2014

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO:

No. DE REGISTRO DE LA COMISIN:

BITACORA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DETALLE )

NO. DE
ACTIVIDAD

Requerimientos: -Realizar Peritaje a toda la instalacin por un especialista en 2014 y cada 3 aos.

Revisin externa de la instalacin cada 2 meses. ( contactos, sobrcargas, flamazos, apagado, Etc. ) Ya programado en el mismo mes de los Recorridos de Verificacin.

ENERO
Programacin
Peritaje
Real
*Programado
Real
Equien lo
Realiz
Tipo de Mtto.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

PROGRAMACION ANUAL
JUNIO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Evidencia
Observaciones:
Coordinador:
Nombre y firma

PROCEDIMIENTO DE LLENADO:
1.- Marcar con una (X) en el rengln de programado el mes en que tentativamente ser realizado el peritaje.
*Las fechas * programadas por el ISSSSPEA. No deben ser modificadas.
2.- En el rengln de " Real " marcar la fecha exacta del mes en que realmente se realiz el peritaje.
3.- Anotar los datos de quin realiz el peritaje ya sea empresa o persona.
4.- En el rengln de " Tipo de Mtto. " anotar el tipo de Accin. ( P ) Peritaje.
5.- En el rengln de " Evidencia " anotar tipo de evidencia que se consegui en ambos casos y anexar copia.( Factura, Nota, Reporte, Etc. Con nombre y firma) y anexar copia de esta.
para la entrega al ISSSSPEA en las fechas solicitadas en el Plan.
6.- Si la(s) accin(es) no se realiz(n) durante el ao anotar en Observaciones cual fue el motivo.

DICIEMBRE

2014

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO:

No. DE REGISTRO DE LA COMISIN:

BITACORA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO

INSTALACIONES DE GAS ( DETALLE )

NO. DE
ACTIVIDAD

Requerimientos: 1.-Revisin de toda la instalacin cada ao.( excepto si es de gas natural )

2.-Revisin externa de la instalacin cada mes. ( agua y jabn en las conexiones ) 3.- Anotar datos adicionales si se cuenta con Tanque de Gas estacionario.
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

SI

NO

PROGRAMACION ANUAL
JUNIO
JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Programacin
Revisin Anual
Real
Programacin
Revisin Externa
Real
Nombre de quin
realizo la accin

Tipo de Mtto.
Evidencia
a) Tanque estacionario:

Observaciones:

b) Fecha de fabricacin: ( MES Y AO )

( Si la fecha es mayor a 5 aos y hasta 10 realizar cambio de valvulas )
c) Fecha tentativa para el cambio:
d) Si la antigedad del tanque es mayor a 10 aos, realizar diagnostico de resistencia con
un especialista para saber cuando hay que reemplazar el tanque.

SI

NO

Coordinador:

PROCEDIMIENTO DE LLENADO:
Nombre y firma
1.- Marcar con una (X) en el rengln de programado el mes en que tentativamente ser realizada la revisin.
*Las fechas programadas por el ISSSSPEA. No deben ser modificadas.
2.- En el rengln de " Real " marcar la fecha exacta del mes en que realmente se realiz el peritaje.
3.- Anotar los datos de quin realiz la revisin ya sea empresa o persona.
4.- En el rengln de " Tipo de Mtto. " anotar el tipo de Accin. ( P ) Peritaje, ( R ) Revisin.
5.- En el rengln de " Evidencia " anotar tipo de evidencia se consegui en ambos casos y anexar copia. ( Factura, Nota, Reporte, Etc. Con nombre y firma) y anexar copia de esta
para la entrega al ISSSSPEA en las fechas solicitadas en el Plan.
6.- Si el centro de trabajo no utiliza gas, favor de cruzar con una linea trnsversal el formato o utilizar la leyenda " NO APLICA " y entegar al ISSSSPEA.
7.- Si la(s) accin(es) no se realiz(n) durante el ao anotar en Observaciones cual fu el motivo.

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO:

2014

No. DE REGISTRO DE LA COMISIN:

No. DE ACTIVIDAD
9

BITACORA DE CONTROL
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PROGRAMACION ANUAL DE LA ENTREGA

EQUIPO

E F M A M J

J A S O N D

CANTIDAD

REA RECEPTORA

NOMBRE DE QUIEN RECIBIO

CALZADO ( TIPO )
REAL
OVEROL
REAL
CAMISOLA
REAL
BATA
REAL
FAJAS
REAL
GUANTES ( TIPO )
REAL
BOTAS ( TIPO )
REAL
UNIFORMES
REAL
OTROS. ( DESCRIBIR )
REAL
Observaciones:
COORDINADOR:
Nombre y firma

PROCEDIMIENTO DE LLENADO:
1.- Marcar en el rengln de programado solamente con una (X) la fecha en que se realizar entrega de EPP.
2.- En el rengln de Real anotar la fecha exacta en que se entreg fisicamente el EPP.
3.- Anotar en la columna de cantidad en numero de insumos de cada uno entregado, si el espacio no es sufiente agregar anexos o los formatos suficientes.
4.- Anotar a que rea y a que persona se le entreg el equipo y su firma.
5.- Si el centro de trabajo no requiere entregar EPP, favor de cruzar con una linea transversal el formato o utilizar la leyenda " NO APLICA " y entegar al ISSSSPEA.
6.- Anexar copia evidencia de la entrega del EPP ( Recibo, nota o anexar copia de la factura de compra. )
7.- Si no se entreg Equipo de Proteccin Personal durante el ao, anotar en el rengln de Observaciones cual fue el motivo.
Nota. El equipo enlistado no es limitativo, utilizar el formato las veces que sea necesario, as como los anexos que soporten esta actividad.

2014

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO:

No. DE REGISTRO DE LA COMISION:

BITACORA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO

TINACOS Y CISTERNAS ( DETALLE )

NO. DE
ACTIVIDAD

Requerimiento: Mantenimiento a tinacos y cisternas.

Lavado y tratado del agua por lo menos 1 vez al ao.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

PROGRAMACION ANUAL
JUNIO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Programacin
Real
Nombre del
Proveedor que
realiz
Tipo de Mtto.
Realizado
Qumicos
utilizados.
Evidencia
Observaciones:
Coordinador:
Nombre y firma

PROCEDIMIENTO DE LLENADO:
1.- Marcar con una (X) en el rengln de programado el mes en que tentativamente ser realizado el mantenimiento.
2.- En el rengln de " Real " anotar la fecha exacta en que realmente se realiz el mantenimiento.
3.- En los siguientes renglones anotar los datos de quin realiz el mantenimiento ya sea empresa o persona.
4.- Anotar el tipo de mantenimiento realizado.
5.- En el rengln de " Quimicos " anotar el tipo sustancias utilizadas y cantidades.
6.- En el rengln de " Evidencia " anotar tipo de evidencia se consegui en ambos casos y anexar una copia. ( Factura, Nota, Reporte, Etc. Con nombre y firma) y anexar copia de esta
para la entrega al ISSSSPEA en las fechas solicitadas en el Plan.
7.- Si la(s) accin(es) no se realiz(n) durante el ao anotar en Observaciones cual fue el motivo.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO:

No. DE REGISTRO DE LA COMISION:

BITACORA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA DEL INMUEBLE ( DETALLE )

NO. DE
ACTIVIDAD

Requerimiento: Realizar un peritaje Estructural del Inmueble dende se ubica el centro de trabajo.
Durante 2014.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

PROGRAMACION ANUAL
JUNIO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Programado
Real
Nombre de
quin lo realiz

Proveedor o
gobierno
Resultado del
peritaje
Evidencia
Observaciones:
Coordinador:
Nombre y firma

PROCEDIMIENTO DE LLENADO:
1.- Marcar con una (X) en el rengln de programado el mes en que tentativamente ser realizado el peritaje.
2.- En el rengln de " Real " marcar con una (X) el mes en que realmente se realiz el peritaje.
3.- En el siguiente renglons anotar los datos de quin realiz el peritaje.
4.- En el rengln de Proveedor o Gobierno anotar una "P" si fue proveedor o "G" si se recibi el apoyo de alguna Dependencia de Gobierno.
5.- En el rengln de Resultado de Peritaje anotar cual fue el resultado.
6.- En el rengln de " Evidencia " anotar tipo de evidencia se consegui en ambos casos y anexar una copia. ( Factura, Nota, Reporte, Etc. Con nombre y firma) y anexar copia de esta
para la entrega al ISSSSPEA una vez realizada la accin.
7.- Si la accin no se realiz durante el ao anotar en Observaciones cual fu el motivo.

NOVIEMBRE DICIEMBRE