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Fecha 7- Jun. - 2013

MANUAL CONFIGURACION Y USO

DEVOLUCION A PROVEEDORES

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MANUALES KRYSTALOS - IPS

MANUAL CONFIGURACION
DEVOLUCION A PROVEEDORES

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Fecha 7- Jun. - 2013

MANUAL CONFIGURACION
DEVOLUCION A PROVEEDORES
IX COLOMBIA S.A.S 2013

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permiso de IX COLOMBIA S.A.S.

Gracias especiales a:
Todas las personas que contribuyen con la elaboracin de este
documento.

Publicado por:
IX COLOMBIA S.A.S
Director de la publicacin
Ing. Jaime de la Pea
Produccin
IX COLOMBIA S.A.S.

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Tabla de contenido
MANUAL CONFIGURACION .................................................................................................... 3
DEVOLUCION A PROVEEDORES .......................................................................................... 3
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 5
PROCESO DEVOLUCIONES A PROVEEDORES ................................................................. 6
CONFIGURACIN PROCESO DEVOLUCIONES .................................................................. 6
CREACION NOTA DE DEVOLUCION ..................................................................................... 7
CONFIGURACION VARIABLE ................................................................................................. 8
CONFIGURACION PERMISOS .............................................................................................. 10
RECOMENDACIONES PARA PODER GENERAR DEVOLUCIN DE PROVEEDORES
.................................................................................................................................................... 10
USO DE DEVOLUCIONES DE PROVEEDORES ................................................................. 10

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INTRODUCCION
El proceso de devolucin a proveedores es muy importante en cuanto al uso del
inventario, ya que de esta devolucin depende el manejo de las existencias.
Se usa para la devolucin por mal estado o cualquier otra novedad en
medicamentos, insumos, y dems, para un mejor procedimiento y manejo de
financiero con los proveedores.

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PROCESO DEVOLUCIONES A PROVEEDORES

Para ingresar al proceso de devoluciones en el sistema de informacin Krystalos,
primero ingresamos a krystalos con los datos correspondientes a Compaa,
Usuario y Clave, y llegamos al men principal de Krystalos.

CONFIGURACIN PROCESO DEVOLUCIONES

Antes que nada se realiza la respectiva configuracin: Vamos a mdulo de
configuracin del software krystalos

CLICK

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CREACION NOTA DE DEVOLUCION

Una vez ingresamos nos aparece la siguiente ventana, donde nos ubicamos en la
configuracin de Financiero, Tipos De Nota Debito\Crdito. E ingresamos

Click

A continuacin nos aparece la siguiente ventana en la cual ingresaremos nuestra

nota debito de devolucin

Le damos click en el botn

y llenamos los datos correspondientes

Es de anotar en este caso cuando se realice el proceso de devolucin la cuenta

contable que afecta es la configurada en el KMCOM de los movimientos de

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inventario.

Para modificar la nota de devolucin tenemos el botn cambiar

Para el eliminar la nota de devolucin tenemos el botn eliminar

CONFIGURACION VARIABLE
Lo siguiente que hacemos es configurar la variable IDINVNOTADB_DEV donde
ingresamos en el mismo modulo de configuracin en la siguiente ruta sistemas,
variables del sistemas

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Buscamos nuestra variable mencionada anteriormente

Le damos click en el botn cambiar

y en la parte donde dice dato
colocamos el Cd. De La Nota De Devolucin que creamos anteriormente.

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CONFIGURACION PERMISOS
Asignamos los permisos para que habilitar el proceso de devoluciones al
respectivo grupo que va generar las devoluciones.

Donde el id de procedimiento= MenuPpal_Inventario y el id control=

MenuItemDevolucion

RECOMENDACIONES PARA PODER GENERAR DEVOLUCIN DE

PROVEEDORES
Antes que nada para poder hacer una devolucin de proveedores debe tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Debe tener orden de compra
2. La Cuenta por pagar de la entrada que se le va hacer la devolucin debe
estar enviada a contabilidad y respectivamente confirmada
3. Debe tener saldo
4. Lo que se va devolver debe tener existencia de lo que entro por lote y fecha
de vencimiento

USO DE DEVOLUCIONES DE PROVEEDORES

Una vez ya est completa la configuracin de las devoluciones ingresamos al
modulo de Inventario en el men principal para hacer el respectivo proceso.

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Una vez estamos en el modulo de inventario nos vamos a la siguiente ruta

Procesos, Compras, Devoluciones a Proveedores

Una vez hemos ingresado en la anterior ruta nos aparece la siguiente ventana
donde se nos refleja las diferentes devoluciones y donde podemos crear nuestras
devoluciones
de
proveedores,

Le damos click en el botn nuevo para realizar nuestra devolucin una vez le
damos en el botn nuevo no aparece la siguiente ventana:

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LE DAMOS EN LA LUPA DE
BSQUEDA Y SELECCIONAMOS
NUESTRA ENTRADA A LA CUAL LE
VAMOS HACER LA DEVOLUCIN Y
CUANDO LA ELEGIMOS NOS TRAE
LOS DATOS Y NO LLENA LOS
DIFERENTES CAMPOS Y YA QUEDA
SOLO DARLE EN OK

Nos aparece en amarillo como pendiente y en la parte de abajo traemos los

servicios o artculos que vamos a devolver al darle en el botn nuevo.

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Al darle click en botn nuevo nos trae la siguiente ventana para escoger los
artculos que vamos a devolver.

BUSCAMOS NUESTRO
ARTICULO A DEVOLVER Y
DILIGENCIAMOS LA
CANTIDAD QUE VAMOS A
DEVOLVER EL LOTE ETC.

Una vez hemos elegido los artculos que vamos a devolver le damos click en el
botn confirmar devolucin

Y con este ltimo paso terminamos el proceso de devoluciones a proveedores