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alimentari e forestali
AGRETI
AGRETII
AGRETIII
AGRETIV
AGRETVIII
AGRETVIII
AGRETVIII
AGRETVIII
Allegato1
AMBITO
Garee
contratti
ATTIVIT
Espletamento
proceduredi
affidamentodilavori,
servizieforniture
Garee
Espletamento
contratti
proceduredi
affidamentodilavori,
servizieforniture
Contratti
Espletamento
convenzioni
procedureper
gare
svolgimentocorsi
Concorsie
Espletamento
proveselettive procedureconcorsuali
per
odiselezione
lassunzionedi
personale
Garee
Affidamentiexart123
contratti
delcodice
Garee
Conclusionediaccordi
contratti
traamministrazionee
privatioaltra
amministrazione,ex
artt.11e15dellaL.
241/1990(convenzioni)
Garee
Contrattidiservizi
contratti
esclusi,exart19co.1,
lett.bdelcodicedegli
appalti(servizi
radiotelevisivi)
Garee
Espletamento
contratti
proceduredi
affidamentodilavori,
servizieforniture
Valutazione di
probabilit
Valutazione di
impatto
Valutazione
complessiva
Rischio
complessivo
2,83
1,75
4,96
Medio
2,5
1,75
4,38
Medio
2,83
1,5
4,25
Medio
2,83
2,5
7,08
Rilevante
3,4
2,5
8,5
Rilevante
2,8
5,6
Rilevante
2,5
7,5
Rilevante
3,4
2,5
8,5
Rilevante
AGRETVIII
AGRETVIII
AGRETVIII
AGRETVIII
AGRETVIII
AGRETVIII
Garee
contratti
Garee
contratti
Garee
contratti
Garee
contratti
Garee
contratti
Garee
contratti
Procedureaperteo
ristrette,exart.55del
codicedegliappalti
Lavori,servizie
fornitureineconomia,
exart125delcodice
degliappalti(cottimo
fiduciario)
Lavori,servizie
fornitureineconomia,
exart.125,co.11del
codicedegliappalti
(affidamentodiretto)
Proceduranegoziata
senzaprevia
pubblicazionedibando
digara,exart57,co.2,
lett.bdelcodicedegli
appalti(affidamentoa
unicooperatoreper
ragionidiesclusivit)
Proceduranegoziata
senzaprevia
pubblicazionedibando
digara,exart57,co.2,
lett.cdelcodicedegli
appalti(affidamentoa
unicooperatoreper
ragionidiurgenza)
Proceduranegoziata
senzaprevia
pubblicazionedibando
digara,exart57,co.5,
lett.adelcodicedegli
appalti(affidamento
direttoaunico
operatoreperservizi
complementari)
2
3,83
2,75
10,54
Rilevante
2,5
7,5
Rilevante
1,5
Rilevante
2,75
8,25
Rilevante
3,5
1,75
6,13
Rilevante
3,5
1,75
6,13
Rilevante
AGRETVIII
Garee
contratti
Proceduranegoziata
senzaprevia
pubblicazionedibando
digara,exart57,co.5,
lett.bdelcodicedegli
appalti(affidamento
direttoaunico
operatoreperservizi
analoghi)
3,5
1,75
6,13
Rilevante
PQAI
PQAV
PQAV
PQAVI
PQAVI
PQAVI
PQAVII
PQAVII
AMBITO
Art.1,comma
1bis,l.237/93
ATTIVIT
Procedimenti
amministrativi
finalizzatial
provvedimentodi
accollostatale
Art.19delReg.CEn.
1235/09
Autorizzazioni
alle
importazionida
Paesiterzi
Concessione
Aisensiart.3L.
contributiaEnti n.38/2003e
diricerca
liquidazionecontributi
perl'attuazionedel
Pianodiazione
nazionaleper
l'agricolturabiologica
eiprodottibiologici
anni20052009
Contrattidi
Ammissibilite
filieraedi
varianti
distretto
Contrattidi
Istruttorianelcorso
filieraedi
dellesecuzione
distretto
Contrattidi
Ricevibilitdelle
filieraedi
domande
distretto
Valutazione
AisensidellaLegge
delleistanzee
499/1999
assegnazione
contributi
D.Lgs102/2005 "Riconoscimentoe
Gestionedei
Sostegnoassociazioni
contributidi
nazionalieproduttori
4
Valutazione di
probabilit
Valutazione di
impatto
Valutazione
complessiva
Rischio
complessivo
2,67
1,33
3,56
Medio
2,5
1,75
4,38
Medio
2,5
2,25
5,63
Rilevante
2,83
8,5
Rilevante
Rilevante
2,33
Rilevante
3,33
2,5
8,33
Rilevante
3,33
3,33
11,11
Rilevante
PQAVII
PQAVII
PQAIex
ASSI
PQAIex
ASSI
PQAVII
avviamentoe
programmi
specialiO/C
D.lgs102/2005
Espletamento
proceduredi
affidamentodi
lavori,servizie
forniture
Gestionedei
procedimentidi
attuazionedella
Misura
promozione
OCMVinoReg.
555/2008
Attivitispettiva
sugliimpianti
ippici
Riconoscimento
societdicorse/
idoneitdegli
impiantiippici
Gestionedei
procedimentidi
attuazionedel
Regolamento
3/2008,bando
promozionedei
prodottiagricoli
agricoli"
BandoFruttanelle
ScuoledicuialReg.
CEE288/2009
2,75
11
Rilevante
3,67
14,67
Critico
1,75
5,25
Rilevante
2,5
7,5
Rilevante
Rilevante
Concessionedi
variantienullaostaai
materialipromozionali
Concessionenulla
ostaaimateriali
promozionali
AREA GALOPPO
UFFICIO
ATTIVIT
PQA
Attivitdicontrollo
GALOPPO finalizzateall'iscrizionenella
Listadeipagamenti
insoddifattiegestionedelle
multeinflittedaigiudicidi
gare(Abusonell'adozionedel
provvedimento)
PQA
Attivitdicontrollo
GALOPPO finalizzateall'iscrizionenella
Listadeipagamenti
insoddifattiegestionedelle
multeinflittedaigiudicidi
gare(Difetto/erronea
istruttoria)
PQA
Liquidazionepremisullabase
GALOPPO deicontrollioperatidagli
ufficitecnicisullerelazioni
ufficialidellecorse(Abuso
nell'adozionedel
provvedimento)
PQA
Liquidazionepremisullabase
GALOPPO deicontrollioperatidagli
ufficitecnicisullerelazioni
ufficialidellecorse
(Difetto/erroneaistruttoria)
PQA
Nominegiudicidigara
GALOPPO (Abusoeinosservanzadelle
regoleproceduralinelle
nomine)
PQA
Concessione/rinnovocolorie
GALOPPO patenti(Abusonell'adozione
delprovvedimento)
PQA
Verificaeapprovazionedei
GALOPPO librettiprogrammaemanati
dalleSocietdicorse
Valutazione di
probabilit
Valutazione di
impatto
Valutazione
complessiva
Rischio
complessivo
2,67
1,25
3,33
Medio
1,5
1,25
1,88
Trascurabile
1,5
1,5
2,25
Trascurabile
1,5
1,25
1,88
Trascurabile
2,67
1,25
3,33
Medio
2,67
1,25
3,33
Medio
2,67
2,67
Trascurabile
(Difetto/erroneaadozione
deiprovvedimentidi
approvazione)
PQA
Concessione/rinnovocolorie
GALOPPO patenti(Difetto/erronea
istruttoria)
PQA
IscrizionecavalliLibro
GALOPPO Genealogico,emissione
passaportieregistrazione
passaggidipropriet(Abuso
nell'adozionedel
provvedimento)
PQA
IscrizionecavalliLibro
GALOPPO Genealogico,emissione
passaportieregistrazione
passaggidipropriet
(Difetto/erroneaistruttoria)
1,5
1,25
1,88
Trascurabile
2,67
1,25
3,33
Medio
1,5
1,25
1,88
Trascurabile
PEMACI
PEMACI
PEMAC
IV
AMBITO
Gareecontratti
EROGAZIONE
CONTRIBUTI
Gareecontratti
ATTIVIT
Espletamento
proceduredi
affidamentodi
lavori,servizie
forniture
Espletamento
proceduredi
garaper
laffidamentodi
servizi
PEMAC
Gestionedirisorse Concessione
IV
provenientidavari contributia
fondinazionalitra favoredi
cuiilProgramma
Associazionidi
nazionale
settoree
triennaledella
Organizzazioni
pescae
Sindacali,
dellacquacoltura imprenditori
ittici,altri
soggettiche
realizzano
iniziativea
sostegnodel
settoreittico
PEMACV Gareecontratti
Espletamento
proceduredi
affidamentodi
lavori,servizie
forniture
PEMACV EROGAZIONE
CONTRIBUTI
Valutazione di
probabilit
Valutazione di
impatto
Valutazione
complessiva
Rischio
complessivo
2,5
7,5
Rilevante
2,67
2,5
6,67
Rilevante
3,5
2,5
8,75
Rilevante
2,83
2,5
7,08
Rilevante
3,67
2,5
9,17
Rilevante
Rilevante
DISRI
DISRI
DISRII
DISRII
DISRII
DISRIII
DISRIII
DISRIV
DISRIV
AMBITO
Attivitdicontrollo
sulprogramma
INEAperlaRICA
Programmi
istituzionali,
attivitIsmeaed
Inea
Interventiafavore
deigiovaniedelle
donnein
agricoltura
Osservatorio
PoliticheStrutturali
ReteRurale
Nazionale
Proceduredi
affidamento
incarichi
Finanziamentodi
opereirrigue
realizzateda
consorzidibonifica
Progettispeciali
Erogazione
contributi
Concessione
ATTIVIT
Valutazione di
probabilit
Valutazione di
impatto
Valutazione
complessiva
Rischio
complessivo
1,75
5,25
Rilevante
2,83
1,75
4,96
Medio
3,83
1,75
6,71
Rilevante
2,5
1,75
4,38
Medio
Rilevante
3,5
2,75
9,63
Rilevante
3,17
1,75
5,54
Rilevante
3,83
1,75
6,71
Rilevante
3,56
7,11
Rilevante
Approvazione
deiprogrammie
deirelativipiani
finanziari
Controllo
dellefficienza
edefficacia
degliinterventi
Istruttoria,
concessione
finanziamento,a
pprovazione
variantidelle
opere
individuatedalla
DeliberaCIPE
Potenziamento
dellestrutturee
acquisto
attrezzaturea
favoredelCRA
Espletamento
9
DISRV
DISRVI
DISRVII
DISRVII
DISRVII
contributia
proceduredi
istituzionidiricerca selezioneperla
pubblicheprivate. concessionedi
contributi
Iscrizionedinuove
varietneiregistri
varietalinazionali
Erogazioneaiuti
sullaspesa
assicurativa
agricola
Etichettatura
volontariadelle
carnibovineed
avicole
Approvazionealla Istruttoriae
riproduzionedi
valutazione
stallonidirazza
riproduttore
pura
Finanziamentialle Istruttoriae
Associazioni
liquidazione
Allevatori
programmi
annuali
10
2,33
2,25
5,25
Rilevante
2,67
2,25
Rilevante
2,33
1,75
4,08
Medio
2,67
1,5
Medio
3,67
2,25
8,25
Rilevante
PIUEIII
AMBITO
Gareecontratti
ATTIVIT
Valutazione di
probabilita'
Valutazione di
impatto
Valutazione
complessiva
Rischio
complessivo
2,5
1,5
3,75
Medio
Affidamento
delserviziodi
certificazione
contidegli
Organismi
pagatori
11
AMBITO
ATTIVIT
Direzione
Affidamentodi Espletamentoprocedure
GeneralePREF lavori,servizie perrequisitidi
Uff.PREFIVE forniture
qualificazioneevalutazione
LABORATORI
delleofferte(sifaesclusivo
OCENTRALE
riferimentoafornituree
DIROMA
servizisottosoglia200000
euro)
Direzione
Controllo
Espletamentodelleanalisi
GeneralePREF analitico
direvisione
Uff.PREFIVE
LABORATORI
OCENTRALE
DIROMA
Direzione
Pubblicazione Espletamentodella
GeneralePREF elenco
proceduradivalutazione,
Uff.PREFIVE laboratori
esclusivamentetecnica,
LABORATORI
settore
delleistanze
OCENTRALE
fertilizzanti,
DIROMA
provvediment
oampliativo
dellasfera
giuridicadei
destinatari
prividieffetto
economico
direttoed
immediatoper
ildestinatario
Direzione
Riconosciment Valutazionee
Generale
odegli
riconoscimentodelle
VICOUff.
Organismidi
strutturedicontrollodelle
VICOI
controlloe
produzioniDOP,IGP,STGe
certificazione delleproduzionibiologiche;
12
Valutazion
e di
probabilit
Valutazione
di impatto
Valutazione
complessiva
Rischio
complessivo
2,17
2,17
Trascurabile
2,67
1,75
4,67
Medio
2,33
2,33
Trascurabile
2,83
3,5
9,92
Rilevante
Direzione
Generale
VICOUff.
VICOII
Direzione
Generale
VICOUff.
VICOII
Direzione
Generale
VICOUff.
VICOIII
Direzione
Generale
VICOUff.
VICOIII
Direzione
Generale
VICOUff.
VICOIV
UFFICI
TERRITORIALI
ISPETTIVI
LABORATORI
TERRITORIALI
EUFFICI
TERRITORIALI
ISPETTIVI
LABORATORI
TERRITORIALI
EUFFICI
TERRITORIALI
ISPETTIVI
Procedimento
sanzionatorio
Riscossione
coattiva
approvazionedeipianidi
controlloetariffari
Attivitistruttoria
finalizzataallemissione
dellordinanza
ingiunzione/archiviazione
Attivitistruttoria
finalizzataallemissionedel
ruoloesattoriale
Concessione
contributi
Proceduradiselezione
Garee
contratti
Proceduradiaffidamentodi
lavori,servizieforniture
Borsedistudio Espletamentoproceduredi
selezioneperattribuzione
diborsedistudio(per
attivitdiricercaestudio
pressoilaboratoriICQRF)
Controllo
Espletamentoattivit
ispettivo
ispettiva
Garee
contratti
Procedimento
sanzionatorio
2,75
5,96
Rilevante
2,17
4,33
Medio
1,75
3,5
Medio
2,17
2,25
4,88
Medio
2,5
1,75
4,38
Medio
2,4
3,5
8,4
Rilevante
2,17
2,25
4,88
Medio
2,2
4,4
Medio
Proceduradiaffidamentodi
lavori,servizieforniture
Attivitistruttoria
finalizzataallemissione
dellordinanza
ingiunzione/archiviazione
13
2,17