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de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
INFORMETCNICO
AO 2014
1 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
NDICE
1. INFORME TCNICO DE COSTOS............................................................................................................................ 3
1.1. ANTECEDENTES................................................................................................................................................ 3
1.1.1. Presentacin........................................................................................................................................... 3
1.1.2. Componentes de la estructura de costos......................................................................................3
1.1.3. Secuencia metodolgica de costeo................................................................................................. 4
1.2. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 - DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
PBLICA,AREAS VERDES.............................................................................................................................. 4
1.2.1. Descripcin del Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos..............................................4
1.2.2. Descripcin del Servicio de Barrido de Calles.............................................................................5
1.2.3. Descripcin del Servicio de reas Verdes.....................................................................................6
1.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (CUADROS Y EXPLICACION
DETALLADA DERUBROS)............................................................................................................................... 8
1.3.1. Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos.............................................................................8
1.3.2. Servicio de Barrido de Calles.......................................................................................................... 12
1.3.3. Servicio de reas Verdes.................................................................................................................. 16
2. INFORME TCNICO DE DISTRIBUCIN Y DETERMINACIN DE LOS ARBITRIOS
DERECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS, BARRIDO DE CALLES Y AREAS VERDES............21
2.1. SERVICIO DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS.................................................................21
2.1.1. Costo del Servicio............................................................................................................................... 21
2.1.2. Cantidad de Predios........................................................................................................................... 21
2.1.3. Criteriosde Distribucin..................................................................................................................... 21
2.1.4. Distribucin del Costo........................................................................................................................ 23
2.1.5. Tasas Estimadas................................................................................................................................. 25
2.1.6. Estimacin de los Ingresos.............................................................................................................. 26
2.2. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES........................................................................................................ 26
2.2.1. Costo del Servicio............................................................................................................................... 26
2.2.2. Cantidad de Predios........................................................................................................................... 26
2.2.3. Criterios de distribucin..................................................................................................................... 26
2.2.4. Distribucin del costo......................................................................................................................... 30
2.2.5. Calculo de la Tasa............................................................................................................................... 34
2.2.6. Estimacin de los Ingresos.............................................................................................................. 34
2.3. SERVICIO DE AREAS VERDES................................................................................................................... 34
2.3.1. Costo del Servicio............................................................................................................................... 34
2.3.2. Cantidad de Predios........................................................................................................................... 34
2.3.3. Criterios de Distribucin.................................................................................................................... 34
2.3.4. Distribucin de costos........................................................................................................................ 36
2.3.5. Calculo de la tasa................................................................................................................................ 37
2.3.6. Estimacin de ingresos..................................................................................................................... 37
ANEXO N 1: CENTROS POBLADOS SEGN LAS ZONAS DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SOLIDOS.......................38
ANEXO N 2: ZONAS DE RECLOECCION VIAS Y CUADRAS SEGN LA FRECUENCIA DE BARRIDO DE CALLES.......43
ANEXO N 3: SECTORES PARA LA APLICACIN DE LA TASA SOCIAL DE ARBITRIOS...................................................52
ANEXO N 4: ESTRUCTURAS DE COSTOS............................................................................................................................ 53
ANEXO N 4A: ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS PARA EL
EJERCICIO 2014.................................................................................................................................................................. 53
ANEXO N 4B: ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL EJERCICIO 2014..60
ANEXO N 4C: ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE REAS VERDES PARA EL EJERCICIO 2014...........67
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Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
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Costos directos: Son los costos del Servicio en los que se verifica una relacin
directa de causalidad entre la generacin del mismo y la realizacin de una actividad
asociada a los servicios tales como Barrido de Calles, Recoleccin de Residuos
Slidos y Mantenimiento de reas Verdes Pblicas.
Califican como costos directos los siguientes:
Mano de obra directa: Corresponde a aquellos costos relacionados al pago del
personal encargado de la prestacin misma del servicio.
Materiales: Comprende los costos vinculados con la adquisicin de uniformes,
herramientas, repuestos e insumos necesarios para la prestacin de los servicios
municipales.
Maquinaria y equipos: Son aquellos costos vinculados con la adquisicin de
maquinarias, equipos de transporte, entre otros, respecto de los cuales se
considera la depreciacin derivada de su desgaste en la realizacin de las
actividades relacionadas con la prestacin de los servicios municipales.
Otros costos directos y gastos variables: Son aquellos costos a travs de los
cuales se representan gastos por componentes no asociados a los rubros
anteriores. El principal costo variable lo representan los denominados servicios de
terceros, esto es, personas naturales o jurdicas contratadas para la realizacin
de determinadas actividades vinculadas con la prestacin del servicio.
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Determinacin de las actividades que se desarrollan en el marco del servicio que presta
la Municipalidad Provincial de Trujillo. Dicha labor supone el trabajo de relevamiento de
informacin de las actividades por parte del Servicio de Gestin Ambiental de Trujillo.
Anlisis de los elementos de costo involucrados en cada una de las actividades propias
de cada servicio pblico que presta la Municipalidad.
Recopilacin de la informacin de sustento de los valores unitarios correspondientes a
cada uno de los elementos de costos.
Determinacin de las estructuras de costos de cada uno de los servicios siguiendo las
especificaciones tcnicas y legales.
Elaboracin y presentacin del Informe Tcnico Financiero, en su seccin
correspondiente a los costos de los servicios.
1.2. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 - DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
PBLICA, AREAS VERDES
1.2.1. Descripcin del Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos
El servicio comprende la recoleccin, transporte, descarga y disposicin final de los residuos
slidos municipales.
De acuerdo al Plan de Limpieza Pblica para el Ao 2014, remitido por el Servicio de
Gestin Ambiental de Trujillo SEGAT mediante Oficio N 593-2013-SEGAT/GG, el costo
total anual correspondiente al servicio de Recoleccin de Residuos Slidos para el ejercicio
2014 asciende a S/. 9,804,807.60 Nuevos Soles.
La distribucin del costo del servicio de Recoleccin de Residuos Slidos se efectuar sobre
la base de la informacin almacenada en la base de datos del Registro Predial, que fuera
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Nmero de veces
al da
Turnos
Maana
Diaria con 02
(dos)servicios
Maana
B. CAMPAAS DE BALDEADO
Es una actividad realizada en el distrito de Trujillo, por el Servicio de Gestin Ambiental
de Trujillo - SEGAT, a travs de los auxiliares de barrido, para lo cual requieren de la
indumentaria y el equipamiento adecuado, ejecutando el baldeo y limpieza total de:
plazas, mercados, veredas, bermas, desaniegos, iglesias, valos y calles, entre otros.
C. CAMPANA DE DESARENADO DE CALLES, AVENIDAS Y OTROS
Es una actividad realizada en el distrito de Trujillo a travs de los Auxiliares de Barrido,
para lo cual requieren de las herramientas adecuadas, ejecutando el desarenado y
limpieza total de calles, avenidas y plazas, entre otros.
D. CAMPAA DE LIMPIEZA DE POSTES
Es una actividad realizada en el distrito de Trujillo a travs de los Auxiliares de Barrido,
para lo cual requieren de las herramientas adecuadas, ejecutando la limpieza de los
postes ante la proliferacin de la contaminacin visual.
E. LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE SUPERVISIN
Actividad enmarcada en la coordinacin y control de la prestacin del servicio, as como
la supervisin y gestin de la prestacin del servicio de manera directa.
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Monto
(S/.)
2,443,707.63
Personal en
Planilla
2,425,923.63
Personal en
CAS
MATERIALES
Uniformes
Herramienta
s
17,784.00
4,316,011.01
8 de76
40,733.00
3,750.00
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Depreciaci
n de
Maquinaria y
Equipos
450.00
1,306,353.10
2,964,727.91
2,104,116.59
2,104,116.59
72,242.00
Servicio de
terceros
72,242.00
9 de76
8,936,077.23
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COSTOS INDIRECTOS
Elemento de
Costo
Monto
(S/.)
606,427.34
606,427.34
43,492.58
tiles de
Oficina
Repuestos
Combustibles
Uniformes
OTROS
Servicios de
Terceros
3,072.23
3,484.50
35,510.85
1,425.00
1,104.99
1,104.99
6,112.49
Comprende el costo de exmenes mdicos ocupacionales
a todo el personal en planilla que corresponde a mano de
obra indirecta, con un 25% de dedicacin, los cuales por ley
se tienen que realizar.
Asimismo el costo por el servicio de mantenimiento
correctivo de la camioneta de mantenimiento de Limpieza
Pblica y de Gerencia de Gestin Ambiental, con un
porcentaje de dedicacin de 50% y 25% respectivamente;
que comprende servicios de rectificaciones, remachado,
soldadura, maquinado y torneado.
10 de76
6,112.49
657,137.40
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COSTOS FIJOS
(Nuevos soles)
Elemento de
Costo
Agua Potable
Energa
Elctrica
Telefona Fija
Telefona
Mvil - RPC
Seguro
Vehicular
SOAT
Monto
(S/.)
7,800.00
15,000.00
1,009.44
20,281.17
156,254.30
11,248.07
211,592.98
Ordenanza
039-2012-MPT
Estructura
2014
Variacin
2014-2013
Variacin
%
Recoleccin,
Transporte y
Disposicin Final
de la Basura
9,158,614.61
9,804,807.60
646,192.99
7.06%
11 de76
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Descripcin
Importe
S/.
Racionalizacin de personal
-400,000.00
-100,000.00
1,146,192.99
Monto
(S/.)
5,245,371.05
Personal en
Planilla
MATERIALES
Uniformes
Herramientas
5,244,003.05
1,368.00
685,103.47
Comprende los uniformes para un total de 359auxiliares
de barrido, considerando la dotacin de las prendas de
acuerdo a la labor que realizan y renovndolas de
acuerdo a su vida til por efectos del desarrollo de las
actividades, forman parte del uniforme asignado:
pantaln, camisa, gorro, polo, mascarilla, tapaboca,
zapatillas, lentes, guantes y ponchos impermeables.
Comprende las herramientas y materiales necesarios
para las actividades de Barrido de vas y espacios
pblicos, campaas de baldeado, desarenado de calles,
Avenidas y otros adems de campaas de limpieza de
12 de76
173,255.00
344,402.00
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Depreciacin de
Maquinaria y
Equipos
Servicio de
terceros
13 de76
25,176.00
2,640.00
24,254.70
115,375.77
31,501.27
31,501.27
119,666.26
119,666.26
6,081,642.05
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COSTOS INDIRECTOS
Elemento de
Costo
Monto
(S/)
474,078.67
474,078.67
43,692.58
tiles de
Oficina
Repuestos
Combustibles
Uniformes
3,072.23
3,484.50
35,510.85
1,625.00
425.96
425.96
OTROS
6,112.50
6,112.50
524,309.71
14 de76
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COSTOS FIJOS
(Nuevos soles)
Elemento de
Costo
Monto
(S/)
600.00
15,000.00
1,009.44
5,668.65
39,361.26
4,496.02
66,135.37
Servicio
Limpieza y Barrido de Vas
y Espacios Pblicos
7,382,760.88
Estructura
2014
Variacin
2014-2013
Variacin
%
6,672,087.12
-710,673.76
-9.63%
Descripcin
Racionalizacin de personal
Racionalizacin de uniformes y herramientas.
Depreciacin de mquinas y Equipos.
15 de76
Importe
S/.
-703,473.76
-20,000.00
12,800.00
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Monto
(S/.)
Personal en
Planilla
5,377,467.24
Personal en
Personal
de
Mantenimiento
mecnico,
colaboradores en planilla (con todos sus
beneficios y cargas sociales) que realizan el
mantenimiento a las unidades asignadas al
servicio de barrido; se encuentra a cargo de la
Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales
del SEGAT, precisando que a no slo realizan
tareas segn el nombre del puesto, tambin
ejecutan
actividades
como
mecnicos
automotrices, definindose un porcentaje de
dedicacin del 30% en funcin a la cantidad y
caracterstica de los vehculos, y 85% para
maquinaria menor.
Mecnico, personal que realizan el
16 de76
8,208.00
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CAS
MATERIALES
Uniformes
Insumos
Repuestos
2,446,145.24
Comprende los uniformes requeridos para un
total de 360operarios, considerando la dotacin
de las prendas de acuerdo a la labor que
realizan y renovndolas de acuerdo a su vida
til por efectos del desarrollo de las actividades,
forman parte del uniforme asignado: pantaln,
camisa, polo, gorro, botas, guantes, casco,
guantes, lentes y mandil. Asimismo, se
considera la dotacin de chalecos para el
paisajista e ingeniero especialista en reas
verdes.
Comprende el costo de los insumos tales como
plantas, fertilizantes, pesticidas, sustratos,
semillas y dems insumos utilizados en el
mantenimiento y recuperacin de los parques y
jardines del distrito.
Comprende el costo de los repuestos
necesarios para el mantenimiento preventivo de
la flota vehicular asignadas al servicio,
considerndose la adquisicin de: bateras,
llantas, filtros y aceite de motor, necesarios para
su correcta operatividad.
Considera costos de los repuestos para la
camioneta de mantenimiento, que incluye
bateras, llantas, filtros, aceites e hidrolina, con
un porcentaje de dedicacin del 30%.
101,639.01
57,988.77
513,693.20
Combustibles
1,460,968.76
Herramientas
198,818.00
Materiales para
Considera el costo por materiales para riego
mantenimiento
tecnificado, cinta de goteo, mangueras, e hilo
de reas
nylon.
Verdes
17 de76
113,037.50
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18 de76
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COSTOS INDIRECTOS
(Nuevos soles)
Elemento de
Costo
Servicio de
Terceros
19 de76
MONTO (S/)
798,500.23
798,500.23
79,291.66
4,474.86
7,038.40
65,028.40
2,750.00
1,530.95
1,530.95
12,995.00
12,995.00
892,317.84
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
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de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
COSTOS FIJOS
(Nuevos soles)
Elemento de
Costo
Monto
(S/)
1,200.00
31,764.96
2,018.88
16,879.98
106,663.73
4,776.34
163,303.89
Ordenanza
039-2012-MPT
15,613,552.25
Estructura
2014
15,678,969.46
Variacin
2014-2013
65,417.21
Variacin
%
0.42%
Descripcin
20 de76
Importe
Aproximado
S/.
205,417.21
-140,000.00
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
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COSTO TOTAL
Costos Directos
Costos Indirectos
Costos Fijos
Porcentaje (%)
9,804,807.60
8,936,077.23
657,137.40
211,592.98
100.00%
91.14%
6.70%
2.16%
21 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
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DEPARTAMENTO,
PROVINCIA Y DISTRITO
130001
TRUJILLO
Ao 2014
TOTAL
317,893
Hombres
151,936
Mujeres
165,957
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
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PREDIO
S
[1]
2
3
4
59,986
7,745
1,246
19
Casa habitacin
Comercio vecinal
Oficinas administrativas
Centros de salud de atencin ambulatoria y
Laboratorios
Hostales , Hospedajes y Casa de huspedes
Stand en Galeras, tiendas comerciales y
servicios.
Playas de estacionamiento
Grifos y estaciones de servicios
Instituciones Culturales e Instituciones sin fines de
lucro
OPD's, Instituciones Pblicas y Entidades
Extranjeras
Instituciones educativas y Academias
Terminal terrestre
Restaurantes
Hoteles
Hospitales y Clnicas
Locales de Juegos, Entretenimiento, Diversin y
Esparcimientos
Servicios de Electricidad, Agua,
Telecomunicaciones y Oficinas corporativas
AFP`s y Seguros
20
21
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
Total
PESO
PESO
TOTAL
(KG/PREDIO
-DA)
(KG/DA)
[2]
[3]=[1]X[2]
2.96
1.10
2.97
177,815.64
8,519.50
3,700.62
82
3.69
302.58
84
16.10
1,352.40
3,598
2.86
10,290.28
22
38
2.74
14.27
60.28
542.26
99
50.52
5,001.48
61
106.24
6,480.64
357
21
46
42
27
84.71
71.05
39.12
122.38
315.36
30,241.47
1,492.05
1,799.52
5,139.96
8,514.72
30
91.04
2,731.20
137
70.24
9,622.88
22
24.84
546.48
350
58.15
20,352.50
58
101.54
5,889.32
36
663.60
23,889.60
74,087
324,285.3
8
23 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
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Cod.
Predios
Tamao
Predio (m2)
Peso
(Kg/predi
o-da)
Peso total
(Kg/da)
%
Ponderacin
Costo anual
distribuido (S/.)
Tasa
mensual
( S/. x m2)
[1]
[2]
[3]
[4]=[1]x[3]
[5]=[4] / [4]
[6]=[5]x[Costo
total]
[7] = [6] /
[2] / 12
Casa habitacin
59,986
9,841,153.27
2.97
178,158.42
54.900%
5,382,839.37
Comercio vecinal
7,745
364,887.89
1.10
8,519.50
2.600%
254,925.00
0.0582
Oficinas administrativas
1,246
148,796.89
2.97
3,700.62
1.100%
107,852.88
0.0604
82
9,155.38
3.69
302.58
0.100%
9,804.81
0.0892
84
47,621.68
16.10
1,352.40
0.400%
39,219.23
0.0686
3,598
288,703.89
2.86
10,290.28
3.200%
313,753.84
0.0906
22
1,671.47
2.74
60.28
0.000%
0.00
0.0000
38
10,563.03
14.27
542.26
0.200%
19,609.62
0.1547
99
49,087.81
50.52
5,001.48
1.400%
137,267.31
0.2330
61
83,097.95
106.24
6,480.64
2.000%
196,096.15
0.1967
357
433,782.04
84.71
30,241.47
9.300%
911,847.11
0.1752
21
15,778.16
71.05
1,492.05
0.500%
49,024.04
0.2589
6
7
8
Hostales , Hospedajes y
Casa de huspedes
Stand en Galeras, tiendas
comerciales y servicios.
Playas de estacionamiento
13
Grifos y estaciones de
servicios
Instituciones Culturales e
Instituciones sin fines de
lucro
OPD's, Instituciones Pblicas
y Entidades Extranjeras
Instituciones educativas y
Academias
Terminal terrestre
14
Restaurantes
46
16,146.94
39.12
1,799.52
0.600%
58,828.85
0.3036
15
Hoteles
42
51,401.21
122.38
5,139.96
1.600%
156,876.92
0.2543
16
Hospitales y Clnicas
27
69,413.57
315.36
8,514.72
2.600%
254,925.00
0.3060
30
23,580.81
91.04
2,731.20
0.800%
78,438.46
0.2772
137
83,361.50
70.24
9,622.88
3.000%
294,144.23
0.2940
22
5,145.90
24.84
546.48
0.200%
19,609.62
0.3176
350
178,010.35
58.15
20,352.50
6.300%
617,702.88
0.2892
58
48,779.73
101.54
5,889.32
1.800%
176,486.54
0.3015
36
206,584.18
663.60
23,889.60
7.400%
725,555.76
0.2927
74,087
11,976,723.65
9
10
11
12
17
18
19
20
21
22
Locales de Juegos,
Entretenimiento, Diversin y
Esparcimientos
Servicios de Electricidad,
Agua, Telecomunicaciones y
Oficinas corporativas
AFP`s y Seguros
Distribuidoras, Depsitos
comerciales e Industrias
Entidades Bancarias,
Financieras y Burstiles
Supermercados, Grandes
almacenes y Tiendas por
departamento
Total
324,628.16
100.00%
9,804,807.60
La distribucin del costo del servicio por Zona de servicio de uso Casa Habitacin se
efecta de la siguiente manera:
24 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Predios
Tamao
Predio
(m2)
Peso
(Kg/predio-da)
Peso total
(Kg/da)
%
Ponderacin
Costo anual
distribuido (S/.)
Tasa mensual
(S/./m2)
[1]
[2]
[3]
[4]=[1]x[3]
[5]=[4] / [4]
[6]=[5]x[Costo total]
Zona 0
2,076
380,273.73
2.87
5,958.12
3.4000%
183,016.54
0.0401
Zona1
11,393
1,821,797.29
3.00
34,179.00
19.2000%
1,033,505.16
0.0473
Zona2
11,115
1,887,512.86
2.90
32,233.50
18.1000%
974,293.93
0.0430
Zona3
9,280
1,652,170.55
3.19
29,603.20
16.6000%
893,551.34
0.0451
Zona4
8,747
1,383,174.02
2.88
25,191.36
14.1000%
758,980.35
0.0457
Zona5
12,501
2,039,523.78
2.93
36,627.93
20.5000%
1,103,482.07
0.0451
Zona6
4,874
676,701.04
2.98
14,524.52
8.1000%
436,009.99
0.0537
Total
59,986
9,841,153.27
2.97
178,317.63
100.00%
5,382,839.37
Habitantes
(INEI 2013)
[1]
[2]
Promedio de
habitantes por predio
(P)
[3] = [2] / [1]
25 de76
Variacin del
costo por
habitante (V)
[4] = 1 / [3]
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
74,087
317,893
0.25
Diferencia
[3] = [1] - [2]
0
Cobertura
%
[4] = [1] / [2]
100%
COSTO TOTAL
Costos Directos
Costos Indirectos
Costos Fijos
Porcentaje (%)
6,672,087.12
6,081,642.05
524,309.71
66,135.37
100.00%
91.15%
7.86%
0.99%
Nmero de
veces
al da
1
Maana
Maana
Frecuencia
Turnos
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
los frontis de los predios. De esa forma, la prestacin del servicio de barrido de
calles vara en intensidad dependiendo del tipo de uso que tienen los predios.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha dispuesto la agrupacin de los predios
considerando las siguientes categoras:
Cdigo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
servicios.
Uso 8: Playas de Estacionamiento
Son establecimientos de servicios donde se brindan estacionamiento de vehculos por
un breve tiempo. Esta categora comprende a las playas y edificios de
estacionamientos.
Uso 9: Grifos, Estaciones de Servicios
Son establecimientos de servicios donde se venden combustibles empleados por
vehculos automotores.
Uso 10: Instituciones Culturales e Instituciones sin fines de lucro
Son establecimientos de servicios a la comunidad, habindose comprendido dentro
de esta categora a:
Instituciones culturales, son instituciones de apoyo y difusin de las artes, la
cultura, la ciencia y el deporte.
Instituciones sin fines de lucro, son entidades cuyo fin no es la consecucin de un
beneficio econmico y por lo general reinvierten el excedente de su actividad en
obras sociales.
Uso 11: OPD's, Instituciones Pblicas y Entidades Extranjeras
Son establecimientos donde su administracin depende del Estado y/o de organismos
internacionales, por tanto sus funciones son referentes a gestionar reas de la
administracin pblica y estn destinadas al inters pblico.
Uso 12: Instituciones educativas y Academias
Son establecimientos destinados a la enseanza privada cuyo nivel de educacin es
inicial, primario, secundario, pre universitario, superior (tanto universitario como
tcnico).
Uso 13: Terminal terrestre
Son establecimientos con espacios apropiados en ubicacin y tamao, destinados al
embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas, asimismo al
despacho y recepcin de los vehculos. Contiene, asimismo, las actividades
complementarias necesarias para la comodidad, salud, higiene, seguridad,
comunicaciones, alimentacin, funcionalidad y otros, en apoyo a los pasajeros y
transportistas.
Uso 14: Restaurantes
Son establecimientos de servicios donde se paga por la comida, para ser consumidas
en el mismo local o para llevar.
Uso 15: Hoteles
Son edificios de gran tamao que estn planificados y acondicionados para otorgar
servicio de alojamiento temporal a las personas y que permite a los visitantes sus
desplazamientos en reas comunes diseadas con la finalidad de ofrecer confort.
Uso 16: Clnicas y Hospitales
Son establecimientos pblicos y privados, destinados al diagnstico, prevencin,
tratamiento de enfermedades, hospitalizacin, atencin en casos de emergencias,
realizndose en ellos operaciones quirrgicas. Estos centros de salud atienden las 24
horas del da.
Uso 17: Locales de Juego, Entretenimiento, Diversin y Esparcimientos
Son establecimientos de servicios con horario preferentemente nocturno para
escuchar msica, bailar, consumir bebidas alcohlicas, ver pelculas, obras teatrales,
recreacionales y realizar juegos de azar. Esta categora comprende los teatros, cines,
bingos, casinos de juego, pinball, tragamonedas, peas, discotecas, cabaret o
similares.
Uso 18: Servicios de Electricidad, Agua, Telecomunicaciones y Oficinas
corporativas
Son establecimientos donde se desarrollan actividades de servicios, dedicados a la
distribucin de electricidad, agua, comunicaciones tales como telefona, periodismo,
radio, televisin y oficinas corporativas de mayor escala.
28 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Cd
Peso
(gramos/predio
-da)
ndice
de Peso
[1]
[2]=[1]/ Base
175
1.00
Casa habitacin
500
2.86
Comercio vecinal
550
3.14
Oficinas administrativas
625
3.57
850
4.86
925
5.29
1,050
6.00
Playas de estacionamiento
1,125
6.43
1,225
7.00
10
1,300
7.43
11
1,350
7.71
12
1,475
8.43
13
Terminal terrestre
1,550
8.86
14
Restaurantes
1,600
9.14
29 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
15
Hoteles
1,625
9.29
16
Hospitales y Clnicas
1,750
10.00
17
1,800
10.29
18
2,050
11.71
19
AFP`s y Seguros
2,750
15.71
20
3,625
20.71
21
3,825
21.86
22
3,875
22.14
Base = Peso en gramos/predio-da del uso Terrenos sin construir y predios en construccin equivalente a 175
30 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Frecuencia
Cd.
Predios
11,966
2 Casa habitacin
48,434
3 Comercio vecinal
4,354
Frontis
(m)
Nmer
o de
veces
al da
ndice
de
peso
Ponderacin
%
Ponderaci
n
Costo anual
distribuido
(S/.)
Tasa
mensual
(S/. / m)
[1]
[2]
[3]
[4]=[1]x[2]x[3]
[5]=[4]/[4]
[6]=[5]x[Costo
total]
[7]=[6]/[1]/12
141,783.6
3
463,072.9
7
1.00
141,783.63
2.97%
197,841.62
0.1163
2.86
1,324,388.69
27.70%
1,848,021.60
0.3326
32,678.88
3.14
102,611.68
2.15%
143,181.99
0.3651
174
2,842.33
3.57
10,147.12
0.21%
14,159.06
0.4151
24
288.26
4.86
1,400.94
0.03%
1,954.84
0.5651
42
501.44
5.29
2,652.62
0.06%
3,701.40
0.6151
461
6,095.20
6.00
36,571.20
0.76%
51,030.61
0.6977
8 Playas de estacionamiento
111.06
6.43
714.12
0.01%
996.46
0.7477
322.38
7.00
2,256.66
0.05%
3,148.89
0.8140
61
1,518.21
7.43
11,280.30
0.24%
15,740.27
0.8640
39
3,459.09
7.71
26,669.58
0.56%
37,214.13
0.8965
224
12,666.26
8.43
106,776.57
2.23%
148,993.58
0.9803
744.93
8.86
6,600.08
0.14%
9,209.60
1.0303
14 Restaurantes
17
246.38
9.14
2,251.91
0.05%
3,142.27
1.0628
15 Hoteles
17
499.65
9.29
4,641.75
0.10%
6,476.99
1.0803
69.68
10.00
696.80
0.01%
972.30
1.1628
12
373.16
10.29
3,839.82
0.08%
5,357.99
1.1965
68
1,314.47
11.71
15,392.44
0.32%
21,478.26
1.3617
2
181
47.06
6,204.78
1
1
15.71
20.71
739.31
128,500.99
0.02%
2.69%
1,031.62
179,307.34
1.8268
2.4082
4 Oficinas administrativas
16 Hospitales y Clnicas
Locales de Juegos, Entretenimiento, Diversin y
17
Esparcimientos
18
19 AFP`s y Seguros
20 Distribuidoras, Depsitos comerciales e Industrias
31 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
13
258.94
21.86
5,660.43
0.12%
7,898.43
2.5419
20
2,245.56
22.14
49,716.70
1.04%
69,373.54
2.5745
1,558
14,829.02
1.00
29,658.04
0.62%
41,384.15
0.2326
2 Casa habitacin
9,537
122,254.3
3
2.86
699,294.77
14.62%
975,779.88
0.6651
3 Comercio vecinal
1,939
23,848.28
3.14
149,767.20
3.13%
208,981.71
0.7302
129
1,786.04
3.57
12,752.33
0.27%
17,794.30
0.8302
19
55.08
4.86
535.38
0.01%
747.05
1.1303
26
338.39
5.29
3,580.17
0.07%
4,995.68
1.2303
721
5,513.49
6.00
66,161.88
1.38%
92,320.77
1.3954
186.22
6.43
2,394.79
0.05%
3,341.63
1.4954
31
1,369.60
7.00
19,174.40
0.40%
26,755.52
1.6279
19
1,588.17
7.43
23,600.21
0.49%
32,931.19
1.7279
13
667.70
7.71
10,295.93
0.22%
14,366.71
1.7931
93
6,234.64
8.43
105,116.03
2.20%
146,676.50
1.9605
13 Terminal terrestre
17
1,173.97
8.86
20,802.75
0.44%
29,027.68
2.0605
14 Restaurantes
21
671.15
9.14
12,268.62
0.26%
17,119.35
2.1256
15 Hoteles
14
169.29
9.29
3,145.41
0.07%
4,389.03
2.1605
16 Hospitales y Clnicas
11
1,322.23
10.00
26,444.60
0.55%
36,900.19
2.3256
192.39
10.29
3,959.39
0.08%
5,524.84
2.3931
41
3,751.32
11.71
87,855.91
1.84%
122,592.13
2.7233
112.98
15.71
3,549.83
0.07%
4,953.35
3.6536
133
4,151.63
20.71
171,960.51
3.60%
239,949.76
4.8164
19
296.30
21.86
12,954.24
0.27%
18,076.04
5.0838
11
2,211.47
22.14
97,923.89
2.05%
136,640.75
5.1489
22
4 Oficinas administrativas
8 Playas de estacionamiento
9 Grifos y estaciones de servicios
19 AFP`s y Seguros
20 Distribuidoras, Depsitos comerciales e Industrias
21 Entidades Bancarias, Financieras y Burstiles
22
32 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
713
4,434.11
1.00
22,170.55
0.46%
30,936.28
0.5814
2 Casa habitacin
2,003
20,015.41
2.86
286,220.36
5.99%
399,385.33
1.6628
3 Comercio vecinal
1,452
8,701.13
3.14
136,607.74
2.86%
190,619.31
1.8256
943
3,709.66
3.57
66,217.43
1.38%
92,398.28
2.0756
39
120.61
4.86
2,930.82
0.06%
4,089.60
2.8256
16
203.27
5.29
5,376.49
0.11%
7,502.23
3.0756
2,416
10,770.71
6.00
323,121.30
6.76%
450,876.05
3.4884
8 Playas de estacionamiento
94.89
6.43
3,050.71
0.06%
4,256.90
3.7384
111.02
7.00
3,885.70
0.08%
5,422.02
4.0698
19
563.24
7.43
20,924.37
0.44%
29,197.38
4.3199
333.42
7.71
12,853.34
0.27%
17,935.26
4.4826
40
1,658.58
8.43
69,909.15
1.46%
97,549.62
4.9013
4 Oficinas administrativas
0.00
8.86
0.00
0.00%
0.00
0.0000
14 Restaurantes
42.94
9.14
1,962.36
0.04%
2,738.23
5.3141
15 Hoteles
11
132.25
9.29
6,143.01
0.13%
8,571.82
5.4013
16 Hospitales y Clnicas
11
558.87
10.00
27,943.50
0.58%
38,991.72
5.8141
13
1,473.39
10.29
75,805.92
1.59%
105,777.84
5.9827
28
589.75
11.71
34,529.86
0.72%
48,182.18
6.8083
19 AFP`s y Seguros
13
31.98
15.71
2,512.03
0.05%
3,505.23
9.1339
36
323.41
20.71
33,489.11
0.70%
46,729.93
12.0409
26
707.10
21.86
77,286.03
1.62%
107,843.15
12.7096
181.90
22.14
20,136.33
0.42%
28,097.77
12.8724
88,312
924,825.6
4,781,565.73
100.00%
6,672,087.12
18
22
Total
[Costo total]= S/. 6,672,087.12
33 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Costos
Diferencia
Cobertura
%
[1]
[2]
6,672,087.12
6,672,087.12
100%
COSTO TOTAL
Costos Directos
Costos Indirectos
Costos Fijos
15,678,969.46
14,623,347.73
892,317.84
163,303.89
Porcentaje (%)
100.00%
93.27%
5.69%
1.04%
Predios frente a otras reas verdes, son los predios ubicados frente de una
berma, ovalo, alameda, plaza o plazuela y por su acceso directo y mediato a las
reas verdes de menor extensin de rea verde generan una menor prestacin del
servicio respecto a los predios ubicados frente a parques.
Predios cerca de reas verdes en un radio de una manzana, son los predios
ubicados dentro de un radio de una manzana respecto a un rea verde, pero que
no pertenece a las categoras de Predios frente a parques y Predios frente a
otras reas verdes.
34 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Predios en otras ubicaciones, son los predios del distrito que no estn ubicados
en ninguna de las categoras anteriores.
Ubicacin del predio
Cantidad de
predios
10,813
10,754
32,493
20,023
Comercio vecinal
Oficinas administrativas
Centros de salud de atencin ambulatoria y
Laboratorios
Hostales , Hospedajes y Casa de huspedes
Stand en Galeras, tiendas comerciales y servicios
Media
Playas de estacionamiento
Grifos y estaciones de servicios
Instituciones Culturales e Instituciones sin fines de
lucro
OPD's y Entidades Extranjeras
1.6.3.3. ndice de
disfrute
potencial
El disfrute
potencial se
entiende
como el
disfrute de
las reas
verdes,
Restaurantes
Hoteles
AFP`s y Seguros
Muy alta
Hospitales y Clnicas
Locales de Juegos, Entretenimiento, Diversin y
Esparcimientos
Servicios de Electricidad, Agua,
Telecomunicaciones y Oficinas corporativas
Distribuidoras, Depsitos comerciales e Industrias
Entidades Bancarias, Financieras y Burstiles
Supermercados, Grandes almacenes y Tiendas
por departamento
considerando la cercana que tiene el predio con relacin al rea verde y la
afluencia que presenta el mismo. Es decir, que a mayor ndice de disfrute e "ndice
de afluencia mayor es el disfrute potencial de las reas verdes.
El "ndice de disfrute", se refiere al grado de disfrute real o potencial que reciben las
personas respecto de las reas verdes, el cual mide el grado de disfrute de las
reas verdes y la frecuencia de concurrencia a las mismas. Este indicador fue
determinado en base al "Estudio de determinacin del ndice de disfrute de las
35 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Predios en otras
ubicaciones
Nivel de
Afluencia
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Baja
Media
Alta
Muy Alta
ndice de
disfrute
[1]
ndice de
afluencia
[2]
Disfrute potencial
0.69
0.11
0.076
0.69
1.14
0.787
0.69
2.45
1.691
0.69
3.99
2.753
0.51
0.11
0.056
0.51
1.14
0.581
0.51
2.45
1.250
0.51
3.99
2.035
0.48
0.11
0.053
0.48
1.14
0.547
0.48
2.45
1.176
0.48
3.99
1.915
0.34
0.11
0.037
0.34
1.14
0.388
0.34
2.45
0.833
0.34
3.99
1.357
36 de76
[3] = [1]*[2]
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
F
1
Predios
frente a
parques
Predio
Disfrute
potencial
Ponderacin
%
Ponderacin
Costo anual
distribuido (S/.)
Tasa
mensual
(S./ predio)
[1]
[2]
[3] = [1]x[2]
[5]=[4]x[Costo
total]
[6]=[5]/[1] /
12
Nivel de
afluencia
Baja
9,280
0.076
705.28
9.00%
1,411,449.19
12.67
Media
1,417
0.787
1,115.18
14.23%
2,231,763.97
131.25
Alta
63
1.691
106.53
1.36%
213,200.31
282.01
Muy alta
53
2.753
145.91
1.86%
292,001.96
459.12
9,875
0.056
553.00
7.06%
1,106,697.20
9.34
526
0.581
305.61
3.90%
611,597.29
96.89
164
1.25
205.00
2.62%
410,258.46
208.46
189
2.035
384.62
4.91%
769,714.91
339.38
30,410
0.053
1,611.73
20.57%
3,225,492.00
8.84
1,684
0.547
921.15
11.76%
1,843,457.34
91.22
Alta
183
1.176
215.21
2.75%
430,687.32
196.12
Muy alta
216
1.915
413.64
5.28%
827,801.50
319.37
Baja
F
2
Predios
Media
frente a otras
reas verdes Alta
Muy alta
Predios
cerca de
rea verde
en un radio
de una
manzana.
Baja
Media
Baja
L
Predios en
otras
ubicaciones
19,408
0.037
718.10
9.17%
1,437,097.34
6.17
Media
357
0.388
138.52
1.77%
277,206.63
64.71
Alta
105
0.833
87.47
1.12%
175,040.27
138.92
Muy alta
153
1.357
207.62
2.65%
415,503.76
226.31
7,834.55
100.00%
15,678,969.46
Total
74,083
37 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
38 de76
Diferencia
[3] = [1] - [2]
0
Cobertura
%
[4] = [1] / [2]
100%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
ZONA
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
ZONA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
39 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
ZONA
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
40 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
41 de76
ZONA
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
ZONA
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
42 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
ZONA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
43 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
44 de76
N CUADRA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
3
9
0
1
2
3
4
5
7
0
1
2
3
4
5
0
1
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
45 de76
N CUADRA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
2
3
4
2
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7
12
1
1
3
0
1
2
3
4
5
6
9
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
46 de76
N CUADRA
12
14
16
0
1
2
3
4
5
6
11
12
13
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
0
1
2
6
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE
AV. MANSICHE - ESPANA
AV. METROPOLITANA
AV. METROPOLITANA No 01
AV. METROPOLITANA No 02
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
AV. MIRAFLORES
CLL. MIRO QUEZADA OSCAR A.
CLL. MIRO QUEZADA OSCAR A.
CLL. MIRO QUEZADA OSCAR A.
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. MOCHE
AV. NAPOLES
AV. NAPOLES
AV. NAPOLES
AV. NAPOLES
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
0
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
2
3
AV. NAPOLES
AV. REAL PLAZA
AV. AMERICA OESTE - MALL
AV. AMERICA NORTE - OPEN PLAZA
AV. AMERICA OESTE - METRO
AV. ORREGO ANTENOR
AV. ORREGO ANTENOR
AV. ORREGO ANTENOR
AV. ORREGO ANTENOR
AV. ORREGO ANTENOR
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
AV. PALMA RICARDO
CHAVEZ JORGE
CHAVEZ JORGE
CHAVEZ JORGE
CHAVEZ JORGE
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
PROLONG. MUIZ PEDRO
AV. PERU
AV. PERU
47 de76
N CUADRA
5
0
7
12
0
0
1
2
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
2
3
0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
48 de76
N CUADRA
14
15
19
0
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
22
0
10
13
14
15
16
17
20
25
0
2
3
4
5
0
1
3
4
5
6
7
8
9
0
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
0
1
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
49 de76
N CUADRA
16
17
0
1
2
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
3
4
5
6
7
8
0
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
N CUADRA
VIA
N CUADRA
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
1
2
3
5
6
7
8
9
50 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
51 de76
NRO. CUADRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
52 de76
NRO. CUADRA
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
3
4
5
6
0
3
4
5
6
7
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Urbanizacin / Sector
Urbanizacin / Sector
Urbanizacin / Sector
20 DE ABRIL
EL PALOMAR
LOS NARANJOS
SANTA OTILIA
AA.HH. LA ESMERALDA
EL SOL
LOS OLIVOS
SANTA ROSA
ALTO MOCHICA
EX-FUNDO LA ENCALADA
LOS PUQUIOS
SANTA SOFIA
ALTO MOCHICA I
EX-FUNDO LARREA
MERCADO LA HERMELINDA
ALTO MOCHICA II
FUNDO EL PALMO
MERCADO LA LIBERTAD
ARANJUEZ
FUNDO EL PRISMA
FUNDO EL SALITRAL
SANTA SOFIA
ASCOMAPAAT
FUNDO LA HERMELINDA
NATASHA ALTA
FUNDO LA INSURGENCIA
NUEVA RINCONADA
FUNDO LARREA
SEMI-RUSTICA EL BOSQUE
FUNDO MONSERRATE
NUEVO PERU
SEMI-RUSTICA MAMPUESTO A
SEMI-RUSTICA MAMPUESTO B
BARRIO CHICAGO
BARRIO MANSICHE
PESQUEDA
SINGAPUR
BELEN
HUERTA BELLA
LA ALAMEDA
PESQUEDA SECTOR 3
CARRETERA INDUSTRIAL
LA ARENITA
POPULAR EL CORTIJO
CASERIO CORTIJO
LA ESPERANCITA
POPULAR INDEPENDENCIA
VIRGEN DE LA PUERTA
CASERIO DE MANSICHE
LA INTENDENCIA
VISTA BELLA
CASERIO MAMPUESTO
CUI LA MOLINA
ZONA INDUSTRIAL
LA PERLA
PREDIO BAKIA
VIRGEN DE LA PUERTA
LA RINCONADA I ETAPA
PREDIO EL GRANADO
VISTA BELLA
LA RINCONADA II ETAPA
CHICAGO
SAN ANTONIO
CIRO ALEGRIA
LA RINCONADA IV ETAPA
SAN BLAS
LA RINCONADA V ETAPA
SAN CARLOS
CUI EL HUERTO
LAS AMERICAS I
SAN FRANCISCO
CUI LA MOLINA
LAS ANIMAS
LAS MALVINAS
SAN GERONIMO
LAS MALVINAS II
SAN LUIS
LAS PALMERAS
SAN MIGUEL
SAN NICOLAS
DEAN SAAVEDRA
LETICIA
SAN SALVADOR
EL ALAMBRE
LIBERTAD
SANTA CATALINA
EL HUERTO
SANTA GABRIELA
LOS ANGELES
SANTA ISABEL
EL MAYORISTA
LOS CLAVELES
SANTA LETICIA
EL MOLINO
LOS JAZMINES
SANTA LUCIA
EL PALMO
LOS LAURELES-SEMIRUSTICA
SANTA OLGA
53 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Cantidad
138
80
7
47
4
12
2
1
3
2
1
1
1
1
Unidad de
medida
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo Anual
Persona
Persona
Persona
Persona
1,287.9282
1,179.3060
1,545.2490
1,554.3017
100%
100%
100%
100%
103,034.26
8,255.14
72,626.70
6,217.21
1,236,411.10
99,061.70
871,520.44
74,606.48
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
1,554.3017
1,554.3017
1,525.9367
1,511.7542
1,746.1267
1,554.3017
1,469.2067
1,469.2067
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
2,020.59
1,010.30
2,975.58
1,965.28
1,134.98
1,010.30
954.98
954.98
24,247.11
12,123.55
35,706.92
23,583.37
13,619.79
12,123.55
11,459.81
11,459.81
2
152
Persona
1,140.0000
65%
1,482.00
203,642.30
17,784.00
2,443,707.63
88
7
51
176
8
56
152
607
191
1,053
191
96
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Par
Unidad
Unidad
293.33
23.33
195.50
293.33
33.33
186.67
164.67
202.33
318.33
1,316.25
127.33
240.00
3,520.00
280.00
2,346.00
3,520.00
400.00
2,240.00
1,976.00
2,428.00
3,820.00
15,795.00
1,528.00
2,880.00
54 de76
40.00
40.00
46.00
20.00
50.00
40.00
13.00
4.00
20.00
15.00
8.00
30.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24.92%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
HERRAMIENTAS RECOLECCIN
PALANA
ZAPA
CONO DE SEGURIDAD
OTROS MATERIALES
PEHACHIMETRO
REPUESTOS RECOLECCIN
LLANTA 11R 22.5
LLANTA 12R 22.5
LLANTA 7.5x16
LLANTA 23.5x25 L-5
LLANTA 20.5x25 L-3
LLANTA 17.5x25
BATERIA 19 PLACAS
BATERIA 17 PLACAS
BATERIA 13 PLACAS
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE AIRE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
ACEITE DE MOTOR
REPUESTOS MANTENIMIENTO
BATERIA 13 PLACAS
LLANTA 6.5x 14
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE AIRE
ACEITE DE TRANSMISION
ACEITE DE MOTOR
HIDROLINA
COMBUSTIBLES RECOLECCIN
DIESEL B5
COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO
GASOHOL 84 PLUS
TOTAL COSTO DE MATERIALES
Cantidad
Unidad de
medida
Costo
Unitario
50
25
25
Unidad
Unidad
Unidad
45.00
25.00
35.00
Unidad
340
148
24
8
16
8
8
57
4
1,044
82
504
2,120
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo Mensual
Costo Anual
100%
100%
100%
187.50
52.08
72.92
2,250.00
625.00
875.00
450.00
100%
37.50
450.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
1,524.00
1,898.00
897.00
15,284.92
3,015.75
7,994.08
420.00
380.00
260.00
29.50
198.00
75.00
65.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
43,180.00
23,408.67
1,794.00
10,189.95
4,021.00
5,329.39
280.00
1,805.00
86.67
2,566.50
1,353.00
3,150.00
11,483.33
518,160.00
280,904.00
21,528.00
122,279.36
48,252.00
63,952.64
3,360.00
21,660.00
1,040.00
30,798.00
16,236.00
37,800.00
137,800.00
1
8
4
4
2
1
4
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
260.00
395.00
12.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
14.08
171.17
2.60
3.90
2.71
3.79
15.60
1.41
169.00
2,054.00
31.20
46.80
32.50
45.50
187.20
16.90
577.00
Galn
14.02
100%
246,056.84
2,952,682.10
3.00
Galn
16.92
65%
1,003.57
359,667.58
12,042.81
4,316,011.01
55 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
Cantidad
Unidad de
medida
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
70
1
1
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Unidad
Vehculo
Unidad
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo Anual
56 de76
390,297.83
390,297.83
390,297.83
390,297.83
532,000.00
532,000.00
532,000.00
532,000.00
532,000.00
532,000.00
532,000.00
532,000.00
532,000.00
532,000.00
552,000.00
552,000.00
711,787.00
4,898.57
913.82
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65%
65%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
8,131.20
8,131.20
8,131.20
8,131.20
11,083.33
11,083.33
11,083.33
11,083.33
11,083.33
11,083.33
11,083.33
11,083.33
11,083.33
11,083.33
97,574.46
97,574.46
97,574.46
97,574.46
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
25%
25%
11,500.00
11,500.00
138,000.00
138,000.00
10%
10%
5,931.56
2,857.50
71,178.70
34,290.00
10%
4.95
59.40
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
COMPRESORA DE AIRE
ENGRASADORA NEUMATICA MOVIL
EQUIPO DE SOLDADURA
GATA TIPO LAGARTO DE 12 TONELADAS
LAVADOR DE COMPONENTES A ALTA PRESION
MAQUINA ENGRASADORA
PRENSA HIDRAULICA
TALADRO DE COLUMNA
TECLE
TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
SERVICIOS DE TERCEROS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - Recoleccin
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - Mantenimiento
SERVICIO DE POSICIONAMIENTO - GPS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Compactadora - Volquetes - ISUZU 02- MITSUBISHI 03 )
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Cargador Frontal)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (01 camioneta de mantenimiento)
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Unidad de
medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Costo
Unitario
9,576.00
1,000.00
4,022.50
1,350.00
10,700.00
920.00
1,800.00
850.00
1,000.00
% de
Dedicacin
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
138
12
10
1
1
1
Examen
Examen
Unidad
Servicio
Servicio
Servicio
135.00
135.00
1,059.00
15,000.00
30,000.00
10,000.00
100%
65%
100%
100%
100%
65%
Cantidad
% de
Depreciacin
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Costo
Mensual
51.87
5.42
43.58
7.31
57.96
4.98
9.75
4.60
5.42
175,343.05
Costo Anual
622.44
65.00
522.93
87.75
695.50
59.80
117.00
55.25
65.00
2,104,116.59
1,552.50
87.75
88.25
1,250.00
2,500.00
541.67
6,020.17
18,630.00
1,053.00
1,059.00
15,000.00
30,000.00
6,500.00
72,242.00
744,673.10
8,936,077.23
1,214.68
448.71
2,090.60
558.67
734.60
3,503.71
1,200.21
2,970.14
4,716.27
3,076.87
5,619.19
3,289.50
2,585.03
14,576.13
5,384.50
25,087.25
6,704.00
8,815.24
42,044.50
14,402.50
35,641.72
56,595.24
36,922.48
67,430.25
39,474.00
31,020.38
70
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
12
6
6
57 de76
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
4,858.7083
1,794.8333
4,181.2083
1,117.3333
1,469.2067
3,503.7083
1,200.2083
1,485.0717
1,572.0900
1,538.4367
1,560.8854
1,827.5000
1,723.3542
25%
25%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
30%
25%
91.14%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO
ASISTENTE DE JEFATURA DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR TALLER DE MECANICA
AGENTE DE SEGURIDAD
PERSONAL CAS
CONTROLADOR DE TICKET DE LAS UNIDADES QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO
Cantidad
1
1
1
29
6
5
1
76
Unidad de
medida
Persona
Persona
Persona
Persona
Costo
Unitario
3,503.7083
1,388.3333
1,884.5867
1,302.4995
% de
Dedicacin
65%
65%
65%
25%
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
2,277.41
902.42
1,224.98
9,443.12
Persona
Persona
867.5000
1,140.0000
100%
30%
4,337.50
342.00
50,535.61
52,050.00
4,104.00
606,427.34
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Bolsa
Rollo
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Block
Paquete
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4.09
0.17
0.17
0.19
2.06
2.43
0.50
2.00
2.70
64.00
4.15
3.80
4.71
0.40
2.32
0.29
2.00
1.58
10.15
1.20
100.00
0.40
1.28
2.00
1.28
1.30
0.48
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
5.96
0.21
0.17
0.14
0.52
0.30
0.21
1.00
1.13
8.00
3.46
7.92
3.53
8.33
1.93
0.15
0.17
0.79
12.69
0.20
54.17
0.27
0.96
0.83
1.07
0.65
0.06
71.58
2.55
2.04
1.71
6.18
3.65
2.50
12.00
13.50
96.00
41.50
95.00
42.39
100.00
23.20
1.74
2.00
9.48
152.25
2.40
650.00
3.20
11.52
10.00
12.80
7.80
0.72
Costo Anual
27,328.93
10,829.00
14,699.78
113,317.45
35
30
24
18
6
3
10
12
10
3
20
50
18
500
20
12
2
12
30
4
13
16
18
10
20
12
3
58 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
SACAGRAPA METALICO
SOBRE MANILA T/A4 (Bolsa x 50 Unidades)
TABLERO D/PLASTICO C/MANIJA DE PRESION T: OFICIO
TAJADOR METALICO P/LAPIZ D/BOLSILLO
TAMPON C/COBERTURA PLASTICA COLOR AZUL T: 11 CM. X 7 CM.
TAMPON C/COBERTURA PLASTICA COLOR ROJO T: 11 CM. X 7 CM.
TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO T:8"
TINTA PARA TAMPON C/AZUL
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
TINTA PARA TAMPON C/ROJO
TONER 12A Q2612A COLOR NEGRO
REPUESTOS
BATERIA 13 PLACAS - LP
LLANTA 6.5x 14 - LP
FILTRO DE COMBUSTIBLE - LP
FILTRO DE ACEITE - LP
FILTRO DE AIRE - LP
ACEITE DE TRANSMISION -LP
ACEITE DE MOTOR - LP
HIDROLINA - LP
BATERIA 13 PLACAS - GGA
LLANTA 6.5x 14 - GGA
FILTRO DE COMBUSTIBLE - GGA
FILTRO DE ACEITE - GGA
FILTRO DE AIRE - GGA
ACEITE DE TRANSMISION - GGA
ACEITE DE MOTOR - GGA
HIDROLINA - GGA
COMBUSTIBLES
GASOHOL 84 PLUS - Camioneta LP
GASOHOL 84 PLUS - Camioneta GGA
UNIFORMES
CHALECO - Supervisores
CHALECO - Agentes de Seguridad
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS
Unidad de
medida
2
2
12
4
3
3
4
3
3
3
12
Unidad
Bolsa
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1.20
6.00
6.30
0.50
2.22
2.22
4.40
1.57
1.57
1.57
271.00
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0.10
0.50
3.15
0.08
0.28
0.28
0.73
0.20
0.20
0.20
135.50
1.20
6.00
37.80
1.00
3.33
3.33
8.80
2.36
2.36
2.36
1,626.00
1
8
12
4
2
1
4
2
1
8
12
4
2
1
4
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
260.00
395.00
60.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
260.00
395.00
60.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
10.83
131.67
30.00
3.00
2.08
2.92
12.00
1.08
5.42
65.83
15.00
1.50
1.04
1.46
6.00
0.54
130.00
1,580.00
360.00
36.00
25.00
35.00
144.00
13.00
65.00
790.00
180.00
18.00
12.50
17.50
72.00
6.50
3,285
1,825
Galn
Galn
16.92
16.92
50%
25%
2,299.50
643.31
27,791.10
7,719.75
14
58
Unidad
Unidad
50.00
50.00
100%
25%
58.33
60.42
3,607.96
700.00
725.00
43,492.58
59 de76
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciaci
n
Cantidad
Costo Mensual
Costo Anual
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Cantidad
Unidad de
medida
1
1
Vehculo
Vehculo
2
1
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
465.00
799.00
2,453.39
580.00
1,146.80
500.00
1,100.00
50%
50%
75%
75%
75%
75%
75%
70
1
1
Examen
Servicio
Servicio
135.00
5,000.00
5,000.00
25%
50%
25%
Concepto
OTROS
SERVICIOS DE TERCEROS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - MOI
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (01 camioneta de Subgerencia de Limpieza Pblica)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (camioneta de GGA)
TOTAL OTROS
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
1
1
1
1
38
3
3
1
1
37
1
1
1
2
35
1
60 de76
Suministro
Suministro
Suministro
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Costo Mensual
Costo Anual
25%
50%
% de
Depreciacin
200.00
600.00
5,000.00
336.48
41.99
41.99
41.99
1,016.56
1,016.56
4,184.62
1,016.56
220.02
220.02
220.02
300.00
220.02
25%
100%
25%
25%
100%
50%
25%
50%
25%
100%
65%
50%
25%
100%
100%
65%
10%
10%
25%
10%
25%
25%
25%
3.88
3.33
38.33
3.63
17.92
7.81
17.19
92.08
46.50
39.95
460.01
43.50
215.03
93.75
206.25
1,104.99
196.88
208.33
104.17
509.38
2,362.50
2,500.00
1,250.00
6,112.50
54,745.02
657,137.40
50.00
600.00
1,250.00
84.12
1,595.62
62.99
31.49
42.36
21.18
12,902.59
55.06
9.17
4.58
36.67
875.00
11.92
600.00
7,200.00
15,000.00
1,009.44
19,147.44
755.82
377.91
508.28
254.14
154,831.11
660.76
110.01
55.01
440.04
10,500.00
143.01
17,632.75
211,592.98
2.16%
817,050.88
9,804,807.60
100.00%
6.70%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
ANEXO N 4B: ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL EJERCICIO 2014.
SERVICIO DE GESTIN AMBIENTAL DE TRUJILLO
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS, PARA EL EJERCICIO 2014
Concepto
Cantidad
Unidad de medida
Costo Unitario
% de Dedicacin
% de Depreciacin
Costo Mensual
Costo Anual
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
PERSONAL EN PLANILLA
PERSONAL DE BARRIDO
AUXILIAR DE BARRIDO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO MECANICO
CHOFER
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ
MECANICO AUTOMOTRIZ
MECANICO DE LAVADO Y ENGRASE
MECANICO DE MAQUINARIA MENOR
MECANICO ENLLANTADOR
MECANICO SOLDADOR
PINTOR AUTOMOTRIZ
PLANCHADOR AUTOMOTRIZ
PERSONAL CAS
MECNICO
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO DE MATERIALES
UNIFORMES
PANTALN
CAMISA
GORRO TIPO SOMBRERO
POLO MANGA LARGA
MASCARILLA RESPIRADOR
TAPABOCA DE TELA
ZAPATILLAS
LENTES DE SEGURIDAD
GUANTES DE CUERO AMARILLO
PONCHOS IMPERMEABLES
359
359
13
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
790
395
790
790
32
1,580
790
790
3,159
395
Persona
1,214.0800
100%
435,854.72
5,230,256.64
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
1,554.3017
1,554.3017
1,525.9367
1,511.7542
1,469.2067
1,746.1267
1,554.3017
1,469.2067
1,469.2067
5%
5%
5%
5%
15%
5%
5%
5%
5%
155.43
77.72
228.89
151.18
220.38
87.31
77.72
73.46
73.46
1,865.16
932.58
2,746.69
1,814.11
2,644.57
1,047.68
932.58
881.52
881.52
Persona
1,140.0000
5%
114.00
437,114.25
1,368.00
5,245,371.05
2,633.33
1,645.83
855.83
1,316.67
680.00
526.67
1,316.67
526.67
3,948.75
987.50
31,600.00
19,750.00
10,270.00
15,800.00
8,160.00
6,320.00
15,800.00
6,320.00
47,385.00
11,850.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Par
Unidad
Par
Unidad
40.00
50.00
13.00
20.00
255.00
4.00
20.00
8.00
15.00
30.00
61 de76
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
78.62%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
HERRAMIENTAS
CONTENEDOR RODANTE DE POLIETILENO
ESCOBA DE PAJA TIPO BAJA POLICIA
RECOGEDOR DE METAL
TRAPEADOR
JALADOR DE JEBE
BOTAS DE JEBE
ESPATULAS
ESCALERAS TIPO TIJERA
TRAPO INDUSTRIAL
GUANTES DE JEBE
CARRETILLA
PALANA RECTA LIVIANA
SUMINISTROS
CINTA REFLECTIVA PARA CONTENEDOR RODANTE
LLANTAS CON CAMARA PARA CARRETILLA
OTROS MATERIALES
DETERGENTE SACO X 15 KILOS
REPUESTOS - Barrido
BATERIA 9 PLACAS
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE AIRE
REFRIGERANTE
BUJIA
ACEITE DE MOTOR
EJE CON LLANTAS PARA CARRITO CONTENEDOR - INCLUIRLO
REPUESTOS
REPUESTOS MANTENIMIENTO
BATERIA 13 PLACAS
LLANTA 6.5x 14
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE AIRE
ACEITE DE TRANSMISION
ACEITE DE MOTOR
HIDROLINA
COMBUSTIBLES - Barrido
GASOHOL 90 PLUS (MOTOCAR)
GASOHOL 90 PLUS (HIDROLAVADORA)
Cantidad
Unidad de
medida
377
5,654
3,393
359
359
90
359
12
359
359
20
20
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kilo
Par
Unidad
Unidad
300.00
24.00
19.00
16.00
18.00
16.00
4.00
350.00
5.00
18.00
150.00
30.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9,425.00
11,308.00
5,372.25
478.67
538.50
120.00
119.67
350.00
149.58
538.50
250.00
50.00
113,100.00
135,696.00
64,467.00
5,744.00
6,462.00
1,440.00
1,436.00
4,200.00
1,795.00
6,462.00
3,000.00
600.00
1,998
80
Metro
Unidad
12.00
15.00
100%
100%
1,998.00
100.00
23,976.00
1,200.00
40
Saco
66.00
100%
220.00
2,640.00
16
64
32
16
64
58.40
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Unidad
Galn
170.00
2.00
5.00
15.00
6.00
60.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
226.67
10.67
13.33
20.00
32.00
292.00
2,720.00
128.00
160.00
240.00
384.00
3,504.00
188
Unidad
90.00
100%
1,410.00
16,920.00
1
8
4
4
2
1
4
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
260.00
395.00
12.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1.08
13.17
0.20
0.30
0.21
0.29
1.20
0.11
13.00
158.00
2.40
3.60
2.50
3.50
14.40
1.30
16
2
Galn
Galn
17.42
17.42
100%
100%
8,477.73
1,059.72
101,732.80
12,716.60
62 de76
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo Anual
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Cantidad
Unidad de
medida
COMBUSTIBLES - Mantenimiento
GASOHOL 84 PLUS
TOTAL COSTO DE MATERIALES
Galn
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Mquina
Vehculo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Concepto
Costo
Unitario
16.92
6,290.00
6,290.00
6,290.00
6,290.00
6,290.00
6,290.00
6,799.00
6,799.00
6,799.00
6,799.00
6,799.00
6,799.00
7,487.00
7,487.00
7,487.00
7,487.00
1,400.00
913.82
9,576.00
1,000.00
4,022.50
1,350.00
10,700.00
920.00
1,800.00
850.00
1,000.00
63 de76
% de Dedicacin
% de
Depreciacin
5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Costo Mensual
Costo Anual
77.20
57,091.96
926.37
685,103.47
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
131.04
131.04
131.04
131.04
131.04
131.04
141.65
141.65
141.65
141.65
141.65
141.65
155.98
155.98
155.98
155.98
350.00
1,572.50
1,572.50
1,572.50
1,572.50
1,572.50
1,572.50
1,699.75
1,699.75
1,699.75
1,699.75
1,699.75
1,699.75
1,871.75
1,871.75
1,871.75
1,871.75
4,200.00
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0.38
3.99
0.42
3.35
0.56
4.46
0.38
0.75
0.35
0.42
2,625.11
4.57
47.88
5.00
40.23
6.75
53.50
4.60
9.00
4.25
5.00
31,501.27
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Cantidad
Unidad de
medida
359
Examen
135.00
100%
12
Examen
135.00
5%
Examen
135.00
15%
1.69
20.25
Servicio
69,600.00
100%
5,800.00
69,600.00
Servicio
1,000.00
100%
83.33
1,000.00
Servicio
10,000.00
5%
Concepto
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo Mensual
Costo Anual
4,038.75
48,465.00
6.75
81.00
41.67
500.00
9,972.19
119,666.25
506,803.50
6,081,642.05
70
1
1
1
1
1
9
12
6
6
1
1
1
29
1
1
71
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
4,858.7083
1,794.8333
4,181.2083
1,117.3333
1,469.2067
1,426.8472
1,560.8854
1,827.5000
1,723.3542
3,503.7083
1,388.3333
1,884.5867
1,302.4995
25%
25%
50%
50%
50%
100%
30%
30%
25%
5%
5%
5%
25%
1,214.68
448.71
2,090.60
558.67
734.60
12,841.63
5,619.19
3,289.50
2,585.03
175.19
69.42
94.23
9,443.12
14,576.13
5,384.50
25,087.25
6,704.00
8,815.24
154,099.50
67,430.25
39,474.00
31,020.38
2,102.23
833.00
1,130.75
113,317.45
Persona
1,140.0000
30%
342.00
39,506.56
4,104.00
474,078.67
64 de76
91.15%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
Cantidad
Unidad de
medida
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo Anual
65 de76
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Bolsa
Rollo
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Block
Paquete
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bolsa
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4.09
0.17
0.17
0.19
2.06
2.43
0.50
2.00
2.70
64.00
4.15
3.80
4.71
0.40
2.32
0.29
2.00
1.58
10.15
1.20
100.00
0.40
1.28
2.00
1.28
1.30
0.48
1.20
6.00
6.30
0.50
2.22
2.22
4.40
1.57
1.57
1.57
271.00
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
5.96
0.21
0.17
0.14
0.52
0.30
0.21
1.00
1.13
8.00
3.46
7.92
3.53
8.33
1.93
0.15
0.17
0.79
12.69
0.20
54.17
0.27
0.96
0.83
1.07
0.65
0.06
0.10
0.50
3.15
0.08
0.28
0.28
0.73
0.20
0.20
0.20
135.50
71.58
2.55
2.04
1.71
6.18
3.65
2.50
12.00
13.50
96.00
41.50
95.00
42.39
100.00
23.20
1.74
2.00
9.48
152.25
2.40
650.00
3.20
11.52
10.00
12.80
7.80
0.72
1.20
6.00
37.80
1.00
3.33
3.33
8.80
2.36
2.36
2.36
1,626.00
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Cantidad
Unidad de
medida
1
8
12
4
2
1
4
2
1
8
12
4
2
1
4
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
260.00
395.00
60.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
260.00
395.00
60.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
10.83
131.67
30.00
3.00
2.08
2.92
12.00
1.08
5.42
65.83
15.00
1.50
1.04
1.46
6.00
0.54
130.00
1,580.00
360.00
36.00
25.00
35.00
144.00
13.00
65.00
790.00
180.00
18.00
12.50
17.50
72.00
6.50
9
5
Galn
Galn
16.92
16.92
50%
25%
2,299.50
643.31
27,791.10
7,719.75
18
58
Unidad
Unidad
50.00
50.00
100%
25%
75.00
60.42
3,624.62
900.00
725.00
43,692.58
1
1
Vehculo
Vehculo
2
1
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
3.88
3.33
12.78
1.21
5.97
2.60
5.73
35.50
46.50
39.95
153.34
14.50
71.68
31.25
68.75
425.96
Concepto
REPUESTOS
BATERIA 13 PLACAS - LP
LLANTA 6.5x 14 - LP
FILTRO DE COMBUSTIBLE -LP
FILTRO DE ACEITE - LP
FILTRO DE AIRE - LP
ACEITE DE TRANSMISION - LP
ACEITE DE MOTOR - LP
HIDROLINA - LP
BATERIA 13 PLACAS - GGA
LLANTA 6.5x 14 - GGA
FILTRO DE COMBUSTIBLE - GGA
FILTRO DE ACEITE - GGA
FILTRO DE AIRE - GGA
ACEITE DE TRANSMISION - GGA
ACEITE DE MOTOR - GGA
HIDROLINA - GGA
COMBUSTIBLES
GASOHOL 84 PLUS - Camioneta LP
GASOHOL 84 PLUS - Camioneta GGA
UNIFORMES
CHALECO - Supervisores
CHALECO - Agentes de Seguridad
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS
66 de76
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo
Anual
25%
50%
465.00
799.00
2,453.39
580.00
1,146.80
500.00
1,100.00
50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
10%
10%
25%
10%
25%
25%
25%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
OTROS
SERVICIOS DE TERCEROS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - MOI
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (camioneta de Subgerencia de Limpieza Pblica)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (camioneta de GGA)
TOTAL OTROS
Cantidad
Unidad de
medida
70
1
1
Examen
Vehculo
Vehculo
Costo
Unitario
135.00
5,000.00
5,000.00
% de
Dedicacin
25%
50%
25%
1
1
1
9
3
3
1
1
16
1
1
1
16
1
Suministro
Suministro
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
67 de76
200.00
5,000.00
336.48
41.99
41.99
41.99
1,016.5606
1,016.5606
4,184.6247
1,016.5606
220.02
220.02
270.00
220.02
25%
25%
25%
100%
50%
25%
50%
25%
100%
5%
50%
25%
100%
5%
% de
Depreciacin
Costo Mensual
Costo Anual
196.88
208.33
104.17
509.38
2,362.50
2,500.00
1,250.00
6,112.50
43,676.05
524,309.71
50.00
1,250.00
84.12
377.91
62.99
31.49
42.36
21.18
3,212.33
4.24
9.17
4.58
360.00
0.92
600.00
15,000.00
1,009.44
4,534.92
755.82
377.91
508.28
254.14
38,548.02
50.83
110.01
55.01
4,320.00
11.00
5,511.28
66,135.37
0.99%
555,990.84 6,672,087.12
100.00%
7.86%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
ANEXO N 4C: ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE REAS VERDES PARA ELEJERCICIO 2014.
SERVICIO DE GESTIN AMBIENTAL DE TRUJILLO
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE AREAS VERDES PARA EL EJERCICIO 2014
Concepto
Cantidad
Unidad de
medida
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo Anual
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
PERSONAL EN PLANILLA
PERSONAL DE REAS VERDES
AUXILIAR DE AREAS VERDES
AUXILIAR DE COMPOSTAJE
OPERADOR DE GRUA
CHOFER DE AREAS VERDES
PAISAJISTA
INGENIERO ESPECIALISTA AREAS VERDES
MANTENIMIENTO MECANICO
CHOFER
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ
MECANICO AUTOMOTRIZ
MECANICO DE LAVADO Y ENGRASE
MECANICO DE MAQUINARIA MENOR
MECANICO ENLLANTADOR
MECANICO SOLDADOR
PINTOR AUTOMOTRIZ
PLANCHADOR AUTOMOTRIZ
PERSONAL CAS
MECNICO
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
360
325
3
4
26
1
1
13
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
375
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
1,191.5587
1,179.7867
1,469.2067
1,544.4830
2,246.6017
2,246.6017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
387,256.58
3,539.36
5,876.83
40,156.56
2,246.60
2,246.60
4,647,078.92
42,472.32
70,521.92
481,878.70
26,959.22
26,959.22
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
1,554.3017
1,554.3017
1,525.9367
1,511.7542
1,469.2067
1,746.1267
1,554.3017
1,469.2067
1,469.2067
30%
30%
30%
30%
85%
30%
30%
30%
30%
932.58
466.29
1,373.34
907.05
1,248.83
523.84
466.29
440.76
440.76
11,190.97
5,595.49
16,480.12
10,884.63
14,985.91
6,286.06
5,595.49
5,289.14
5,289.14
Persona
1,140.0000
30%
684.00
448,806.27
8,208.00
5,385,675.24
68 de76
34.35%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
COSTO DE MATERIALES
UNIFORMES
PANTALN
PANTALN DENIM
CAMISA
CAMISA DENIM
POLO
SOMBRERO
BOTAS
GUANTES DE CUERO
CASCO TIPO FORESTAL
GUANTES DE JEBE
LENTES DE SEGURIDAD
MANDIL
CHALECO
INSUMOS
INSUMOS QUIMICOS - Fertilizantes, Insecticidas y Fungicidas
SEMILLAS
REPUESTOS REAS VERDES
LLANTA 11x20
LLANTA 11R 22.5
LLANTA 12R 22.5
LLANTA 7.5x16
BATERIA 13 PLACAS
BATERIA 17 PLACAS
BATERIA 9 PLACAS
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE AIRE
FILTRO DE COMBUSTIBLE - Petrolero
ACEITE DE MOTOR - Petrolero
REPUESTOS MANTENIMIENTO
BATERIA 13 PLACAS
LLANTA 6.5x 14
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE AIRE
ACEITE DE TRANSMISION
ACEITE DE MOTOR
HIDROLINA
Cantidad
Unidad de
medida
722
33
361
33
792
361
361
722
55
66
165
55
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Par
Kit
Par
Unidad
Unidad
Unidad
40.00
46.00
50.00
40.00
20.00
13.00
27.00
15.00
109.50
18.00
14.50
18.00
42.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2,406.67
126.50
1,504.17
110.00
1,320.00
391.08
812.25
902.50
501.88
99.00
199.38
82.50
14.00
28,880.00
1,518.00
18,050.00
1,320.00
15,840.00
4,693.00
9,747.00
10,830.00
6,022.50
1,188.00
2,392.50
990.00
168.00
500
150
Unidad
Millar
75.44
135.14
100%
100%
3,143.14
1,689.26
37,717.65
20,271.13
12
84
120
24
6
23
2
540
58
210
919
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
1,807.00
1,524.00
1,898.00
897.00
260.00
380.00
170.00
29.50
198.00
75.00
65.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1,807.00
10,668.00
18,980.00
1,794.00
130.00
728.33
28.33
1,327.50
957.00
1,312.50
4,975.75
21,684.00
128,016.00
227,760.00
21,528.00
1,560.00
8,740.00
340.00
15,930.00
11,484.00
15,750.00
59,709.00
1
8
4
4
2
1
4
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
260.00
395.00
12.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
6.50
79.00
1.20
1.80
1.25
1.75
7.20
0.65
78.00
948.00
14.40
21.60
15.00
21.00
86.40
7.80
69 de76
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo Anual
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
COMBUSTIBLES REAS VERDES
DIESEL B5
GASOHOL 90 PLUS (MAQ. MENORES)
GASOHOL 90 PLUS (MOTOCAR)
COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO
GASOHOL 84 PLUS
HERRAMIENTAS REAS VERDES
PICOTA
PALANA
RASTRILLO
ESCOBA DE JARDINERIA
TIJERA DE MANO
TIJERA DE CONEJO
CARRETILLA
LLANTAS CON CAMARA PARA CARRETILLA
MACHETE
MANGUERA
LIMA
TIJERA DE PODAR
ESCOBA DE PAJA
CONO DE SEGURIDAD
ZAPAPICO
MATERIALES DE MANTENIMIENTO - A.V.
MATERIALES DE RIEGO TECNIFICADO
CINTA DE GOTEO
MANGUERA GOTEO
MANGUERA CIEGA
NYLON DE 2.7 MM
TOTAL COSTO DE MATERIALES
Unidad de
medida
249
26.5
2
Galn
Galn
Galn
14.02
17.42
17.42
100%
100%
100%
106,183.98
14,040.52
1,059.72
1,274,207.70
168,486.24
12,716.60
Galn
16.92
30%
463.19
5,558.22
358
358
358
715
358
358
358
358
358
70
715
358
130
34
358
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
20.00
45.00
25.00
30.00
25.00
24.00
110.00
31.00
30.00
550.00
6.00
20.00
25.00
72.00
30.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
596.67
1,342.50
745.83
1,787.50
745.83
716.00
3,281.67
924.83
895.00
3,208.33
357.50
596.67
270.83
204.00
895.00
7,160.00
16,110.00
8,950.00
21,450.00
8,950.00
8,592.00
39,380.00
11,098.00
10,740.00
38,500.00
4,290.00
7,160.00
3,250.00
2,448.00
10,740.00
50
57,200
70
15
20,000
Kit
Metros
Rollo
Rollo
Metros
730.27
0.42
550.00
200.00
0.55
100%
100%
100%
100%
100%
3,042.79
2,002.00
3,208.33
250.00
916.67
203,845.44
36,513.50
24,024.00
38,500.00
3,000.00
11,000.00
2,446,145.23
70 de76
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciaci
n
Cantidad
Costo Mensual
Costo Anual
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
VOLQUETE 01 NISSAN - WD 8472
MITSUBISHI 02 - WD 5821
ISUZU 01 - WD 6906
CAMION GRUA - WGK 078
BRAZO ARTICULADO - WD 9965
CISTERNA 03 FORD - WD 5514
CISTERNA 04 FORD - WD 5510
CISTERNA 05 INTER - WGJ 435
CISTERNA 06 INTER - WGJ 414
CISTERNA 07 INTER - WGJ 436
CISTERNA 08 INTER - EGJ 085
CISTERNA 09 INTER - EGJ 261
CISTERNA 10 INTER - EGJ 088
CISTERNA 11 - ADQUISICIN 2013
CISTERNA 12 - ADQUISICIN 2013
MOTOCAR 17 STRONG - ADQUISICIN 2013
MOTOCAR 18 STRONG - ADQUISICIN 2013
BOMBA SUMERGIBLE
ELECTROBOMBA
ESCALERA TELESCOPICA
ESMERIL ELECTRICO
MAQUINA DESBROZADORA
MOTOBOMBA
MOTOPULVERIZADOR
MOTOR SUMERGIBLE
MOTOSIERRA
PODADORA DE ALTURA
TANQUE CISTERNA PARA AGUA
TRITURADORA
VARIADOR DE VELOCIDAD
MOTOBOMBA AUTOCEBANTE
MAQUINA CORTE DE CESPED PROFESIONAL SCAG
CAMIONETA NISSAN - PD5122 - AO 85 - Equipo Mecnico
AMOLADORA
COMPRESORA DE AIRE
ENGRASADORA NEUMATICA MOVIL
EQUIPO DE SOLDADURA
GATA TIPO LAGARTO DE 12 TONELADAS
Cantidad
Unidad de
medida
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
7
11
1
1
6
6
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Vehculo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
71 de76
Costo
Unitario
394,546.33
394,546.33
394,546.33
435,000.00
435,000.00
8,999.00
8,999.00
10,791.12
2,027.67
1,906.34
834.81
2,200.00
2,401.08
2,943.00
10,791.12
2,404.09
2,090.00
9,220.00
4,243.86
10,487.30
3,000.00
22,000.00
913.82
9,576.00
1,000.00
4,022.50
1,350.00
% de
Dedicacin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo Anual
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8,219.72
8,219.72
8,219.72
9,062.50
9,062.50
187.48
187.48
89.93
50.69
31.77
13.91
128.33
220.10
24.53
89.93
120.20
104.50
76.83
35.37
87.39
50.00
550.00
98,636.58
98,636.58
98,636.58
108,750.00
108,750.00
2,249.75
2,249.75
1,079.11
608.30
381.27
166.96
1,540.00
2,641.19
294.30
1,079.11
1,442.46
1,254.00
922.00
424.39
1,048.73
600.00
6,600.00
10%
10%
10%
10%
10%
2.28
23.94
2.50
20.11
3.38
27.41
287.28
30.00
241.35
40.50
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
LAVADOR DE COMPONENTES A ALTA PRESION
MAQUINA ENGRASADORA
PRENSA HIDRAULICA
TALADRO DE COLUMNA
TECLE
TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
AGUA PARA RIEGO (532 suministros)
SERVICIOS DE TERCEROS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - A.V.
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - Mantenimiento
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - Mantenimiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Vehculos)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Maquinaria menor)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (01 camioneta de mantenimiento)
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
1
1
1
1
1
Unidad de
medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
12
360
12
1
1
1
1
Cantidad
10,700.00
920.00
1,800.00
850.00
1,000.00
% de
Dedicacin
30%
30%
30%
30%
30%
Mes
513,895.90
100%
513,895.90
6,166,750.80
Examen
Examen
Examen
Servicio
Servicio
Servicio
135.00
135.00
135.00
15,000.00
20,000.00
5,000.00
100%
30%
85%
100%
100%
30%
4,050.00
40.50
9.56
1,250.00
1,666.67
125.00
521,037.63
48,600.00
486.00
114.75
15,000.00
20,000.00
1,500.00
6,252,451.55
1,218,612.31
14,623,347.73
2,429.35
897.42
4,181.21
1,471.21
1,469.21
3,866.77
10,964.73
1,469.21
1,369.05
7,492.25
4,386.00
5,170.06
1,051.11
416.50
565.38
18,886.24
29,152.25
10,769.00
50,174.50
17,654.50
17,630.48
46,401.18
131,576.74
17,630.48
16,428.58
89,907.00
52,632.00
62,040.75
12,613.35
4,998.00
6,784.51
226,634.91
Costo Unitario
% de
Depreciacin
10%
10%
10%
10%
10%
Costo
Mensual
26.75
2.30
4.50
2.13
2.50
44,922.98
Costo Anual
321.00
27.60
54.00
25.50
30.00
539,075.70
74
1
1
1
1
1
3
8
1
1
12
6
6
1
1
1
29
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
72 de76
4,858.7083
1,794.8333
4,181.2083
1,471.2083
1,469.2067
1,288.9217
1,370.5910
1,469.2067
1,369.0483
1,560.8854
1,827.5000
1,723.3542
3,503.7083
1,388.3333
1,884.5867
1,302.4995
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
40%
50%
30%
30%
30%
50%
93.27%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
PERSONAL CAS
ENCARGADO DEL SUMINISTRO DE RECURSOS
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
Cantidad
Unidad de
medida
1
1
75
Persona
13
1
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Costo Mensual
Depreciacin
Costo Anual
1,140.00
40%
456.00
66,541.69
5,472.00
798,500.23
Unidad
Unidad
4.09
18.65
100%
100%
4.43
1.55
53.17
18.65
60
Unidad
2.39
100%
11.95
143.40
71
Unidad
2.36
100%
13.96
167.56
4
6
5
8
3
3
2
3
60
7
8
17
2
14
4
1
9
9
6
9
2
1
2
2
6
1
2
15
4
4
12
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bolsa
Unidad
Rollo
Caja
Unidad
Unidad
Paquete
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Estuche
Estuche
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
0.25
2.43
0.50
2.00
8.00
1.00
64.00
3.80
1.00
4.71
2.32
0.29
2.00
10.15
34.00
11.38
2.00
2.00
1.28
1.28
5.50
23.50
5.00
4.65
1.00
6.88
1.20
6.30
0.50
2.22
271.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0.08
1.22
0.21
1.33
2.00
0.25
10.67
0.95
5.00
2.75
1.55
0.41
0.33
11.84
11.33
0.95
1.50
1.50
0.64
0.96
0.92
1.96
0.83
0.78
0.50
0.57
0.20
7.88
0.17
0.74
271.00
1.00
14.58
2.50
16.00
24.00
3.00
128.00
11.40
60.00
32.97
18.56
4.93
4.00
142.10
136.00
11.38
18.00
18.00
7.68
11.52
11.00
23.50
10.00
9.30
6.00
6.88
2.40
94.50
2.00
8.88
3,252.00
73 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
REPUESTOS
BATERIA 13 PLACAS - AV
LLANTA 6.5x 14 - AV
FILTRO DE COMBUSTIBLE - AV
FILTRO DE ACEITE - AV
FILTRO DE AIRE - AV
ACEITE DE TRANSMISION - AV
ACEITE DE MOTOR - AV
HIDROLINA - AV
BATERIA 7 PLACAS - Motocicletas
LLANTA 5x12 - Motocicleta
FILTRO DE COMBUSTIBLE - Motocicletas
BATERIA 13 PLACAS - GGA
LLANTA 6.5x 14 - GGA
FILTRO DE COMBUSTIBLE - GGA
FILTRO DE ACEITE - GGA
FILTRO DE AIRE - GGA
ACEITE DE TRANSMISION - GGA
ACEITE DE MOTOR - GGA
HIDROLINA - GGA
COMBUSTIBLES
GASOHOL 84 PLUS - Camioneta AV
GASOHOL 84 PLUS - Camioneta de GGA
GASOHOL 90 PLUS - Motocicletas
UNIFORMES
CHALECO PARA SUPERVISORES
CHALECO - Agentes de Seguridad
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS
Cantidad
Unidad de
medida
1
8
12
4
2
1
4
2
2
8
24
1
8
12
4
2
1
4
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
% de
Depreciacin
Costo Mensual
Costo Anual
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
260.00
395.00
60.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
140.00
127.80
40.00
260.00
395.00
60.00
18.00
25.00
70.00
72.00
13.00
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
21.67
131.67
30.00
3.00
2.08
2.92
12.00
1.08
23.33
85.20
80.00
10.83
131.67
30.00
3.00
2.08
2.92
12.00
1.08
260.00
1,580.00
360.00
36.00
25.00
35.00
144.00
13.00
280.00
1,022.40
960.00
130.00
1,580.00
360.00
36.00
25.00
35.00
144.00
13.00
2,555
1,825
365
Galn
Galn
Galn
16.92
16.92
17.42
100%
50%
100%
3,602.55
1,286.63
529.86
43,230.60
15,439.50
6,358.30
26
58
Unidad
Unidad
50.00
50.00
100%
50%
108.33
120.83
6,607.64
1,300.00
1,450.00
79,291.66
74 de76
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Cantidad
Unidad de
medida
1
1
1
1
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
2
1
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
465.00
799.00
2,453.39
580.00
1,146.80
500.00
1,100.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
74
1
1
1
Examen
Servicio
Servicio
Servicio
135.00
5,000.00
5,000.00
500.00
50%
100%
50%
100%
Concepto
OTROS
SERVICIOS DE TERCEROS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - MOI
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (01 camioneta de Subgerencia)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (camioneta de GGA)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (motocicletas)
TOTAL OTROS
Costo
Unitario
% de
Dedicacin
1
1
1
4
28
4
3
1
1
15
4
1
75 de76
Suministro
Suministro
Suministro
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Costo Mensual
Costo Anual
50%
100%
100%
100%
% de
Depreciacin
200.00
5,000.00
147.08
84.12
41.99
41.99
41.99
1,016.56
1,016.56
6,348.50
2,401.62
1,016.56
50%
50%
100%
50%
100%
100%
50%
100%
50%
100%
100%
30%
10%
10%
25%
10%
25%
25%
25%
7.75
6.66
51.11
4.83
23.89
10.42
22.92
127.58
93.00
79.90
613.35
58.00
286.70
125.00
275.00
1,530.95
416.25
416.67
208.33
41.67
1,082.92
4,995.00
5,000.00
2,500.00
500.00
12,995.00
74,359.82
892,317.84
100.00
2,500.00
147.08
168.24
1,175.72
167.96
62.99
84.71
42.36
7,935.62
800.54
25.41
1,200.00
30,000.00
1,764.96
2,018.88
14,108.64
2,015.52
755.82
1,016.56
508.28
95,227.43
9,606.50
304.97
5.69%
Municipalidad Provincial
de Trujillo - MPT
Arbitrio de Servicios de Barrido de Calles, Recoleccin
de Residuos Slidos y mantenimiento de reas Verdes Publicas
Concepto
SOAT (01 camioneta de Subgerencia)
SOAT (01 camioneta de GGA)
SOAT (flota pesada)
SOAT (Camiones)
SOAT (motocar y motocicletas)
SOAT (01 camioneta de mantenimiento)
Cantidad
1
1
12
3
4
1
76 de76
Unidad de
medida
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Pliza
Costo
Unitario
220.02
220.02
220.02
220.02
270.00
220.02
% de
Dedicacin
100%
50%
100%
100%
100%
30%
% de
Depreciacin
Costo
Mensual
Costo Anual
18.34
9.17
220.02
55.01
90.00
5.50
220.02
110.01
2,640.24
660.06
1,080.00
66.01
13,608.66
163,303.89
1.04%
1,306,580.79
15,678,969.46
100.00%