GERENCIA DE LOGSTICA

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

GERENCIA DE
LOGISTICA

DEPARTAMEN
TO DE
COMPRAS

DEPARTAMEN
TO DE
ALMACEN

SECCION DE
ALMACEN

ADQUISICIN DE MATERIA PRIMA

La adquisicin de materia prima solo proceder si al verificar el inventario no hubiera
suficiente o en su caso nada de materia prima, para poder producir una prenda en especial.
ESPECIALISTA DE COMPRAS: Recepciona documento de requisicin de produccin
para la elaboracin de prendas enviando requisicin al especialista de almacn para que
realice la revisin del inventario de materia prima.
ESPECIALISTA DE ALMACN: Recepciona requisicin y realiza la revisin del
inventario de materia prima en almacn. Si se cuenta con lo necesario enva materia prima
a produccin y realiza el registro correspondiente. En caso de no contar con lo necesario se
enva requisicin a especialista de compras junto con copia de inventario de materia
prima.
ESPECIALISTA DE COMPRAS: Recepciona requisicin junto con copia de inventario.
Realiza el control de ambos documentos y elabora la orden de compra. Enva orden de
compra al gerente de logstica para ser revisada y autorizada. Archivando el resto de la
documentacin.
GERENTE DE LOGISTICA: Recepciona y revisa orden de compra. En caso de no ser
aprobada se vuelve a elaborar orden de compra, en caso de ser aprobada firma el
documento y lo enva a especialista de compras.
ESPECIALISTA DE COMPRAS: Recepciona orden de compra debidamente firmada y
elabora una copia que es enviada al especialista de almacn seguidamente contacta con
proveedor para enviarle ya sea por fax o por correo electrnico la orden original.
PROVEEDOR: Recepciona fax y procede a elaborar gua de remisin y mediante
transportista es enviada la mercadera junto con guas de remisin y factura, lo que es
entregado al almacn de la empresa.

RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

TRANSPORTISTA: Lleva mercadera al almacn de la empresa con factura guas de
remisin transportista y proveedor
ESPECIALISTA DE ALMACN: Con orden de compra en mano realiza verificacin y
control de mercadera con guas de remisin transportista y proveedor debidamente
firmados colocando un visto bueno a ambas guas de remisin pasando luego a archivar la
documentacin. Enva factura al departamento de contabilidad y entrega la mercadera a
asistente de almacn
ASISTENTE DE ALMACEN: Recepciona y desembala mercadera realizando un control
del estado de esta, posteriormente realiza la debida comparacin de artculos
colocndolos en los anaqueles correspondientes y elabora nota de entrada para luego pasar
a archivarla e inicia finalmente el levantamiento de kardex fsico.

PROCESO DE DISTRIBUCION DE MATERIA PRIMA

El proceso tcnico de abastecimiento consiste en un conjunto de actividades de naturaleza
tcnico-administrativas referidas a la directa satisfaccin de necesidades y consta de las
fases siguientes

FORMULACIN DEL PEDIDO

PRODUCCIN: Elabora requisicin y enva al especialista de compras

ESPECIALISTA DE COMPRAS: Recepciona documento de requisicin de produccin
para la elaboracin de prendas enviando requisicin al especialista de almacn para que
realice la revisin del inventario de materia prima.
ESPECIALISTA DE ALMACN: Recepciona requisicin y realiza la revisin del
inventario de materia prima en almacn. . En caso de no contar con lo necesario se enva
requisicin a especialista de compras junto con copia de inventario de materia prima para
que realice compra de materiales Si se cuenta con lo necesario realiza comprobante de
pedido y firma el documento envindolo a produccin.
PRODUCCIN: Recepciona comprobante de pedido y coloca una segunda firma
remitiendo documento al especialista de almacn.
ESPECIALISTA DE ALMACN: Recepciona comprobante de pedido y registra el
documento envindolo luego al gerente de logstica para su aprobacin
GERENTE DE LOGSTICA: Revisa documento y coloca una firma en que conste su
aprobacin posteriormente remite documento al especialista de almacn.
ESPECIALISTA DE ALMACEN: Recepciona el comprobante de pedido y realiza el
proceso de despacho de materiales.

ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES

ESPECIALISTA DE ALMACEN; Con comprobante de pedido en mano inicia el

acondicionamiento de materiales para su salida. Entrega el comprobante al asistente de
almacn para que realice el debido retiro de materiales
ASISTENTE DE ALMACN: Recibe el comprobante de pedido y procede a retirar los
materiales de su ubicacin conforme a como lo explican las cantidades del pedido
procediendo a colocarlos en el lugar de despacho, posteriormente procede a embalar la
mercadera evitando daos por manchas de grasas u otro agente nocivo. Entrega mercadera
junto con comprobante de pedido al especialista de almacn.
ESPECIALISTA DE ALMACN: Verifica que el contenido de materiales concuerde con
el documento y elabora una copia de comprobante para el debido registro de kardex
archivndola temporalmente y enva a asistente de almacn comprobante original junto con
materiales.
ASISTENTE DE ALMACEN: Recibe materiales junto con documento y procede a enviar
materiales a produccin

REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIAS

Consiste en un sistema de registros en los que se consigna datos sobre ingresos y salidas de
bienes de almacn y cantidades disponibles para distribuir. Los registro se realizan de forma
manual y computarizada en el primer caso se empleara tarjetas (kardex) y en el segundo los
diseos d los mismos pero mediante sistemas de computo. Para poder realizar el registro
se debe de contar con la orden de compra, el comprobante de pedido y la nota de entrada.

ESPECIALISTA DE ALMACN. Realiza una verificacin y control de los tres

documentos necesarios para el registro envindolos despus al asistente de almacn
ASISTENTE DE ALMACN: Recepciona la documentacin y pasa a realizar el registro
fsico de los bienes en las tarjetas correspondientes (kardex) enviando tanto la
documentacin como los kardex al especialista de almacn.
ESPECIALISTA DE ALMACN: Recibe la documentacin junto con el kardex,
ingresando este ultimo a la base se datos y archivando definitivamente la documentacin.

REPOSICIN DE STOCK
Comprende un conjunto de naturaleza tcnico administrativas, inherentes a la funcin de
almacn, que tiene por finalidad el mantener la continuidad del abastecimiento
remplazando las existencias distribuidas, a fin que se encuentren disponibles en cualquier
momento asegurar as lleguen a su destino en la oportunidad conveniente.
ESPECIALISTA DE ALMACN: Formula el cuadro de adquisicin de bienes, que a la
fecha deben de iniciar su trmite de reposicin de stock remitindolo al especialista de
compras fin de que proceda con la adquisicin inmediata.
ESPECIALISTA DE COMPRAS: Recepciona cuadro de adquisicin y realiza una
verificacin del documento elaborando orden de compra. Enva orden de compra al gerente
de logstica para ser revisada y autorizada.
GERENTE DE LOGISTICA: Recepciona y revisa orden de compra. En caso de no ser
aprobada se vuelve a elaborar orden de compra, en caso de ser aprobada firma el
documento y lo enva a especialista de compras.
ESPECIALISTA DE COMPRAS: Recepciona orden de compra debidamente firmada y
elabora una copia que es enviada al jefe de almacn seguidamente contacta con proveedor
para enviarle ya sea por fax o por correo electrnico la orden original.
PROVEEDOR: Recepciona fax y procede a elaborar gua de remisin Y factura y
mediante transportista es enviada la mercadera junto con guas de remisin y factura, lo
que es entregado al almacn de la empresa

DEVOLUCIN DE MATERIAL DEFECTUOSO A PROVEEDORES

ESPECIALISTA DE ALMACN: Realizara una revisin de la mercadera por compra, si

existen novedades como desperfectos de fbrica o en mal estado. Seguidamente elaborara
solicitud de devolucin de mercadera envindola al especialista de compras.
ESPECIALISTA DE COMPRAS: Recibe la solicitud de devolucin de mercadera.
Revisa y analiza si es procedente la devolucin, Autoriza y Remite la solicitud aprobada al
especialista de almacn.
ESPECIALISTA DE ALMACN: Recibe la solicitud aprobada, y elabora el documento
de Devolucin en Compras. Entrega la mercadera al proveedor junto con documento de
devolucin y archiva la solicitud.
PROVEEDOR: Recibe documento de devolucin junto con mercadera y remite la
respectiva Nota de Crdito.
ESPECIALISTA DE ALMACN: Recibe nota de crdito y elabora informe de la
devolucin de la mercadera en original y copia enviando copia a contabilidad junto con
nota de crdito y archivando informe original posteriormente realiza el descargo en el
sistema de inventarios.

DEVOLUCION DE MATERIALES A ALMACEN

La devolucin de materiales sigue el procedimiento siguiente:

PRODUCCIN: Elabora el informe de devolucin de materiales en original y cuatro
copias, la ltima copia se queda en el departamento de produccin despus de ser firmada
por el especialista de almacn.
ESPECIALISTA DE ALMACEN: Recibe junto con los materiales devueltos el original y
tres copias del informe de devolucin. En base al original carga su kardex fsico con las
devoluciones las otras tres copias las remite al departamento de contabilidad, archivando
finalmente el resto de la documentacin.