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, ,
BA
Hoja 1 de 1
EXPEDIENTE N
FECHA 21107/2015 VENCIMIENTO 21/07/2015
LE 4672/2015
4644 COMPROMISO
DEVENGADO
ORIGINAL
Visto que en las actuaciones respectivas se perfeccion la contratacin y el cumplimiento correspondiente con ajuste a las
normas de aplicacin, el Director General de Administracin
DISPONE:
* Artculo 1: Por la TESORERIA JURISDICCIONAL previa intervencin de la CONTADURIA GENERAL DE LA
PROVINCIA, pguese a: Castro Cranwell Ignacio (CUITICUIL 20226534122), en concepto de: Viaticos Junio- Julio/2015 , la siguiente suma:
IMPORTE TOTAL
27.590,4ti
Importa la presente liquidacin la cantidad de pesos VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 40/100, cuyo pago
puede disponerse con la imputacin del siguiente artculo; y estar sujeto a las retenciones y/o deducciones aplicables de
conformidad con las Leyes, Decretos y/o Resoluciones que regulan el presente gasto.
*Artculo 2: Establcese que el citado pago deber ser atendido con cargo a la siguiente imputacin:
PRESUPUESTO AO 2015
Institucional 111700
FIRMA Y CL,ARACIN
FIRMA Y CLARACIN
I /
Fecha
11W a y Sello
`1111111I ONTI 1
CA CECILIA
Cra.
Contador Fisc Delegado
CONDIDURA GENERAL DE LA PROVINCIA
IMPORTE
27.59040
27.590,40
uu
BA
Held 1 de 1
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
DEPARTAMENTO CONTABLE
EJERCICIO 2015
COMPROBANTE DE CONTABILIZACIN
Devengado
POR REPARTICION N 4644 - LE 4672
IMPORTE RESPONSABLE
27.590,40 gb003-25
O O ACE 1 0 0 0 0 0 0 1 3 O 11 3 7 0 0 2 0 0 **
TOTAL 27.590.40
DEPARTAMENTO CONTABLE 2010712015
SA GRACIELA CARRIZZO
Je'', Interino
lamento do Contabilidad
C
..........
1--ra . ....
~m1~41
/
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N :
JULIO
MES:
27
CATEGORIA
ORDENADA POR: la Superioridad
LEGAJO 711.129
NOMBRE: CASTRO CRANWELL IGNACIO
COMISIN: SEGUN DETALLEfl
\
$ 5.534,20
$ 5.534,20
IMPORTE DE LA
fr,
v) B REPARTICIN DE ORIGEN
APROBADO
V'B
e REPARTICIN DE ORIGEN
DETALLE
DiA
DESTINO
,.,
ESPAA
_,
___.__.
2 ESPAA
3
4r
5
6
1a AD
.,"
CANT
1
1
'
V4ATICOS
IMPORTE
$ Z767.10
$ 2.767,10
a
10
12
13
14
15
. 16
17
18
Let
.5
20
21
n
23
24
25
26
27
28
29
90
31
SUBTOTAL :
TOTAL :
$ 5.534,20
5.534,20
2 ZO L-5-0 2
F MA Y DNI DEL AGENTE
INTERVINE
N :
junio
MES:
27
CATEGORIA
ORDENADA POR: la Superioridad
LEGAJO 711.129
NOMBRE: CASTRO CRANWELL IGNACIO
COMISIN: SEGN DETALLE
$ 22.056,20
$ 22.056,20
s
V
6 REPARTICIN DE ORIGEN
1
....
"MA DEL AG -NTE
/
APROBADO
V B REPARTICIN DE ORIGEN
,DETALLE
DA
MOVILIDAD
DESTINO
CANT
VIATICOS
IMPORTE
%
1
2
3
4
e
7
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9
le
fi
12
13
O
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le
IN
le
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
31
ins&e_
$ 3.304,40
$ 3.304,40
$ 3.304,40
$ 3.304,40
$ 3.304,40
$ 2.767,10
$ 2.767,10
1
1
1
1
1
1
1
INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
ESPAA
ESPAA
SUBTOTAL :
TOTAL :
$ 22.056,20
22.056,20
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/Ir
'
2261;10-
INTERVINE
Kv
BA
Hoja 1 de 1
Emitido 2110712015
Nro. Op PP Rubro de Recursos
4821 3
Importe
27.590,40
SALDO 0,00
4.
478
gleziv 'Poca/4w
aLleicia a4igtenosJe4.4
LA PLATA, 1
9 JUN. 7015
etillONSIDEIANDO;
Que la misin tiene como objeto estrechar. lazos culturales con dichos
ses, fortaleciendo el desarrollo de acciones comunes;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, resulta
E01015/ necsaria la asignacin de pasajes areos, como as tambin la de viticos para poder
llevar a cal o las actividades detalladas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por e' Decreto N 388/07 y con carcter de excepcin al Decreto N 105/09
Por ello,
.
. . .
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Provincia de Bu .-nosAlres
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478
gi at'ts. 1'0404%te
ANEXO NICO
Nombre y Apellido
DNI
22.653.412
30.627.360
Leandro ARANDA
27.235.926
Daro ESCALANTE
13.304.522
AAt
.
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il:
celo
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A
caca Adititttraivia
Ind
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
BA
578
LA PLATA,
22 JUN, 2015
w Ta
1152f
0?:!1
1*
NSIDERANDO:
?7,-;
....:411i
4-441444-444.7"-
RESOLUCIN
N.5 7 8
AC'BERTO PFREZ
k DE
. OS
.i'GABINETE GE Nilr;..STR