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MANUAL DE BOAS PRTICAS

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Rev. 02 (07/2013)

TTULO: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO PARA QUALIFICAO DE

FORNECEDORES
Data: 20/10/2015

Data: 20/02/2016

Revisado por: Rafael Luiz Arajo

Aprovado por: Camila Ruas

1. Objetivo
Estabelecer parmetros para a qualificao dos fornecedores.
2. Aplicao
Aplica-se ao Setor de Compras, Gerncia Tcnica e Gerncia Administrativa.
3. Responsabilidade
Farmacutico Responsvel Tcnico e Gerente de Compras.
4. Justificativa
A qualificao de fornecedores uma ferramenta importe de gesto organizacional para
garantir a aquisio de produtos de qualidade comprovada e racionalizao dos custos. O
processo de qualificao permite selecionar fornecedores comprometidos com a legislao
vigente e com as diretrizes de responsabilidade social, sendo uma importante ferramenta para
negociar os menores preos para um mesmo produto/servio ofertado, determinar as condies
comerciais (compra, recebimento, prazos, etc.) e garantir a oferta de produtos/servios que
atendam s especificaes solicitadas para satisfazer s necessidades dos consumidores.
5. Equipamentos/Materiais Necessrios
Computador, pasta-arquivo e Formulrios de Cadastro e Avaliao.
6. Procedimento
6.1 Preencher o Formulrio para Cadastro e Qualificao de Fornecedor (Anexo 01)
6.2 Obter a comprovao de regularidade perante as autoridades sanitrias por meio de:
6.2.1

Consulta do CNPJ nos stios dos rgos Reguladores

- ANVISA (obrigatrio)
- Polcia Federal e Receita Federal (se necessrio)
6.2.2

Solicitao dos seguintes documentos

- Inscrio Estadual
- Licena de Funcionamento (Alvar de Funcionamento e Alvar Sanitrio)
- Autorizao de Funcionamento da Empresa (AFE)

6.3 Avaliao do Fornecedor:

O Gerente de Compras juntamente com o Farmacutico Responsvel Tcnico devero
realizar uma avaliao contnua do fornecedor baseada no histrico de fornecimento,
atravs de registro no Formulrio de Cadastro e Qualificao de Fornecedor. Considerando
os seguintes critrios:
- Estar com CNPJ ativo.
- Apresentar documentos obrigatrios s suas atividades (AFE, Alvar de Funcionamento e
Alvar Sanitrio).
- Caso seja necessrio, poder ser realizada uma Visita Tcnica/Comercial para avaliar as
instalaes do fornecedor.
- Poder ser realizado monitoramento da situao financeira, por meio de consultas de
anlise de crdito, quando houver necessidade.
- Espera-se que a comunicao seja justa, honesta e confivel, competente e discreta. Que
tenha flexibilidade e transparncia na determinao de preos, bem como que haja
discusses francas e abertas sobre redues dos custos, disposio para soluo de
problemas gerais e busca de possveis aperfeioamentos.
-O fornecedor deve manter a empresa atualizada sobre o mercado,
desenvolvimentos, regulamentaes legais e inovaes sobre produtos e servios.

novos

- estritamente fundamental que o fornecedor esteja em conformidade com suas

obrigaes legais junto aos rgos reguladores, sob pena de suspenso de parceria
comercial em caso de descumprimento de tal exigncia.
6.4 Pontuao
Para cada quesito avaliado ser atribuda pontuao correspondente, sendo esta interpretada
da seguinte forma;
OTIMO
BOM

De 4 a 5 pontos
De 2 a 3 pontos

REGULAR
RUIM

1 ponto
0 ponto

6.4.1

A avaliao final ser determinada pela mdia aritmtica da pontuao atribuda aos
quesitos do Formulrio de Cadastro e Qualificao de Fornecedor.

6.4.2

Somente ser considerado apto o fornecedor que obtiver mdia de pontuao igual
ou superior a 3 pontos, sendo automaticamente descontinuado o fornecedor que
obtiver mdia inferior a 3 pontos.

6.5 Histrico de Revises

As revises devero ser realizadas anualmente. Podero ser antecipadas caso o Gerente de
Compras ou Farmacutico Responsvel Tcnico identifique alguma no conformidade nos
servios prestados pelo fornecedor.
7. Referncias
BRASIL, Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria. RDC N 44/2009. Regulamento Tcnico
que institui as Boas Prticas Farmacuticas para controle sanitrio do funcionamento, da
dispensao e da comercializao de produtos e da prestao de servios farmacuticos em
farmcias e drogarias. Dirio Oficial da Unio. BRASIL, Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria.
Lei 5.591 de Dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto 74.170 de julho de 1974 de julho
de 1974 que dispe sobre o Controle Sanitrio do comrcio de drogas, medicamentos, insumos
farmacuticos e correlatos.
NBR ISSO 9001:2000 Associao Brasileira de Normas Tcnicas.
GOMES, Andr Luis. Gesto Operacional dos Processos. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2003.
UMEDA, Masao. Processo de Promoo da Padronizao Interna. Belo Horizonte: UFMG
FCO, 1997.
8. Anexos
Anexo 01 Formulrio de Cadastro e Qualificao de Fornecedor

FORMULRIO PARA CADASTRO E QUALIFICAO DO FORNECEDOR

Empresa:
Razo Social:
Endereo:

CNPJ
I.E
Telefone:

Autorizao de Funcionamento da Empresa

Alvar de Funcionamento
Alvar Sanitrio
QUESITOS OBSERVADOS
Cortesia
Facilidade de Comunicao
Flexibilidade de Negociao
Eficcia na resoluo de problemas
Prazo de Entrega
Preo
Variedade de Produtos
Atualizao de Mercado
Documentao

PONTUAO

AVALIAO PARCIAL

Observaes:

Avaliao Final:
Data:

Apto ( )
Responsvel:

Inapto (

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MANUAL DE BOAS PRTICAS

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Rev. 02 (07/2013)

TTULO: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO PARA AQUISIO,

RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAO E REPOSIO DE
MERCADORIAS
Data: 20/10/2015

Data: 01/08/2016

Revisado por: Rafael Luiz Arajo

Aprovado por: Camila Ruas

1. Objetivo
Melhorar o servio prestado ao Consumidor, aumentar a produtividade na loja e reduzir custos,
alm de otimizar os espaos em relao aos funcionrios, mercadorias e clientes.
2. Aplicao
Aplica-se a todos os funcionrios que desempenham procedimentos e atividades na Empresa, e
a todos os produtos e reas da loja em que haja mercadoria em exposio.
3. Responsabilidade
Todos os funcionrios, sob superviso do Farmacutico Responsvel Tcnico.
4. Justificativa
A gesto de estoque uma prtica fundamental para o cotidiano do comrcio varejista
farmacutico. Sendo assim, a implementao de uma estrutura logstica eficiente e de um
controle de estoque com reposio de mercadorias de forma dinmica so fatores fundamentais
para o sucesso em vendas. Para isso deve-se utilizar o espao de maneira otimizada para que
funcionrios, mercadorias e clientes sejam eficientemente combinados na loja.
5. Procedimento
5.1 AQUISIO
A aquisio dos medicamentos, produtos de perfumaria e correlatos feita pelo Setor de
Compras, atravs da anlise do consumo histrico bem como da identificao de novas
demandas. O gerente de compras juntamente com o Farmacutico Responsvel Tcnico
realiza as compras periodicamente diretamente com os distribuidores.
5.2 RECEBIMENTO
O recebimento de mercadorias de responsabilidade do profissional farmacutico e de
todos os atendentes da farmcia.
O distribuidor deve entregar a mercadoria no local identificado para Recebimento de

Mercadorias.
O conferente deve verificar se as caixas entregues esto de acordo com a Nota Fiscal,
observando se os dados da empresa e n de volumes esto corretos. Se estiver tudo certo,
carimbar, datar e assinar o canhoto da NF do distribuidor.
Posteriormente (dentro de 24h) os funcionrios devero conferir as mercadorias de acordo
com a NF e identificar possveis desvios de qualidade, tais como produtos sem os descontos
acordados e produtos com avarias, pois os mesmos devero ser segregados e comunicados
imediatamente ao Farmacutico Responsvel Tcnico.
5.3 ARMAZENAMENTO e ORGANIZAO
A mercadoria, aps conferncia, deve ser organizada nas prateleiras, quando necessrio,
poder ser guardado nos armrios.
Os medicamentos so dispostos em rea interna do balco, nas prateleiras, separados em
trs colunas (ticos, Similares, Genricos) organizados por ordem alfabtica. Em caso de
apresentaes diferentes dos mesmos medicamentos, consideram-se as diferentes formas
farmacuticas seguidas da ordem crescente da dosagem. Os similares seguem a mesma
regra, entretanto so subdivididos em grupos por indicao farmacolgica.
Os produtos de perfumaria, correlatos, os alimentos com indicaes especiais e
medicamentos fitoterpicos so dispostos em gndolas e prateleiras e so organizados por
segmento, e dentro de cada segmento, subdividido por marcas.
5.4 REPOSIO
Para a reposio dos produtos, deve-se utilizar o mtodo PEPS Primeiro que Entra,
Primeiro que Sai. Ao adicionar novos produtos, deve-se atentar para o prazo de validade,
pois os produtos com validade mais prximo devem ficar na frente, sendo prioritrios na
venda.
5.5 LIMPEZA E GESTO DO ESTOQUE
A limpeza dos produtos dever ser executada semanalmente pelo responsvel de cada
seo. O mesmo dever observar o prazo de validade dos produtos quinzenalmente, e
durante o processo de dispensao.
Os produtos com prazo de validade de at 120 dias devero ser notificados ao Farmacutico
responsvel Tcnico para atualizao do grupo de pr-vencidos.
Os produtos com prazo de validade inferior a 30 dias e produtos com avaria devero ser
recolhidos, identificados e encaminhados para o Farmacutico Responsvel Tcnico que ir

proceder conforme PGRSS.

5.6 REGISTROS
As atividades realizadas pelos funcionrios devero ser registradas no Formulrio de
Registro de Atividades Realizadas (Anexo 01).
6. Referncias
BRASIL, Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria. RDC N 44/2009. Regulamento Tcnico
que institui as Boas Prticas Farmacuticas para controle sanitrio do funcionamento, da
dispensao e da comercializao de produtos e da prestao de servios farmacuticos em
farmcias e drogarias. Dirio Oficial da Unio. BRASIL, Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria.
7. Anexos
Anexo 01 Formulrio de Registro de Atividades Realizadas

Reg. Abertura N
RELATRIO DE REGISTRO DE ATIVIDADES
REALIZADAS
DATA

NOME DO
FUNCIONRIO

CARGO

Data:
___/___/______
ATIVIDADE
ASSINATURA
REALIZADA