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Introduccin
Analytica Mineral Services es una empresa minera que aspira alcanzar una posicin de liderazgo en la explotacin y beneficio de
minerales aurferos. En este contexto, la empresa ha considerado conveniente formular su plan estratgico para la UEA Mina Orin
con un horizonte de mediano y largo plazo y de esta manera definir los lineamientos que guen su accionar.
El presente documento contiene el Plan Estratgico de UEA Mina Orin. En este informe se muestran los resultados obtenidos
como fruto de un proceso participativo en el cual intervinieron, la superintendencia y jefes de diversas reas, contando con la
participacin de mi persona como facilitador. El Plan fue elaborado a nivel del equipo gerencial y luego ser presentado al
Directorio. La versin que aqu se presenta es la que sera aprobada por el Directorio.
En plan estratgico de la empresa est compuesto de:
Complementariamente al presente documento, se ha preparado un volumen que contiene dos anexos. El Anexo 1, Sustento del
Diagnstico Estratgico, contiene datos de sustento de los principales aspectos identificados en el diagnstico FODA. El Anexo 2,
resume los principales aspectos tratados en las reuniones de trabajo con las jefaturas durante la elaboracin del presente plan.
Plan Estratgico de
UEA MINA Orin
1. Misin
Misin
Buscamos ser en UEA Orin, la mejor operacin minera subterrnea de la zona sur,
incrementando sostenidamente las reservas, mediante un trabajo en equipo, seguro y dentro de
un excelente clima laboral, promoviendo el desarrollo personal y profesional de nuestros
trabajadores
2. Visin
Visin
Ser una empresa lder en estndares de seguridad y produccin, innovadora en la explotacin y
beneficio de minerales aurferos con operaciones eficientes, seguras, sociales y ambientalmente
responsables, con una produccin mensual de 100 TM al segundo semestre del 2013 y de 250 TM
al 2015, manteniendo reservas de mineral para 5 aos.
3. Valores
Valores
Integridad: Somos consecuentes con nuestros actos, asumimos nuestras responsabilidades, practicamos lo que
predicamos y actuamos sobre nuestros valores.
Cultura de Seguridad: Realizamos todas nuestras actividades conscientes que somos los principales
responsables de nuestra seguridad; en consecuencia actuamos responsablemente, creamos hbitos seguros e
implementamos las mejores prcticas para poder operar con toda seguridad.
Excelencia. Buscamos lograr el mejor desempeo en todo lo que hacemos.
Compromiso y reconocimiento. Promovemos las ideas de nuestros colegas y reconocemos sus logros, creando
un ambiente favorable para el desarrollo personal.
Honestidad: Somos honestos y transparentes al relacionarnos con los dems, al usar responsablemente los
recursos, responsabilizarnos de nuestras acciones, contribuyendo con nuestro aporte al crecimiento de nuestra
empresa.
Trabajo en equipo. Construimos relaciones de confianza
nuestros objetivos.
Generacin de valor. Mantenemos altos estndares de calidad y contribuimos a la generacin de valor para la
empresa en cada actividad que realizamos.
Innovacin. Fomentamos el desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas para mejorar nuestros procesos.
4. Diagnstico Estratgico
a) Fortalezas
Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fortalezas
Capacidad e iniciativa para implementar al 100% el reglamento 055.
Personal competente para operar en yacimientos irregulares y complejos en minera subterrnea.
Solidez y respaldo financiero de la empresa.
Know how para producir mineral de calidad en vetas angostas.
El ser una mina aurfera permite cubrirse ante las variaciones de los precios, produciendo mineral de
ley adecuada para minimizar los costos de tratamiento
Contar con procesos estandarizados en la operacin y administracin
Experiencia y capacidad para trabajar con pocos recursos
Buena situacin y adecuado manejo financiero
er una mina aurfera permite cubrirse ante las variaciones de los precios,
uciendo mineral de ley adecuada para minimizar los costos de tratamiento
FORTALEZAS
b) Debilidades
Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Debilidades
ndices de seguridad insatisfactorios
Falta de una estrategia agresiva para las exploraciones de la UEA Orin.
Baja productividad y altos costos de operacin
Falta mejorar los programas de capacitacin y los de bienestar
Tener contratista minero con baja productividad en el servicio, por problemas de gestin, laborales y
otros factores
Reservas de mineral y leyes marginales, resultados pobres de exploraciones
Tendencia a la verticalidad y a la no delegacin en la gestin y la toma de decisiones
Incumplimiento de planes y presupuestos
Excesivo enfoque en el da a da no permite desarrollar una visin a largo plazo
Falta de comprensin del yacimiento con estructura mineralizada errtica y dispersa
Existencia de problemas ambientales no resueltos
Equipamiento e infraestructura antigua o subutilizada
Insuficiente coordinacin horizontal entre las reas funcionales, falta de trabajo en equipo
Alta rotacin del personal, lo cual impacta negativamente en la seguridad y productividad.
Bajo nivel de satisfaccin en las comunicaciones externas e internas.
Menos crtico
Ms crtico
10
c) Oportunidades
Prioridad
1
2
3
4
5
6
Oportunidades
Prospectos que requieren de una mayor exploracin dentro del mbito de operacin UEA Orin.
Mucho por explorar en la zona de operacin actual. Clavos histricos con altas leyes.
Existencia de proyectos de reas aun no exploradas dentro de la UEA Orin
Expectativas de buenos precios del oro en el mediano plazo
Interconexin a la Red Elctrica nacional que se construye a 20 km de la mina, posibilidad de utilizar
energa elctrica de la Red de Melchorita (caete) Cuajone - Ilo para tener la generacin de
energa a bajo costo
Acceso a nuevas tecnologas y procesos de minado
Posibilidad de captacin de mejores trabajadores para operaciones; con la creacin desde Abril de
un rea de seleccin y reclutamiento y al aprobarse medidas que mejoran las condiciones de vida
del trabajador, as como su remuneracin basada en su desempeo y productividad.
Grfico N 3: Oportunidades
de UEA Mina Orion
Prospectos que
requieren de una
mayor exploracin
en el mbito de
Analtica Mineral
Services
Proyectos de
terceros en proceso
de exploracin y
evaluacin
Interconexin a la
Red Elctrica
nacional que se
construye a 20 km
de la mina,
PROSPECTOS
Y de
PROYECTOS
posibilidad
utilizar energa
elctrica de la Red
SOSTENIMIENTO E INCREMENTO
DE LA PRODUCCIN
Buenos niveles
de precios del
oro
PRECIOS
Acceso a
nuevas
tecnologas
11
TECNOLOGA
d) Amenazas
Prioridad
1
2
3
4
5
6
Amenazas
Riesgo de no encontrar nuevas reservas minerales adecuados y a tiempo en UEA Orin
Mayor exigencia de las regulaciones, laborales, ambientales y administrativas
La falta de personal calificado para labores mineras, al no haber institutos tcnicos en la zona que formen
adecuadamente para las diferentes actividades mineras.
Riesgo de cada de precios del oro sin haber desarrollado reservas adecuadas (ley y volumen) a
tiempo.
La lejana de la mina afectara la logstica de la mina
Accidentes que pongan en riesgo la continuidad de la operacin Minera en UEA Orin
12
7
Orin
6
Riesgo de cada de precios del
oro
13
5. Objetivos Estratgicos
UEA MINA Orin ha planteado 12 objetivos estratgicos que representan las principales posiciones que la organizacin deber
alcanzar o mantener.
1
Plan Estratgico Analytica Mineral Services
14
6. Mapa Estratgico
La lgica de relaciones causa-efecto de la estrategia de UEA Mina Orin para alcanzar su misin y visin se resume en el Mapa
Estratgico, que es presentado en el Grfico N5.
15
Amenazas
Oportunidades
Debilidades
1. Reservas de mineral y leyes con tendencia decreciente
2. Falta de una estrategia agresiva para las exploraciones fuera del
yacimiento de Mina Orin
3. Baja productividad y altos costos de operacin
4. Falta mejorar los programas de capacitacin y los de bienestar
5. Tener contratista minero con baja productividad en el servicio, por
problemas de gestin, laborales y otros factores
Mejorar los servicios auxiliares en mina OBJ 2
Incrementar la productividad de la operacin minera OBJ 2
Cumplir con los programas de produccin y avances lineales
programados en la unidad Orin OBJ 3
Optimizar la utilizacin del equipo en las operaciones de mina y planta
OBJ 5
Establecer polticas de renovacin de equipos y ahorro de energa
OBJ 5
17
Indicadores KPI
Unidad
Responsable del
objetivo
Lnea Base
(Marzo 2013)
Julio 2013
2014
2015
ndice de
frecuencia
14.17
ndice de
severidad
148.79
200
ndice de
accidentabilidad
2.1
ndice accidentes
25%
>=20%
>=20%
>=20%
Superintendencia
Mina
Volumen de
reservas anuales
de mineral
calculadas al 31
de diciembre de
cada ao (TM)
10000
(promedio)
TM5
100000 TM
175000 TM
Gerente de
Operaciones,
Superintendente
de Geologia y Jefe
del Departamento
de Geologa
Volumen de
produccin anual
(TM / ao)
64 TM/da
150
TM/da
250 TM/da
Superintendencia
Mina
50000 TM
100
TM/da
Gerente de
Operaciones y
Jefe de Programa
de Seguridad
18
Metas
Objetivo Estratgico
Indicadores KPI
Costo operativo
promedio anual
en US$/TM
Confiabilidad
promedio
(MTBF4)
Lnea Base
(Marzo 2013)
Julio 2013
2014
2015
Unidad
Responsable del
objetivo
260.85 $/TM
200 $/TM
180 $/TM
157.07$/TM
Superintendenci
a Mina
Jefe de
Mantenimiento,
Superintendente
de Mina y Jefe de
Planta
30 Hrs.
35 Hrs.
40 Hrs.
50 Has
Porcentaje de
cumplimiento con
respecto al plan
(programado vs
realizado)
71 %
80%
90%
100%
Horas de trabajo
efectivas diarias
4.5 horas
6 horas
6 horas
6 horas
Gerente de
Operaciones y
Jefe de mina
3 Considerando costos promedio del 2013, sin considerar costos de contratistas, de exploracin y desarrollo y regalas mineras.
4 MTBF:: Media time before failure Tiempo medio entre paradas
Plan Estratgico Analytica Mineral Services
19
Metas
Objetivo Estratgico
Indicadores KPI
Unidad
Responsable del
objetivo
Lnea Base
(Marzo 2013)
Julio 2013
2014
2015
0.03 Pb
0.31 Zn
0.03 Pb
0.18 Zn
0.03 Pb
0.13 Zn
0.03 Pb
0.13 Zn
Gerente de
Operaciones y
Jefe de Seguridad
mg/l de Pb en
cuerpos de agua
HH anuales de
capacitacin
promedio por
trabajador5
54
56
57
59
Gerente de
Operaciones y
Jefe de RRHH
Hitos logrados
Implementacin
de mdulos de
correo
electrnico y
sistema de
gestin creado
por nuestros
trabajadores
Implementac
in de
mdulos del
SAP: FI,
CO, MM,
PS, TR
Conclusin de
la
implementaci
n del Mdulo
SAP SD 106
Evaluacin de
nuevos
mdulos
Gerente de
Administracin,
Jefe de Sistemas y
Jefe de
Mantenimiento
Nivel de
aceptacin en
encuesta a los
grupos externos
p.d
p.d
p.d
p.d
Jefe de RR.HH
5.
6 SD: Mdulo de Comercializacin
Plan Estratgico Analytica Mineral Services
20
Metas
Objetivo Estratgico
Indicadores KPI
(Ej.: ndice
Ejecucin del Plan
de Compras,
Calidad de
Proveedores,
Oportunidad en
los despachos por
parte del
proveedor,
Elaboracin y
liquidacin de
contratos).
Lnea Base
(Marzo 2013)
Por Definir
Julio 2013
Por Definir
2014
Por Definir
2015
Por Definir
Unidad
Responsable del
objetivo
Gerencia de
Operaciones,
Superintendente
Mina y Jefe de
Logstica
21
9. Planes de accin
A continuacin se muestran los planes de accin para cada uno de los objetivos estratgicos de UEA Mina Orin, indicando la
prioridad7 de cada uno de los objetivos especficos planteados.
Prioridad
Este objetivo es el resultante de los otros 11 objetivos, por tanto no se requiere desarrollar planes de accin adicionales.
Prioridades de los planes de accin especficos:Alta: Primera prioridad absoluta, la postergacin perjudicar significativamente la posicin
competitiva. La falta de implementacin daar gravemente la posicin competitiva.
Media: Muy deseable, la postergacin afectar en forma adversa la posicin competitiva (la implementacin ayudar significativamente la posicin
competitiva).
Baja: Deseable, si hubiese fondos disponibles, la posicin competitiva podra mejorarse (este programa puede postergarse o cancelarse si no hay
disponibilidad de recursos).
22
2.2.
2.3. Mejorar los servicios
auxiliares en mina
Prioridad
2.1.1. Incrementar las horas efectivas de trabajo de 4.5 a 6.0 horas en la mina
Alta
Alta
2.1.3. Aplicar los mtodos de explotacin de mayor eficiencia en aquellos tajeos que
permitan su aplicacin
Alta
2.2.1. Tratar mineral marginal para diluir costos fijos, con criterio econmico
2.2.2. Evaluar mejoras en temas de recuperacin y tratamiento, mientras la calidad y los
precios lo permitan, Este punto involucra las operaciones norte y posibles de acopio, ms
amplio que UEA Mina Orin
Media
Alta
Alta
Media
Media
Media
23
2.4. Atender el
2.4.1. Evaluar y seleccionar proveedores alternativos, que permitan reducir costos,
abastecimiento de
manteniendo la calidad de los materiales
materiales e insumos
a la operacin en
2.4.2. Mejorar la interrelacin entre operaciones y logstica para mejorar los
forma adecuada y
requerimientos y abastecimiento de materiales e insumos
oportuna.
2.5. Instalar sistema de
Comunicacin interior
Mina para mayor
control y eficiencia.
Prioridad
Media
Media
Media
24
Prioridad
Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
10 Los planes de accin de este objetivo estn pendientes de revisin para elaborar una versin consensuada.
Plan Estratgico Analytica Mineral Services
25
Prioridad
Media
Media
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
26
4.5. Preparar
presupuestos de
costos e inversiones
de exploraciones
Prioridad
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta
27
Prioridad
Estas
polticas se
formalizarn
a partir del
segundo
semestre del
2013
Alta
Media
Media
Media
Baja
Media
Media
28
Prioridad
Media
Prioridad
Alta
Alta
Alta
29
Prioridad
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
30
Prioridad
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
31
Prioridad
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
32
Prioridad
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
33
8.3. Estandarizar y
optimizar el proceso
Prioridad
Alta
Alta
Alta
8.2.1. Construir las galeras y cruceros con cunetas y alcantarillas con medidas estndar
(gradiente, seccin, direccin, instalacin de servicios etc.)
Alta
Alta
8.2.3. Mejorar el diseo de los rellenos sanitarios para optimizar la calidad del vertimiento
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
34
Prioridad
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
35
Prioridad
Alta
Alta
Alta
Baja
Media
Media
Media
Alta
Media
Media
alta
Media
Media
36
Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media
37
11.1. Establecer e
implementar una
estrategia de
comunicaciones
Prioridad
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Alta
38
Prioridad
Alta
12.1.2. Determinar tipos de compra y tiempo que demorar el proceso. Crear listas y
detalles con las compras a realizar.
Alta
Alta
Alta
Alta
39
Prioridad
Media
Alta
40