Manual de Parametrizao para Operaes

Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados

do Exterior no Linx

De acordo com a nova normativa passada pelo Senado Federal juntamente

com o Confaz Conselho Nacional de Poltica Fazendria haver mudanas
nas legislaes sobre a Nota Fiscal Eletrnica, que so elas:
- Alterao do Campo de Origem da Mercadoria
- Criao da regra de validao especfica conferindo a aplicao da alquota
de 4% de ICMS definido na legislao para operaes interestaduais com
mercadorias e bens importados.
Para criarmos no Linx uma regra que aplique a alquota de 4% de ICMS para
as operaes interestaduais, inicialmente criamos uma natureza de
operao seja ela de Entrada ou Sada, no exemplo abaixo vou me basear
na natureza de venda 100.01 Venda de Mercadoria E\Ou Servios.

Natureza de Sada criada para a Operao Interestadual:

Note na figura acima que cadastramos uma nova natureza 100.03 Venda
de Mercadorias Interestadual especfica para a operao interestadual,
onde a maioria dos campos se baseiam na natureza anterior, o que muda
apenas a Descrio e o nmero da natureza de sada.
OBS: Notem que a natureza cadastrada tem as mesmas caractersticas da
natureza 100.01 Venda de Mercadorias E\Ou Servios em que eu me
baseei para realizar o cadastro.

Aps fazer o cadastro da Natureza de Operao necessrio criar uma

Exceo de Imposto para que se parametrize o ICMS para 4%. Abaixo segue
as figuras que mostram o passo- a passo do cadastro:

Note que na figura acima que informamos no campo Natureza de Sada a

natureza 100.03 Venda de Mercadoria Interestadual que foi
cadastrada anteriormente.

Na figura acima vemos que a alquota de 4% do ICMS sendo aplicada, onde

a coluna Recuperao\ Reteno definida em 100%. Aps colocar as
devidas informaes, podemos salvar a Exceo de Imposto normalmente.
Lembrando que a parametrizao da Exceo de Imposto sempre deve ser
feita com o auxlio do departamento de Contabilidade do cliente, pois
algumas informaes apenas o Contador pode passar para aplicarmos na
Exceo.

Houve alguns questionamentos por parte dos clientes sobre a tela 001033
Referncia Cruzada X ICMS, uma vez que a tela apresenta todos os
estados com as suas respectivas alquotas, por que no poderiam fazer a
alterao por esta tela, conforme mostra a figura abaixo:

Esta tela funciona de uma maneira padro juntamente com a Exceo de

Imposto, ou seja, quando o ICMS esta definido na Exceo com uma
determinada alquota, ser considerado a porcentagem que esta
parametrizada nela. J quando existe uma Exceo, porm a alquota de
ICMS esta zerada, o sistema ir considerar o que esta informado na tela
001033 Referncia Cruzada X ICMS. Lembrando que isso no ocorre
apenas para operaes interestaduais, mas nacional tambm o que pode
trazer problemas posteriores.

Com relao Origem das Mercadorias, necessrio reavaliando qual a

Origem dos Produtos, pois aps a atualizao dos HotFix 02.12.001 e
02.12.002, foram adicionadas novas origens no sistema conforme mostra o
print abaixo: