compras,
Bancos, informes, sistema, Sucursales), todos relacionados de manera lgica.
En la barra de men: 8 mens
Nota: La aplicacin cuenta con un mdulo de administracin de usuarios que

rene una serie de caractersticas que lo convierte en un producto nico en su
estilo, entre ellas estn:
q Bases de datos configurables.
q Posibilidad de crear campos adicionales a las bases de datos e
incorporarlas fcilmente al sistema y a los formatos de impresin.
q Directorios de datos asignados por el administrador del sistema.
Mdulo de a2 Herramienta Administrativa Configurable.

(a2 Mdulo Administrativo, a2 Mdulo Sistema o de usuarios.)
Formas bsicas para ejecutar el mdulo de a2 Administrativo.
La siguiente figura es la ventana principal del Mdulo a2 Administrativo:
Entorno de Trabajo
La primera pantalla que presenta a2, es la ventana que solicita la contrasea, est se anexa de acuerdo al tipo de usuario, si es
demo o master.
Al introducir la contrasea da paso a la ventan principal, encontrndose los
siguientes elementos:
Barra de Men y Barra de Acceso Rpido.

En la parte superior se encuentra una Barra Horizontal llamada Barra de Men
(Mantenimiento, Transacciones, ventas, compras, bancos, informes, sistema.) y
debajo de esta, la Barra de Acceso Rpido (Barra de Herramientas).
Opciones de la Barra de Men.

Para acceder a cualquiera de estas opciones puede, hacer click con el
ratn en la opcin que se desee abrir o presionar la combinacin de
teclas ALT + la letra que est subrayada, ejemplo ALT + M le dar
acceso al men mantenimiento.
Barra de men
Barra de Acceso Rpido

o Barra de Herramientas
Barra de Estado
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Estructura de a2 Mdulo Administrativo
a2 Mdulo
Administrativo
Mantenimiento
Departamentos
Depsitos
Inventario
Zonas
Clientes
Vendedores
Tarjeta de Crdito
Monedas
Bancos
Conceptos
Beneficiarios
Salir
Transacciones
Ventas
Inventario
Clientes
Proveedor
Seriales
Comprobantes Contables
Manejo de Caja Chica
Bancos
Compras de mercanca
Devolucin en Compra
Orden de Compras
Ordenes de servicios
Nota de Entrega Proveedor
Reimpresiones
Facturas
Apartados
Factura por Lote
Devoluciones
Presupuestos
Notas de Entrega
Pedidos
Reimpresiones
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
Compras
Informes
Sistema
Sucursales
Transacciones
Reimpresiones
Departamentos de Inventario
Inventario
Operaciones de Inventario
Clientes
Proveedores
Ventas
Compras
Vendedores
Bancos
Impresin de Etiquetas
Resmenes
Generador de Informes Personalizados
Consulta Perodos Anteriores
Acerca de..
Ayuda
Ttulos y Correlativos
Respaldo de Datos
Recuperacin de Datos
Cambio de Fecha
Cierre de Estadstica
Cierre de Perodo
Mantenimiento de
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Botones de Acceso Rpido (Herramientas)
Estos Botones le dan la posibilidad de acceder a cada opcin de la aplicacin de una manera rpida y practica, aunque no son
todas la opciones son las que comnmente el usuario interacta.
Botones asociados a operaciones con Inventario:
Archivo de Departamentos
Archivo de Depsitos o Bodegas
Archivo de Inventario
Botones asociados a operaciones con los Clientes:
Archivo de Clientes
Mdulo de Presupuestos a Clientes
Mdulo de Facturacin (Ventas)
Botones asociados a operaciones con Proveedores:
Archivo de Proveedores
Mdulo de Elaboracin de Ordenes
Mdulo de Compras
Botones asociados a operaciones con Bancos:
Archivo de Bancos
Mdulo de Transacciones de Bancos
Botn asociado a la operacin de Salir de la aplicacin:
Barra de Estado.
En esta barra aparece el nombre del Usuario que est trabajando con el sistema y es de gran utilidad, porque en algunos
casos muestra algunos mensajes de ayuda.
Adems, este mdulo tiene las siguientes teclas de acceso rpido:
Ctrl. + M: Cambio de moneda
Ctrl. + D: Calendario
Ctrl. + T: Calculadora
Ctrl. + U: Cambio de usuario
Ctrl. + S: Informacin del Sistema
Ctrl. + P: Imprimir Pantalla, tal cual Print Screen.
Ctrl. + E: Pantalla para cargar seriales en las transacciones

El mdulo a2 Sistema tiene la capacidad de construccin de perfiles, esto se logra con la ayuda de polticas por transacciones, que
permiten implementar toda la permisologa, que afectan considerablemente la operatibilidad de a2 Herramienta Administrativa
Configurable, permitiendo establecer que puede hace y que no puede hace, cada usuario del sistema, aplicando controles de
seguridad, con la aplicacin de claves de seguridad, asegurando as la proteccin y confidencialidad de la informacin.
Elementos de la Barra de Acceso Rpido o Barra de Herramientas.

Datos de la empresa
Ttulos y correlativos
Formatos
Usuarios
Respaldo
Recuperacin
Salir
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Estructura de a2 mdulo sistema (usuario)
a2 mdulo sistema
(Usuario)
Archivos
Datos Empresa
Instituciones Financieras
Clasificacin
Formatos de impresin
Salir
Usuarios
Ayuda
Acerca de..
Ayuda
Administracin de Usuarios
Respaldo de Datos
Mantenimiento de Archivo
Crear histrico Banco
Crear histrico de seriales
Configurar Comprobantes Contables
Crear terceros
Asignar Controles
Anular documentos
Consultar anulaciones de venta
Consultar anulaciones de compra
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
Utilidades del Sistema
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Estructura de a2 mdulo sistema (usuario)
a2 mdulo sistema
(Usuario)
Archivos
Datos Empresa
Instituciones Financieras
Clasificacin
Formatos de impresin
Salir
Usuarios
Acerca de..
Ayuda
Administracin de Usuarios
Respaldo de Datos
Mantenimiento de Archivo
Crear histrico Banco
Crear histrico de seriales
Configurar Comprobantes
Contables
Crear terceros
Asignar Controles
Anular documentos
Consultar anulaciones de venta
Consultar anulaciones de compra
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a2softway@a2.com.ve
Ayuda
Utilidades del Sistema
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Usuario Master y la configuracin de la Empresa.
Luego de instalar el sistema, para personalizar la empresa que va ser manejada por la aplicacin. Debe seguir los siguientes
pasos:
1. Hacer Click en el comando Archivo, que esta ubicado en la barra de men y luego en Datos Empresa, o botn Datos
empresa
El usuario Master adems de ser el nico con capacidad para insertar campos en la base de datos, visualiza el nmero del
usuario que se desea crear o modificar. En la aplicacin comercial su clave de acceso es 1234 y en la aplicacin demostrativa
es HOLA.
Nota: el sistema trae por defecto el usuario MASTER, el cual es el nico con capacidad para configurar las bases de datos.
En la opcin Archivos - Datos Empresas o presionando el
botn Datos Empresas
se muestra la ventana
"Archivo de Empresas",
la
cual
tiene
su
presentacin en dos pginas (Fichas): "Datos Bsicos" y
"Directorios". En ficha Datos Bsicos se introducen los datos
de la empresa (Siglas, Direccin, Representante, Rif,
Direccin, Representante, telf., e-mail) y se configuran las
tablas del sistema en el botn Configurar.
Pgina o Ficha
2. En la ficha directorio, se encuentran los directorios, donde

estn ubicadas las carpetas con los datos, que el sistema
coloca como predeterminado. En la ficha Directorio se
modifica las rutas de las carpetas creadas por el sistema, al
momento de su instalacin, como son las carpetas de los
datos, Histricos, Formas, la configuracin, formatos de
impresin, Reportes, el directorio donde se guarda los datos
de Contabilidad, el directorio donde se va a consolidar los
datos del a2 Administrativo con el a2 Contabilidad y la carpeta
donde esta la informacin que va a monitorear el manager de los puntos de ventas.
Ventana de la ficha Directorio

Resumen Paso a paso como agregar campos
1. Hacer Click en el men Archivo, opcin Datos de la
Empresa o en el botn datos de la empresa que se
encuentra en la barra de herramientas.
2. Ficha Datos Bsicos.
3. Botn Configurar.
4. En la ventana de advertencia que se presenta, hacer Click en
el botn NO.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
19
a2softway@cantv.net

5. Seleccione el Archivo donde se va agregar el
campo. (Ejemplo archivo de Proveedores)
5
6. Observe la ventana siguiente, est dividida por
tres columnas (Titulo, Mensaje, Tipo), debe
desplazar el cursor hacia el ultimo campo y hacer
dos Click
7. Escriba el nombre del campo (Cdigo de
rea), Hacer Click en la columna del mensaje y
escribir el mensaje que desea que aparezca
(Indique el cdigo de rea), Click en la columna
Tipo y seleccione el tipo de datos (Numrico).
Cuando termine de agregar los datos, debe bajar
a la siguiente lnea, si no lo hace la informacin
se perder.
8. Hacer Click en el botn Grabar.
Aparece la ventana de advertencia, preguntando si
desea cancelar la operacin, conteste que NO, si est seguro.
NOTA: SI USTED NO POSEE LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES, PARA AGREGAR CAMPOS A LA ESTRUCTURA DE
LAS BASES DE DATOS, NO PROCEDA A HACERLO, DE LO CONTRARIO PODRIA OCASIONAR MAL FUNCIONAMIENTO
DE LA APLICACIN.
El resultado de esta accin altera las tablas de configuracin de la transaccin y su respectiva tabla de definicin de datos.
En la tabla de configuracin (directorio FileConfig) se agrega un registro cuyo nombre del campo es "ZZCampo_xx"" con sus
caractersticas (descripcin y tipo). En la tabla de datos (directorio Data) se modifica la estructura de la tabla agregando un
campo con el nombre del campo igualmente "ZZCampo_xx"" con el ttulo creado por el usuario y todas las caractersticas de
este campo.
Si desea modificar la estructura de la base de datos debe hacerlo por dbisam.
Ejecute el archivo dbsam. (Si no lo tiene instalado en su equipo, Ubquelo en el

disco del distribuidor.)
Nota: Esta opcin es crucial y

delicada ya que altera las tablas.
SI USTED NO POSEE LOS
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES,
PARA AGREGAR CAMPOS A LA
ESTRUCTURA DE LAS BASES DE
DATOS,
NO
PROCEDA
A
HACERLO, DE LO CONTRARIO
PODRIA
OCASIONAR
MAL
FUNCIONAMIENTO
DE
LA
APLICACIN.
Aparece
la
ventana Database
System
Utility,
Debe haga clic al
botn open Shared,
Seleccione la tabla
de la base de datos
que desea modificar
y pulse el botn
Abrir.
WWW.a2.com.ve
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a2softway@cantv.net

Seleccione lo que
desea
efectuar:
explorar
la
data,
modificar
la
estructura, adicional
indexes secundarios,
para
hacer
esto,
active
la
ficha
correspondiente
Nota: Esto se detallara en captulos siguientes
Ttulos y Correlativos
Existe una serie de documentos que son necesarios llevar una serie de informacin, como son el nombre del impuesto, la
alcuota, su forma de aplicarlo, con cuantos decimales y moneda se va a trabajar, con que numeracin correlativa automtica,
por ejemplo: Presupuesto, Factura, Apartado, Devolucin, Nota de Entrega, Pedido, Nota de Dbito, Nota de Crdito, Planilla
de Retencin, Planilla de Cobranza, Recibo de Caja y Proceso de Lote. En esta pgina se establecen los nmeros iniciales
para cada documento. Y otras opciones dependiendo de la ficha donde se este trabajando, mas adelante se detallaran.
Paso para trabajar con los Ttulos y Correlativos

Existen dos formas bsicas de acceder a este men:
Por el botn Ttulos y correlativos
Por el men Archivos, seleccionar Ttulos y correlativos

Botn Ttulos y Correlativos
Icono de Control de Men
Barra de Ttulo
Ttulos y Correlativos.
Pgina o Ficha General.
Barra de Men
Barra de Herramientas
En este formulario se introduce la nomenclatura del

impuesto o los impuestos, dependiendo del tipo de
organizacin o empresa. Ejemplo: Impuesto al Valor
Agregado (IVA.), la activacin del mismo y la alcuota
que se va aplicar, Identificador Fiscal. La cantidad de
decimales y el tipo de moneda con la cual se va a
trabajar, Decimal en Existencia, fecha de inicio del
perodo en curso, fecha de culminacin del perodo y
con la descripcin del perodo.
Entorno de la
Configuracin.
Barra de Estado
ventana
Archivo
Antes de explicar las diferentes pginas o fichas, se

explicara los diferentes botones con que cuenta la
venta Archivo de Configuracin.
Barra de Herramientas
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
de
21
a2softway@cantv.net

Modificar Registro
Grabar Registro
Perodos
Botn de Cancelar
Operaciones.
Salir
Series de Factura
Descuento pronto pago
Botn de cancelar operaciones, cancela la operacin que se est efectuando. Ej., Estando en la ventana Archivo
de Configuracin, y modific los datos que estn en la pgina o
ficha, al pulsar este botn se presenta la siguiente ventana
Al hacer Click en el botn Si, sale de la edicin, sin grabar los
cambios efectuados.
Si hace Click en el botn No, no sale de la edicin, quedando en
el campo donde se est efectuando los cambios, para que
proceda a efectuar las modificaciones pertinentes.
Botn Modificar Registro, Permite editar la informacin
que se encuentra en la pgina o ficha.
Botn Grabar, graba las modificaciones efectuada en la pgina o ficha.
Botn descuentos pronto pago, permite activar la venta donde se establece el descuento por pronto pago a los
clientes.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
22
a2softway@cantv.net

Ttulos y Correlativos - Men Detalle.- Descuentos Pronto Pago.
En este formulario, se configura la escala de descuentos a los clientes dependiendo del rango de das desde el momento de la
emisin de la factura hasta su cancelacin. Estos rangos se evalan de arriba hacia abajo donde el porcentaje ser
seleccionado automticamente al suceder la primera correspondencia de rango de das. Existen dos formas bsicas:
Hacer Click en barra de men al comando detalle.
La otra forma es hacer Click, en el botn descuento pronto pago, ubicado en la barra de herramienta
La aplicacin lee la escala empezando por el rengln de 0 a 5 das si el cliente esta cancelando el giro o el saldo en 5 das el
descuento pronto pago obtenido es de 5% ms 2%, de ser ms de 5 das, 2,5% ms 1% y de 10 a 15 das ser de 1,5% ms
0,5%.
Los rangos de das varan segn como indique el primer hasta, en
caso de utilizar mayor cantidad de das simplemente repita los
porcentajes hasta llegar a los das deseados. Se puede cambiar el
"hasta" para as poder obtener perodos de pagos menores de 5 das
despus del "desde". Por ejemplo: 10 - 15.
Puede tabular los descuentos expresndolos tanto en moneda como
en porcentajes aplicados al monto.
Nota:
Se
pueden
establecer
descuentos
combinados (5% + 2%) o
simples (7%).
Nota: En caso de que existan polticas de

pronto pago diferentes por cada cliente, las
mismas deben indicarse de forma
individual en el formulario de cliente.
Ej. Se tiene la siguiente escala:

0 a 5 das
5%
5 a 10 das
2,5%
10 a 15 das
1,5%
+
+
+
Botn Series de Facturas, activa la

ventana Series de Facturas, para la creacin de
series en facturas, estas se pueden hacer por
usuario, depsito y vendedores. Adems de hacerlo
por el Botn, tambin se puede hacer por medio del
men Detalle
Ttulos y Correlativos - Men Detalle.Serie de Facturas.
Se permiten mltiples correlativos en las

transacciones de facturacin. Existen tres formas de crear correlativos y solo puede seleccionar un tipo de correlativo:
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
23
a2softway@cantv.net
2%
1%
0,5

a. Por Usuarios.
b. Por Depsitos.
c. Por Vendedores.
Procedimiento:
Hacer Click en el botn

Series de Facturas
En la ventana
series de Facturas, hacer Click en la Opcin
descripcin de la serie. Eje., A100.
Hacer Click en el botn Incluir, pasando la informacin hacia la ventana de series.
Proceda escribir el nmero correlativo, Ej., 1000.
Hacer Click al botn Salir y

Luego Click al botn Guardar.
Nota: Para borrar una serie, se ubica
sobre la serie y hacer Click en el botn Borrar.
Nueva Serie,
escribir la
La creacin de los correlativos por Usuarios.

Permite que en la ventana totalizar de los usuarios, automticamente se factura por la serie seleccionada.
Para seleccionar la serie, estando en el mdulo de a2 sistema, debe ir a:
Men Usuario.
Seleccionar Administrador de Usuario.
Hacer Click al botn Incluir
, (Si va incluir
, (Si va
un usuario nuevo) o el botn Editar
modificar un usuario existente)
Si es nuevo el usuario, llene la siguiente ventana,
que pertenece a la ficha bsica.
Seleccione, posteriormente la ficha poltica.
Habilitndose as la ventana Configuracin de Usuario Para

administrador, en este caso fue el usuario que se abri, Para
Establecer las polticas del usuario, seleccione la ficha Ventas,
luego la ficha Facturas y en la parte inferior de la ventana, escoger
la serie con la cual se desea trabajar, Ej. A100
Luego hacer Click en:
El botn Grabar
..
El botn Salir
..
Al entrar en Mdulo a2 Administrativos, seleccione el Men Ventas Facturas, si entra como el Usuario que se configuro la
serie, la aplicacin automticamente toma la serie asignada, que para este caso fue la A1000.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
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a2softway@cantv.net

Botn Perodos, Habilita la ventana que permite describir los perodos que se va a trabajar.
Ttulos y Correlativos - Men Detalle.-Perodos:
Modificar el ttulo de los perodos: A travs del mdulo de

ttulos y correlativos es posible modificar los ttulos de los
perodos que se reflejan en las diferentes estadsticas del sistema.
De manera que en aquellas instalaciones que provienen de una
conversin es posible ajustar el ttulo de la estadstica al mes al
cual corresponden.
Igualmente, se puede cambiar el ao al que corresponde el

periodo, esto se hace a travs de la ficha varios, en la
opcin estadsticas descripcin. (Explicacin posterior
en la ficha varios)
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Al dar Click en el Icono de control de men de la ventana

Descripcin de Perodos se despliega el siguiente men.
Botn Salir, Al hacer Click, sale de la ventana.
Barra de Men
Esta compuesta de los Men Archivo y Detalle.
El men Archivo, tiene las siguientes opciones:
El men Detalle, tiene las siguientes opciones:
Al hacer Click en Archivos Ttulos y Correlativos se presenta la ventana Archivo de Configuracin, esta venta esta
compuesta por varias pginas o fichas (General, Inventario, Ventas y Clientes, Proveedores y Compras, Bancos, Varios,
Cdigos), teniendo de primer plano la pgina de General, si se desea hacer modificaciones, se procede de la siguiente manera:
1. En la barra de herramienta, hacer Click en el botn Modificar Registro, para colocar en edicin la pgina o ficha.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
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a2softway@cantv.net

2. En el recuadro de opciones
Identificacin fiscal, se introducen los
nombres con los que se conocen estos
rubros.
La
aplicacin
maneja
todo
lo
relacionado a los Contribuyentes
Especiales y su funcin como agentes
de Retencin para el impuesto al valor
agregado (IVA.). Es importante tambin
resaltar que aquellos contribuyentes
ordinarios
que
les
vendan
a
contribuyentes especiales deben llevar
el control sobre el IVA. Retenido ya que
el mismo debe reflejarse en el libro de
ventas para el momento de la
liquidacin del impuesto.
3. Como se muestra debe activarse la

empresa como contribuyente especial si
esta posee esta figura de un gran
contribuyente.
4. Al mismo tiempo para aquellas
empresas que venden productos
gravados con el IVA. En alcuota
reducida al 8%, o el 10% de impuesto al
lujo como alcuota adicional, es
necesario activar el impuesto dos de la
transacciones en funcin de la base reducida
aplicacin. De esta manera los libros de compras y ventas reflejaran las

o adicional como lo estipula la ley.
En Decimales se indica la cantidad de decimales con la

que se desea trabajar la presentacin numrica en toda
la aplicacin.
En la opcin moneda local, se selecciona la moneda
base de la aplicacin.
Si la empresa
es un
Contribuyente
Especial
deber activar
esta opcin
Nota: La moneda base es muy importante definirla en el momento de hacer la configuracin inicial, ya que
despus de hacerlo la primera vez no se podr modificarla en el futuro.
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Nota: Usted debe tomar en cuenta que si no desea usar cntimos al elaborar el documento de ventas, tendr prdida equivalente
a la cantidad de cntimos que deje de cobrar.
La moneda base es muy

importante definirla en el
momento
de
hacer
la
configuracin inicial, ya que
despus de hacerlo la primera
vez, no se podr modificarla en
el futuro.
Debe indicar la fecha de inicio y

fin
del
perodo,
las
transacciones que no estn, en
este rango de fecha, ser
considerada invlida.
Configuracin de Perodos.
En el recuadro de opciones llamado Perodo actual en curso, se declara la periodicidad administrativa para llevar las
estadsticas de la empresa. La fecha de inicio y fin de de perodo. Indican las fechas vlidas para la inclusin de
transacciones. Pudiendo definir perodos: Mensuales, Trimestrales, Semestrales o Anuales. La configuracin de
perodos es fundamental en la parametrizacin de la aplicacin, se debe tomar en cuenta dos variables para poder tomar una
decisin acertada. La primera cantidad de transacciones por da, de ser muy altas (100 ms) se puede configurar perodos
mensuales es decir de 30 das por ejemplo. La segunda variable a considerar es la forma de trabajo de la empresa donde se
est implantando la aplicacin, para ilustrarle mejor, un ejemplo bien conocido son las perodos de ventas que utiliza algunas
empresas de cosmticos, que duran 3 semanas y llevan por nombre Campaa, de ser as se deber colocar la fecha Final del
perodo para cubrir las tres semanas de la campaa o del tiempo que esta dure. Pudiendo colocar en el campo descripcin el
nombre de la campaa, Ejemplo: Da de la madre.
Para mayor control y comodidad es recomendable utilizar los perodos: mensual anual. Si este es mensual se debe colocar en
la descripcin del perodo el mes que se esta trabajando como lo indica la figura. Si es anual la descripcin y las fechas
cambian, fecha de inicio 01/01/2007, fecha final 31/12/2007, descripcin ao 2007.
Nota: recuerde que debe hacer Clic en el botn de

guardar cuando efectu un cambio en una ficha.
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Cierre de Perodo.
El cierre de Perodo prepara al sistema para operar en un nuevo rango de fecha, moviendo a un archivo histrico las
transacciones correspondientes.
Cuando se ejecuta esta opcin, los datos

administrativos del perodo cerrado ya no
pueden ser modificados, es decir, no se
permite realizar ninguna operacin de venta
o compra en dicho lapso.
Conceptualmente delimita o acota los
procesos de ventas y compras, permitiendo
seguridad en los datos procesados, de esta
manera nadie puede corromper estos
procesos. Ejemplo, nadie puede facturar o
comprar en un perodo ya cerrado.
Mdulo
Administrativo
El cierre es un proceso irreversible, por lo tanto antes de

ejecutarlo se recomienda respaldar la informacin y se
sugiere imprimir los informes necesarios para su gestin
administrativa, tales como:
En Departamento de Inventario, el Reporte General

con la opcin de incluir Consolidado activo.
En Ventas, el General de Ventas, Transacciones

de Ventas y Libro del IVA.
En
Compras,
el
General
de
Compras,
Transacciones de Compras y el Libro de Compras
IVA.
En Clientes, Estado de Cuenta.
En Proveedores, Estado de Cuenta.
Nota: Los libros de IVA no se rigen por

el lapso del perodo, sino segn la Ley
Tributaria vigente, los cuales se solicitan
mensualmente.
Si su empresa maneja vendedores con comisiones, emita
el siguiente reporte:
En Vendedores, Comisin del perodo.
El cierre lleva todas las transacciones canceladas realizadas en el perodo seleccionado a un archivo histrico. Para poder
visualizarlas es necesario hacer una consulta a los perodos anteriores. Los siguientes documentos son los que se lleva a
histricos:
Compra de Mercanca
Facturas
Notas de Entrega
Apartados
Facturacin por lotes
Adicionalmente, la herramienta administrativa configurable a2, an cuando ejecute un cierre de perodo, contina mostrando las
cuentas por cobrar de un cliente que tenga transacciones pendientes, en el mdulo de cuentas por cobrar hasta que se
cancelan todas las transacciones, por lo cual no es necesario visualizar histricos para comprobar de dnde viene determinada
transaccin. Igualmente sucede con las cuentas por pagar, siguen mostrando todas las transacciones hasta que estas se
cancelen.
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La opcin muestra la siguiente pantalla, en la cual se visualiza el nombre del perodo actual con su fecha de inicio y fin del
perodo, adems se solicita el nombre descripcin del siguiente perodo, con sus respectivas fecha de inicio y fin de
perodo.
Debe, confirmar el perodo a cerrar, recuerde
sacar todos los informes previamente, esto es
irreversible
Si lo desea, puede activar el cuadro de verificacin que elimina los tems con ms de 90 das sin movimientos. Esta cantidad
de das es ingresada por usted en el cuadro
correspondiente.
Una de las bondades ms resaltantes de la
aplicacin cuando se esta trabajando en perodos
mensuales es la posibilidad de extenderlos. Una
utilidad que nos permite al llegar al final del mes y
no realizar el cierre del perodo, colocndole una
fecha posterior para continuar trabajando, esto
suele ocurrir por varias razones que pueden ser
entre algunas, la falta de un fsico o entrega de
un documento de compra por parte de un
proveedor, cosa que sucede muy a menudo y al
no tenerlo nos impide cerrar el mes, la razn es que
nuestro libro de compras no ha registrado la
transaccin ya que el proveedor nos entrego la
mercanca con una nota de entrega sin la factura
correspondiente, siendo este documento fiscal el
que afecta el libro de compras, otra de las
razones mas comunes es que al final del mes
siempre estamos en buenos das de ventas y el
hacer el cierre del perodo implica paralizar el
proceso de facturacin, esta ventaja nos ofrece la
posibilidad extender el perodo, veamos como trabaja.
Extender el Perodo de trabajo.

Si la empresa trabaja en perodos mensuales:
Fecha de Inicio: 01/01/2007.
Fecha Final: 31/01/2007.
1. Al llegar al da 31 de enero, extendemos el perodo colocndole en el mdulo denominado, ttulos y correlativos la fecha
final 15/02/2007, es decir extendemos el perodo.
2. No se ha elaborado el cierre de perodo correspondiente al mes de Enero. Recuerde que la fecha actual es 31/01/2007.
3. Siendo el 01/02/2007 domingo la empresa inicia sus operaciones el da 2 de Febrero que es martes, se efectan
transacciones de ventas y de compras, quedando la empresa operativa. Los das 3, 4, 5 y 6 se continan con los procesos de
ventas y de compras.
4. Pero el da 7 de febrero (sbado) decidimos efectuar el cierre de perodo correspondiente a Enero.
5. Efectuamos el cierre de mes colocando en la fecha final 31/01/2007 y todas las transacciones del mes de febrero que
fueron efectuadas se mantienen para ese nuevo perodo, ya que al elaborar el cierre, todas las transacciones de Enero pasaran
a un histrico.
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Cierre de Estadsticas.
El cierre de estadsticas inicializa las estadsticas del perodo actual de manera que se puede mantener perodos acumulados
de estadsticas diferentes al actual. Para aquellos usuarios que trabajan con perodos abiertos o superiores a un mes, inclusive
para los usuarios que operan con perodos extendidos, el cierre de estadsticas, permite sin la necesidad de elaborar el cierre de
perodo, inicializar las estadsticas para el nuevo perodo. Esto permite mantener por ejemplo estadsticas mensuales de venta,
aunque el perodo sea anual.
Esta opcin permite de igual manera inicializar las estadsticas en cero de los archivos maestros.
Md
ulo
Ttulos y Correlativos (Consecutivos) Ficha Inventario.

3.
En la pgina o ficha de inventario, se puede configurar:
Permite parametrizar los correlativos de los documentos de Cargos, Descargos, Transferencia y Ajuste de
Inventario.
Permite Activar seriales por
departamentos.
Ajusta
detallada
la
existencia
Cambia el nombre o descripcin, que esta en la

caja de texto (Precio 1, Precio 2..) por el tipo de
precio que va tener los productos, (Mayorista,
Distribuidor, Detal), esto lo observar en la
ventana de inventario. en el mdulo a2 Admin.
Establece
el
prximo
nmero que va tener la
orden de cargo, descargo,
transferencia, ajuste de
inventario.
Establecer cdigo nico

asociado a dos productos
con caractersticas iguales
y presentacin diferentes.
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Cambia el nombre (Tallas y

Colores) que tiene la opcin
que permite crear las
matrices, en la ventana de
inventario del mdulo a2
Admin.
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Ajustar existencia detallada: Permite en el Mdulo de Ajustes de inventario operaciones con existencias detalladas.
Seriales x Depsito: Permite almacenar los seriales de los productos de acuerdo al depsito donde est guardado el producto.
Con esto el cliente podr conocer en qu depsito tiene determinada mercanca con su respectivo serial.
Matrices: Cambia el nombre o descripcin, que esta en la caja de texto (Precio 1, Precio 2..) por el tipo de precio que va tener
los productos, (Distribuidor, Mayorista, Detal), esto lo observar en la ventana de inventario. en el mdulo a2 Admin.
La utilizacin de matrices de clasificacin para el inventario es una caracterstica muy til para ciertos tipos de empresas como
Tiendas de ropa, zapatos, ferreteras, entre otros. Se pueden presentar varios tipos de matrices, las ms comn usadas son:
Tallas y Colores, Ancho y Alto, entre otras. Observe que si se utilizan duplas o pares de datos, descriptivos por producto, es
posible agregar caractersticas bien diferenciadas, las cuales formarn automticamente la combinatoria de las duplas para
ofrecer una variedad completa de tems.
Ejemplos: Artculos matriciales tales como Zapatos, el Marrn/37 y Negro/38, se asocia un cdigo a cada uno de ellos y cuando
est realizando la transaccin, en vez de introducir los datos por el cdigo o identificador original del producto, se introduce el
cdigo nico asociado.
En las Ofertas o Presentaciones, crear cdigos ms fciles de recordar, que facilitan el trabajo de los usuarios facturadores del sistema.
Adems, puede imprimir sus Etiquetas de Inventario con estos cdigos convertidos a cdigos de barras y utilizar lectores pticos.
Cdigo nico Asociado: Es una utilidad muy prctica que sirve para relacionar uno o ms cdigos aparte del identificador
original del producto. Pueden ser aplicados a cualquier producto, siendo de gran utilidad a productos matriciales (tallas y
colores) y las ofertas y presentaciones.
Ejemplos: Artculos matriciales tales como Zapatos, el Marrn/37 y Negro/38, se asocia un cdigo a cada uno de ellos y cuando
est realizando la transaccin, en vez de introducir los datos por el cdigo o identificador original del producto, se introduce el
cdigo nico asociado.
En las Ofertas o Presentaciones, crear cdigos ms fciles de recordar, que facilitan el trabajo de los usuarios facturadores del sistema.
Adems, puede imprimir sus Etiquetas de Inventario con estos cdigos convertidos a cdigos de barras y utilizar lectores pticos.
Pasos que deben seguir para configurar el sistema.

1. Vaya a la opcin Sistema - Ttulos y Correlativos y en la ficha inventario marque Activar cdigo nico asociado,
Observe en la ventana siguiente.
Esto va afectar la ventana de mantenimiento que se encuentra en el men sistema del mdulo a2 Admin.
2. Estando en la ventana de mantenimiento, realice el Mantenimiento del sistema para generar los cdigos nicos asociados de
manera automtica. Marque la casilla Cdigo nico asociado. Nota: Slo en el caso de una actualizacin.
3. En el Archivo de Inventario (a2 Admin), usted tiene una nueva opcin de men: Detalles Cdigo nico asociado, o
visualmente un nuevo icono, obsrvelo en la ventana siguiente.
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4.. Si es una instalacin nueva, ejecute esta opcin para

crear el cdigo nico asociado.
5. Si va a crear un cdigo nico asociado a una Oferta o
Presentacin, vaya a la opcin Ofertas y Presentaciones,
(formaciones adicional sobre como crear presentaciones la
ubicar en captulos siguientes) en el comando Detalle o el
, cree o modifique
botn Oferta y presentaciones
una y escriba el cdigo en el campo Cdigo nico,
ubicado en la esquina inferior izquierda.
6.Para lotes y productos matriciales (tallas y colores) utilice el

botn. Puede crear productos en costo por lotes con presentaciones, y
a su vez, las ofertas y presentaciones tener sus respectivos cdigos
nicos asociados.
7. En tallas y
colores. Para
introducir el cdigo, presione la tecla Enter o doble Click en la columna
del cdigo.
8. Si es un producto
de Costo promedio y
desea
crearle
un
cdigo asociado, vaya
a la opcin Cdigo
nico
asociado,
escriba el cdigo y
presione
el
botn
incluir,
El cdigo nico asociado queda activo para todas las transacciones,

especialmente en el a2 punto de ventas.
Configuracin de precios de la aplicacin: El programa maneja 6 niveles
de precio, Precio1, precio2, etc.. Tiene la particularidad que las cajas de texto
la deja vacas o en blanco deshabilitan el precio en todo el sistema. La
6 Precios Disponibles que por defecto

trae la aplicacin.
Precios Disponibles Modificados.
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variedad de precios se utiliza en los casos donde cada producto posea varios tipos de precio dependiendo el cliente al que se le
est ofertando o vendiendo, por ejemplo: Al mayor, Distribuidor, y Al Detal.
Ttulos y Correlativos.- Ficha Ventas y Clientes.

Como se puede ver en el formulario, existe una serie de documentos que son necesarios llevar con numeracin correlativa
automtica, por ejemplo: Presupuesto, Factura, Apartado, Devolucin, Nota de Entrega, Pedido, Nota de Dbito, Nota de
Crdito, Planilla de Retencin, Planilla de Cobranza, Recibo de Caja y Proceso de Lote, Prxima Gua de despacho. En esta
pgina se establecen los nmeros iniciales para cada documento.,
NOTA
IMPORTANTE:
Desde el mdulo de
retenciones de I.V.A. es
posible tambin elaborar
el archivo texto, el cual
puede ser enviado al
SENIAT a travs de su
pgina Web. El archivo
que se genera es grabado
en
el
directorio
Empre001\Data\Seniat
con
el
nombre
de
Retenciones.Txt
Otras opciones.
Guardar Presupuesto: Cantidad de perodos que desea guardar los presupuestos realizados en estatus de guardado.
Guardar Pedidos: Cantidad de perodos que desea guardar los pedidos realizados en estatus de guardado.
Porcentaje Mora: Porcentaje que desea aplicar como intereses de mora.
Sumar fletes al Impuesto 1 y 2: Se refiere a la activacin del clculo del impuesto al importe del cuadro de texto de flete en la
totalizacin de documentos.
Trabajar con cntimos ventas: Utilizacin de cntimos en el calculo de documento de ventas.
Comisiones sobre ventas: Cuando esta opcin est activada se le cancela al vendedor la comisin, solo cuando la factura
est totalmente cancelada, en el caso contrario que no est activada, se le cancelar cuando se realice la factura, sin importar el
estatus de la misma.
Mrgenes de Utilidad: Si la opcin est activada se expresar el Margen de Utilidad en porcentaje en caso contrario expresar
el Margen de Utilidad en moneda.
Cerrar Estados de Cuentas: Al estar activa, se realizan cortes de cuentas cada vez que finaliza el perodo actual, en caso
contrario se trabaja con perodos abiertos.
Nombre Autorizado: Existe una relacin entre el cliente y sus autorizados que puede ser transformada segn las necesidades
de cada perfil. Ejemplos:
a) Representantes - Alumnos para el uso de la aplicacin en instituciones de educacin, donde el autorizado es el alumno.
b) Afiliados - Familiares para implementaciones de clubes y asociaciones, donde los autorizados son los familiares.
c) Clientes - Proyectos para optimizar las cuentas de clientes donde es necesario saldos individuales por proyectos diferentes.
d) Empresas - Empleados para aquellos que ofrezcan crditos a empleados de empresas.
Retenciones de IVA: Es necesario indicarle al sistema cual es la clasificacin que debe ser asignada a las retenciones de IVA.
Este paso es muy importante ya que al momento de contabilizar las retenciones lo ideal es la clasificacin para poder acumular
las retenciones segn su naturaleza en diferentes cuentas contables.
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Reflejar la Utilidad: es posible reflejar la utilidad
de las operaciones en base al costo actual, de
manera que aquellas instalaciones que desean
ver todos los reportes reflejando la rentabilidad de
la misma en base a costo actual, deben
seleccionar el tipo de costo.
Pasos:
1.- Mdulo de Ttulos y Correlativos.

2.- Seleccionar como quiere reflejar el
costo.
Titulo y Correlativos.- Ficha Proveedores y Compras.

Aqu se crea el correlativo para las rdenes de compra, compra de mercanca y otros, mostrar el siguiente nmero en el
correlativo de los siguientes documentos de Orden de Compra, Compra de Mercanca, Nota de Entrega, Devolucin de
Compras, Nota de Dbito y Nota de Crdito. El programa automticamente le asignar el nmero correspondiente a cada
documento.
Otras opciones.
Guardar orden de compra
Significa que usted le puede indicar los perodos que desea guardar,
posicionndose en el cuadro y colocando el nmero de perodos que
desee guardar.
Sumar flete al Impuesto 1 y 2
Se refiere a la activacin del clculo del impuesto al importe de la casilla
del flete.
Cerrar Estados de Cuenta
Al estar activa, se realizan cortes de cuentas cada vez que finaliza el
perodo actual, en caso contrario se trabaja con perodos abiertos.
Contribuyentes Especiales
Posibilidad de imprimir una retencin de IVA. Por cada compra.
Contribuyentes
Especiales
Indique prxima
En la pgina o ficha de Proveedores y Compras
estn disponibles los correlativos para las
retenciones de IVA.,
comprobantes
generales de Retencin
para los casos en que
se desea entregar una
sola relacin
de
retenciones por perodo. La asignacin de una clasificacin para las
retenciones de IVA. Permite al momento de la consolidacin agrupar las
retenciones
en cuentas contables diferentes dependiendo de su
naturaleza.
Se debe colocar el nmero correlativo con la cual se desea que
comience bien sea, la Prxima orden de compra, la orden de servicio, La prxima carga de servicio, la prxima orden de compra
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Clasificacin Retencin
Es necesario indicarle al sistema cual es la clasificacin que debe ser asignada a las retenciones de IVA. Este paso es muy
importante ya que al momento de contabilizar las retenciones lo ideal es la clasificacin para poder acumular las retenciones
segn su naturaleza en diferentes cuentas contables.
Ttulos y Correlativos.- Ficha Bancos

En la pantalla o formulario de bancos se establecen las
caractersticas bsicas para el manejo bancario, el primer dato
a introducir es el porcentaje de Impuesto al Dbito Bancario.
Los correlativos de Comprobante de Egresos, Nota de dbito,

Nota de crdito y Depsitos son utilizados internamente y no
llevan ningn tipo de relacin con las numeraciones dadas por
las Entidades Bancarias.
Los das de Diferimiento son muy importantes cuando se
requiere llevar el control bancario de forma exacta, de esta
manera la correspondencia de las fechas de liberacin de los
documentos son los ms exactas posibles. En la mayora de los
casos esta cualidad no se cumple en un 100%, ya que es muy
difcil saber a ciencia cierta cuando son cobrados los cheques
dados a particulares o empresas.
Ttulos y Correlativos.- Ficha Varios
Esta
opcin permite establecer series de estadsticas, por ejemplo, ao actual, ao anterior, ao antepasado y los perodos
histricos. Para cada casilla "Estadsticas ao actual" debe especificar los aos con los cuales desea trabajar y la cantidad de
perodos histricos que desee guardar.
Posibilidad de modificar el nombre de los campos, con el propsito de
ser utilizados para otro fin distinto:
20. Flete de Ventas
21. Flete de Compras
22. Nombre Giros
23. Nombre Existencia
24. Nombre Comisin
Nombre Clasificacin
Para modificar se procede:
Ej.:
Hacer Click, en el botn
Modificar registro,
Para activar la ventana
Archivo de configuracin,
Ubique el campo Flete de Ventas,
escriba (Transporte) y para finalizar,
hacer Click en el botn Grabar
registro.
.
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La opcin Estadstica descripcin de la ventana anterior, permite cambiar el ao de los perodos en la cual se va trabajar,
esto lo puede observar en la venta Descripcin de Perodos en Ttulos correlativos, men detalle.
Escriba el nmero correlativo con la cual desea que comience el proceso de caja chica
Escriba la clasificacin para los cargo y descargo que

van a tener los productos compuestos en el men de
ventas
Nota: Los productos compuestos, son aquellos que estn
formados por diferentes elementos (productos), tambin
llamados combos.
Ttulos y Correlativos. - Ficha Cdigos.
En este formulario, se establece la forma de trabajo en lo referente a la codificacin que va tomar el sistema para cada registro
en la creacin bien sea de Clientes, Proveedores, Departamentos, Artculos de Inventario, Bancos, entre otros. Aqu tendr
que tildar a registro que desea configurar y la forma de relleno.
Si tilda, la opcin rellenar cdigo en forma automtica, el sistema va colocar la numeracin del registro cuando se este
creado, en mdulo a2 administrativo. Al contrario, si se deja sin la tilde, la opcin rellenar cdigo automticamente, al
momento de crear el registro en el a2 administrativo, el cdigo que se va asignar al Departamento, al cliente, al producto etc. Al
momento de escribir el nmero del cdigo y sistema rellena de ceros el extremo izquierdo y el usuario es el que tiene que
escribir la codificacin.,
Generacin de
Cdigos
Nota:
Despus
de
configurar,
recuerde
de
grabar, para comprobar,
active
el
mdulo
Administrativo,
Mantenimiento, seleccione
Inventario, hacer Click en
el botn
incluir
registro, observe que hace
el programa, en el campo
cdigo.
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Existen tres formas de hacer la
codificacin o numeracin de
renglones o tems.
a) Manual: El usuario de la
aplicacin genera el cdigo a su
conveniencia.
b) Cdigo Automtico: La
aplicacin asigna el cdigo de
forma automtica cuando se
tilda esta opcin.
c) Rellenado de Cdigo: La
aplicacin se encarga de llenar
con ceros (0) a la izquierda el
nmero o la letra que el usuario
introduce. Por ejemplo si el
usuario introduce el nmero 10
el programa rellena con ceros
hasta la mxima longitud del
campo. Ejemplo: 0000010. Si no
desea el relleno, desactive esta
opcin.
Nota: Se recomienda utilizar este mtodo en los cdigos de los artculos de inventario si se manejan
cdigos de barras.
Archivos - Formatos de Impresin.- Editor de Formatos.
La configuracin de los formatos, se basa en las transacciones, o contenedores de formatos para cada rubro del rbol.
rbol: En el rea de la
computacin que se conoce
como una estructura de datos
conformada
por
nodos
interconectados por ramas. Los
nodos que no posean ramas se
llaman hojas. Se distingue de
otras estructuras por el hecho
de existir un nodo raz donde
nace el rbol y adems no
deben existir nodos con ms de
una rama entrante.
Nodo: Ente bsico para la
construccin de un rbol, de l
parte ramas a otros nodos. Si el
nodo no tiene ramas se llama
hoja.
Rama: Lazo o hilo de
interconexin entre nodos de
un rbol.
Al hacer Click Derecho, sobre el rea de la

ventana, aparece un men colgante, donde
se puede expandir todos, permitiendo
observar los nodos y ramas del rbol o
Contraer todos.
Cada tipo indica a travs de su nombre su

funcin o el documento involucrado, por
ejemplo, en el primer nodo del rbol se
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encuentran los formatos de impresin para manejo de Inventario, las ramas son los Cargos, Descargos, Transferencias,
Ajustes de Inventario y Ajustes de Mximos y Mnimos.
En cada una de las ramas se crea un contenedor de formatos de impresin y se pueden crear tantos formatos como se
necesiten para la elaboracin de documentos de la organizacin.
El editor est orientado a los tipos de transacciones, por lo tanto, se pueden tener varios formatos asociados a una transaccin.
Cuando se ejecuta, presenta la siguiente ventana. Tiene dos reas, el lado izquierdo o rea de Presentacin de datos y el rea
de Botones:
Presentacin de datos.
El rea de los datos es un explorador, muestra el contenido del rbol de formatos, donde las carpetas estn representadas por
iconos y los archivos son los crculos azules; representan al Directorio Configr.
A nivel de sistema operativo, en la carpeta de cada
formato de impresin por cada formato existen dos o
tres archivos que tienen el mismo nombre con
extensiones: .PFG, .SPR y posiblemente el .BAK. El
archivo .PFG guarda las propiedades del reporte, tales
como el nombre y las caractersticas de impresin,
mientras que el archivo SPR, almacena el formato y su
configuracin. El .BAK es un respaldo del mismo y solo
se crea cuando se ha modificado el formato.
Presionando el botn derecho, se muestra el men
contextual:
Expandir Todas: Muestra todos los documentos,
formas o formatos de impresin asociadas a las
transacciones.
Contraer Todas: Solo muestra el rbol de
transacciones.
Botones de comandos:
El rea de botones contiene los botones Crear nuevo, Editar Formato, Borrar Formato, Propiedades y Salir, los cuales se
activan segn lo seleccionado en el rea de datos.
Nota: no se puede copiar y pegar desde el explorador de Windows o sistema operativo para cambiarle el
nombre a un formato de impresin, ya que este queda almacenado en el archivo .PFG.
Para crear un formato. Primero muestra las Propiedades del formato de impresin para
modificarlas, aunque tambin se pueden modificar presionando el botn Propiedades del formato
de impresin seleccionado. Una vez completado todos estos requisitos, abre la ventana del
Editor.
Sirve para cambiar las caractersticas de un formato de impresin existente. Abre la ventana de
Editor de Formas (ventana del editor de formas).
Elimina un formato de impresin. No se puede deshacer la accin.
Sirve para modificar las caractersticas de impresin del formato.

Sirve para duplicar un formato de impresin. Tiene exactamente todas las caractersticas del
anterior.
Para abandonar la ventana del
editor de formas de impresin.
Propiedades de un formato.
De acuerdo a la transaccin, se presenta un cuadro de dilogo parecido al siguiente:
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En este caso se selecciono el formato de Factura, Hacer, Click en Propiedades, se presenta la ventana del Editor de Formatos
de Impresin. En esta ventana se selecciona la propiedad que desea modificar.
Las propiedades que se pueden modificar en los

reportes son:
Ttulo Reporte: Se escribe el nombre del reporte que est

creando.
Impresora: Para seleccionar la impresora donde se imprimir el documento. Si no est activa la casilla "Utilizar impresora
predeterminada", se puede buscar otra impresora.
Nmero de copias: La cantidad de formatos que desea imprimir automticamente cuando se genere la transaccin. Si el
nmero de copias es cero (0), no se imprime nada, como si no existiera formato de impresin. En la reimpresin, solo se
imprime una copia, no importa cuntas estn declaradas en este campo, excepto el cero copias.
Nota: Cuando el nmero de copias es cero y existe ms de un formato de impresin,

automticamente se selecciona como formato de impresin el siguiente formato en la lista.
Mximo nmero de tems: para declarar la cantidad mxima de
lneas de inventario que imprime una pgina. Se debe verificar
cuntas lneas caben exactamente en la pgina, luego escribir en
este campo ese nmero menos uno. Ejemplo: si en una factura
caben 28 productos o lneas, escriba en este campo el nmero 27.
Mscara numrica (ocultar): sirve para enmascarar o disfrazar una
cantidad
numrica.
Ejemplo,
la
palabra
OGALEICRUM
(MURCIELAGO al revs), representa los nmeros del 0 al 9, O=0,
G=1, A=2,... M=9. Si el campo numrico es 5467, se muestra IECR.
Tiene que emplear el comando de impresin &.
Orden Imp: Permite fijar el orden en el que se quiere imprimir un
determinado formato grupo de formatos.
Permite fijar el orden en

el
que se quiere
imprimir un determinado
formato grupo de
formatos.
Formato de Impresin. Fijar orden de impresin: Los formatos

pueden ser impresos en un determinado orden. Basta con colocar en
las propiedades del formato el orden en el que lo queremos imprimir.
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Es un formato principal. Cuando usted desee que el formato se imprima inmediatamente despus de otro documento,
debe desactivar esta propiedad. El documento generado siempre se imprimir luego de un formato principal. Cuando tenga
ms de un formato principal creado, en las transacciones de Ventas y Compras, debe ir a las polticas de cada uno de los
usuarios direccionados a la carpeta actual de impresin y asignarles un formato de impresin por defecto. Si no realiza este
paso, se imprimirn todos los formatos principales luego todos los secundarios. Al crear ms de un formato para las
transacciones de CXC, CXP, inventario (cargos, descargos, traslados) y bancos, debe activar la propiedad Confirmar
impresin a cada uno de los formatos, para poder seleccionar el formato deseado. En el caso de los bancos, recuerde que el
formato se asigna en la ficha de bancos.
Nota: Debe existir al menos un formato principal. No se puede asociar un documento secundario a un formato
principal.
Imprimir un documento antes de totalizar la operacin.

Determina si un formato en particular puede ser impreso antes de totalizar la operacin. Esto tiene como objetivo poder imprimir
un documento como por ejemplo un cheque antes de totalizar la operacin. De esta manera se logra que el cheque sea
conformado para as poder grabar la operacin definitivamente.
Al activar esta propiedad, tiene

efecto en el mdulo de a2 Admin,
cuando
est
efectuando
una
transaccin de venta y al hacer Click
en el Botn totalizar. El sistema
activa el Botn de Imprimir, que
permite
la
impresin
del
documento antes de que se
cierre.
Formato de impresin activo: Esta casilla de verificacin permite activar o desactivar el formato seleccionado, ya que se
puede tener ms de una forma de impresin por cada transaccin. Al desactivarlo, no se puede utilizar por ningn usuario.
Utilizar impresora predeterminada: Si est activo, imprime el documento en la impresora predeterminada por Windows.
Confirmar impresin: Permite cancelar la impresin, adems, el usuario puede cambiar de impresora (cuando est
desactivada "Utilizar impresora predeterminada") y controlar el nmero de copias al momento de imprimir el documento. Nota:
el nmero de copias lo lee del campo Nmero de copias.
Hacer una pausa antes de imprimir el documento: Active esta casilla si es necesario hacer una pausa antes de imprimir el
documento, por ejemplo, para ajustar el papel en la impresora.
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La impresora soporta mltiples copias: Para modelos de impresoras antiguas donde el manejador de Windows no permite
mltiples copias. Cuando usted especifique ms de una copia y no se respetan, desmarque esta casilla.
Permitir reimprimir este documento: Permiso para volver a imprimir el archivo. En el mdulo administrativo, en la
transaccin cuando usted presiona el botn Reimpresin, imprime el documento.
Dirigir la impresin hacia un archivo: Direcciona el formato a un archivo .doc. El archivo se crea en el directorio de reportes
/Empre001/Reports. El nombre del archivo est formado por el nombre del formato nmero de la operacin.doc. Ejemplo: el
formato de factura se llama Fact y es la operacin nmero 000051, el archivo se llama Fact000051.doc. Siempre lo enva a un
archivo aunque tenga activa la propiedad "Confirmar impresin".
Imprimir los formatos siempre en moneda nacional: Su funcionalidad depende de la forma como est configurado el
sistema, ya que cuando la modalidad de multimoneda est activa, si "Imprimir los formatos siempre en moneda nacional" est
activa, los formatos siempre se imprimirn en moneda nacional, cuando est inactiva se imprimen en su moneda original. Por
ejemplo, con esto se pueden crear dos formatos activos de compras o ventas (uno principal y el otro secundario) e imprimirse en
dos impresoras distintas, una para el cliente o proveedor que se imprime en moneda nacional y otra para el control interno en
moneda extranjera (dlar) que se puede imprimir en una localizacin no visible al cliente o proveedor.
Incluir la descripcin detallada como detalle del tem: Para adicionar siempre la descripcin detallada de la ficha del
producto como parte del detalle en el mdulo de ventas (botn Detalle tem). Debera incluir el campo 2.02-Descripcin
detallada del tem.
Etiquetas por lnea: Solo en los formatos de etiquetas. Para especificar el nmero de columnas que se van a imprimir, luego
generar en el formato esa cantidad de columnas. Si el formato no es exactamente una etiqueta, sino un listado, coloque 1.
En el formato de Etiquetas de Clientes, observar el botn
Permite las siguientes acciones en el mdulo administrativo:
Manejo de Condicionales
para los formatos de
impresin: Con la incorporacin de condicionales se logra que el sistema imprima un determinado formato siempre y cuando
las condiciones del mismo se cumplan. Por ejemplo se imprima un cheque cuando el monto en cheque sea mayor que cero, o
por ejemplo, un formato especial que maneje descuentos cuando el monto del descuento sea mayor que cero. Como se ve en la
figura el sistema activa un botn Condicional para que los mismos puedan ser incluidos.
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Ejemplo:
Se
desea
establecer
una
condicional para que no se imprima un
cheque en blanco. Al hacer Click en el Botn
Condicional se presenta la ventana de
condicional, se hace Click en el Botn
Totales de Frmulas seleccione con un
Click de la lista que se despliega la variable
1.44 Cancelado Cheques, pasando est a
la barra de formula, active el botn mayor
, y deje la segunda barra en

que
blanco, el sistema la asume como cero,
posteriormente hacer Click en el Botn
Aceptar
Lista de variable que se encuentra en el Botn Totales de Formula":
1.06
1.17
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.46
1.48
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.57
1.58
1.61
1.62
1.64
Factor cambio operacin

Total Renglones (No. tems)
Total Bruto
Descuento 1 Monto
Descuento 1 Porcentaje
Descuento 2 Monto
Descuento 2 Porcentaje
Total Descuentos parciales
Descuento Final
Flete del documento
Base Imponible Impuesto 1
Monto Exento Impuesto 1
Base Imponible Impuesto 2
Monto Exento Impuesto 2
Impuesto 1 Monto
Impuesto 2 Monto
Total Neto (Bruto-Dsctos+Fletes)
Total Operacin (Total + Impuestos)
Total productos sin Impuesto
Total Productos con Impuesto
Total Servicios sin Impuesto
Total Servicios con Impuesto
Total cancelado
Vuelto
Saldo operacin
Cancelado efectivo
Cancelado Cheques
Cancelado Tarjeta
Cancelado Tarjeta Debito
Monto Retencin
Porcentaje Retencin
Adelantos aplicados
Apartados aplicados
Cancelado giros
Nmero de giros
Costo Operacin
Utilidad Operacin
Total peso de la Operacin
Total Cancelado Total Apartados Total Adelantados
Saldo Actual Moneda Nacional
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1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.72
1.75
1.76
1.77
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.94
Saldo Actual Moneda Extranjera

Saldo Adelantos Moneda Nacional
Saldo Adelantos Moneda Extranjera
Total en Abonos Apartados Nacional
Total en Abonos Apartados Extranjera
% Retencin (Detalle)
Monto retencin (Detalle)
Base de I.V.A. 16% (2ptos)
I.V.A. 16% (2ptos)
Monto Inicial
Monto Intereses
% de Inters
Intereses de Manejo
% Intereses de Manejo
Total Cuotas Extraordinarias
Nmero de Cuotas Extraordinarias
Intereses x Cuotas Extraordinarias
Monto de la Cuota
Nmero de Cuotas
Total Moneda Extra
Total Financiamiento
Saldo A financiar
Total Unidades
(Item x Cantidad)
Con
esta
condicional
se
logra
que
el
formato
se
imprima siempre
y
cuando
el
monto en cheque
sea mayor que
cero.
NOTA
IMPORTANTE:
Al
dejar
la
segunda parte de
un condicional en
blanco, el sistema
presume que es
un cero.
Descripcin del Editor de Formatos de Impresin

Al presionar el Botn Editar formato o cuando se crea una nueva forma de impresin, luego de establecer las
propiedades, se ejecuta el Editor de formas, el cual presenta la siguiente ventana con el nombre "Editor de Formas de:
nombre del formato:
El icono de control y los botones de control tienen las mismas acciones que cualquier ventana estndar de Windows. El editor
tiene la paleta de variables, la barra de mens, la barra de herramienta, la barra de fuentes, lnea de estatus, la regla y el rea
de datos del editor.
La paleta de variables es flotante, se puede ocultar.
Para visualizarla de nuevo, vaya al men Variables
disponibles. Para su mayor comodidad puede moverse
sobre el formato, para que la seleccin de las variables
Formato
sea ms fcil. Adems las variables disponibles estn
de
numeradas para su mejor identificacin.
Factura
(rea de
Datos)
Barra de mens
Estn las opciones: Archivo, Editar, Ver y Reporte.
Paletas de
Variables
Disponible
s
Men Archivo: Contiene las siguientes opciones:

Guardar, Preliminar, Imprimir, Configurar y Salir.
Guardar: Almacena el formato.
Preliminar: Muestra en pantalla la forma (en

tiempo de desarrollo), tal cual como va a ser impreso,
con la impresora predeterminada de Windows o la
especificada en la opcin Configurar impresoras.
Imprimir: Imprime la forma, en la impresora

seleccionada en las propiedades o en la opcin
Configurar impresoras.
Configurar impresoras: Permite escoger una

impresora y cambiar las caractersticas de la
impresora, tales como las propiedades de la
impresora, el intervalo de impresin y el nmero de copias.
Salir: Abandonar el Editor de Formas.

Men Editar
Tiene las opciones: Deshacer, Cortar, Copiar, Pegar, Alinear, Centrar elementos, Centrar elementos sobre la banda, Igualar
espacios, Enviar atrs y Traer al frente.
Deshacer: Desvanece o borra los ltimos cambios realizados.
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Cortar: Quitar la informacin de la ubicacin original para ser colocada en su nueva ubicacin
Copiar: Para seleccionar un objeto que se desee repetir en el formato.
Nota: No puede copiar y pegar Variables, ya que se convierten en Etiquetas.
Pegar: Cuando se corta o copia un elemento, para colocarlo en su nueva ubicacin.
Borrar: Eliminar la seleccin.
Alinear: Colocar los elementos seleccionados en una misma horizontal o vertical. Se puede alinear hacia arriba, abajo,
izquierda o derecha.
Centrar elementos: Colocar la seleccin en su eje central, Horizontal o Verticalmente.
Centrar sobre la banda: Colocar los elementos en el centro de la banda, Horizontal o Verticalmente.
Igualar espacios: Colocar todos los elementos a una distancia equidistante uno de otro, en el eje horizontal o vertical.
Enviar atrs: Cuando se solapan dos o ms elementos, se puede seleccionar alguno y se enva detrs del siguiente
elemento.
Traer al frente: Para visualizar un elemento cuando se ha colocado uno sobre otro y se desea ver el que est detrs.
Seleccionar varios objetos: Se arrastra el Mouse desde un extremo fuera del margen de la banda y los elementos
quedarn seleccionados cuando entran en el recuadro de lneas punteadas o se mantiene presionada la tecla shift (mayscula)
mientras se hace Click con el Mouse en cada uno de los elementos.
Nota: Solo se pueden seleccionar mltiples elementos de una misma banda.
Men Ver
Contiene: Barra de herramientas, Barra de fuentes, Lnea de status, Zoom, Rotar bandas, Opciones y Variables disponibles.
Barra de herramientas: Cuando tiene el carcter de verificacin, se visualizan las barras de herramientas.
Barra de fuentes: Muestra o no la barra de fuentes o letras.
Lnea de status: Visualiza o no la barra de estado.
Zoom: Ajusta el tamao de la ventana donde se elabora el formato en la pantalla. Tiene tres alternativas: Tamao defecto,
Aumentar y Disminuir.
Rotar bandas: Para mover las bandas por comodidad en tiempo de diseo, pero no altera el orden de impresin en tiempo
de ejecucin.
Opciones: Para cambiar la configuracin del formato.
Variables Disponibles: muestra la paleta de variables.
Men Reporte
Contiene las Opciones.
Opciones: Configuracin del tamao de la forma y mrgenes.

Barras de Herramientas:
Tiene los botones Guardar, Preliminar, Cortar, Copiar, Pegar, Enviar elemento hacia atrs, Traer elemento al frente, Alinear
esquina izquierda, Centrar elementos horizontalmente, Igualar espacios horizontalmente, Alinear esquina derecha, Alinear
centros verticalmente, Centrar verticalmente, Igualar espacios verticalmente y Alinear borde inferior. Adems el botn Salir del
editor.
Barra de Fuentes.
Tiene los botones: Seleccionar y mover objetos, Agregar Etiqueta, Agregar Memo o
Comentario, Agregar Figura o forma, Agregar imagen, Agregar campo del sistema,
Agregar Texto, Agregar campo en forma de cdigo de barras e insertar banda. Estos
botones no existen en el men. Adems de los botones de formatos: Tipo de fuente o
letra, Tamao, Negrita, Itlica, Subrayada, Color de la fuente, los botones de alineacin
y borde o marco del objeto.
Paleta de variables.
En la paleta se encuentran las variables: Generales, Operacin, Detalle Operacin,
Inventario, clientes, Autorizados, Vendedores, Zonas, Frmulas, Depsitos, archivos
asociados al tipo de forma que se est elaborando y frmulas. Dependiendo de la
transaccin, el editor permite incluir las variables y frmulas correspondientes a la
misma. El Botn ocultar sirve para desaparecer la paleta de variables. Para
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visualizarla de nuevo, vaya a la opcin del men Ver, Variables Disponibles. La paleta de variables para el editor de formatos
de impresin es flotante en la pantalla. Para su mayor comodidad, la aplicacin permite que la paleta donde se encuentran las
variables de impresin pueda moverse de manera que la seleccin de las mismas sobre el formato de impresin es mucho ms
cmoda. De igual manera las variables estn numeradas para su fcil identificacin.
Pasos para elaborar una forma de impresin.

Estando en a2 sistema.
1. Archivos, Formatos de Impresin.
Aparece la ventana Editor de formatos de Impresin
Seleccionar el nodo del tipo de formato que
desea elaborar bien sea de:
Formatos Relacionados con Inventario:
Formatos relacionados con Ventas.
Formatos relacionados con Compras:
Formatos relacionados con Serializacin pos operacin:
Formatos relacionados con Bancos:
2. Al seleccionar uno de los nodos del cual se

desea efectuar el formulario, Ejemplo Facturas y
se activa el Botn Crear Nuevo.
3. Hacer Click en el Botn Crear Nuevo.
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4. Asignar las propiedades del Archivo de reporte que se

est creando.
5. Insertar las bandas que se necesiten.
6. Incluir los objetos, que se requieren, pueden ser:
Variables, Etiquetas, Memo o Comentario, Figura o Forma,
Imagen, Campo sistema, Texto y Campos en formato de
cdigo de barras. Estos objetos se incluyen nicamente al
hacer Click con el Mouse en la barra y luego en el rea de
datos del formato.
Comandos de Impresin:
@ : Transformar campos numricos a letras, incluyendo
fechas. Es muy prctico en el caso de las facturas, donde
se expresa en letras el monto total de la factura.
# : Tiene dos funciones:
1. Para colocar asteriscos al inicio de una cantidad
numrica. Especialmente para los formatos de cheques,
evita que se pueda agregar un nmero al monto del mismo.
Si quiere agregar asteriscos al final de la cantidad, incluya
una etiqueta de asteriscos, alineando a la derecha la
cantidad numrica y a la izquierda, los asteriscos.
2. Agregar asteriscos a las cantidades en letras.
! : Permite expresar los montos calculados en moneda
extranjera cambiados a moneda nacional. Por ejemplo, en
la facturacin en dlares el monto del impuesto puede ser
expresado en bolvares.
/ : Permite mostrar solo la parte entera de los montos
numricos (no imprime los decimales).
& : Permite aplicar mscara numrica.
: Permite colocar Bs. Fuerte.
Se pueden combinar los comandos de impresin. Los comandos /@ a una cantidad, por ejemplo, 84,51 muestra: ochenta y
cuatro.
Nota: Frmulas expresadas en letras: El comando @ para convertir los montos a letras ahora puede utilizarse
en las frmulas tambin
Pasos para incluir comandos en las Etiquetas.
1. Presione el botn derecho sobre la etiqueta y seleccione Editar.

2. En el campo de la etiqueta coloque el comando al inicio del nombre de la etiqueta.
3. Presione el botn Aceptar.
En el caso de agregar asteriscos a las cantidades en letras, debe seguir las siguientes instrucciones:
1. Presione el botn derecho sobre la etiqueta y seleccione Opciones.
2. En el campo de la Etiqueta o Comentario coloque el comando #.
Consideraciones sobre Formatos principales y secundarios.

Los formatos de impresin principales se pueden seleccionar al momento de imprimir o por medio de polticas,
pero todos los formatos secundarios se imprimen despus del formato principal seleccionado. Si se deben
imprimir formatos secundarios distintos por usuarios, se pueden crear carpetas de Formatos de Impresin por
grupos de usuarios. Para ello debe seguir los siguientes pasos:
1. Cree una carpeta y grabe en ella el contenido de la carpeta Configr (o puede copiar la carpeta ConfigR a otra
ubicacin).
2. Direccione la carpeta de "Directorio de Formatos de Impresin" del usuario a la carpeta creada por usted
(Configuracin de Usuarios, paleta Directorios).
3. Copie o cree los formatos de impresin para el grupo de usuarios.
4. Cuando est creado ms de un formato principal, debe ir a las polticas de los usuarios y seleccionar uno por
defecto, ya que si no lo hace, al momento de imprimir se ejecutarn todos los formatos, adems de los
secundarios.
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Bandas de Impresin.
Una Banda de Impresin es una seccin lgica o rea especial para insertar los campos del formato y establece un orden de
impresin.
El editor cuenta con cinco tipos de bandas.

Un documento contiene las siguientes partes lgicas:
Tipos de Bandas de Impresin.
Encabezado pgina: En esta banda se suele
repetir la informacin que muestra la banda
Ttulo o mostrar la informacin referente a la
empresa u otros datos que se repiten en el
Encabezado del Documento cuando tiene una
longitud mayor a una pgina. El nombre de la
banda es Ttulo pgina. Si no existe, las
bandas subdetalles se empezarn a imprimir
desde el margen superior.
Banda
Encabez
ado
Pgina
Y
Titulo
Ttulo (Encabezado): En esta banda se

muestra la informacin referente a la empresa
y otros datos en el encabezado del documento
cuando este tiene una longitud mxima de una
pgina. La banda se llama Ttulo.
Sub.
Detalle: imprime las lneas
y
dependiendo de la transaccin en este tipo de
Banda
Sub.
Detalle
Nota: Encabezado pgina y Ttulo se

corresponden con el Encabezado del
Documento.
Band
a
Sumar
io
Y
encuentran las bandas tems

de inventario, Seriales, Partes de
compuesto, Cuentas y Consolidar
tems. Los seriales se muestran si los
productos tienen seriales asociados a
ellos y Partes de compuesto si existen productos con compuestos y se muestra nicamente en los
formatos de Venta. Cuentas aparece solamente en los formatos bancarios. La banda Consolidar tems sirve para
banda se
consolidar en todos los procesos, productos costo promedio o tallas y colores con caractersticas homogneas.
Sumario: banda que totaliza los tems y muestra la informacin
final al final del documento. Si el formato tiene una longitud
Nota: Estas
Documento.
bandas
forman
el
Cuerpo
del
mayor de una pgina, se imprime en la ltima pgina. En este tipo se banda se

encuentra la banda Total.
Pie pgina: al igual que la anterior, permite subtotal izar tems y coloca la
informacin final de la pgina cuando el formato tiene una longitud mayor a una
Nota: Sumario y Pie pgina se corresponden con el Pie del Documento.
pgina. La banda que contiene es Pie pgina.
Efecto de las Bandas cuando se imprime un documento.
Si el documento ocupa una pgina, se imprimen las bandas: Ttulo, las Sub.
Detalle y Total.
Si el documento ocupa dos pginas, se imprimen: en la primera pgina, las
bandas Ttulo, Sub. Detalles y Pie pgina; en la segunda pgina, las bandas
Encabezado pgina, Sub. Detalles y Total
Si el documento tiene una longitud mayor a dos pginas, en la primera pgina
se muestran las bandas de Ttulo, Sub. Detalles y Pie pgina, en las subsiguientes,
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las bandas de Encabezado pgina, Sub. Detalles y Pie pgina; y en la ltima pgina, las bandas de Encabezado pgina, Sub.
Detalles y Total.
Ntese que Ttulo solo se imprime en la primera pgina y Total en la ltima pgina impresa.
Las bandas Ttulo y Ttulo pgina se imprimen desde el margen superior hacia abajo y las bandas Total y Pie pgina, se
imprimen desde el margen inferior hacia arriba. El espacio entre estas bandas superiores e inferiores es el ocupado por las
bandas Sub. Detalle.
Cuando se imprime un documento (por ejemplo, una factura) que ocupa slo una pgina, se imprimen las siguientes bandas:
Nota: Si se deshabilita Numerar al final de la pgina a la banda Total, se imprimir inmediatamente al finalizar las
bandas subdetalles.
Cuando el formato tiene una longitud mayor de

dos pginas, por ejemplo, una factura impresa
en dos hojas, se imprimen las bandas en el
siguiente orden:
Esta es la manera como se imprime un

formato cuando la informacin produce
ms de tres pginas impresas.
Ejemplo, en una factura de tres pginas
se imprimen las bandas en el siguiente
orden:
Insertar una banda de impresin.

Se selecciona el nombre en la casilla de los nombres de las bandas, luego se hace Click con el Mouse en el rea del formato. Si
se desea eliminar una banda, se selecciona la banda haciendo Click en ella, luego en el teclado presionar el botn supr.
(Delete) o la opcin Borrar del men Editar. Para cambiar la altura de la banda se arrastra el Mouse en el borde de la banda
cuando el puntero cambia a doble flecha o en las opciones de la banda, cambiar el campo Alto.
Nota: para Editar o ver las Opciones de un objeto (variable, banda, etc.) seleccione el objeto y presione el botn derecho
del Mouse. Los mens contextuales Editar y Opciones no existen en el men principal del Editor de formatos ni en los
botones de las barras.
La banda Consolidar tems

Posibilidad de consolidar en todos los procesos
caractersticas homogneas.
productos de costo promedio y tipo tallas y colores con
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Ejemplo:
Salida de Formato sin consolidar:
Cdigo Descripcin
000001 Camisa L/ Roja
000001 Camisa M/ Negra
Cant.
1
1
Precio
1.000,00
1.000,00
Cant.
2
Precio
1.000,00
Salida de Formato consolidado:

Cdigo Descripcin
000001 Camisa
L/Roja: 1, M/Negra: 1
Inserte la banda consolidar tem.

En la banda anterior incluya la variable de detalle de operacin 2.35 Consolidar tem iguales.
Caractersticas de los Elementos que se pueden incluir en un formato.

Variables de Impresin
Las variables que aparecen en el reporte dependen de la transaccin seleccionada. Estn almacenadas en archivos PFG, que
se encuentran ubicados en el directorio Configr. Los archivos PFG se pueden abrir con cualquier editor de texto y modificar sus
nombres para cambiar la etiqueta correspondiente dentro del formato de impresin. Tenga cuidado de modificar estos archivos,
ya que despus del nombre de la variable, tiene un nmero que representa el tipo de dato:
0: Es un string,
1: Representa un campo memo,
2: Es un campo numrico, y
3: Un campo fecha.
Los archivos .PFG son: VIMP_GENERAL, VIMP_VENTAS, VIMP_COMPRAS, VIMP_BANCOS, VIMP_INVENTARIO,
VIMP_SERIALIZACION, VIMP_CUENTASCXC, VIMP_CUENTASCXP, VIMP_ETIQUETASCLIE, VIMP_ETIQUETASINV,
VIMP_VENTASI, VIMP_COMPRAS, VIMP_INVENTARIO y VIMP_SERIALIZACION. Existen tambin los archivos .PFG cuyos
nombres terminan en F, los cuales guardan las frmulas. La nica manera de eliminar una frmula es abrir el archivo
correspondiente y borrarla.
Adems, de incluir las variables particulares para cada tipo de archivo: Clientes, Autorizados, Inventario, Bancos. Estas
variables no estn almacenadas en ningn archivo .PFG. Se toman directamente de la forma del usuario con el cual entr al
mdulo de sistema. Por ejemplo, supngase que usted tiene una forma vaca de Clientes para un usuario en particular; al entrar
al mdulo del sistema con la clave de ese usuario y modificar un formato de Ventas, usted no podr visualizar las variables de
Clientes para incluirlas en los formatos. Igualmente, si usted agrega campos nuevos a la base de datos, si no los agrega a
alguna de las formas de los usuarios (mens) no podr visualizarla como variable en los formatos.
Variables generales o globales

El archivo que las incluye es el VIMP_GENERAL. Imprimen los datos del dueo del sistema (Datos de la personalizacin del
sistema administrativo). Se pueden ingresar en las Bandas Ttulo, Ttulo Pgina y Total.
0.00-Nombre de la empresa: Obligatoriamente debe estar en el formato, sino, deshabilita la capacidad de impresin del sistema
administrativo.
0.01-Siglas de la empresa
0.02-Direccin de la empresa
0.03-Direccin postal
0.04-N.I.T
0.05-R.I.F
0.06-Nmeros de Telfonos
0.07-Nmero de Fax
0.08-Correo Electrnico (E-mail)
0.09-Direccin Internet (Website)
0.10-Fecha del sistema
0.11-Usuario activo: Nombre del usuario
0.12-Porcentaje Impuesto1 (IVA)
0.13-Porcentaje Impuesto2
0.14-Fecha Inicio perodo
0.15-Fecha Final perodo
0.16-Descripcin perodo
0.17-Moneda local
0.18-Smbolo moneda local
0.19-Fecha Actual da
0.20-Mes Actual: nombre del mes
0.21-Ao Actual
0.22-Da de la Semana
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0.23-Original/Copia/Reimpresin
0.24-Cambio del Dlar: Imprime el factor de cambio global de la aplicacin.
0.25-Mes Actual (Nmero): nmero del mes.
Variables de Operacin
Dependen del tipo de Operacin. Se pueden ingresar en las Bandas Ttulo, Ttulo Pgina y Total. VIMP_VENTAS,
VIMP_COMPRAS, VIMP_BANCOS, VIMP_INVENTARIO, VIMP_SERIALIZACION. Las variables de las CXC y CXP, se pueden
incluir nicamente en la banda Ttulo. Estn en los archivos VIMP_CUENTASCXC y VIMP_CUENTASCXP.
Excepciones: En los formatos de Etiquetas de Inventario y Clientes, las variables de Operacin VIMP_ETIQUETASCLIE,
VIMP_ETIQUETASINV se deben colocar en las bandas de Subdetalle (tems de Inventario o tems de Etiquetas). En las
Variables de Operacin de Bancos, tambin se encuentran las variables de Detalle de la operacin, para el manejo de los
conceptos de las cuentas (Haberes y Deberes).
La mayora de estas variables se toman de la ventana Totalizar de la transaccin.
Las variables marcadas con * son de tipo Subtotal.
VIMP_VENTAS (Factura, Apartado, Pedido, Presupuesto, Nota de Entrega a Clientes y Devoluciones de Ventas):
1.00-Nmero Documento: Correlativo de la operacin
1.01-Documento origen: Si el documento se origin a partir de otro documento. Por ejemplo, una factura proveniente de un
presupuesto o de un pedido de un cliente. Automticamente se toma cuando se cargan documentos en las transacciones.
1.02-Fecha Emisin Operacin
1.03-Fecha Vencimiento operacin
1.04-Das de Vencimiento
1.05-Moneda Operacin: moneda en la cual se realiz la transaccin.
1.06-Factor cambio operacin: Imprime el factor de cambio particular de la operacin. Inicialmente toma el valor del factor de
cambio global de la aplicacin.
1.07-Depsito Origen: Depsito general de la transaccin.
1.08-Cliente descripcin: nombre del cliente mostrado en la ventana totalizar de la transaccin.
1.09-Cliente R.I.F: RIF del cliente tomado de la ventana totalizar.
1.10-Cliente N.I.T: NIT del cliente tomado de la ventana totalizar.
1.11-Cliente telfono contacto
1.12-Cliente Direccin despacho: Tomada del campo "Direccin Despacho" la cual es a su vez tomada del campo "Direccin de
Envo" de la ficha del cliente.
1.13-Autorizado: Nombre o descripcin del autorizado
1.14-Vendedor asignado: Vendedor de la transaccin. No confunda su uso con la variable "2.22-Vendedor asignado" del Detalle
Operacin.
1.15-Condiciones de pago: Si la operacin es a Contado o Crdito.
1.16-Precio Asignado: Tipo de precio asignado a la operacin.
1.17-*Total Renglones (No. tems)
1.18-Detalle o Comentarios: Las observaciones escritas en la ventana Totalizar en el campo Detalle o Comentario.
1.19-Clasificacin: clasificacin de la operacin.
1.20-*Total Bruto
1.21-Descuento 1 Monto
1.22-Descuento 1 Porcentaje
1.25-*Total Descuentos parciales
1.26-Descuento Final
1.27-Flete del documento
1.28-*Base Imponible Impuesto 1
1.29-*Monto Exento Impuesto 1
1.32-*Impuesto 1 Monto
1.34-Total Neto (Bruto-Dsctos + Fletes)
1.35-Total Operacin (Total + impuestos)
1.36-*Total Productos sin Impuesto: discriminacin del total a pagar solamente en productos sin impuesto incluido.
1.37-*Total Productos con Impuesto: discriminacin del total solamente en productos con impuesto incluido.
1.38-*Total Servicios sin Impuesto: discriminacin del total solamente en Servicios sin impuesto incluido.
1.39-*Total Servicios con Impuesto: discriminacin del total solamente en Servicios con impuesto incluido.
1.40-Total cancelado: Total cancelado, en todas las formas de pago.
1.41-Vuelto: vuelto de la operacin
1.42-Saldo operacin: el saldo que pasa a cuentas por pagar, cuando la operacin es a crdito o parcialmente cancelada.
1.43-Cancelado efectivo: cantidad pagada en efectivo.
1.44-Cancelado Cheques: cantidad pagada en cheque.
1.45-Detalle cheques: nombre del banco y nmero del cheque.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
51
a2softway@cantv.net

1.46-Cancelado Tarjeta: cantidad pagada en tarjetas de crdito.
1.47-Detalle Tarjetas: nombre del banco y nmero de la tarjeta.
1.48-Cancelado Tarjeta Debito: cantidad pagada en tarjetas de dbito.
1.49-Detalle Tarjeta Debito: nombre del banco y nmero de la tarjeta.
1.50-Monto Retencin: monto total retenido en la forma de pago.
1.51-Porcentaje Retencin: porcentaje de la retencin.
1.52-Adelantos aplicados: pagos adelantados aplicados a la factura.
1.53-Apartados aplicados: apartados aplicados a la factura.
1.54-Cancelado giros
1.55-Nmero de giros
1.56-Moneda para cancelacin
1.57-Costo Operacin
1.58-Utilidad Operacin
1.59-Nmero Relacin facturas lote
1.60-Serie de Factura activa
1.61-*Total peso de la Operacin
1.62-Total Cancelado - Total Apartados - Total Adelantos
1.63-No. Recibo de Caja
1.64-Saldo Actual Moneda Nacional
1.65-Saldo Actual Moneda Extranjera
1.66-Saldo Adelantos Moneda Nacional
1.67-Saldo Adelantos Moneda Extranjera
1.68-Total en Abonos Apartados Nacional
1.69-Total en Abonos Apartados Extranjera
1.70-Centro de Costo
1.71-Nmero de Control del documento
VIMP_COMPRAS (Compras, rdenes de Compras, rdenes de Servicios, Nota de Entrega de Proveedores y

Devoluciones de Compras):
1.00-Nmero Documento
1.01-Documento origen
1.03-Fecha Vencimiento operacin
1.04-Das de Vencimiento
1.05-Moneda Operacin
1.06-Factor cambio operacin
1.07-Depsito Origen
1.08-Persona contacto
1.09-Telfono contacto
1.10-Direccin despacho
1.11-Condiciones de pago
1.12-*Total Renglones (No. tems)
1.13-Detalle o Comentarios
1.14-Clasificacin
1.15-*Total Bruto
1.20-Flete del documento
1.27-Total Neto (Bruto-Dsctos + Flete)
1.28-Total Operacin (Total + Impuesto)
1.29-Total cancelado
1.30-Saldo operacin
1.31-Cancelado efectivo
1.32-Cancelado Cheques
1.33-Detalle cheques
1.34-Cancelado Tarjeta crdito
1.35-Detalle Tarjetas crdito
1.36-Cancelado Tarjeta Dbito
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
52
a2softway@cantv.net

1.37-Detalle Tarjeta Dbito
1.38-Monto Retencin
1.39-Porcentaje Retencin
1.40-Adelantos aplicados
1.41-Cancelado giros
1.42-Nmero de giros
1.43-Moneda para cancelacin
1.44-Proveedor R.I.F
1.45-Proveedor N.I.T
1.46-Saldo Actual Moneda Nacional
1.47-Saldo Actual Moneda Extranjera
1.48-Saldo Adelantos Moneda Nacional
1.49-Saldo Adelantos Moneda Extranjera
1.51-Nmero de Control del documento
VIMP_BANCOS:
1.00-Nmero de Cheque
1.01-Nmero de Comprobante
1.02-Fecha Operacin
1.03-Fecha Liberacin documento
1.04-Das de liberacin
1.05-Monto de la transaccin
1.06-Monto Dbito bancario
1.07-Beneficiario o Banco Destino
1.08-Tipo de Endoso
1.09-Concepto operacin
1.10-Total dbitos
1.11-Total Crditos
1.12-Monto en Letras del documento: para los cheques
1.13-Monto en Letras del documento (Lnea 2): para los cheques
1.14-Cdigo del concepto
1.15-Descripcin del concepto
1.16-Monto del concepto (dbito)
1.17-Monto del concepto (crdito)
1.18-Monto del concepto (con signo)
1.19-Factor de Cambio
1.20-Monto Efectivo (Depsitos)
1.21-Monto Cheque (Depsitos)
1.22-Monto T. Debito (Depsitos)
1.23-Monto T. Crdito (Depsitos)
1.24-Tercero de la transaccin
1.25-Centro de Costo asociado
1.26-Monto base de la operacin
1.27-Monto Efectivo de la operacin
1.28-Descripcin detallada del movimiento
VIMP_INVENTARIO:
1.02-*Monto total de la operacin
1.03-Depsito Origen
1.04-Depsito Destino (Transferencias)
1.05-Responsable
1.06-Autorizado por
1.07-Propsito
1.08-Clasificacin
1.09-Detalle
1.10-*Total Renglones
VIMP_SERIALIZACION:
1.02-*Monto total de la operacin
1.03-Depsito Origen
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
53
a2softway@cantv.net

1.04-Cliente/Proveedor/Responsable
1.05-Clasificacin
1.06-Detalle o Comentarios
1.07-*Total Renglones
Variables de Detalle Operacin:
Tambin dependen del tipo de operacin y son las que varan en los formatos de impresin, ya que son los datos de los tems.
Se deben ingresar en las Bandas Sub. Detalles. En el caso de Inventario, Serializacin, Compras y Ventas, de acuerdo a la
variable, se incluyen en la Banda tems de Inventario, Seriales, Partes del Compuesto y Consolidacin. En Bancos, se incluye
en la banda Sub. Detalle llamada Detalle de Cuentas.
Adems de incluir las variables particulares para cada tipo de archivo: Clientes, Autorizados, Inventario, Bancos. Estas variables
no estn almacenadas en ningn archivo .PFG. Se toman directamente de la forma del usuario con el cual entr al mdulo de
sistema. Por ejemplo, supngase
que usted tiene una forma vaca de Clientes para un usuario en particular, por ejemplo un Scuser045.sys en 0kb; al entrar al
mdulo del sistema con la clave de ese usuario y modificar un formato de Ventas, usted no podr visualizar las variables de
Clientes para incluirlas en los formatos. Igualmente, si usted agrega campos nuevos a la base de datos, si no los agrega a
alguna de las formas de los usuarios (mens) no podr visualizarla como variable en los formatos.
VIMP_VENTAS: (Factura, Apartado, Pedido, Presupuesto, Nota de Entrega a Clientes y Devoluciones de

Ventas):
2.00-Cdigo del tem
2.01-Descripcin del tem
2.02-Descripcin detallada del tem
2.03-Lote o Detalle de Matriz
2.04-Cantidad del tem
2.05-Cantidad unidades que descarga
2.06-Cantidad x Unidades de descarga
2.07-Cantidad original (Presupuestos/Pedidos)
2.08-Nmero de rengln
2.09-Precio Bruto del tem
2.10-Descuento del tem
2.11-Descuento del tem Porcentaje
2.12-Precio - Descuento
2.13-Monto Impuesto 1 tem
2.14-Impuesto 1 porcentaje
2.17-Precio + Impuestos
2.18-Cantidad x Precio (Sin Impuestos)
2.19-Cantidad x Precio (Con Impuestos)
2.20-Costo tem
2.21-Costo x Cantidad tem
2.22-Vendedor asignado
2.23-Depsito Origen
2.24-Puesto Depsito origen
2.25-Existencia Depsito Origen
2.26-Existencia Detallada Depsito origen
2.27-Existencia Total tem
2.28-Monto comisin tem
2.29-seriales del tem
2.30-Cdigo parte (Compuestos)
2.31-Descripcin parte (Compuestos)
2.32-Cantidad parte (Compuestos)
2.33-Descripcin de la Oferta o Presentacin
2.34-Total peso del rengln
2.35-Consolidar tems iguales
2.37-Precio 1 sin Impuesto
2.43-Precio 1 con Impuesto
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
54
a2softway@cantv.net

VIMP_COMPRAS: (Compras, rdenes de Compras, rdenes de Servicios, Nota de Entrega de Proveedores y

Devoluciones de Compras):
2.00-Cdigo del tem
2.05-Cantidad original (Orden Compra/N. Entrega)
2.07-Costo del tem
2.12-Costo + Impuestos
2.13-Cantidad x Costo (Sin Impuestos)
2.14-Cantidad x Costo (Con Impuestos)
2.15-Depsito Origen
2.20-Seriales del tem
VIMP_INVENTARIO:
2.00-Cdigo del tem
2.05-Costo del tem
2.06-Costo x Cantidad del tem
2.10-Descripcin depsito origen
2.11-Existencia Depsito Destino
2.12-Existencia Detallada Depsito destino
2.13-Puesto depsito destino
2.14-Descripcin depsito destino
2.15-Existencia Total
2.16-Existencia Real (Ajustes)
2.17-Existencia Real Detallada (Ajustes)
2.18-Diferencia Unidades (Ajustes)
2.19-Diferencia Detallada (Ajustes)
2.20-Existencia Mnima (Ajustes Mx.)
2.21-Existencia Mxima (Ajustes Min)
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VIMP_SERIALIZACION.
2.00-Cdigo del tem
2.06-Monto del tem
2.07-Monto del tem x Cantidad
2.08-Monto del tem + Impuesto
2.09-Monto del tem * Cantidad
2.10-Depsito Origen
El men Ver.
En el men Ver cuando se

selecciona Opciones. Se muestra
siguiente ventana:
el
Componentes de la ventana opciones.
Mostrar regleta: muestra o elimina la rejilla

o cuadriculado y se puede visualizar en milmetros
(MM), pulgadas y caracteres.
Nota: para impresoras de matriz de

puntos se recomienda colocarla en
milmetros y en las propiedades de la
impresora (Windows - Panel de Control
Configuracin de Impresoras)
seleccionar como papel por defecto un
formato en milmetros (papel personal),
es decir, si en las propiedades de la
impresora tiene seleccionado un
tamao de papel en milmetros, debe
colocar la rejilla en milmetros.
Mostrar ttulo de banda: Permite visualizar el nombre de la banda en tiempo de formato
El botn Fuentes: Para cambiar las caractersticas de las letras o fuentes del nombre de la banda.
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Mostrar marco del componente en tiempo de diseo: Permite delimitar el campo en tiempo de diseo, colocando un
recuadro alrededor del mismo, no se imprime.
Con el botn Color, los recuadros alrededor de los objetos se insertan con el color seleccionado.
En el recuadro Lnea se puede seleccionar entre tres opciones, Slido, Rayado o Punteado, el tipo de lnea del recuadro del
campo. Recuerde que no se imprimen.
El Men Reporte.
Hacer Click en el men Reporte luego a Opciones, el

cual muestra el cuadro de Configuracin de Formato.
Tambin se activa presionando el botn derecho en un
rea libre del editor de formas. Tiene dos opciones,
Pgina y Formato.
En Pgina,
se
puede
cambiar
el
tamao
del
papel,
establecer
mrgenes y
orientacin
del
papel
para
el
formato
actual.
En la opcin Formato, se establece el Ttulo, el cual se
puede incluir en el reporte, adems de la Descripcin, lo
cual es una breve descripcin de la forma de impresin.
Caractersticas de los objetos que se pueden incluir

en el formato.
Campo Etiqueta
Muestra el siguiente cuadro:
Tiene los siguientes elementos:

El recuadro en blanco: para escribir el texto o nombre que
desea visualizar.
Rotacin: para seleccionar los grados de inclinacin de la
etiqueta. 90 grados lo coloca de abajo hacia arriba; 270 grados
de arriba hacia abajo; 180 grados lo muestra al revs y de
izquierda a derecha.
Botn Fuentes se cambia el tipo de letra y sus caractersticas.
En Color se cambia el color de fondo de la etiqueta.
Alineacin: para cambiar la forma de alinear la etiqueta.
Alineacin automtica.
Transparente: si est activo, cuando este campo se coloca sobre otro elemento, se puede observar ambos elementos. Si no
est activo, el rectngulo imaginario alrededor de este campo, no permite visualizar el elemento sobre el cual est
colocado.
Ajustar a lo ancho: si est activo, imprime el texto y el campo completamente, pero si est inactivo, imprime los elementos
truncados hasta el tamao asignado por el usuario.
Ajustar a lo alto: si est activo, imprime el texto y el campo completamente en varias lneas con el ancho asignado por el
usuario, pero si est inactivo, imprime los elementos truncados hasta el tamao asignado por el usuario.
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Campo memo o comentario
Sirve para insertar un texto de hasta 250 caracteres, con el siguiente cuadro de dilogo:
Tiene los elementos:
Alineacin: para alinear el campo.
Botn Fuente: caractersticas de la letra.
Botn Color: color de fondo del comentario.
Alineacin automtica.
Ajustar a lo ancho: si est activo, imprime el texto y el campo completamente, pero si est inactivo, imprime los elementos
truncados hasta el tamao asignado por el usuario.
Ajustar a lo alto: si est activo, imprime el texto y el campo completamente en varias lneas con el ancho asignado por el
usuario, pero si est inactivo, imprime los elementos truncados hasta el tamao asignado por el usuario.
Campo figura o forma
Elementos:
Tipo: se puede seleccionar entre lneas horizontales, verticales, crculos, rectngulos, dos lneas horizontales (inicio/final
lneas) y dos lneas verticales (izquierda/derecha lneas).
En el recuadro Pintar, en la lista desplegable Estilo se selecciona la trama de relleno de la figura y en el botn Color, el
color de relleno de acuerdo a la trama.
En el recuadro Lpiz, se selecciona en Ancho el grosor de la lnea de borde de la figura.
Estilo cambia el tipo lnea de borde de la figura.
Modo es la forma como se desea que se visualice la figura.

Campo Imagen
Inserta una imagen y muestra el siguiente cuadro:
En archivo, se busca la imagen en los directorios o discos presionando el botn .
El campo Sistema
Muestra el siguiente cuadro de dilogo:
Texto: Ttulo de la etiqueta para el campo que se inserta.
Tipo: Es una lista desplegable donde se puede escoger entre los siguientes tipos de campos del sistema:
Fecha: Imprime la fecha del da que se imprime la forma.
Hora: Inserta la hora de impresin del formato.
Fecha y hora: Inserta la fecha y la hora de impresin.
Detalle tem: Muestra el conteo del detalle.
Detalle nmero: Muestra el nmero de lnea.
Nmero de pgina: Inserta el nmero de pgina.
Ttulo del formato: Inserta el ttulo que se asign en el men Reporte Opciones... Ttulo
Ajustar a lo ancho: Si esta casilla est activa, imprime el texto y el campo completamente, pero si est inactiva, imprime
los elementos truncados hasta el tamao asignado por el usuario.
Transparente: Si est activo, cuando este campo se coloca sobre otro elemento, se puede observar ambos elementos. Si
no est activo, el rectngulo imaginario alrededor de este campo, no permite visualizar el elemento sobre el cual est colocado.
Alineacin: Para alinear el campo.
Botn Fuentes: Para cambiar las caractersticas de la letra.
Botn Color: Para cambiar el color de fondo del campo.

El campo Texto
Inserta un texto en formato RTF (Riched Text Format), el cual tambin puede ser almacenado en una unidad de disco. Se puede
utilizar para crear un contrato, por ejemplo. Muestra la siguiente ventana:
Contiene:
La barra de ttulo, el cual es "Texto Enriquecido"
La barra de men, con las opciones Archivo y Editar.
Archivo tiene las acciones:
Nuevo
Abrir
Guardar
Guardar como
Imprimir
Salir.
Editar contiene:
Deshacer
Cortar
Copiar
Pegar
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Suprimir lnea vaca
Fuente, para cambiar las caractersticas de la letra.
La barra de herramientas contiene en el siguiente orden los botones: abrir archivos, guardar, imprimir, deshacer, cortar,
copiar, pegar, cambiar el tipo de fuente, tamao de fuente, negrita, itlica o inclinada, subrayada, alineacin izquierda,
alineacin centrada, alineacin a la derecha, crear vietas y suprimir lneas en blanco.
La regla: para modificar el margen y la sangra del prrafo, moviendo las flechas que estn a sus extremos.
El rea de escritura: rea de color blanco para escribir el texto.
El botn Color: cambia el color de fondo del campo en el formato de impresin, pero solo en tiempo de edicin.
Auto ajustar a lo alto: si est activo, imprime el texto y el campo completamente en varias lneas con el ancho asignado por
el usuario, pero si est inactivo, imprime los elementos truncados hasta el tamao asignado por el usuario.
Cuando el texto ya ha sido insertado en la forma de impresin, haciendo Click en el texto se modifica el texto. Si desea editar el
texto, debe hacer Click en una esquina en el cuadro negro, luego doble Click en el texto o en el men contextual, seleccionar
Editar.
Campos en formato de Cdigo de Barras.

El cdigo de barras es una tecnologa de identificacin automtica muy avanzada, aplicable a los objetos para el procesamiento
automtico comercial de productos para consumo masivo. El sistema consta de series de lneas y espacios de distintos anchos
que almacenan informacin con distintos ordenamientos que se denominan simbologas.
El cdigo de barras situado muy visible en la superficie del producto, indica, el pas de origen del producto, el ramo al que
pertenece, el fabricante y otros datos de inters. Su ventaja radica en que, a diferencia de la escritura convencional, las
mquinas lo pueden leer con un altsimo grado de fiabilidad.
Se puede seleccionar entre un amplio nmero de tipos de cdigo de barras, y se puede cambiar el color de las barras.
Tipo de variable: de acuerdo a la transaccin, puede insertarse variables generales, variables de operacin y variables de
detalle de operacin.
Variable: muestra las variables segn el tipo de variable seleccionado, para escoger la que se desee insertar como cdigo de
barras.
Tipo de Cdigo de Barras: se puede escoger entre varios formatos cdigos de barras, a saber:
CODE 128: es un cdigo de barra alfanumrico de alta densidad. El smbolo puede ser tan largo como sea necesario en
codificar data. Est diseado para en codificar todos los 128 caracteres ASCII, y utilizar la menor cantidad de espacio para
datos de 6 caracteres o ms. Cada carcter de data est conformado por 11 mdulos negros o blancos. Con los caracteres de
control se llega hasta 13 mdulos. 3 barras y 3 espacios forman estos 11 mdulos. Las barras y espacios pueden variar entre 1
a 4 mdulos. Tiene 106 diferentes patrones de cdigos de barra.
CODE 39: es una simbologa de cdigo de barras con un conjunto de caracteres alfanumricos completos: un nico
carcter inicial/final y siete caracteres especiales. El nombre 39 deriva de su estructura del cdigo que son TRES elementos
anchos de un total de NUEVE elementos. Los nueve elementos consisten en cinco barras y cuatro espacios cada uno.
EAN: codificacin para uso comercial, en punto de venta (POS) en todo el mundo con excepcin de Estados Unidos y
Canad que utilizan la codificacin UPC.
EAN 128: es un tipo de Code 128, que contiene siempre un carcter especial conocido como FNC 1, que est despus del
carcter de comienzo del cdigo de barras. Este permite al escner y el software auto discriminar entre UCC/EAN-128 y otras
simbologas de cdigos de barra, y consecuentemente solo procesa data relevante. UCC/EAN128 al principio se utilizaban para
aplicaciones de distribucin.
Incluir Frmulas.
Pasos
para
Frmula:
elaborar
una
1. Abra el formato deseado.

2. Entre las opciones de las variables
disponibles seleccione la variable frmulas.
3. Presione el botn incluir.
4. Especifique el nombre de la frmula.
5. Para incluir una variable disponible de
los formatos de impresin seleccione la
misma en el visor de variable y con doble
Click se insertar en la frmula para
luego
matemticamente.
estructurarla
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
59
a2softway@cantv.net

Mens Contextuales (botn derecho del Mouse)
Los mens contextuales se activan al presionar el botn secundario (derecho) del Mouse.
Todos los objetos tienen el mismo men contextual (presionar el botn derecho sobre el
objeto seleccionado), el cual tiene las alternativas:
Activo: si est activo, se imprime, sino, se visualiza en el editor de formas pero no se
imprime.
Editar: para entrar en el cuadro de dilogo de cada objeto.
Traer al frente.
Enviar al fondo.
Opciones: para modificar caractersticas de los objetos.
Las ms importantes son: Editar y Opciones. En el caso de los campos insertados, Editar
muestra la misma pantalla de insertar campos, excepto en Bandas, que segn la banda
muestra:
Marco: genera las lneas alrededor de la banda segn el color, ancho y tipo de lnea seleccionado. Para ello debe activar las
lneas que desea imprimir.
En el rea Impresin las nicas opciones que funcionan segn el tipo de banda son:
Ttulo pgina:
"numerar al final de la pgina": imprime la banda al final de la pgina
Banda Total:
"numerar al final de la pgina". Por defecto est activa y su efecto es imprimir la banda desde el margen inferior hacia arriba.
Cuando se desactiva, la banda se imprime inmediatamente despus de las bandas subdetalles.
"forzar nueva pgina": agrega una hoja nueva e imprime el encabezado y la banda total
Banda de Sub. Detalles (tems de inventario, por ejemplo):

"Al final de la pgina": imprime los tems en la parte final de la hoja
"Al final de la pagina": imprime dos tems, un tem al inicio y el otro al final, del rea destinada a los tems.
"Forzar nueva pgina": imprime los tems a partir de la segunda pgina y slo uno por pgina al inicio del rea de impresin de
los tems.
"Forzar nueva columna": imprime los tems slo uno por pgina al inicio del rea de impresin de los tems.
Opciones muestra la siguiente pantalla:

Nombre: Si el campo est en blanco, es un campo
insertado de los tipos de campos del editor. Si se ha
seleccionado una variable, muestra un valor parecido a
este: _label1834967696_0_0_0 y no puede ser
modificado.
Al inicio, podr tener:
_Memo: lo que significa que es una variable tipo
memo.
_Label: es una variable tipo alfanumrica.
_Nmero: es una variable numrica.
_EAN: etiqueta de cdigo de barras.
Adems, puede identificar el tipo de variable con los
dgitos que estn entre el segundo y cuarto guin,
_labelXXXXX_y_y_X. El primero de los dgitos, indica el
tipo de variable:
0: Variables Generales.
1: Variables de Operacin.
2: Variables de Detalle Operacin
3: Variables de la tabla Inventario
4: Variables de la tabla Clientes
5: Variables de la tabla Proveedores
6: Variables de la tabla Bancos
7: Variables de la tabla Beneficiarios
8: Variables de la tabla Conceptos
9: Variables de la tabla Autorizados
El segundo dgito identifica el nmero de la variable dentro de la lista de variables.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
60
a2softway@cantv.net

Etiqueta o Comentario:
Si tiene un valor, en tiempo de edicin, muestra el comentario cuando el puntero del Mouse se coloca sobre el objeto.
Nota: Cuando se crean Etiquetas de inventario o de clientes es necesario colocar el nmero de la columna si se crean
varias columnas de etiquetas. Es imprescindible indicarle al formato un nmero para cada variable.
El comando de impresin #. Para colocar asteriscos al inicio y final de una cantidades numricas expresadas en letras.
Totalizacin de Frmulas. Incluir una etiqueta, ir a las opciones y buscar la frmula previamente incluida.
Para configurar la variable Detalle de la Transaccin, incluir la variable "Detalle o Comentarios" de las Variables de Operacin
en donde lo desee. Luego en este campo escriba el nmero de la lnea que desea incluir en el reporte. Si no tiene valor, se
imprime todo el contenido de la variable.
Para configurar la variable "Descripcin detallada del tem" de las Variables Detalle Operacin incluya la variable en la banda
tem de inventario. Luego en este campo escriba el nmero de la lnea que desea incluir en el reporte. Si no tiene valor, se
Recuadro Acciones.
No cambiar: en los campos sistema, no permite cambiar de tipo de campo, por ejemplo de hora a fecha cuando se edita el
campo.
No editar: no permite ejecutar la edicin del objeto.
No mover: no permite cambiar la posicin del objeto.
No redimensionar: no permite cambiar el tamao del campo.
No borrar: no se puede eliminar el campo.
Recuadro Posicin.
Izquierda: posicin del campo con respecto al margen izquierdo de la banda.
Arriba: posicin del campo con respecto al margen superior de la banda.
Ancho: ancho total del campo.
Alto: altura total del campo o de la banda.
Conservar posicin relativa debajo de la banda.

Auto ajustar el alto con respecto a la banda: acomoda la banda segn la altura de
un campo memo.
Frmulas.
Pasos para elaborar una Frmula:
1.
2.
3.
4.
5.
Abra el formato deseado.

Entre las opciones de las variables disponibles seleccione la variable frmulas.
Presione el botn incluir.
Especifique el nombre de la frmula.
Para incluir una variable disponible de los formatos de impresin seleccione la
misma en el visor de variable y con

doble Click se insertar en la
frmula para luego estructurarla
matemticamente.
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Totalizacin de Frmulas.
Incluir una etiqueta en las bandas Titulo pgina, Total o Pie
pgina, ir a las opciones de dicha etiqueta, buscar y asignar
una frmula previamente incluida.
Nota: Frmulas expresadas en letras: El

comando @ para convertir los montos a
letras se puede utilizar en las frmulas
tambin
Configuraciones de las Variables Detalle
Comentario y Descripcin Detallada del tem.
Para el Campo Memo o Detalle de la Transaccin en

transacciones de Ventas:
1. Incluir la variable 1.18 "Detalle o Comentarios" de
las Variables de Operacin en donde lo desee (que no
sea una banda tipo Sub. detalle).
2. Vaya a las opciones del campo (presione el botn derecho sobre el campo y seleccione Opciones)
3. En Etiqueta o Comentario escriba el nmero de la lnea que desea incluir en el reporte. Si no tiene valor, se
Para el Campo Memo o Detalle de la Transaccin en transacciones de Compras:
1. Incluir la variable 1.13 "Detalle o Comentarios" de las Variables de Operacin en donde lo desee (que no sea
una banda tipo Sub. detalle).
Para el botn Detalle del tem de la Transaccin en transacciones de Ventas y Compras:
1. Incluir la variable 2.02 "Descripcin detallada del tem" de las Variables Detalle Operacin. En la banda tems
de inventario.
Para agregar el Detalle del tem en los formatos (facturas) sin dejar lneas en blanco en los tems sin
detalles, debe seguir los siguientes pasos:
1. Ample la banda Sub. detalle "tems de Inventario".
2. Inserte la variable 1.13 "Detalle o Comentarios" de las Variables de Operacin debajo de la etiqueta "Descripcin del tem".
Modifquelo al ancho deseado y de alto, UNA LINEA.
3. Presione el botn derecho sobre el campo y seleccione Editar.
4. Posicione el cursor al inicio del texto en el cuadro de texto y presione el botn "Suprimir lnea vaca".
5. Active "Ajustar a lo alto" y desactive "Ajustar a lo ancho" si desea que el tamao de la lnea sea del tamao del ancho del
campo.
7. Disminuya la banda al tamao del alto de una lnea, solapando la etiqueta que acaba de agregar.
Tamao Media Carta en Windows XP, 2000.

1. Crear el formulario o papel en sistema mtrico, en el Servidor de Impresin de Windows. Para ello, vaya a la Configuracin
de Impresoras, men Archivo, opcin Propiedades del Servidor.
2. Colocar el formato como formulario por defecto de la impresora (preferencias de impresin).
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1. En el mdulo de
sistema de a2, en
formatos de impresin,
tamao
de
papel,
seleccione
Tamao
por Defecto.
Administracin de Usuarios:
Se puede acceder al Administracin de
Usuarios a travs del botn Usuario o por
El Men Usuarios - Administracin de
Usuarios.
A travs de la Administracin de Usuarios

se puede efectuar:
Registro del usuario
Permisos generales
Modificacin de formas
Restricciones
Polticas
Configuracin impresin
Asignacin de directorios
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Elementos que conforman la ventana Configuracin de Usuarios.
Barra de men
Funciones bsicas para el manejo

de la Forma.
Barra de herramientas
Anterior registro) Ir al
registro anterior (Activo en
modo de Modificacin).
(Siguiente registro) ir al
registro siguiente (Activo en modo de
Modificacin).
Barra de Ttulo
Icono de control de men.
Cancela la operacin actual
Ficha o pgina
Imprime reporte de la
informacin mostrada.
Muestra listado de tem de los

rubros donde estamos
trabajando
Crea o incluye nuevo registro.
Cuando se instala la aplicacin, se crea un

perfil de supervisor llamado MASTER, y es
muy importante que este sea realmente el
supervisor del sistema, ya que peligrara el
buen funcionamiento de la herramienta si se
crea otro usuario con todos los permisos
activos.
Activa el modo de modificacin de registros
Elimina o borra registro actual

Para acceder al usuario MASTER, se procede de la siguiente
manera:
Hacer Click al Botn Editar, activndose as la ventana

Informacin del Usuario.
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Hacer dos Click, sobre el usuario MASTER.

Mostrando el perfil del usuario master, observe la ventana siguiente:
Agregar, Editar, Borrar y Grabar un Usuario.

En la siguiente imagen se muestra el men de opciones para administrar las formas y la informacin:
Ficha Bsica
Datos Bsicos Usuario (Ficha Bsico):
En este formulario, se parametrizan las caractersticas bsicas del perfil de usuario, tales como su Nombre, Descripcin del
cargo que desempea, Contrasea (Contrasea que va usar el usuario que se esta creando), Fecha de Creacin (fecha de
inclusin del usuario, Fecha de expiracin (marca el tiempo de este perfil que como usuario va tener acceso al sistema),
Status del usuario si esta activo o inactivo, Ubicacin (ubicacin que tiene el usuario en la empresa, a que departamento
pertenece), E-mail (se escribe el correo electrnico del usuario), Grupo de usuario al cual pertenece, Usuario Principal (esta
caracterstica permite al momento de crear un nuevo usuario asignarle las caractersticas o perfil del usuario principal. De esta
manera cualquier cambio a nivel de polticas o configuraciones de men, que se hagan al usuario principal, es absorbido de
manera automtica por este usuario.
Editar o incluir un Usuario:

Paso a Paso:
1. Para modificar algn perfil haga Click en el botn
Usuario ubicado en la barra de herramientas o Click en el
Men Usuario Administracin de Usuarios. Aparece la

ventana de Configuracin de usuarios, en la parte inferior
de dicha ventana, est compuesta de varias fichas (Bsicas,
Avanzada, Mens, Restricciones, Polticas, Impresin,
Directorios).Estas ficha se explicara paso a paso en el
desarrollo del manual, observe que la ficha que esta activa es la ficha bsica.
Ficha Bsica.
(Se detallo anteriormente, aqu se procede a ejemplificar)
2. Para incluir un nuevo perfil haga Click en botn Incluir
de la barra de botones situada en la parte superior de la
pantalla (barra herramientas).
3. El cursor se ubicar en el cuadro de texto titulado nombre de usuario, proceda a llenar el formulario de datos bsicos con
la informacin adecuada, Ejemplo Mara Gonzles.
4. En la opcin Descripcin Ejemplo Mara Gonzles o escriba el nombre del cargo de este usuario vendedor.
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5. La clave de usuario debe ser introducida dos veces, para poder verificar que est debidamente escrita, se recomienda
no utilizar nmeros o nombres relacionados directamente con el usuario (Ej. C.I., segundo nombre, nombre de algn pariente
cercano, entre otros.), el sistema no acepta que el usuarios que se est creando tenga igual nombre o contraseas de uno
previamente creado.
6. Las fechas requeridas vienen por defecto, para el ingreso, la fecha actual y la de egreso con 50 aos de diferencia.
Para personal contratado se debe establecer como fecha de egreso el da que culmina el contrato, al hacer Click en el botn
se despliega la ventana del calendario, donde debe seleccionar la fecha.
7. Prosiga llenando las otras opciones que se encuentra en la
ficha, como el status del usuario del sistema
Nota: El estatus del perfil indica si el mismo

puede o no tener acceso a la aplicacin.
8. Ubicacin, indique cual es la ubicacin fsica del usuario
dentro de la empresa. Ejemplo: Oficina principal.
9. E-mail, escriba la direccin de correo del usuario. Ejemplo:
mariagonzales@hotmail.com.
10. Grupo, Indique el grupo donde est ubicado el usuario, como
puede ser grupo, de venta, administrador, supervisor, gerente, etc.,
Ejemplo: Ventas.
Activacin del concepto de usuario principal

11. Usuario Principal, esta caracterstica permite al momento de
crear un nuevo usuario asignarle las caractersticas o perfil del usuario principal. De esta manera cualquier cambio a nivel de
polticas o configuraciones de men, en el usuario principal, se replican de manera automtica. Ejemplo: Grupo de ventas
12. Si desea, especifique otras opciones que se encuentra en
las diferentes fichas, esto se explica a continuacin (muy
recomendado), de lo contrario, para almacenar el perfil presione
..
el botn de grabar,
En esta ventana se muestra

como
un
usuario
Natalie
Belloso, se le asigno la
configuracin y polticas de Mara
Gonzles
Grupo:
Ventas
Hereda
perfil de:
Los perfiles de usuarios son bsicos para el buen

funcionamiento de la aplicacin, cada uno de los operadores
se le define su perfil, ya que todo el sistema se fundamenta
en las caractersticas, para as mostrar slo la informacin
que para est usuario se autoriza acceder, el sistema trae un
usuario definido, que es el usuario MASTER, tiene perfil de
supervisor.
Se recomienda para este caso un personal con las
siguientes caractersticas:
1. Conocimientos avanzados del sistema operativo
utilizado.
2. Conocimientos bsicos de los procesos administrativos
normales de toda empresa
3. Poseer la Certificacin de Asesor a2.
4. Conocer todos los procesos administrativos de la
empresa donde se est realizando la implementacin.
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Ficha Avanzado.
En esta ficha se puede establecer, que el usuario que se est creando, puede:
Modificar Estadsticas, Al esta activa esta opcin permite al usuario modificar las estadsticas de la aplicacin.
Apariencia 3D, activa la opcin que los campos, cuadros de textos y botones de la aplicacin se ven en tercera dimensin.
Apariencia 3D Desactivada
Apariencia 3D Activada
Acceso informacin sistema, si esta opcin al usuario no se le habilite, no podr ver la informacin del sistema al usar Ctrl.
+ S. Como es La ficha memoria (las memorias, memoria fsica total, memoria fsica disponible, total pgina de memoria, total
pgina disponible de memoria, etc. En la Ficha sistema operativo, muestra la versin del sistema operativo, revisin y
plataforma.
Ficha Directorios, muestra los directorios donde trabaja y guarda la informacin el sistema.
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Ficha Sistema, se pode ver Informacin como la arquitectura del procesador, nivel del procesador, Tamao de pgina,
Direccin mnima de la aplicacin, Direccin Mxima de la aplicacin.
Ficha Disco, muestra las caractersticas de los dispositivos de almacenamientos.
Ficha Ambiente, muestra el ambiente en que se est trabajando.
Maneja Monedas, cuando la opcin est activa, el usuario puede manejar multimonedas en la aplicacin, en el momento de
comenzar a efectuar las transacciones en a2 Administrativo.
Alterar Factor Cambio, Permite al usuario alterar el factor de cambio al inicio del programa, de cada una de las monedas
configuradas.
Manejar todas las transacciones, Cuando est activa, maneja todas las transacciones o solamente las que le permite el
men del sistema, operaciones que involucre dinero en el sistema como son: facturas, Compras, cuentas por cobrar, cuentas
por pagar, entre otras.
Activar modo de entrenamiento, Activa el modo de entrenamiento, esto le permite al usuario efectuar transacciones,
efectuar prctica de aprendizaje, no afecta, datos del inventario de los productos, los datos del sistema, ni guarda o borra ningn
registro (No actualiza los datos del sistema). Herramienta de gran utilidad para el personal que necesita ser entrenado en el
manejo operativo de la aplicacin.
Preguntar en caso de olvidar su clave.
En la parte derecha del formulario, se configura la manera de tener acceso a la aplicacin en caso de olvidar su clave secreta.
Debe introducir una pregunta y su respectiva respuesta y confirmacin de la misma.
Nota: Para activar la pregunta debe entrar por el modulo de configuracin de usuarios e intentar introducir su clave tres
veces de forma errnea, al hacerlo se activa la pregunta que dar paso a su respuesta.
Pregunta que va efectuar el sistema cuando se olvida la clave.
Respuesta que da el usuario, a la pregunta anterior.
Confirmacin de la respuesta anterior.

El usuario tiene tres intento para colocar la clave correcta, sino configur en a2
sistema la pregunta, en caso de olvido, lo saca de la ventana de acceso, de lo
contrario habilita el botn Olvido Clave, al hacer Click en l, efecta la
pregunta clave al usuario, escriba la clave de olvido para lograr el acceso, luego hacer Click en Aceptar.
Resumen paso a paso (Clave del Sistema)

1.
2.
3.
Haga Click con el Mouse en los cuadros de verificacin de cada enunciado, en la parte izquierda del formulario.
Ingrese la pregunta en el cuadro de texto titulado pregunta en caso de olvidar la clave
Ingrese la respuesta en el cuadro de texto titulado respuesta a la pregunta y repita en Confirme su respuesta
Ficha Mens (Para Configurar Permisos y Formas Disponibles).
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Recuerde que para accesar al editor de formas, debe ejecutar el mdulo a2 usuarios (sistema) e ir al men Usuarios opcin
Administracin de Usuarios o sencillamente presione el botn Usuarios

administrativo
. Para acceder al configuracin del men
Para poder ejecutar las opciones del editor, debe primero seleccionar el usuario existente al que desea
modificar o insertar un usuario nuevo.
Ficha Men
En el formulario Configuracin de Usuarios, seleccione la pestaa Men, este formulario esta dividido en dos
secciones: Recuadro de permiso y Formas disponibles.
Recuadro Permisos.
En la parte izquierda, en el recuadro Permiso, se establece los permisos para acceder el mdulo usuario (sistema) y para el
mdulo administrativo del a2 administrativo.
Recuadro
Permisos
Formas
Disponibles
Si esta desmarcada la opcin Acceso a

los Usuarios, el usuario que est creando
no tendr acceso al mdulo de a2 sistema
o usuario, para visualizar o modificar las
configuraciones del a2 Administrativo, al
intentar acceder, el sistema le presenta la
siguiente pantalla.
Configurar Men
Administrativo
Configurar Las
Formas
Fichas de
Archivos a2
Igualmente, si est desmarcada la opcin Acceso

este usuario no tendr acceso al mdulo 69
a2 Administrativo para visualizar o efectuar
transacciones.
a2softway@cantv.net
Cuando el usuario ejecuta el mdulo e introduce la clave
muestra la siguiente ventana.
WWW.a2.com.ve
Administrativo,
a2softway@a2.com.ve

Para efectuar cambios en el men del Mdulo Administrativo, solo haga Click en el botn titulado "Configurar Men
Administrativo".
Al hacer Click en el botn Configurar Men Administrativo, muestra la ventana de CONFIGURACIN MENU
ADMINISTRATIVO DE _Nombre del usuario____ del usuario que se est configurando, esto permite configurar los mens de
a2 Administrativo para este usuario, recuerde que esto aplica por usuario, El cuadro de verificacin permite configurar las
opciones de la barra de mens y las acciones que puede ejecutar el usuario actual, se activa o desactiva la opcin de men que
se desea para los usuarios, tambin se puede cambiar el nombre de las opciones que tendr el usuario en el men del mdulo
administrativo. Cuando se ejecuta, se muestra la ventana Configuracin Men Administrativo de usuario. En esta ventana se
muestra la barra de ttulo: "CONFIGURACIN MEN ADMINISTRATIVO NOMRE DEL USUARIO", la barra de mens y el rea
de datos. En la barra de mens aparecen las opciones que el usuario puede ejecutar.
En la ventana de Configuracin men administrativo se

observan todos los men con que cuenta el mdulo a2
Administrativo, Aqu el supervisor o el administrador del sistema,
debe tildar la opcin, que tiene derecho acceder el usuario que est
configurando, en el cuerpo de la ventana se observa la raz y los
nodos como esta formado cada men. Al hacer Click en el botn
se despliega los nodos que pertenece a ese men y si hace Click en el botn
oculta los nodos. En el rea izquierda se
configura todo lo referente a las opciones de men activos y las diferentes opciones de los mismos.
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a2softway@a2.com.ve
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Signo Contrae
Signo +
Expande
Ejemplo: Si el usuario que se est configurando, no tiene

derecho a efectuar reimpresiones en el mdulo de banco en
a2 Administrativo, debe quitar la tilde en esta opcin y si desea cambiar el nombre que tienen las diferentes opciones de
men, solo tiene que hacer doble Click sobre l, para editarlo y escribir el nuevo nombre.
Al finalizar cierre la ventana, para regresar a la ventana de Configuracin de

Usuarios.
En el rea de datos, presionando el botn
derecho del Mouse se muestra el men
contextual con las opciones:
Expandir Todas: Abre todas las opciones del rbol del men del Sistema
Administrativo.
Contraer Todas: Slo muestra las opciones de la barra de men.
Marcar Todas: Permite al usuario ejecutar todas las opciones disponibles en el men administrativo.
Desmarcar Todas: El usuario no puede utilizar ninguna opcin del men administrativo.
Restablecer valores por defecto: Restituye el men original del sistema administrativo a2.
Cuando se marcan o desmarcan las casillas de verificacin, aparecen o desaparecen automticamente las opciones y acciones
correspondientes que se le permite ejecutar al usuario actual. Los resultados de las acciones se muestran en la barra de mens
de la ventana visualizada.
Para regresar a la pantalla anterior, se presiona el botn salir de los botones de control de la ventana o la opcin salir del men
de icono de control.
Configuracin de Usuarios
Ficha Men Recuadro Formas Disponibles.
Las formas son las pantallas o formularios que se muestran para introducir y visualizar informacin de los archivos maestros del
sistema. Es posible personalizar las formas en modo de diseo modificando y adicionando diferentes componentes. Las formas
se visualizan en la localizacin y tamao inicial fijadas por el usuario en la pantalla en tiempo de diseo. Luego, cuando se
ejecuta el sistema administrativo, si el usuario lo desea puede mover la ventana, pero cada vez que ejecute una opcin, aparece
en el rea de la pantalla que fue fijada en la Configuracin. Estos archivos se almacenan en la carpeta o directorio UserConfig.
Cuando se modifica o crea una nueva forma, se produce un archivo que se guarda en el
directorio UserConfig, llamado SCUSERxxx.SYS, donde XXX representa el nmero de
la forma maestra ms el cdigo del usuario que est siendo modificando. Los archivos
maestros originales se llaman FMASTERxx.SYS.
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Nota: Si todos o casi todos los usuarios utilizan una misma forma, es un inconveniente crear a
cada usuario la misma forma, sobre todo si son muchos. Si este es el caso, renombre el
FMASTERxx.SYS, por ejemplo, colquele una O, de original para que le recuerde que es una
forma original del sistema. Se renombrara OFMASTERxx.SYS. Luego renombre el
SCUSERxxx.SYS con FMASTERxx.SYS, esto con el fin de que el nuevo archivo se convierta
en el nuevo original y pueda ser utilizado por todos los usuarios
En un ambiente de redes, cuando sean pocos los usuarios que tengan formas diferentes de un mismo archivo, puede generar la
forma y grabarlo en el directorio UserConfig del usuario, el cual se recomienda crear en el disco duro local. En el caso
contrario, guarde el archivo SCUSERxxx.SYS en el directorio UserConfig del servidor.
Para crear las carpetas locales o globales del usuario, vaya a la pestaa Directorios de la Configuracin de usuarios. Se
mostrar la siguiente ventana:
Es recomendable que el directorio local est en el
disco duro local. Todos los dems en sus ubicaciones
originales del servidor.
En la seccin derecha de la ventana Configuracin
de Usuarios, se observan las diferentes formas
disponibles, se debe seleccionar primero la forma a
configurar (Departamentos, Inventario, Depsitos,
Proveedores, Clientes, Autorizados, Tarjetas, Zonas,
Vendedores, Bancos, Conceptos, Beneficiarios.), en el
recuadro muestran los botones de seleccin.
Archivos no modificables no se muestran en el
men Configurar del mdulo usuarios.
Al hacer Click en el botn de seleccin, ubicado a la derecha de los enunciados (se encuentra en la parte derecha del
formulario Configuracin de Usuarios). Para seleccionar, hacer Click con el Mouse en el nombre del archivo a visualizar o
modificar, luego Click en el botn "Configurar".
En Resumen este caso se seleccion Departamentos y posteriormente Click al botn configurar, dando as paso a la
ventana de Archivo de Departamento de inventario
NOTA: Al hacer Click al botn Configurar

se presenta dos ventanas:
El Editor de la Forma
Recursos del Usuario
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Ventana de Archivo de
Departamento de inventario
Editor de la
Recursos del Usuario
Las formas tienen dos

presentaciones
en
pantalla:
Ventana
desplegable
(Ejemplo
La forma del archivo
Departamento).
Pginas. (Ejemplo
de pgina, es el archivo
de
proveedores
o
Ventana Recursos del Usuario

La ventana Recursos del usuario presenta las variables y controles que permiten cambiar las caractersticas de la
forma. Tiene una presentacin de 4 pginas: Campos Disponibles, Presentacin, General y Propiedades,
adems del recuadro en la parte superior, donde se presenta la lista de objetos y variables disponibles en la
forma.
Elementos de la Ventana Recursos del Usuario.
Ficha Campos Disponibles: Muestra todas las variables que puede manipular la forma.
Ficha Presentacin: Para modificar la visualizacin de la forma, es decir, si desea modificar

una ventana desplegable convertirla en pginas.
Ficha General muestra las acciones que el usuario puede

ejecutar en el archivo, es decir, el men y la barra de herramientas de
la forma.
Ficha Propiedades para modificar

las caractersticas de la forma y los
objetos incluidos en la forma.
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Editor de Formas:
Es el corazn del sistema administrativo a2, ya que de la implantacin depender el xito de la empresa. Es aqu donde se
modifican las fichas de los archivos maestros de la aplicacin y en esto reside la esttica, presentacin y organizacin de los
datos en la pantalla.
Cuando se personaliza es necesario mantener un criterio o estilo de configuracin, es decir, un estndar bsico que siga una
lnea general unificadora a travs de todas las formas y el manejo de la data.
Si usted realiza una configuracin de manera desordenada el resultado puede ser sencillamente un desastre, por lo cual se
recomienda ser muy cuidadoso, diseando primero en papel un bosquejo de cmo definir las distintas pantallas para conservar
la uniformidad.
Debe recordar que el usuario final del sistema es, por lo general, un operador de computadoras que aprende a manipular
paquetes. Si esta persona migra de una empresa a otra, y ambas utilizan a2, puede que no sepa manejar el sistema en la
segunda, debido a la forma como se instal la aplicacin. Por tal motivo es necesario aplicar una poltica de uniformidad cuando
se instala a2.
A continuacin se presenta una lista de las caractersticas ms importantes que se pueden modificar en esta opcin:
Definir la longitud del campo cdigo y otros campos.

Cambiar el orden de entrada de los datos.
La permisologa para ejecutar mens y sus opciones
Cambiar el tipo de pantallas.
Nota: En cualquier momento las formas

creadas por el usuario pueden ser
eliminadas y el sistema automticamente
toma la forma por defecto.
Nota: El sistema trae por defecto el usuario MASTER, el cual es el nico con capacidad para configurar las
bases de datos. Se debe crear un usuario administrador, para tener el control de los distintos usuarios con los niveles
de confianza y permisologas necesarias para el manejo del sistema administrativo a2.
Pasos generales Para realizar algn cambio a un archivo o forma.

Paso a paso.
1. Seleccionar en "Formas Disponibles" la opcin deseada y presionar el botn Configurar. Se utilizar como ejemplo la forma
Departamentos de inventario.
Se presentan dos ventanas, el Editor de la Forma y Recursos del Usuario. Ambas ventanas tiene el icono de control y los
botones de control iguales a una ventana estndar de Windows. Puede salir del configurador presionando el Mouse en el botn
de salir de cualquiera de las dos ventanas.
La ventana que presenta el editor de la forma, tiene en la barra de ttulo Archivo de nombre forma, en este caso, Archivo de
Departamentos de Inventarios.
2. De la forma.
Cuando se comienza la configuracin, en el cuadro de Recursos del Usuario
automticamente se muestra la pestaa Campos Disponibles y en el recuadro: Plantilla
de Datos, lo cual representa el fondo de la forma.
3. Insertar los elementos necesarios.
4. Seleccionar y Modificar los elementos.
5. Por ltimo, presione en la ventana Recursos del Usuario, el botn Grabar si desea
grabar la forma que acaba de crear o el botn Eliminar, si desea descartar la forma que
ha creado. Luego puede salir y regresar al men Configuracin de Usuarios.
Cuando se modifica o crea una nueva forma, se produce un archivo que se guarda en el
directorio UserConfig, llamado SCUSERxxx.SYS, donde XXX representa el nmero de
la forma maestra ms el
Nota: En cualquier momento las formas creadas
cdigo del usuario que est
por el usuario pueden ser eliminadas y el sistema
siendo
modificando.
Los
automticamente toma la forma por defecto.
archivos maestros originales
se llaman FMASTERxx.SYS.
Cambiar el ancho de un campo

Paso a paso
1. Si desea cambiar el ancho del campo Cdigo del departamento, primero se
selecciona el campo cdigo.
2. Seleccionar con un Click en la Opcin Propiedades de la

ventana Recursos del Usuario.
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3.
Hacer Click en la propiedad Ancho, el sistema coloca el ancho que tiene establecido, escriba o hacer Click en el
botn
para aumentar o disminuir dicho valor.
4. Despus, debe cambiar el tamao de la etiqueta, hacer Click

sostenido por los puntos de control y arrastrar.
Colocar un Mensaje de ayuda.

Paso a paso
Cuando el usuario coloca el puntero del Mouse sobre el campo, aparece un mensaje de ayuda.
Mensaje de
Escriba el Mensaje deseado
Para lograr que el sistema envi este mensaje de ayuda, se procede de

la siguiente manera:
1. Estando en la ventana Recursos del Usuario, seleccione
Propiedades.
Propiedad que se desea

modificar
2. Seleccione la propiedad Mensaje y la barra superior de la ventana

Recursos
del
Usuario
escriba
el
mensaje
deseado y hacer Click en el
botn
actualizar
propiedades
para que
sistema
actualice
las
propiedades.
3.
Luego de efectuar los cambios pertinentes, debe guardar, haciendo

Click en el botn Grabar
de la ventana recursos
del usuario.
4. Aqu se da dos posibilidades de guardar de forma general (Igual para

todos los usuarios) o de forma particular (nica para este usuario). Debe
seleccionar segn
su necesidad y
posteriormente
hacer Click en el
botn Aceptar.
5. El
sistema
presenta
esta
ventana
de
informacin, donde
debe hacer Click
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en el botn aceptar. Regresando as a la ventana de Configuracin de Usuarios.
Configurar Prefijo.
Paso a Paso
Ejemplo como Configurar Prefijo.
1. Seleccionar la forma de departamentos (ya
que es en esa ficha donde estn dadas las
posibilidades de incluir el manejo de los prefijos por
departamentos).
2.
Hacer Click en el botn configurar.
Se Visualiza dos Ventanas, la ficha de departamento

y la de Recursos de Usuarios.
Editando una forma
Campos Disponibles
3. Para incluir campos al rea de formato, seleccione la pestaa o ficha Campos Disponibles, donde se muestran todos
los campos que puede incluir en esta forma. Escoja un campo y arrstrelo hacia la forma.
Clasificacin
Cdigo
Descripcin
Descripcin Detallada
Manejo de Depsitos
Ofertas y Presentaciones
Prefijo
Psicotrpicos
Seriales
Status
Tipo de Costo
Vencimientos
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Nota: Si necesita agregar algn campo que no existe, el usuario Master debe crear con
anterioridad en el archivo de la tabla correspondiente a la forma donde desea agregarlo.
Esto se realiza en el mdulo usuarios (a2 Sistema):
1. Hacer Click en el men Archivo, opcin Datos de la Empresa o en el botn datos de la
empresa que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Ficha Datos Bsicos.
3. Botn Configurar.
4. En la ventana que se presenta, hacer Click en el botn NO.
5. Seleccione el Archivo donde se va agregar el campo. (Ejemplo archivo de Proveedores)
6. Observe la ventana anterior, est dividida por tres columnas (Titulo, Mensaje, Tipo), debe
desplazar el cursor hacia el ultimo campo y hacer dos Click
7. Escriba el nombre del campo (Cdigo de rea), Hacer Click en la columna del mensaje y
escribir el mensaje que desea que aparezca (Indique el cdigo de rea), Click en la columna
Tipo y seleccione el tipo de datos. Al finalizar debe bajar a la siguiente lnea, con Enter o
Hacer Click en la siguiente lnea, de no hacerlo se pierde la informacin asignada.
8. Hacer click en el botn Grabar.
9. Aparece la ventana de advertencia, preguntando si desea cancelar la operacin, conteste que
NO, si est seguro.

4.
Por cuestiones de esttica es necesario hacer un espacio, si observa no lo tiene, para eso se debe simplemente ubicar en
la parte inferior de la forma y con el Mouse hacer Click sostenido en el borde inferior de la ventana y desplazarla hacia abajo,
hasta conseguir un espacio adecuado para poder incluir la variable.
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Forma Ampliada Departamentos
Forma Estndar Departamentos
Prefijo, es la que se desea incorporar a la

forma de departamentos de inventario.
En este ejemplo la variable denominada
Botn del Mouse

en el campo
Prefijo y arrastrar
5. Inclusin campo Prefijo en la

forma:
Al seleccionar un objeto o hacer
Click en un rea libre de la forma
(que no sea un recuadro o un campo
de datos) automticamente en la
ventana Recursos del Usuario se
exhibe
la
paleta
Propiedades,
posicionarse
en
la
variable
Denominada Prefijo y con el botn
del Mouse hacer un Click sostenido
en el campo prefijo hasta el espacio
inferior que se estableci inicialmente.
Campo Prefijo incluido en la forma
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a2softway@cantv.net

6. Propiedades de los campos: En la pestaa Propiedades, el usuario personaliza las caractersticas de cada uno de los
campos:
Los campos tienen las siguientes caractersticas, dependiendo de su tipo de dato:
Para campos textos:
Altura: Altura de la lnea del campo.
Ancho: Ancho del campo.
Borde Superior: Altura de posicin del campo con respecto al borde de la regla.
Color: Cambia el color del campo.
Editable: Permite modificar el campo en la forma, cuando se ejecuta el archivo en
el mdulo administrativo.
Fuente: Caractersticas de la letra.
Izquierdo: Posicin del campo con respecto al borde izquierdo.
Longitud Mxima: Nmero mximo de caracteres que acepta el campo. En esta
opcin se modifica la longitud de los Cdigos.
Mscara de entrada: Determina cmo lucirn los datos en la pantalla y qu tipo de
dato puede ser introducido. En este caso, obliga a colocar el texto en maysculas,
en minsculas o normal (combinacin de ambas).
Mensaje: Comentario que se muestra al sealar el objeto o su etiqueta.
Mostrar etiqueta: Nombre del campo, puede ser cambiado.
Mostrar mensaje: Muestra el comentario cuando est activo.
Orden de entrada: Orden en el cual se mueve el cursor de escritura, entre campo
y campo cuando se utiliza la tecla Tabulador o ENTER. Si se seleccionan todos los
datos en cierto orden, y se presiona el botn secundario o derecho del Mouse, se
le asigna a los campos como orden de entrada, el orden de seleccin y se muestra
el siguiente cuadro, el cual se puede modificar:
Posicin etiqueta X: Posicin horizontal del nombre del campo, con respecto al campo.
Posicin etiqueta Y: Posicin vertical del nombre del campo, con respecto al campo.
Texto inicial: Si se desea tener un texto por defecto en el campo.
Ttulo ayuda: Ttulo con mayor capacidad de descripcin, no se muestra.
Ttulo etiqueta: Nombre del campo.
Presentacin: Tipo especial de formato, donde se puede seleccionar entre tres tipos: Seleccin mltiple, Combo y Simple texto.
Seleccin mltiple sirve para seleccionar de una lista plegable que es creada por el usuario. Ejemplo:
En este ejemplo, incluir los Prefijos en los
Departamentos solo veremos la propiedad Orden de
entrada se refiere al orden en el cual se mueve el
cursor de escritura, cuando se desea pasar entre
campo y campo.
Botn Derecho del Mouse:
7. Orden de entrada de los campos

Para el campo Prefijo el orden de entrada es 6. Para determinarlo se debe seleccionar los
campos manteniendo la tecla Ctrl. Pulsada y haciendo Click en cada campo, en el mismo orden
como se desea desplazarse con la tecla tabulador, luego hacer Click derecho sobre la forma
para seleccionar la opcin orden de entrada, as observar la ventana orden de entrada.
En esta ventana, se puede mover indicando el orden, en este caso campo denominado Prefijo y
luego indicarle el orden en la propiedad Orden de Entrada (otra forma de establecer el orden
de entrada, es seleccionar el campo, hacer Click en la ficha propiedades, seleccionar del
men la propiedad orden de entrada y en la parte superior de esa venta escribir el nmero (6)
del orden como desea el desplazamiento con la tecla tabulador, luego hacer Click en el icono de
actualizar propiedad, que se encuentra en esa misma barra).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
79
a2softway@cantv.net

Propiedades de un Campo
8. Hacer Click en Aceptar, en la ventana orden de entrada.
9. Debe presionar el icono Actualizar Propiedades que se

encuentra en la parte superior. (grabar el
cambio efectuado en la propiedad Orden de Entrada)
10. Hacer Click en el botn Grabar de la ventana Recursos del usuario.
11. Seleccionar como lo desea grabar, si es en Forma General o Forma Particular, en la ventana Recursos del usuario.
Se debe tener en consideracin de que si los cambios
efectuados en la forma, (incluyendo el campo Prefijo en la
forma de departamentos) sern: Igual para todos los usuarios
o nico para el usuario que editamos. Esto nos permite
elaborar modificaciones de las formas para usuarios
particulares, es decir solo sern vistos por ellos, para el caso de
que la forma se guarde como Forma General, esos cambios son
vistos por todos los usuarios.
Seleccionamos la opcin Forma General y presionamos el
botn grabar.
12. Hacer Click en el botn Aceptar.

13. Hacer Click en el botn Aceptar de la ventana de informacin, que indica con que nombre es graba la forma.
Agregar una pgina a una forma.

Paso a paso.
1. Hacer
Click en el Men Usuario Usuarios.
Administracin de
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
80
a2softway@cantv.net

2. Seleccionar el usuario que se desea editar, haciendo Click en el botn Editar
. Se presenta la ventana Informacin

de Usuarios. En esta ventana se muestran todos los usuarios que
estn incluidos al sistema, para seleccionarlo debe hacer dos Click
sobre el que desea configurar.
3. Hacer
Click
sobre la ficha o
pgina Men.
4. Seleccionar
la
forma
Clientes
5. Hacer Click
3
en el botn Configurar.
6. Observe se presenta dos pantalla, del la izquierdo la forma de archivo de

clientes y del lado derecho la ventana de recursos del usuario, en la
ventana del extremo derecho seleccione:
La ficha Presentacin.
7. Hacer Click en el botn Nueva, para agregar una nueva pgina a la
forma.
5
3
8.
En la ventana siguiente, observe que se anexo una pgina ms,

llamada Pag2, haga Click en esta pgina (Pg2).
9. Verifique que en la ventana de Recursos del usuario se encuentre activada la ficha
propiedades.
Escriba: Foto
11
Botn de
Actualizar
Propiedad
es
10.
Seleccione
Titulo
11.
la
propiedad
En la barra superior de
la venta escriba el nombre que desea para la ventana nueva. Ejemplo Foto.
12.Hacer
Click en el botn Actualizar propiedades, para que se haga efectivo el

cambio de nombre de la pgina.
Proceda a disear en esa nueva pgina, los campos pueden ser, etiquetas, leyendas que
requiera, en este Ejemplo se va colocar una foto del cliente.
13. Seleccionar la ficha Campos disponibles en la ventana disponibles.
14. Seleccionar el campo Foto y arrastrarlo hacia la nueva forma (Llamada Foto)
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
81
a2softway@cantv.net

Recuadro
de imagen
1
3
Nueva
1
15.
16.
17.
Cambiar el tamao al recuadro de la imagen.

Cerrar la pgina o ficha que est editando.
En la ventana de confirmacin, hacer Click al
botn SI para Grabar.

18. Aparece una ventana de informacin, indicando el nombre con que
ser grabada la forma, Hacer Click en el botn

Aceptar.
19. Crear una carpeta con el nombre de imgenes
dentro de la carpeta empre001 de a2 administrativo.
Demostracin del ejemplo

1.
Para demostrar el ejemplo, ejecute el a2 Administrativo, hacer
Click en el Men Mantenimiento y luego Clientes. Observe la ventana
tiene tres pginas (Bsico, Datos Crdito, Foto).
2.
Hacer dos Click sobre el recuadro blanco de la foto.
3.
En la ventana de Editor de Imgenes, hacer Click en el botn Cargar
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
82
a2softway@cantv.net

4. Ubique la carpeta imgenes que previamente se haba creado.

(C:\a2Softway\Empre001\Data\Imagenes).
5. Del lado derecho, seleccione el archivo donde est guardada la foto,
haciendo Click sobre el nombre del archivo y luego sobre el botn Aceptar.
6. En la ventana de Editor de Imgenes, se edita la foto a travs de las opciones(Apariencia, Propiedades, Avanzados),
Ejemplo Hacer Click en el botn apariencia y luego en estilo seleccione centrado
7. Despus de seleccionar todos los atributos que se desea de la foto, Hacer Click en el botn Aceptar y cuando este en la
ventana Archivo de Clientes debe grabar el Registro.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
83
a2softway@cantv.net

Nota: Para ver el efecto de lo anteriormente explicado, estando en a2 Administrativo, debe ingresar como el
usuario al cual se le efectu la configuracin,
1. Hacer Click en el Men Mantenimiento, seleccionar la
opcin Clientes o el botn Clientes.
2. Hacer Click al Botn Modificar Registro
y luego
en ventana Archivo del Cliente, hacer Click en la barra de
bsqueda y luego doble Click sobre el Nombre del
Cliente.
3. Seleccionar la ficha Foto. Observe la siguiente ventana

donde se aprecia la foto que se cargo.
Cambiar la configuracin de la columna del ttulo ayuda de los campos de la ventana de bsqueda.
Ocultar los nombres del ttulo ayuda de los
campos. Cuando se est trabajando en a2
Administrativo, se
va
trabajar
con
una
configuracin predeterminada de las diferentes
formas, ejemplo en la ventana de bsqueda de
inventario se observan los siguientes ttulo de ayuda
de la columnas los campos del archivo de inventario.
Nombre del Ttulo Ayuda de la ventana de bsqueda
Estos ttulo de ayuda, se pueden ocultar,
para que no aparezca en la forma,
porque no le es imprescindible para su
empresa o para sus requerimientos.
Nombre del Ttulo
En esta ventana puede desplazarse por medio de la barra de

desplazamiento horizontal para ver los siguientes nombres de ttulos
ayuda.
Pasos para desactivar el Ttulo Ayuda de la columna de los campos en la ventana bsqueda.
Ejemplo.
Paso a paso.
1. Abrir el mdulo a2 Sistema.
2. Hacer Click en el Men Usuarios Administracin de
Usuarios.
3. Hacer Click en el botn Editar
4. Seleccione el usuario al cual desea efectuar la

configuracin, haciendo dos Click sobre su nombre.
5.
Hacer Click en la pgina men.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
84
a2softway@cantv.net

7
9
6.
Tildar la forma que desea modificar, en este ejemplo
inventario.
7.
Hacer Click en el botn Configurar.
8
8.
En la forma, seleccione el campo que desea ocultar
(descripcin detallada).
9.
En la ventana de Recursos del usuario seleccione la pgina
propiedades y la propiedad Titulo Ayuda.
10. En la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana
recursos del usuario, donde aparece el nombre del campo
Descripcin_Detallada, escriba delante del campo el smbolo &.
11.
Hacer Click en el botn Actualizar Propiedades

.
12. Hacer Click al
Grabar Configuracin.
13
10
9
9
12
botn
15
13. Tildar la opcin Forma

General,
para
que
est
configuracin sea igual para todos
los usuarios.
14. Hacer Click en el botn
Aceptar.
grabar
de
la
ventana
Configuracin de Usuario.
14
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
85
a2softway@cantv.net

Demostracin del ejercicio.
1. Abra el mdulo a2 Administrativo,
2. En la ventana de contrasea, escriba el nombre del usuario al cual se le efectu la configuracin.
3. Haga Click al men de Mantenimiento, seleccione la opcin inventario
4.
5.
Hacer Click al botn Modificar Registros Y se

presenta la ventana Archivo de Inventario.
Muvase a travs de la barra de desplazamiento los

Ttulo Ayuda y observar que
Descripcin
Detallada, ya no se observa en la ventana de
bsqueda, como se observ en est ventana al
comienzo del ejercicio.
Cambiar del nombre del Ttulo Ayuda.

Adems de ocultar el Ttulo Ayuda, se puede cambiar el
nombre, para hacer esto, proceda de la siguiente manera:
1. Debe efectuar los pasos N 1 al 9 del ejercicio anterior.
2. En la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana Recursos del Usuario, donde aparece el nombre del
campo Descripcin_Detallada, escriba el nuevo nombre que desea que aparezca en el Ttulo Ayuda (Caractersticas del
producto).
3. Hacer
Click
a
botn
Actualizar
Propiedades.
4. Hacer Click en el botn Grabar.
5. Seleccionar Forma General (igual para
todos los usuarios).
6. Hacer Click en el botn Aceptar.
7. Hacer Click al botn Grabar.
Escribir el nuevo
nombre (Caracterstica
del producto)
Botn Actualizar
Propiedades
Nota: Cuando se selecciona de forma particular para un solo

usuario y hacer click en el botn Aceptar, el sistema va enviar
una ventana de informacin indicando el nombre con la cual va ser
grabada la forma.
6
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
86
a2softway@cantv.net

Demostracin del ejercicio.
Observe el Ttulo Ayuda que el sistema originalmente muestra la ventana de bsquela, especficamente observe la Descripcin
Detallada, que fue la que se modific en el ejercicio anteriormente.
Al efectuar los pasos del ejercicio anterior y

posteriormente se ejecuta el mdulo a2
administrativo, hacer Click en el Men
Mantenimiento y seleccionar la opcin
Inventario.
Nombre del Ttulo
Hacer Click al botn Modificar Registro

.
Muvase a travs de la barra de
desplazamiento, observe el nuevo nombre
Ttulo Ayuda
que tiene la Descripcin
Detallada.
Cambiar la manera de visualizar la Presentacin de una Forma.

Botn Nueva
Para insertar otras pginas.
Presentacin de una
Forma
Botn Borrar
Para borrar una pgina.
Botn Incluir Etiqueta
Para insertar en la forma una etiqueta, por ejemplo, el
nombre de la empresa, lo cual permite personalizar la
instalacin del sistema.
Botn Agrupar componentes
Para colocar en un recuadro varios campos relacionados
1. Hacer Click en la pestaa Presentacin, para cambiar el ttulo de la forma y la manera de visualizarla. Si la forma actual est
como una ventana desplegable, puede crear un nuevo formulario en
Pginas, y viceversa.
2. En el recuadro Fondo tiene dos opciones a seleccionar:
Ventana desplegable. (es la comn con la cual

trabaja el sistema)
Pginas. Al seleccionar est opcin aparece

una ventana de confirmacin, advirtiendo que
los componentes de la forma sern
borrados.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
87
a2softway@cantv.net

Si trabaja con la presentacin en pginas, cuando seleccione una pgina de la forma, aparece el cuadro Recursos del
Usuario, donde puede modificar todos los atributos que se muestran.
Inmediatamente aparece un cuadro de confirmacin, informndole que los componentes actuales de la forma sern
borrados. En caso afirmativo, muestra la
nueva forma vaca, de lo contrario,
regresa al estado anterior. Se muestra la
pestaa presentacin y un ejemplo de
una forma en pginas.
Acciones de una Forma:

La pestaa o ficha General muestra las acciones que el usuario
puede ejecutar en el archivo correspondiente, es decir, muestra la
barra de herramientas del archivo. Cuando se desactiva alguna, el
usuario no es capaz de ejecutar esa accin, ya que el icono
asociado desaparece de la barra de herramientas. Las acciones
que se pueden ejecutar para todos los archivos son: Ir al Registro
anterior, Siguiente registro, Cancelar la operacin, Imprimir
registros, Bsqueda de registros, Incluir registros, Modificar
registros, Borrar registros, Grabar registros y Salir.
El resto de las acciones, dependen del tipo de archivo con el cual
est trabajando el usuario.
Cuando se trabaja en el a2 Administrativo, en este caso se toma
especficamente como ejemplo la ventana de clientes, observe los
botones que se encuentran activado.
Si se desea configurar que un determinado usuario no pueda borrar registro de Clientes, desplazarse al Anterior registro,
Siguiente Registro. Estando en la ventana Recursos del Usuario, se selecciona la ficha General se desactiva las acciones
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Anterior Registro, Siguiente registro, Borrar Registro, Hacer Click en el botn Grabar, en la ventana de Recursos del Usuario
seleccionar Guardar como Forma Particular y luego hacer Click en el botn Aceptar
Cuando el usuario est en a2 Administrativo, y

activa la ficha de clientes (Mantenimiento Cliente), va observar que los botones Anterior
Registro y Siguiente Registro estn desactivados
y cuando efectu los pasos para eliminar el registro
de un cliente (Ver explicacin siguiente) esta
instruccin no es permitida.
NOTA: Pasos para eliminar un Registro:

Estando en a2 administrativo selecciona el men Mantenimiento Clientes, aparece la ventana Archivo de Clientes, hacer Click en el
botn Modificar Registro seleccione el registro que desea borrar y
luego hacer Click Borrar Registros.
En el caso particular de la forma del archivo

Inventario se tienen las siguientes acciones:
Costos y Precios
Existencias
Sustitutos
Ofertas y Presentaciones
Seriales
Proveedores
Operaciones
Estadsticas y Proyecciones
Cdigo nico Asociado
El sistema muestra una ventana de confirmacin, confirme haciendo

Click en SI.
Posteriormente se recibe una ventana de advertencia negando la

eliminacin del registro.
Si usted desmarca alguna de ellas para un usuario o grupo de usuarios, se desactiva en la ventana de informacin asociadas al
inventario en las transacciones.
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En el caso particular de Costos y Precios, cuando presiona el botn Detalle de la ventana de informacin, el usuario no podr
visualizar el archivo de todos los precios y costos de un producto. Slo se mostrarn en el grid de la transaccin cuando incluyen
un tem.
Insercin y Modificacin de los Campos de una Forma:

Para incluir campos al rea de formato, seleccione la pestaa Campos Disponibles, donde se muestran todos los campos que
puede incluir en esta forma. Escoja un campo y arrstrelo hacia la forma.
Nota:
Si
necesita
agregar algn campo que
no exista, el usuario
Master debe crear con
anterioridad el campo en
la tabla correspondiente a
la forma. Esto se realiza
en el mdulo usuarios,
opcin Datos de la
Empresa, pestaa Datos
Bsicos,
botn
Configurar.
Campos Disponibles
(Insercin y Modificacin)
Para eliminar un campo, seleccinelo y

presione el botn suprimir del teclado.
Propiedades de los campos

En la pestaa Propiedades, el usuario puede
personalizar las caractersticas de cada uno de
los campos cambiando, entre otros:
Longitud del campo

Color
Fuentes
Valores iniciales
Posicin del campo
Tipo de campo
Al seleccionar un objeto o hacer Click en un

rea libre de la forma (que no sea un recuadro
o un campo de datos) automticamente en la
ventana Recursos del Usuario se exhibe la
paleta Propiedades.
En la forma, para seleccionar varios elementos,
mantenga presionada la tecla CTRL, y haga
Click con el Mouse en los elementos deseados.
Al seleccionar el fondo de la forma, las caractersticas que se pueden modificar

son:
Tamao del cuadro o forma.

Mostrar o no mostrar un comentario al pasar el Mouse por la forma, y
Cambiar el color de la forma.
Propiedades de
los campos
Cambiar el color de la forma:

Paso a Paso:
Estando en a2 Sistema, Usuario - Administracin de Usuarios Botn Editar Seleccione
el usuario al cual se le va hacer la configuracin.
1. Seleccione la ficha Men, forma Departamento, Botn Configurar
WWW.a2.com.ve
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90
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2.
Aparecen dos ventanas: La forma y las acciones de una forma.

3.
Hacer Click en el fondo de la pantalla.
4. En la ventana de acciones de la forma,

cambie a la ficha propiedades, dentro de la lista
de propiedades desplegadas seleccione la
indicada con el nombre Color.
Acciones
de una
Forma
Forma
Departamentos
5. Una vez seleccionado el color debe aceptar el cambio y para eso de debe
hacer un Click en el icono identificado con la mano (Actualizar propiedades),
con el propsito de efectuar la actualizacin de la modificacin del color.
Adems, arrastrando el Mouse en la esquina inferior derecha de la forma, se

puede cambiar el tamao de la forma. Tambin puede maximizar la ventana
en el icono de control o los botones de control, para aprovechar toda la
capacidad de la pantalla. Cuando la forma no est maximizada, se puede
colocar en un punto especfico de la pantalla, para que cada vez que se muestre
el archivo en el mdulo administrativo se muestre en la posicin y tamao fijado.
Caractersticas
de
los
campos, dependiendo de su tipo de dato.
Para campos textos:
Altura: Altura de la lnea del campo.
Ancho: Ancho del campo.
Borde Superior: Altura de posicin del campo con respecto al borde de la regla.
Color: Cambia el color del campo.
Editable: Permite modificar el campo en la forma, cuando se ejecuta el archivo en el mdulo administrativo.
Fuente: Caractersticas de la letra.
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Izquierdo: Posicin del campo con respecto al borde izquierdo.
Longitud Mxima: Nmero mximo de caracteres que acepta el campo. En esta opcin se
modifica la longitud de los Cdigos.
Mscara de entrada:
Determina cmo lucirn los datos en la pantalla y qu tipo de dato
puede ser introducido. En este caso, obliga a colocar el texto en maysculas, en minsculas o
normal (combinacin de ambas).
Mensaje: Comentario que se muestra al sealar el objeto o su etiqueta.
Mostrar etiqueta: Nombre del campo, puede ser cambiado.
Mostrar mensaje: Muestra el comentario cuando est activo.
Orden de entrada: Orden en el cual se mueve el cursor de escritura entre campo y campo
cuando se utiliza la tecla Tabulador o ENTER. Si se seleccionan todos los datos en cierto orden, y
se presiona el botn secundario o derecho del Mouse, se le asigna a los campos como orden de
entrada, el orden de seleccin y se muestra el siguiente cuadro, el cual se puede modificar:
Posicin etiqueta X: Posicin horizontal del nombre del campo, con respecto al campo.
Posicin etiqueta Y: Posicin vertical del nombre del campo, con respecto al campo.
Texto inicial: Si se desea tener un texto por defecto en el campo.
Ttulo ayuda: Ttulo con mayor capacidad de descripcin, no se muestra.
Ttulo etiqueta: Nombre del campo.
Presentacin:
Tipo especial de formato, donde se puede seleccionar entre tres tipos:
Seleccin mltiple, Combo y Simple texto.
Seleccin mltiple: Sirve para seleccionar de una lista plegable que es creada por el
usuario. Ejemplo:
Combo: para seleccionar de una lista creada por el usuario en elementos.
Simple texto: es un cuadro de texto.
Elementos: Las opciones que se muestran en el tipo

Presentacin, cuando se tiene Seleccin mltiple y combo.
Ejemplo:
Otros atributos adicionales en campos numricos.
Mostrar botn: Muestra un botn que cuando se selecciona en el archivo correspondiente, muestra una calculadora para los datos
numricos y un calendario para los datos fechas
Mximo valor: Mximo valor permisible.

Mnimo valor: Valor mnimo permisible.
Porcentaje: Si el campo maneja porcentajes, no maneja porcentajes, es decir un nmero en su formato, o maneja ambos tipos de
nmeros.
Tipo de nmero: Si el campo es un entero o un real.
Nota: En este ejercicio se va
Valor por defecto: Valor que se asigna al campo por defecto.
crear un campo tipo combo
Fechas: Si tiene fecha por defecto, una fecha mnima o una fecha mxima permitida.
Box, que no existe en la
Pasos para crear un campo tipo Combo Box o Seleccin Mltiple.
Pasos a pasos
1. Abrir el mdulo a2 Sistema.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
base de datos, se debe

previamente crear, por lo
consiguiente se va a explicar
los pasos para crear el campo
y luego se explicar los pasos
para indicar que es tipo
Combo Box.
92
a2softway@cantv.net

2.
Hacer Click en el Men Archivos - Datos Empresa.
3.
Hacer Click al botn Configurar.
4. En la ventana de advertencia anterior pregunta si desea

cancelar la operacin, hacer Click en el botn No.
5. En la ventana Configuracin de Archivos, en la opcin
Archivos, seleccione el archivo (Clientes) donde desea crear el
campo.
6. En la lista de los campos, desplazarse a
travs de la barra de desplazamiento hasta el
ltimo, para escribir en ttulo el nombre del
nuevo campo, (Tipo de Clientes).
7.
en Mensaje, escribir el mensaje que desea
que aparezca cuando posiciona el puntero del
Mouse sobre el campo (Indique el tipo de
clientes).
8. En Tipo indique el tipo de datos del campo

que est creando (Alfanumrico).
9. Hacer Click en el Botn Grabar.
10. Luego de escribir el nombre del campo y sus
caractersticas debe dar ENTER para bajar a la
siguiente lnea en blanco, si no se hace esto la
informacin se pierde.
.
11. Hacer Click en el botn Grabar,
.
12. Hacer Click en el Botn No, en la ventana de Advertencia.
13. Cierre la Ventana Configuracin de Archivos,
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
93
a2softway@cantv.net

14. Hacer Click en el botn Grabar,
15. Hacer Click en el men Usuarios, seleccionar la opcin Administracin de Usuarios.

.
16. Hacer Click en el botn Editar
17. Seleccionar al Usuario al cual se desea efectuar la configuracin, efectuando dos Click sobre su nombre.
18. Hacer Click sobre la pgina Men.

19. Seleccionar la Forma que desea configurar (Clientes).
20. Hacer Click en el botn Configurar.
21. Ampliar el tamao de la ventana, efectuando un Click sostenido en la parte
inferior.
18
22. En la ventana Recursos del Usuario,

seleccionar la pgina Campos Disponibles.
23. De la lista de campo que se despliega en la
2
2
23
23
ventana Recursos del Usuario, seleccione el campo Tipo de

Clientes y ubquelo en el formulario en la parte inferior que se amplio
anteriormente.
24. Hacer Click en la pgina
Propiedades.
25. En la ventana de Recursos del
Usuario, seleccionar la propiedad
Presentacin y seleccionar la
caracterstica deseada (un combo o
una seleccin mltiple) en la parte
superior de la ventana, en este ejemplo
seleccione Combo.
Actualizar
25
25
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
94
a2softway@cantv.net
2
4

26. Seleccione la propiedad Elemento, escriba en la ventana Editar elementos la lista de los tem que desea que
aparezca en el combo (Crdito, Contado), cada lnea es una opcin.
27. Hacer Click en el

Botn Aceptar.
Botn Actualizar
26
.
29. Hacer Click al botn
Grabar.
30. Indicar la Forma como
se desea grabar, en
este ejemplo
seleccione en Forma
Particular.
Botn Aceptar.
32. Aparece la ventana de
informacin indicando
26
la ruta y el nombre del archivo donde ser guardada, hacer Click en el botn Aceptar.
32. En la ventana de
Configuracin de Usuario,
Hacer Click en el Botn
Guardar
Demostracin del Ejercicio.

Paso a paso.
1.
2.
Abrir el mdulo a2 administrativo.

Hacer Click en el Men Mantenimiento y seleccionar Clientes.
3. En la primera
venta, en la parte
inferior observe
el nuevo campo
anexado.
Nota: Para que los cambios en los

campos surtan efecto, es necesario
presionar
el
icono
Actualizar
Propiedades
cada vez que
modifique una propiedad.
Nuevo Campo Anexado
Ventana con el nuevo campo anexado.
Ventana Original Predeterminada.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
95
a2softway@cantv.net

Eliminar Campos.
Para eliminar campos, seleccinelos y presione la tecla suprimir o men contextual, opcin Borrar.
Men Contextual
Para activar el Men contextual presione el botn derecho del Mouse sobre el campo o
el objeto de la forma, esto tambin se puede hacer a un grupo de campos, pero debe
mantener pulsada la tecla Ctrl. y hacer Click a cada uno de ello, despus de tener
seleccionado el grupo de elementos hacer Click con el botn derecho del Mouse, dando as
paso al Men contextual siguiente.
Opciones del men contextual.

Opcin Alinear
Permite activar la barra de herramientas de alineacin, est contiene una serie de Botones que permite alinear
los elementos de la forma.
Paso a paso
Ubquese en la forma que desea modificar.
1. Hacer Click en el men Usuarios, seleccionar la opcin Administracin de Usuarios.
2.
3.
Hacer Click en el botn Editar

.
Seleccionar al Usuario al cual se desea efectuar la
configuracin, efectuando dos Click sobre su nombre.
4.
Hacer Click sobre la pgina Men.
5.
6.
7.
Seleccionar la Forma que desea configurar (Clientes).

Hacer Click en el botn Configurar.
Pulsar la tecla CTRL y hacer Click a cada campo que desea
alinear.
4
8. Hacer Click derecho en la forma.
9. En la barra de Alinear, seleccione el botn hacia
donde desea efectuar la alineacin, en este ejemplo
seleccione Centrar verticalmente
10. seleccione los un grupo de campo

alineaDespus de seleccionar el o los elementos de luestra
la:
Campos Seleccionados
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
96
a2softway@cantv.net

Nota: Cuando se va alinear etiquetas independientes, se de debe hacer en forma individual.

Opcin Orden de entrada
Establecer la manera como se mueve el cursor en los campos, cuando se usa la tecla tabulador.
Paso a Paso
1. Efectuar los pasos del 1 al 6, del ejercicio anterior.
2. Seleccione cada campo, en el orden que desea que se desplace el tabulador, manteniendo pulsada la tecla CTRL y haciendo
Click en cada uno de ellos.
3. Hacer Click derecho sobre uno de los campos seleccionado, Observe la ventana Orden de entrada el orden establecido para
el desplazamiento del tabulador.
4. En esta ventana orden de entrada, si no esta conforme con el orden, se puede establecer un nuevo, haciendo Click
sostenido sobre el nombre del campo y desplazarlo hacia el sitio que se desea.
Campo seleccionado
Orden de desplazamiento,
modificado
con
Click
sostenido y arrastrar.
Orden de desplazamiento de la
tecla tabulador
5.
Hacer Click en el botn Aceptar.
Opcin Propiedades
Si est en la ventana de Recursos del Usuario, en una pestaa que no sea la de
propiedades.
Al hacer Click en la opcin propiedades, pasa a
la paleta o pestaa al Propiedades.
Si la ventana de Recursos del Usuario est
minimizada al hacer Click sobre ella se restaura
mostrando la ficha de propiedades.
Opcin Borrar
Elimina el campo de la forma.
Seleccione el campo o los campos que desea eliminar, luego hacer Click en la opcin Borrar.
Ficha Restricciones
En este formulario se establece al usuario el horario de acceso al sistema de administrativo a2
y las restricciones que se pueden establecer, las horas de entrada y salida del sistema por da.
Das de acceso.
En la opcin Das de acceso, establece los das laborables para el usuario.
Horario de Acceso.
Se establece el horario permitido para el usuario
efectuar trabajo en el sistema.
Paso a Paso:
1. Haga Click en los cuadros de seleccin de textos titulados das de la semana, donde se
marca los das permitidos para accesar el sistema.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
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a2softway@cantv.net

2. Luego seleccione el da de la semana donde desee modificar la(s) hora(s) de acceso, las cuales se establecen por bloques
de una (1) hora. Hacer Click en el cuadro de verificacin para marcar el rango de horas necesarias.
3.
Repita los paso 1 y 2 para cada da de la semana.
Ficha Polticas
Perfiles de Usuarios Polticas.

Los perfiles de usuarios son bsicos para el buen funcionamiento de la aplicacin, ya que todo el sistema se fundamenta en las
caractersticas de cada uno de los operadores para as mostrar slo la informacin concerniente al mismo.
Para cada usuario o perfil de usuario se fija una serie de polticas que permiten establecer los distintos roles del personal. La
diferencia entre un usuario y un perfil:
El usuario es el ente creado para realizar los procesos administrativos y se almacena en la tabla SUsuarios,
Los perfiles son las caractersticas y polticas de un usuario que se pueden aplicar a ms de un usuario y se almacena
en el archivo SPerfiles
Es muy importante conocer cada una de las polticas para cada tipo de transaccin: Inventario, Ventas, Compras, Cuentas por
Cobrar y Cuentas por Pagar y Bancos. La adecuada combinacin de ellas restringe o no los diferentes procesos involucrados para
cada tarea.
Las polticas se relacionan una con otra(s), dependen de la necesidad del usuario y de los niveles de restriccin que se requiera,
as van a tener una utilidad especifica.
Dentro de un perfil de usuario se puede definir el nombre, clave, fecha de ingreso y egreso, estatus, ubicacin, e-mail, polticas,
horario de trabajo, directorios de datos, formatos y muchas otras caractersticas.
Componentes de la ventana de Configuracin de

Usuarios
El formulario esta dividido en varias secciones:
Barra de seleccin de Transaccin.
Botones de seleccin del tipo de documento especfico.
Listado de polticas bsicas para el perfil de usuario.
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a2softway@cantv.net

Debajo del listado de polticas, de acuerdo a la transaccin, se encuentran las siguientes opciones:
Botn Avanzado
Este botn muestra listado de polticas avanzadas para el tipo de transaccin seleccionada. Algunas transacciones tienen
polticas bsicas y avanzadas, otras solo tienen polticas bsicas. Ejemplo. En Inventario existen tres transacciones (transferencias,
cargos, descargos). Transferencia tiene polticas bsicas y avanzadas. Cuando se selecciona Inventario Transferencia,
inicialmente el sistema selecciona las polticas bsicas como predeterminadas, para pasar a las polticas avanzadas se hace Click
en el botn avanzado.
Polticas Avanzadas de: Inventario - transferencias
Polticas Bsicas de: Inventario - transferencias
Polticas bsicas de Transferencias (sin ampliar)

ampliar)
Polticas
Avanzadas
de
Transferencias
(sin
Botn Ampliar.
Muestra de forma ampliada la lista actual de polticas bsicas o avanzadas que est seleccionada.
Polticas bsicas de Transferencias (ampliadas)

Exportar e Importar Perfil:
Este proceso es muy importante para hacer copias de perfiles de usuarios, para no perder el tiempo en la configuracin de
polticas por cada uno de los empleados de la empresa. Aplica esta cualidad para empleados (usuarios) con las mismas funciones.
Botn Exportar Perfil.

Al presionar el botn de Exportar Perfil, se muestra la ventana para escribir el nombre del archivo donde se quiere grabar la
configuracin actual, en esta ventana se puede cambiar el directorio o hasta la unidad para almacenar la informacin. Permitiendo
grabar en un archivo la configuracin del men administrativo, las polticas, restricciones e impresin, bien sea en el disco duro o
WWW.a2.com.ve
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a2softway@cantv.net

disco extrable la configuracin de las polticas, el perfil establecido para un usuario y que estas posteriormente se le puede
establecer a otros, importndola a otros usuarios siempre que tengan en comn dicho perfiles.
Ejemplo.
Paso a paso
1.
Estando en el mdulo de a2 Usuario, Hacer Click en Usuarios, Administrador de Usuarios.
2.
En la ventana anterior hacer Click en el botn Editar y

seleccione con dos Click sobre el nombre del usuario al cual
le desea exportar el perfil.
3.
Hacer Click en la ficha polticas.
3
4.
5.
Hacer Click en el botn Exportar perfil.

Escriba en la opcin Nombre del Perfil, el nombre
para el perfil, en est ejemplo Coordinador.
Seleccione en la opcin Directorios la ruta donde
va estar ubicado el archivo SPerfiles.DAT .
6.
7.
5
6
8.
Hacer
Click en el
botn
Grabar .
Botn Importar Perfil.
Permite
importar
las
configuraciones
de las
polticas ya previamente
definidas para un tipo de
usuario y almacenarlas en
algn
dispositivo
de
almacenamiento.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
100
a2softway@cantv.net

Ejemplo.
Paso a paso
1.
Estando en el mdulo de a2 Usuario, Hacer Click en Usuarios, Administrador de Usuarios, aparece la ventana
Configuracin de Usuarios.
2.
Hacer Click en el botn Editar y seleccione el

usuario al cual le desea importar las polticas,
efectuando dos Click sobre el nombre del usuario al
que desea importar el perfil.
3
3.
Hacer Click en la ficha polticas.
4.
Hacer Click en el botn Importar Perfil.

5.
Al hacer Click en el botn importar perfil, se presenta la

ventana Directorios, en la opcin directorios se debe
indicar la ruta donde se encuentra el archivo de datos
y en el extremo derecho en la opcin Archivo de
datos
se
debe
seleccionar
el
archivo
SPERFILES.DAT que tiene el perfil que se desea
importar.
6.
7.
Aparece la ventana de Informacin de perfil, donde

debe seleccionar cual es el perfil de esa lista que se desea importar, para esto debe hacer dos Click sobre el nombre
del perfil.
8.
Hacer Click en el botn Guardar.
Nota: Si quiere tener en un disco la configuracin de

sus perfiles slo debe copiar el archivo de perfiles
(sperfiles.dat, sperfiles.blb y sperfiles.idx) al mismo.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
101
a2softway@cantv.net

Preliminar Polticas:
Botn Preliminar.
Muestra por pantalla la lista de las polticas, tanto bsicas como avanzadas de la transaccin previamente seleccionada.
Polticas
Bsicas
Polticas
Avanzadas
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
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a2softway@cantv.net

Opciones de la ventana Preliminar de Polticas
Imprimir: Imprime el Preliminar
+ Zoom: Efecta un acercamiento de la ventana preliminar que est activa en ese momento.
- Zoom: Efecta un alejamiento de la ventana preliminar que est activa en ese momento.
Pg.: Indica la cantidad de paginas que contiene el preliminar.
+ Pgina: Pasa a la pgina siguiente.
- Pgina: Regresa a la pgina anterior.
Inicio: Pasa a la primera pgina.
Final: Pasa a la ultima pgina.
Salir. Salir de la ventana preliminar.
En las transacciones de Inventario (Transferencias, Cargo y Descargo).

Entrada de Datos.
En la opcin entrada de datos, existen dos opciones (cdigo y Referencia), al seleccionar una de ella, se establece el orden que va
mostrar las columnas de los campos de bsqueda en el formulario, dando as la prioridad para la inclusin de informacin en la
transaccin a efectuar. El sistema trae como predeterminado, que el primer campo que aparece en la columna del formulario es el
cdigo,
Ejemplo
Paso a paso
1. Estando en a2 Sistema, hacer Click en el men
Usuarios Administracin de Usuarios.
2. Aparece la ventana Configuracin de Usuarios,
seleccione primero el usuario al cual desea
configurar haciendo Click en el botn Editar
Cantidad del producto

que por defecto sale en la
columna de cantidad del
formulario
Orden como aparece

los campo en la
columna
del
formulario
. (Juan Carlos Guzmn)

3. Seleccione en cual transacciones desea efectuar
la configuracin (Inventario, ventas, compras,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar o bancos).
En este caso Seleccione la pgina Inventario
Transferencias.
4. En la opcin Entrada de datos, seleccione
referencia.
5. En la cantidad por defecto, seleccione el
nmero tres.
6. Recuerde grabar
Para demostrar lo antes explicados, se debe:

1. Ejecutar a2 administrativo y abrir con el
mismo usuario que se le configuro estos
cambios (Juan Carlos Guzmn)
2. Hacer Click en transacciones y seleccionar
inventarios Transferencias.
3. Observe como muestra el orden de ubicacin en las columnas los campos dentro del formulario. Primero muestra la
referencia luego descripcin y al final el campo cantidad con el nmero tres como cantidad.
4. Originalmente el sistema viene configurado, que la primera

columnas de los campos que va mostrar es el campo cdigo
luego descripcin y al final el campo cantidad, En este
campo observe que aparece en cantidad el nmero 1.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
103
a2softway@cantv.net

Cantidad x Defecto.
Especifica, la cantidad por defecto que desea ver el usado, al momento de efectuar la transaccin del detalle, en el documento
donde se configuro.
En esta ventana Configuracin de Usuarios
Se configur para inventario que el orden en la columna de los campos del formulario, es por el campo referencia y la cantidad
del producto por defecto que debe aparecer en la columna cantidad es 3
Configuracin en las transacciones de Ventas y Compras.

Adems de las configuraciones anteriores, en Ventas y Compras se
puede:
1. Seleccionar el formato de impresin que va ser por
defecto para un usuario en particular.
2. La cantidad que por defecto se va imprimir.
3. La entrada datos en la columna del campo como va ser el
orden, si desea que la primera columna del formato sea
cdigo, descripcin o referencia.
Nota: La diferencia entre la pgina de

ventas y compras, es que en ventas la
opcin factura cuenta con una opcin
adicional, la opcin serie asignada.
donde se debe seleccionar la serie con

la cual va trabajar dicho usuario.
2
1
Configuracin en las transacciones para cuentas por

cobrar y pagar.
En las transacciones de cuentas por cobrar y pagar, existe el botn
preliminar que permite la Impresin Preliminar de las polticas, para
luego decidir su impresin.
Configuracin en las transacciones para Bancos.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
104
a2softway@cantv.net

En la ficha bancos en la opcin Monto mximo permitido en cheques se escribe el monto mximo permitido en las
transacciones bancarias, esto se hace como norma de seguridad, si el usuario emite un monto superior al establecido, la
aplicacin presenta una ventana de informacin indicando que la transaccin no puede ser procesada, debido que el monto es
superior al permitido.
Demostracin
1. Para demostrar lo anterior expuesto pase al mdulo a2 Administrativo.
2. Elegir Bancos Transacciones.
3. Efectu un pago por un monto superior al configurado y
observar la ventana de informacin.
Nota: Recuerde que alterar una poltica cambia el

comportamiento de la aplicacin para esa transaccin,
por lo que esta labor debe ser analizada en detalle.
Copiar las polticas (Solo polticas Bsicas).
Al momento de
editar la polticas
bsicas de cada
uno
de
los
mdulos
de
transacciones de
Inventario,
Ventas
y
Compras
es
posible
presionando
el
botn derecho
del Mouse copiar
dichas polticas al
resto
de
las
transacciones del
mismo tipo.
Presionado el Botn derecho del Mouse se despliega una ventana que tiene las
siguientes opciones:
Marcar Todos
Desmarcar Todos
Restablecer valores por defecto
Copiar polticas bsicas a todas las transacciones de (para el caso que muestra la figura son transacciones de ventas)
Procedimientos generales.
Paso a Paso:
1.
Seleccione el tipo de transaccin (Inventario, Ventas, Compras, CXC y CXP, Bancos).
2. Pulse el botn de la transaccin en la cual desea

modificar las polticas
1
2
3. Haga Click en el cuadro de verificacin para cambiar el

estado de seleccionado a no seleccionado o viceversa.
4. Para ver y modificar las polticas avanzadas, pulse el
botn Avanzadas en la parte inferior del formulario. Repita el
paso.
5. Luego presione el botn Aceptar.
Nota: Existen 32 polticas bsicas iguales para

las transacciones de (Inventario, Ventas y
Compras, pudiendo tener un estatus diferente
para cada una de las transacciones
Para las transacciones de Cuentas por Cobrar
y Pagar son 25 Iguales y para las de Bancos
son 32.
Cuadro de verificacin
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
105
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Inventario Transferencias Bsicas).
Lista de Polticas (Inventario Transferencias Avanzadas).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
106
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Inventario Cargos Bsicas).
Lista de Polticas (Inventario Cargos Avanzadas).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
107
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Inventario Descargos Avanzadas).
Lista de Polticas (Ventas Presupuestos Avanzadas).
Polticas Avanzadas
Opciones de polticas Avanzadas
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a2softway@a2.com.ve
108
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Ventas Facturas (Avanzadas)).
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a2softway@a2.com.ve
109
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Ventas Devoluciones (Avanzadas)).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
110
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Ventas Notas Entrega (Avanzadas)).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
111
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Ventas Pedidos (Avanzadas)).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
112
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Ventas Apartados (Avanzadas)).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
113
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Compra Ord. De Compra (Avanzadas)).
Lista de Polticas. (Compra Compra (Avanzadas)).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
114
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Compra Devoluciones (Avanzadas)).
Lista de Polticas (Compra Notas de Entrega (Avanzadas)).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
115
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Compra Ord. Servicio (Avanzadas)).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
116
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Cuentas por Cobrar).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
117
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Cuentas por Pagar).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
118
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Bancos (Bsica)).
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
119
a2softway@cantv.net

Lista de Polticas (Bancos (Avanzada)).
Opciones
Botn Derecho del Mouse
Al hacer Click Derecho, se presenta un men, mostrando varias opciones, con esto se tiene la posibilidad de tener una ayuda
operativa como son las siguientes:
Marcar Todos.
Permite marcar todas las polticas simultneamente.
Paso a paso
1. Hacer Click Derecho sobre la porcin de la ventana
donde estn los nombres de las polticas.
2. En el men que se presenta, seleccione marcar
todas, esto va colocar la tilde en todas las polticas
existentes.
Men que aparece al hacer Click

Derecho.
Desmarcar Todos.
Permite desmarcar todas las polticas simultneamente.
Paso a paso
1. Efectuar Click Derecho sobre el nombre de las polticas.

2. Del men que se le presenta seleccione Desmarcar.
Observe la ventana siguiente, como ninguna de las polticas tienen
tilde.
Restablecer valores por defecto.

Al hacer Click Derecho y al seleccionar est opcin el sistema va
restablecer los valores preestablecido en el sistema para las polticas.
Copiar las polticas bsicas a todas las transacciones de

inventario.
Permite copiar las polticas bsicas que se encuentra en una de las
fichas perteneciente a una transaccin determinada hacia otras
transacciones.
Observe las polticas Bsicas establecidas
para Inventario
especficamente en la transaccin Cargos.
WWW.a2.com.ve
a2softway@a2.com.ve
120
a2softway@cantv.net

Ahora observe las polticas Bsicas establecidas para
Inventario especficamente en
la transaccin
transferencias.
Ejercicio.
En este ejercicio, se va copiar las polticas de
Transferencias para formar parte de las polticas de
cargos.
1. Ubicarse en Inventario Transferencias, hacer
Click Derecho sobre las polticas.
Polticas bsicas establecidas para los

cargos
2. En el men que aparece, seleccione Copiar polticas bsicas a

todas las transacciones de Inventario.
3. Ubquese en la ficha Cargo, observe el cambio, se observa en las tildes de las polticas, ahora las polticas de transferencias
son las misma para cargo, comprelas las fichas de cargo anterior,
con la ventana de la ficha de cargo siguiente.
Polticas bsicas establecidas para los

cargos
Polticas Bsicas establecidas para transferencias .
Polticas para cargos despus de copiar de Transferencias
Polticas para Descargos, despus de copiar de

transferencias
Observe que las polticas fueron copiadas simultneamente tanto para cargo como para
descargo.
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Manual de Usuario

Manual de Usuario - a2 Nmina - Versin 1.0

Reposo PRE-Postnatal. Pg.14

Descanso por Adopcin.. Pg.14

Amarre Temporal de un Buque. Pg.14

Conflictos Colectivos. Pg.14

Efectos de Disfrute de Vacaciones... Pg.14

Jornada de Trabajo de MenoresPg.17

Menores de 16aos. Pg.17

Menores entre 16 y menos de 18 aos Pg.17

Menores en labores domsticas Pg.17

Jornada de Trabajadores Domsticos. Pg.17

Jornada de Trabajo a Domicilio. Pg.17

Jornada de Trabajo Rural.. Pg.17

Jornada de Trabajo de los Deportistas Pg.17

Jornada del Trabajador en el Transporte. Pg.17

Jornada de Trabajo Mujeres con Hijos en Perodo de Lactancia Pg.18

El tiempo de Transporte y la Jornada de Trabajo.. Pg.18

Manual de Usuario - a2 Nmina - Versin 1.0

Por unidad de Tiempo. Pg.20

Por unidad de Obra por Pieza o a Destajo.. Pg.20

Salario por Tarea..Pg.21

Salario Mixto. Pg.21

Salario Mnimo y el tamao de la Jornada.. Pg.21

Casos que un Trabajador tiene Derecho al Bono Nocturno.... Pg.22

Bono Nocturno en la jornada Mixta.. Pg.23

Descanso Semanal Compensatorio. Pg.28

Trabajador que Devenga Salario Fijo.. Pg.35

Trabajador que Devenga Salario Variable.. Pg.35

Manual de Usuario - a2 Nmina - Versin 1.0

o Las Vacaciones de trabajadores Domsticos... Pg.40

Despido Masivo Pg.44

Despido Indirecto. Pg.44

Preaviso dado por el Patrono.Pg.44

Preaviso dado por el trabajador.Pg.45

Omisin legal del preaviso Indemnizacin Sustitutiva.. Pg.45

Despido o Retiro Justificado Indemnizacin por Preaviso Pg.45

El preaviso en los contratos de trabajo Pg.45

Omisin del Preaviso patronal y la antigedad.. Pg.45

Remuneracin del PreavisoPg.45

Rendimiento de la prestacin de antigedad.. Pg.50

Clculo de intereses Pg.50

Anticipos a cuenta de prestaciones sociales.. Pg.50

Informacin Complementaria Pg.53

Das a Pagar Pg.53

Sueldo o Salario bsico.. Pg.54

Nmina de Empleados Pg.54

Nmina de Obreros. Pg.54

Remuneracin o Asignaciones. Pg.55

Horas Extraordinarias Mtodos de Clculo. Pg.55

Das de Descanso y Feriados Pg.57

Manual de Usuario - a2 Nmina - Versin 1.0

Obreros con salario fijoPg.58

Retencin de Impuesto Sobre la RentaPg.59

Retencin por Seguro Social..... Pg.59

Trabajadores con Remuneracin fija Mensual Pg.59

Trabajadores con Remuneracin fija Diaria Pg.60

Trabajadores con Salario variable.Pg.60

Clculo de las Cotizaciones al Seguro Social. Pg.60

Seguro de Paro Forzoso. Pg.61

Ahorro Habitacional. Pg.62

Funciones bsicas para el manejo de las Formas. Pg.73

Seleccin de una Nmina.. Pg.74

Tipos de Nmina. Pg.76