Formatos - Oe 20 Ovalo Acobamba

Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
DNI
Responsable Tcnico:
CIP
COORDINADOR TECNICO EXTERNO
REG PROFESIONAL
Fecha :
Departamento:
Provincia:
Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO TOTAL
Fecha de Entrega de Terreno

Fecha de Inicio de obra
Fecha de Termino Programada
Original
Fecha de Termino REAL
RESIDENTE
SUPERVISOR
ZONAL HUANCAVELICA
09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
CAPCHA ORTIZ ALVAR
NO SE
ULISIS PILLPA ESCOBAR
168706
quien sera
NOSE
30 DE MAYO 2014
HUANCAVELICA
ACOBAMBA
ACOBAMBA
ACOMABA - HUANCAVELICA
459237.00
54680.00
513917.00
29/01/2016
01/02/2016
30/05/2016
30/06/2016
ULISES PILLPA ESCOBAR
WILLY GUERRA PERALTA
HUANCAVELICA/ACOBAMBA/
PLANTILLA DE FORMATOS PARA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS

DE MODALIDAD POR ADMINISTRACION DIRECTA/CONVENIO
R.C. N 195 - 88 - CG
DIRECTIVA N 006-2003/GOB.REG-HVCA/ORA-OPER-AR.
UBICACIN
PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS

BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
REGION
PROVINCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
PROGRAMA TRABAJA PER
DISTRITO
LOCALIDAD
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA
I.- CONTENIDO DE INFORME PARA VERIFICACION Y RECEPCION DE TRABAJOS CONCLUIDOS (LIQUIDACIN)
Documento que formula el Profesional encargado de elaborar la liquidacion fisica financiera de la obra ejecutada por administra
financiada por el Programa Trabaja Peru
1.- LIQUIDACIN FINANCIERA:

1.1.- Informe de gastos Totalizados (Formato OE-05A)..
1.2.- Copia de facturas,Boletas,recibos por honorarios profesionales.
1.3.- Informe de Gastos Por Rubros Acumulados (FORMATO OE-05B)
1.4.- Documento que sustente la Recepcionn de la transferencia financiera por parte del programa
1.5.- Copia de Poliza de Seguros
1.6.- De existir un saldo del aporte de Programa (comprobante que sustente la Devolucion)
1.7.- Cuadro Resmen de Pago de Participantes (FORMATO OE-14)
1.8.- Cuadro de materiales Utilizados (FORMATO OE-2A)
1.9.- Materiales que Adeuda la Obra(FORMATO OE-2B)...
1.10.- Materiales que Adeuda la Obra ..
1.11.- Equipos e Implementos Adqueridos para la Obra....
1.12.- Cuadro Resmen de Almacn (FORMATO OE-20)...
2.- LIQUIDACIN TCNICA.......
2.1.- Infor de liquidacion (FORMATO OE-06)..
2.2.-Memoria Descriptiva Valorizada (OE-15)
2.3.- Valorizacin Desagregada Acumulada Totalizada (FORMATO OE-04)..
2.4.- Especificaciones Tecnicas de las partidas ejecutadas .....
2.5.- Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados....
2.6.- Acta de entrega de terreno (formato OE - 07).....

2.7.- Copia de contrato de Residente..
2.8.- Copia de Contrato del Supervisor de Obra.
2.9.- Resolucion de disignacion del Inspector de Obra
2.10.- Solicitud de Recepcion de obra con los documentos de designacion de comit de liquidacion y recepcion..
2.11.- Acta de Terminacion de Obra
2.12.- Acta de Transferencia de Obra (formato OE-15)
2.13.- Acta de valorizada de materiales osbrantes adqueridos con financiamiento del programa (Formato OE-09)
2.14.- Calendario reprogramado de Obra....
2.15.- Cuaderno de Obra...
2.16.- Sustento de Ampliacion de Plazo......
2.17.- Sustento de adicionales y / o deductivos....
2.18- Contrato de mano de obra especializada, alquiler de Equipos y /o maquinarias..
2.19.- Planos finales de obra (replanteo) debidamente suscritos por el residente de obra y visados por el
supervisor de obra..
2.20.- Copia de convenio y adendas...
2.21.- Copia de Resolucion de Aprobacion de Axpediente Tecnico.
2.22.- Informes Mensuales......
2.23.- Contratos de Responsables Tecnicos ......
2.24.- Fotografias del Proceso constructivo y culminacion de obra .........
FECHA DE PRESENTACION DEL COLSULTOR DE OBRA :
FECHA DE REVISION DE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA :
Nota: La documentacin se esta presentado en original
E OBRAS EJECUTADAS
VENIO
UBICACIN
HUANCAVELICA
ACOBAMBA
ACOBAMBA
ACOMABA - HUANCAVELICA
DE ACOBAMBA
CLUIDOS (LIQUIDACIN)
obra ejecutada por administracion directa y
SI
..
parte del programa
Devolucion)
..
..
..
..
..
..
X
X
..
....
NO
....
e liquidacion y recepcion..
X
X
X
ograma (Formato OE-09)
X
X
..
..
..
de obra y visados por el

X
X
..
...
.....
.................... / ................. / ...................
.................... / ................. / ...................
FORMATO OE-02A
(Modelo)
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROG

Unidad Zonal :
ZONAL HUANCAVELICA
Nmero de Convenio:
09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCA
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
Organismo Ejecutor:

Monto Total Autorizado
Desembolso N
Monto Desembolso Actual
Fecha:
Monto Desembolsado Acumulado
*
**
Saldo por desembolsar
N
I
INSUMO
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIA
COSTOS DIRECTOS
1 MATERIALES
CEMENTO PORTLAND TIPO I DE (42.5 KG)
BOL
3,000.0003
25.00
75,000
YESO BOLSA DE 25 KG
BOL
72.6485
8.00
581.1
YESO BOLSA DE 28 KG
BOL
0.5180
15.00
7.77
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
KG
164.5758
6.00
987.4
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
KG
77.2334
6.00
463.4
ALAMBRE NEGRO N8
KG
6.8160
6.00
40.90
ESTACA DE FIERRO CORRUGADO
UND
186.4955
5.00
932.4
TAPA DE FIERRO FUNDIDO40 X 40 cm.
PZA
14.0000
70.00
980.0
ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO PARA TUBO DE 2"
PZA
5.0000
15.00
PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5"
UND
6.0000
1.50
9.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VARILL VAR
0.3326
21.00
6.98
75.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
KG
92.8546
5.00
464.2
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
KG
153.3600
6.00
920.1
CLAVOS CON CABEZA DE 2", 3", 4"
KG
19.6000
6.00
117.6
ARENA FINA
M3
11.5024
125.00
1,437.
ARENA GRUESA
M3
101.9302
90.00
9,173.
HORMIGON
M3
176.2610
90.00
15,863
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"
M3
117.3776
110.00
12,911
PIEDRA GRANDE 8"
M3
47.3040
70.00
3,311.
LAJA DE PIEDRA
M2
38.0205
60.00
2,281.
AFIRMADO
M3
43.0154
25.00
1,075.
44
MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO
M3
381.6930
20.00
HUMUS
KG
3.2000
6.00
MATERIAL GRANULAR S.A1A-A1B AASHTO
M3
129.1914
25.00
3,229.
11,542.8800
1.40
16,160
13.3639
60.00
801.8
ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO L=0.10 M X0 UND

GRASS
SAC
7,633.
19.20
MADERA TORNILLO
P2
312.2562
4.80
1,498.
MADERA
P2
24.0000
4.20
100.8
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO
P2
3,341.2396
4.40
14,701
MADERA TORNILLO (REGLAS)
P2
20.3982
5.00
101.9
REGLA DE MADERA
P2
21.9795
5.00
109.9
PINTURA LATEX
GLN
0.3155
50.00
15.78
PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS
GLN
0.8203
45.00
36.91
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
GLN
70.1300
25.00
1,753.
ASFALTO RC-250
GLN
31.7498
20.00
635.0
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1/2"
32.5000
2.00
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
144.2000
1.50
216.3
TUBERIA PVC SAL 4"
84.0000
12.00
1,008.
CACHIMBA DE C.S.N
UND
5.0000
25.00
125.0
TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA DESAGUE
UND
14.0000
32.00
448.0
CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA
UND
5.0000
35.00
175.0
CAJA DE CONCRETO REGISTRO DE AGUA
UND
14.0000
25.00
350.0
CAJA DE CONCRETO SIMPLE DE DESAGUE
UND
14.0000
35.00
490.0
MARCO Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA MEDI
UND
5.0000
28.00
140.0
166.2170
0.10
AGUA
M3
65.00
16.62
RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 6"
UND
14.0000
8.00
112.0
CORPORATION RT-NIPLE-TUERCA-EMPAQ. 1/2"
UND
5.0000
2.50
12.50
NIPLE PVC 7.5 X 3/4"-REEMP MEDIDOR 1/2"
UND
5.0000
4.50
22.50
CODO PVC SAL 4" X 45
UND
14.0000
4.00
56.00
CODO PVC AGUA DOBLE CAMPANA S/P 1/2"X90
UND
10.0000
2.00
20.00
LLAVE DE PASO PVC 1/2" (INC.TUER-NIPLE)
UND
10.0000
10.00
ADAPTADOR PVC SAP DE 1/2"
PZA
10.0000
1.50
15.00
CINTA TEFLON
PZA
3.5000
1.20
4.20
100.0
CINTA SEALADORA AMARILLA
131.0000
0.50
65.50
CORDEL
33.8043
1.50
50.71
TECKNOPORT 1"X4'X8'
M2
35.8080
12.00
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
GLN
0.2000
120.00
LIJA
UND
0.1262
2.00
WINCHA
UND
1.3521
25.00
429.7
24.00
0.25
33.80
44
FICUS
UND
32.0000
22.50
720.0
LIJA PARA MADERA
UND
2.0000
2.00
4.00
M2
8.6500
25.00
216.2
MES
4.0000
100.00
400.0
CASCOS, CON BARBIQUEJO Y CORTAVIENTO
UND
91.0000
16.00
1,456.
GUANTES DE CUERO REFORZADO
UND
182.0000
12.00
2,184.
LENTES DE SEGURIDAD
UND
91.0000
3.50
318.5
MASCARILLAS
UND
227.5000
3.00
682.5
POLOS MANGA LARGA
UND
182.0000
14.00
2,548.
PONCHO
UND
91.0000
20.00
1,820.
BOTAS DE JEBE
UND
136.5000
18.00
2,457.
349.7
IMPRESIONES DE BANNERS
ALQUILER DE LOCAL
2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
3 MAQUINARA /EQUIPO
TEODOLITO
HM
23.3182
15.00
NIVEL TOPOGRAFICO
HM
1.6835
15.00
MIRAS Y JALONES
HM
23.8725
10.00
238.7
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
HM
122.1121
30.00
3,663.
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
HM
26.7480
30.00
802.4
ABRAZADERA DE FF (PROMEDIO)
PZA
14.0000
20.00
280.0
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
HM
2.2748
20.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
HM
73.1878
15.00
1,097.
PLANCHA COMPACTADORA
HM
234.3698
20.00
4,687.
ENCOFRADO METALICO
M2
22.4200
5.00
112.1
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS
HM
1.6317
10.00
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500
HM
5.6645
60.00
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000
HM
0.4003
80.00
CAMION VOLQUETE 6 M3.
HM
502.8076
20.00
10,056
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
HM
6.4652
120.00
775.8
MOTONIVELADORA DE 125 HP
HM
6.4652
140.00
905.1
VOLQUETE 6 M3
HM
43.4785
20.00
869.5
25.25
45.50
16.32
339.8
32.02
PROCTO MODIFICADO Y DENS. CAMPO
UND
1.0000
118.28
118.2
ROTURA DE PROBETA
UND
8.0000
25.00
200.0
DENSIDAD DE CAMPO
UND
4.0000
25.00
100.0
DISEO DE MEZCLA CONCRETO
UND
3.0000
300.00
900.0
PICO INC/ MANGO
UND
65.0000
29.00
1,885.
LAMPA TIPO CUCHARA INC/ MANGO
UND
65.0000
26.00
1,690.
BUGUI CON NEUMATICO INC/RODAJE REFORZADO
UND
15.0000
160.00
2,400.
4 KIT DE HERRAMIENTAS
44
COMBA GRANDE DE 12 LIBRAS INC/MANGO
UND
1.0000
85.00
85.00
COMBA MEDIANO DE 6 LIBRAS INC/MANGO
UND
2.0000
45.00
90.00
COMBA MEDIANO DE 4 LIBRAS INC/MANGO
UND
2.0000
30.00
60.00
CINCEL PUNTA DE ACERO
UND
8.0000
18.00
144.0
ESCUADRA GRANDE 0.60CM
UND
4.0000
27.00
108.0
NIVEL DE BURBUJA O MANO ALUMINIO DOBLE 0.60CM
UND
4.0000
20.00
SERRUCHO DOBLE HOJA
UND
5.0000
24.00
ARCO DE SIERRA REFORZADO
UND
2.0000
16.00
HOJA DE SIERRA No 018
UND
20.0000
5.00
100.0
MARTILLO CABEZA NEGRA PESADO
UND
5.0000
24.00
120.0
REGLA DE ALUMINIO DE 2X3X6 PESADO
UND
2.0000
70.00
140.0
REGLA DE ALUMINIO DE 2X4X6 PESADO
UND
4.0000
95.00
380.0
PALETA DE MADERA DE 25X40
UND
5.0000
28.00
140.0
MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8 REFORZADO
UND
100.0000
1.10
110.0
ESCOFINA PARA LIMAR PLANA
UND
2.0000
15.00
30.00
PLANCHA DE PULIR DE METAL DE ACERO INOXIDABLE
UND
5.0000
16.00
80.00
BRUA DE ACERO DE MEDIO
UND
5.0000
5.00
25.00
BRUA O CANTONERA DE ACERO
UND
5.0000
5.00
25.00
CORDEL DE CAA DE PESCAR No 045
CONO
2.0000
15.00
30.00
CORDEL DE NAILON No 09
CONO
2.0000
18.00
36.00
TIRA LNEA MEDIANOS INC/PAVILO
UND
2.0000
30.00
60.00
SOLAQUEADOR TIPO ESPONJA MEDIANOS
UND
30.0000
0.60
18.00
PALETA DE PVC MEDIANO
UND
5.0000
14.00
70.00
FLEXOMETRO DE 8ml
UND
2.0000
28.00
56.00
FLEXOMETRO DE 5ml
UND
5.0000
16.00
80.00
WINCHA GRANDE DE 60ml
UND
1.0000
85.00
85.00
CILINDRIO DE PLASTICO DE 50 GAL
UND
5.0000
80.00
BALDES DE PLSTICO DE 18LT
UND
10.0000
8.00
80.00
TINA DE PLSTICO
UND
4.0000
20.00
80.00
CIZALLA MEDIANA PARA CORTAR ALAMBRES
UND
2.0000
35.00
70.00
ZARANDA METLICA ACERADA TIPO TAPA MOSCA DE 1
UND
2.0000
160.00
320.0
ZARANDA METLICA GRUESA DE 1.20X1.50
UND
2.0000
150.00
300.0
LINTERNA CON BATERIAS RECARGABLE LUZ LED GRAN
UND
1.0000
30.00
TOMACORRIENTES CON CABLE N 12 DE 60M
UND
1.0000
160.00
ROLLOS
2.0000
48.00
96.00
RODILLO DE 9"
UND
4.0000
16.00
64.00
BROCHAS DE 4"
UND
5.0000
8.00
40.00
ESCOBA GRANDE
UND
10.0000
12.00
CINTA DE SEGURIDAD
80.00
120.0
32.00
400.0
30.00
160.0
120.0
44
PLOMADA
UND
PLASTICO DOBLE ANCHO
ML
5.0000
14.00
70.00
100.0000
2.70
270.0
61670.0804
3.125
5 MONC
1 PARTICIPANTE
hh
6 MOC
II
1 TOPOGRAFO
hh
23.8725
11.00
262.6
2 OPERARIO
hh
3,245.6649
10.00
32,456
3 OFICIAL
hh
819.8382
8.50
6,968.
4 PARTICIPANTE CAPACITADO
hh
122.0000
5.00
610.0
COSTOS INDIRECTOS
1 GASTOS GENERALES
GLB
54,680.00
TOTAL S/.
* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso transferido
** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos transferidos (incluye el actual)
________________________________
Residente de Obra
:Nombre
.:N Reg. Prof
___________________________
V B Supervisor d
Nombre:
N Reg. Prof.:
44
FORMATO OE-02A
DQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,

VELICA"
S/. 513,917.00
S/. 513,917.00
S/. 513,917.00
S/. 0.00
PARCIAL
TOTAL
#REF!
178,759.60
75,000.01
581.19
7.77
987.45
463.40
40.90
932.48
980.00
75.00
9.00
6.98
464.27
920.16
117.60
1,437.80
9,173.72
15,863.49
12,911.54
3,311.28
2,281.23
1,075.39
44
7,633.86
19.20
3,229.79
16,160.03
801.84
1,498.83
100.80
14,701.45
101.99
109.90
15.78
36.91
1,753.25
635.00
65.00
216.30
1,008.00
125.00
448.00
175.00
350.00
490.00
140.00
16.62
112.00
12.50
22.50
56.00
20.00
100.00
15.00
4.20
65.50
50.71
429.70
24.00
0.25
33.80
44
720.00
4.00
216.25
400.00
11,466.00
1,456.00
2,184.00
318.50
682.50
2,548.00
1,820.00
2,457.00
25,615.53
349.77
25.25
238.73
3,663.36
802.44
280.00
45.50
1,097.82
4,687.40
112.10
16.32
339.87
32.02
10,056.15
775.82
905.13
869.57
118.28
200.00
100.00
900.00
10,379.00
1,885.00
1,690.00
2,400.00
44
85.00
90.00
60.00
144.00
108.00
80.00
120.00
32.00
100.00
120.00
140.00
380.00
140.00
110.00
30.00
80.00
25.00
25.00
30.00
36.00
60.00
18.00
70.00
56.00
80.00
85.00
400.00
80.00
80.00
70.00
320.00
300.00
30.00
160.00
96.00
64.00
40.00
120.00
44
70.00
270.00
192,719.00
192,719.00
40,297.87
262.60
32,456.65
6,968.62
610.00
54,680.00
54,680.00
513,917.00
todos los desembolsos recibidos transferidos (incluye el actual)
_______________________________________
V B Supervisor de Obra
Nombre:
N Reg. Prof.:
44
FORMATO OE - 03
(Modelo)
ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO 05

30 DE MAYO 2014
Unidad Zonal :
Nmero de Convenio:
ZONAL HUANCAVELICA
09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
Organismo Ejecutor:
Responsable Tcnico:

CAPCHA ORTIZ ALVAR
Fecha :
30 DE MAYO 2014
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
Departamento: HUANCAVELICA
Provincia :
ACOBAMBA
Distrito : ACOBAMBA
Direccin y/o Ubicacin : ACOMABA - HUANCAVELICA
(Incluye Modificaciones)
II.- EJECUCIN DE OBRA
2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Avance Actual
tem
Partidas
Und.
Montos Valorizacin Desagregada

Metrado
Aportes del Programa

M.O.N.C
OTROS
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE

DE MADERA)
und
01.02
ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA
mes
01.03
SEALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL
m2
02.02
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO
m2
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
03.01
CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL
m3
03.02
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN

RELLENOS D>150M
m3
03.03
ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL

D<= 5KM
m3
04
302.64
7,566.00
PISOS Y PAVIMENTOS
04.01
MEJORAMIENTO DE BASE
04.01.01
PERFILADO DE CALZADA DE VAS TERRENO NORMAL
m2
04.01.02
RELLENO CON A FIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC.

COMPACTACIN EQUIPO PESADO (INC CONFORMACION)
m2
04.01.03
SUB-BASE GRANULAR E=0.20M. (AGREGADO PRODUCIDO)C/EQUIPO
m2
04.01.04
EXTRACCIN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)
m3
04.01.05
ZARANDEO DE AGREGADO GRUESO (CONFITILLO )
m3
04.01.06
CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM)

INC.VOLQUETE 6 M3
m3
04.01.07
PREPARACIN Y BATIDO DE AFIRMADO - MANUAL
m3
04.02
PAVIMENTO RIGIDO
04.02.01
PAVIMENTACIN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=0.20M (C:H) INC

CURADO
m2
34.69
161.07
2,623.40
04.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO
m2
32.17
172.33
640.63
04.03
PISO DE PIEDRA LAJA
04.03.01
FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" PREPARACION C/MEZCLADORA
m2
21.21
61.87
04.03.02
ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES Y LAJAS
m2
21.21
53.03
04.03.03
PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM
m2
21.21
69.17
04.04
VEREDAS
04.04.01
m2
183.76
536.03
04.04.02
ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO
und
3,398.00
424.75
04.04.03
VEREDAS - COLOCACIN DE ADOQUINES HEXAGONALES DE L= 0.10 M ,

E= 0.08 M INCLUYE PLANCHA COMPACTADORA
m2
183.76
720.71
12,061.64
04.04.04
JUNTA DE DILATACIN EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y

SELLADO CON ASFALTO E= 1", H LOSA = 0.15M
238.72
198.85
1,230.36
05
OBRAS DE ARTE
05.01
CUNETAS
05.01.01
m3
05.01.02

RELLENOS D>150M
m3
566.14
1,570.98
4,904.92
-
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
05.01.03

D<= 5KM
m3
05.01.04
NIVELACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO
m2
05.01.05
CUNETAS - CONCRETO FC= 175KG/CM2 (C:H), INC CURADO
m3
05.01.06
CUNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO , 1MX0.50M, E=0.10M
m2
05.01.07
TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5

E=1.5CM
m2
05.02
SARDINELES
05.02.01
05.02.02
37.94
271.01
992.97
m3

RELLENOS D>150M
m3
05.02.03

D<= 5KM
m3
05.02.04
SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC

CURADO
m3
05.02.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
05.02.06
TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5

E=1.5CM
m2
05.03
GRADERIAS
05.03.01
05.03.02
44.58
318.43
1,166.75
m2
CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM)

INC.VOLQUETE 6 M3
m3
05.03.03
m3
05.03.04
RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC.

COMPACTACIN EQUIPO LIVIANO
m2
05.03.05

RELLENOS D>150M
m3
05.03.06

D<= 5KM
m3
05.03.07
GRADAS O GRADERAS - CONCRETO FC = 175KG/CM2
m3
05.03.08
GRADAS O GRADERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
05.03.09
REVESTIMIENTO Y FORJADO DE GRADAS DE ESCALERA, ACABADO

FROTACHADO MEZCLA C:A 1:4 E=3CM
m2
05.04
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO
05.04.01
m2
94.52
473.08
2,551.09
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
05.04.02
m3
05.04.03
RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO INC. PLANCHA COMP.
m3
05.04.04

RELLENOS D>150M
m3
05.04.05

D<= 5KM
m3
05.04.06
CONCRETO CICLOPEO F'C= 175 KG/CM2 + 30%PG CON MEZCLADORA
m3
05.04.07
MURO DE CONTENCIN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
05.04.08
TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM
m2
05.05
REPOSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
05.05.01
SISTEMA DE AGUA
05.05.01.01
TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIN EN REDES DE ALCANTARILLADO,

CANALES Y VIAS (03 VECES: INICIAL, DURANTE LA OBRA Y FINAL)
05.05.01.02
EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.00M EN TERRENO

SEMIROCOSO
m3
05.05.01.03
REFINE Y NIVELACIN DE ZANJA TN P/TUB AGUA HASTA 6"
05.05.01.04
CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCLUYE
ZARANDEO
05.05.01.05
RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACIN CON EQUIPO LIVIANO
m3
05.05.01.06

D<= 5KM
m3
05.05.01.07
PRUEBA HIDRULICA TUBERA PVC D=2" AGUA
05.05.01.08
CONEXIN Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" INCLUYE

ACCESORIOS
und
05.05.01.09
REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
und
05.05.02
SISTEMA DE DESAGUE
49.00
5.10
24.55
05.05.02.01
TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIN EN REDES DE ALCANTARILLADO,

CANALES Y VIAS (03 VECES: INICIAL, DURANTE LA OBRA Y FINAL)
05.05.02.02
EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.40M EN TERRENO

SEMIROCOSO
m3
05.05.02.03
05.05.02.04
CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCLUYE
ZARANDEO
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
05.05.02.05
m3
05.05.02.06

D<= 5KM
m3
05.05.02.07
PRUEBA ZANJA TAPADA P/TUB.DESAGUE 8"
05.05.02.08
CONEXION Y EMPALME A RED DE DESAGE CSN 8 INC ACCESORIOS
und
05.05.02.09
REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
und
06
BANCAS DE CONCRETO ARMADO (13 UND)
06.01
m2
06.02
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO
m3
1.95
56.88
729.96
06.03
m2
18.70
77.92
678.55
06.04
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
kg
86.78
17.36
523.28
06.05
m2
18.70
46.75
294.75
07
BARANDAS DE CONCRETO
07.01
m3
4.02
117.25
1,504.83
07.02
m2
18.90
78.76
685.81
07.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO FUSTE ( PARA CUALQUIER

TIPO DE ESTRUCTURA )
m2
22.42
18.68
171.89
07.04
TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM - ARISTAS
m2
6.31
8.76
28.04
07.05
PINTURA LTEX DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS, CONSIDERA

IMPRIMACIN
m2
6.31
5.26
61.35
08
OBRAS DE JARDINERIA
51.80
21.60
46.67
08.01
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIN)
m2
190.59
95.30
800.48
08.02
PLANTAS TPICAS ORNAMENTALES
und
32.00
40.00
840.00
09
IMPACTO AMBIENTAL
09.01
10
CAPACITACION PARTICIPANTES
est
CONTROL DE CALIDAD
10.01
ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO
und
10.02
ENSAYO PRCTOR (COMPACTACIN DEL SUELO)
und
10.03
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIN DEL CONCRETO
und
10.04
PRUEBA DE DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO
und
11
KIT
11.01
KIT DE HERRAMIENTAS
und
11.02
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
und
Observaciones y/o comentarios:

El avance fisico de obra correspondiente al mes de Abril es 10.09% teniendo un acumulado de 100%
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO

(Cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
MES
N de Semana del
mes
La informacin proviene del "cuaderno de asistencia

de participante" verificada con la hoja de tareo
(formato OE-11)
Semana
Del
Al
N das tiles
1-Jun
3-Jun
6-Jun
10-Jun
13-Jun
17-Jun
20-Jun
24-Jun
27-Jun
29-Jun
Total de Participantes promedio del mes
Observaciones y/o comentarios: Se trabajo con personal requerido segn el expediente tecnico teniendo menos parti
debido a que algunos participantes se retiraron
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
Fecha 01 de JUNIO del 2016:
05.01.07 TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM
Cdigo del Convenio: 09-0002-AC-76
Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOB
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
Fecha 18 de Abril de 2016:
05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
Fecha 08 de Junio de 2016:
04.03.03 PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
Fecha 09 de Junio de 2016:
04.03.03 PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
Fecha : 15 de Junio de 2016
06.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
Fecha : 16 de Junio de 2016
06.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO
4.2.- CUADERNO DE OBRA
Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe
asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)
Del Folio
Al Folio
62 (CUADERNO 2)
98 (CUDERNO 2)
V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)
49
FORMATO OE - 03
(Modelo)

30 DE MAYO 2014
5.4.- FORMATOS OE-05A, informe de gastos del aporte del programa y cofinanciamiento.
5.5.- FORMATOS OE-05B (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponder al comprendido desde la presentacin del ltimo informe men
terminacin de los trabajos
Responsable Tc
Nombre:ULISIS PILLPA ESCOBAR
Reg. Prof.: N:168706
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
ALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA

A, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
IAL DE ACOBAMBA
ACOBAMBA
Avance Actual
Montos Valorizacin Desagregada (S/.)
Cofinancia
-miento
Monto de
Valorizacin
Total
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
-
7,566.00
2,784.46
812.97
628.01
53.03
1,640.15
5,440.95
424.75
12,782.35
1,429.22
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
-
1,263.97
1,485.18
3,024.17
-
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
-
29.65
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
-
68.27
-
786.83
756.47
540.64
341.50
1,622.09
764.56
190.57
36.81
66.61
895.77
880.00
-
10.09% teniendo un acumulado de 100%
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
MES
Semana
N das tiles
N de participantes
promedio de la
semana reportada
36.00
36.00
42.00
34.80
26.00
Total de Participantes promedio del mes
34.96
requerido segn el expediente tecnico teniendo menos participantes
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
MPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM
LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
ADO
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
A= 3CM
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
A= 3CM
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
2 C/MEZCLADORA INC. CURADO
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
2 C/MEZCLADORA INC. CURADO
el Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe, hasta el

adas en el mes)
49
RMATO OE - 03
05
MAYO 2014
er al comprendido desde la presentacin del ltimo informe mensual hasta la
Responsable Tcnico
49
FORMATO OE - 03A
ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO
Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Responsable Tcnico:
ZONAL HUANCAVELICA
09 - 0007 - 60
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS
LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
CAPCHA ORTIZ ALVAR
Fecha :
30 DE MAYO 2014
Modificaciones)
CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES
Compensacin
econmica (No
cobrada)
S/.
Informe
Compensacin
Compensacin
econmica
econmica
N de Jornales
(comprometida) (pagada)
S/.
S/.
Mes
Nov-11
2112
47525.00
47,525.00
0.00
Dec-11
2009
45200.00
45,200.00
0.00
Jan-12
2101
47275.00
47,275.00
0.00
Feb-12
1506
33875.00
33,875.00
0.00
Mar-12
761
17125.00
17,125.00
0.00
191,000.00
0.00
TOTAL
De existir Compensaciones econmicas, pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:
Mes al que
corresponde la
Hoja de Pago
Nombre de Participantes con pago pendientes
ninguno
Importe No
cobrado
S/.
0.00
74/167
FORMATO OE - 03A
ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO
TOTAL
0.00
Observaciones y/o comentarios: En lo que corresponde al pago de participantes, se comprometio praticamente todo
quedando un saldo de S/. 17.80, equivalente a menos de un tareo, la cual sera devuelta.
Responsable Tcnico
75/167
MATO OE - 03A
NAL DEL RESPONSABLE TECNICO
L OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA

D DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
NCIAL DE ACOBAMBA
pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:
Importe No
cobrado
S/.
0.00
76/167
MATO OE - 03A
NAL DEL RESPONSABLE TECNICO
0.00
e al pago de participantes, se comprometio praticamente todo
de un tareo, la cual sera devuelta.
Responsable Tcnico
77/167
VALORIZACIN N
05
Numero del Convenio :
09-0
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGON

PROVINCIA DE ACOB
Costo del Proyecto (S/.) :
S/. 513,917.00
Aporte del Programa (S/.):
S/. 513,917.00
Organismo Ejecutor :
Costo Unitario Desagregado (S/.)

tem
Partidas
Und.
Metrado

MONC
01
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN
01
OBRAS PROVISIONALES
OTROS
01.01
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)
und
1.00
50.010
492.796
01.02
ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA
mes
4.00
0.000
100.000
01.03
SEALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION
131.00
0.250
0.500
Cofinanciamiento
50
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL
m2
1,256.63
0.500
0.000
02.02
m2
1,256.63
0.250
1.135
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01
m3
2,437.60
16.667
5.333
03.02
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D>150M
m3
3,412.64
25.000
0.000
03.03
ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM
m3
3,412.64
5.208
2.666
m2
496.89
0.833
0.000
m2
160.13
0.063
8.052
04
04.01
04.01.01
04.01.02
PISOS Y PAVIMENTOS
MEJORAMIENTO DE BASE

RELLENO CON A FIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC. COMPACTACIN EQUIPO PESADO (INC
CONFORMACION)
04.01.03
SUB-BASE GRANULAR E=0.20M. (AGREGADO PRODUCIDO)C/EQUIPO
m2
496.89
0.143
10.262
04.01.04
m3
420.40
7.143
0.000
04.01.05
ZARANDEO DE AGREGADO GRUESO (CONFITILLO )
m3
420.40
8.333
0.000
04.01.06
CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM) INC.VOLQUETE 6 M3
m3
311.41
5.208
2.666
04.01.07
PREPARACIN Y BATIDO DE AFIRMADO - MANUAL
m3
311.41
8.333
0.005
04.02
PAVIMENTO RIGIDO
04.02.01
PAVIMENTACIN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=0.20M (C:H) INC CURADO
m2
459.69
4.643
75.624
04.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO
m2
162.17
5.357
19.914
04.03
PISO DE PIEDRA LAJA
50
04.03.01
m2
36.21
2.917
26.692
04.03.02
ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES Y LAJAS
m2
36.21
2.500
0.000
04.03.03
PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM
m2
36.21
3.261
74.068
04.04
VEREDAS
04.04.01
m2
303.76
2.917
26.692
04.04.02
ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO
und
7,898.00
0.125
0.000
04.04.03
VEREDAS - COLOCACIN DE ADOQUINES HEXAGONALES DE L= 0.10 M , E= 0.08 M INCLUYE PLANCHA C m2
303.76
3.922
65.638
04.04.04
JUNTA DE DILATACIN EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E= 1", H LOSAm
238.72
0.833
5.154
05
05.01
OBRAS DE ARTE
CUNETAS
05.01.01
m3
16.27
16.667
5.333
05.01.02
m3
19.52
25.000
0.000
05.01.03
m3
19.52
5.208
2.666
05.01.04
NIVELACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO
m2
85.20
0.500
0.534
05.01.05
CUNETAS - CONCRETO FC= 175KG/CM2 (C:H), INC CURADO
m3
25.56
25.000
334.808
05.01.06
CUNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO , 1MX0.50M, E=0.10M
m2
85.20
6.250
14.000
05.01.07
TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM
m2
80.94
7.143
26.172
05.02
SARDINELES
05.02.01
m3
44.43
16.667
5.333
05.02.02
m3
62.20
25.000
0.000
50
05.02.03
m3
62.20
5.208
2.666
05.02.04
SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC CURADO
m3
66.87
20.000
356.869
05.02.05
m2
493.63
4.167
36.286
05.02.06
TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM
m2
199.58
7.143
26.172
05.03
GRADERIAS
05.03.01
m2
59.05
0.833
0.000
05.03.02
CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM) INC.VOLQUETE 6 M3
m3
14.76
5.208
2.666
05.03.03
m3
14.76
7.143
0.000
05.03.04
RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACIN EQUIPO LIVIANO
m2
14.17
0.833
3.327
05.03.05
m3
20.66
25.000
0.000
05.03.06
m3
20.66
5.208
2.666
05.03.07
GRADAS O GRADERAS - CONCRETO FC = 175KG/CM2
m3
10.40
25.000
348.569
05.03.08
GRADAS O GRADERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
40.23
3.333
21.828
05.03.09
REVESTIMIENTO Y FORJADO DE GRADAS DE ESCALERA, ACABADO FROTACHADO MEZCLA C:A 1:4 E=3CMm2
94.52
5.005
26.990
05.04
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO
05.04.01
m2
84.00
0.250
1.135
05.04.02
m3
167.83
16.667
5.333
05.04.03
RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO INC. PLANCHA COMP.
m3
293.61
7.143
37.433
05.04.04
m3
234.96
25.000
0.000
05.04.05
m3
234.96
5.208
2.666
50
05.04.06
CONCRETO CICLOPEO F'C= 175 KG/CM2 + 30%PG CON MEZCLADORA
m3
105.12
20.000
377.798
05.04.07
MURO DE CONTENCIN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
133.89
9.375
33.562
05.04.08
m2
140.08
2.500
15.762
49.00
0.208
1.500
05.05
05.05.01
REPOSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE

SISTEMA DE AGUA
05.05.01.01
TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIN EN REDES DE ALCANTARILLADO, CANALES Y VIAS (03 VECES: INICm
05.05.01.02
EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.00M EN TERRENO SEMIROCOSO
m3
14.70
20.000
3.200
05.05.01.03
49.00
1.111
0.000
05.05.01.04
CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCLUYE ZARANDEO
49.00
0.833
0.000
05.05.01.05
m3
7.35
10.000
16.010
05.05.01.06
m3
9.56
5.208
2.666
05.05.01.07
PRUEBA HIDRULICA TUBERA PVC D=2" AGUA
49.00
0.104
0.501
05.05.01.08
CONEXIN Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" INCLUYE ACCESORIOS
und
5.00
25.000
188.162
05.05.01.09
REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
und
14.00
7.500
187.652
51.80
0.208
1.500
05.05.02
SISTEMA DE DESAGUE
05.05.02.01
TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIN EN REDES DE ALCANTARILLADO, CANALES Y VIAS (03 VECES: INICI m
05.05.02.02
EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.40M EN TERRENO SEMIROCOSO
m3
24.86
25.000
4.000
05.05.02.03
51.80
1.111
0.000
05.05.02.04
CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCLUYE ZARANDEO
51.80
0.833
0.000
05.05.02.05
m3
15.54
10.000
16.010
50
05.05.02.06
m3
12.46
5.208
2.666
05.05.02.07
PRUEBA ZANJA TAPADA P/TUB.DESAGUE 8"
51.80
0.417
0.901
05.05.02.08
CONEXION Y EMPALME A RED DE DESAGE CSN 8 INC ACCESORIOS
und
5.00
8.333
51.934
05.05.02.09
REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
und
14.00
18.750
249.250
06
BANCAS DE CONCRETO ARMADO (13 UND)
06.01
m2
11.54
0.250
1.135
06.02
m3
1.95
29.167
374.337
06.03
m2
18.70
4.167
36.286
06.04
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
kg
86.78
0.200
6.030
06.05
m2
18.70
2.500
15.762
07
BARANDAS DE CONCRETO
07.01
m3
4.02
29.167
374.337
07.02
m2
18.90
4.167
36.286
07.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO FUSTE ( PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA )
m2
22.42
0.833
7.667
07.04
TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM - ARISTAS
m2
6.31
1.389
4.444
07.05
PINTURA LTEX DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS, CONSIDERA IMPRIMACIN
m2
6.31
0.833
9.723
08
OBRAS DE JARDINERIA
08.01
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIN)
m2
190.59
0.500
4.200
08.02
PLANTAS TPICAS ORNAMENTALES
und
32.00
1.250
26.250
09
IMPACTO AMBIENTAL
50
09.01
10
CAPACITACION PARTICIPANTES
est
122.00
0.000
5.000
CONTROL DE CALIDAD
10.01
ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO
und
4.00
4.167
26.667
10.02
ENSAYO PRCTOR (COMPACTACIN DEL SUELO)
und
1.00
3.125
118.280
10.03
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIN DEL CONCRETO
und
8.00
1.000
25.000
10.04
PRUEBA DE DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO
und
3.00
0.000
300.000
11
KIT
11.01
KIT DE HERRAMIENTAS
und
1.00
0.000
10,379.000
11.02
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
und
1.00
0.000
11,466.000
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO TOTA

COSTO TOTAL
% AVANCE
% AVANCE
__
50
50
FORMATO OE - 04
VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL

MES JUNIO
9-0001-AC-76
Mes:
Err:509
GONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,

Plazo de Ejecucin:
COBAMBA - HUANCAVELICA"
84 DIAS HABILES
Fecha de Inicio:
Monday, February 01, 2016
Fecha de termino real:
Thursday, June 30, 2016
Avance Anterior
Costo Unitario
(S/.)
Costo
Parcial
(S/.)
Metrado

CofinanciaM.O.N.C.
542.806
542.81
1.00
100.000
400.00
4.00
0.750
98.25
131.00
OTROS
50.01
32.75
Monto de
Valorizacin Total
miento
Metrado
Montos Valoriza
Aportes del Pr
M.O.N.C
492.80
542.81
400.00
400.00
65.50
98.25
50
0.000
0.00
0.500
628.32
1,256.63
628.32
1.385
1,740.43
1,256.63
314.16
0.000
0.00
22.000
53,627.20
2,437.60
40,627.48
25.000
85,316.00
3,110.00
77,750.00
7.874
26,871.13
3,412.64
17,773.03
0.000
0.00
0.000
0.00
0.833
413.91
496.89
413.91
8.115
1,299.45
160.13
10.09
10.405
5,170.14
496.89
71.06
7.143
3,002.92
420.40
3,002.92
8.333
3,503.19
420.40
3,503.19
7.874
2,452.04
311.41
1,621.82
8.338
2,596.54
311.41
2,594.98
0.000
0.00
80.267
36,897.94
425.00
1,973.28
32,140.20
34,113.48
34.69
161.07
25.271
4,098.20
130.00
696.41
2,588.82
3,285.23
32.17
172.33
0.000
0.00
1,426.28
9,098.10
1,740.43
12,999.72
-
628.32
53,627.20
-
77,750.00
26,871.13
302.64
7,566.00
-
413.91
1,289.37
1,299.46
5,099.09
5,170.14
3,002.92
3,503.19
830.22
2,452.04
1.56
2,596.54
50
29.609
1,072.14
15.00
43.76
2.500
90.53
15.00
37.50
77.329
2,800.08
15.00
48.92
0.000
0.00
29.609
8,994.03
120.00
350.04
0.125
987.25
4,500.00
562.50
69.560
21,129.55
120.00
470.64
5.987
1,429.22
0.000
0.00
0.000
0.00
22.000
357.94
16.27
271.17
25.000
488.00
19.52
488.00
7.874
153.70
19.52
101.66
1.034
88.10
85.20
359.808
9,196.69
20.250
400.38
1,111.02
3,203.04
7,876.56
21.21
61.87
37.50
21.21
53.03
1,159.94
21.21
69.17
3,553.08
183.76
536.03
562.50
3,398.00
424.75
8,347.20
183.76
720.71
238.72
198.85
357.94
488.00
52.04
153.70
42.60
45.50
88.10
25.56
639.00
8,557.69
9,196.69
1,725.30
85.20
532.50
1,192.80
1,725.30
33.315
2,696.52
43.00
307.15
1,125.40
1,432.55
0.000
0.00
22.000
977.46
44.43
740.51
25.000
1,555.00
62.20
1,555.00
86.77
444.14
236.95
-
37.94
271.01
-
977.46
1,555.00
50
7.874
489.76
62.20
323.94
165.83
489.76
376.869
25,201.23
66.87
1,337.40
23,863.83
25,201.23
40.453
19,968.81
493.63
2,056.96
17,911.86
19,968.81
33.315
6,649.01
155.00
1,107.17
4,056.66
5,163.83
0.000
0.00
0.833
49.19
59.05
49.19
7.874
116.22
14.76
76.87
7.143
105.43
14.76
105.43
4.160
58.95
14.17
11.80
25.000
516.50
20.66
516.50
7.874
162.68
20.66
107.60
373.569
3,885.12
10.40
25.161
1,012.23
40.23
31.995
3,024.17
0.000
0.00
1.385
116.34
84.00
21.00
95.34
116.34
22.000
3,692.26
167.83
2,797.22
895.04
3,692.26
44.576
13,087.96
293.61
2,097.26
10,990.70
13,087.96
25.000
5,874.00
234.96
5,874.00
5,874.00
7.874
1,850.08
234.96
1,223.67
1,850.08
44.58
318.43
-
49.19
116.22
105.43
58.95
516.50
55.08
162.68
260.00
3,625.12
3,885.12
134.09
878.14
1,012.23
39.35
47.14
-
626.40
94.52
473.08
-
50
397.798
41,816.53
105.12
2,102.40
39,714.13
41,816.53
42.937
5,748.83
133.89
1,255.22
4,493.62
5,748.84
18.262
2,558.14
140.08
350.20
2,207.94
2,558.14
0.000
0.00
0.000
0.00
1.708
83.69
49.00
10.19
73.50
83.69
23.200
341.04
14.70
294.00
47.04
341.04
1.111
54.44
49.00
54.44
54.44
0.833
40.82
49.00
40.82
40.82
26.010
191.17
7.35
73.50
117.67
191.17
7.874
75.28
9.56
49.79
25.49
75.28
0.605
29.65
213.162
1,065.81
5.00
125.00
940.81
1,065.81
195.152
2,732.13
14.00
105.00
2,627.13
2,732.13
0.000
0.00
1.708
88.47
51.80
10.77
77.70
88.47
29.000
720.94
24.86
621.50
99.44
720.94
1.111
57.55
51.80
57.55
57.55
0.833
43.15
51.80
43.15
43.15
26.010
404.20
15.54
155.40
404.20
248.80
49.00
5.10
50
12.46
64.89
33.22
98.11
7.874
98.11
1.318
68.27
60.267
301.34
5.00
41.67
259.67
301.34
268.000
3,752.00
14.00
262.50
3,489.50
3,752.00
0.000
0.00
1.385
15.98
403.504
786.83
1.95
56.88
40.453
756.47
18.70
77.92
6.230
540.64
86.78
17.36
18.262
341.50
18.70
46.75
0.000
0.00
403.504
1,622.09
4.02
117.25
40.453
764.56
18.90
78.76
8.500
190.57
22.42
18.68
5.833
36.81
6.31
8.76
10.556
66.61
6.31
5.26
0.000
0.00
4.700
895.77
190.59
95.30
27.500
880.00
32.00
40.00
0.000
0.00
11.54
2.89
13.10
51.80
21.60
15.98
50
122.00
610.00
610.00
5.000
610.00
0.000
0.00
30.834
123.34
4.00
16.67
106.67
123.34
121.405
121.41
1.00
3.13
118.28
121.41
26.000
208.00
8.00
8.00
200.00
208.00
300.000
900.00
3.00
900.00
900.00
0.000
0.00
10,379.000
10,379.00
1.00
10,379.00
10,379.00
11,466.000
11,466.00
1.00
11,466.00
11,466.00
S/.
459,237.00
S/.
54,680.00
S/.
513,917.00
181,103.09
231,818.96
412,922.04
11,615.92
49,165.41
412,922.04
NCE FSICO EJECUTADO
89.91
CE FSICO PROGRAMADO
81.08
__________________________________
Residente de Obra
Nombre: ULISES PILLPA ESCOBAR
50
Residente de Obra
Nombre: ULISES PILLPA ESCOBAR
N Reg. Prof.: 168706
DNI: 41696917
50
Unidad Zonal :
ZONAL DE HUANCAVELICA
Ubicacin del Proyecto:
BARRIO NUEVA ESPERANZA
Departamento:
HUANCAVELICA
Provincia:
ACOBAMBA
Distrito:
ACOBAMBA
Avance Actual
Avance Acumulado
alorizacin Desagregada (S/.)

del Programa
CofinanciaOTROS
Monto de Valorizacin Total
Metrado

CofinanciaM.O.N.C
miento
1.00
4.00
131.00
OTROS
50.01
32.75
Monto de
Valorizacin Total
Metrado
miento
492.80
542.81
400.00
400.00
65.50
98.25
50
1,256.63
628.32
1,256.63
314.16
7,566.00
2,437.60
40,627.48
3,412.64
85,316.00
3,412.64
17,773.03
1,426.28
-
12,999.72
628.32
1,740.43
53,627.20
85,316.00
26,871.13
496.89
413.91
160.13
10.09
1,289.37
496.89
71.06
5,099.09
420.40
3,002.92
420.40
3,503.19
311.41
1,621.82
311.41
2,594.98
9,098.10
413.91
1,299.46
5,170.14
3,002.92
3,503.19
830.22
2,452.04
1.56
2,596.54
2,623.40
2,784.46
459.69
2,134.34
34,763.60
640.63
812.97
162.17
868.74
3,229.45
36,897.94
4,098.20
50
566.14
1,570.98
4,904.92
628.01
36.21
105.62
53.03
36.21
90.53
1,640.15
36.21
118.08
966.52
2,682.00
-
5,440.95
303.76
886.07
424.75
7,898.00
987.25
12,061.64
12,782.35
303.76
1,191.35
19,938.20
1,230.36
1,429.22
238.72
198.85
1,230.36
8,107.96
1,072.14
90.53
2,800.08
8,994.03
987.25
21,129.55
1,429.22
16.27
271.17
19.52
488.00
19.52
101.66
85.20
992.97
1,263.97
357.94
488.00
52.04
153.70
42.60
45.50
88.10
25.56
639.00
8,557.69
9,196.69
85.20
532.50
1,192.80
1,725.30
80.94
578.15
2,118.36
2,696.52
44.43
740.51
62.20
1,555.00
86.77
-
236.95
-
977.46
1,555.00
50
1,166.75
62.20
323.94
165.83
66.87
1,337.40
23,863.83
493.63
2,056.96
17,911.86
199.58
1,425.60
5,223.41
1,485.18
59.05
49.19
14.76
76.87
14.76
105.43
14.17
11.80
20.66
516.50
20.66
107.60
10.40
2,551.09
3,024.17
6,649.01
116.22
105.43
58.95
516.50
55.08
162.68
260.00
3,625.12
3,885.12
40.23
134.09
878.14
1,012.23
94.52
473.08
2,551.09
3,024.17
39.35
47.14
-
84.00
21.00
95.34
167.83
2,797.22
895.04
293.61
2,097.26
10,990.70
234.96
5,874.00
234.96
1,223.67
19,968.81
49.19
25,201.23
489.76
626.40
116.34
3,692.26
13,087.96
5,874.00
1,850.08
50
105.12
2,102.40
39,714.13
41,816.53
133.89
1,255.22
4,493.62
5,748.84
140.08
350.20
2,207.94
2,558.14
49.00
10.19
73.50
83.69
14.70
294.00
47.04
341.04
49.00
54.44
54.44
49.00
40.82
40.82
7.35
73.50
117.67
191.17
9.56
49.79
25.49
75.28
49.00
5.10
24.55
29.65
24.55
29.65
5.00
125.00
940.81
1,065.81
14.00
105.00
2,627.13
2,732.13
51.80
10.77
77.70
88.47
24.86
621.50
99.44
720.94
51.80
57.55
57.55
51.80
43.15
43.15
15.54
155.40
404.20
248.80
50
46.67
68.27
12.46
64.89
33.22
98.11
51.80
21.60
46.67
68.27
5.00
41.67
259.67
301.34
14.00
262.50
3,489.50
3,752.00
729.96
11.54
2.89
13.10
786.83
1.95
56.88
729.96
15.98
786.83
678.55
756.47
18.70
77.92
678.55
756.47
523.28
540.64
86.78
17.36
523.28
540.64
294.75
341.50
18.70
46.75
294.75
341.50
1,504.83
1,622.09
4.02
117.25
1,504.83
1,622.09
685.81
764.56
18.90
78.76
685.81
764.56
171.89
190.57
22.42
18.68
171.89
190.57
28.04
36.81
6.31
8.76
28.04
36.81
61.35
66.61
6.31
5.26
61.35
66.61
800.48
895.77
190.59
95.30
800.48
895.77
840.00
880.00
32.00
40.00
840.00
880.00
50
122.00
610.00
610.00
-
4.00
16.67
106.67
123.34
1.00
3.13
118.28
121.41
8.00
8.00
200.00
208.00
3.00
900.00
900.00
1.00
10,379.00
10,379.00
1.00
11,466.00
11,466.00
34,699.04
5,514.59
46,314.96
192,719.01
5,514.59
266,517.99
54,680.00
459,237.00
54,680.00
51,829.54
513,917.00
10.09
100.00
18.92
100.00
___________________________________
Supervisor de Obra
Nombre: WILLY GUERRA PERALTA
50
Nombre: WILLY GUERRA PERALTA

N Reg. Prof.:12257
NI 41375697
50
Saldo a Ejecutar
CofinanciaM.O.N.C.
OTROS
Monto de
Valorizacin Total
miento
50
50
50
50
50
50
50
50
FORMATO OE-05A
(Modelo)
INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA

INFORME N :
MES :
Nmero de Convenio:
Fecha:
Dpto/Provincia/Distrito:
Nombre del Organismo Ejecutor:
09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y
VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA"
Nombre del Representante Legal
CAPCHA ORTIZ ALVAR
Monto acumulado Rendido Act
Nombre del Residente de Obra:
Monto acumulado Rendido Acu
Nombre del Supervisor de Obra:
Porcentaje de Anavance Finan
Aporte Total del Programa Apr
Monto acumulado Rendido Ant
Detalle
INSUMOS
RUBRO (segn cuadro de
N
Comprobante
de Pago N
N de SIAF
Numero de Factura,
R.H., Planillas y otros)
31
0000018
E001-53
10232584128
CUSI TICLLACURI RUL
92
0000096
E-001-01
10234666172
NUEZ TORRES JUAN CARLOS
10
88
0000093
20517207331
CUPERTINO ENER MEDINA CASTAEDA
11
93
0000097
E-001-09
10215274115
NEIRA CALSIN URIEL
46
219
0000247
E-001-010
10215274115
NEIRA CALSIN URIEL
47
271
0000301
E-001-002
10234666172
48
272
0000302
E-001-003
10234666172
49
258
0000287
E-001-001
10455252283
RAMOS CLEMENTE FANNY EDITH
51
255
0000284
E-001-026
10457919552
CALDERON PEREZ MARCO ABIEL
54
261
0000290
E-001-011
10414793059
YAULILAHUA MARCAAUPA RICARDO
RUC
Razon Social del Proveedor
CODIGO
51
55
262
0000291
E-001-041
10416892925
MENDOZA MUEDAS OMAR
56
263
0000292
001-088
10471305389
VARGAS QUICHCA MOISES
58
264
0000294
E-001-008
10422491193
VARGAS QUICHCA RUBEN
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual despues de este informe S/.
Son:
OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 09/100
Soles.
En letras
Nota: Los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa deber adjuntarse al Informe Mensual
_________________________________
Residente de Obra
Nombre:
N Reg. Prof.:
_______________________________________
:Nombre
.:N Reg. Prof
51
ORMATO OE-05A
S DEL APORTE DEL PROGRAMA

Fecha:
30 DE MAYO 2014
HUANCAVELICA/ACOBAMBA/ACOBAMBA
Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)
513,917.00
Monto acumulado Rendido Anterior(S/.)

Monto acumulado Rendido Actual (S/.)
Monto acumulado Rendido Acumulado (S/.)
Porcentaje de Anavance Financiero acumulado( % )
RUBRO (segn cuadro de Usos y fuentes)

DESCRIPCIN
0.00%
Importe en
Nuevos
Soles
S/.
OBSERVACION
Servicios no Personales
11,500.00
Elaboracion del Expediente tecnico
Direccin tcnica
3,740.10
MAESTRO DE OBRA-PAGO N01
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
780.00
PROTECTA
Direccin tcnica
6,411.60
RESIDENTE DE OBRA
Direccin tcnica
2,588.40
RESIDENTE DE OBRA
Direccin tcnica
955.00
Direccin tcnica
395.00
Direccin tcnica
3,000.00
ASISTENTE TECNICO
EVALUADOR DE EXPEDIENTE TECNICO
1,000.00
EVALUADOR DE EXP. TECNICO
Direccin tcnica
2,250.00
GUARDIAN DE OBRA
51
Direccin tcnica
11,250.00
Direccin tcnica
247.97
LIQUIDACION
1,500.00
SUPERVISOR FEBRERO-JUNIO
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
LIQUIDACION DE OBRA
329,982.79
183,934.21
_______________________________________
:Nombre
.:N Reg. Prof
51
FORMATO OE-05B
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS

(Aportes del Programa)
INFORME N :
Nmero de Convenio:
Nombre del Residente de Obra:
Desembolso
Costos Directos
MES :
09-0002-AC-76 DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS
"MEJORAMIENTO
ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA
- HUANCAVELICA"
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ACOBAMBA
CAPCHA ORTIZ ALVAR
Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes
Programado
S/.
Ejecutado
%
459,237.00
1. Mano de obra no calificada

2. Mano de obra calificada
3. Materiales
S/.
Diferencia
%
192,719.00
352.45%
191,000.00
349.31%
1,719.00
3.14%
40,297.87
40,297.87
73.70%
40,297.79
73.70%
0.08
0.00%
618.61
1.13%
178,759.60
178,759.60
326.92%
178,140.99
325.79%
10,379.00
10,379.00
18.98%
10,379.00
18.98%
5. Implementos de seguridad
11,466.00
11,466.00
20.97%
11,466.00
20.97%
6. Equipos
25,615.53
25,615.53
46.85%
25,613.63
46.84%
54,680.00
0.00%
0.00%
1.90
0.00%
53,680.00
54,680.00
54,680.00
100.00%
53,680.00
98.17%
1,000.00
513,917.00
513,917.00
939.86%
510,577.41
933.76%
3,339.59
_________________________________
Residente de Obra
Nombre:
N Reg. Prof.:
192,719.00
4. Herramientas
Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL
S/.
456,897.41
1.83%
0.65%
________________________________________
:Nombre
.:N Reg. Prof
52
FORMATO OE - 05
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES

Nmero de Convenio:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Departamento
Lugar de Pago:
N de Pago:
Periodo del:
Sexo
Apellidos y Nombres
(Participantes)
Documento de Identidad
Tipo
Numero
Dias Laborales
al
Monto a Pagar
S/.
TOTAL
(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).
Fecha:
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
_________________________________________
VB Coordinador Tecnico
Externo
:Nombre
.:N Reg. Prof
Distrito
Fecha de pago:
Observaciones
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.
_________________________________
Provincia
FORMATO OE-06
INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA Y/O SERVICIO

INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Tcnico:
TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES (segn
codificacin Tabla 01)
Sexo
Nombres y Apellidos
H/M
Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)
N Documento
de Identidad
Si es Caso
TIPOS DE
Fecha de ingreso Excepcional
MOVIMIENTOS DE
del participante
(*)
PARTICIPANTES (segn
en el mes
(marcar "si"
codificacin Tabla 01)
o "no")
INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES

Sexo
INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:

Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra y/o Servicio
Nombres y Apellidos
Tipo de
doc. de
N Documento de
identidad
Identidad
(ver Tabla
H/M
03)
Si es Caso
Motivo de la Salida del Excepcional
Fecha en que
participante (Ver Tabla
(*)
ocurre la Salida
02)
(marcar "si"
o "no")
Observaciones:
(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras
MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES
______________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Codigo
Clasificacin de Motivos
D-001
Problemas de Salud
D-002
D-003
D-004
D-005
D-006
Accidente de Trabajo
Problemas de Indole Personal o Familiar
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Condiciones del Proyecto
D-007
Otros Especificar:................................................................................
R-001
Incurrir en falta grave
R-002
Continuas inasistencias del participante sin justificacin
R-003
R-004
R-005
El participante seleccionado nunca se present a la obra
Fallecimiento del participante
Retiro de participantes segn Cronograma de obra

Por bajo rendimiento del participante en obra
Tabla 01
TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SER

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)
DESCRIPCION
Ingreso de Nuevo participante

Salida del participante que implica un reemplazo
Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimient
Salida del participante (que no implica reemplazo)
Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro particip
Rotacin del Participante
Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes estable

programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante
Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado po
Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJEC
Cdigo
Clasificacin de los Motivos
D-001
Problemas de Salud
D-002
Accidente de Trabajo
D-003
Problemas de Indole Personal o Familiar
D-004
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
D-005
Condiciones del proyecto
D-006
Fallecimiento del participante
D-007
Otros
R-001
Incurrir en falta grave
Tabla 02
R-002
Continuas inasistencias del participante sin justificacin
R-003
El participante seleccionado nunca se present a la obra
R-004
Retiro del participante segn Cronograma de obra
R-005
Por bajo rendimiento del participante en obra
Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad
Documento Nacional de Identidad

Libreta Electoral
Libreta Militar
Boleta Militar
Partida de Nacimiento
Codificacin
DNI
LE
LM
BM
PN
Tabla 01
S DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SERVICIO

DESCRIPCION
CODIFICACION
acin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra)
e un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante
INP
SPR
SP
e un participante que no implica ser reemplazado por otro participante
nto del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante

ado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.
ROT
Tabla 02
ON Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que le
impide al participante continuar con sus labores.
Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de

gravedad que obligan al participante a desertar de la obra. Estas
situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
-Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares
El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores

condiciones laborales.
Porque el participante no se adapta a las exigencias que

demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme
con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa: el
trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy
baja.Deserta porque la obra se paraliz.
Por muerte del participante.

Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera
excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.
Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro

del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular
004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos
Tabla 02
Porque el participante falta constantemente a la obra y no
presenta justificacin alguna.
Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de
seleccin nunca se present a realizar labores a la obra.
Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en
cronograma de ejecucin de obra.
De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.
Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de

la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.
FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
INFORME N :
MES :
LIQUIDACION
Nmero de Convenio:
09-0006-AC-55
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS

BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE
CAPCHA ORTIZ ALVAR
CON TRANSFERENCIA AL ORGANISMO EJECUTO

Detalle
INSUMOS
N
Fecha
Tipo de Documento
Numero de
Factura o Boleta
RUC
Razon Social del Proveedor
COSTOS DIRECTOS
MONC
0003
3/4/2016
COMPROBANTE DE PAGO
0003
SOTO PEREZ RUBEN OSCAR
0025
4/8/2016
COMPROBANTE DE PAGO
0025
CUELLAR HUAMAN PELAYO
0037
5/5/2016
COMPROBANTE DE PAGO
0037
0057
6/9/2016
COMPROBANTE DE PAGO
0057
6/12/2014
COMPROBANTE DE PAGO
R. S. 00000005
MATERIALES (BIENES)
0009
3/28/2016
FACTURA
01-00028
DE LA TORRE ASTO ANDRES
0011
3/28/2016
FACTURA
01-00005
0012
3/28/2016
FACTURA
01-00007
14
3/28/2016
FACTURA
01 - 00006
15
3/28/2016
FACTURA
01 - 00009
16
3/28/2016
FACTURA
01 - 00008
17
3/28/2016
FACTURA
01 - 00026
18
3/28/2016
FACTURA
01 - 00026
BANCO DE LA NACION/ DE LA TORRES

ASTO ANDRES
19
3/28/2016
FACTURA
01 - 00027
20
10
3/28/2016
FACTURA
01 - 00027

ASTO ANDRES
21
11
3/28/2016
FACTURA
01 - 00025
23
12
3/23/2016
FACTURA
01 - 00034
24
13
3/24/2016
FACTURA
01 - 00034
26
14
4/11/2016
FACTURA
01 - 00025

ASTO ANDRES
ASTO ANDRES
41
15
5/16/2016
FACTURA
01 - 00188
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA

INMOVILIARIA Y SERVICIOS
55
16
6/6/2016
FACTURA
01 - 00056
76
17
6/24/2016
PAGO BANCO DE LA NACION
13909200-4-X
13909201-4-X
13909199-4-X
13909198-4-X
82
18
7/5/2016
FACTURA
01 - 00065
ARECHE LANDEO KARIN
HERRAMIENTAS MANUALES
0004
3/28/2016
FACTURA
01-00020
0005
3/28/2016
FACTURA
01-00021
0006
3/28/2016
FACTURA
01-00022
0008
3/28/2016
FACTURA
01-00023
0010
3/28/2016
FACTURA
01-00024
01-00019
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
'0007
3/28/2016
FACTURA
SERVICIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
30
4/25/2016
RHE
E001-1
GAVILAN MALLQUI SEVERINO
31
4/25/2016
RHE
E001-2
FLORES TAIPE VIRGILIO
34
4/26/2016
RHE
E001-4
CONDORI ICHPAS SANTOS CARLOS
35
4/26/2016
RHE
E001-8
SALAZAR LIMA ENRIQUE
36
4/28/2016
RHE
E001-1
LIZANA ANTONIO NILTON
38
5/12/2016
RHE
E001-7
HUAMANI SACHA RUBEN
40
5/16/2016
RHE
E001-1
HURTADO CUETO ALBERTO
43
5/18/2016
RHE
E001-5
46
5/18/2016
RHE
E001-1
47
10
5/18/2016
RHE
E001-2
48
11
5/18/2016
RHE
E001-10
SALAZAR LIMA ENRIQUE
49
12
6/2/2016
RHE
E001-8
HUAMANI SACHA RUBEN
50
13
6/2/2016
RHE
E001-1
QUISPE CARHUAMACA JHORDAN
51
14
6/2/2016
RHE
E001-2
56
15
6/8/2016
RHE
E001-5
GUZMAN ANTAY LUIS
59
16
6/13/2016
RHE
E001-3
60
17
6/13/2016
RHE
E001-9
HUAMANI SACHA RUBEN
61
18
6/13/2016
RHE
E001-2
64
19
6/16/2016
RHE
E001-1
OCHOA ORE EDWIN ANGEL
72
20
6/22/2016
RHE
E001-4
73
21
6/22/2016
RHE
E001-7
22
3/25/1900
RHE
E001-12
HUAMANI SACHA RUBEN
23
5/10/2016
ORDEN DE SERVICIO 770
24
6/1/2016
BOZA HUAYRA AMERICO
25
6/1/2016
26
5/10/2016
BOZA HUAYRA AMERICO
27
4/14/2016
BOZA HUAYRA AMERICO
28
7/14/2016
RHE
29
4/21/2016
E001-1
ICHPAS TORRES RAUL

ZARAVIA MALLMA RONALD FRANCO
OTROS SERVICIOS (EQUIPOS MAQUINARIAS)

52
28
6/2/2016
FACTURA
01 - 00057
53
29
6/2/2016
FACTURA
01 - 00202
54
30
6/2/2016
FACTURA
01 - 00202
65
31
6/17/2016
FACTURA
01 - 00205
66
32
6/17/2016
FACTURA
01 - 00203
67
33
6/17/2016
FACTURA
01 - 00059

INMOVILIARIA Y SERVICIOS
BANCO DE LA NACION / EMPRESA
CONSTRUCTORA CONSULTORA
INMOBILIARIA
INMOVILIARIA Y SERVICIOS GEN
68
34
6/17/2016
FACTURA
01 - 00059
BANCO DE LA NACION / VARGAS QUICHCA

MOISES
69
35
6/17/2016
FACTURA
01 - 00066
70
36
6/17/2016
FACTURA
01 - 00066
74
37
6/22/2016
FACTURA
01 - 00204
75
38
6/22/2016
FACTURA
001-000204
80
39
7/5/2016
FACTURA
01 - 00070
81
40
7/8/2016
FACTURA
01-0070
BANCO DE LA NACION / VARGAS QUICHCA

MOISES
INMOBILIARIA
COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES (BIENES)
13
3/28/2016
FACTURA
7/11/2016
ORDEN DE COMPRA 334
01 - 00028

H&Y GRUPO E.I.R.L
SERVICIOS
27
4/15/2016
RHE
E001-13
LIZANA MARCAS RUBEN
28
4/15/2016
RHE
E001-14
LIZANA MARCAS RUBEN
42
5/18/2016
RHE
E001-15
LIZANA MARCAS RUBEN
58
6/13/2016
RHE
E001-16
LIZANA MARCAS RUBEN
33
4/25/2016
RHE
E001-3
CARDENAS HUARCAYA YONE
44
5/18/2016
RHE
E001-5
45
5/18/2016
RHE
E001-4
63
6/16/2016
RHE
E001-6
32
4/25/2016
RHE
E001-3
CARDENAS TAIPE LEONCIO
77
10
6/30/2016
RHE
E001-4
78
11
6/30/2016
RHE
E001-6
79
12
6/30/2016
RHE
E001-5
13
6/1/2016
GARCIA ICHPAS ALEJANDRO
14
5/27/2016
15
3/28/2016
16
3/28/2016
17
8/11/2016
INFORME N 87
18
8/11/2016
INFORMEN 86
0001
19
3/2/2016
RHE
0002
20
2/25/2016
29
21
4/20/2016
22
01-00020
01-00020
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO
001-0986277
CUSI TICLLACURI RAUL

INMOBILIARIA
PROTECTA S.S. COMPAA DE SEGUROS
JULIO DELA CRUZ SULLCA
Monto To
Saldo actual despu

Son:
Tres mil trecientos treinta y nueve con 59/100

En letras
Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado
Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico e
Representante Legal del

Organismo Ejecutor
Nombre:CAPCHA ORTIZ ALVAR
N Doc. Identidad.:NO SE
FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
Fecha:
JULIO
HUANCAVELICA/ACOBAMBA/ACOBAMBA
Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)
513,917.00
Monto acumulado Desembolsado(S/.)
510,577.41
Monto acumulado Rendido (S/.)
510,577.41
Saldo Disponible(S/.)
3,339.59
SFERENCIA AL ORGANISMO EJECUTOR
RUBRO
(segn cuadro de Usos y

fuentes)
Importe en
Nuevos Soles
S/.
Observaciones
456,897.41
191,000.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
47,525.00 PAGO DE PARTICIPANTES - FEBRERO - 2016
45,200.00 PAGO DE PARTICIPANTES - MARZO - 2016
47,275.00 PAGO DE PARTICIPANTES - ABRIL- 2016
33,875.00 PAGO DE PARTICIPANTES - MAYO- 2016
17,125.00 PAGO DE PARTICIPANTES - JUNIO - 2016
178,140.99
MATERIALES
588.77 ADQUISICION DE MATERIALES YESO PARA LA OBRA
MATERIALES
3,129.30 ADQUISICION DE TUBERIAS Y APARATOS SANITARIOS
MATERIALES
1,331.99 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
MATERIALES
226.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE FIJACION
MATERIALES
117.60 ADQUISICION DE ACEROS
MATERIALES
4,879.14 ADQUISICION DE ACEROS
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
15,852.30 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA

660.51 DETRACCION DEL 4% DE ADQUISICION MADERA
23,827.14 ADQUISICION DE AGREGADOS
2,647.46
DETRACCION DEL 10% DE ADQUISICION DE

AGREGADOS
MATERIALES
16,653.60 ADQUISICION DE PIEDRA Y OTROS
MATERIALES
27,725.98 ADQUISICION DE MATERIALES AFIRMADOS
MATERIALES
MATERIALES
DETRACCION DEL 10% DE ADQUISICION DE

MATERIALES AFIRMADOS
DETRACCION DEL 10% DE ADQUISICION DE PIEDRA Y
1,850.40
OTROS
1,193.90
MATERIALES
74,400.00 ADQUISICION CEMENTO PARA LA OBRA
MATERIALES
216.25 IMPRESIN DE BANNER PARA LA OBRA
ALQUILER DE LOCAL
400.00 ALQUILER DE LOCAL
MATERIALES
2,440.65 ADQUISICION DE MATERIALES PINTURA PARA LA OBRA
10,379.00
6,662.00 HERRAMIENTAS MANUALES
860.00 HERRAMIENTAS MANUALES
460.00 HERRAMIENTAS MANUALES
11,466.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
11,466.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
65,911.42
40,297.79
1,360.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO
440.64 SERVICIO COMO OFICIAL DE OBRA DEL MES DE MARZO
880.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MARZO
1,428.00 SERVICIO COMO OFICIAL DE OBRA DEL MES DE ABRIL
1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL
560.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE ABRIL
1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MAYO
860.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MAYO
1,280.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE MAYO
1,427.98 SERVICIO COMO OFICIAL DE OBRA MES DE MAYO
820.00 SERVICIO COMO OPERARIO DE OBRA MES DE JUNIO
1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO MES ABRIL
1,428.00 SERVICIO COMO OFICIAL MES DE MAYO
1,680.00 SERVICIO COMO OPERARIO MES MAYO
1,428.00 SERVICIO COMO OFICIAL MES ABRIL
816.00 SERVICIO COMO OFICIAL MARZO
610.00
262.57 SERVICIO COMO TOPOGRAFO
SERVICIO COMO PARTICIPANTE CAPACITADOR DE

OBRA
25,613.63
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
613.70 ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO
MAQUINARIA LIVIANA
813.96
MAQUINARIA LIVIANA
90.44
339.60
32.00
9,634.36
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO NIVELADORA PARA

LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL 10% DE LA
DETRACCION DEL SERVICIO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LA
OBRA
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LA
OBRA
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS
LIVIANASPARA LA OBRA
1,070.49
9,833.04
1,092.56
697.68
77.52
PAGO DEL 10% DE LAS DETRACCIONES DE ALQUILER

DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA
ALQUILER DE MAQUINARIA CAMION VOLQUETE PARA
LA OBRA
PAGO DEL 10% DE LAS DETRACCIONES DE ALQUILER
DE MAQUINARIAS CAMION VOLQUETE
SERVICIO DE ALQUILER DERODILLO LISO PARA LA
OBRA
DETRACCION DEL 10% DE ALQUILER DE RODILLO LISO
PARA LA OBRA
1,186.45 SERVICIOS DE ENSAYO DE CALIDAD PARA LA OBRA

131.83
PAGO 10% DETRACCION DE ENSAYO DE CALIDAD PARA

LA OBRA
53,680.00
NES)
515.00
315.00 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
200.00 TONER HP 85A - RENDIMIENTO 1600 PAG
53,165.00
MAESTRO DE OBRA
1,850.00 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA MES DE FEBRERO
MAESTRO DE OBRA
1,850.00 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA MES DE MARZO
MAESTRO DE OBRA
1,850.00 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA MES DE ABRIL
MAESTRO DE OBRA
1,850.00 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA MES DE MAYO
GUARDIAN
750.00
SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA DEL MES DE

FEBRERO
GUARDIAN
GUARDIAN

ABRIL
750.00
MARZO
750.00
GUARDIAN
750.00 SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA MES DE MAYO
ASISTENTE TECNICO
800.00
ASISTENTE TECNICO
800.00 SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA MES DE MARZO
ASISTENTE TECNICO
800.00 SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA MES DE MAYO
ASISTENTE TECNICO
800.00 SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA MES DE ABRIL
ALMACENERO
750.00 SERVICIO COMO ALMACENERO MAYO
ALMACENERO
750.00 SERVICIO COMO ALMACENERO ABRIL
ALMACENERO
750.00 SERVICIO COMO ALMACENERO MES MARZO
ALMACENERO
750.00 SERVICIO COMO ALMACENERO FEBRERO
SERVICIO COMO SISTENTE TECNICO DE OBRA DEL MES

DE FEBRERO
RESIDENTE DE OBRA
11,000.00 SERVICIO COMO RESIDENTE VALORIZACION 100%
SUPERVISOR DE OBRA
11,200.00
PAGO DE EXPEDIENTE TECNICO
10,350.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA VALORIZACION

AL 100%
PAGO 10% DETRACCION ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO
DETRACCION DE EXPEDIENTE TECNICO
1,150.00
SEGURO DE PARTICIPANTES
1,365.00 POLIZA DE SEGUROS DE VIDA FAMILIAR
LIQUIDADOR DE OBRA
1,500.00 POLIZA DE SEGUROS DE VIDA FAMILIAR
510,577.41
Saldo actual despues de este informe S/.
3,339.59
Nuevos Soles.
acion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .
V B Coordinador Tecnico Externo

Nombre:quien sera
Reg. Prof.: N:NOSE
FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS CON DESEMBOLSO AL ORGANISMO EJECUTOR

(Aportes del Programa)
INFORME N :
Nmero de Convenio:
Desembolso
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada
0
MES :
LIQUIDACION
09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE
CAPCHA ORTIZ ALVAR
Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes
Programado
S/.
Ejecutado
%
459,237.00
S/.
Diferencia
%
S/.
456,897.41
192,719.00
192,719.00
37.50%
191,000.00
37.17%
1,719.00
0.33%
40,297.87
40,297.87
7.84%
40,297.79
7.84%
0.08
0.00%
178,759.60
178,759.60
34.78%
178,140.99
34.66%
618.61
0.12%
4. Herramientas
10,379.00
10,379.00
2.02%
10,379.00
2.02%
0.00%
5. Implementos de seguridad
11,466.00
11,466.00
2.23%
11,466.00
2.23%
0.00%
6. Equipos
25,615.53
25,615.53
4.98%
25,613.63
4.98%
1.90
0.00%
0.19%
2. Mano de obra calificada

3. Materiales
Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL
Responsable Tcnico
54,680.00
53,680.00
54,680.00
54,680.00
10.64%
53,680.00
10.45%
1,000.00
513,917.00
513,917.00
100.00%
510,577.41
99.35%
3,339.59
Nombre:quien sera
Reg. Prof.: N:NOSE
0.65%
FORMATO OE - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Oficina :
#REF!
Nmero de Convenio:
09-0007-AC-60
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS

VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOB

HUANCAVELICA"
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
CAPCHA ORTIZ ALVAR
Fecha:
30 DE MAYO 2014
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen mate
herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
N
Materiales o herramientas
Unid.
Cant.
Costo Unitario (S/.)
Materiales:
Herramientas:
Implementos de seguridad:

Saldo actual despus de este informe S/.
Son:
CERO CON 00/100

En letras

Organismo Ejecutor
Responsable Tcnico

Nombre:quien sera
Reg. Prof.:
N:NOSE
FORMATO OE - 11
ZADA DE MATERIALES SOBRANTES

N FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
#REF!
09-0007-AC-60
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y
VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA"
CAPCHA ORTIZ ALVAR
30 DE MAYO 2014
ritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o

por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
Costo Parcial (S/.)
Nuevos Soles.
Responsable Tcnico
FORMATO N OE-12
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO

(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso
N:
Fecha:
Convenio N:
Proyecto:

R.U.C. N (Organismo Ejecutor)
(S correspondiese)
Oficina :
Perodo Correspondiente al mes de:
Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:
TOTAL
S/.
Personas responsables segn el Convenio:

Representante Legal del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
D.N.I.
Firma
D.N.I.
Firma
Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con
los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual
manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma
de .................................NUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa
____________________________________
VoBo. Coordinador del area de

supervisin
Nombre:
N Reg. Prof.:
_____________________________________
Coordinador Tecnico Externo

:Nombre
.:N Reg. Prof
FORMATO OE-13
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO
Los abajo firmantes, representantes del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIA
LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
DECLARAO BAJO JURAMENTO, haber recibido el original del cheque o deposito en cuenta N 130000878
de fecha 04 de Diciembre del 2014 correspondiente a la cuenta corriente en Moneda Nacional que, ascendente a la
suma de S/. 513917.00 (Quinientos trece mil novecientos diecisiete 00/100 N.S.), en virtud del Convenio 09-0002-AC
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "TRABAJA PERU" - Oficina Huancavelica
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N 01, hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Total Recicbido:
S/. 513,917.00
Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las 10:00 horas del
da 04 del Mes de Diciembre del 2014
Representante Legal del Organismo

Ejecutor
NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de l
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se u
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.
FORMATO OE-13
DA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO
MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS,
COBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
la cuenta corriente en Moneda Nacional que, ascendente a la
ntos diecisiete 00/100 N.S.), en virtud del Convenio 09-0002-AC-76
AL PRODUCTIVO "TRABAJA PERU" - Oficina Huancavelica
cin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion

nte en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
diez dias del mes siguiente a la liquidacion.
FORMATO OE-13A
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PARTICI
El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "...................................................................................
del distrito de .............................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la tran
en nuestra Cuenta Bancaria en Moneda Nacional N ................................................y/o original del cheque N....
Comprobante de Pago N ....................................., de fecha ................................................................, correspon

la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo
mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente a la suma de S/. .........................................................................
(.................................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ............................
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina ....
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento N .........................., hacindonos desde este
momento los responsables por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extrav
u otros.
Importe correspondiente a la Compensacin Econmica a los Participantes - MONC
Total Recicbido:
Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las ....................................horas de
da ........................de.............................................del 200....
Representante Legal del Organismo

Ejecutor
Nombre:
D.N.I.
Representante Designado por el Organismo

Ejecutor
(si se diera el caso)
Nombre:
D.N.I.
Nota.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no exc
primeros 5 das de haber efectuado la entrega de los recursos al OE.
FORMATO OE-13A
CEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PARTICIPANTES
del Proyecto ".................................................................................................."
............, DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la transferencia
onal N ................................................y/o original del cheque N....................

......, de fecha ................................................................, correspondiente a
e el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Per"
nte a la suma de S/. ......................................................................................,
..........Nuevos Soles), en virtud del Convenio N .........................................
A SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina ..................
d de Requerimiento N .........................., hacindonos desde este
su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
S/.
os el presente documento, siendo las ....................................horas de
Representante Designado por el Organismo

Ejecutor
(si se diera el caso)
fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no exceder de los
a de los recursos al OE.
FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Oficina :
Nmero de Convenio:
ZONAL HUANCAVELICA
09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS
ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
CAPCHA ORTIZ ALVAR
Fecha de Inicio de la Obra:

Fecha de Termino de la Obra:
Monday, February 01, 2016

Thursday, June 30, 2016
N de
Pago
Fecha de Pago
Tipo de Hoja de
Pago (R/E)
3/4/2016
FEBREO - 2016
1901
47,525.00
4/8/2016
MARZO - 2016
1808
45,200.00
5/5/2016
ABRIL - 2016
1891
47,275.00
6/9/2016
MAYO - 2016
1355
33,875.00
6/12/2014
JUNIO - 2016
685
17,125.00
Mes que corresponde
N de
Participantes
Monto
(S/.)
Monto Total S/.
191,000.00
Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea)

Son:
CIENTO NOVENTA Y UN MIL CON 00/100

En letras

Organismo Ejecutor
Nuevos Soles.
Responsable Tcnico


Nombre:quien sera
Reg. Prof.: N:NOSE
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina :
#REF!
Cdigo del Convenio:
09-0002-AC-76
Nombre del Proyecto
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS RO

LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVEL
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
CAPCHA ORTIZ ALVAR
Responsable Tcnico:
Fecha de presentacin
30 DE MAYO 2014
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento: HUANCAVELICA
Provincia :
Distrito :
Direccin y/o Ubicacin : ACOBAMBA
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:
El objetivo del proyecto es la construccion de pavimento rigido, muros de contencion y graderias p

transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Las Begonias, Las Rosas y Violetas
1.3.- Costo total aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA
513,917.00
TOTAL POR COFINANCIAMIENTO

TOTAL (Presupuesto Original):
513,917.00
b. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA (*)
513,917.00
TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
150/167
FORMATO OE - 15
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*):
Nota:
513,917.00
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas

aporte del Organismo Ejecutor.
1.4.- Cronologa de Ejecucin:

Fecha de
Entrega de Terreno
29/01/2016
Fecha de
inicio de Obra
Fecha de Termino
Programada Original
01/02/2016
Fecha de Term
RE
30/05/2016
30/06/2
1.5.- Plazo de Ejecucin:

Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)
84
22
Adenda N
01
Fecha
Adenda N
Fecha
Adenda N
Fecha
Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)
106
Plazo de Ejec. REAL (das tiles)
106
151/167
FORMATO OE - 15
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-
En el proyecto se pudo realizar 423 ml de muro tipo gavin, empeando tres tipos de gaviones, las c
ganar espacios tanto en la plaza, ampliar el ancho de la carretera de ingreso a la comunidad de Ch
logrando de este modo la conexin de Challhuapuquio con otras ciudades y/o comunidades, interc
camente con estos lugares. Del mismo modo se tiene un impacto positivo debido a que el rio ya no
ante posibles desbordes, e inundaciones ante la crecida del rio Tambraico.
2.2.- AVANCE FSICO:

Porcentaje de avance fsico alcanzado
100.00%
2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN:
(Incluye
Modificaciones)
EJECUTADO S/.
USOS
FUENTES
Aporte del
Programa
Costo Directo
Organismo
Ejecutor
Cofinanciamiento
(*)
Donacin
456,897.41
MOC
40,297.79
MONC
191,000.00
Materiales
178,140.99
Herramientas
10,379.00
Implementos de seguridad
11,466.00
Equipos
25,613.63
Costo Indirecto
53,680.00
Direcc.Tcn-Adm.
53,680.00
TOTAL
(*)
Aporte del
510,577.41
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES
Informe
Compensacin
econmica
N de Jornales
(pagada)
S/.
Mes
42401
2112
47,525.00
42430
2009
45,200.00
152/167
FORMATO OE - 15
3
42461
2101
47,275.00
42491
1506
33,875.00
42522
761
17,125.00
TOTAL
191,000.00
153/167
FORMATO OE - 15
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1
Del Presupuesto Original:

DESCRIPCION
PROGRAMA (S/,)
MONC
OTROS
COFINANCIAMIENTO
DONACION
192,719.00
321,198.00
TOTAL POR
513,917.00
COFINANCIANTE
APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA:

4,1,2
ORG. EJECUTOR (S
S/,
Del Presupuesto Vigente (Final):
DESCRIPCIN (*)
Fecha
Adenda
Aprob.
PROGRAMA (s/.)
MONC
Otros
ORG. EJECUTO
Total
Cof.
Pto Original
Ampliacin pptal N 1
Ampliacin pptal N 2
..............................
Ppto. Deduciivo N 1
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
Total
TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*):
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA:
S/,
Err:5
4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
N
MONTO DESEMBOLSADO
(S/,)
1
2
3
TOTAL
N C/P
FECHA C/P
510,577.41
510,577.41
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO
3.2.2- Control de Desembolsos
154/167
FORMATO OE - 15
Desemb.
N
Total de OTROS S/.
MONTO ENTREGADO
Fecha
Actual
S/.
MONTO RENDID
Acumulado Saldo x entregar

S/.
S/.
%
513,917.00 513,917.00
0.00
Fecha
Actual
S/.
Acumulad
S/
30 DE MAYO 2014
510,577.41 510,577.41
0%
155/167
FORMATO OE - 15
(Obtenido del OE14)
4.3.- REPORTE DE MONC

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO
S/,
4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
MONTO
N VOUCHER O
FECHA DEL
DEVUELTO (S/,)
RECIBO CAJA
VOUCHER
1
2
3
1,719.00
1,620.59
TOTAL
3,339.59
(1) :
(2) :
RUBRO (1)
MONC
OTROS
Segn rubro: MONC u OTROS

Documento de entrega a la Oficina
4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
FUENTES
USOS
APROBADO (Vigente - final) S/.

Aporte del Organismo
Aporte del
Ejecutor
TOTAL
Programa
Cofinanc.
Donacin
Aporte del
Programa
EJEC
Aporte de
Eje
Cofinanc.
Costo Directo
MOC
40,297.87
40,297.87
7.84%
40,297.79
MONC*
192,719.00
192,719.00
37.50%
191,000.00
Materiales
178,759.60
178,759.60
34.78%
178,140.99
Herramientas
21,845.00
21,845.00
4.25%
21,845.00
Equipos
25,615.53
25,615.53
4.98%
25,613.63
54,680.00
54,680.00
10.64%
53,680.00
513,917.00
100.00%
510,577.41
Costo Indirecto
Direcc. TcnAdm.
TOTAL
513,917.00
0.00
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofin
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos
4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

ITEM
1,00
1,01
1,02
USOS
Costo Directo
MOC
MONC
MONTO EJECUTADO (*)

S/.
456,897.41
40,297.79
191,000.00
156/167
FORMATO OE - 15
1,03
1,04
1.05
2,00
2,01
TOTAL
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa
178,140.99
21,845.00
25,613.63
53,680.00
53,680.00
510,577.41
(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"
V.- VERIFICACIN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
CRITERIOS DE ELEG
DESCRIPCIN
Proyecto
Seleccionado
1. Plazo de ejecucin (das tiles)

Mnimo 42 das tiles, Mximo 126 das tiles
84
2. N mnimo de Participantes (Mnimo 15 Participantes)
91
3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%)

4. Aporte Mximo del Programa (S/ 130,00.00 nuevos Soles)
5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo segn tipo de

proyecto
41.97%
192,719.00
(*)
(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera segn la
157/167
FORMATO OE - 15
FORME DE LIQUIDACIN
O DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA

PROVINCIAL DE ACOBAMBA
ALVAR
SCOBAR
ACOBAMBA
avimento rigido, muros de contencion y graderias para mejorar la
513,917.00
513,917.00
513,917.00
-
158/167
FORMATO OE - 15
FORME DE LIQUIDACIN
513,917.00
ales y presupuestos deductivos aprobados.
a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el
Fecha de Termino
REAL
30/06/2016
Fecha
Fecha
Fecha
159/167
FORMATO OE - 15
FORME DE LIQUIDACIN
s alcanzadas, e impacto econmico y social).-
tipo gavin, empeando tres tipos de gaviones, las cuales permitieron

ho de la carretera de ingreso a la comunidad de Challhuapuquio,
uquio con otras ciudades y/o comunidades, interconectando econmitiene un impacto positivo debido a que el rio ya no es una amenaza
EJECUTADO S/.
Aporte del
Organismo
Ejecutor
(*)
TOTAL
Donacin
456,897.41
88.90%
40,297.79
7.84%
191,000.00
37.17%
178,140.99
34.66%
10,379.00
2.02%
11,466.00
2.23%
25,613.63
4.98%
53,680.00
10.45%
53,680.00
10.45%
510,577.41
99.35%
r son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.
160/167
FORMATO OE - 15
FORME DE LIQUIDACIN
161/167
FORMATO OE - 15
FORME DE LIQUIDACIN
ORG. EJECUTOR (S/,)
TOTAL (S/.)
192,719.00
321,198.00
-
513,917.00
513,917.00
ORG. EJECUTOR (S/,)
TOTAL (O.E. +
Don.
(Programa) (S/.)
Total
estales y presupuestos deductivos aprobados.

Err:509
FECHA C/P
N CHEQUE (*)
162/167
FORMATO OE - 15
FORME DE LIQUIDACIN
MONTO RENDIDO
Acumulado
S/.
Saldo x rendir
510,577.41
3,339.59
S/.
%
0.65%
163/167
FORMATO OE - 15
FORME DE LIQUIDACIN
191,000.00
DOCUMENTO DE (2)
EJECUTADO S/. (*)

Aporte del Organismo
Ejecutor
Cofinanc.
Donacin
TOTAL
40,297.79
7.84%
191,000.00
37.17%
178,140.99
34.66%
21,845.00
4.25%
25,613.63
4.98%
53,680.00
10.45%
510,577.41
99.35%
entacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y

e Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
orte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.
INCIDENCIA
(%)
88.90%
7.84%
37.17%
164/167
FORMATO OE - 15
FORME DE LIQUIDACIN
34.66%
4.25%
4.98%
10.45%
10.45%
99.35%
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Proyecto
Seleccionado
Proyecto
Ejecutado
RESULTADO
Cumple (Si/No)
84
106
si
91
24
si
41.97%
41.80%
si
192,719.00
191,000.00
no
(*)
selecionado el porcentaje correspondera segn la tipologia del proyecto
Responsable Tcnico
165/167
FORMATO N OE-16
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Cdigo del Convenio :
Organismo Ejecutor :
ITEM
Mes de Reporte:
Apellidos y Nombres
Documento de
Identidad (DNI)
Plazo de Ejecucion:
Sexo
H
DIAS
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTALES
________________________________________

:Nombre
.:N Reg. Prof
TO N OE-16
O DE PARTICIPANTES
Plazo de Ejecucion:
DIAS
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total de
Das
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
_________________________________
FORMATO OE-17
Responsable Tcnico
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON ELNombre:

DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
N Reg. Prof.:
Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Monto Total Autorizado (OTROS)
Desembolso N
Monto Desembolso Actual
Fecha:
Monto Desembolsado Acumulado
*
**
Saldo por desembolsar
INSUMO
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/,
* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado

** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)
_____________________________________
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
___________________________________
Responsable Tcnico Externo
:Nombre
:N Doc. Identidad
.:N Reg. Prof
170/167
_____________________________________
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
___________________________________
:Nombre
:N Doc. Identidad
.:N Reg. Prof
_________________________________
V B Coordinador Tecnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
171/167
_________________________________
FORMATO OE-17
Responsable Tcnico
DQUIRIR CON ELNombre:

DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
N Reg. Prof.:
TOTAL
a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)
____________________________________
:Nombre
:N Doc. Identidad
.:N Reg. Prof
172/167
____________________________________
:Nombre
:N Doc. Identidad
.:N Reg. Prof
173/167
FORMATO OE-18
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

APORTES DEL PROGRAMA
INSUMO:
Nmero de Convenio:
ENTRADA
ITEM
Fecha
PROVEEDOR
UND
Cantidad
Numero de Factura o
Boleta
Razon Social del

Proveedor
Nombre quien
recepciona
Firma
Cantidad
_________________________________
Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE-18
MIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

PORTES DEL PROGRAMA
SALIDA
Actividad o Partida
Nombre quien
recibe
Firma
SALDO
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE-19
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN

Nmero de Convenio: 09 - 0007 - 60
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA,
Nombre del OrganismoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
ITEM
INSUMOS
GAVION DE MALLA 5.00x1.00x1.00
UND
UND
SALDO
ANTERIOR
ENTRADA
Fecha
Proveedor
Cantidad
Acumulado
3/12/2012 ARCA PAITAMPOMA DINA ELGA
52
52
3/13/2012 ARCA PAITAMPOMA DINA ELGA
45
97
ALAMBRE NEGRO
KG
3/12/2012 SULHIN INVERSIONES Y NEGOCIACIONES S.R.L.
400
400
3/13/2012 SULHIN INVERSIONES Y NEGOCIACIONES S.R.L.
100
500
_________________________________
Nombre:
N Doc. Identidad.:
FORMATO OE-19
O DE RESUMEN DE ALMACEN
PORTES DEL PROGRAMA
SALIDA
Fecha
Actividad o Partida
Cantidad
Saldo
3/15/2012
Inst. de gaviones
95
3/16/2012
Inst. de gaviones
93
3/17/2012
Inst. de gaviones
91
3/20/2012
Inst. de gaviones
89
3/21/2012
Inst. de gaviones
87
3/22/2012
Inst. de gaviones
85
3/23/2012
Inst. de gaviones
82
3/26/2012
Inst. de gaviones
79
3/27/2012
Inst. de gaviones
76
3/28/2012
Inst. de gaviones
73
3/29/2012
Inst. de gaviones
70
3/30/2012
Inst. de gaviones
67
4/2/2012
Inst. de gaviones
64
4/3/2012
Inst. de gaviones
58
4/4/2012
Inst. de gaviones
52
4/9/2012
Inst. de gaviones
48
4/10/2012
Inst. de gaviones
42
4/11/2012
Inst. de gaviones
38
4/12/2012
Inst. de gaviones
30
4/13/2012
Inst. de gaviones
22
4/16/2012
Inst. de gaviones
14
4/17/2012
Inst. de gaviones
4/18/2012
Inst. de gaviones
3/16/2012
encofrado muros
10
490
3/17/2012
encofrado muros
14
476
3/20/2012
encofrado muros
14
462
3/22/2012
encofrado muros
18
444
3/23/2012
encofrado muros
12
432
3/27/2012
encofrado muros
12
420
3/28/2012
encofrado muros
12
408
3/29/2012
encofrado muros
12
396
3/30/2012
encofrado muros
12
384
4/2/2012
encofrado muros
13
371
4/4/2012
encofrado muros
13
358
4/9/2012
encofrado muros
14
344
4/10/2012
encofrado muros
10
334
4/12/2012
encofrado muros
16
318
4/13/2012
encofrado muros
16
302
4/16/2012
encofrado muros
15
287
4/17/2012
encofrado muros
14
273
4/18/2012
encofrado muros
10
263
4/19/2012
encofrado muros
14
249
4/20/2012
encofrado muros
14
235
4/23/2012
encofrado muros
14
221
4/24/2012
encofrado muros
10
211
4/25/2012
encofrado muros
10
201
4/26/2012
encofrado muros
10
191
4/27/2012
encofrado muros
10
181
4/30/2012
encofrado muros
10
171
5/2/2012
encofrado muros
18
153
5/3/2012
encofrado muros
10
143
5/4/2012
encofrado muros
10
133
5/7/2012
encofrado muros
10
123
5/8/2012
encofrado muros
10
113
5/9/2012
encofrado muros
10
103
5/10/2012
encofrado muros
10
93
5/11/2012
encofrado muros
10
83
5/14/2012
encofrado muros
10
73
5/15/2012
encofrado muros
10
63
5/16/2012
encofrado muros
10
53
5/17/2012
encofrado muros
10
43
5/18/2012
encofrado muros
10
33
5/21/2012
encofrado muros
14
19
5/22/2012
encofrado muros
12
5/23/2012
encofrado muros
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre: Wilder Fernando Giraldez Solano
N Reg. Prof.: 82198
FORMATO OE-20
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN

09-0002-AC-76
"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACO
Nmero de Convenio:
ITEM
INSUMOS
UND
SALDO
ANTERIOR
ENTRADA
Fecha
Proveedor
Cantidad
Acumulado
Fecha
MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cemento portland tipo I (42.5 Kg)
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
0.00
4/15/2014
INVERSIONES MULTIPLES VELAS
285.00
285.00
4/15/2014
4/16/2014

4/22/2014
4/23/2014
4/24/2014
307.00
338.00
468.00
698.00
938.00
4/16/2014
4/21/2014
100.00
100.00
200.00
300.00
300.00
4/21/2014
4/22/2014
4/23/2014
4/24/2014
4/25/2014
4/28/2014
234.00
1032.00
4/28/2014
4/29/2014
4/30/2014
5/2/2014
5/5/2014
5/6/2014
5/7/2014
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
5/8/2014
5/9/2014
5/12/2014
5/13/2014
5/14/2014
5/15/2014
5/16/2014
5/19/2014
5/20/2014
5/21/2014
5/22/2014
26
27
28
29
30
31
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
Cemento portland
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
tipo I (42.5
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Kg)
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
Bols
5/23/2014
5/26/2014
5/27/2014
5/28/2014
5/29/2014
5/30/2014
1519.00
_________________________________
______________________
Responsable
Nombre: ING OMAR MENDO

N Reg. Prof: CIP 117899
FORMATO OE-20
DE RESUMEN DE ALMACEN
RTES DEL PROGRAMA
09-0002-AC-76
ONIAS, LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"
SALIDA
Actividad o Partida
Cantidad
Saldo
sardineles de concreto Fc=175Kg/cm2 (C:H)
78.00
69.00
70.00
70.00
60.00
68.00
72.00
86.00
94.00
79.00
83.00
53.00
19.00
53.00
207.00
238.00
268.00
398.00
638.00
870.00
798.00
946.00
852.00
773.00
690.00
637.00
618.00
565.00
MATERIALES
Gradas o graderia-concreto Fc=175Kg/cm2 (C

Placas de concretoFc=210Kg/cm2 (C:H) inc c
Pavimento de concreto Fc=210Kg/cm2 (C:H)
53.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
14.00
512.00
490.00
468.00
446.00
424.00
402.00
380.00
358.00
336.00
314.00
300.00

_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre: ING OMAR MENDOZA MUEDAS
N Reg. Prof: CIP 117899
111.00
111.00
22.00
11.00
11.00
34.00
1519.00
189.00
78.00
56.00
45.00
34.00
0.00
FORMATO OE-24
HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Nmero de Convenio:
Periodo:
ITEM
CONCEPTO
del:
al:
MONTO
PAGOS (S/.)
APROBADO
ANTERIOR
ACTUAL
AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)

ACUMULADO
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
RESUMEN DEL MES

CONCEPTO
TOTAL
TOTAL
___________________________________
Responsable Tecnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
(*) Segn valorizacion formato OE-04
__________________________________________

:Nombre
.:N Reg. Prof
MONTO (S/.)

Formatos - Oe 20 Ovalo Acobamba

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Fecha de Entrega de Terreno

PLANTILLA DE FORMATOS PARA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS

"MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS

PROGRAMA TRABAJA PER

ULISES PILLPA ESCOBAR

WILLY GUERRA PERALTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

I.- CONTENIDO DE INFORME PARA VERIFICACION Y RECEPCION DE TRABAJOS CONCLUIDOS (LIQUIDACIN)

1.- LIQUIDACIN FINANCIERA:

2.6.- Acta de entrega de terreno (formato OE - 07).....

Nota: La documentacin se esta presentado en original

parte del programa

ograma (Formato OE-09)

de obra y visados por el

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LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROG

Nombre del Proyecto:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

Monto Desembolso Actual

Monto Desembolsado Acumulado

Saldo por desembolsar

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

ESTACA DE FIERRO CORRUGADO

TAPA DE FIERRO FUNDIDO40 X 40 cm.

ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO PARA TUBO DE 2"

PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5"

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VARILL VAR

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

CLAVOS CON CABEZA DE 2", 3", 4"

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"

PIEDRA GRANDE 8"

MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO

MATERIAL GRANULAR S.A1A-A1B AASHTO

ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO L=0.10 M X0 UND

MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO

MADERA TORNILLO (REGLAS)

PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS

TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1/2"

TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"

TUBERIA PVC SAL 4"

TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA DESAGUE

CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA

CAJA DE CONCRETO REGISTRO DE AGUA

CAJA DE CONCRETO SIMPLE DE DESAGUE

MARCO Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA MEDI

RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 6"

CORPORATION RT-NIPLE-TUERCA-EMPAQ. 1/2"

NIPLE PVC 7.5 X 3/4"-REEMP MEDIDOR 1/2"

CODO PVC SAL 4" X 45

CODO PVC AGUA DOBLE CAMPANA S/P 1/2"X90

LLAVE DE PASO PVC 1/2" (INC.TUER-NIPLE)

ADAPTADOR PVC SAP DE 1/2"

CINTA SEALADORA AMARILLA

PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT

LIJA PARA MADERA

CASCOS, CON BARBIQUEJO Y CORTAVIENTO

GUANTES DE CUERO REFORZADO

POLOS MANGA LARGA

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3