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Minera Horizonte
ENTREVISTA AL PROCESS OWNER Y EXPERT
SPECIALIST (AS IS)
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ENTREVISTA AL PROCESS OWNER Y EXPERT SPECIALIST

(AS IS)
Proyecto:

Minera Horizonte

Nro. Entrevista

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Nombre del Macroproceso:

Macroprocesos de Abastecimiento de
Bienes Y Servicios

Fecha y Hora

Nombre del Proceso:

Compra de bienes y servicios

rea funcional

Nombre del Subproceso:

Compras regulares y de emergencias

Process Owner

RICARDO BOTTO / Analista de Compras.

Expert Specialist

Ricardo Botto / Analista de Compras

Giovanni Echeandia / Analista de Compras
Jesus Merma / Analista de Compras CP
Meylen Benavides / Analista de Compras.
Angela Nakaya / Analista de Compras.

Parte I - Fuentes Secundarias de Informacin

1.

Adjuntar las siguientes Fuentes secundarias de informacin al presente documento:

Organigrama del proceso

Reportes / Consultas

Diagramas de flujos

Formatos

Procedimientos

Otro, que usted considere relevante adjuntar.

Parte II - Generalidades del Subproceso

2.

Cul es la Misin / Objetivo del Subproceso?

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3.

Cunta gente participa en las actividades del Subproceso?

4.

Qu organizaciones/divisiones/ reas/departamentos etc. Realizan este Subproceso?

5.

El Subproceso es estacional? , es decir en ciertos periodos del ao hay un volumen considerable de transacciones.

DETALLAR CUALQUIER OTRA INFORMACION RELEVANTE DEL SUBPROCESO:

Parte III - Detalle del Subproceso

6.

Qu ACTIVIDADES PRINCIPALES se realizan en este Subproceso?

ACTIVIDAD

7.

(M) manual
(A) automtica

Qu INPUTS (informacin, documentos, formatos materiales) se requieren para completar las ACTIVIDADES del

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Subproceso? Qu reas/departamentos/etc. proporcionan estos INPUTS?

ACTIVIDAD

8.

PROVEEDOR (persona, rea, grupo,

etc, que provee el input)

INPUTS

Qu OUTPUTS (informacin materiales) genera este Subproceso /actividad? Qu reas/departamentos/etc. recibe

cada OUTPUT?

ACTIVIDAD

OUTPUT

CLIENTE EXTERNO/INTERNO (persona, rea, grupo,

etc. que recibe el OUTPUT)

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9.

Se recolectan documentos fsicos dentro del flujo del Subproceso?, DETALLAR.

a.
b.

..

Es necesario que el documento fsico viaje a los diferentes puntos del Subproceso para la toma de decisiones?, Cules?

DETALLAR CUALQUIER OTRA INFORMACION RELEVANTE DEL SUBPROCESO:

Parte IV - Desempeo del Subproceso

10. Cuntos trmites/transacciones/incidentes etc. se realizan por mes/semana/etc.?

Cmo estn tipificados estos trmites/transacciones/incidentes/etc.?

11. Cmo mide sus INPUTS / ACTIVIDADES / OUTPUTS? (tasa de error, tiempo del ciclo, integridad, volumen diario, etc.)

Qu niveles de eficiencia eficacia se estn logrando actualmente con estas medidas?

12. Existe alguna clasificacin de artculos para identificar cules son regulares y cules son de emergencia ?

13. Cul es el porcentaje de compras de emergencia y el porcentaje de compras regulares con respecto al total de compras?.
Indicar como clasifican sus compras.

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14. Se realizan compras regulares y de emergencia sin orden de compra?. En caso de ser afirmativa la respuesta, indicar el
porcentaje de compras regulares y de emergencia sin orden de compra con respecto al total de compras regulares y de
emergencia.

15. Cul es el porcentaje de compras regulares y de emergencia del total de compras por rea solicitante?. Por cada rea
deber especificar la clasificacin usual de compras que realiza.

DETALLAR CUALQUIER OTRA INFORMACION RELEVANTE DEL SUBPROCESO:

Parte V - Sistemas
16. Qu opciones del Sistema Logstico actual se usan para realizar este Subproceso?
Opciones del Sistema

Marcar con
una X si utiliza
esta opcin:

Comentario

1. Documentos
1.1. Solicitud interna
1.2. Solicitud interna de servicios
1.3. Vale de salida
1.4. Mantenimiento de agrupaciones de
servicios
1.5. Despacho de vales de salida
1.6. Control de accesos
1.7. Reporte de control de accesos
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1. Almacn
1.1. Nota de ingreso
1.2. Extorno de vales
1.3. Transferencia
1.4. Gua de remisin
1.5. Stock por ubicacin
1.6. Reporte por estados
1.7. Reporte de ingresos
1.8. Discamec
1.9. Cuadro 25
1.10. Reclamos y/o devoluciones
2. Compras
2.1. Aprobar solicitud interna
2.2. Atencin de solicitud interna
2.3. Recepcin de cotizacin
2.4. Aprobar orden de compra
2.5. Orden de compra directa
2.6. Importar cotizaciones b2mining
2.7. Ver orden de compra
2.8. Cubo de compras
2.9. Cubo compras criterio agrupacin
4. Consultas
4.1. Stock de almacn
4.2. Krdex
4.3. Flujo logstico
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4.4. Patod
4.5. Rotacin de artculos
4.6. Seguimiento de pedidos
4.7. Costos ABC
4.8.Consumo materiales operacin
4.9. Reporte de consumos
4.10. Planificacin de materiales
4.11. Estadstica de consumos
4.12. Reporte movimiento almacn
4.13. Cubo consumo mantenimiento
4.14. Cubo kardex entrega EPP
4.15. Control vida til de EPP's
4.16. OC no provisionadas
5. Interior mina
5.1. Actualiza interior mina
5.2. Consumos de almacenes
6. Valorizacin
6.1. Proceso de valorizacin
6.2. Ingreso de facturas
6.3. Ingreso de fletes
6.4. Ingreso de orden de compra
6.5. Modificacin de vales
6.6. Resumen x factura
6.7. Detalle sin factura
6.8. Resumen x flete
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6.9. Detalle sin flete
6.10. Reporte valorizado
7. Descuentos
7.1. Descuento de materiales
7.2. Precios fijos x transaccin
7.3. Modificar precios
7.4. Comparacin de precios
7.5. Comparacin PU dctos/valorizacin
8. Usufructo
8.1. Reporte de usufructo
8.2. Transacciones
8.3. Precios usufructo
9. Accesos
9.1. Usuarios por rea
OTROS:

17. Qu otros SISTEMAS (diferentes al Sistema Logstico) se usan para realizar este Subproceso?

En qu puntos del Subproceso se integra con otros Sistemas (diferentes al Sistema Logstico) ?

18. Es necesario enviar documentos por email?

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DETALLAR CUALQUIER OTRA INFORMACION RELEVANTE DEL SUBPROCESO:

Parte VI - Voice of Customer (VOC)

19. Qu problemas tpicos se enfrentan en este Subproceso? Cul es su dolor?

20. Tiene usted algunas sugerencias para mejorar la eficiencia/eficacia de este Subproceso?

21. Hay algunas barreras particulares que podran hacer difcil mejorar el desempeo de este Subproceso?

Firma del Entrevistado

Firma del entrevistador

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