Boletim de Evolucao Winthor 23 22273

1
Bem-vindo a Verso 23 do WinThor!

Voc poder conferir a lista de todas as novidades da Verso 23
neste Boletim de Evoluo. Veja abaixo os Principais Destaques
desta verso.
O que h de novo na verso 23
Principais Novidades
Acompanhamento de Garantia de Cliente ou Fornecedor
Acordo de Parcerias
Cadastro da Poltica de Desconto
Cadastro e Consulta de Frequncia de Entrega
Campanha de Desconto Por Mix de Produto
Carta de Correo CT-e
Contingncia SVC
Controle de Documentos e Alvars
Controle de Limite e Agendamento de Entrega
Desconsiderar Valor IPI
Exibir Produtos Similares/Alternativos
Gerao do Arquivo Sped
Induo de Lote na Separao
Integrao com o Grupo Walmart
Novo Atalho das Rotinas Favoritas no Menu do WinThor
Novo processo de desconto por dia de antecipao
Pagamento com Cheque Prprio
Pedido Eletrnico - Servicon
Precificao da Filial Retira
Processo Troca de Mercadoria
Promoo por Data de Vencimento de Lote
Resumo do faturamento por gerente
Saldo por compensao
Terminal de Consulta de Preo Utilizar Servidor de Cargas
Servidor NF-e 3.10
Novas rotinas
Rotinas descontinuadas
Novas variveis
Novos parmetros
Veja por Mdulo

WinThor Distribuidor
Compras
Vendas
Expedio
Financeiro
Fiscal
Integrao
Autosservio
WMS
My BI
Medicamentos
Capacitao Continuada
A PC Sistemas disponibiliza solues em treinamento, atravs de modalidades de ensino que vo ao
encontro da necessidade especfica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relao de
investimento x benefcio. So oferecidos cursos presenciais e distncia. Os treinamentos presenciais
podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In
Loco). Conhea nossos programas de capacitao continuada, acessando o site: www.treinamentopc.
com.br/.
1.1
Novas rotinas
02 - Tesouraria
255 - Controle de Limite e Agendamento
07 - Contas a pagar
746 - Adiantamentos
10 - Livros Fiscais
1009 - Gerao do Arquivo SICCA
1038 Gerao Arquivo DIEF PA
20 - Autosservio
2029 - Cadastro de Complementos
2054 - Gerenciamento de Concorrentes
2096 Sincronismo de Venda Remota
26 - Integraes
2620 - Integrao Castrol
2600 Criao de Tabelas
2622 - Integrao DMS1 - Nestl
30 -Rec. Mercadoria - NF Importao

3019 Consulta de Pedido de Compra Mster
33 - Vendas Avanado
3340 - Acompanhamento de Garantia
3341 - Montar Remessa de Garantia ao Fornecedor
3342 - Identificar Garantias da Entrada de Remessa
1.2
Rotinas descontinuadas
3 Venda
Cdigo da Rotina Descrio da Rotina
387 - Cadastrar Desconto Por Quantidade
Substituda por:
561 - Cadastrar Poltica de Desconto
1.3
Novas variveis
Mdulo 01 Plano de Voo
Cdigo da Rotina Descrio
Relatrio
Varivel
planilhas da rotina
% s/ CMV
da Rotina
124 - Balancete
Mdulo 02 Compra
Relatrio
Varivel
Relatrio customizado de
DUPLIC, ESTCOM, CODCLI,
da Rotina
1207 - Incluir campo plano de
pagamento
Simulao de Desdobramento
CLIENTE, CGCENT,
ENDERCOM, NUMEROCOM,
BAIRROCOM, MUNICCOM e
TELCOM
210 - Emitir Pedido de Compra
Relatrio customizado
Data de Entrega e Hora

Incio/Fim
211 - Consultar Pedido de
Aba Agendamento
Data de Entrega e Hora
Compra
Incio/Fim
Mdulo 05 Processamento ***Avanado***

Relatrio
Varivel
Planilha da tela Cadastrar CT-
Cdigo, UF, Estado, Prx.
da Rotina
535 Cadastrar Filiais
e por Estado
Nm. CT-e, Srie CT-e, Filial
Mdulo 07 Contas a Pagar

Relatrio
Varivel
aba Opes, planilha e
VL Variao Cambial, Valor a
da Rotina
717 Relatrio de Contas a
Pagar
relatrios customizado
Pagar e Var. Cambial
Mdulo 12 Contas a Receber

Relatrio
Varivel
Mdulo 12 Contas a Receber

da Rotina
1203 - Extrato de Clientes
Tela Extrato de Cliente, Aba

Consultas Cheque Serasa
Data da consulta, CPF/

CNPJ, Nm. Banco, Nm
Agncia, Nm Conta, Num
Cheque, DV Cheque, UF,
Valor, Situao.
1203 - Extrato de Clientes
boto Alterar
UTILIZAPLPAGMEDICAMEN
TO, CODPLPAGETICO e
CODPLPAGGENERICO
1207 - Incluir Campo Plano de

Pagamento
Relatrio de Simulao de
Desdobramento
DUPLIC, ESTCOM, CODCLI,

CLIENTE, CGCENT,
ENDERCOM, NUMEROCOM,
BAIRROCOM, MUNICCOM e
TELCOM
1207 - Incluir Campo Plano de

Pagamento
Tela Baixar Ttulos
Duplic, Prest, Cd. Cob, Dt.
Selecionados, botes Ttulos
Emisso, Dt. Vencto, Dias
Selecionados ou Cartes
Atraso, Vlr. Ttulo, Vlr. Juros

devidos, Vlr. Base, Tx. Juros e
Vlr. Juros
1249 Rel. Comisso por

Venda
Relatrio de Comisses de
Vlr Custo e % Lucro
RCA por Venda - Analtico
Mdulo 15 COBRANA MAGNTICA

Relatrio
Varivel
Edio de boletos bancrios
MDESCONTO
Boto Alterar Layout
PERDESCONTODIA e
da Rotina
1501 Gerar arq. Magntico
remessa CNAB 400
1504 Emitir Boleto Bancrio
Laser
1505 Emitir Boleto Bancrio
Laser
Boletas F11
Edio de boletos bancrios
VALORDESCDIA
MDESCONTO
7
Mdulo 17 WMS
Relatrio
Varivel
Relatrio Mapa de separao
NUMLOTE
da Rotina
1756 Emitir OS e Etiquetas
Mdulo 20 Autosservio
Relatrio
Varivel
Relatrio Customizado
PERCTRIBUTOSPF e
da Rotina
2012 Emisso Etiquetas de
Preo
1.4
PERCTRIBUTOSPJ
Novos parmetros
02 - Compra
Parmetro da Presidncia
Parmetro por Filial
da Rotina
220 Digitar pedido de
compra
2958 Utiliza custo ltima

entrada previsto na variao de
compra
03 - Venda
da Rotina
316 - Digitar Pedido de Venda
Parmetro por Filial

2960 - Deduz o valor de
336 - Alterar Pedido de Venda
desconto de iseno pelo PIS/
507 - Atualizao Eventual
COFINS/ICMS no clculo do
1400 - Atualizar Procedures
CMV
3308 - Recalcular Comisso de

RCA
1400 - Atualizar Procedures
2963 - Agregar Valor de Frete

na Base de IPI no Faturamento
316 - Digitar Pedido de Venda
2999 - Utiliza Produtos Frios
336 - Alterar Pedido de Venda
na Venda Por Embalagem
20 - Autosservio
Parmetro por Filial
da Rotina
2075 - Frente de Caixa
2076 - Digitar Oramento Auto-
2418 - Aceita venda vista

para cliente bloqueado
Servio
1360 Devoluo de Cupom
Fiscal
2970 Zerar crdito de ICMS

para clientes sem CPF
informado no cupom
2027 Abastecimento de Loja
2968 - Usa Estoque de Frente

de Loja por Embalagem
2016 Cadastro de
Operador e Fiscal de Caixa
2014 Cadastrar Embalagem
2972 - Usa Alterao de

Matrcula de Operador de Caixa
3234 Utiliza Cdigo de
Barras Leitor
2988 Valor para Obrigar

Digitao do CPF ou CNPJ
2994 - Desconto Mximo Item

Operador Caixa
2995 - Desconto Mximo

Rodap Operador Caixa
2979 Fatura Pedido

Liberado ECF
2099 - Servidor de Faturamento
2973 - Utiliza Produo Sob

Demanda para Produtos
Acabados
3005 - Utiliza desconto

fidelidade em venda por atacado
3007 - Imprimir pontos do
CRM no fim do cupom

3234 Utiliza Cdigo de

Barras Leitor
3007 - Imprimir pontos do

CRM no fim do cupom
33 - Vendas Avanado
Parmetro por Filial
da Rotina
1303 - Devoluo de Cliente
3340 - Acompanhamento de
2976 - Usa controle de

garantia
Garantia
1303 - Devoluo de Cliente

3340 - Acompanhamento de
Garantia
1.5
Winthor Distribuidor
1.5.1
Compras
Cadastro da Forma de Pagamento na Devoluo de Mercadoria
Visualizao dos Dados de Importao
Novo Parmetro
Crdito de ICMS
Clculo do ST
Clculo do ICMS Antecipado
Pesquisa Automtica do Cdigo do Produto
Importao XML
Imprimir Relatrio de Pedido de Compra
2977 - Conta de Garantia
10
Remessa de Garantia
Cadastro da Forma de Pagamento na Devoluo de Mercadoria

A forma de pagamento utilizada na devoluo de mercadoria a fornecedor agora poder ser
definida atravs da rotina 202
Cadastrar Fornecedor, opo 5.2.1 Entrada Mercadoria,
Forma de Pagamento Devoluo, nas novas opes: Todas, Desconto Duplicata, Verba e
Contas a Receber. De acordo com a opo selecionada, as formas de pagamento sero
habilitadas na rotina 1302
Devoluo a fornecedor, aba Financeiro. Desta forma no ser
necessrio reemitir notas de devoluo. Acesse a Ajuda da rotina e saiba mais. Prrequisitos:
Rotina 132
Parmetros da presidncia: o parmetro 1470
Permitir contas a receber
na dev. fornecedor deve estar marcado como SIM para que a opo Contas a Receber
seja habilitada. Caso este parmetro esteja marcado como NO, e a opo Contas a
Receber da rotina 202 estiver selecionada, o parmetro 1470 no ser validado,
possibilitando selecionar qualquer forma de pagamento.
Rotina 530
Permitir Acesso a Rotina: a nova permisso de acesso 11
Restringir
alterar a forma de pagamento parametrizada no cad. Fornecedor dever ser marcada

para que a opo selecionada na rotina 202 seja obrigatria, caso contrrio, a opo ser
meramente sugestiva. Caso selecione a opo Todas da rotina 202 , a permisso 11 ser
ignorada.
Topo da pgina
Visualizao dos dados de importao

A visualizao de todo o processo de importao de forma gil e simples pode ser realizada
11
atravs da nova rotina 3019
Consulta Processo de importao, agilizando as consultas de
informaes de produtos, custos, negociaes antigas, datas de movimentaes e notas

fiscais emitidas.
Topo da pgina

Agora, as rotinas utilizadas com frequncia podero ser definidas como favoritas e
apresentadas no Menu do WinThor, por meio da nova aba Rotinas Favoritas, otimizando a
usabilidade do sistema. Para isso, clique com o boto direito do mouse sobre o nome da rotina
desejada e selecione a opo Favoritos.
Topo da pgina
Novo Parmetro
O custo da ltima entrada poder ser considerado na variao de preo de compra realizada
na rotina 220
Digitar pedido de compra, quando o novo parmetro 2958
ltima entrada previsto na variao de
compra, da
rotina
132
Utiliza custo
Parmetros da
Presidncia, estiver marcado como sim, possibilitando realizar um novo tipo de pesquisa.
Topo da pgina
Crdito de ICMS
O aproveitamento de crdito de ICMS das notas de entrada, referente transferncia TV-9 e
TV-10, ser realizado atravs da rotina 1349
Importar Pedidos TV9 e TV10, ficando de
12
acordo com o percentual parametrizado na tributao de entrada na rotina 212 - Cadastrar

Tributao Entrada Mercadoria. Para isto, necessrio que na rotina 132
presidncia, o parmetro 2974
Parmetros da
Considera crdito de ICMS Custo do cadastro tributao
de entrada, nas notas de transferncia TV-9 e TV10 esteja marcado como SIM. Caso
esteja marcado como NO, a rotina considerar o percentual de ICMS destacado na nota de
sada.
Topo da pgina
Clculo do ST
A validao de pauta no momento de calcular o ST agora pode ser realizada atravs das
rotinas 201 - Precificar Produto, 237 - Planilha de custos/sugesto de preo de, 251 Alterar vrios preos de venda, 507 - Atualizao Eventual e 3004 - Planilha Custos/
Sugesto Preos de Venda, nas verses 21, 22 e 23. Para isso, necessrio que a pauta
da tributao de sada, cadastrada na rotina 514 - Cadastrar tipo de tributao esteja
preenchida, possibilitando comparar com o valor base ST. O clculo do ST leva em
considerao a pauta ou a base de ST, considerando o maior valor entre os dois.
Topo da pgina
Clculo do ICMS Antecipado

O clculo automtico do ICMS antecipado, conforme legislao de Pernambuco, agora pode
ser parametrizado na rotina 212 - Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria, nas opes
Tributao por produto, Tributao por estado e Manuteno de figura tributria, nos
novos campos da planilha %IVA/ICMS antecipado, %Alq.Interna ICMS antecipado e %
Alq.Externa ICMS antecipado. Nas rotinas 220 - Digitar pedido de compra, 237 Planilha de custos/sugesto de preo de, 1301 - Receber Mercadoria, 3004 - Planilha
Custos/Sugesto Preos de Venda e 3010 - Digitar pedido de compra master, so
13
apresentados os novos campos %IVA, Alq.Interna e Alq.Ext Guia, que so habilitados

quando na rotina 132 - Parmetros da presidncia, o parmetro 2978 - Utiliza IVA, Alquota
Interna e Externa para clculo do ICMS antecipado, estiver marcado como SIM. Caso o
parmetro 2978 esteja marcado como NO, os campos citados ficam desabilitados e o campo
de ICMS Antecipado fica habilitado.
Topo da pgina
Pesquisa automtica do cdigo do produto

O reconhecimento do cdigo de fbrica ou o cdigo de barra dos produtos ao importar um XML
agora, pode ser realizado atravs da rotina 1301
Receber Mercadoria, telaTratamento de
notas fiscais importadas, filtro Pesquisar por, na nova opo 5
Pesquisa Automtica.
Com esta nova funcionalidade, o sistema pesquisa automaticamente se o cdigo do produto

est ou no cadastrado nas rotinas 253
Cadastrar cdigo de fbrica do produto ou 203
Cadastrar Produto, otimizando o processo de pesquisa. Acesse a Ajuda da rotina e saiba

mais.
Topo da pgina
Importao XML
A parametrizao das informaes de considerar os dados de ICMS/PIS/CONFINS do pedido
de compra na importao do XML de entrada atravs da rotina1301
agora realizada por filial atravs da rotina 132
Receber Mercadoria,
Parmetros da Presidncia, quando os
parmetros 2980 - Carregar dados do ICMS do pedido de compra e 2981 - Carregar dados
do PIS/CONFINS do pedido de compra estiverem marcados como SIM, no permitindo
assim alterar as informaes.
Topo da pgina
14

As regies vinculadas a filial de venda da filial retira no momento da precificao podem ser
visualizadas na rotina 201 - Precificar Produto quando na rotina 132 - Parmetros da
Presidncia, o novo parmetro 2983 - Utiliza precificao na filial retira e o 1615 - Usar
estoque em dp. fechado/filial retira, estiverem marcados como SIM, caso a filial de venda
esteja com filial retira cadastrada na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Na rotina 201 - Precificar
Produto ser disponibilizado opo para filtrar as filiais retira e filiais de venda vinculadas a filial
retira.
Topo da pgina

A visualizao e/ou incluso de agendamento do pedido de compra agora podem ser
realizadas atravs das rotinas 210, 211, 215, 220, 255, 245, 249, 275 e 1309, facilitando o
planejamento de recebimento de mercadoria. Acesse a Ajuda das rotinas e saiba mais. veja
mais:
A manuteno dos agendamentos dos pedidos de compra e o controle do limite dirio
podem ser realizados pela nova rotina 255 - Controle de Limite e Agendamento,
permitindo planejar os recebimentos de mercadoria de acordo com os horrios agendados
e limite dirio, evitando sobrecarga no momento da entrega. Acesse o Tutorial Controle de
Limite e Agendamento e saiba mais.
Ao cancelar um pedido de compra que possua agendamento de entrega por meio da rotina
275 - Cancelar Pedido de Compra, o agendamento de entrega ser cancelado, para que a
data e horrio de agendamento possam ser alocados a outro pedido.
A visualizao do agendamento do pedido de compra selecionado, agora pode ser realizada

atravs das rotinas 210, 211, 215 e 1309, demonstrando o que foi definido no agendamento de
entrega para o pedido, conforme descrito abaixo:
15
Rotina 210 - Emitir Pedido de Compra, no relatrio customizado do pedido de compra

atravs das novas variveis Data de Entrega e Hora Incio/Fim.
Rotina 211 - Consultar Pedido de compra, na nova aba Agendamento, travs das
novas variveis Data de Entrega e Hora Incio/Fim.
Rotina 215 - Liberar pedidos de compra, atravs das novas opes Data de Entrega
e Hora Incio/Fim do cabealho dos pedidos.
Rotina 1309 - Analisar pr-entrada, boto Vincular pedido, atravs da nova varivel
Dt. Agendamento das novas opes Data de Entrega e Hora Incio/Fim do cabealho
dos pedidos.
A incluso do pedido de compra vinculada ao agendamento pode ser realizada atravs das
rotinas 220, 245 e 249 aps a validao dos produtos existentes na cotao, otimizando os
processos das rotinas, conforme descrio abaixo:
Rotina 220 - Digitar pedido de compra, na nova aba Complemento, atravs do novo
boto Agendamento.
Rotina 245 - Gerenciar cotao de compra, opo 05 - Gerar pedido de compra da

lista de cotao, aba Agendamento, atravs do novo boto Agendamento.
A visualizao do pedido de compra vinculada ao agendamento pode ser realizada atravs da

rotina 249 - Duplicar Pedido de Compra, tela Duplicar pedido de compra, aba
Agendamento. Caso no tenha agendamento cadastrado para a data desejada,
necessrio clicar o boto Agendamento, e a rotina 255 - Controle de Limite e
Agendamento ser aberta para incluir o vinculo do pedido de compra ao agendamento
desejado.
Topo da pgina
Imprimir Relatrios de Pedido de Compra
16
A impresso dos relatrios e a criao/impresso de relatrios customizados de pedido de

compra, agora podem ser realizadas na rotina 211 - Consultar Pedido de Compra, ao
selecionar a nova opo Imprimir (novo), atravs das novas abas Opes de Relatrio e
Customizvel. Devido a descontinuao da rotina 210
Emitir Pedido de Compra a partir da
verso 24 a suas funcionalidades passaro a ser realizadas atravs da rotina 211.
Topo da pgina
Remessa de Garantia
Os processos, registrar o retorno da remessa de garantia ao fornecedor(1301), reverter a
movimentao na garantia caso haja o cancelamento(1307), enviar e emitir a nota fiscal por
remessa de garantia ao fornecedor(1302) e reverter a movimentao na garantia caso haja o
cancelamento de nota de retorno (1327) agora podem ser realizados atravs das rotinas 1301,
1307, 1302 e 1327. Para que estas opes estejam disponveis, necessrio que na rotina 132
Parmetros da Presidncia, o parmetro 2976
Usa controle de garantia esteja marcado
como SIM, e informar as contas que deseja nos parmetros 2998

fornecedor e 2977
Conta de garantia de
Conta de garantia de cliente. Veja mais:
O registro do retorno da remessa de garantia ao fornecedor, quando for tipo R, pode ser
realizado na rotina 1301
Receber Mercadoria, caixa Informaes Principais, nova
opo Retorno de Garantia Fornec, aba Complemento, na nova caixa Informaes

Retorno de Garantia do Fornecedor - Resultado Laudo onde a opo Procedente ou
Improcedente dever ser marcada.
Para reverter a movimentao na garantia caso seja cancelado uma nota de retorno por
remessa de garantia do fornecedor pode ser realizado na rotina 1307
Cancelar Nota
Fiscal de Entrada.
O envio e a emisso da nota fiscal por remessa de garantia ao fornecedor pode ser realisado
na rotina 1302
Devoluo a fornecedor, aba Pr-devoluo, Num. Transao, atravs
das opes de pesquisa, agora com duas novas opes N Remessa e Grupo Avaria.
17
Rotina 1327
Cancelar NF devoluo a fornecedor: Reverte a movimentao na
garantia caso haja o cancelamento de nota de sada por remessa de garantia ao fornecedor.
Topo da pgina
1.5.2
Vendas
Tributao Rio de Janeiro (RJ)
Desconto em DANFE - Produtos Agropecurios
Identificao do Volume de Produtos Atribudos
Cadastro de Subcontratada
Integrao com My Frota
Validao da Quantidade Mnima de Brinde
Validao do Clculo do CMV
Incluso de Frete na Base de Clculo do IPI
Pesquisar Preo de Produto Similiar e/ou Agregado
Utilizao do ICMS
Definio de CST Simples Nacional
Retorno de Venda
Cadastro de Comisso Progressiva
Controle de Estoque Por Nmero de Srie
Visualizao da Imagem do Produto
Nova Validao de Pedidos Rejeitados
Registro do Nmero de Selo, Formulrio e Srie da Nota Fiscal
Validao de Filiais
Validao de Parmetros
Produto Predominante
Prestao de Servio
Fator de Converso da Embalagem
18

Relatrio de Pedido
Alterao da Nomenclatura do Arquivo
Lei da Transparncia - Origem do Produto
Rebaixar Verba CMV
Validao Simultnea de Desconto
Tributao Rio de Janeiro (RJ)

Em conformidade com o Decreto 44.498/2013 RJ, operaes de sadas internas realizadas com
mercadorias sujeitas ao regime de Substituio Tributria sero validadas quando para o valor
informado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributao, aba Substituio Tributria, opo
Utilizar Valor da ltima Entrada como Base ST exista pauta para clculo do ST. Assim, para ST
pautado, se o percentual digitado sobre a base de ST for maior que o valor de ST, ser considerado
o valor de percentual sobre a base como valor de ST. Caso contrrio, ser utlizado o percentual da
pauta para os clculos de ST. Mais detalhes e pr-requisitos:
Observaes:
Caso o valor de ST Fonte seja informado na rotina 514, aba Substituio Tributria, caixa
Substituio Tributria Fonte (definida conforme Cliente), este no incidir na precificao
da rotina 201 Precificar Produto, mas utilizar a mesma regra aplicada ao ST Normal do Rio de
Janeiro (RJ);
Vale lembrar que ao utilizar o ST Fonte o campo Calcular ST Fonte da rotina 302
Cadastrar Cliente dever estar marcado como Sim.
A Integradora j est realizando as validaes do ST do Rio de Janeiro (RJ).
Pr-requisitos:
Acessar a rotina 560
Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 22.12.27 aba Criao/
Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba T e marcar as tabelas:

Tabela de Tributao (PCTRIBUT);
19
Tabela de Precificao (PCTABPR).

Atualizar as seguintes rotinas:
316
Digitar Pedido de Venda, a partir da verso 22.11.59;
336
Alterar Pedido de Venda, a partir da verso 22.11.37;
514
Cadastrar tipo de tributao, a partir da verso 22.07.08;
1400
Atualizar Procedures, opo: 01
Faturar Pedido de Venda, a partir da verso
22.11.43.
Topo da pgina
Desconto em DANFE - Produtos Agropecurios

O cadastro do Tipo de Empresa realizado pela rotina 302
Cadastrar Cliente, agora disponibiliza
a nova opo de registro Regime Especial, esta opo visa atender as empresas contribuintes do
segmento agropecurio que esto amparadas por imunidade ou outra forma de iseno do
pagamento de impostos, em atendimento a legislao vigente. Mais detalhes e pr-requisitos:
Observaes:
Ao informar o valor de pauta do produto, o CFOP considerado ser o de uma venda normal,
ficando este gravado com os valores que estiverem informados no campo Venda, opes
Estadual, Interestadual e Internacional da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributao,
aba Cdigos Fiscais.
Para definio de CST, ser considerado o valor informado no campo Cliente Orgo Pblico,
da aba Opes ICMS da rotina 514.
Pr-requisitos:
302
Cadastrar Cliente, a partir da verso 22.09.03;
514
Cadastrar tipo de Tributao, a partir da verso 22.07.08;
1400
Atualizar Procedures opo 01
20
22.11.43.
Topo da pgina

Agora, as rotinas 387 - Cadastrar Desconto Por Quantidade e 561 - Cadastrar Poltica de
Desconto esto unificadas. Assim, todas as funcionalidades existentes na rotina 387 passam a ser
implementadas na rotina 561. Dentre estas funcionalidades esto a caixa Intervalo de quantidade
, opes Qtde Inicial e Qtde Final. Este campo utilizado para informar o intervalo de produtos
em que o desconto ser efetivado e a poltica estar habilitada para uso.
A rotina 387 ser descontinuada a partir da verso 23, porm, para aqueles que utilizam a rotina
316
Digitar Pedido de Venda, especfica, foi desenvolvida a rotina PCPCE. 387 - Cadastrar
Desconto Por Quantidade. Acesse o Tutorial Cadastrar Poltica de Desconto no WinThor.net e

saiba mais.
Tambm ser possvel cadastrar campanha de desconto por faixa de valor ao digitar um pedido de
venda. Esta funcionalidade permite o cadastro de polticas de desconto validadas pelo valor de um
determinado mix de produtos, apoiando assim as campanhas definidas pelas indstrias.
Topo da pgina
Identificao do Volume de Produtos Atribudos

A fim de otimizar os processos de FLOW RACK no WMS PC Sistemas, a rotina 1906
Atendimento passa a chamar 335
Iniciar
Consultar Pedidos de Venda, possibilitando realizar a
identificao para qual volume determinados produtos foram atribudos, atravs do novo boto Cons.
21
Pedidos, da aba Dados do Cliente, otimizando . Acesse a Ajuda da rotina 335 e saiba mais. Mais
detalhes:
Observaes:
Para a utilizao desta funcionalidade necessrio que se trabalhe com processo de FLOW
RACK no WMS PC Sistemas;
Caso no se tenha permisso de acesso ao novo boto Cons. Pedidos da rotina 1906 para
chamada da rotina 335 ser possvel abrir a mesma atravs do menu WinThor.
Pr-requisitos:
Parmetros da Presidncia, a partir da verso 22.00.00 e marcar a
opo Sim para o parmetro 1624
Usar WMS avanado (mdulo 17);

530
Permitir Acesso a Rotina, a partir da verso 21.00.03, opo rotina 1906
Atendimento e marcar a nova permisso 15
Iniciar
Permitir Acesso ao boto Cons. Pedidos
(335);
560
Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 23.02.01 e marcar a opo Criao/
Excluso Permisso de Acesso (Rotina 530), da aba Menu / Permisses / Frmulas;

1906 - Iniciar Atendimento, a partir da verso 23.02.00;
335 - Consultar Pedido de Venda, a partir da verso 23.02.00.
Topo da pgina
Cadastro de Subcontratada
Os responsveis por realizar o transporte da carga, optantes por no concretizar a prestao do
servio por meios prprios e contratarem uma empresa terceirizada, podero efetuar a emisso do
22
CT-e de Contratante de transporte por meio da nova opo CT-e Subcontratao da rotina 1450
Gerar Conhecimento de Frete
Op. Log. Esta nova funcionalidade visa atender legislao
vigente. Acesse o Tutorial Gerao do CT-E Verso 2.0 no WinThor.Net e saiba mais.
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Integrao com My Frota

Agora, ao gerar conhecimento de frete ser possvel vincular um ou mais CT-es do WinThor a
uma viagem do MyFrota atravs da rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete
Op. Log.,
nova aba MyFrota. Este processo visa atender aqueles que utilizam a rotina 1450 e desejam
gerar viagem no My Frota a partir de um conhecimento de frete. Acesse o Tutorial Gerao do
CT-E Verso 2.0 no WinThor.Net e saiba mais.
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Validao da Quantidade Mnima de Brinde

A partir de agora, ao cadastrar campanha de brinde na rotina 3320
Cadastrar Campanhas de
Brinde Express, ser permitido estabelecer uma quantidade mnima a preceder a entrega do
brinde, atravs da nova opo Acumular X mltiplos da Venda. Este processo visa contemplar
com brinde somente aqueles que atingirem determinada quantidade acumulada de venda. Acesse
o Tutorial Brinde Express no WinThor.Net e saiba mais.
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Validao do Clculo do CMV

O novo parmetro 2960
Deduz o valor de desconto de iseno pelo PIS/COFINS/ICMS no
clculo do CMV apresentado na rotina 132
Parmetros da Presidncia a fim de definir se
os valores de iseno do PIS, CONFINS e ICMS sero reduzidos do valor do CMV. Mais detalhes
23
e pr-requisitos:
Observaes:
Caso novo parmetro 2960 esteja marcado como Sim, nas rotinas 507
Eventual, 316
Digitar Pedido de Venda, 336
Atualizao
Alterar Pedido de Venda, 1400 -
Atualizar Procedures e 3308 - Recalcular Comisso de RCA os custos da mercadoria

vendida, representada pelo custo real e custo financeiro, sero reduzidos o valor de iseno
pelo PIS/CONFINS/ICMS. Se marcado como No, o custo da mercadoria vendida no ser
afetado por este desconto.
Nas rotinas 316
Digitar Pedido de Venda e 336
Alterar Pedido de Venda possvel
verificar a aplicao destes descontos no boto Origem do Preo, caixa Valores

Descontados, campos ICMS, Red. PIS e Red. COFINS;
A rotina 3308
Recalcular Comisso de RCA, de acordo com informado nos filtros da
caixa Definir os critrios para o recalculo da comisso de RCA, passa a contemplar o

novo processo para clculo do CMV;
Caso o valor do CMV fique negativo no resultado final da conta, este valor alterado para
zero.
Pr-requisitos:
Acessar a rotina 132 - Parmetros da Presidncia, a partir da verso 22.00.00 e marcar
conforme necessidade o parmetro 2960
Deduz o valor de desconto de iseno pelo
PIS/COFINS/ICMS no clculo do CMV;

Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 22.12.49 e marcar a
Tabela de parmetros por filial
132 (PCPARAMFILIAL), aba Criao/Alterao de
Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd;

316
336
Alterar Pedido de Venda, a partir da verso 22.11.49;
507
Atualizao Eventual, a partir da verso 22.11.10;
1400
Atualizar Procedures, opo 01
24
22.11.50;
3308
Recalcular Comisso de RCA, a partir da verso 22.03.01.
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Incluso de Frete na Base de Clculo de IPI

O novo parmetro 2963
apresentado na rotina 132
Agregar valor de frete na base de IPI no faturamento

Parmetros da Presidncia, a fim de incluir o valor do frete na
base de clculo de IPI. Assim, quando existir IPI destacado e no pedido de venda for informado o
valor do frete este dever ser acrescentado na base de clculo do IPI, em atendimento a
legislao vigente. Mais detalhes e pr-requisitos:
Observao:
Caso parmetro 2963
Agregar valor de frete na base de IPI no faturamento esteja
marcado como Sim, ser utilizada a base de IPI somada ao valor do frete rateado nos itens
para ento obter o valor de IPI. Caso esteja marcado como No, permanecer o modelo
atual;
Quando realizado este reclculo de IPI o ST ser recalculado, pois o valor de IPI incide
diretamente na base de ST.
Pr-requisitos:
Tabela de Parmetros por filial
132 (PCPARAMFILIAL) da aba Criao/Alterao de
Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd;
25
Acessar a rotina 132 - Parmetros da Presidncia, a partir da verso 22.01.10 e marcar

conforme necessidade o parmetro 2963
Agregar valor de frete na base de IPI no
faturamento;
Atualizar rotina 1400- Atualizar Procedures, opo 01
Faturar Pedido de Venda, a
partir da verso 22.11.55.
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Pesquisa de Preo de Produto Similar e/ou Agregado

Agora, ao consultar tabela de preo de produtos na rotina 364
Consultar Tabela de Preo
possvel verificar tambm o preo de mercadorias similares e/ou agregadas ao produto

pesquisado, atravs das novas colunas Similares e Agregados. Estas novas opes visam
proporcionar agilidade no atendimento telemarketing em que comum o comprador solicitar o
preo das mercadorias, seus similiares e produtos agregados. Pr-requisitos:
Observaes:
Sero considerados os preos e demais informaes dos produtos similares que esto
cadastrados na rotina 297
Cadastrar Produtos Similiares;
Em relao aos produtos agregados, sero considerados os preos e informaes dos agregados
ao pesquisado que esto cadastrados na rotina 1908
Cadastrar Agregados.
Pr-requisitos:
Atualizar rotina 364
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Utilizao do ICMS
Consultar Tabela de Preo, a partir da verso 23.04.01.
26
Para tornar possvel que alguns produtos no constem no livro fiscal de entrada e sada, para o
processo de transferncia de filial retira e filial virtual a rotina 514
Cadastrar Tipo de
Distribuio, aba Cdigos Fiscais, sub-aba C, traz a nova opo Utiliza ICMS?. Quando
marcada habilita a gerao do ICMS, permanecendo o modelo atual. Se desmarcada, no ser
gerado ICMS no livro fiscal para o campo que estiver desabilitado. Pr-requisitos:
Pr-requisitos:
Acessar rotina 560
Tabela de Tributao (PCTRIBUT), da aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos,

sub-aba T;
514
Cadastrar Tipo de Tributao, a partir da verso 22.07.14;
1419
Gerar Nota Fiscal Transf. Para Filial Virtual, a partir da verso 22.11.12;
1423
Devoluo de Transf. Filial Virtual, a partir da verso 22.11.07;
1436
Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depsito, a partir da verso 22.11.23;
1470 - Devoluo de Transf. Filial Retira, a partir da verso 22.06.06.
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Definio de CST Simples Nacional

Para definir qual o CST do item da nota com alquota de ICMS referente ao Simples Nacional a
rotina 514
Cadastrar Tipo de Tributao, aba Opes ICMS, caixa Situao Tributria
disponibiliza o novo campo Simples Nacional, em atendimento a legislao vigente. Mais

detalhes e pr-requisitos:
Mais detalhes:
27
Quando o tipo empresa se tratar de simples nacional e o novo campo Simples Nacional
estiver preenchido, este ser inserido no item da nota fiscal;
Caso CST no novo campo Simples Nacional no esteja informado e a situao acima
seja atendida ser aplicado o mesmo modelo utilizado anteriormente em que o cdigo da
Situao Tributria do item definido pela legislao conforme sua classificao.
Pr-requisitos:
Acessar rotina 560
Tabela de Tributao (PCTRIBUT), da aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos,

sub-aba T;
Cadastrar Tipo de Tributao, a partir da verso 22.07.15;

Atualizar Procedures, opo 01
Faturar Pedido de Venda, a
partir da verso 22.11.68.
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Retorno de Venda
A identificao da entrada do retorno de venda no entregue ao destinatrio pode ser realizada na
rotina 518
Cadastrar Motivo Devoluo/Ajuste/Avaria, atravs da nova opo Retorno de
Venda No Entregue ao Desti.? habilitada ao marcar o filtro ED
Entrada Devoluo
(Cliente), da caixa Tipo. Quando marcada, esta opo indica a operao de retorno de venda
classificada no CFOP 1949/2949 com emisso de nota fiscal prpria em atendimento a legislao
vigente. Pr-requisitos:
Pr-requisitos
Tabela de Motivo Devol. De Cliente (PCTABDEV), da aba Criao/Alterao de
28
Tabelas e Campos, sub-aba T;

Cadastrar Motivo Devoluo Devoluo/Ajuste/Avaria a partir da
verso 22.00.02.
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Cadastro de Comisso Progressiva

A partir de agora, ao incluir ou editar um registro de comisso por RCA na rotina 363 - Cadastro de
Comisso Progressiva por Regio esto disponveis as novas funcionalidades Pesquisar por
Supervisor, Linha de Produto e Replicar Comisses. Estes filtros tornam a rotina mais
produtiva, bem como agilizam sua utilizao. Acesse o Tutotrial Cadastrar Comisso Progressiva no
WinThor.Net e saiba mais.
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Controle de Estoque por Nmero de Srie

Agora, ao digitar, alterar, devolver ou cancelar pedido de venda de produtos com controle de estoque
por nmero de srie, as rotinas 316
Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda
passam a validar este pedido a fim de no permitir inserir ou excluir produtos com controle de
nmero srie em uma venda Balco, venda tipo TV13
Venda Manifesto ou TV14
Venda de
Manifesto. Acesse a Ajuda das rotinas 316,329,336, 1303, 1316, 1346, 1400 e 1409 e saiba mais.
Pr-requisitos:
Pr-requisitos:
Acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, partir da verso 23.05.06 e marcar as
tabelas Tabela Notas Fiscais de Sada (PCNFSAID), da aba Criao/Alterao de
Tabelas e Campos, sub-aba N;
29
Acessar a rotina 500 - Atualizar Procedure, a partir da verso 23.00.01 e marcar a opo
Pacote para controle de estoque (PKG_ESTOQUE), da aba Procedures;
316
336 - Alterar Pedido de Venda, a partir da verso 23.00.07;

329 - Cancelar Pedido de Venda, a partir da verso 23.07.01;
1303 - Devoluo de Cliente, a partir da verso 23.07.01;
1316 - Cancelar NF Devoluo Cliente, a partir da verso 23.08.00;
1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, a partir da verso 23.08.00;
1326 - Cancelar Simples Remessa Estornando Estoque, a partir da verso 23.08.01
1346 - Devoluo de Cliente (avulsa), a partir da verso 23.07.00;
1400 - Atualizar Procedures, opes: 01 - Faturar Pedido de Venda e 02 - Cancelar
Nota Fiscal, a partir da verso 23.07.01;
1409 - Cancelar Nota Fiscal, a partir da verso 23.07.00;
1460 - Pr-Cadastro de NFe, opo Cdigos de Cancelamentos, a partir da verso
23.00.03.
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O acompanhamento, alterao e consulta das garantias de cliente ou fornecedor, bem como a
emisso de relatrios, agora sero realizados na nova rotina 3340 - Acompanhamento de
Garantia. Esta rotina tornar possvel a visualizao das movimentaes referentes devoluo
30
de clientes, remessa para fornecedores e outros processos relacionados garantia otimizando

assim o atendimento ao segmento de auto-peas. Acesse o Tutorial Processo de Garantia no
WinThor.Net e saiba mais
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Visualizao da Imagem do Produto

Agora, ao digitar pedido de venda possvel visualizar os produtos cadastrados na rotina 203
Cadastrar Produtos, em resoluo original atravs da rotina 316
Digitar Pedido de Venda,
campo Info. tcnicas, tela Dados do Produto, aba Foto. Esta tela poder ser maximizada,
assim ao realizar uma venda em que o comprador pea para ver um ou outro produto no ser
necessrio que o vendedor se ausente do posto de venda para pegar o mesmo no estoque.
Acesse a Ajuda da rotina 316 saiba mais. Pr-requisito:
Pr-requisitos:
Digitar Pedido de Venda, a partir da verso 23.07.00.
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Nova Validao de Pedidos Rejeitados

A nova permisso 01
No permitir importar pedidos rejeitados apresentada na rotina 530
Permitir Acesso a Rotina, opo rotina 2596 - Integrao Dados Externos, a fim de impedir
o processamento de pedidos rejeitados que poderiam ser importados aps dias de rejeio, caso
a permisso esteja marcada No ser permitida a importao destes pedidos, se desmarcada o
pedido poder ser processado. Pr-requitos:
Pr-requisitos:
31
Acessar a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, a partir da verso 23.00.00 e marcar
conforme necessidade a permisso 01 - No permitir importar pedidos rejeitados;
Acessar a rotina 2500 - Atualizar Banco de Dados opo Criar Permisso de Acesso
(PCROTINAI), a partir da verso 23.07.01;
Acessar a rotina 2596 - Integrao Dados Externos, a partir da verso 23.07.04.
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Registro do Nmero de Selo, Formulrio e Srie da Nota Fiscal

J possvel registrar o Nmero de Selo, Nmero de Formulrio e Nmero de Srie da
nota fiscal por meio da rotina 517
Cadastrar RCA ao cadastrar um pedido do Fora de Vendas.
Estes novos campos passam a incrementar cada pedido faturado, possibilitando maior controle
da SEFAZ em atendimento Instruo Normativa N 29/2013 Publicada no DOE em 21/06/2013
no Estado do Cear (CE). Para mais detalhes acesse o Tutorial Registrar Nmero de Selo,
Formulrio e Srie da Nota Fiscal no WinThor.Net e sabia mais.
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Validao de Filiais
A visualizao e manipulao de pedidos poder ser restringida por meio das rotinas 2596
Integrao Dados Externos e 131
Permitir Acesso a Dados respectivamente, assim, o
Fora de Vendas exibir somente os pedidos que estejam dentro da expedio e horrio de
trabalho a que o RCA pertence. Mais detalhes e pr-requisitos:
Observao: as restries de registros sero baseadas nas permisses de filiais cadastradas

na rotina 131.
Pr-requisitos:
32
Acessar a rotina 2596 - Integrao Dados Externos, a partir da verso 23.07.04;

Acessar rotina 131
Permitir Acesso a Dados, a partir da verso 22.00.03.
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Validao de Parmetros
A validao dos parmetros Controlar NF-e por Srie e Controlar NF-e manifesto (tv 14) por
rota da rotina 535
Cadastrar Filiais, aba Emisso de NFs realizada pela Package
Integradora Fora de Vendas. Caso ambos estejam marcados, estes definem que o processo de
gerao da DANFE realizar atualizao dos numeradores de notas fiscais iniciados na rotina
520
Cadastrar Rota em atendimeto a legislao vigente. Acesse o Tutorial Parametrizao
Integradora
Fora de Vendas no WinThor.Net e saiba mais.
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Produto Predominante
Agora, ao gerar um Conhecimento de Frete por Cliente ou por Regio na rotina 1442
Conhecimento de Frete o produto predominante de todas
as
notas
Gerar
informado
automaticamente, assim, o item de maior valor ser evidenciado na nota fiscal otimizando a
funcionalidade da rotina. Pr-requisito:
Pr-requisito:
Acessar a rotina 1442 - Gerar Conhecimento de Frete, a partir da verso 22.03.38.
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33
Prestao de Servio
A visualizao do valor da prestao de servio j pode ser observada na rotina 1450
Conhecimento de Frete
Gerar
Op. Log. atravs dos novos campos TAS, GRIS e Despesas
Pedgio. Estes campos devero somar ao valor total do conhecimento de frete quando
informados. Acesse o Tutorial Gerao do CT-E Verso 2.0 no WinThor.Net e saiba mais.
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Fator de Converso da Embalagem

O novo parmetro 2999 - Utiliza produtos frios na venda por embalagem apresentado na
rotina 132 - Parmetros da Presidncia, a fim de possibilitar a multiplicao do peso
intermedirio pelo fator de converso da embalagem, ao inserir um item no pedido atravs da(s)
rotina(s) 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda. Para que tal
processo ocorra, os parmetros 2291 - Utilizar venda por embalagem e 1973 - Usar venda
por embalagem da rotina 132 devem estar marcados na opo Sim, quando a empresa realiza
o processo de venda por embalagem. Acesse a Ajuda das rotinas 316 e 336 e saiba mais. Prrequisitos:
Pr-requisitos:
Acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 23.08.09 e marque a
Tabela de Parmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL) da aba Criao/Alterao de
Tabelas e Campos sub-aba P, sub-aba PA;
Acessar a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, a partir da verso 23.09.01;
Acessar a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a partir da verso 23.09.13.
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34

As campanhas de desconto cadastradas por Mix de Quantidade Mnima ou Mix por Intervalo
de Quantidade, conhecidas como Combo, so agora validadas pela rotina 316
Digitar Pedido
de Venda, otimizando o processo de concesso de descontos para famlias de produtos

obrigatrios, considerados pelo WinThor. Acesse o Tutorial Campanha de Desconto Por Mix de
Produto no WinThor.Net e saiba mais.
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Relatrio de Pedido
As informaes relacionadas ao valor do repasse agora so discriminadas na rotina 352 de
Relatrios Pedido de Venda ao Emitir relatrio marcando a opo Alterar layout
customizado, sendo apresentado(s) o(s) relatrio(s) com valor Lquido, valor do Repasse e valor
Total, otimizando assim a visualizao das vendas sem a necessidade de rateio dos tributos.
Pr-requisito:
Pr-requisito:
Acessar a rotina 300 - Atualizar Funes de Venda opo 06 - View dos Pedidos de Vendas,
a partir da verso 23.10.01;
Acessar a rotina 352 - Relatrios Pedido de Venda, a partir de verso 23.10.0S1.
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Alterao da Nomenclatura do Arquivo

A nova opo Concatenar Cd. Do RCA ao nome do arquivo apresentada na rotina 2518
Exportao de Dados Fora de Vendas, aba Configuraes dos Arquivos, para que, quando
marcada, acrescente o cdigo do RCA a todos os arquivos, evitando assim que se renomeie um
35
por um dos arquivos antes de envi-ls Integradora otimizando a usabilidade da rotina. Acesse a
Ajuda da rotina 2518 e saiba mais. Pr-requisito:
Pr-requisito:
Acessar a rotina 2518 - Exportao de Dados Fora de Vendas, a partir da verso 23.10.01.
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Lei da Transparncia - Origem do Produto

As informaes relacionadas Lei da Transparncia, cadastradas atravs do cdigo NCM na
rotina 3328 - Cadastrar Tributos Por NCM Filial, agora passam a considerar a origem do
produto, se Nacional ou Importado, em atendimento legislao vigente. Acesse o Tutorial
Valor Aproximado dos Tributos no WinThor.Net e sabia mais.
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Rebaixar Verba CMV

Agora, ao realizar venda a aplicao da verba no CMV do produto passa a verificar, no momento da
concluso da venda, a existncia de alguma verba de CMV para os itens inclusos realizando a
rebaixa CMV dos produtos que apresentarem verbas a apurar para aquele tipo de venda. Esta
validao ser processada para as vendas tipo 1 - Normal, 5 - Bonificada ou Ambas. Acesse a
Ajuda das rotinas 316 e 336 e saiba mais. Pr-requisitos:
Pr-requisitos:
Acessar a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, a partir da verso 23.10.09;
Acessar a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a partir da verso 23.10.04.
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36
Validao Simultnea de Desconto
A aplicao simultnea do valor de desconto de iseno de ICMS, PIS e COFINS agora realizada
na rotina 302
Cadastrar Cliente atravs da nova opo Aplicar todas dedues (ICMS, PIS,
COFINS simultneos)(S), opo de registro %Desc. Iseno (Suframa, rgo Pblico ou

Regime Especial). Assim, todos os clculos de desconto de reduo cadastrados sero
realizados com base no preo lquido, sendo que, aps aplicada esta reduo os impostos sero
calculados. Acesse a Ajuda das rotinas 316 e 336 e saiba mais. Pr-requisitos:
Pr-requisitos:
Acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 22.12.131 e marcar as
tabelas:
Tabela de Cliente (PCLIENT), da aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba
C, sub-aba Cf-Cn;
Criar Novo Dicionrio de Dados, da aba Diconrio de Dados - Novos Cadastros, sub-aba
Criao do Novo Dicionrio de Dados.
302
Cadastrar Cliente, a partir da verso 22.09.07;
316 - Digitar Pedido de Venda, a partir da verso 22.11.142;

336 - Alterar Pedido de Venda, a partir da verso 22.11.129.
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37
1.5.3
Expedio
Pagamento a Motorista
Os cdigos do Tipo de veculo e do Perfil agora so gravados no carregamento, rotina 901 Montar Carga, tela Seleco do Veculo, a fim de facilitar a identificao do tipo de veculo, que
um dos determinantes do valor a ser pago ao motorista. A alterao do tipo de veculo tambm
pode ser realizada de acordo com a nova permisso da rotina 530
Permitir Acesso Rotina,
opo Permitir alterar o Tipo de veculo.
Separao e Conferncia por Filial Retira

A emisso do mapa de separao e a conferncia do pedido agora podem ser realizadas de
acordo com a filial retira informada nos itens do pedido. Esses processos so realizados pela
rotina 931
Emitir mapa de separao por pedido, quando a nova opo Separao por
filial retira estiver selecionada, e pela rotina 936 - Conferir separao por pedido, ao
selecionar a filial retira para a conferncia no novo filtro Filial Retira. Pr-requisitos:
Para que os processos de separao e conferncia do pedido sejam realizados por filial retira
necessrio:
Marcar a opo Sim para o novo parmetro Realiza separao por filial retira, da rotina 132
- Parmetros da Presidncia;
Verificar a marcao do parmetro 1149 - Utilizar o endereamento por filial, da rotina 132.
Caso a opo Sim esteja marcada, o endereo do produto visualizado ser o cadastrado na
rotina 294
Digitar Endereo de Apanha por Filial e, caso a opo No esteja marcada, o
endereo do produto visualizado ser o cadastrado na rotina 282

Armazenagem.
Cadastrar Produto
38
Nmero de Srie no Ajuste de Estoque

O processo de controle por nmero de srie ser utilizado pela rotina 1181 - Ajustar estoque
avaria. Ao inserir o produto e sua quantidade nas operaes de entrada por avaria, sada por
perda, sada por reaproveitamento (avaria) e sada por indenizado ser necessrio informar a filial
e cdigo do produto, os
nmeros de srie disponveis para consulta sero apresentados,
possibilitando seleciona-los conforme necessidade, otimizando assim a realizao deste

processo.
1.5.4
Integrao
Arquivo de Retorno de Pedidos - CONSYS
Vendas Bonificadas para Anlise de Fornecedor
Gerao de Notas Fiscais Recebidas
Anlise de Fornecedor
Cdigo de Barras EAN13 para Integrao ACODE
Alterao no Campo Telefone - Integrao Promoter MobileSys
Integrao Cotefcil
Integrao NeoGrid
Integrao Seguradora Vista
Integrao Castrol
Fator de Converso para a Anlise de Fornecedor
Novidades na Integrao com a L'Oreal
Leiaute Arpargatas - NeoGrid
Nova Integrao Nestl
Informaes Agrupadas pelo CNPJ do Fornecedor Principal
39
Multisseleo de Filiais - Leiaute Suvinil BASF

Exportao Considerando Filial NF
Agilidade na Seleo de Perodo de Exportao PEPSICO
Novas Opes para Gerao de Arquivo - Ferrero Rocher
Multisseleo de Filiais - Leiaute Accera
Novidades nos Arquivos de Exportao - Accera
Novos Filtros para a Gerao de dados - TIVIT
Arquivos de Demanda sem Produto Tipo PB
Tipo de Venda TV10 para Exportao Premier/Accera
Nova Integrao - Corretora Sulina
Emisso de Relatrio Apenas com Pedidos Fechados
Novidades na Exportao de Transferncia TV 10 - PEPSICO
Nova Opo para Gerao de Arquivos - Procter & Gamble
Importao do CT-e - Simples Nacional
Devoluo de Bonificao
Nova Rotina para Atualizaes Myfrota
Chave de Acesso NF-e - Kimberly Clark
Leiautes para Integrao Nielsen
Dados de Filiais Agrupados por CNPJ
Alienao para Cdigo do Vendedor - Leiaute Colgate
Cadastro de Cidades para Integrao Rayocac
Arquivo de Posio de Estoque - Kimberly Clark
Associao de Cliente com Segmento de Atividade
Arquivo de Cortes para a Integrao Procter & Gamble
Multisseleo de Supervisor para Relatrio de Maiores Clientes
Integrao PEPSICO
Novidades no Envio de Tranferncias
Valor do Frete nos Arquivos para Transportadora
Arquivo de Retorno de Pedidos - CONSYS

A gerao do arquivo de retorno de pedido, referente ao processo de importao de pedidos da
ItecGyn, agora disponibilizada na rotina 2514 - Importao de Pedido Eletrnico_CONSYS,
nova aba Retorno, possibilitando verificar a correta importao do pedido e garantir a informao
40
ao cliente do atendimento do seu pedido.

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Vendas Bonificadas para Anlise de Fornecedor

As vendas tipo 14 com cobrana BNF - bonificao - agora so consideradas na rotina 2587 Anlise de Fornecedor, de acordo com a nova opo Tipo de venda 14 com cobrana BNF,
da aba Opes.
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Gerao de Notas Fiscais Recebidas

As notas fiscais recebidas j podem ser geradas na rotina 2546 - Integrao Accera, na caixa
Arquivos para gerao, nova opo NF Recebidas, de acordo com as especificaes do
documento de layout ACCERA VMI - Layout Oficial de Arquivos para o Cliente v2.0.pdf, item
2.6.
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Anlise de Fornecedor
A nova opo Considerar Valor de Outras Despesas (frete, valor de repasse, valor de frete rateio
e outras) apresentada na rotina 2587 - Anlise de Fornecedor, aba Opes, como tambm,
os clientes positivados com venda bonificada passam a ser considerados, a exemplo do realizado
na rotina 1464 - Apurao de Faturamento.
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Cdigo de Barras EAN13 para Integrao ACODE
41
Agora, na exportao do arquivo de Nota Fiscal realizada na rotina 2542
Integrao Rede
ACODE, os produtos so enviados com a informao do cdigo de barras EAN13, provenientes do

cadastro de produtos ou da Nota Fiscal. Apenas so enviados produtos que tiveram vendas.
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Alterao no Campo Telefone - Integrao Promoter MobileSys

O campo Telefone, do registro de clientes da rotina 2562
Integrao Promoter MobiliSys,
passa a ser de 15 caracteres, conforme Layout Integrao Promoter.pdf, a fim de atender

mudana do formato de telefone em alguns estados brasileiros.
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Integrao Cotefcil
A integrao com a Cotefcil, realizada na rotina 2589
Integrao Cote Fcil, agora efetuada
de acordo com a verso 5.8 do layout Protocolo de Integrao Cotefcil X Distribuidores.pdf,

atendendo aos processos de envio de pedido (importao), resposta cotao (exportao), retorno
de pedidos (exportao) e arquivo XML NF-e (exportao).
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Integrao NeoGrid
Novos layouts para o processo de Exportao DI dos arquivos de Clientes, Produtos e Vendas
so contemplados na rotina 2621 - Integrao NeoGrid, para todas as indstrias, sendo eles:
LayoutRelatorioClientesDI_Neogrid_v5.3.pdf;
LayoutRelatrioVendasDI_Neogrid_v5.1.pdf.
Acesse a Ajuda da rotina 2621 e saiba mais.
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LayoutRelatorioProdutosDI_Neogrid_v5.1.pdf;
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Integrao Seguradora Vista

A integrao junto Seguradora Vista Corretora de Seguros j pode ser realizada na rotina 2554
Integrao Seguradora, nova aba Vista, gerando as informaes das Aplices conforme
especificaes do Leiaute de Arquivo para Transmisso de Averbao - Formato txt.
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Integrao Castrol
A nova integrao de dados junto Castrol disponibilizada na rotina 2620 - Integrao Castrol,
realizando a importao de pedidos e a exportao de Aviso de Embarque (retorno de pedidos
importados e faturados), a fim de facilitar a troca de informaes entre distribuidor e indstria.
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Fator de Converso para a Anlise de Fornecedor

Agora, o Fator de Converso, alienado atravs da rotina 2571 - Cadastro de Alienaes, passa
a ser considerado pela rotina 2587 - Anlise de Fornecedor, nova opo Considerar Fator de
Converso, a fim de auxiliar no processo de validao das informaes enviadas integradora/
indstria.
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Novidades na Integrao com a L'Oreal

A informao do tipo de mercadoria Material de Publicidade (PB), cadastrada na rotina 203 Cadastrar Produto, no ser mais apresentada na exportao dos arquivos de Estoque, SellOut e Produtos, da rotina 2582 - Integrao L'Oreal, de acordo com o leiaute VMI L'ORAL Layout Padro Arquivos Parceiros v12.3, a fim de agilizar o processo de anlise. Acesse a Ajuda
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da rotina 2582 e saiba mais.

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Leiaute Arpargatas - NeoGrid

O cdigo interno do produto no WinThor, agora, passa a ser enviado no campo CODIGO
INTERNO DO ITEM, rotina 2521 - Integrao NeoGrid, nos registros 04 - Vendas, 05 - Estoque
e 07 - Produtos, a fim de manter a relao entre os dois registros. Acesse a Ajuda da rotina 2521
e saiba mais.
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Nova Integrao Nestl

A integrao de dados para o processo RAD DMS1 da Nestl realizada na rotina 2622 Integrao DMS1 - Nestl, atravs da gerao dos arquivos Indirect Customer (Clientes
Indiretos) e Sell Out (Vendas Indiretas), para os leiautes Nestl DMS1 - Nutrio e Nestl DMS1
- Sorvete, como tambm, gerao dos arquivos Trade Asset Initial Load (Carga Inicial dos
Equipamentos), Trade Asset Movement (Movimentao dos Equipamentos) e Stock (Estoque),
para o leiaute Nestl DMS1 - Sorvete. Dessa forma, ser otimizado o tempo de consolidao das
informaes e anlise de dados. Acesse a Ajuda da rotina 2622 e saiba mais.
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Informaes Agrupadas pelo CNPJ do Fornecedor Principal

O CNPJ do fornecedor principal agora utilizado na rotina 2546
agrupar as informaes.
Integrao Accera de forma a
Isto , quando forem selecionados itens para o filtro Fornecedor
Principal, a rotina utiliza a informao do CNPJ de cada fornecedor principal associado aos seus
respectivos fornecedores filhos. Para isso, necessrio que os fornecedores estejam cadastrados
na rotina 202
Cadastrar Fornecedor com as devidas associaes entre fornecedor principal e
fornecedores filhos.
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Multisseleo de Filiais - Leiaute Suvinil BASF

Mais de uma filial poder ser selecionada na rotina 2597
Exportao de dados para a
Indstria para a gerao dos arquivos de exportao no leiaute Suvinil BASF. Assim sendo,
ser gerado um arquivo para cada CNPJ selecionado, pois ele faz parte da nomenclatura padro
dos arquivos.
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Exportao Considerando Filial NF

A nova opo Considerar Filial NF apresentada na rotina 2561
Integrao Transportadora
EDI, aba Exportao, sub-aba Filtros para o processo de exportao de arquivos, a fim de
atender necessidade de utilizao de filial virtual.
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Agilidade na Seleo de Perodo de Exportao PEPSICO

Novas opes de seleo do perodo para a exportao de dados so apresentadas na rotina 2568
Exportar dados PEPSICO, ao selecionar Personalizar Data, campos Data Inicial e Data
Final, boto calendrio, a fim de melhorar a usabilidade e agilizar a seleo das datas no
momento da gerao do arquivo. Acesse a Ajuda da rotina 2568 e saiba mais.
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Novas Opes para Gerao de Arquivo - Ferrero Rocher

J possvel selecionar as opes Enviar Produtos de No Revenda e Enviar Produtos Fora
de Linha, como novas funcionalidades da rotina 2527
Integrao Ferrero Rocher na gerao
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e envio do arquivo de Estoque para a indstria, a fim de melhor controle. Sempre que houver saldo
destes produtos, ele ser informado.
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Multisseleo de Filiais - Leiaute Accera

Agora, a nova opo de mltipla seleo de filiais pode ser realizada na rotina 2546
Integrao
Accera, com a gerao de um nico arquivo para todas as filiais selecionadas, a fim de otimizar a
anlise dos dados.
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Novidades nos Arquivos de Exportao - Accera

Os arquivos de Cadastro de Produtos, Cadastro de CDs/Lojas, Positivao de Estoque, Vendas
de Clientes, Tipo da Transao, Cadastro de Clientes (PDVs) agora so gerados na rotina 2546
Integrao Accera com novas informaes, de acordo com o leiaute padro ACCERA para todas
as Indstrias, com exceo da L'Oral. Leiaute disponvel em: ACCERA DSI-VMI - Layout Oficial
de Arquivos para o Cliente v2 2.
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Novos Filtros para a Gerao de dados - TIVIT

Os filtros Cliente Principal e Cliente so apresentados na rotina 2520
Integrao TIVIT, aba
Filtros, a fim de permitir a gerao da NF-e para o cliente dentro do processo EDI. Assim sendo,
deve ser preenchido apenas um dos seguintes filtros: Fornecedor, Fornecedor principal,
Cliente ou Cliente Principal, sendo os demais desabilitados. O resultado da pesquisa realizada
ser apresentado na planilha Notas Fiscais para a seleo da NF-e a ser gerada. Acesse a Ajuda
da rotina 2520 e saiba mais.
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Arquivos de Demanda sem Produto Tipo PB

Os produtos cadastrados com o Tipo de Mercadoria PB (Material Publicitrio) no so mais
considerados para a gerao do arquivo de Demanda, na rotina 2547
Integrao
Johnson&Johnson, para facilitar a anlise dos produtos com vendas.

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Tipo de Venda TV10 para Exportao Premier/Accera

A nova opo Enviar Tipo de Venda 10 (TV10), apresentada na rotina 2546
Integrao
Premier, permite o envio ou no de transferncias na gerao dos arquivos de exportao, tanto

na Integrao Accera quanto na Integrao Premier, de acordo com a necessidade de
visualizao das informaes.
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Nova Integrao - Corretora Sulina

A integrao junto Corretora Sulina j pode ser realizada por meio da rotina 2554
Integrao
Seguradora, para a gerao de arquivos de exportao com informaes do nmero da nota

fiscal, data, placa, origem, destino e valor, discriminados por linha
registro.
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Emisso de Relatrio Apenas com Pedidos Fechados

A nova opo Considerar Pedidos com Acerto de Carga apresentada na rotina 2402
Emitir
Relatrio de Cobertura e Positivao para que, quando marcada, sejam considerados no

relatrio apenas os pedidos fechados com acertos de carga realizados atravs das rotinas 402 Acertar Carga e 410 - Acerto de Carga/Caixa. Caso a opo no seja marcada, a rotina 2402
gera o relatrio como anteriormente. Essa funcionalidade ir facilitar o gerenciamento das
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informaes apresentadas.
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Novidades na Exportao de Transferncia TV 10 - PEPSICO

O envio de venda tipo 10 agora opcional para os arquivos de vendas, clientes, fora de venda e
nota fiscal, na rotina 2568
Exportar dados PEPSICO, de acordo com a nova opo Enviar
transferncia de filiais (TV10), a fim de facilitar o gerenciamento dos dados de vendas. Acesse
a Ajuda da rotina 2568 e saiba mais.
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Nova Opo para Gerao de Arquivos - Procter & Gamble

Os arquivos de Clientes, Setores de Venda, Vendas, Produtividade e Inventrio j podem ser
gerados separados por filial e filial virtual, por meio da rotina 2525 - Integrao Procter &
Gamble, ao marcar a opo Gerar arquivos por filial. Quando se tratar de filial virtual, o arquivo
de Inventrio (estoque) ser gerado vazio, uma vez que no h estoque fsico. Os arquivos sero
gerados em pastas separadas por filial.
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Importao do CT-e - Simples Nacional

Novo processo de importao do Conhecimento de Transporte Eletrnico (CT-e) passa a ser
realizado pela rotina 2561 - Integrao Transportadora EDI, a exemplo da rotina 1007 Manuteno de Nota Fiscal de Entrada, a fim de contemplar tambm o ICMSSN - ICMS
Simples Nacional.
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Devoluo de Bonificao
As informaes de devoluo de bonificao agora so apresentadas na rotina 2587
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Anlise de
Fornecedor, aba Critrios de Pesquisa, sub-abas Por departamento, Por Cliente, Por Produto e
Por supervisor, nas novas colunas Un. Devol. e Vl. Devol. do grupo Bonificada. Essas
informaes iro facilitar a comparao entre os dados apresentados na rotina 2587 e os gerados
na rotina 2521
Integrao NeoGrid.
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Nova Rotina para Atualizaes Myfrota

A criao/alterao de tabelas e campos referentes integrao com o Myfrota, que antes era
realizada por meio da rotina 2500 - Atualizar de Banco de Dados, agora realizada pela nova
rotina 2600
Criao de Tabelas. Para isso, o parmetro 2864 - Utiliza integrao Myfrota,
da rotina 132
Parmetros da Presidncia, dever estar marcado como Sim.
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Chave de Acesso NF-e - Kimberly Clark

O novo campo Chave de Acesso NF-e apresentado no Detalhe (Itens) dos arquivos gerados
no layout Diviso KCC
Attack da rotina 2573 - Integrao Kimberly Clark, a fim de atender
s exigncias da Indstria e Integradora.

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Leiautes para Integrao Nielsen

Os leiautes Nielsen - Atacado Distribuidor e Nielsen Semanal
Autosservio agora so
apresentados na rotina 2549 - Integrao Nielsen para a gerao de arquivos de exportao dos
processos Atacado Distribuidor e Autosservio, sendo gerados arquivos de Movimento,
Produtos e Departamento para o processo Atacado Distribuidor e arquivos de Lojas, Movimento,
Produtos e Departamento para o processo Autosservio.
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Dados de Filiais Agrupados por CNPJ

Agora, na gerao dos arquivos para a indstria UNILEVER, rotina 2521 - Integrao NeoGrid,
Exportao DI, ao serem selecionadas mltiplas filiais, os dados das filiais que utilizam o
mesmo CNPJ so agrupados. Caso seja feita mltipla seleo de filiais com CNPJs diferentes, os
arquivos so gerados de forma separada.
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Alienao para Cdigo do Vendedor - Leiaute Colgate

O cdigo do vendedor agora informado na gerao de arquivos para a indstria Colgate, rotina
2521 - Integrao NeoGrid, considerando a alienao realizada na rotina 2571 - Cadastro de
Alienao, aba Vendedor, a fim de facilitar a identificao da venda. Caso no seja encontrada
alienao cadastrada, ser informado o CPF do vendedor cadastrado na rotina 517 - Cadastrar
RCA.
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Cadastro de Cidades para Integrao Rayocac

A cidade a ser considerada para a gerao do relatrio 08 - Vendas por Municpio, da rotina
2529 - Integrao Rayovac, passa a ser a cidade proveniente do Cadastro de Cidade e no mais
do Cadastro de Clientes, com a finalidade de buscar os municpios conforme regras do IBGE.
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Arquivo de Posio de Estoque - Kimberly Clark
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O novo arquivo de posio de estoque pode ser gerado pela rotina 2573 - Integrao Kimberly
Clark, caixa Layouts, opo Posio de Estoque, em atendimento solicitao da indstria.
Sendo esse layout selecionado, a gerao do arquivo ser diria - estoque atual com a posio do
dia anterior
e o campo Perodo de Exportao desabilitado. Tambm so consideradas para
esse processo as alienaes da unidade e fator de converso, cadastradas na rotina 2571 Cadastro de Alienaes.
Layout disponvel: Layout_Kimberly_Invrpt_20131009
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Associao de Cliente com Segmento de Atividade

O Tipo de Alienao que ser utilizada para cdigo de segmento j pode ser selecionado na
rotina 2586
Integrao TurfView CASTROL, com as opes Ramo de Atividade e Cliente,
a fim de atender necessidade de associao de cliente com segmento de atividade. As

alienaes para Ramo de Atividade e Cliente so cadastradas na rotina 2571
Cadastro de
Alienaes.
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Arquivo de Cortes para a Integrao Procter & Gamble

O novo arquivo OC - (Cortes) gerado pela rotina 2525 - Integrao Procter & Gamble com a
utilizao dos mesmos filtros aplicados aos demais arquivos da rotina, a fim de que os cortes
possam ser classificados por falta de estoque. Para esse processo deve ser feita a alienao do
Fator de Converso por meio da rotina 2571
Cadastro de Alienaes, a fim de que seja
realizada a converso para caixa.

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Multisseleo de Supervisor para Relatrio de Maiores Clientes
51
J possvel selecionar mais de um supervisor para a emisso de relatrios na rotina 2414 Emitir Rel. dos Maiores Clientes, no filtro Equipe, a fim de facilitar comparaes entre equipes,
possibilitando melhores anlises.
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Integrao PEPSICO
Novas funcionalidades so apresentadas na rotina 2568 - Exportar Dados PEPSICO a fim de
atender s exigncias da Indstria, sendo elas:
Agendamento automtico para a exportao dos arquivos, com os movimentos de Venda e
Posio de Estoque, dirios, para os ltimos 10 (dez) dias;
Excluso do arquivo de Clientes por ser desnecessrio Indstria;
Arquivo Estoque passa a considerar os produtos com a Quantidade = 0.
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Novidades no Envio de Tranferncias

Ao realizar pesquisas nas rotinas 2568 - Exportar Dados PEPSICO e 2587
Anlise de
Fornecedor possvel selecionar um das opes: Enviar transferncia de filiais (TV 10 Rot 316)
ou Enviar transferncias de filiais (Rot 1124), a fim de desvincular as transferncias feitas pelas
rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e 1124
Transferir produto entre filial/depsito.
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Valor do Frete nos Arquivos para Transportadora

O valor total do frete passa a ser enviado na gerao de arquivos de exportao realizada pela rotina
2561 - Integrao Transportadora EDI em atendimento solicitao da transportadora.
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1.5.5
Financeiro
Anlise e Reclculo de Comisses do RCA
Gravao Automtica do LOG
Estorno de Cheques Devolvidos
Definio de Peroso para Importao de Pedidos
Vales e Comisses de RCAs
Validao do Percentual de Juros
Emisso de Vales
Emisso de Boleto Bancrio
Autorizao de Ttulo
Integrao Serasa
Bloqueio de Lanamentos de Centro de Custo Alm do Orado
Valor da Variao Cambial
Unificao das Rotinas 745, 746 e 767
Gerao de Border para o Banco Bradesco
Alterar Comisso
Saldo por Compensao
Layout SPED
Planos de pagamento para medicamentos
Dados da venda
Receita e Despesa Sobre o Valor do CMV
Baixa de Ttulos
Alterao na Data de Vencimento do Cheque
Visualizao das Permisses de Acesso
Envio do SPED Fiscal
Atalhos da Rotina
Gravao de log
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53
Atalhos da rotina
Cadastro do CT-e
Layout Banco SICOOB
Copiar Acesso de Funcionrios
Acerto de Ttulo Manifesto
Alterar Centro de Custo na Baixa de Vales
Movimentao Bancria
Deduo do Valor Repasse
Visualizao do processo de Atualizao
Conciliao Contbil
Envio de email de cobrana
Anlise e Reclculo de Comisses do RCA

As novas variveis Vlr Custo e % Lucro do item, agora podem ser customizadas para serem
demonstradas no Relatrio de Comisses de RCA por Venda - Analtico da rotina 1249
Rel.
Comisso por Venda, possibilitando anlise de comisso do RCA e reclculo da comisso.

Acesse a Ajuda da rotina e saiba mais.
Topo da pgina
Gravao Automtica do LOG

A nova gravao automtica do log do histrico de bloqueio e desbloqueio de cliente, agora pode
ser realizada na rotina 504
Atualizao Diria I e visualizada na rotina 1203
Extrato do
Cliente, possibilitando a realizao de consultas futuras. Acesse as Ajudas das rotinas 504 e
1203 e saiba mais.
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Estorno de Cheques Devolvidos

Os novos filtros de pesquisa CHDV, CHD1 e CHD3 esto disponveis na rotina 1506
Montar CHP
para Custdia, campo Cobrana, facilitando o estorno de cheques devolvidos e tambm a busca,
54
quando necessrio, de todos os cheques desdobrados em uma data especfica. Acesse a Ajuda
da rotina e saiba mais.
Topo da pgina
Definio de Perodo para Importao de Pedidos

A seleo dos dias da semana e do perodo em que os pedidos via Fora de Vendas sero
importados poder ser realizada atravs da rotina 535 - Cadastrar Filiais, aba Cadastrar Filiais,
sub-aba Vendas, na nova sub-aba Perodo de Importao, para que quando o RCA realizar
vendas em dias que no haja faturamento, estes pedidos sejam importados nos dias e horrios
previamente selecionados. Esta informao pode tambm ser visualizada atravs da aba Detalhes
, sub-aba Vendas, na nova sub-aba Perodo de Importao. Acesse a Ajuda da rotina e saiba
mais.
Observao: ao realizar vendas nos dias em que no houver faturamento, os pedidos sero
importados de acordo com as informaes previamente cadastradas.
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Os planos de pagamento utilizados em simulaes, conforme cadastrado na rotina 523
Cadastrar Plano de Pagamento, agora podem ser informados atravs da rotina 1207 - Incluir
campo plano de pagamento, boto Iniciar simulao, na nova opo Cobrana (desde que
no seja cobrana de cheque), e tambm, as novas variveis DUPLIC, ESTCOM, CODCLI,
CLIENTE, CGCENT, ENDERCOM, NUMEROCOM, BAIRROCOM, MUNICCOM e TELCOM podem
ser customizadas e demonstradas no Relatrio de Simulao de Desdobramento, otimizando
o processo de simulao de desdobramento. Acesse a Ajuda da rotina 1207 e saiba mais.
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Vales e Comisses dos RCAs

A mltipla seleo de filiais e o agrupamento de vales e comisses de RCAs de filiais distintas
para uma filial, agora podem ser realizados atravs da rotina 1266
Fechar Comisses, no
55
momento de Preparar acerto de comisses por liquidez e faturamento, pois ao Acertar e

Fechar comisses de RCAs, que realizaram vendas e pegaram vales em diferentes filiais, os
saldos remanescentes ficaro somente na filial selecionada.
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Validao do Percentual de Juros

A validao do percentual de juros realizada atravs da rotina 1221
Ttulos por RCA conta,
agora, com a nova opo Usar Juros da Cobrana, quando marcada, buscar o percentual de
juros informado no cadastro do tipo de cobrana na rotina 522
Cadastrar tipo de cobrana,
campo Tx. Juros. Caso este campo esteja em branco, a validao ser realizada buscando o valor
preenchido na rotina 132
Parmetros da presidncia, parmetro 2352 - % % Juros boleto,
otimizando o processo de validao do percentual de juros.

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Emisso de Vales
A emisso de vales Abertos, Baixados e Ambos pode ser realizada atravs da rotina 614
Processo de Vales, opo Relatrio de Vales, Extrato de Vale, na nova caixa Situao dos
Vales, possibilitando a conferncia da conciliao.
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Emisso de Boleto Bancrio

A impresso e o envio eletrnico dos boletos podem ser realizados separadamente na rotina 1504
Emitir Boleto Bancrio Laser, novo boto Enviar por email
F9. possvel visualizar se o
boleto ser ou no enviado por email, atravs da planilha apresentada na aba Boleto Gerado, no
novo campo Email. Essas novas funcionalidades possibilitam definir se deseja ou no imprimir
boletos que so enviados por email e se sero ou no enviar emails de boletos impressos. Acesse
a Ajuda da rotina 1504 e saiba mais.
56
Pr requisito:
Para enviar boletos por e-mails, necessrio acessar a rotina 302
Cadastrar Cliente,
marcar como Sim a opo Receber Boleto por e-mail e cadastrar o email que ir receber o
boleto no campo E-mail NFe.
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Autorizao de Ttulos
Os lanamentos cadastrados atravs da rotina 760 - Autorizar lanamentos no sero passveis
de alteraes nos campos Valor Ttulo, Valor Desc. Fin. e Juros atravs da rotina 750
Consultar/Alterar Ttulo a Pagar, pois estes lanamentos foram autorizados na rotina 760 com
os valores atuais, garantindo assim a credibilidade do valor autorizado. Pr-requisito:
Para isto, necessrio validar na rotina 132 o parmetro 1066
Utilizar autorizao no
contas a pagar, para os campos valor do ttulo, desconto de juros.
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Integrao Serasa
A incluso de cheques para consultar no sistema CredNet (Serasa), a consulta nos sistemas
CredNet, Credit Bureau e Serasa Relato, a impresso de relatrio de consultas realizadas para
anlise de crdito e a manuteno dos cheques que j foram consultados e a configurao de
conexo com Serasa, agora, podem ser realizados atravs da rotina 1203 - Extrato do Cliente,
boto Integrao Serasa, nas novas opes demonstradas na nova tela Mdulo de Integrao
Serasa, facilitando a analise das informaes. Acesse a Ajuda da rotina 1203 e Tutorial
Integrao Serasa e saiba mais.
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Bloqueio de Lanamentos de Centro de Custo Alm do Orado
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O bloqueio de novos lanamentos para um determinado centro de custo pode ser realizado quando
o lanamento ultrapassar o valor orado na rotina 755
Lanar Oramento para o centro de
custo vinculado a determinada conta gerencial, possibilitando maior controle dos gastos.
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Valor da Variao Cambial

A nova variao do valor cambial e o valor a pagar incluindo a variao cambial, so agora
demonstrados na rotina 717
Relatrio de Contas a Pagar, aba Opes para que os resultados
do total a pagar fiquem coerentes. Veja mais detalhes:
As novas funcionalidades apresentadas na rotina so:

Nova varivel VL Variao Cambial. na planilha;
Clculo da varivel Valor a Pagar da planilha agora considera o valor da variao cambial;
Novo campo Var. Cambial(VLVARIACAOCAMBIAL) dos relatrios customizados;
Clculo da varivel Valor a Pagar dos relatrios (exceto nos relatrios Sinttico e
Analtico por Centro de Custo).
Topo da pgina
Unificao das Rotinas 745, 746 e 767

A incluso de adiantamentos que foram feitos para o fornecedor, a baixa de adiantamento ao
fornecedor com vrios ttulos, a baixa de um ttulo com vrios adiantamentos, o estorno de baixa
de ttulo de adiantamento ao fornecedor e as consultas, alteraes e emisses de relatrios dos
adiantamentos existentes, que antes eram realizados nas rotinas 745
Adiantamento ao Fornecedor, 746
Lanamentos
Adiantamentos e 767 - Estorno de Baixa de Ttulos de
Adiantamento a Fornecedor, a partir de agora, sero realizados apenas na rotina 746

Adiantamentos, pois as rotinas 745 e 767 sero descontinuadas a partir da verso 24. Com a
unificao dos
processos das rotinas 745, 746 e 767,
58
a usabilidade e o controle dos
adiantamentos sero otimizados. Acesse a Ajuda da rotina e Tutorial Adiantamentos no Whintor.

net e saiba mais.
Topo da pgina

Para conceder descontos aos clientes que pagarem antecipadamente os ttulos, por dia de
antecipao data de vencimento, novas funcionalidades so apresentadas nas seguintes
rotinas: 1501
Gerar arq. Magntico remessa CNAB 400, 1502 - Baixar arquivo magntico
CNAB 400, 1504

CNAB 240 e 1520
Emitir Boleto Bancrio Laser, 1505
Gerar arquivo magntico remessa
Manter dados de integrao bancria, veja mais detalhes:
O percentual de desconto por dia de antecipao a data de vencimento do ttulo, agora

demonstrado no boleto bancrio e na remessa de boletos, pode ser definido atravs da
rotina 1520
Manter dados de integrao bancria, tela Editar Dados, aba Opes
gerais, no novo campo Perc. Desconto Dirio.

As novas variveis PERDESCONTODIA e VALORDESCDIA, referentes ao percentual de
desconto dirio no boleto, podem ser selecionadas atravs da rotina 1504
Bancrio Laser, no boto Alterar Layout Boletas
Emitir Boleto
F11. Isto deve ser feito caso a
empresa queira demonstrar no boleto o valor ou percentual de desconto por dia de

antecipao.
A varivel MDESCONTO, referente ao valor de desconto para cada boleto, tratadas nas
rotinas 1501 e 1505, agora informa o valor do desconto por dia de antecipao caso o
banco trabalhe com Percentual de Desconto Dirio.
Topo da pgina
Gerao de Border para o Banco Bradesco

A gerao de remessa do border com instruo A Autorizar, para pagamentos com data de
agendamento para o Banco Bradesco, pode ser realizada na rotina 740, Tipo de Servio,
59
opes 20
Pagamento Fornecedor e Forma de Pagamento e 31
Liquidao de Ttulos e
Outros Bancos, possibilitando realizar o pagamento caso seja aprovado pelo Banco Bradesco.
Acesse a Ajuda da rotina e saiba mais. Pre-requisito:
Ao montar o border na rotina 775
Gerir Contas a Pagar
Novo pagamento, dever ser
selecionado a opo Banco Bradesco(237), no campo Caixa/Banco, e preenchido o campo

Dt. Agendamento. Desta forma, o campo Autorizar (rotina 740) ser habilitado e uma das
opes dever ser selecionada: 00
Agendamento ou 50
Autoriza Agendamento, 25
Desautoriza
Efetuar Alegao. Acesse a Ajuda da rotina e saiba mais.
Topo da pgina
Alterar Comisso
A alterao do percentual de comisso do RCA pode ser realizada na rotina 1266
Comisses
por liquidez, Acertar Comisses, quando o Tipo de clculo selecionado for Fechamento. Ao
selecionar com duplo clique a comisso da planilha que deseja alterar, ser apresentada a nova
tela Alterar % Comisso onde ser possvel alterar o percentual de comisso do RCA. Quando a
alterao for confirmada, todos os impostos da planilha sero recalculados conforme rotina 132 Parmetros da presidncia, parmetro 2804 - Deduzir imposto na comisso, atualizando
automaticamente de acordo com o novo percentual. Para isto, necessrio acessar a rotina 530
Permitir Acesso a Rotina e marcar a permisso de acesso Alterar % Comisso RCA. Acesse a
Ajuda da rotina e o Tutorial Acerto de Comisses por Liquidez, no Winthor.net e saiba mais.
Topo da pgina
Saldo por Compensao

O acerto de lanamentos bancrios e o reclculo do saldo por compensao mensal por banco e
moeda, agora podem ser realizados atravs da nova rotina 608
Saldo por compensao,
opes Saldo por compensao e Reclculo do saldo por compensao, gerando um saldo
mensal dos lanamentos bancrios acertados conciliados e ajustando os lanamentos bancrios
recalculados. Ser possvel tambm visualizar os saldos baseando-se na data de Compensao
na planilha da rotina 606
Posio do Saldo, atravs da nova caixa Tipo Saldo podendo ser
60
utilizado como comparativo dos lanamentos contbeis de numerrios da contabilidade.

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Layout SPED
A importao dos dados contbeis com base no layout do arquivo SPED agora pode ser realizada
atravs da rotina 2127 - Importao de dados, na nova caixa Tipo do Arquivo, a nova opo
SPED, para que a rotina importe lanamentos com base na estrutura do arquivo SPED.
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Planos de pagamento para medicamentos

Os diferentes planos de pagamento para cada tipo de medicamento, agora esto disponveis
atravs da rotina 1203
Extrato do Cliente, boto Alterar , veja mais detalhes:
Quando na rotina 132
Parmetros da Presidncia o parmetro 2515
Utiliza controle
de medicamentos estiver marcado como No, o campo Cod. Pl. Pag. ficar disponvel,
mantendo comportamento atual, e a nova caixa Planos de Pagamento para
Medicamentos ficar indisponvel.
Quando na rotina 132
Parmetros da Presidncia o parmetro 2515
Utiliza controle
de medicamentos estiver marcado como Sim, a caixa Planos de Pagamento para

Medicamentos ficar disponvel. Ao marcar a nova opo Utiliza PL. Pag. Difer. p/ Med.
ticos, Genrico/Similar, o plano de pagamento atual desabilitado e o campo Cod. Pl.
Pag. ficar indisponvel, habilitando os novos campos dos planos de pagamento Cd. Pl.
Pag. Med. tico e Cd. Pl. Pag. Md. Genrico, podendo selecionar os planos
especficos para cada tipo de medicamento.
Os
novos
campos
UTILIZAPLPAGMEDICAMENTO,
CODPLPAGETICO
CODPLPAGGENERICO sero gravados na tabela de cliente para informar se utiliza ou no

plano de pagamento diferenciado para medicamentos ticos, genricos ou similar.
Caso tente marcar a nova opo Utiliza PL. Pag. Difer. p/ Med. ticos, Genrico/
61
Similar e o pedido no estiver finalizado, ser exibida a mensagem: No possvel

completar a operao! Favor ajustar os planos diferenciados no pedido na rotina
336.
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Dados da venda
As informaes de inadimplncia baseadas nos dados gravados no momento da venda podem ser
visualizadas nos relatrios apresentados na rotina 120
Resumo de inadimplncia pelo
Supervisor responsvel no momento da venda, quando marcada a nova opo Buscar Dados da
Movimentao, ou seja, so demonstradas as informaes baseadas no Supervisor que estava
vinculado ao RCA no momento da venda. Caso a opo esteja desmarcada e o Supervisor alterado
no cadastro do RCA, as informaes dos relatrios sero modificadas conforme a alterao do
cadastro, demonstrando as informaes para o atual Supervisor vinculado ao RCA.
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O agrupamento do resumo do faturamento por gerente agora pode ser realizado atravs da rotina
111
Resumo do Faturamento, na nova aba Gerente. Ao selecionar o gerente com duplo
clique, possvel visualizar os supervisores vinculados a este gerente. Caso houver supervisores
que no esto vinculados a nenhum gerente, os mesmos sero agrupados na linha como *NO
VINCULADOS*.
Observao: O vinculo do gerente ao supervisor realizado via rotina 516 - Cadastrar Supervisor
.
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Receita e Despesa Sobre o Valor do CMV

O percentual sobre CMV de cada grupo agora pode ser demonstrado nas planilhas da rotina 124
62
Balancete, atravs da nova coluna % s/ CMV, a fim de demonstrar a participao do grupo de

receita/despesa sob o valor do CMV.
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O arquivo Sped de acordo com as alteraes na Nota tcnica do Sped Contbil n 001 de
16/12/2013 agora, pode ser gerado atravs das alteraes realizadas nas rotinas 2132
Arquivos Contbeis e 2110
Gerar
Cadastro de Filial. nas verses 21, 22 e 23. A fim de adequar a
verso 2.0 do SPED. Veja mais:
Na rotina 2132 Gerar Arquivos Contbeis, aba SPED , atravs das novas opes
Situao no Incio do Perodo, Sequencial do CRC (UF/ano/nmero), Dt. Validade
DHPC (Data de Validade da Declarao de Habilitao Profissional do Contabilista),
Finalidade da Escriturao, Nome do auditor independente e Registro do auditor
independente na CVM;
na rotina 2110 Cadastro de Filial o novo campo Empresa Grande Porte.
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Baixa de Ttulos
Vrias alteraes foram realizadas na rotina 1207
Baixa de Ttulos para otimizar os processos,
veja mais:
A multisseleo de ttulos pode ser realizada atravs do filtro Cobrana, na nova tela Pesquisar
cobranas, para conferir os valores a receber e realizar a baixa;
A nova seleo de Todos, Nenhum e Inverter os ttulos selecionados da planilha pode ser
realizado ao clicar no boto Selecionar;
A consulta atravs dos dados do border, pode ser realizada atravs da nova aba Border;
63
A seleo dos ttulos de vrias maneiras e o acesso s rotinas 302
Cadastrar Cliente e 1203
Extrado do Cliente pode ser realizado ao clicar sobre a planilha com o boto direito do
mouse;
Ao clicar nos botes Ttulos Selecionados ou Cartes, a tela Baixar Ttulos Selecionados
apresentada com as novas variveis e funcionalidades abaixo:
As novas varveis da planilha: Duplic, Prest, Cd. Cob, Dt. Emisso, Dt. Vencto, Dias Atraso,
Vlr. Ttulo, Vlr. Juros devidos, Vlr. Base, Tx. Juros e Vlr. Juros, onde possvel alterar os
valores dos campos Dia Atraso e Tx. Juros, a taxa de juros seleciona para um ttulo pode ser
replicada para todos os outros ao clicar F11.
O valor total dos juros de todos os ttulos selecionados e a taxa dos juros de cada ttulo podem
ser aplicados atravs da nova caixa Aplicaes, para recalcular os juros dos ttulos;
Para enviar um recibo para o Colaborador, necessrio preencher os dados da nova caixa
Recibo;
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Alterao na Data de Vencimento do Cheque

A data de vencimento informada no momento da montagem de cheques na rotina 775
Gerir
Contas a Pagar no pode mais ser menor que a data pr-definida, para isto, necessrio marcar
na rotina 530
Permisso de acesso as rotinas a permisso de acesso 30 - Impedir retroagir
a data do vencimento, ao imprimir cheques impedindo informar uma data de vencimento

menor que a data atual. Caso na rotina 530, a permisso de acesso 31 - Impedir alterao de
data de vencimento ao imprimir cheques estiver marcada, as informaes do momento da
montagem do cheque no podero ser alteradas.
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Visualizao das Permisses de Acesso

A partir desta verso, as contas disponveis para visualizao nas rotinas 2104
Cadastro de
Plano de Contas, 2108
Cadastro Lanamentos Padres e 2129
64
Cadastro de Regras de
Contabilizao, so apenas aquelas que possuem permisses previamente cadastradas na

rotina 131
Permitir Acesso a Dados, a fim de otimizar o controle de acesso na contabilidade.
Veja mais:
Na rotina 2104
Na rotina 2108
Cadastro de Plano de Contas, Incluir cadastro e Pesquisar;

Cadastro Lanamentos Padres, na aba Filtros, opo Plano de
Contas e tambm na tela Cadastro, campos Plano de contas e Conta;

Na rotina 2129
Cadastro de Regras de Contabilizao, ao Incluir e Editar cadastro,
na opo Plano de Contas;
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Envio do SPED Fiscal

O endereo complementar, utilizado para o envio do sped fiscal do tipo C, pode ser informado na
rotina 535
Cadastrar Filiais, atravs do no novo campo End. Comp. nas verses 22 e 23,
otimizando o processo do envio do sped fiscal tipo C.

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Exibir Produtos Similares/Alternativos

Os produtos similares, cadastrados na rotina 297
ser visualizados nas rotinas 103
Cadastrar produtos similares, agora podem
ABC de Excesso de Estoque e 104
ABC de Falta de
Estoque ao selecionar um produto da planilha com duplo clique, ser exibido uma nova tela com
as informaes dos Produtos Similares/Alternativos que estiverem vinculados ao mesmo. A fim
de auxiliar na tomada de decises de compra e venda de mercadorias.
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Gravao de log
65
Os histricos de alteraes bancrias podem ser gerados atravs das rotinas 410, 1207, 1211 e
1228 e visualizados na 1203 - Extrado de Clientes, tela Dados do Contas a Receber, na aba
Extrato, com informaes referentes aos ttulos gerado para rastrear o que pode ter ocorrido com
nosso nmero de boletos que foram apagados. Veja mais detalhes:
Rotina 410 - Acertos: ao desdobrar ttulos ser gerado log quando na rotina 132 Parmetos da Presidncia o parmetro 1041 - Manter nosso No banco no
desdobramento estiver marcado como NO;
Rotina 1203 - Extrado de Clientes:
Aba Extrato, ao selecionar um dado da planilha com duplo clique, ser aberta a tela
Dados do contas a Receber que apresentar o histrico de alteraes bancrias
gerados atravs das rotinas 410, 1207, 1211 e 1228.
Nova aba Consultas Cheque Serasa, foram criados as novas variveis: Data da
consulta, CPF/CNPJ, Nm. Banco, Nm Agncia, Nm Conta, Num Cheque, DV
Cheque, UF, Valor, Situao. Esta aba apresenta todo o log dos cheques includos e
consultados na opo Integrao Serasa na tela principal da rotina, para o cliente em
questo.
Rotina 1207 - Baixar Ttulo: ao alterar o campo Nosso Num Bco;
Rotina 1211 - Alterar Cobrana de Ttulos: ao apagar os dados bancrios;
Rotina 1228 - Agrupamento de Contas a Receber: ao desdobrar ttulos ser gerado log
quando na rotina 132 - Parmetos da Presidncia o parmetro 1490 - Manter nosso No
banco no desdobramento estiver marcado como NO;
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Atalhos da rotina
A visualizao dos parmetros da rotina 132
Parmetros da Presidncia e a exportao em
arquivos das notas e duplicatas apresentadas nas planilhas podem ser realizadas na rotina 410 -
66
Acertos atravs dos novos comandos Ctrl+Alt+P (a partir da verso 21) e Ctrl E (a partir da verso
22), a fim de otimizar os processo da rotina.
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Cadastro do CT-e
O cadastro das informaes do CT-e em uma filial utilizando sries distintas pode ser realizado
Cadastrar Filiais, tela Editar Notas, o novo boto CT-e por Estado, na
nova tela Cadastrar CT-e por Estado, para atender ao ajuste 09/07.
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A anlise da margem de lucro, considerando ou no o IPI, podem ser realizadas nas rotinas 146 Resumo de Vendas e 147 - Custo/Venda/Lucro atravs da nova opo Desconsiderar valor IPI
. Pois ao marca-la, a rotina retira o valor do IPI do valor faturado, dando opo para o gestor
realizar uma anlise detalhada sem o referido imposto.
Observao: Para verses anteriores, necessrio acessar a rotina 507
, aba Outros opo Consolidao de Dados Histricos
Atualizao Eventual
Diria. Este procedimento demandar
muito tempo, e a rotina ficar lenta.

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Layout Banco SICOOB

O novo layout para impresso do boleto para o Banco 7561- SICOOB e o processamento do
arquivo retorno so contemplados nas rotinas 1504 e 1512 apartir da verso 22, para emitir boletos
para o Correspondente Banco do Brasil. Acesse a Ajuda da rotina 1504 e 1512 e saiba mais.
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Copiar Acesso de Funcionrios
67
Novas funcionalidades foram acrescentadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados otimizando
o processo de permisso dos grupos e subgrupos para atender melhor os clientes, veja mais:
A multisseleo dos grupos e subgrupos para um funcionrio pode ser realizada, ao

selecionar um grupo na caixa Agrupadores, marcar os subgrupos que deseja permitir
acesso da caixa Acessos Gerais, boto de Adicionar para adiciona-los na caixa Acessos
Disponveis liberando acesso destes subgrupos ao funcionrio selecionado. Observao:
Caso selecione com duplo clique sobre os Agrupadores, o funcionrio ter Acesso
Disponvel a todos Acessos Gerais referente.
A cpia de todos acessos ou de um acesso selecionado de um funcionrio para um ou
mais funcionrios ao mesmo tempo pode ser realizada ao selecionar os acesso que deseja
copiar na caixa Acessos Disponveis, boto Copiar acessos, atravs das novas opes
Todos e Selecionado, otimizando o processo de permisso de acesso.
Nas caixas Acesso Gerais e Acesso Disponveis, no boto direito do mouse, possvel
Marcar todos, Desmarcar todos, Inverter Marcao, Marcar partir, Marcar at,
Desmarcar partir e Desmarcar at.
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Acerto de Ttulo Manifesto

O acerto dos ttulos de um carregamento de venda manifesto, somente depois de ter sido
concludo pelo RCA, pode ser realizado quando na rotina 132 - Parmetros da Presidncia, o
novo parmetro 2993 - Validar Carreg. Manifesto concludo pelo RCA atravs FV estiver
marcado como SIM. Pois, caso o RCA no conclua o carregamento manifesto, a rotina 410 Acerto de carga/caixa no ir permitir realizar nenhuma alterao dos ttulos do carregamento.
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Alterar Centro de Custo na Baixa de Vales

A alterao do Centro de Custo no momento da Baixar Vales pode ser realizada na rotina 614 -
68
Controle de Vales, por meio d nova tela Manuteno Centro de Custo, quando na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina a permisso de acesso 9 - Permitir alterar Centro de Custo estiver
marcada, pois em alguns casos, temos a necessidade de alterar o Centro de Custo padro
parametrizado na Conta no momento da baixa.
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Movimentao Bancria
O registro das movimentaes bancrias no momento da conciliao pode ser realizado com
base na data de compensao e com base na data de conciliao atravs das rotinas 507,
604 e 633. Promovendo assim uma melhor anlise nos saldos do extrato bancrio, extrato contbil
e o devido extrato do banco. Veja mais:
Rotina 507 - Atualizao Eventual: na aba Outros a opo 30
Reclculo Saldos
Caixa/Bancos deve ser marcada para recalcular saldos por compensao, informando o
banco e a moeda.
Rotina 604
Conciliar: na aba Atualizar Dt Compensao agora so exibidos os
lanamentos conciliados que no possuem data de compensao. Ao Informar a data de

compensao no campo Dt. Compensao, possvel replicar a data de compensao:
A partir da Dt. lanamento, precionando a tecla F6,
a partir da Dt. conciliao, precionando a tecla F7 e
a partir da Dt. compensao selecionada para todos, precionando a tecla F8.
ao clicar no boto Aplicar Dt Compensao, ir salvar a data de compensao dos
lanamentos informados ;
Rotina 633 - Ajustar Saldo: possui as novas opes de Recalcular o Saldo Conciliado
e o Saldo por Data de Compensao.
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69
Deduo do Valor Repasse

O valor da venda real lquida, considerando ou no o valor repasse, pode ser visualizado nos
cabealhos de todos os relatrios, das rotinas 111, 124, 146 e 147. Para que esta opo esteja
disponvel, necessrio que na rotina 132
Parmetros da Presidncia, o parmetro 1247
Utilizar o controle de medicamentos esteja marcado como SIM. Caso contrrio, estas novas
opes no ficaro disponveis para alterao, veja mais:
Rotina 111
Resumo do Faturamento: nova opo Deduzir Valor repasse;
Rotina 124
Balancete: nova opo Desconsiderar valor repasse;
Rotina 146
Resumo de vendas: atravs da nova opo Desconsiderar valor repasse;
Rotina 147
Custo/ Venda/ Lucro: nova opo Desconsiderar valor repasse.
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Visualizao do processo de Atualizao

As informaes do andamento do processamento de atualizao das opes selecionadas podem
ser visualizadas nas rotinas 504
Atualizao Eventual e 552
Rotina 504
Atualizao Diria I, 506
Atualizao Mensal, 507
Atualizao Diria II, veja mais:
Atualizao Diria I: na aba Andamento, atravs da nova planilha, onde
cada opo da tela processada dever ser uma linha da planilha com as novas
informaes: Opo, Dt.Hora Incio, Dt.Hora Final e Tempo Gasto.
Rotinas 506
Atualizao Mensal, 507
Atualizao Eventual e 552
Atualizao
Diria II: na nova aba Andamento, atravs da nova planilha, onde cada opo da tela
processada dever ser uma linha da planilha com as novas informaes: Opo, Dt.Hora
Incio, Dt.Hora Final e Tempo Gasto.
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70
Conciliao Contbil
Os resultantes de amostragem de lanamentos, onde os valores a dbito e crdito so iguais,
devem vir marcados para pr-conciliao como Conciliado, na rotina 2131
Contbil, tela Pr
Conciliao
Conciliao, para mais agilidade no processo de pr-conciliao, evitando
interveno manual.
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Envio de email de cobrana

O envio de emails de cobrana para clientes em atraso pode ser realizado na rotina 1213
Carta
de Cobrana, atravs da nova opo Envio por email e do novo boto Extras, veja mais
detalhes:
Na caixa Modelos de Carta, foi criado a nova opo Envio por email.
O novo boto Extras com as novas opes:
Configurar email para envio para clientes que estiverem em atraso. Observao: Estas
opes sero habilitadas apenas se na rotina 530
permisso de acesso 2
Permitir Acesso a Rotina, a
Permitir configura email para envio estiver marcada.
Definir faixas de atraso, quando selecionado, a nova tela Faixa de atraso ser aberta,
permitindo Gravar os perodos por faixas de atraso: Cdigo, Incio e Fim do intervalo, 3
Modelo de relatrio, Tipo de gerao (Email ou Email e carta). Observao: Os trs
modelos de relatrios podem ser alterados apenas se na rotina 530
Rotina, a permisso de acesso 1
marcada.
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Permitir Acesso a
Permitir criar/editar layout de impresso estiver
71
1.5.6
Fiscal
Entrada de Consumo/Imobilizado
Dados SEF LA
Novos Filtros de Pesquisa
Gerao Sped Contribuies
Arquivo SICCA
Cdigo Gnero dos Produtos
Alterao no Relatrio
Alterao Registro C490
Preenchimento Automtico Vl. Multiplicador
Gerao Nota Crdito CIAP
Valor do IPI Crdito Presumido
Lanamento de Nota Fiscal de Consumo
Edio de Chave NF-e de Notas Transportadas
Nmero Nota Fiscal Gerao Arquivo DIA - AM
Dados Notas Inutilizadas
Gerao Dados Aquisies Simples Nacional
Dados Bloco D
Relatrio Crdito Presumido RET
Origem da Mercadoria
Gerao Sped Fiscal Pernambuco
Edio Dados FCI
Emisso de Nota Avulsa
Dados Aquisio de Combustvel
Relatrio Termo de Acordo 4
Gerao da DIEF Par e Cear
Registro D500
Manifesto Eletrnico de Documentos - MDF-e
Inventrio Parcial
Fundo Estadual de Combate Pobreza
Dados Cofins Suspenso
Validao de Clientes na Sefaz
Notas de Retorno de Venda
Novas Funcionalidade CT-e
72
Valores BCR e ICMSR

Registros M110 e M510
SEF registros C020 e C300
Quadro C Arquivo GIA-RS
Relatrio Estorno de Crdito Cesta Bsica
Dados Registro E060 SEF
Totalizadores por Perodo
Apurao do Valor de Ressarcimento
Dados do Expedidor e Recebedor CT-e
Emisso CT-e com Sries Distintas
Cdigo Anterior do ProdutoNovo Custo por Embasamento
Gerao Dados Registro E510
Alteraes Relatrio Prodeic
Contingncia SVC
ST Dentro da Nota
Dados Produtos Fundapianos
Multisseleo XML
Rotina Otimizada
Regulamento do ICMS - SE
Novo Layout GIA - RS
Relatrios de Concesso TTD 409
Entrada de Bens com Validao da Chave NF-e
Dados Contas Analticas Sped Fiscal
Dados NFC-e no Sped
Novos Relatrios Movimentao de Entrada/Sada
Melhorias no Processo de MDF-e
Novo Relatrio Crdito Outorgado
Servidor NF-e 3.10
Entrada de Consumo/Imobilizado
Agora, os Tipos de Movimentao do bem, apresentados na rotina 3402 - Entrada de consumo/
imobilizado, sero habilitados de acordo a opo selecionada no campo Tipo de Mercadoria,
otimizando o processo de entrada de notas de consumo.
73
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Dados SEF LA
A chave NF-e das Notas Fiscais de Entrada ser gerada no Registro E020 campo 09 do SEF LA,
por meio da rotina 1073 - Gerao arquivo SEF
PE, atendendo ao leiaute do SEF LA Integral.
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Novos Filtros de Pesquisa

Os dados apresentados na rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrnico, aba Consulta NF-e
, agora, podero ser filtrados por Tipo de Cobrana,agilizando os processos junto aos bancos.
Alm disso, as Notas Fiscais de sada podero ser pesquisadas pelo nmero de pedido nas abas
Consultar NF-e e Danfe.
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Gerao Sped Contribuies

O processo de gerao do Sped Contribuies realizado por meio da rotina 1097 - Gerao
arquivo Livro Fiscal Eletrnico foi otimizado, agora, os dados sero gerados de acordo com as
alteraes da ADE COFIS 91/2013, a fim de atender a legislao vigente. Para mais detalhes
acesse a Ajuda da rotina.
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Arquivo SICCA
A gerao do arquivo de exportao de dados, relacionados movimentao de agrotxicos, poder
ser realizada por meio da nova rotina 1009
74
Gerao do Arquivo SICCA, em atendimento ao IMA
Instituto Mineiro de Agropecuria. Para mais detalhes acesse a ajuda da rotina. Pr-requisitos
Antes de utilizar a nova funcionalidade, acesse a rotina 560

partir da verso
Atulizar Banco de Dados a
22.12.29, marque a opo Tabela de Produto (PCPRODUT), aba Criao/
Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pro-Px e clique no boto Confirmar.
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Cdigo Gnero dos Produtos

O cdigo gnero dos produtos de consumo/imobilizado poder ser informado por meio da rotina
3401
Cadastrar Bens, na tela apresentada ao selecionar a opo Incluir. Estes dados sero
validados na gerao dos arquivos Sped Fiscal e SEF e-Doc, a fim de atender a legislao do
estado de Pernambuco.
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Alterao no Relatrio ICMS ST (MG)

O valor do ICMS/ST apresentado fora da nota de aquisio de fornecedor, pertencente ao Simples
Nacional, poder ser visualizado na rotina 1017
meio do relatrio 21
Relatrio para fins de Ressarcimento por
Ressarcimento de ICMS ST (MG), a fim de atender legislao vigente.
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Alterao Registro C490

O processo de gerao do registro C490 no Sped Fiscal realizado por meio da rotina 1097 Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico foi otimizado. Agora, os dados da alquota do ICMS
sero gerados mesmo quando seu valor estiver zerado, em atendimento ao Guia Prtico 2.0.13.
75
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Preenchimento Automtico Vl. Multiplicador

Agora, ao importar o arquivo de notas fiscais para a gerao da declarao de Ingresso no
Amazonas por meio da rotina 1077 - Gerao do Arquivo DIA
AM, o campo Valor
Multiplicador poder ser preenchido de forma automtica, garantindo confiabilidade e evitando

retrabalho.
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Gerao Nota Crdito CIAP

A nota fiscal referente aos valores de crdito de ativo imobilizado apropriados no ms poder ser
gerada de forma automtica por meio da rotina 3402
nova
Entrada de consumo/imobilizado, na
opo Gerar Nota Fiscal Crdito CIAP, otimizando o processo de aproveitamento de
crdito.
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Valor do IPI Crdito Presumido

O valor do IPI ser apresentado no relatrio 2 - Crdito Presumido - Decreto N 3.346/10 da
rotina 1031
Relatrios Especficos por Estado,
legislao vigente.
Topo da pgina
Lanamento de Nota Fiscal de Consumo
aba Santa Catarina, a fim de atender
Os projetos cadastrados na rotina 607
76
Cadastrar Projeto podero ser utilizados para lanar
notas fiscais de consumo por meio da rotina 3402
Entrada de consumo/imobilizado, opo
Nova entrada de nota fiscal, novo campo Projeto, otimizando o processo de lanamento de
dados.
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Edio Chave NF-e de Notas Transportadas

A chave NF-e das notas transportadas poder ser editada na rotina 1008
Manuteno de Nota
Fiscal de Sada, aba Dados do Transporte, na tabela apresentada ao clicar no boto
NFs
Acobertadas, a fim de minimizar possveis erros de digitao.
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A incluso/edio da carta de correo para um CT-e poder ser realizada por meio da rotina 1067
Emisso de Carta de Correo. Conforme descrito no Manual de Integrao do Ct-e 2.0, este
processo ser tratado como um evento no Servidor NF-e e as informaes sero geradas em
formato XML, atendendo legislao vigente.
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Nmero Nota Fiscal Gerao Arquivo DIA - AM

O nmero da notas fiscais importadas para a gerao da DIA
Gerao do Arquivo DIA
AM, poder ser
AM, realizada na rotina
1077-
visualizado ao selecionar a opo Declarao
Mensal por meio da tabela apresentada na aba NF-e, otimizando o processo de manifestao do
arquivo.
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77
Dados Notas Inutilizadas

Os dados das notas inutilizadas por meio da rotina 1456
apresentados no Livro Fiscal gerado na rotina 1003
Inutilizar Numerao NF-e
Livro de Registro de Sada,
sero
sem as
informaes de cabealho, otimizando a apresentao de dados. Alm disso, o Servidor passar a

gravar situao NF-e para as notas fiscais canceladas por meio da rotina 1409
Cancelar Nota
Fiscal que no tiveram recepo da Sefaz como inutilizadas (situao 102), a fim de atender
legislao vigente.
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Gerao Dados Aquisies Simples Nacional

Os valores de ICMS, no iro compor os dados utilizados na apurao do clculo do ICMS,
realizado na rotina 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico, Menu Apurao de ICMS,
quando tratar-se de empresas pertencentes ao regime Simples Nacional pois, neste caso, o crdito
no dever ser apropriado. Mais detalhes.
Caractersticas do processo:
Sero desconsideradas da apurao as aquisies nos seguintes casos:
O CFOP utilizado for 1403 ou 2403;
O cdigo SitTrib utilizado for 202.
Os valores de ICMS Prprio e Aliq. Icms estiverem preenchidos;
Na rotina 1007
Manuteno nota fiscal de entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Base
de Clculo (emisso NF), a flag apresentada na coluna Gerar ICMS Livro Fiscal estiver
desmarcada.
Topo da pgina
78
Dados Bloco D
Os dados dos registros D100, D190, D195,D500,D590 sero gerados no arquivo Sped Fiscal para o
estado de Pernambuco por meio da rotina 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico,
quando no menu Parmetros, opo Definir Filtros, aba Opes, caixa Registros opcionais, a
nova opo Gerar informaes conforme estrutura para o Estado de Pernambuco ( Instruo
Normativa RFB n 1.371/2013), estiver marcada, a fim de atender legislao vigente.
Topo da pgina
Relatrio Crdito Presumido RET

As informaes relacionadas ao crdito presumido do RET
Convalidado podero ser visualizadas na rotina 1031
Regime Especial de Tributao no
Relatrios Especficos por Estado, aba
Minas Gerais, por meio do novo 03 -relatrio Credito Presumido
RET.
Topo da pgina
Origem da Mercadoria
As informaes relacionadas origem da mercadoria podero ser visualizadas/editadas na

movimentao de entrada por meio da rotina 1007
Manuteno de Nota Fiscal de Entrada,
facilitando a identificao da Situao Tributria da mercadoria.

Topo da pgina
Gerao Sped Fiscal Pernambuco
Os dados dos registros D100, D190, D195,D500,D590 sero gerados no arquivo Sped Fiscal para o
estado de Pernambuco por meio da rotina 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico,
quando no menu Parmetros, opo Definir Filtros, aba Opes, caixa Registros opcionais, a
79
nova opo Gerar informaes conforme estrutura para o Estado de Pernambuco ( Instruo
Normativa RFB n 1.371/2013), estiver marcada, a fim de atender legislao vigente.
Topo da pgina
Edio Dados FCI

O nmero da Ficha de Contedo de Importao poder ser visualizado/editado por meio da rotina
1007
Manuteno de nota fiscal de entrada, aba Dados da Nota Fiscal, na
tabela
apresentada na sub-aba Itens da Nota, otimizando o processo de manuteno de dados. Alm

disso, esta informao poder ser enviada no grupo infAdProd do XML e no Danfe, quando o novo
parmetro da rotina 132 -Parmetros da Presidncia, 2991 - Gera NumFCI no Danfe e na Tag
infAdProd estiver marcado como Sim.
Topo da pgina
Emisso de Nota Avulsa

A manuteno das notas fiscais de emisso avulsa
poder ser realizada na
rotina 1007
Manuteno de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal. Alm disso, esta
informao poder ser gerada no Sped Fiscal por meio da rotina 1097
Gerao Arquivo Livro
Fiscal Eletrnico, otimizando o processo de gerao de dados.

Topo da pgina
Dados Aquisio de Combustvel

Os dados das aquisies de combustvel podero ser gerados no SEF/DOC,
Registro E025, por meio da rotina 1073
1651, 1652, 1653, 2651, 2652, 2653.
Topo da pgina
Relatrio Termo de Acordo 4
Gerao Arquivo SEF
no campo 16 do
PE quando o CFOP utilizado for
80
O valor de frete destacado nas notas fiscais de venda ser considerado na Base de Clculo do
ICMS no quadro 5 do relatrio apresentado por meio da rotina 1060
ES, opo Termo de acordo 4
Relatrio termo de acordo
Operao, a fim de atender legislao vigente.
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Gerao da DIEF Par e Cear
Os dados da Declarao de Informaes Econmico Fiscais - DIEF para o estado do Par sero
gerados por meio da nova rotina 1038
Gerao Arquivo DIEF
PA, atendendo a legislao
vigente. Alm disso, Os itens listados nos cupons fiscais agora, sero no arquivo DIEF por meio da
rotina 1086
Gerao arquivo DIEF
CE, atendendo legislao estadual e ao layout 6.0.
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Registro D500
O processo de gerao do registro D500 no Sped Fiscal
realizado por meio da rotina 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico foi otimizado, agora, o campo 15 ser gerado nulo, em
atendimento ao Guia Prtico 2.013.
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Manifesto Eletrnico de Documentos - MDF-e
As funcionalidades utilizadas para a gerao do MDF-e na rotina 1455
Manifesto Eletrnico de
Documentos foram otimizadas, alm disso, ser possvel realizar a Manuteno/Edio de MDFe, melhorando assim a usabilidade da rotina. Saiba mais acessando o Tutorial Manifesto Eletrnico
no Winthor.net.
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81
Inventrio Parcial
Os dados do valor da Base do ICMS com o custo + a porcentagem de agregao podero ser
gerados no inventrio parcial por meio da rotina 1097 - Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico,
aba Principal,
opo Registro de Inventrio, aba Parmetros do Inventrio (Bloco H),
quando o motivo do inventrio utilizado for 02 - Mudana de Tributao, atendendo legislao

vigente.
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Fundo Estadual de Combate Pobreza
O FECP - Fundo Estadual de Combate Pobreza e s Desigualdades Sociais ser calculado no

Livro Reg. Apurao ST nas vendas internas com Substituio Tributria, quando o CFOP utilizado
for 5403 ou 5910 por meio da rotina 1025
Livro reg. Apurao do ICMS/ST
Parte II, em
atendimento ao art. 4 da RESOLUO SEF N. 6.556 DE 14 DE JANEIRO DE 2003.

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Dados Cofins Suspenso
As informaes relacionadas ao percentual e Valor de Cofins suspenso das notas de importao

sero visualizadas na rotina 1007
Manuteno de Nota Fiscal de Entrada, por meio da tabela
apresentada na aba Itens da nota, novos campos Percentual COFINS Suspenso e
Valor
COFINS Suspenso, otimizando o processo de verificao de dados. Alm disso, o percentual da

majorao ser apresentado nas notas fiscais de importao, a fim de atender a legislao vigente.
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Validao de Clientes na Sefaz
82
A validao da situao de clientes junto Sefaz poder ser realizada para o estado do Par na
rotina 1075
Validao de Dados Fiscais
SEFAZ, evitando que as notas sejam denegadas.
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Notas de Retorno de Venda
Os dados de ajuste relacionados s notas fiscais emisso prpria de Retorno de Venda sero
gerados automaticamente no Sped Contribuies por meio da rotina 1097
Gerao Arquivo
Livro Fiscal Eletrnico, menu Dados Adicionais, opo Ajuste Apurao PIS/COFINS,
agilizando o processo de ajuste de informaes.
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Novas Funcionalidade CT-e
A UF do tomador do servio de frete ser validada na importao do CT-e por meio da rotina 1007
Manunteno de Nota Fiscal de Entrada, otimizando o processo de converso de CFOP. Alm
disso, os dados pertencentes Carta de Correo de CT-e gerada por meio da rotina
1477
Emisso de Carta de Correo Eletrnica sero enviados para o tomador do servio no arquivo
XML, em atendimento legislao vigente.
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Valores BCR e ICMSR
As informaes relacionadas aos valores de BCR e ICMSR podero ser desconsideradas das
devolues internas a fornecedor, geradas no relatrio de aquisio estadual por meio da rotina 1060
Termo de acordo
ES, opo Termo de Acordo 4
Operao, quando a nova opo da aba
83
Parmetros, Desconsiderar BCR e ICMSR das devol. Internas fornec. no quadro 4 estiver
marcada, atendendo s regras de tributao do estado.
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Registros M110 e M510
Os dados relacionados aos ajustes de PIS/COFINS, das notas fiscais emitidas como desvio para
consumo interno de mercadorias, podero ser gerados automaticamente nos registros M110 e M510
do Sped Contribuies por meio da rotina 1097
Gerao Arquivo Livro Fiscal Eletrnico, menu
Dados Adicionais, opo Ajuste Apurao PIS/COFINS, boto Gerar, nova opo Desvio
Mercadoria para Consumo (Rotina 1193), otimizando a apresentao das informaes ao Fisco.
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SEF Registros C020 e C300

Os dados das notas fiscais canceladas sero gerados nos registros C020 e C300 do arquivo eDoc
por meio da rotina 1073
Gerao Arquivo SEF- PE. atendendo legislao vigente.
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Quadro C Arquivo GIA-RS
Os dados relacionados ao novo Quadro C podero ser gerados no arquivo GIA por meio da rotina
1032
Gerao Arquivo GIA
RS, quando tratar-se do modelo mensal e a verso do layout igual
a 8.0. Alm disso, os dados do estoque podero ser gerados quando a nova opo Gerar Estoque
estiver marcada, a fim de atender legislao vigente.
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84
Relatrio Estorno de Crdito Cesta Bsica
As informaes relacionadas apurao dos valores de produtos pertencentes cesta bsica

medicamentos,
a serem estornados pela sada, sero visualizadas por meio da rotina 1031
Relatrios Especficos por Estado, aba Rio Grande do Sul novo 05 - Relatrio Analtico de
Estorno de Crdito Produto Cesta Bsica
Medicamentos, facilitando a apresentao destes
dados ao Fisco.
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Dados Registro E060 SEF
O Nmero caixa fiscal, informado na rotina 2044-Cadastrar CheckOut, poder ser gerado no campo
3 do registro E060
reduo Z do SEF/LA , por meio da rotina 1073
Gerao Arquivo SEF
PE,
atendendo legislao vigente.

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Totalizadores por Perodo
Os dados dos relatrios emitidos por meio da rotina 1023 - Livro de registro de entrada/sada
dia podero ser quebrados e totalizados por perodo, otimizando assim de impresso dos livros
fiscais de registro.
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Apurao do Valor de Ressarcimento
As informaes referentes s sadas internas de clientes optantes do Simples Nacional, em que a

entrada da mercadoria possua ST Guia e ST Nota, podero ser geradas por meio da rotina 1017 Relatrios para fins de Ressarcimento, no novo 36 - Relatrio de Ressarcimento de Crdito
Vendas Simples Nacional
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SC, a fim de auxiliar a apurao do valor de ressarcimento.
85
Dados do Expedidor e Recebedor CT-e
As informaes relacionadas ao expedidor e recebedor sero apresentadas no XML e DACTE de

maneira opcional. Ao emitir com
Conhecimento de Frete
conhecimento de transporte na rotina 1450
Gerar
Op. Log e os campos citados no estiverem preenchidos, sero
gerados em branco, a fim de atender legislao vigente.

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Emisso CT-e com Sries Distintas
A emisso de um CTe condicionando o local de inicio da prestao, diferente do local de emisso

do conhecimento poder ser realizada na filial emitente, utilizando sries distintas por meio da
rotina 1450
Gerar Conhecimento de Frete
Op. Log, quando a nova opo Informar local de
coleta diferenciado? localizada na aba Dados conhecimento estiver marcada, a fim de atender ao
Ajuste 09/07.
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Cdigo Anterior do Produto
Os cdigos de produtos utilizados nos sistemas que antecederam o WinThor podero ser
informados na rotina 238
Manuteno do Cadastro de Produtos por meio dos novos campos Data
incio cdigo produto antes utilizar o cadastro de produto WinThor, Cdigo produto antes
utilizar cadastro produto WinThor, Descrio do produto antes de utilizar o WinThor e Data
da primeira Movimentao novo cdigo produto WinThor. Estes dados sero gerados no
registro 0205 dos Arquivos SEF e Sped Fiscal, por meio das rotinas 1073
PE e 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico respectivamente, a fim de atender a
legislao vigente.
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Gerao arquivo SEF
86
Novo Custo por Embasamento
Os dados do relatrio emitido na rotina 1070
Registro de Controle da Produo e do Estoque
podero ser emitidos com o Custo de embasamento por reposio, otimizando o processo de
fechamentos das informaes.
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Gerao Dados Registro E510
As informaes relacionadas movimentaes de entrada, para todos os CFOPs movimentados

incluindo os no geradores de crditos de IPI, podero ser geradas nos registro E510 do Sped
Fiscal por meio da rotina 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico, aba Principal, nova
opo Gera Toda Movimentao Para o Registro E510, atendendo s empresas do segmento
indstria ou equiparadas.
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Alteraes Relatrio Prodeic
As operaes de transferncia e bonificao sero consideradas no clculo do prodeic apresentado

na rotina 1031
Relatrios Especficos por Estado por meio do 01
Relatrio Prodeic Lei
7958/2013 e Decr. 1.432/2003, em atendimento legislao vigente.

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Contingncia SVC
O novo processo emisso de nota fiscal SVC
Sefaz Virtual de Contingncia ser utilizado caso
haja problemas de recepo no ambiente normal de autorizao por meio do Servidor NF-e, quando
a nova opo do Configurador NF-e, Utiliza Emisso Automtica SVC estiver marcada como Sim,
a fim de atender determinao da Nota tcnica 007/2013. Alm disso, o cancelamento ou
87
inutilizao das notas enviadas via SVC poder ser realizado na rotina 1452 - Emitir documento
fiscal eletrnico. Saiba mais acessando o Tutorial Emisso de Notas em SVC no Winthor.net.
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ST Dentro da Nota
Os dados das notas de vendas, cuja entrada se refira a ST dentro da nota, sero apresentados na
rotina 1017 - Relatrios para fins de Ressarcimento,
no relatrio 24
Ressarcimento ST de
Regime Especial (SC), quando a nova opo Considerar ST GUIA/ST NF
habilitada ao
selecionar a opo Considerar apenas ST Guia estiver marcada. Alm disso, estas informaes
podero ser geradas no Sped Fiscal por meio da rotina 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal
Eletrnico, a fim de atender a legislao vigente.

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Dados Produtos Fundapianos
As informaes relacionadas movimentao de entrada e sada dos produtos fundapianos podero

ser visualizadas na rotina 1031 - Relatrios Especficos por Estado, aba Esprito Santo, por meio
dos novos 02 - Relatrio Movimentao de Entrada de produtos Fundapianos e 03 - Relatrio
Movimentao de Sadas Produtos Fundapianos, respectivamente. Alm disso, estes dados
podero ser gerados no Sped Fiscal por meio da rotina 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal
Eletrnico, menu Dados Adicionais, opo Ajustes Doc. Fiscais, novos Tipos de Ajuste
Movimentao de Entradas de Produtos Fundapianos e Movimentao de Sadas de
Produtos Fundapianos, otimizando o processo de conferncia dos dados enviados no Sped Fiscal.
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Multisseleo XML
O processo de exportao de XML realizado por meio da rotina 1452
88
Emitir documento fiscal
eletrnico, aba Consulta NF-e, agora, conta com a nova funcionalidade de multisseleo de notas,
otimizando a usabilidade da rotina.
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Rotina Otimizada
Os dados apresentados na rotina 1087
Apurao ICMS Fomentar foram otimizados, agora, as
informaes utilizadas na emisso de relatrios sero visualizadas por meio das novas abas
Principal, Quadros A, B e C, Quadro D e Quadro E e F.
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Regulamento do ICMS - SE
As
informaes relacionadas as aquisies de fornecedores do simples nacional
apresentadas no relatrio Mapa de apurao do ICMS
Dec. 22.958/04
da
sero
rotina 1031
Relatrios Especficos por Estado, somente quando a nova opo estiver Considerar entr. de
fornec. Simples Nacional estiver marcada , em atendimento ao regulamento do ICMS
SE.
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Novo Layout GIA - RS
As informaes relacionadas GIA do Rio Grande do Sul, apresentadas por meio da rotina 1032Gerao Arquivo GIA
RS, podero ser geradas de acordo com a nova verso do layout (8.2), a
fim de atender legislao vigente.

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89
Relatrios de Concesso TTD 409
As informaes de vendas e bonificaes interestaduais de produtos importados relacionadas aos

cdigos oper. 5910 e 6910 podero ser visualizadas na rotina 1031
Estado, aba Santa Catarina por meio dos novos 08
409
Relatrio Especfico por
Relatrio de Termo de Concesso TTD
Vendas Internas e Relatrio de Termo de Concesso TTD 409
Vendas Interestaduais,
respectivamente, atendendo a legislao vigente.

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Entrada de Bens com Validao da Chave NF-e

A chave da NF-e ser validada no momento da entrada de bens de ativo imobilizado na rotina
3402 - Entrada de consumo/imobilizado . Alm disso, a edio da data de entrega
mercadoria de imobilizado, poder ser realizada quando a nova permisso da rotina 530
Acesso a Rotina, Permitir alterar a Data de entrada na edio da NF,
da
Permitir
evitando assim
inconsistncia no arquivo Sped Fiscal.

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Dados Contas Analticas Sped Fiscal

As informaes das contas analticas relacionadas s movimentaes de aquisio e sadas e
mercadorias podero ser geradas no campo 37 do registro C170 e nos D100 e D500 do Sped
Fiscal por meio da rotina 1097
Gerao arquivo Livro Fiscal Eletrnico, em atendimento ao
Guia Prtico do Sped Fiscal.

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Dados NFC-e no Sped

As informaes relacionadas s movimentaes de NFC-e sero geradas nos registros C100 e
C190 do Sped Fiscal por meio da rotina 1097
90
Gerao Arquivo Livro Fiscal Eletrnico,
atendendo legislao vigente.
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Novos Relatrios Movimentao de Entrada/Sada

Os dados das movimentaes de sadas/entrada de determinados produtos podero ser
visualizados na rotina 1031
meio dos novos 06
Relatrios Especficos por Estado, aba Rio Grande do Sul por
Relatrio de Movimentao de Sada e 07
Relatrio de Movimentao
de Entrada, respectivamente, auxiliando o processo de apurao do crdito presumido no estado.

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Novo Relatrio de diferenas
A diferena de valores dos impostos pagos poder ser visualizada na rotina 1031
Relatrio
Especifico por Estado, aba Rio de Janeiro por meio do novo 06 - Relatrio Sadas Internas
DUB, facilitando o preenchimento da DUB
Rio.
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Melhorias no Processo de MDF-e

A data e hora de
gerao do MDF-e
podero ser
visualizadas na rotina
1455 - Manifesto
Eletrnico de Eletrnico - (MDF), opo Consultar log de operaes, quando a
operao
selecionada for Encerramento. Alm disso, a rota do MDF-e ser validada sempre que existir pelo
menos uma UF entre o local de carregamento e o de descarregamento, evitando assim que o MDFe seja rejeitado.
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91
Novo Relatrio Crdito Outorgado
As informaes relacionadas ao crdito outorgado podero ser visualizadas por produto na rotina
1031
Relatrios Especficos por Estado, aba Gois por meio do novo 8 - Relatrio Crd.
Outorgado Dec. 4.852 Anexo IX- Por produto, facilitando a anlise dos dados .
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Servidor NF-e 3.10
Os documentos fiscais emitidos no WinThor, sero encaminhados Sefaz por meio do
novo
servidor NF-e 3.10, utilizando a tecnologia Java. A criao deste novo servidor, aproveitando os
recursos da nova tecnologia, possibilitou que tivssemos melhorias alm dos processos fiscais:
novo visual e usabilidade para melhor experincia com o usurio, possibilidade de acesso ao servidor
de qualquer lugar, via Web, e nova forma de comunicao entre o contribuinte e a SEFAZ, gerando
melhor performance para ambos.
1.6
Autosservio
Desconto por Fidelidade
Gerao do Arquivo Ato Cotepe Atravs da DLL
Replicao da Margem Ideal
Cadastro de Complementos
Atualizaes Salvas por Usurios
Permisso de Digitar Oramento DAV e/ou Pr-Venda
Vendas Vista para Clientes Bloqueados
Pesquisa Detalhada em Nveis de Produtos
Gerao de Crdito ICMS a partir de Nota Fiscal Cancelada
Abastecimento por Embalagem
Integrao do Sistema Cash

Alterao da Data de Lanamento
Visualizao de Preo Futuro
Liberao do Campo Matrcula
Faturamento de Pedido Liberado (L)
Produo Sob Demanda
Origem de Venda por Embalagem
Visualizao de Transferncia de Mesas / Itens
Utilizao do Cdigo de Barras no Frente de Caixa
Visualizao do Imposto da Lei da Transferncia por NCM
Visualizao de Produtos por Filial
Visualizao do Giro Mdio Ms e Dia
Pesquisa e Venda de Embalagem Cadastrada
Simulao do Preo de Venda
Agendamento de Horrio para Gerao de Arquivo Carga
Homologao do Terminal de Consulta Sweda ECD 1200
Solicitao do CPF ou CNPJ nas Vendas em Cupom Fiscal
Informao do Total de Volumes na Nota Fiscal
Visualizao da Foto do Produto
Impresso dos Itens no Processo Restaurante
Mensagem de Aniversrio para Clientes Fidelidades
Impresso de Pontuao CRM
Visualizao da Quantidade de Estornos dos Cartes
Desconto de Itens Concedidos pelo Operador do Caixa
Servidor de Impresso pra Restaurante/Lanchonete
Permisso para Multiplicao dos Produtos no Checkout
Alterao de Senha do Operador do Caixa
Gerenciamento de Concorrentes
Cadastro de Produtos Acabados
Validao de Parmetro para Utilizao de Crdito
Bloqueio da Criao de Ofertas
Validao do Parmetro para Desconto Fidelidade Vendas Varejo
Sincronizao de Venda Remota
92
93
Desconto por Fidelidade

Agora, a poltica de desconto por fidelidade poder ser realizada na rotina 2048
Cadastrar
Desconto Fidelidade. Este processo permite trazer melhores resultados empresa, mantendo
relaes fortes que contribuam para a percepo de qualidade e aumentam a satisfao do
consumidor atravs dos servios fornecidos pela organizao. Saiba mais acessando o Tutorial
Desconto por Fidelidade no Winthor.net.
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Gerao do Arquivo Ato Cotape - Nota Fiscal Par

A gerao do arquivo Ato Cotepe, realizada na rotina 1039
Gerao de Arquivo Ato-Cotepe,
no ser possvel para o estado do Par, de acordo com a legislao ATO COTEPE/ICMS N 08/07,
DE 28 DE JUNHO DE 2007, o arquivo dever ser gerado pela DLL (Dynamic Link Library)
desenvolvido pelo fabricante do ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
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Replicao da Margem Ideal

A replicao de margem ideal poder ser realizada atravs da rotina 2014
Cadastrar Embalagem
, aba Outros, sub-aba Replicar Dados, nova opo Replicar Margem Ideal. Com esse processo
permitido replicar a margem sem interferir no cadastro e precificao da embalagem. Caso a nova
opo Replicar Margem Ideal no esteja selecionada ser mantido o processo atual.
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Cadastro de Complementos
Agora, o cadastro de complementos para itens em fichas poder ser realizado atravs da nova
rotina 2029
94
Cadastro de Complementos. O complemento dever ser cadastrado definindo um
acrscimo que ser aplicado no produto que ele estiver vinculado. A rotina possibilita o cadastro por
classificao mercadolgica (departamento, seo, categoria, subcategoria) e/ou produto (produto e
embalagem). Saiba mais acessando o Tutorial Cadastro de Complementos no Winthor.net
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Atualizaes Salvas por Usurios

As atualizaes realizadas atravs da rotina 2022
Atualizaes Autosservio, agora, podero
ser salvas por usurios. Em uma nova abertura da rotina, ela manter selecionada a opo da ltima
alterao realizada, evitando que seja selecionada novamente.
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Permisso para Digitar Oramento DAV e/ou Pr-Venda

A digitao de oramento realizada na rotina 2076
Digitar Oramento Autosservio possibilitar
definir o tipo de oramento que ser emitido, pr-venda e/ou DAV. Para isso, na rotina 530
Permitir Acesso a Rotina, as novas permisses Permitir Emisso de DAV e/ou Permitir
Gerao de Pr-Venda dever (ao) est selecionada (s). Esse processo evitar erros operacionais
ao realizar vendas.
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Vendas Vista para Clientes Bloqueados

As vendas vista para clientes bloqueados agora so realizadas pela rotina 2075
Frente de
Caixa, e a gerao de DAVS e pr-vendas pela rotina 2076 - Digitar Oramento Autosservio.
Para esse processo, o parmetro 2418 - Aceita venda vista para cliente bloqueado, da rotina
132
Parmetros da Presidncia dever estar selecionado, evitando o constrangimento do
consumidor devido a mensagem "Cliente bloqueado" e o passo em que o supervisor de caixa efetua
a liberao atravs de senha.
95
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Agora, a rotina 2092
Busca Preo permitir que os terminais realizem as consultas no servidor de
cargas, mesmo no havendo conexo com o servidor de produo. Para execuo desse processo,
no ServCarga, a nova opo Busca Preo chamar a rotina 2092. Esse procedimento ir sanar
problemas de queda do link com o servidor de banco de dados de produo.
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Pesquisa Detalhada em Nveis de Produtos

A pesquisa detalhada de produtos pode ser realizada atravs da rotina 2049
Dedo Duro
Precificao. Para esse processo, as novas opes Fora de Linha ou Ativo, Excludo ou
Margem Praticada, devero estar selecionadas. Os filtros selecionados podem ser visualizados na
impresso do relatrio.
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Gerao de Crdito ICMS a partir de Nota Fiscal Cancelada

As devolues de vendas para consumidor final realizadas na rotina 1360
Devoluo de Cupom
Fiscal, agora, permitiro um crdito de ICMS somente para as vendas que possurem o CPF ou
CNPJ impressos no cupom fiscal, conforme a legislao RICMS/2002 - PARTE GERAL - 4/8,
CAPTULO VI (Do Crdito Relativo s Devolues, Trocas e Retornos de Mercadorias e
s Desistncias de Servios), Artigo 76, pargrafo 3, definida pela Secretaria da Fazenda de Minas
Gerais . Para esse processo o novo parmetro dever ser habilitado 2970
para clientes sem CPF informado no cupom da rotina 132
Zerar crdito de ICMS
Parmetros da Presidncia.
Caso o parmetro esteja desabilitado, a rotina seguir o procedimento anterior.

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96
Abastecimento por Embalagem

O processo de abastecimento por embalagem realizado atravs da rotina 2027 Abastecimento
de Loja, permitindo controlar o estoque de vendas por embalagem ou por produto, conforme
validao do novo parmetro 2968 - Usa Estoque de Frente de Loja por Embalagem, da rotina
132 Parmetros da Presidncia. Ao emitir a ordem de servio de abastecimento na 2027, ser
especificada a quantidade de embalagem que dever ser abastecida.
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Integrao do Sistema Cash

O processo de integrao dos sistemas frente de caixa e cash realizado na rotina 2075
Frente
de Caixa, agora, possibilitar gerenciar e monitorar distncia todas as operaes efetuadas em

tempo real, conferindo seus tickets com os produtos realmente comprados atravs de monitoria de
cmeras.
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Alterao da Data de Lanamento

A data de lanamento de pesquisa realizada na rotina 2078
Relatrio de Pesquisa de Preo,
agora, poder ser alterada e gravada, mediante a permisso 1 - Permitir Editar Data de
Lanamento de Pesquisa, na rotina 530
Permitir Acesso a Rotina. Esse processo facilitar no
acompanhamento do lanamento feito em uma determinada data.

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A nova forma de pagamento cheque prprio, realizada atravs da rotina 2075
Frente de Caixa
mais uma opo que o estabelecimento poder disponibilizar a seus clientes. Para isso, a
97
permisso 54 - Efetuar Cobrana Cheque Prprio, da rotina 530
Permitir Acesso a Rotina,
dever estar marcada. Esse processo no tem nenhum vnculo com instituies financeiras, criando
um limite de crdito diferenciado para uso no prprio estabelecimento com folhas de cheque prprio.
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Visualizao de Preo Futuro

A pesquisa de embalagem que tiver preo futuro alterado poder ser visualizado na rotina 2079
Produtos com Preos Alterados, facilitando a aprovao dos preos aplicados para venda.
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Liberao do Campo Matrcula

O cadastro de operador realizado atravs da rotina 2016
Cadastro de Operador e Fiscal de
Caixa, agora, ter o campo de matrcula liberado. A rotina permitir cadastrar o nmero de
matrcula conforme a necessidade, para isso, o novo parmetro 2972 - Usa Alterao de Matrcula
de Operador de Caixa dever ser habilitado, na rotina 132
Parmetro da Presidncia. Caso o
nmero a ser cadastrado exista no sistema, ser apresentada uma mensagem informando da
existncia do mesmo. O processo facilitar no controle do cadastro de operador por loja.
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Faturamento de Pedido Liberado (L)

Agora, o faturamento dos pedidos na posio liberado (L), podero ser visualizados na rotina 2075
Frente de Caixa. Portanto, ser necessrio habilitar o novo parmetro 2979
Liberado ECF , da rotina 132
na montagem de cargas.
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Fatura Pedido
Parmetros da Presidncia, com o objetivo de agilizar e facilitar
98
Produo Sob Demanda

O processo de produo sob demanda realizado na rotina 2099
Servidor de Faturamento,
agora, realizar a baixa no estoque dos produtos de matria prima para cada produto acabado,
conforme o novo parmetro 2973 - Utiliza Produo Sob Demanda para Produtos Acabados, da
rotina 132
Parmetro da Presidncia. A fim de facilitar e automatizar o processo de produo
dos produtos.
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Origem de Venda por Embalagem

O processo de cadastro por embalagem realizado nas rotinas 2014
Cadastrar Embalagem e 292
Cadastrar Embalagem, agora, ter trs novas opes para determinar a origem de venda:
Balco, Telemarketing, Fora de Venda e Frente de Caixa. A fim de possibilitar a restrio da
origem da venda por embalagem.
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Visualizao de Transferncia de Mesas / Itens

A pesquisa de transferncia de mesas e itens so realizadas na rotina 2089
Auditoria de Mesas.
No relatrio de mesas ser especificado a data, hora, nmero da mesa, matrcula e nome do
usurio, j no de itens alm das informaes citadas acima ter tambm cdigo e descrio do
produto. Esse procedimento tem como finalidade acompanhar e auditar o processo de transferncia
com mais preciso.
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Utilizao do Cdigo de Barras no Frente de Caixa

Agora, a leitura de cdigo de barras poder ser obrigatrio na rotina 2075 - Frente de Caixa,
99
mediante a habilitao do novo parmetro 3234
Utiliza Cdigo de Barras Leitor, da rotina 132
Parmetros da Presidncia. Ao marcar o parmetro como Sim na 132, ser disponibilizado um

novo campo Bip Obrigatrio, na rotina 2014
Cadastrar Embalagem, evitando erros e
aumentando a segurana no registro de itens de alto custo.

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Visualizao do Imposto da Lei da Transferncia por NCM

O imposto da lei da transparncia por NCM, visualizado nas rotinas 2012
Emisso Etiquetas de
Preo, 2035 - Emisso de Etiquetas e 2075 - Frente de Caixa, agora, disponibilizar duas novas
variveis no relatrio customizado das rotinas 2012 e 2035, referente ao cadastro de tributao para
pessoa fsica e jurdica. A rotina 2075 dever validar o parmetro 2940 - Calcular tributos
incidentes somente para clientes cadastrados como consumidor final? da rotina 132
Parmetros da Presidncia, que definir o percentual de tributos que ser aplicado ao produto. O
percentual de imposto dos produtos ser buscado atravs da rotina 3328
Cadastrar ISS por
NCM/Filial, de acordo com a filial informada. Pr-requisitos:
Quando marcado como:

Sim: o cliente estiver cadastrado como consumidor final o clculo dos tributos ser realizado
conforme formato por NCM. Alm disso, se o mesmo parmetro estiver marcado como Sim,
mas o cliente no consumidor final o clculo ser realizado conforme tributao, na rotina
514 Cadastrar Tipo de Tributao.
No: independente de o cliente ser consumidor final ou no o clculo ser realizado por NCM.
Caso no tenha NCM cadastrado para o produto, ou no exista cadastro do mesmo para
aquela filial na rotina 3328, o clculo ser realizado por tributao, na rotina 514, conforme
regra atual.
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Visualizao de Produtos por Filial
100
Relatrio de Venda Perdida apresentar apenas os produtos ativos
validando por filial. A fim de melhorar a visualizao do relatrio deixando-o mais simples e objetivo.
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Visualizao do Giro Mdio Ms e Dia

A visualizao do giro mdio ms e giro mdio dia de venda da embalagem, poder ser realizado
Cadastrar Embalagem, conforme os novos campos Giro Dia e Giro Ms.
Para utilizar esse processo o parmetro 2497 - Exibir quantidade mnima e mxima de
gndolas no cadastro da embalagem? da rotina 132
Parmetros da Presidncia dever ser
habilitado. Esse procedimento visa obter informaes mais precisas para o cadastro das
quantidades mximas e mnimas de gndolas da embalagem. Veja mais
O clculo e a gravao do giro mdio ms e giro mdio dia, realizado atravs da rotina 2022
Atualizaes Autosservio, permitindo gravar e calcular a quantidade vendida durante o ms
no autosservio. Para esse procedimento, o parmetro 2497 - Exibir quantidade mnima e
mxima de gndolas no cadastro da embalagem? dever ser habilitado. Aps a habilitao
ser disponibilizado a nova marcao Calcular giro ms e giro mdio dia, na rotina 2022. O
clculo na 2022 ocorrer automaticamente na primeira execuo do ms.
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Pesquisa e Venda de Embalagem Cadastrada

Agora, no cadastro da embalagem ser possvel definir em quais origem de venda a embalagem
poder ser utilizada. A rotina 2075 - Frente de Caixa passar a validar se a embalagem registrada
est disponvel para venda no autosservio. Se a origem no estiver selecionada, a rotina no
pesquisar e nem vender embalagem, porm, dever validar a mesma na importao de pedidos e
carregamento. A fim de facilitar na utilizao do processo de pr-picking.
101
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Simulao do Preo de Venda

A simulao do preo de venda do produto, agora, poder ser realizada atravs da rotina 2017 Precificao por Embalagem Atacado, permitindo o retorno das informaes de custo do
produto, desconto no custo, custo lquido, impostos federal e estadual, comisso, frete, CMV e
margem futura .
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Agendamento de Horrio para Gerao de Arquivo de Carga

Agora, o agendamento de horrios para gerao de arquivo de produtos do terminal de consulta
ITAUTEC, ser realizado atravs da rotina 2092
Busca Preo, permitindo a realizao de carga
automtica. Para esse procedimento a nova permisso 2 - Permitir agendar importao de

arquivos Itautec, da rotina 530
Permitir Acesso a Rotina dever ser habilitada. A rotina
permitir tambm que a tela seja minimizada para barra de tarefas, tornando-a ativa para execuo
do processo.
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Homologao do Terminal de Consulta Sweda ECD 1200

A rotina 2092
Busca Preo possui um novo terminal de consulta de preo. Alm dos j existentes
Busca Preo, TC504, TC505 e Itautec, foi implementado o terminal Sweda Modelo ECD 1200.
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Solicitao do CPF ou CNPJ nas Vendas em Cupom Fiscal

A Solicitao do CPF / CNPJ realizada na rotina 2075 - Frente de Caixa, conforme o novo
parmetro 2988 - Valor para obrigar digitao do CPF ou CNPJ que habilita a solicitao de
102
CPF / CNPJ em cupons fiscais, onde o valor da venda seja acima do valor definido. O parmetro
2988 vinculado ao 2916 - Solicita CPF ou CNPJ Venda ECF, atendendo a legislaes estaduais
vigentes.
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Informao do Total de Volumes da Nota Fiscal

Agora, a definio do total de volumes (itens empacotados) da nota fiscal, poder ser realizada
atravs da rotina 2075 - Frente de caixa. Para este processo, dever ser executada a funo
especial 1053. Na finalizao da venda, a rotina ir exibir a mensagem: Deseja informar total de
volumes ao concluir a venda?, agilizando o processo de expedio.
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Visualizao da Foto do Produto

A exibio da foto dos produtos de uma lista de presentes, ser realizada na rotina 2076 - Digitar
Oramento Autosservio, na tela de pesquisa da lista de presentes. Na medida em que os
produtos so selecionados, a foto exibida na lateral direita da tela, afim de auxiliar a escolha do
produto. Pr-requisitos:
A rotina 2076 visualizar os produtos, caso os mesmos estejam cadastrados na rotina 203
Cadastrar Produto, em Manuteno de Registro / Pesquisar / 7
Informaes Adicionais
(Diretrio para foto do produto).
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A troca da mercadoria realizada atravs da rotina 1360
Devoluo de Cupom Fiscal permitir
aps a devoluo dos itens, selecionar os produtos a serem trocados em uma nova pr-venda e
103
utilizando o crdito da troca, sem prejuzos para o cliente ou estabelecimento, com a manuteno
dos preos vendidos anteriormente.
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Impresso dos Itens no Processo Restaurante

A impresso dos itens no processo de restaurante / lanchonete poder ser realizada atravs da
rotina 2014
Cadastrar Embalagens. Para a execuo desse processo a nova marcao
Imprime Restaurante deve estar selecionada, facilitando no gerenciamento de produo.

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Mensagem de Aniversrio para Clientes Fidelidades

A mensagem de aniversrio para clientes fidelidade, agora, ser apresentada atravs da rotina 2075
Frente de Caixa no ato da venda. A fim de contemplar clientes fidelidades MyCRM com brindes.
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Impresso de Pontuao CRM

A impresso de pontuao do programa de fidelidade do CRM realizada atravs da rotina 2075
Frente de Caixa. Esse processo permitido somente para vendas com cupom fiscal (ECF),
portanto o novo parmetro 3007 habilitado na rotina 132
Imprimir pontos do CRM no fim do cupom dever ser
Parmetros da Presidncia. A impresso do saldo de pontos ocorrer
aps a emisso do documento fiscal de venda, a fim de facilitar na visualizao do saldo total de
pontos.
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Visualizao da Quantidade de Estornos dos Cartes
104
A visualizao do valor e quantidade de estornos dos cartes de crdito/dbito, agora, poder ser
realizada atravs da rotina 2075
Frente de Caixa. Sero especificados no relatrio de sada de
operador, dados referentes aos estornos dos cartes (quantidade e valor total de estornos), cdigo
do operador e fiscal de caixa que autorizou a transao. Esse processo facilitar a realizao de
auditoria dos comprovantes de estornos.
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Desconto de Itens Concedidos pelo Operador do Caixa

Agora, o operador de caixa poder conceder descontos de itens na rotina 2075 - Frente de Caixa,
mediante as permisses 10
Obter Desconto Preo Venda e 30
Permitir Informar Desconto
no Rodap, na rotina 530
Permitir Acesso a Rotina. Para a execuo desse processo dever
definir um percentual mximo de desconto nos novos parmetros 2994 - Desconto Mximo Item
Operador Caixa e 2995 - Desconto Mximo Rodap Operador Caixa. Com isso, no ter
necessidade de acionar o fiscal de caixa se o valor do desconto estiver dentro do parametrizado.
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Servidor de Impresso pra Restaurante/Lanchonete

O processo de impresso para restaurante/lanchonete ser realizado atravs da nova rotina 2072 Servidor de Impresso. O servidor ir gerenciar e cadastrar grupos de impressoras, controlando o
fluxo de impresso dos itens, e facilitando o gerenciamento das etapas de produo. Veja mais.
Saiba mais acessando o Tutorial Processo Impresso para Restaurante no Winthor.net
A rotina 2088
Registro de Vendas para Restaurante participar do processo listando e
ordenando os produtos que sero enviados para a impressora, e realizando a reimpresso de

itens mediante a permisso de acesso 11
Permitir Reimpresso de Itens, da rotina 530
Permitir Acesso a Rotina. Para que esse processo entre em execuo, a marcao Imprime
Restaurante na rotina 2014
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Cadastrar Embalagens deve estar selecionada.
105
Permisso para Multiplicao dos Produtos no Checkout

Agora, a multiplicao dos produtos poder ser realizada atravs da rotina 2075
mediante a validao da nova permisso de acesso 57
rotina 530
Frente de Caixa,
Permitir multiplicao no checkout, na
Permitir Acesso a Rotina. Caso o operador de caixa no possui permisso, a rotina
solicitar a senha do fiscal do caixa. Esse processo facilitar nas vendas de produtos com grandes
quantidades.
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Alterao de Senha do Operador do Caixa

A alterao da senha do operador poder ser realizada na rotina 2075
Frente de Caixa, no menu
Manuteno de Checkout (F5). Esse processo s ser permitido atravs do fiscal de caixa,
mediante a permisso de acesso 4
Manuteno de Checkout, na rotina 530
Permitir Acesso
a Rotina. Durante o procedimento dever informar a senha antiga para validao e a nova por duas
vezes, a alterao da senha e o acesso aos caixas ocorrer aps a gravao no servidor principal.
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Gerenciamento de Concorrentes
O cadastro de preo concorrente e pesquisa de produtos cotados podero ser realizados atravs da
nova rotina 2054
Gerenciamento de Concorrentes, que permite realizar anlise dos valores
praticados pelas empresas adversrias, efetuando assim possveis ajustes nos preos a fim de
aumentar vendas e/ou ganhar mais espao de atuao no mercado. Saiba mais acessando o
Tutorial Gerenciamento de Concorrentes no Winthor.net
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Cadastro de Produtos Acabados
O cadastro de produtos acabados realizado atravs da rotina 2066
106
Montar Produtos, que
permitir transformar as matrias-primas e produtos semiacabados em produtos acabados

destinados ao consumo.
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Validao de Parmetro para Utilizao de Crdito

Frente de Caixa validar o parmetro 2387 - Utiliza crdito gerado nas
devolues de cliente em todas as filiais, para crditos gerados nas devolues. Caso o
parmetro esteja marcado com S, a rotina ir utilizar o crdito do cliente de qualquer filial, caso
esteja marcado com N os crditos sero utilizados somente da prpria filial.
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Bloqueio da Criao de Ofertas

A criao de ofertas realizadas atravs da rotina 2017
Precificao por Embalagem, agora,
poder ser bloqueada conforme as novas permisses 40 - No permitir cadastrar oferta varejo e
41 - No permitir cadastrar oferta atacado.
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Validao do Parmetro para Desconto Fidelidade Vendas Atacado

O desconto fidelidade para vendas atacado realizado na rotina 2075
Frente de Caixa, conforme
o novo parmetro 3005 - Utiliza desconto fidelidade em venda por atacado. Caso o parmetro
esteja marcado com N os descontos fidelidades sero gerados tanto para venda atacado quanto
para varejo, se estiver com S somente as vendas no atacado que recebero os descontos
fidelidades. A fim de evitar que os produtos sejam vendidos com preo abaixo do custo.
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107
Sincronizao de Venda Remota

A nova rotina 2096
Sincronismo de Venda Remota ser responsvel por sincronizar os dados
das vendas dos caixas da filial para o servidor principal. Para isso, dever cadastrar o IP do servidor
de faturamento na rotina 2096. A rotina permitir cadastrar o IP do servidor de faturamento,
pesquisar a data da venda realizada no campo Data. A fim de agilizar no fechamento de caixa,
conciliao financeira e contbil.
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1.7
WMS
Separao de Lotes
Capacidade do Endereo de Picking para Abastecimento Preventivo
Permisses para Selecionar Impressora e Visualisar Dados da O.S.
Permisso para Digitar Volumes
Contagem de Inventrio
Agrupamento de O.S Tipo 17
Nova Permisso de Acesso
Validao de Entradas Pendentes
Quebra O.S de Abastecimento
Ajuste de Estoque por Endereo
Tipo de Ordem de Servio
Validao de Excecuo de O.S
108
Os dados relacionados ao processo de estoque por lote induzido, sugerido no momento da gerao
do pedido de venda, sero validados pelo WMS. Aps o processamento dos pedidos de venda, a
rotina 1752 - Gerar Mapa de Separao/Abast Corretivo ir gerar o mapa de separao e induzir
as quantidades e respectivos lotes que devem ser retirados do endereo de picking,o lote mais
prximo do vencimento ser movimentado. De Maneira integrada, a rotinas responsveis pelos
processos de emisso de mapa de separao 1756
de servio 3722
Emitir OS e Etiqueta, separao de ordem
Separao de Caixa Fechada, 3723
Separao de Flow Rack e 3734
Separao por OS e conferncia de pedidos de venda 3735
Conferir OS, processos estes
realizados no coletor de dados, tambm sero alteradas para que o operador de logstica valide esta
informao.
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Separao de Lotes
Ao emitir o mapa de separao atravs da rotina 1756
Emitir OS e Etiquetas, opo Sada de
Mercadoria, as informaes dos lotes quando parametrizadas para utilizar Induo de Lote sero
apresentadas no relatrio Mapa de separao, na nova varivel de Nmero de Lote (NUMLOTE),
fazendo com que o separador possa visualizar no momento da separao qual o lote dever separar.
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Capacidade do Endereo de Picking para Abastecimento Preventivo

O abastecimento preventivo j pode ser gerado pela rotina 3714 - Executar Transferncia de
Endereo levando em considerao a capacidade do endereo de picking, tanto venda quanto
mster, garantindo que a quantidade abastecida no seja superior capacidade de armazenamento.
Para isso necessrio seguir alguns pr-requisitos:
Para gerar o abastecimento preventivo validando a capacidade do picking, dever ser marcado o
novo parmetro Validar
capacidade
do
picking
ao
gerar
abast.
Preventivo
e,
obrigatoriamente, Abastecer Palete Fechado ou Abastecer Palete Fechado cx, todos da

rotina 1701
Cadastrar dados logsticos dos produtos. O novo parmetro por produto e no
109
por filial, entretanto, Abastercer Palete Fechado, seja no picking venda ou mster, por filial.
Caso desmarcado o novo parmetro o processo ser realizado como anteriormente.
Observaes:
Ao utilizar a opo Abast. Preventivo Manual, rotina 3714, ser abastecida a quantidade
informada, no seguindo o parmetro Validar capacidade do picking ao gerar abast.
preventivo.
No abastecimento de palete fechado, rotina 1701, caso um palete no seja suficiente para
completar a capacidade, mas o segundo palete exceda, ser abastecido somente um palete;
Na estrutura de porta palete dinmico, caso um palete no seja suficiente para completar a
capacidade, mas o segundo palete exceda, ser abastecido somente um palete;
A quantidade movimentada mltipla a uma norma palete.
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Permisses para Selecionar Impressora e Visualizar Dados da O.S.

J possvel selecionar a impressora para imprimir etiquetas de novos volumes (caixas) por meio da
rotina 3723
Separao de Flow Rack a fim de otimizar o tempo gasto. Para isso, necessrio
marcar a nova permisso de acesso Imprimir nova caixa direto para impressora, da rotina 530
Permitir Acesso Rotina. Dessa forma, ao solicitar novo volume, a etiqueta ser impressa
diretamente na impressora cadastrada como padro do Windows. Outra novidade da rotina 3723 a
apresentao dos dados da O.S. ao informar o nmero da caixa, sendo necessrio marcar a
permisso de acesso Visualizar dados da O.S.
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Permisso para Digitar Volumes

O processo de digitao de OS, efetuado na 3721
Agrupamento de Carga agora, poder ser
realizado somente se a nova permisso de acesso da rotina 530
Permitir Acesso a Rotina,
110
Digitar Volumes estiver marcada. Nos casos em que a permisso no estiver habilitada ser
necessrio bipar o volume, evitando que os pedidos sejam enviados para clientes faltando volumes.
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Contagem de Inventrio
Agora, o processo de contagem de inventrio pelo coletor de dados realizado na rotina 3717 Contagem de Inventrio poder ser efetuado por busca automtica, O.S. manual e O.S. por
inventrio, otimizando o tempo gasto no procedimento. Para isso, necessrio marcar as novas
permisses da rotina 530
Permitir Acesso , Acessar aba Manual e Acessar aba Busca. Mais
detalhes.
Caractersticas do processo :
Busca automtica: Esta opo tem a mesma funo do boto Busca Automtica.
Manual: ser aberta uma tela com os dados Filial, Inventrio, O.S., Contagem, com exceo do
campo Filial os demais so passveis de edio.
Nesta
opo ser possvel informar
manualmente o nmero do inventrio que foi aberto, o nmero da O.S. para contagem e o
nmero da contagem. Ao clicar o boto Iniciar a contagem do estoque ser iniciada.
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Agrupamento de O.S Tipo 17

As Ordens de Servio
O.S. geradas no processo de separao palete fechado do pulmo direto
para o box (O.S. tipo 17) podero ser agrupadas por meio da rotina 3721
Carga, quando o parmetro da rotina 1795
Agrupamento de
Parmetros WMS, Agrupar todos os volumes do
pedido de venda estiver marcado, otimizando o processo de agrupamento de volumes.

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Nova Permisso de Acesso
111
Os dados apresentados na coluna Qt. da rotina 1788
Check-in Dev. Cliente sero visualizados
somente quando a nova permisso da rotina 530
Permitir Acesso a Rotina, Visualizar
quantidade de nota fiscal estiver marcado, possibilitando que esta informao seja restringida
momento do recebimento da devoluo.
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Validao de Entradas Pendentes

Agora, as notas fiscais de devoluo
fornecedor geradas na rotina 1302
Devoluo a
Fornecedor podero ser digitadas sem validar se existem entradas pendentes, quando o novo
parmetro da rotina 1795
Parmetros WMS, aba 02-Armazenagem/Abastecimento, Validar
entradas pendentes para gerar NF de Dev. a Fornecedor estiver marcado como Sim, caso
esteja marcado com o valor No o produto poder ser incluso na nota fiscal mesmo existindo
pendncia, agilizando assim a operao logstica.
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Quebra O.S de Abastecimento

Agora, ser possvel gerar uma ordem de servio para cada endereo de origem do produto no
processo realizado por meio da rotina 1723
Abastecimento Preventivo, quando o parmetro
Quebra O.S. Abastecimento estiver marcado, agilizando o processo de abastecimento.

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Ajuste de Estoque por Endereo

Agora, possvel realizar ajustes de estoque por endereo no coletor de dados RF por meio da nova
rotina 3764
Ajustar Estoque por Endereo, agilizando o processo de manuteno de endereos
do deposito.
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Tipo de Ordem de Servio
O tipo de ordem de servio utilizada na conferncia de embarque realizada na

Conferncia para Embarque, poder ser definida por meio da rotina 1795
112
rotina 3720 -
Parmetros WMS,
novo parmetro Tipo de O.S. para Conferncia para Embarque. Este processo poder ser
realizado pelos tipos de OS 13 - Separao por pedido, 17 - Separao Pulmo Box, 20 Separao Caixa fechada e 22 - Separao Flow Rack, otimizando assim a apresentao dos
dados.
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Validao de Excecuo de O.S

A
ordenao de execuo das
ordens de servio configurada na rotina 1751
Operao, opo Modelo de execuo de

realizado por meio da rotina 3734
ordem de servio , ser validada no processo
Separao de O.S., melhorando assim a apresentao das
informaes.
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1.8
Indstria
Devoluo de Produtos Antes do Apontamento Final
Sequencial para Certificado de Anlise
Bloqueio de Controle por Nmero de Srie
Cadastro de Fases da Produo
Percentual de Matria Prima no Produto Acabado
Mtodos de Produo
Laudo mais Completo
Prefixo do Lote da Produo
Configurar
113
Informao de Estoque Insuficiente na Simulao de Consumo
Devoluo de Produtos Antes do Apontamento Final

A devoluo dos materiais de consumo (MP - Material Prima e EM - Embalagem) agora realizada
na rotina 1619
Apontamento de Produo no momento do apontamento final, a fim de que a
quantidade devolvida seja deduzida do custo da produo.
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Sequencial para Certificado de Anlise

O nmero sequencial para o laudo, Certificado de Anlise, apresentado no relatrio da rotina 1613
Anlise de Produo por Lote, de acordo com cadastro realizado na rotina 1673
Cadastro de
Especificaes de Anlise, agilizando as anlises dentro do processo de produo.

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A partir de agora, as movimentaes de produtos controlados por nmero de srie so bloqueadas
para as rotinas do Mdulo 16, pelo fato de j haver o controle por nmero de lote. Como esses dois
controles so conflitantes, o bloqueio garante mais segurana ao processo. As rotinas envolvidas
so: 1601, 1613, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620,1632, 1633, 1639, 1643, 1673, 1690, 1691 e
1692. Pr-requisito:
Antes de realizar os processos necessrio atualizar as seguintes tabelas da rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 23.00.09:
Tab. que contem os nmeros de srie dos produtos (PCNUMEROSERIE)
Tab.
que
contem
as
movimentaes
dos
nmeros
de
srie
dos
produtos
(PCMOVNUMEROSERIE)
Tab.
que
contem
os
nmeros
de
srie
que
deve
ter
conferncia
(PCNUMEROSERIECONFERENCIA)
Tab.
que
contem
os
nmeros
de
(PCNUMEROSERIECONFERENCIAENT)
srie
que
deve
ter
conferncia
na
entrada
114
Tab. que contem os nmeros de srie que deve ter conferncia para a ordem de servio
(PCNUMEROSERIECONFERENCIAOS)
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Cadastro de Fases da Produo

Cada produto do mtodo de produo j pode ser cadastrado vinculado sua fase da produo, na
rotina 1601
Estruturar Produto Acabado, nova aba Manipulao, permitindo informar o roteiro
da manipulao do produto acabado e tambm apresent-lo em relatrio emitido atravs do boto

Estrutura.
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Percentual de Matria Prima no Produto Acabado

A composio do produto agora pode ser informada com at 10 casas decimais, na rotina 1601
Estruturar Produto Acabado, na tela Editar Composio dos Produtos, campo %Form,
possibilitando mais preciso na incluso do percentual que a MP (Matria Prima) representa na
formulao do PA (Produto Acabado).
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Mtodos de Produo
As observaes sobre os mtodos de produo de produtos podem ser inseridas por meio da rotina
1601
Estruturar Produto Acabado, aba Formulao, novo campo Observaes do Mtodo, a
fim de orientar no Planejamento de Controle da Produo (PCP). Dessa forma, as observaes

feitas sero apresentadas na rotina 1615
Programar Ordem de Produo, no momento da
exibio do mtodo utilizado na programao da ordem de produo.

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Laudo mais Completo

As observaes do laudo j podem ser informadas com maior numero de caracteres, na rotina 1613
115
- Anlise de Produo por Lote, campo Observaes, possibilitando a digitao de textos mais
completos referentes ao resultado do laudo.
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Prefixo do Lote da Produo

O lote da produo passa a ser gerado na rotina 1615
Programar Ordem de Produo
respeitando o valor informado no prefixo do lote, cadastrado na rotina 203
Cadastrar Produto, da
seguinte forma: LOTE : XXYYYYYYYYYYYYY Sendo: XX - Prefixo do lote; YYYYYYYYYYYYYY Prximo nmero de lote.
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Informao de Estoque Insuficiente na Simulao de Consumo

O cdigo do produto agora apresentado na mensagem da rotina 1602
Simulao de
Consumo que informa a inexistncia de estoque suficiente no lote, na opo Explodir Materiais,
com a finalidade de agilizar a correo da Ordem de Produo.
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1.9
Ordem de Servio
Controle da Movimentao do Produto por Nmero de Srie

Os produtos utilizados na ordem de servio j podem ser controlados por nmero de srie na rotina
3503
Manter Ordem de Servio a fim de garantir maior rastreabilidade desses produtos dentro
da empresa. Esse controle contempla a reserva do nmero de srie, o cancelamento da reserva e o

faturamento da ordem de servio com produto controlado por nmero de srie. Os relatrios podem
ser emitidos com os nmeros de srie dos produtos na rotina 3502
de Servio. Pr-requisitos:
Acompanhamento Ordem
116
Para que o processo de controle por nmero de srie seja realizado necessrio:
Atualizar as seguintes tabelas da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados (a partir da verso
23.08.17):
Tabela de Produto por Filial (PCPRODFILIAL)
Tabela de Produto (PCPRODUT)
Tabela
que
contem
as
movimentaes
dos
nmeros
de
srie
dos
produtos
(PCMOVNUMEROSERIE)
Tabela
que
contem
os
nmeros
de
srie
que
deve
ter
conferncia
Tabela
que
contem
os
nmeros
de
srie
que
deve
ter
conferncia
na
entrada
Tabela que contem os nmeros de srie que deve ter conferncia para a ordem de servio
Atualizar rotina 1100 - Atualizar Banco de Dados (a partir da verso 23.09.08):

Pacote de gerao e cancel. de mov. sada de nsrie (CONTROLANUMEROSERIE)
Relatrios para Acompanhamento da Ordem de Servio

O relatrio Ordem de Servio (Analtico), disponibilizado na rotina 3502
Acompanhamento
Ordem de Servio, agora permite a quebra por ordem de servio de acordo com a seleo da nova
opo Quebrar por OS. Tambm apresentado na rotina o novo relatrio Ordem de Servio
(Sinttico) com informaes resumidas das ordens de servio, em formato de lista.
117
1.10
Comodato

A partir de agora, as movimentaes de produtos controlados por nmero de srie so bloqueadas
para as rotinas do Mdulo 27, pelo fato de j haver o controle por nmero de lote. Como esses dois
controles so conflitantes, o bloqueio garante mais segurana ao processo. As rotinas envolvidas
so: 2702, 2704, 2707, 2714, 2715, 2710. Pr-requisitos:
Antes de realizar os processos necessrio atualizar as seguintes tabelas da rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 23.00.09:
Tab.
que
contem
as
movimentaes
dos
nmeros
de
srie
dos
produtos
(PCMOVNUMEROSERIE)
Tab.
que
contem
os
nmeros
de
srie
que
deve
ter
conferncia
Tab.
que
contem
os
nmeros
de
srie
que
deve
ter
conferncia
na
entrada
Tab. que contem os nmeros de srie que deve ter conferncia para a ordem de servio
Relatrios de Equipamentos e Produtos Comodatados

Novos relatrios de equipamentos e produtos comodatados podem ser emitidos pela rotina 2715
Cadastro de Insumos por Equipamentos contendo informaes de clientes que no possuem
movimentaes de compra dos produtos e equipamentos, com a finalidade de facilitar a anlise
desses clientes. Para a emisso desses relatrios apresentada a nova aba Relatrios sem
Movimentao, com as sub-abas Equipamentos Comodatados e Produtos Comodatados.
1.11
My BI
<Novos Recursos de Mobilidade myBI
118
A partir da verso 5.0 do myBI PC Sistemas, todas as licenas podem ser utilizadas para acessar
as verses desktop e web da ferramenta, permitindo maior disponibilidade das informaes contidas
no myBI PC Sistemas. E, alm disso, o Servidor de Mobilidade tambm garante maior acesso s
informaes da empresa, podendo ser utilizado para isso qualquer smartphone ou tablet, seja iOS,
Android ou Windows Phone, para melhor gerenciamento e tomada de decises.
1.12
Medicamentos
Acordo de Parcerias

Importao / Exportao O.L. realiza a importao e exportao de dados,
pedidos eletrnicos e servios Web Service, possibilitando a realizao de vendas para as drogarias
do grupo Walmart.
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O controle de documentos e alvars realizado atravs das rotinas 3331
Venda nos Clientes, 3332
Associa Controle de
Associa Controle de Venda nos Produtos, 3333
Controle de Venda de Produtos e 3334
Tipo de
Tipo de Cliente Med. Com Controle de Venda, que
possibilitar informar se um determinado alvar ou licena restrito a algum ramo de atividade ou se
119
ele deve ser validado para todas as vendas do produto. Tambm poder definir limite de quantidade
para venda.
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Acordo de Parcerias
No novo processo de acordo de fidelidade realizado atravs da rotina 2328
Acordos de Parceria
so definidas regras e pontuaes para premiao, com possibilidade de algumas vendas

pontuarem para esse contrato ou no, sendo o prmio pago durante ou ao final do perodo, e ainda,
com possibilidade de no gerar crdito de conta corrente de RCA.
Topo da pgina

O pedido eletrnico realizado atravs da rotina 2302
Importao / Exportao O.L permitir a
realizao de pedidos de vendas eletrnicos utilizando a integradora Servicom, empresa utilizada

por um grande nmero de redes de farmcia, possibilitando assim o aumento do faturamento.
Topo da pgina

O cadastro de promoes por data de vencimento do lote realizado atravs da rotina 2323
Cadastrar Promoes, a fim de permitir maior vazo desses produtos e evitar perda de mercadoria
no estoque. No momento da expedio, ser validado se o vencimento do lote o mesmo permitido
para o pedido.
Topo da pgina
O cadastro e consulta de frequncia de entrega realizado atravs da rotina 2326
120
Cadastro de
Frequncia de Entrega, que permitir a informao de uma previso de entrega do produto no

momento da venda e possibilitar o clculo do dia da entrega antes mesmo do fechamento da
venda, evitando seu possvel cancelamento.
Topo da pgina
1.13
Material de Construo
Notificao de Pedidos Bloqueados
O envio de e-mail e/ou correio interno do WinThor pode ser realizado quando o pedido estiver com
status bloqueado por motivo financeiro ou comercial, possibilitando a notificao ao supervisor ou
gerente, a fim de que seja feita a anlise do pedido.
Acompanhamento de Separao de Pedido

A posio do pedido em separao agora pode ser acompanhada pelo cliente atravs de um painel
informativo, verificando se seu pedido j est com a separao iniciada, finalizada ou se a nota j foi
emitida. Ser exibido no painel o nome do cliente, o nmero do pedido e a posio da separao.
Painel Informativo Papa Fila

Com apenas um comando na rotina de venda, possvel enviar informao ao painel informativo
sinalizando ao cliente quando o caixa estar liberado para iniciar um novo atendimento, com recurso
de temporizador. Neste novo processo, a rotina tambm l arquivos de imagem e vdeo que podem
ser utilizados para o marketing da empresa, como promoes e vdeos institucionais.

Boletim de Evolucao Winthor 23 22273

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1

Bem-vindo a Verso 23 do WinThor!

O que h de novo na verso 23

O que h de novo na verso 23

Veja por Mdulo

O que h de novo na verso 23

30 -Rec. Mercadoria - NF Importao

DUPLIC, ESTCOM, CODCLI,

210 - Emitir Pedido de Compra

Data de Entrega e Hora

211 - Consultar Pedido de

Data de Entrega e Hora

Mdulo 05 Processamento ***Avanado***

Planilha da tela Cadastrar CT-

Cdigo, UF, Estado, Prx.

Nm. CT-e, Srie CT-e, Filial

Mdulo 07 Contas a Pagar

aba Opes, planilha e

VL Variao Cambial, Valor a

Pagar e Var. Cambial

Mdulo 12 Contas a Receber

O que h de novo na verso 23

Mdulo 12 Contas a Receber

Tela Extrato de Cliente, Aba

Data da consulta, CPF/

1203 - Extrato de Clientes

1207 - Incluir Campo Plano de

DUPLIC, ESTCOM, CODCLI,

1207 - Incluir Campo Plano de

Tela Baixar Ttulos

Duplic, Prest, Cd. Cob, Dt.

Selecionados, botes Ttulos

Emisso, Dt. Vencto, Dias

Atraso, Vlr. Ttulo, Vlr. Juros

1249 Rel. Comisso por

Vlr Custo e % Lucro

RCA por Venda - Analtico

Mdulo 15 COBRANA MAGNTICA

Edio de boletos bancrios

Boto Alterar Layout

Relatrio Mapa de separao

Parmetro por Filial

2958 Utiliza custo ltima

Parmetro por Filial

336 - Alterar Pedido de Venda

desconto de iseno pelo PIS/

507 - Atualizao Eventual

1400 - Atualizar Procedures

3308 - Recalcular Comisso de

2963 - Agregar Valor de Frete

O que h de novo na verso 23

316 - Digitar Pedido de Venda

2999 - Utiliza Produtos Frios

336 - Alterar Pedido de Venda

na Venda Por Embalagem

Parmetro por Filial

2418 - Aceita venda vista

2970 Zerar crdito de ICMS

2027 Abastecimento de Loja

2968 - Usa Estoque de Frente

2972 - Usa Alterao de

2075 - Frente de Caixa

2988 Valor para Obrigar

Mdulo 05 Processamento Avanado