Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Monagas
Contralora del Municipio Caripe
Direccin de Control de la Administracin
Central y Descentralizada

OBJETIVO GENERAL: Evaluar los Aspectos Organizativos del Contrato formados por la Alcalda del Municipio Caripe para el ejercicio econmic 2015

Cdula relacionada con la verificacin de la legalidad y sinceridad de los lapsos aplicados para la ejecucin de las MODALIDADES DE SELECCIN DE CONTRAT
Proyecto

Modalidad

Reparacion De Vialidad Agricola

tramo Culantrillar-Monagal. La
Guanota, municipio Caripe

contratacion
directa

Repontenciacion y Mantenimiento
del parque Automotor de la Alcaldia
Bolivariana del Caripe, estado
Monagas.

consulta de
precios

Rehabilitacion de la planta de
tratamiento de San Agustin,
parroquia San agustin Municipio
Caripe Estado Monagas

consulta de
precios

Reparacion y mejoras en la av.

Enrique Chaume, parroquia Caripe,
Municipio Caripe- Estado Monagas

concurso
cerrado

Reparacion y Gaviones en el Sector

la Frontera parroquia Caripe,
Municipio Caripe, Estado Monagas

consulta de
precios

Monto de
Contrato

Unidades Fecha acta de

Tributarias
inicio

Fecha de
invitacion a
participar

Empresas Fecha de Pliego de

invitadas
aclaratorias

Fecha de
Recepcion

Construccion de obra de arte en el

sector Valle Urimare, parroquia
Carioe, Municipio Caripe, Estado
Monagas

consulta de
precios

construccion de canal rectangular

en el sector El Araguaney, parroquia
La Guanota, municipio Caripe,
Estado Monagas

consulta de
precios

Reparacion de falla de borde en el

sector el Porvenir del Potrero
Rivero, parroquia Caripe, municipio
Caripe, Estado Monagas

consulta de
precios

Construccion de canchas multiple

en el sector culantrillar, parroquiia la
Guanota, Municipio Caripe Estado
Monagas

consulta de
precios

10

Reasfaltado de vialidad en el sector

la frontera via la Montaa,
parroquia Caripe, minicipio caripe ,
estado Monagas

concurso
cerrado

11

Asfaltado y Reasfaltado entre los

sectores los pinos-La Sabana
parroquia Teresen, Municipio Caripe
Estado Monagas

concurso
cerrado

12

Construccion de aceras y brocales

en el sector la los Cigarrones,
parroquia teresen, municipio caripe
estado Monagas

concurso
cerrado

13

Mejoras del mercado turistico

LECCIN DE CONTRATISTAS, para las Obras Ejecutadas por la Alcalda durante el periodo 2015.
Fecha de Informe
de
Recomendacin

Fecha del acta de

adjudicacion a la
empresa Ganadora

Fecha de la
Notificacion de la
Adjudicacion de la
empresa Ganadora

Fecha de
Contrato

Obsevaciones

Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Monagas
Contralora del Municipio Caripe
Direccin de Control de la Administracin
Central y Descentralizada

OBJETIVO GENERAL: Evaluar los Aspectos Organizativos del Contrato formados por la Alcalda del Municipio Caripe para el ejercicio econmic 2015

Cdula relacionada con la verificacin de la legalidad y sinceridad de los lapsos aplicados para la ejecucin de las MODALIDADES DE SELECCIN DE CONTRAT
Proyecto

Modalidad

N
1

Reparacion De Vialidad Agricola

tramo Culantrillar-Monagal. La
Guanota, municipio Caripe

Repontenciacion y Mantenimiento
del parque Automotor de la Alcaldia
Bolivariana del Caripe, estado
Monagas.

cosulta de
precios

Rehabilitacion de la planta de
tratamiento de San Agustin,
parroquia San agustin Municipio
Caripe Estado Monagas

consulta de
precios

Reparacion y mejoras en la av.

Enrique Chaume, parroquia Caripe,
Municipio Caripe- Estado Monagas

concurso
cerrado

Reparacion y Gaviones en el Sector

la Frontera parroquia Caripe,
Municipio Caripe, Estado Monagas

consulta de
precios

contratacion
directa

Acta de Inicio

Invitacin a
Participar

Acta de
Acta de Recepcin
aclaratoria
y Apertura

Ofertas
recibidas

Documentos
legales de la
persona natural o
jurdica

Construccion de obra de arte en el

sector Valle Urimare, parroquia
Carioe, Municipio Caripe, Estado
Monagas

consulta de
precios

construccion de canal rectangular

en el sector El Araguaney, parroquia
La Guanota, municipio Caripe,
Estado Monagas

consulta de
precios

Reparacion de falla de borde en el

sector el Porvenir del Potrero
Rivero, parroquia Caripe, municipio
Caripe, Estado Monagas

consulta de
precios

Construccion de canchas multiple

en el sector culantrillar, parroquiia la
Guanota, Municipio Caripe Estado
Monagas

consulta de
precios

10

Reasfaltado de vialidad en el sector

la frontera via la Montaa,
parroquia Caripe, minicipio caripe ,
estado Monagas

concurso
cerrado

11

Asfaltado y Reasfaltado entre los

sectores los pinos-La Sabana
parroquia Teresen, Municipio Caripe
Estado Monagas

concurso
cerrado

12

Construccion de aceras y brocales

en el sector la los Cigarrones,
parroquia teresen, municipio caripe
estado Monagas

concurso
cerrado

13

Mejoras del mercado turistico

SELECCIN DE CONTRATISTAS, para las Obras Ejecutadas por la Alcalda durante el periodo 2015.
Garantias
recibidas

Acto
motivado

Acta de
Informe de
Acta de
Notificacin de la
anlisis de
Adjudicacin de
Empresa
Recomendacin
la Empresa
Ganadora

Contrato

Obsevaciones

Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Mongas
Contraloria del Municipio Caripe
Direccin de Control de la Administracion
Central y Desentralizada
Objetivo General:
Cedla relacionada
N

Nombre de la obra

Reparacion De Vialidad Agricola tramo

1 Culantrillar-Monagal. La Guanota, municipio
Caripe

Repontenciacion y Mantenimiento del parque

2 Automotor de la Alcaldia Bolivariana del Caripe,
estado Monagas.
Rehabiliatcion de la plnata de tratamiento de
3 San Agustin, parroquia San agustin Municipio
Caripe Estado Monagas
Reparacion y mejoras en la av. Enrique
4 Chaume, parroquia Caripe, Municipio CaripeEstado Monagas
Reparacion y Gaviones en el Sector la Frontera
5 parroquia Caripe, Municipio Caripe, Estado
Monagas
Construccion de obra de arte en el sector Valle
6 Urimare, parroquia Carioe, Municipio Caripe,
Estado Monagas
construccion de canal rectangular en el sector El
7 Araguaney, parroquia La Guanota, municipio
Caripe, Estado Monagas
Reparacion de falla de borde en el sector el
8 Porvenir del Potrero Rivero, parroquia Caripe,
municipio Caripe, Estado Monagas
construccion de canchas multiple en el sector
9 culantrillar, parroquiia la Guanota, Municipio
Caripe Estado Monagas
Reasfaltado de vialidad en el sector la frontera
10 via la Montaa, parroquia Caripe, minicipio
caripe , estado Monagas

Asfaltado y Reasfaltado entre los sectores los

11 pinos-La Sabana parroquia Teresen, Municipio
Caripe Estado Monagas
construccion de aceras y brocales en el sector la
12 los Cigarrones, parroquia teresen, municipio
caripe estado Monagas

Plazo
de la
Obra

Acta de
asignacin
asignacion
Ing.
de Ing.
Inspector
Residente

Prorroga
de Inicio

Acta de
Inicio

Acta de
Paralizacio
n

Acta de
Reinicio

Acta de
termianaci
n

Acta de
Recepcion
Provisional

Acta de
Recepcion
definitiva

Observaciones

13 mejoras del mercado turistico

OBSERVACIN GENERAL: De acuerdo a la revisin efectuada a los expedientes de obras ejecutadas por la Alcalda del Municipio Caripe durante el perodo econmico
financiero 2015, correspondiente a la muestra seleccionada, dez (10) expedientes que representan el 29% del total, se verific el cumplimiento de los lapsos estipulados
para la ejecucin de las obras, a objeto de emitir las actas de inicio, terminacin, aceptacin provisional, recepcin definitiva, prrroga y paralizacin de forma oportuna e
inmediata. Por otra parte, es necesario aclarar que dos (02) obras no han cerrado administrativamente, puesto que la identificada con el nmero cinco (05) en el cuadro
analtico antes reseado, cuenta dentro de su expediente con una prrroga de terminacin, asmismo, la nmero ocho (08) contiene un acta de paralizacon, que
comprueba las causas por las cuales no han concluido los trabajos en el lapso previsto, de acuerdo a los contratos suscritos.

Leyenda

No aplica
= No se ha
cerrado la Obra

Objetivo especifico: Determinar la legalidad y sinceridad de los procesos llevados en registro, c

Procedimientos: verificar que los procedimientos relacionados con el control y ejecucion de la ob

NOMBRE DE LA OBRA
Reparacion De Vialidad Agricola tramo
Culantrillar-Monagal. La Guanota, municipio
Caripe
Repontenciacion y Mantenimiento del
parque Automotor de la Alcaldia Bolivariana
del Caripe, estado Monagas.
Rehabiliatcion de la plnata de tratamiento de
San Agustin, parroquia San agustin
Municipio Caripe Estado Monagas

Reparacion y mejoras en la av. Enrique

Chaume, parroquia Caripe, Municipio
Caripe- Estado Monagas

Reparacion y Gaviones en el Sector la

Frontera parroquia Caripe, Municipio Caripe,
Estado Monagas
Construccion de obra de arte en el sector
Valle Urimare, parroquia Carioe, Municipio
Caripe, Estado Monagas
construccion de canal rectangular en el
sector El Araguaney, parroquia La Guanota,
municipio Caripe, Estado Monagas

Reparacion de falla de borde en el sector el

Porvenir del Potrero Rivero, parroquia
Caripe, municipio Caripe, Estado Monagas

construccion de canchas multiple en el

sector culantrillar, parroquiia la Guanota,
Municipio Caripe Estado Monagas

MONTO DEL
CONTRATO

TIEMPO DE
EJECUCION
DE LA OBRA

TIEMPO DE
EJECUCION DE LA
OBRA

Reasfaltado de vialidad en el sector la

frontera via la Montaa, parroquia Caripe,
minicipio caripe , estado Monagas

Asfaltado y Reasfaltado entre los sectores

los pinos-La Sabana parroquia Teresen,
Municipio Caripe Estado Monagas

Construccion de aceras y brocales en el

sector la los Cigarrones, parroquia teresen,
municipio caripe estado Monagas
Mejoras del mercado turistico

Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Monagas
Contralora del Municipio Caripe
Direccin de Control de la Administracin
Central y Descentralizada

esos llevados en registro, control, ejecucion y pagos de las obras ejecutas por la alcaldia del Municipio Caripe
control y ejecucion de la obras cumplan con lo establecido en las leyes y normas que rigen a las mismas

INICIO DE
OBRA

ACTA DE
COMPROMISO DE
RECEPCIONDEFINI
RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIVA

MONTO DEL
COMPROMISO

FACTURA

a del Municipio Caripe Estado Monagas

igen a las mismas

APLICACIN
DE PRECIOS
UNITARIOS

ACTA DE
ENTREGA

INSPECION EN
SITIO

OBSERVACIONES

Objetivo General: Determinar la legalidad, sinceridad y exactitud de los pagos de las retenci
Cedula Relacionad a verificar el calculo de valuaciones de las retenciones realizadas al Con
VALUACION 1
N

OBRA

Reparacion De Vialidad
Agricola tramo CulantrillarMonagal. La Guanota,
municipio Caripe
1

Repontenciacion y
Mantenimiento del parque
Automotor de la Alcaldia
Bolivariana del Caripe,
estado Monagas.
Rehabiliatcion de la plnata
de tratamiento de San
Agustin, parroquia San
agustin Municipio Caripe
Estado Monagas

3
Reparacion y mejoras en la
av. Enrique Chaume,
parroquia Caripe, Municipio
Caripe- Estado Monagas
4

Reparacion y Gaviones en el
Sector la Frontera parroquia
Caripe, Municipio Caripe,
Estado Monagas
5

Construccion de obra de
arte en el sector Valle
Urimare, parroquia Carioe,
Municipio Caripe, Estado
Monagas
construccion de canal
rectangular en el sector El
Araguaney, parroquia La
Guanota, municipio Caripe,
Estado Monagas

PRESUESTO
ORIGINAL

ISLR

IMPUESTO
MUNICIPALES

IVA

TIEMBRE
FISCAL

Reparacion de falla de
borde en el sector el
Porvenir del Potrero Rivero,
parroquia Caripe, municipio
Caripe, Estado Monagas
8
construccion de canchas
multiple en el sector
culantrillar, parroquiia la
Guanota, Municipio Caripe
Estado Monagas
9
Reasfaltado de vialidad en
el sector la frontera via la
Montaa, parroquia Caripe,
minicipio caripe , estado
Monagas
10
Asfaltado y Reasfaltado
entre los sectores los pinosLa Sabana parroquia
Teresen, Municipio Caripe
Estado Monagas
11

construccion de aceras y
brocales en el sector la los
Cigarrones, parroquia
teresen, municipio caripe
estado Monagas
12
13

mejoras del mercado

turistico

Observaciones Generales:

Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Mongas
Contraloria del Municipio Caripe
Direccin de Control de la Administracion
Central y Desentralizada

de los pagos de las retenciones efectuadas por el Concejo Municipal del Municipio Caripe durante el perodo fcal 2015.
tenciones realizadas al Concejo Municipal.
VALUACION 2
TOTAL

ISLR

ISLR

IMPUESTO
MUNICIPALES

V
IVA

TOTAL

ISLR

o fcal 2015.

VALUACION 3
IMPUESTO
MUNICIPALES

IVA

VALUACION 4
TIEMBRE
FISCAL

TOTAL

ISLR

IMPUESTO
MUNICIPALES

IVA

LUACION 4
TIMBRE
FISCAL

TOTAL

TOTAL
VALUACIONES

DIFERENCIAS

Objetivo Especifico:Determinar la legalidad y sinceridad de los procesos llevados en registro, control, ejecucion y pa
procedimientos: detreminar los procedimientos administrativos en cuanto a los pagos realizados en las diferentes ob
OBRA

Reparacion De Vialidad Agricola tramo

Culantrillar-Monagal. La Guanota, municipio
Caripe

Repontenciacion y Mantenimiento del parque

Automotor de la Alcaldia Bolivariana del Caripe,
estado Monagas.
2
Rehabiliatcion de la plnata de tratamiento de
San Agustin, parroquia San agustin Municipio
Caripe Estado Monagas
3

Reparacion y mejoras en la av. Enrique

Chaume, parroquia Caripe, Municipio CaripeEstado Monagas

Reparacion y Gaviones en el Sector la Frontera

parroquia Caripe, Municipio Caripe, Estado
Monagas
5
Construccion de obra de arte en el sector Valle
Urimare, parroquia Carioe, Municipio Caripe,
Estado Monagas
6

10

11

construccion de canal rectangular en el sector

El Araguaney, parroquia La Guanota, municipio
Caripe, Estado Monagas
Reparacion de falla de borde en el sector el
Porvenir del Potrero Rivero, parroquia Caripe,
municipio Caripe, Estado Monagas
construccion de canchas multiple en el sector
culantrillar, parroquiia la Guanota, Municipio
Caripe Estado Monagas
Reasfaltado de vialidad en el sector la frontera
via la Montaa, parroquia Caripe, minicipio
caripe , estado Monagas
Asfaltado y Reasfaltado entre los sectores los
pinos-La Sabana parroquia Teresen, Municipio
Caripe Estado Monagas

PRESUPUESTO
ORIGINAL

ANTICIPO

12
13

construccion de aceras y brocales en el sector

la los Cigarrones, parroquia teresen, municipio
caripe estado Monagas
mejoras del mercado turistico

Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Mongas
Contraloria del Municipio Caripe
Direccin de Control de la Administracion
Central y Desentralizada

os llevados en registro, control, ejecucion y pagos de las obras ejecutas por la alcaldia del Municipio Caripe Estado Monagas Durante
anto a los pagos realizados en las diferentes obras
PRESUPUESTO
AUMENTOS

PRESUPUESTO DE
OBRAS EXTRAS

FIEL
CUMPLIMIENTO

SOLVENCIA
LABORAL

io Caripe Estado Monagas Durante el ao 2015

RETENCIONES
IMPUESTOS

FACTURA

ORDEN DE
PAGO

CHEQUE

Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Monagas
Contralora del Municipio Caripe
Direccin de Control de la Administracin
Central y Descentralizada

Ojetivo General:
Cedula relacionada

EMPRESAS

RIF

RESPONSABLE
LEGAL

FECHA DE
INSCRIPCION

FECHA D
VENCIMIENTO

FECHA DE
ULTIMA
ACTUALIZACION