Informe de Fiscalizacion Pazos (Reparado)

DICTAMEN DE COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACION
GESTION 2007 AL 2008

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAZOS
GESTION EDIL 2011-2014
_____________________________________________________________________________________
DICTAMEN DE COMISION ESPECIAL

PROCESO DE FISCALIZACION A LA GESTION 2007 AL 2008.
I. INTRODUCCIN
A. INFORMACIN RELATIVA AL PROCESO DE FISCALIZACION
1. ORIGEN DEL PROCESO DE FISCALIZACION
El proceso de fiscalizacin a las operaciones efectuadas por la Gestin 20072008 de la Municipalidad Distrital de Pazos, Provincia de Pampas Tayacaja
Departamento de Huancavelica, se realiz en cumplimiento al Acuerdo de
Sesion Extraordinaria N 003-2001-MDP/A
2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCION
La presente Accin de Fiscalizacin por parte de los Regidores de la
Municipalidad Distrital de Pazos constituye una actividad basada en sus
facultades fiscalizadoras, orientado a los siguientes objetivos:
Determinar el grado de razonabilidad en la ejecucin

de Gastos previamente identificados, durante la Gestin 2007-2008.
Determinar si los funcionarios de la Municipalidad

Distrital de Pazos, responsables de las operaciones efectuadas en la
Gestin Edil 2007-2008 actuaron conforme a la normatividad vigente.
3. ALCANCE DE LA INTERVENCION
Comprendi el proceso de fiscalizacin de las transacciones efectuadas en el
perodo comprendido entre el 02.ENE. 2007 al 31.DIC. 2008 por toda fuente
de financiamiento. De acuerdo a la naturaleza de nuestra intervencin, el
proceso de revisin ha sido orientado a determinadas actividades y proyectos
y por consiguiente a los documentos que sustentan las operaciones
mencionadas.
4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD
La Municipalidad Distrital de Pazos, es un rgano de Gobierno Local - Distrital
en la Jurisdiccin de la Provincia de Tayacaja - Pampas Departamento de
Huancavelica; tiene personera jurdica de derecho pblico, con autonoma
econmica y administrativa en los asuntos de su competencia.

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
Su objetivo principal, est orientado a proporcionar a la comunidad, una

adecuada prestacin de servicios pblicos, fomentar el bienestar de los
vecinos y propender al desarrollo integral y armnico de su mbito.
Fue creada el 08 de enero de 1951 de mediante Ley N 11585 rigindose por
la Ley Orgnica de Municipalidades- Ley N 27972.
Mediante Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N 28411 se
establecen los lineamientos del Proceso y Gestin Presupuestaria de las
entidades estatales y resultan aplicables a la Municipalidad.
5. INFORME
La comisin ha contado con el concurso de un profesional para efectos de
asesorar a los miembros de esta comisin especial en identificar los hechos
observados, as como la redaccin del informe que presentamos al pleno del
Concejo Municipal.

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
II. CONCLUSIONES
1. DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2007 Y 2008, LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS AUTORIZO VIATICOS Y
ENCARGOS INTERNOS A EX FUNCIONARIOS, EX SERVIDORES
HASTA POR LA SUMA DE S/. 6,626.00 NUEVOS SOLES, QUE NO
FUERON RENDIDOS EN SU OPORTUNIDAD ENCONTRANDOSE
COMO PENDIENTES DE SU RENDICION.
Realizada la revisin a los comprobantes de pago de los ejercicios 2007 y
2008, se determina que;
1. Mediante giro de cheques y comprobantes de pago la administracin
municipal autorizo anticipos de viticos, encargos internos, a ex funcionarios
y ex servidores de la Municipalidad Distrital de Pazos, sin embargo; los
responsables designados para el manejo de estos fondos no cumplieron
con presentar la rendicin y/o devolucin inmediata de acuerdo a la
Directiva de Tesorera y la Ley de Presupuesto para esos aos,
encontrndose pendientes de rendicin y devolucin, a la fecha.
C/P
171
218
770
1148
1713
146
FECHA
CHEQUE
NOMBRE
05/10/200
7
30/08/200
7
18/10/200
7
ROSSANA RIVERA
BARZOLA
ROSSANA RIVERA
44296
BARZOLA
NATALI O. ALMIDON
32060457
ORTIZ
06/12/200
7
34759709
28/12/200
7
18/02/200
8
269
10/03/200
8
1838
20/10/200
8
70431
OSWALDO LUIS PANEZ

ROJAS
TEODORO ZENOBIO
CARRASCO HUIZA
TOMAS LUIS DIAZ
37589525
CASTILLO
GREGORIO
37589643 IPARRAGUIRRE
CAPCHA
41344463 MIGUEL ANGEL
9
CCENTE ALIAGA
36558924
TOTAL S/.
CONCEPTO
ENCARGO INTERNO COMPRAS
TRASLADO DONACION ACED
VIATICOS A HUANCAYO CURSO
SIAF
VIATICOS A ANDAMARCA
ALQUILER DE TRACTOR ORUGA
VIATICOS A PAMPAS
IMPORT
E
2,100.0
0
1,000.0
0
41.00
180.00
60.00
APERTURA DE CAJA CHICA
3,000.0
0
VIATICOS A LA CIUDAD DE
HUANCAVELICA
160.00
VIATICOS A LA CIUDAD DE
PAMPAS
85.00
6,626.0
0
2. Asimismo; mediante informe N 026-2007-HRST/E-P/MDP con fecha 09 de

octubre de 2007 la Unidad de Estudios y Proyectos solicita habilitacin de
recursos para cubrir gastos de elaboracin del expediente tcnico de la
obra Mejoramiento y ampliacin del canal de irrigacin de Sacharampa,
Calvario, Pichipunco, Chupan, Marca 7.50 km +Reservorio Nocturno de 260
m3 C.P. Carampa, para los siguiente rubros (Estudio de suelos, estudio

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
hidrolgico, consultora, dibujante, ploteo de planos, tiles de escritorio

movilidad y gastos menores).
Con Resolucin Alcalda N 167-2007-MDP, de fecha 15 de octubre del
2007, se designa al Bach/Ing. Hugo Ral Santilln Torres como encargado
del manejo de fondos por la suma de S/. 6,000.00 Nuevos Soles destinados
para la elaboracin del proyecto.
3. A travs del comprobante de pago N 1361 con fecha 31 de Octubre del ao
2007, se gira el cheque N 35326159 por s/. 6, 000.00 Nuevos Soles,
constatndose que a la fecha el encargado del manejo de los fondos dado
por encargo, no ha cumplido con presentar el expediente materia del
encargo, as como para las que fueron destinados.
Dicho encargo fueron afectados al proyecto
Expediente Tcnico
Mejoramiento del Canal de Riego Sachamarca, Calvario, Pichipunco,
Chupan 7.5. KM.
C/P
1361
FECHA
CHEQUE
NOMBRE
31/10/200 3532615 HUGO RAUL

7
9
SANTILLAN TORRES
TOTAL S/.
CONCEPTO
ANTICIPOS PARA GASTOS
DE ELABORACION DE
EXP. TECNICO
IMPORTE
6,000.00
6,000.00
Del contexto expuesto, se deduce que la administracin omiti realizar acciones

conducentes a la correspondiente determinacin de responsabilidades de la falta de
rendicin.
Los egresos de los fondos de la Municipalidad han ocasionado un perjuicio econmico
a la institucin, determinndose que estos desembolsos no hayan sido utilizados con
fines institucionales.
Segn establece la DIRECTIVA DE TESORERA N 001-2007-EF/77.15, que en su
Artculo 40.- Encargos a Personal de la Institucin. Numeral 40.1. Puede utilizarse,
excepcionalmente, la modalidad de Encargo a personal expresamente designado
para la ejecucin del gasto que haya necesidad de realizar, atendiendo a la naturaleza
de determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales,
a las condiciones y caractersticas de ciertas tareas y trabajos o a restricciones
justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y servicios. En este
ltimo caso, con previo informe del rgano de abastecimiento u oficina que haga sus
veces.
Numeral 40.2 El uso de esta modalidad debe regularse mediante Resolucin del
Director General de Administracin o de quien haga sus veces, establecindose
que, para cada caso, se realice la descripcin del objeto del Encargo, los
conceptos del gasto, sus montos mximos, las condiciones a que deben sujetarse
las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el tiempo que tomar el

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
desarrollo de las mismas, sealando el plazo para la rendicin de cuentas

debidamente documentada, la que no debe exceder los tres (3) das hbiles
despus de concluida la actividad materia del encargo, salvo cuando se trate de
actividades desarrolladas en el exterior del pas en cuyo caso puede ser de hasta
quince (15) das calendario.
Artculo 64.- Principales trminos y condiciones de Convenios y Directivas de
Encargos Los Convenios y las Directivas a que se refiere el artculo precedente,
entre otros trminos y condiciones que se estimen pertinentes para garantizar la
adecuada ejecucin de los encargos, deben contemplar lo siguiente:
Literal f). Las rendiciones de cuentas documentadas sobre el estado de ejecucin
del gasto por los encargos recibidos deben realizarse cada 30 das.
Artculo 68.- Aplicacin de intereses por pagos indebidos o en exceso y viticos no
utilizados. Numeral 68.1 Inmediatamente despus de detectarse un pago indebido,
en exceso, que no se haya cumplido con la devolucin oportuna de los viticos no
utilizados u otros conceptos, se proceder a formular el respectivo requerimiento
para su devolucin. A partir de dicho requerimiento y hasta que se produzca su
debida cancelacin, se aplica los intereses correspondientes de acuerdo a la Tasa
de Inters Legal Efectiva que publica la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Numeral 68.3 Cuando la
comisin de servicios se desarrolla en el interior del pas, el plazo mximo para la
rendicin de cuenta de viticos es de ocho (08) das calendarios despus de
culminada la misma y cuando dicha comisin es en el exterior, el plazo mximo es
de quince (15) das calendario.
ANEXOS 07:
1. Copias de Comprobantes de Pago y Planilla de viticos
2. Copias de Comprobantes de Pago y Resolucin de
encargos.
aprobacin de

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
2. DURANTE EL EJERCICIO 2007 Y 2008 LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE PAZOS, AUTORIZO PAGOS POR LA SUMA S/ 17,
208.00 NUEVOS SOLES A FAVOR DE REGIDORES, FIGURANDO LA
SUPERVISION DE LAS OBRAS SOLICITADOS MEDIANTE
REEMBOLSO DE VIATICOS BASADO EN LA DIRECTIVA N 001
2007-MDP-GM NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
INTERNO PREVIO EN LA EJECUCION DEL GASTO Y RENDICIONES
DE CUENTA RENDIDOS EN UN 100% MEDIANTE DECLARACIONES
JURADAS, LO CUAL NO EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
LABORES Y CONDICIONA SU LABOR FISCALIZADORA AL PAGO
DE VIATICOS CUYO FIN NO ES EVIDENTE.
Revisado el sustento de los viticos girados por la Municipalidad a favor de los
regidores durante el periodo 2007 y 2008, se determina lo siguiente;
1. Con Resolucin de Alcalda N 063/A2007MDP/GM con fecha 30 de Abril
del 2007, en sesin Extraordinaria de concejo N 007-2007 del 26 de abril
se aprueba la Directiva N 001-2007-MDP/GM, NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PREVIO EN LA
EJECUCION DEL GASTO Y RENDICIONES DE CUENTA, propuesta
presentada por la Gerencia Municipal.
Segn la Directiva N 001-2007-MDP/GM en el tem XI del Racionamiento
establece,Para efectos del desarrollo de actividades de coordinacin,
reuniones de trabajo, inspeccin de proyectos y ejecucin de obras,
acciones de fiscalizacin en el caso de regidores, y otras acciones
concernientes a la Gestin Municipal, en conveniente prever algunos
gastos menores, principalmente la movilidad y alimentacin, con la
siguiente escala:
Regidores S/. 30.00 Nuevos Soles
2. Si bien, los regidores cumplen labores de fiscalizacin de la gestin
municipal que se encuentran designados a cada comisin, sin embargo;
mediante informe de los regidores solicitaron reembolso de viticos con
sustento de declaraciones juradas al 100% por concepto de movilidad y
alimentacin de las inspecciones de las obras, haciendo referencia el
racionamiento de inspeccin de las obras.
El siguiente cuadro muestra el resumen de gastos asignados por
racionamiento;

PAZOS
_____________________________________________________________________________________

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
C-P
FECHA
CHEQUE
OTORGADO A
GIRADO
000837
16/08/20
07
32060492
GREGORIO IPARRAGUIRRE
CAPCHA
300.00
001030
18/09/20
07
34759650
CAPCHA
210.00
001365
31/10/20
07
35326163
CAPCHA
360.00
001437
17/11/20
07
35326225
CAPCHA
390.00
001631
17/12/20
07
36558848
CAPCHA
390.00
1630
15/12/20
07
36558847
CAPCHA
290.00
000703
14/07/20
07
CAPCHA
390.00
000705
19/07/20
07
32060417
JUAN ARAUCO NUEZ
000834
16/08/20
07
32060489
JUAN ARAUCO NUEZ
001047
19/09/20
07
34759657
JUAN ARAUCO NUEZ
001442
17/11/20
07
35326230
JUAN ARAUCO NUEZ
001445
17/11/20
07
35326233
JUAN ARAUCO NUEZ
001633
17/12/20
07
36558850
JUAN ARAUCO NUEZ
000771
02/08/20
07
000789
09/08/20
07
000833
390.00
210.00
210.00
390.00
290.00
390.00
MARTHA SALVADOR
SANTOS
360.00
32060468
MARTHA SALVADOR
SANTOS
370.00
15/08/20
07
32060488
MARTHA SALVADOR
SANTOS
300.00
001048
19/09/20
07
34759658
MARTHA SALVADOR
SANTOS
300.00
001366
31/10/20
07
35326164
MARTHA SALVADOR
SANTOS
240.00
001443
17/11/20
07
35326231
MARTHA SALVADOR
SANTOS
390.00
001662
19/12/20
07
36558876
MARTHA SALVADOR
SANTOS
390.00
000704
19/07/20
07
IVAN ROBERT ROMERO

GUERRERO
390.00
000835
16/08/20
07
32060490
IVAN ROBERT ROMERO

GUERRERO
300.00
001049
19/09/20
07
34759659
IVAN ROBERT ROMERO

GUERRERO
210.00

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
001147
29/09/20
07
34759708
IVAN ROBERT ROMERO

GUERRERO
180.00
001364
31/10/20
07
35326162
IVAN ROBERT ROMERO

GUERRERO
360.00
001441
17/11/20
07
IVAN ROBERT ROMERO

GUERRERO
360.00
001632
17/12/20
07
36558849
IVAN ROBERT ROMERO

GUERRERO
390.00
000686
14/07/20
07
32060403
ELIVIO REMIGIO MIGUEL
000772
04/08/20
07
000845
16/08/20
07
00986
232.00
VASQUEZ
300.00
32060494

VASQUEZ
270.00
12/09/20
07
34759626

VASQUEZ
180.00
001046
19/09/20
07
34759656

VASQUEZ
270.00
001444
17/11/20
07
35326232

VASQUEZ
390.00
001446
17/11/20
07
35326234

VASQUEZ
240.00
001663
19/12/20
07
36558877

VASQUEZ
390.00
7
8
9
10
12
28/02/20
08
18/02/20
08
28/02/20
08
28/02/20
08
28/02/20
08
2.98E+08
2.98E+08
2.98E+08
2.98E+08
2.98E+08
JUAN ARAUCO NUEZ

MARTHA SALVADOR
SANTOS
IVAN ROBERT ROMERO
GUERRERO
CAPCHA
ELIVIO REMGIO MIGUEL
VAQUEZ
TOTAL S/.
390.00
360.00
390.00
390.00
360.00
12,
912.00
4. Asimismo, fueron atendidos mediante gastos de caja chica viticos basados

en la directiva N 001-2007-MDP/GM, rendido mediante declaraciones
juradas lo cual no evidencia el cumplimiento para los que fueron destinados.
CP
138
2
162
6
FECHA
05/09/2008
17/10/2008
CHEQUE
OTORGADO A
Declaraciones
Juradas
Declaraciones
Juradas
TOMAS LUI DIAS

CASTILLO
TOMAS LUI DIAS
CASTILLO
GIRAD
O
1,265.
00
1,101.
50

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
165
6
211
6
27/10/2008
29/12/2008
Declaraciones
Juradas
Declaraciones
Juradas
TOMAS LUI DIAS

CASTILLO
TOMAS LUI DIAS
CASTILLO
TOTAL S/.
744.50
1,185.
00
4,296.
00
Del anlisis efectuado, se determina que estos egresos de fondos de la Municipalidad

han ocasionado un perjuicio econmico a la institucin.
ANEXOS 07:
3. Copias de Comprobantes de Pago y Planilla de viticos
4. Copias de Comprobantes de Pago y Resolucin de aprobacin de encargos.

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
3. LA MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE PAZOS EN EL PERIODO 2007 Y 2008

REALIZO PAGOS HASTA POR LA SUMA DE S/. 9,346.00 NUEVOS SOLES
POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ASIGNACION DE VIATICOS DE LA
PROCURADORA DE TAYACAJA.
Como resultado de nuestra revisin, hemos establecido que:

1. Con fecha 15 de Mayo del ao 2007, la Municipalidad Distrital de
Pazos suscribe el Convenio Marco entre la Municipalidad Provincial
de Tayacaja - Pampas y la municipalidad distrital de Pazos para la
extensin de las funciones de la procuradura municipal provincial a
las municipalidades distritales de su circunscripcin,
2. Mediante informes de labores a partir del mes de julio del 2007 y de enero
a diciembre del ao 2008 la municipalidad cancela mensualmente los
honorarios, sin contar con un informe de conformidad.

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
C-P
FECHA
00072
6
25/07/20
07
00085
1
21/08/20
07
CHEQUE
CUENTA
PEA
VELASQUE
ELENA
ELENA PEA
VELASQUE
32060431
0381-030555
- (07)
POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN

CONVENIO
0381-030555
- (07)
PEA
VELASQUE
ELENA
ELENA PEA
VELASQUE
32060517
0381-030555
- (07)
POR EL COMPROMISO DE VIATICOS

PARA REALIZAR GESTIONES DE
PRUCURADURIA
POR SERVICIOS PROFESIONALES
SEGUN CONVENIO
00089
1
28/08/20
07
00089
3
28/08/20
07
32060519
0381-030555
- (07)
VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA

EN LIMA
00115
1
29/09/20
07
PEA
VELASQUE
ELENA
ELENA PEA
VELASQUEZ
34759712
0381-030555
- (07)
29843891
0381-030563
- (09)
POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES

REALIZADOS SEGUN CONVENIO DEL
PROYECTO
POR VIATICOS POR COMISIONES
VARIAS A LA CIUDAD DE LIMA
00118
9
29/09/20
07
00140
3
03/11/20
07
PEA
VELASQUE
ELENA
PEA
VELASQUE
ELENA
PEA
VELASQUE
ELENA
ELENA PEA
VELASQUE
35326194
0381-065979
- (07)
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO

DELEGADO DE LA PROCURADORIA
00151
3
01/12/20
07
0381-065979
- (07)
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO

DELAGADA DE LA PROCURADORIA
00170
0
27/12/20
07
0381-065979
- (07)
SERVICIOS COMO PROCURADORA DICIEMBRE
00170
9
27/12/20
07
36558921
0381-065979
- (07)
06/02/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
36559020
0381-065979
- (07)
00031
1
18/03/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
37589677
0381-065979
- (07)
00041
5
28/03/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
37589771
0381-065979
- (07)
00047
9
03/04/20
08
ELENA PEA
VELASQUE
37589827
0381-065979
- (07)
00074
4
09/05/20
08
37590044
0381-065979
- (07)
00088
6
30/05/20
08
37590173
0381-065979
- (07)
1054
30/06/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
PEA
VELASQUE
ELENA
PEA
VELASQUE
ELENA
40786007
0381-065979
- (07)
VIATICOS LIMA ; PARA RECOGER LOS

EXP. DE LA SENTENCIA JUDICIAL A LA
180.00
CIUDAD DE LIMA
POR LOS SERVICIOS COMO
500.00
PROCURADORA DE LA MUNICIPALIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2008.
POR EL SERVICIO DE PROCURADORA
500.00
DE LA MUNICIPALIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2008. SEGUN O/S N 564.
POR EL SERVICIO COMO
500.00
PROCURADORA, DELEGADA SEGUN
CONVENIO MARCO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2008, SEGUN
O/S N587
POR LA ASIGNACION DE VIATICO N
170.00
0030 A LA CIUDAD DE LIMA, ELDIA 04
DE ABRIL DEL 2008, PARA REALIZAR LA
REVISION Y SEGUIMIENTO DEL
EXPEDIENTE N 1341 - 2007 PRIMERA
SALA PENAL TRANSITORIA - LIMA,
SEGUN MEMORANDUM N 117- 2008MDP/A.
POR SERVICIO DE PROCURADURIA EN
500.00
LA MUNICIPALIDAD DOSTRITAL DE
PAZOS
SERVICIO PRESTAO POR DELEGACION
500.00
DE PROCADURIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 208.
SERVICIO PRESTADO POR DELEGACION
500.00
DE PROCURADORIA
CORRESWPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL PRESENTE AO.
00064
32060500
35326297
36558912
DETALLE
GIRAD
O
PROVEEDOR
500.00
75.00
500.00
120.00
500.00
161.00
500.00
500.00
500.00

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
1331
06/08/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
40786261
0381-065979
- (07)
1483
28/08/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
40786414
0381-065979
- (07)
1535
05/09/20
08
ELENA PEA
VELASQUE
42391083
0381-065979
- (07)
1788
13/10/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
42391324
0381-065979
- (07)
1916
30/10/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
43256773
0381-065979
- (07)
2165
01/12/20
08
PEA
VELASQUE
ELENA
43256999
0381-065979
- (07)
TOTAL S/.
PRESTACION DE SERVICIO POR

DELEGACION DE PROCURADORIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2008
DE PROCURADORIA
AGOSTO
POR LA ASIGNACION DE VIATICOS AL
PROCURADOR DE LA CIUDAD
DEPAMPAS POR INTERMEDIO DE LA
SRA ELENA PEA VELASQUE, A LA
CIUDAD DE HUANCAYO LOS DIAS 05 Y
08 DE ESTE MES, ADJUNTO
MEMORANDUM N 379-2008-MDP/A.
DE PROCURADORIA SEGUN CONVENIO
MARCO N 001-2007-PM/MDP Y LA
PROVINCIA DE TAYACAJA - PAMPAS
SETIEMBRE 2008, SE ADJUNTA
DOCUMENTOS COMO: ORDEN DE
SERVICIO N 0966, INFORME MENSUAL
N015-2008-PE/MD
SERVICIO PRESTADO EN LA
MUNICIPALIDAD POR DELEGACION DE
PROCURADORIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA
ORDENDE SERVICIO N 0997, RECIBO
POR HONORAIO N 001-0044, INFORME
MENSUAL N 016-2008-PE/MDP(F-3),
COPIA DEL CONVENIO MARCOENTRE LA
MDP YT
POR EL SERVICIO PRESTADO POR
DELEGACION DE PROCURADORIA
NOVIEMBRE. SE ADJUNTA ORDEN DE
SERVICIO N 1089, INFORME MENSUAL
N 017-2008-PE/MDP, RECIBO POR
HONORARIO N 001-0047, CONVENIO
MARCO ENTRE LA MUN. PROV.
TAYACAJA Y LA MDP,
500.00
500.00
140.00
500.00
500.00
500.00
9,346.0
0

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
4. DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2007 Y 2008 LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE PAZOS ATENDIO PAGOS HASTA POR LA SUMA DE S/. 42,
188.69 DEL PERSONAL CONTRATADO Y DE SERVICIO ADMINISTRATIVO
CON PRESUPUESTO QUE CORRESPONDEN A PROYECTO.
De la revisin a los documentos que sustentan los egresos efectuados por la
Municipalidad, se ha establecido que;
1. Segn contrato N. la Municipalidad contrato los servicios para la Sub
Gerencia de Desarrollo Econmico.
2. Segn planilla del personal contratado por la Municipalidad los pagos fueron
afectados al proyecto..
3.
CUENTA
DETALLE
GIRADO
001516
C-P
01/12/200 LUIS ANTONIO

7 PORRAS
0381-065979
- (07)
1,285.76
001639

7 PORRAS
0381-065979
- (07)
001653

7 PORRAS
0381-065979
- (07)
001334
27/10/200
7
19/11/200
7
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
0381-065979
- (07)
0381-065979
- (07)
27/09/200
7
18/10/200
7
18/10/200
7
28/08/200
7
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
POR EL PAGO DE PLANILLAS

CORRESPONDIENTES AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2007
PAGO DE CONTRIBUCIONES Y
APORTACIONESD AL ESTADO Y
AFPs , CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2007
PLANILLA DE CORRESPONDIENTE
AL PROYECTO SANIDAD ANIMAL
DIC-2007, POR EL NETO A PAGAR
POR EL COMPROMISO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES
POR EL PAGO DE PDT
CONTRIBUCIONES Y
APORTACIONES OCTUBRE 2007
PAGO DE SU REMUNERACION
NETA
PAGO DE AFP
000904

7 PORRAS
0381-030539
- (07)
001069
09-092007
18/09/200
7
28/07/200
7
15/08/200
7
001466
001113
001243
001239
000903
001039
000722
000824
FECHA
PERSONA
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
PAGO DE ESSALUD
POR EL PAGO DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD
ANIMAL
POR EL PAGO DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD
ANIMAL
PAGO DE AFP
POR EL PAGO DE SNP Y ESSALUD
321.99
1,481.89
1,307.55
327.45
1,307.55
192.45
135.00
1,307.55
652.50
192.45
300.00
1,481.89
218.11

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
000821
000579
000682
000689
000430
000495
000489
319
342
374
15/08/200
7
26/06/200
7
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
13/07/200
7
14/07/200
7
25/05/200
7
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
05/06/200
7
05/06/200
7
25-042007
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
03-052007
10-052007
LUIS ANTONIO
PORRAS
LUIS ANTONIO
PORRAS
0381-030539
- (07)
0381-030539
- (07)
00048
PORRAS
31/01/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000118
PORRAS
12/02/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000162
PORRAS
20/02/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000201
PORRAS
26/02/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000204
PORRAS
26/02/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000285
PORRAS
12/03/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000291
PORRAS
12/03/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000403
28/03/200 PORRAS
8
PAYANO LUIS
GILBERTO
0381-065979
- (07)
153.00
POR AL PAGO DE HABERES
JUNIO
POR LE PAGO DE AFP
POR EL PAGO DE ESSALUD
POR EL PAGO DE HABERES
MAYO 2007
POR EL DE ESSALUD
POR EL PAGO DE AFP
POR EL PAGO DE HABERES
2007
POR EL PAGO DE AFP
POR EL DE ESSALUD
POR EL PAGO DE PLANILLA DE
REMUNERACION
ENERO 2008, POR EL NETO A
PAGAR
POR EL PAGO DE OBLIGACIONES
AL ESTADO CORRESPONDIENTE
AL MESDE ENERO 2007,
CORESPONDIENTE A LA PALNILLA
DE N 0005, PDT2008,
FORMULARIO N 0601
AFP, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2008
REMUNERACION
FEBRERO 2008, POR EL NETO A
PAGAR
POR LA ASIGNACION DE PAGO DE
PLANILLA DE ESCOLARIDAD
2008, ALA ALTA DIRECCION Y
FUNCIONAMIENTO DE PLANTA
POR EL PAGO DE AFPs,
CORRESPONDIENTE LA MES DE
FEBRERO-2008,REFERENCIA
PLANILLA DE HABERES
REGISTRO SIAF N 000175
POR EL PAGO DE
CONTRIBUCIONES AL ESTADO Y
APORTACIONES ( ESSALUD Y
ONP), Y RENTAS DE A LA
PLANILLA Y RETENCIONES DEL
MESDE FERERO-2008
POR EL PAGO DE PLANILLA N
0039, ,DE LA OBRA:
AGROPECUARIO INTEGRAL EN EL
DISTRITO DE PAZOS
1,307.55
192.45
135.00
1,307.55
135.00
192.45
1.322.07
194.59
136.00
1,307.55
135.00
192.45
1,307.55
300.00
192.45
135.00
1,307.55

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
MARZO 2008. EL GIRO ES POR EL
NETO A PAGAR
000494
PORRAS
14/04/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000576
PORRAS
24/04/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000741
PORRAS
09/05/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
000818
PORRAS
26/05/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
0963
PORRAS
16/06/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
1025
PORRAS
26/06/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
1136
PORRAS
15/07/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
1202
PORRAS
21/07/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
1304
04/08/200 PORRAS
8
PAYANO LUIS
GILBERTO
0381-065979
- (07)
POR LOS PAGOS DE

CONTRIBUCIONES AL ESTADO
ESSALUD AFP
MARZO DEL 2008
PLANILLA OBRA AGROPECUARIO
INTEGRAL EN EL DISTRITO DE
PAZOSABRIL DE 2008, EL PAGO
SE REALIZA POR EL NETO A
PAGAR
POR EL PAGO DE
CONTRIBUCIONES Y
APORTACIONES AL ESTADO,
ESSALUD Y AFPs,
ABRIL, EL PAGO SE REALIZA DE
LOS TRABAJADORES
COMPRENDIDOS EN PLANILLA DE
INVERSIONES
PAGO QUE SE EFECTUA SEGUN
PLANILLA DE HABERES N 065,
PROYECTO AGROPECUARIO
PAZOS, AL SUG GERENTE DE
DESARROLLO ECONOMICO
MAYO2008
PAGO QUE EFECTUA POR LAS
CONTRIBUCIONES DE ESSALUD,
AFPS DELA PLANILLA DE
RETENCIONES DE
FUNCIONAMIENTO N 065 DE LA
MUNICIPALIDAD DIOSTRITAL DE
PAZOS CORRESPONDIENTES AL
MES DE MAYO DEL 2008
SEGUN PLANILLA DE HABERES
N 0086, PROYECTO
DISTRITO DE PAZOS
JUNIO DEL 2008
PAGO DE AFP Y SEGURO
NACIONAL SEGUN PLANILLA DE
HABERES N 0086, PROYECTO
DISTRITO DE
PAZOSCORRESPONDIENTE AL
MES DE JUN IO DEL 2008
N 0098, PROYECTO
DISTRITO DE PAZOS
JULIO DEL 2008 MAS
GATIFICACION POR FIESTAS
PATRIAS.
PAGO DE DE AFPs Y ESSALUD
N 0098,CORRESPONDIENTE AL
327.45
1,307.55
327.45
1,307.55
327.45
1,307.55
327.45
1,481.89
371.11

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
MES DE JULIO DEL 2008
1431
PORRAS
27/08/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
1432
PORRAS
27/08/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (07)
1654
PORRAS
25/09/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
1655
PORRAS
25/09/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
1880
PORRAS
27/10/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
1881
PORRAS
27/10/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
1917
HILDIBRANDO
30/10/200
BRAEZ
8
GUZMAN
0381-065979
- (07)
2166
HILDIBRANDO
01/12/200
BRAEZ
8
GUZMAN
0381-065979
- (18)
POR EL PAGO DE
REMUNERACION DEL MES DE
AGOSTO SEGUN PLANILLAN
0117, AGROPECUARIO INTEGRAL
EN EL DISTRITO DE PAZOS.
POR EL PAGO DE AFP Y ESSALUD
SEGUN PLANILLA N 0117,
DISTRITO DE PAZOS.
POR EL PAGO DE
REMUNERACION
SETIEMBRE SEGUN PLANILLA N
0138 DEL PROYECTO
AGROPECUARIO INTEGRAL DE LA
MDP.
SETIEMBRE SEGUN PLANILLA N
0138 DEL PROYECTO
AGROPECUARIO INTEGRAL DE LA
MDP.
PLANILLA DE REMUNERACIONES
N 0161 DEL,
OCTUBRE DEL 2008 SEGUN
INFORME N 028-2008-MDP/JP,
SEADJUNTA COPIA DEL INFORME
Y PLANILLA.
SEGUN INFORME N 028-2008MDP/JP Y PLANILLA DE
REMUNERACIONES N 0161,
CORRESPONDE AL PAGO DE AFP
Y ESSALUD CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2008,
SE ADJUNTA COPIA DEL
INFORMEY PLANILLA.
POR EL PAGO
OCTUBRE AL ASISTENTE DE LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO, SE ADJUNTA
INFORME N 200-2008SGDE/MDP, INFORME N 0042008/MDP-SGDE, PLANILLA DE
PAGO N 0170 Y HOJA DE TAREO.
POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTE EN LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO EN CUMPLIMIENTO
CON EL PROYECTO "PROYECTOS
PRODUCTIVOS" SEGUN INFORME
N 214-2008-SGDE/MDP,
INFORME N 005-2008/MDPSGDE, PLANILLA DE PAGO N
0186 CORRESPONDIENTE DEL
01/1
1,307.55
327.45
1,307.55
327.45
1,307.55
327.45
480.00
240.00

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
2027
PORRAS
19/11/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
2116
PORRAS
27/11/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
2117
PORRAS
27/11/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
2255
PORRAS
18/12/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
2293
PORRAS
23/12/200
PAYANO LUIS
8
GILBERTO
0381-065979
- (18)
2284
2284
BENDEZU
22/12/20
CONTRERAS
08
BETZABE
0381065979 (07)
22/12/20 BENDEZU
08 CONTRERAS
BETZABE
0381065979 (07)
POR LA ASIGNACION DE
VIATICOS OTORGADOS AL SUB
GERENTE DE DESARROLLO
ECONOMICO DE LA MDP PARA LA
CIUDAD DE LIMA - HUARALEL DIA
20 DEL PRESENTE PARA
ADQUIRIR LOS PLANTONES
PATRONESDE DURAZNO CIRUELA
PARA EL PROYECTO
FORTALECIMEINTO AMBIENTAL
EN EL DISTRIT
SEGUN PLANILLA DE
REMUNERACIONES N 0179 DE
LA OBRA AGROPECUARIO
INTEGRAL EN EL DISTRITO
DEPAZOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2008 SEGUN INFORME N 0312008-MDP/JP.
REMUNERACIONES N 0179 DE
LA OBRAAGROPECUARIO
PAZOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2008
SEGUN INFORME N 031-2008MDP/JP.
DEL PERSONAL DE LA OBRA
DISTRITO DE PAZOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE SEGUN INFORME N
033-2008-MDP/JP Y PLANILLA DE
RENUMERACIONES N 0192.
POR EL PAGO AL PERSONAL DE
LA OBRA AGROPECUARIO
INTEGRAL ENEL DISTRITO DE
PAZOS CORRESPONDIENTE AL
MES DICIEMBRE SEGUNINFORME
N 033-2008-MDP/JP Y PLANILLA
DE RENUMERACIONES N 0192.
PAGO QUE SE EFECTUA POR
LA PLANILLA UNICA DE
CONTRATOS POR
ADMINISTRACION DE
SERVICIOS N 0199
DEDICIEMBRE DE TODO EL
PERSONAL SNP DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAZOS. SE ADJUNTA
RECIBOP POR HONORARIOS,
CONTRATO DECADA UNO
INFORM
CONTRATOS POR
ADMINISTRACION DE
SERVCIOS N 0199
220.00
327.45
1,307.55
371.11
1,481.89
4,500.00
1,900.00

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
2284
BENDEZU
22/12/20
CONTRERAS
08
BETZABE
0381065979 (07)
TOTAL S/.
PERSONAL SNP DE LA
CONTRATO DECADA UNO
INFORM
CONTRATOS POR
ADMINISTRACION DE
SERVCIOS N 0199
PERSONAL SNP DE LA
CONTRATO DECADA UNO
INFORM
750.00
42,188.6
9

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
5. LA MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE PAZOS DURANTE EL EJERCICIO

2007 ATENDIO GASTOS HASTA POR LA SUMA DE S/. 8,365.00
NUEVOS SOLES GENERADOS DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EXTERNOS (CIRUJANO DENTISTA) PARA LA
ATENCION EN EL PUESTO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE
MAYO A SETIEMBRE DEL 2007.
Revisado los documentos que sustentan los pagos de la Ejecucin del
Proyecto se determina lo siguiente;
1. La municipalidad segn detalle del cuadro adjunto tomo los servicios de
un cirujano dentista por la modalidad de SNP durante el ao 2007, con
el objeto de brindar la atencion en el puesto de salud.
2. Mediante el giro de cheques y comprobantes de pago a partir del mes
de mayo a diciembre del 2007 la municipalidad efectua los pagos del
profesional con la afectacin a la obra Ampliacin de Puesto de Salud
de Pazos
C-P
FECHA
PROVEEDOR
MAURICIO
00061 28/06/20
LEGUA
1
07
FABBIO JIMMY
CHEQU
E
298443
52
CUENTA
0381030539 (07)
00061 28/06/20 MAURICIO

2
07
LEGUA
FABBIO JIMMY
298443
53
0381030539 (07)
00067 14/07/20 MAURICIO

0
07
LEGUA
FABBIO JIMMY
298443
65
0381030539 (07)
00077 04/08/20 MAURICIO

8
07
LEGUA
FABBIO JIMMY
298443
82
0381030539 (07)
00098 11/09/20 MAURICIO

0
07
LEGUA
FABBIO JIMMY
298444
26
0381030539 (07)
00118 29/09/20 MAURICIO

6
07
LEGUA
FABBIO JIMMY
00157 10/12/20 HUGO RAUL
7
07
SANTILLAN
298444
65
0381030539 (07)
0381065979 -
353263
61
DETALLE
POR EL GIRADO DEL
SERVICIO PROFESIONAL
DE CIRUJANO
DENTISTAEN EL CENTRO
DE SALUD DE PAZOS
SEGUN CONTRATO 050/A2007-MDP
POR EL GIRADO DEL
SERVICIO PROFESIONAL
DE CIRUJANO
DENTISTAEN EL PUESTO
DE SALUD DE PAZOS
POR ELDEVENGADO DE
SERVICIOS PREESTADOS
COMO CIRUJANO
DENTISTA
POR ELDEVENGADO DE
COMO CIRUJANO
DENTISTA
POR ELDEVENGADO DE
COMO CIRUJANO
DENTISTA
POR LOS SERVICIOS
COMO CIRUJANO
DENTISTA
POR EL PAGO DE
REEMBOLSO DE GASTOS
GIRAD
O
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
65.00

PAZOS
_____________________________________________________________________________________
TORRES
00175 30/12/20 MAURICIO
9
07
LEGUA
FABBIO JIMMY
(07)
365589
69
0381065979 (07)
OCASIONADOS EN EL
VIAJE DE COMISION A
PAMPAS
POR EL SERVICIO
PROFESIONAL COMO
CIRUJANO DENTISTA
ENCARGADODEL
CONSULTORIO
ODONTOLOGICO DEL CSP
- DICIEMBRE
TOTAL S/.
900.00
6,365.00
Asimismo, con fecha 29 de setiembre del ao 2007, con cheque N 29844457,

se realiza el pago por servicios de elaboracin del proyecto Ampliacion de
Puesto de Salud Pazos y Anexos, que luego de revisada la documentacion en
el area de obras no se ubico el expediente tecnico de la obra para determinar si
fueron consideradas dentro del presupuesto del proyecto.
C-P
001172
FECHA
PROVEEDOR
ROBLES
29/09/20 YARANGA
07
RUBEN
GUILLERMO
CHEQU
E
29844
457
TOTAL S/.
CUENTA
DETALLE
GIRAD
O
0381030539 (07)
POR LOS SERVICIOS DE

ELABORACION
CONSTRUCCION
Y
EQUIPAMIENTO
DEL
CENTREO DE SALUD DE
PAZOS
2,000.
00
2,000.
00

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IVAN ROBERT ROMERO

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