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Asunto
Fecha
: 193862
:
Regin
Provincia
Distrito
Cuenca
Sectores
Funcin
Programa
Sub programa
Proyecto
: Cusco
: La Convencin
: Quellouno
: Lacco Yavero
: Huillcapampa, Yokeri. Nueva Luz, Matoriato, Yoyato, Estrella,
Mapitunari, Carmen Alto, Tpac Amaru, Potorishiato, Betel
Mezada, Penetracion, Kintarena, Santa Teresa, Pampa Blanca,
Media Luna, Calangato- Sacramento, San Martin, Simpachaca.
Fuente financiamiento
Entidad financiamiento
Entidad ejecutora
Presupuesto perfil tcnico
Presupuesto total de obra aprobado
Incremento de presupuesto aprobado
Modalidad de ejecucin
Plazo de ejecucin inicial
Ampliacin de plazo N 01
Ampliacin de plazo N 02 (en trmite)
Fecha de inicio de obra
Fecha de trmino programado inicial
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO DE OBRA
ALMACENERO DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO DE OBRA
Ampliaciones de plazo:
Ampliacin de plazo N 01: 92 das calendario
Inicia: 01/10/2015
Finaliza: 31/12/2015
Ampliacin de plazo N 02: 152 das calendario (en trmite)
Inicia: 18/01/2016
Finaliza: 10/06/2016
Fecha de trmino programado (con ampliacin de plazo N 02): 10/06/2015 (reprogramado en
trmite)
Avance fsico:
% Del Avance fsico programado a la fecha 31/07/2015: 100.00 %
% Del Avance fsico realmente ejecutado 31/12/2015: 85.03%
Se desarrollarn 40 cursos taller en control de plagas y enfermedades por parte del SENASA. En aras
de motivar y despertar el inters del productor se realizar 02 Concursos del mejor Mdulo de
Transferencia Tecnolgica de aprendizaje del manejo del cultivo. Se participar en 03 ferias distritales,
03 ferias provinciales, 03 ferias regionales y 03 ferias nacionales involucrando a los productores para
sensibilizar y promover el cultivo del cacao, de manera similar se realizarn 02 concursos fsicosensoriales de cacao chuncho y cacao hibrido, se tiene previsto realizar 03 Gira de intercambio de
experiencias en instituciones Regionales asociadas al cacao. (Pichari-Kimbiri) y 03 Gira de
intercambio de experiencias en instituciones nacionales asociadas al cacao (Tocache - Juanju) para
fortalecer el conocimiento del productor a la vez que aprende de otras realidades sobre el cultivo. Se
sensibilizara a los productores cacaotaleros en temas de desarrollo de una cultura asociativa, gestin
comercial y empresarial, finalmente se constituirn 03 asociaciones de productores debidamente
formalizadas.
PRESUPUESTO SEGN EXPEDIENTE TCNICO APROBADO
ESPECIFICA
DE GASTO
COSTO
TOTAL S/.
CONCEPTO
2.6.71.51
3,043,824.99
2.6.71.52
2,209,541.64
2.6.71.53
2,083,649.86
7,337,016.49
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO (4.33%)
S/. 375,521.08
S/. 872,173.61
S/. 71,086.50
S/. 15,624.66
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 8,671,422.35
PIP VIABLE
EXP. APROBADO
EXP. MODIFICADO
6,643,729.00
7,337,016.49
7,337,016.49
GASTOS GENERALES
775,333.00
872,173.61
936,929.12
GASTOS DE SUPERVISION
298,665.00
375,521.08
363,516.34
GASTOS DE LIQUIDACION
11,782.00
15,624.66
49,899.29
GASTOS DE EXPEDIENTE
41,087.00
71,086.50
71,086.50
7,770,596.00
8,671,422.34
8,758,447.74
TOTAL GENERAL
Componente I:
- 03 Cursos taller en manejo tecnificado del cultivo de cacao dirigido al personal de la SGDE
- Implementacin bsica de 01 Planta piloto para la produccin de cacao
Componente III:
23 Talleres de sensibilizacin e identificacin de lderes para la conformacin de los comits
productivos.
03 Asociaciones (Estrella, Huillcampampa y San Martn) con implementacin bsica para su
formalizacin y funcionamiento.
04 Talleres en desarrollo de una cultura asociativa.
04 Cursos taller en gestin empresarial y comercial.
Solicitar la ampliacin de plazo N 02 por un periodo de 152 das calendario para la realizacin de las
partidas y/o actividades pendientes de ejecucin con el fin de lograr las metas establecidas en el
Expediente tcnico.
Solicitar la emisin de la resolucin de aprobacin de la ampliacin de plazo N 02 expedida por la
Municipalidad distrital de Quellouno como ente ejecutor de obras pblicas bajo la modalidad de ejecucin
presupuestaria directa.
Adquirir los bienes materiales y la contratacin de servicios necesarios para la ejecucin de las actividades
pendientes para el cumplimiento de las metas del proyecto.
Mejorar la productividad y el rendimiento de las plantaciones de cacao instaladas durante los primeros 03
aos de ejecucin del proyecto.
Mejorar la capacidad de gestin y comercializacin de los agricultores a travs de las asociaciones de
productores formalizadas.
Realizar la pre-liquidacin y liquidacin final de la obra.
El Expediente de Ampliacin de Plazo tiene como objetivo principal incrementar el plazo de ejecucin del
Expediente tcnico aprobado y cumplir a cabalidad con las metas establecidas para el proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE CACAO MEDIANTE INNOVACION TECNOLGICA EN LA
CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO QUELLOUNO, LA CONVENCION-CUSCO.
ESPECIFICA DE GASTOS
COSTO
DIRECTO
EXPEDIENTE
GASTOS
SUPERVISIN LIQUIDACIN
COSTO
TECNICO
GENERALES
DE OBRA
DE OBRA
TOTAL (S/.)
3,948,451.3
0.00
514,167.61
313,606.08
15,488.16 4,815,346.63
2,653,738.8
586.50
116,006.00
25,195.00
136.50 2,832,704.36
734,826.4
70,500.00
242,000.00
36,720.00
0.00 1,023,371.36
7,337,016.49
71,086.50
872,173.61
375,521.08
15,624.66 8,671,422.35
ESPECIFICA DE GASTOS
COSTO
DIRECTO
EXPEDIENTE
GASTOS
SUPERVISIN LIQUIDACIN
COSTO
TECNICO
GENERALES
DE OBRA
DE OBRA
TOTAL (S/.)
3,952,712.7
0.00
617,286.23
288,997.19
32,727.29 4,891,723.41
586.50
139,367.89
37,799.14
3,822.00 2,811,097.93
70,500.00
180,275.00
36,720.00
13,350.00 1,055,626.40
71,086.50
936,929.12
363,516.34
49,899.29 8,758,447.74
2,629,522.4
754,781.4
7,337,016.49
S/. 16,407.66
S/. 204,972.00
S/. 27,900.00
S/. 249,279.66
S/. 20,452.49
S/. 00.00
S/. 49,899.29
S/. 319,631.44
8. JUSTIFICACION
Las justificaciones que son expuestas por esta residencia, son indicadas y analizadas a continuacin:
SOBRE INFORME N 242-2015-MDQ-SGDE-MAP/RPC
El residente presenta Informe de avance fsico financiero del mes de diciembre del 2015, en el que
menciona dentro de las dificultades sobre los requerimientos de adquisicin de mayor cuanta (AMC)
solicitados al rea de logstica con fecha 16 y 17 de noviembre hasta la fecha no han sido atendidos,
en donde se hace referencia la implementacin de la planta piloto para la elaboracin de la pasta de
cacao, implementacin de las 03 asociaciones formalizadas en las zonales de Estrella, Huillcampampa
TEM
01
01.01
01.02
02
DESCRIPCIN
Desabastecimiento de Materiales.
Implementacin bsica de una Planta piloto para la
produccin de pasta de cacao (
Adquisicin y compra de fertilizante
16/11/15
Elaboracin de requerimiento
02 das
05 das
Convocatoria
02 das
02 das
05 das
01 da
03
FECHAS
RETRASO
PARCIAL
22 D.C.
17/11/15
22 d.c.
05 das
60 das
17/11/15
5 das
5 das
15-20 das
60 das (se
realizar a partir de
la generacin de la
O/S y firma de
contrato)
Otros
30 d.c
30 d.c
70 das
10 das
10 das
60 das
60 das
152 D.C.
Dadas las fechas expuestas de los problemas que generan este documento de ampliacin de plazo N
02 son necesarios para la culminacin del proyecto, por desabastecimiento de materiales se tiene un
retraso de 22 das calendario, y por la ejecucin de adicionales por partidas nuevas es necesario 60
das calendario.
TEM
DESCRIPCIN
FECHAS
RETRASO
PARCIAL
Ampliacin de plazo N 02
01
01.01
01.02
02
Desabastecimiento de Materiales.
Implementacin bsica de una Planta piloto para la
produccin de pasta de cacao
Adquisicin y compra de fertilizante
Convocatoria y publicacin de bases.
02 das
Registro de participantes
02 das
02 das
02 das
Integracin de bases.
01 da
Presentacin de ofertas.
03 das
Evaluacin y calificacin.
05 das
05 das
03
22 D.C.
22 das
60 das
5 das
5 das
15-20 das
60 das (se realizar a
partir de la generacin
de la O/S y firma de
contrato)
Otros
30 d.c
30 d.c
70 das
10 das
10 das
60 das
60 das
152 D.C.
Por los detalles mencionados se solicita 152 das calendario para la Ampliacin de plazo N 02 lo
cual es necesario para culminar con la ejecucin fsica de la obra.
NUEVA CRONOLOGA
INICIO DE OBRA
AMPLIACIN DE PLAZO N 01
: 92 DAS CALENDARIO.
AMPLIACIN DE PLAZO N 02
Conclusiones:
Por lo expuesto anteriormente se concluye la necesidad de una ampliacin de plazo de 152 das
calendario por las causales mencionados, para concluir satisfactoriamente con las metas fsicas
que indica el expediente tcnico por un monto de S/. 319,631.44 NUEVOS SOLES.
En cuanto al desabastecimiento de materiales el de mayor incidencia es la adquisicin de
fertilizantes y la implementacin de la planta piloto de procesamiento de pasta de cacao por lo
que se solicita 22 das calendario para la ampliacin de plazo. El desabastecimiento de estos
materiales viene generando retrasos en el avance fsico de la obra, lo cual hace que no se pueda
concluir la obra en el tiempo previsto segn expediente tcnico aprobado. En anexos se adjunta
los requerimientos y otros referentes al desabastecimiento.
Para la ejecucin de partidas nuevas es necesario una ampliacin de plazo de 60 das calendario.
Se tiene un retraso de 10 das por cuestiones netamente administrativas como generacin de
secuencia funcional y cambio de ao fiscal, y para la etapa de liquidacin fsica-financiera final
de la obra se solicita 60 das calendario segn lo estipula el expediente tcnico.
La ampliacin de plazo N 02, se cuantifico en 152 das calendario para la culminacin del
proyecto. Siendo la nueva fecha de culminacin del proyecto el 10 de junio del 2016 de acuerdo
al nuevo cronograma de reprogramacin de obra adjunto al presente expediente, por lo que la
fecha de trmino de las actividades de obra se reprogramara segn los siguientes detalles:
Inicio programada
Trmino programado con ampliacin de plazo N 01
Ampliacin de Plazo N 02
Trmino Reprogramada
Recomendaciones
Se recomienda que se evale y apruebe el presente informe de Ampliacin de Plazo N O2 para
que la Obra se culmine eficientemente en el plazo segn el nuevo cronograma de ejecucin de
Obra, y que para ello debe existir una disposicin oportuna del presupuesto.
Se debe tener en cuenta que las causas de Ampliacin de plazo estn registradas en el Cuaderno
de Obra, as como mediante informe a la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico.
Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Cacao Mediante Innovacin Tecnolgica en la Cuenca Lacco Yavero, Distrito Quellouno, La ConvencinCusco
2016
PARTIDAS
DESCRIPCIN:
UNIDAD
DE
MEDIDA
SEMESTRE I
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO (S/.)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
AO 04
META
S/. 7,337,016.48
S/. 6,477,395.57
evn
S/. 14,820.16
S/. 14,820.16
0.00
inf
S/. 6,043.80
S/. 6,043.80
0.00
inf
S/. 10,017.12
S/. 10,017.12
0.00
und
S/. 822.50
S/. 2,467.50
0.00
01.03.01.01 Curso taller en manejo tecnificado del cultivo de cacao al personal de la SGDE
evn
S/. 18,263.34
S/. 54,790.02
0.00
01.03.01.02 Implementacin bsica del personal del proyecto para la transferencia tecnolgica
glb
S/. 170,966.70
S/. 512,900.10
0.00
glb
S/. 8,620.00
S/. 17,240.00
01.03.01.04 Implementacin bsica de una Planta piloto para la produccin de pasta de cacao
ADOPCION Y VALIDACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS EN PROPAGACION DE
01.04
CACAO EN MODULOS DEMOSTRATIVOS
01.04.01 TRANSFERENCIA TECNOLGICA EN MODULOS DE PROPAGACION DE CACAO
glb
S/. 140,338.00
S/. 140,338.00
und
S/. 116,349.18
S/. 349,047.55
0.61
m3
1,203
S/. 30.30
S/. 36,450.90
0.00
m3
1,220
S/. 267.21
S/. 325,996.20
0.00
01.03.01
0.00
0.50
0.50
1.00
Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Cacao Mediante Innovacin Tecnolgica en la Cuenca Lacco Yavero, Distrito Quellouno, La ConvencinCusco
01.04.01.02.02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIN DE SEMILLA DE CACAO
01.04.01.02.02.02 PREGERMINADO DE SEMILLAS
01.04.01.02.03 ACCIONES EN LA ETAPA DE DESARROLLO
01.04.01.02.03.01 LLENADO DE SUSTRATO EN BOLSAS
kg
3,285
S/. 2.77
S/. 9,099.45
0.00
kg
1,971
S/. 31.73
S/. 62,539.83
0.00
bol
423,300
S/. 0.37
S/. 156,621.00
0.00
bol
423,300
S/. 0.10
S/. 42,330.00
0.00
bol
423,300
S/. 0.06
S/. 25,398.00
0.00
bol
98,550
S/. 0.04
S/. 3,942.00
0.00
inj
423,300
S/. 1.02
S/. 431,766.00
0.00
bol
97,358
S/. 0.13
S/. 12,656.54
0.00
inj
97,358
S/. 1.03
S/. 100,278.74
0.00
m2
84,656
S/. 1.04
S/. 88,042.24
0.00
m2
207,938
S/. 0.63
S/. 131,001.07
0.00
m2
18,360
S/. 2.43
S/. 44,614.80
0.00
m2
323,406
S/. 0.01
S/. 3,234.06
0.00
bol
423,300
S/. 0.03
S/. 12,699.00
0.00
01.04.04.02
glb
108
S/. 81.62
S/. 8,814.96
0.00
plantn
73,800
S/. 1.72
S/. 127,301.92
0.00
mod
20
S/. 5,448.63
S/. 108,972.54
0.00
mod
280
S/. 4,879.87
S/. 1,366,362.70
0.00
vt
9,900
S/. 22.65
S/. 224,235.00
0.00
vje
S/. 324.54
S/. 1,947.24
0.00
ha
S/. 33.71
S/. 101.13
0.00
ha
S/. 508.89
S/. 1,526.67
0.00
Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Cacao Mediante Innovacin Tecnolgica en la Cuenca Lacco Yavero, Distrito Quellouno, La ConvencinCusco
01.04.04.02.04 FLETE TERRESTRE ABONO PREPARADO (1er Abonamiento)
01.04.04.02.04.01 Flete terrestre de Abono preparado - todos los modulos instalados
vje
ha
ha
S/. 324.54
S/. 324.54
0.00
20
S/. 74.65
S/. 1,493.00
0.00
20
S/. 473.11
S/. 9,462.20
0.00
vje
S/. 324.54
S/. 324.54
0.00
ha
20
S/. 98.73
S/. 1,974.60
0.00
ha
20
S/. 934.48
S/. 18,689.60
0.00
ha
20
S/. 564.48
S/. 11,289.60
0.00
ha
20
S/. 863.04
S/. 17,260.80
0.00
ha
20
S/. 128.96
S/. 2,579.20
0.00
ha
20
S/. 467.35
S/. 9,347.00
0.00
ha
20
S/. 169.98
S/. 3,399.60
0.00
ha
20
S/. 495.99
S/. 9,919.80
0.00
ha
20
S/. 169.98
S/. 3,399.60
0.00
ha
20
S/. 221.80
S/. 4,436.00
0.00
ha
20
S/. 588.71
S/. 11,774.20
0.00
vje
90
S/. 324.54
S/. 29,208.60
0.00
ha
42
S/. 33.71
S/. 1,415.82
0.00
ha
42
S/. 508.89
S/. 21,373.38
0.00
vje
S/. 324.54
S/. 1,947.24
0.00
ha
280
S/. 74.65
S/. 20,902.00
0.00
ha
280
S/. 661.25
S/. 185,150.00
0.00
vje
10
S/. 324.54
S/. 3,245.40
10.00
10.00
Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Cacao Mediante Innovacin Tecnolgica en la Cuenca Lacco Yavero, Distrito Quellouno, La ConvencinCusco
01.04.04.03.08 ACARREO DE ABONO PREPARADO (2do Abonamiento)
01.04.04.03.08.01 Acarreo de Abono preparado de sectores a mdulos instalados
ha
280
S/. 98.73
S/. 27,644.40
280.00
280.00
ha
280
S/. 934.48
S/. 261,654.40
280.00
280.00
ha
280
S/. 564.48
S/. 158,054.40
0.00
ha
280
S/. 61.54
S/. 17,231.20
0.00
ha
280
S/. 128.96
S/. 36,108.80
0.00
ha
280
S/. 467.35
S/. 130,858.00
0.00
ha
280
S/. 169.98
S/. 47,594.40
0.00
ha
280
S/. 495.99
S/. 138,877.20
0.00
ha
280
S/. 169.98
S/. 47,594.40
0.00
ha
280
S/. 221.80
S/. 62,104.00
0.00
ha
280
S/. 588.71
S/. 164,838.80
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 15,660.42
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 46,981.26
0.00
evn
S/. 24,993.76
S/. 74,981.28
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 46,981.26
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 46,981.26
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 15,660.42
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 31,320.84
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 46,981.26
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 46,981.26
0.00
01.04.05.10 Curso Taller: "Control de plagas y enfermedades que afectan el cultivo de cacao"
evn
S/. 15,660.42
S/. 31,320.84
0.00
evn
S/. 15,660.42
S/. 31,320.84
evn
S/. 15,660.42
S/. 15,660.42
evn
18
S/. 7,305.07
S/. 131,491.26
0.00
1.00
1.00
0.00
S/. 692,523.40
glb
S/. 37,440.26
S/. 112,320.78
evn
S/. 19,130.70
S/. 38,261.40
0.76
0.99
0.00
Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Cacao Mediante Innovacin Tecnolgica en la Cuenca Lacco Yavero, Distrito Quellouno, La ConvencinCusco
02.01.01.03 Sensibilizacin para participacin en feria Distrital
evn
S/. 36,168.65
S/. 108,505.95
0.00
evn
S/. 15,155.25
S/. 45,465.75
0.00
evn
S/. 15,455.18
S/. 30,910.36
0.00
mes
24
S/. 602.38
S/. 14,457.12
1.00
evn
60
S/. 855.06
S/. 51,303.60
0.00
evn
S/. 19,986.42
S/. 39,972.84
0.00
evn
S/. 19,779.60
S/. 39,559.20
0.00
evn
S/. 35,165.36
S/. 105,496.08
1.00
evn
S/. 53,135.16
S/. 106,270.32
0.00
S/. 167,097.51
mes
10
S/. 2,223.60
S/. 22,236.00
0.00
env
23
S/. 2,182.06
S/. 50,187.38
0.00
glb
S/. 16,702.75
S/. 50,108.25
evn
S/. 3,653.70
S/. 14,614.80
0.00
evn
S/. 7,487.77
S/. 29,951.08
0.00
COSTOS INDIRECTOS
1.50
1.50
3.00
S/. 1,421,431.25
mes
37
S/. 25,322.41
S/. 936,929.12
mes
37
S/. 9,824.77
S/. 363,516.34
mes
Exped.
tcnico
S/. 24,949.65
S/. 49,899.29
S/. 71,086.50
S/. 71,086.50
TOTAL
S/. 8,758,447.73
9.50%
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.50
0.00
2.00
0.00
Panel Fotogrfico
PARCELA DE CACAO
Beneficiario
: Marcelino Huamn Q.
rea de la
parcela
1.0 Ha
COORDENADAS UTM
Latitud
: 753083
Longitud
: 8635902
Altitud
: 1,160 m.s.n.m
UBICACIN GEOGRAFICA
PARCELA DE CACAO
Beneficiario
rea de la
parcela
COORDENADAS UTM
Latitud
: 757534
Longitud
: 8628701
Altitud
: 667 m.s.n.m
UBICACIN GEOGRAFICA
Comit
: Huillcapampa M.I.
Zonal
: Huillcapampa
Cuenca
: Lacco Yavero
Distrito
: Quellouno
Provincia
: La Convencin
Regin
: Cusco
Edad plantacin
: 1 ao
Comit
: Yoyato
Zonal
: Huillcapampa
Cuenca
: Lacco Yavero
Distrito
: Quellouno
Provincia
: La Convencin
Regin
: Cusco
Edad plantacin
: 1 ao
PARCELA DE CACAO
Beneficiario
rea de la
parcela
COORDENADAS UTM
Latitud
: 766870
Longitud
: 8628425
: 721 m.s.n.m
Altitud
UBICACIN GEOGRAFICA
PARCELA DE CACAO
Beneficiario
rea de la
parcela
COORDENADAS UTM
Latitud
: 786160
Longitud
: 8623499
Altitud
: 1,090 m.s.n.m
UBICACIN GEOGRAFICA
Comit
: Media Luna
Zonal
: San Martn
Cuenca
: Lacco Yavero
Distrito
: Quellouno
Provincia
: La Convencin
Regin
: Cusco
Edad plantacin
: 1 ao
Comit
: Estrella
Zonal
: Estrella
Cuenca
: Lacco Yavero
Distrito
: Quellouno
Provincia
: La Convencin
Regin
: Cusco
Edad plantacin
: 1 ao