Pip Complejo Deportivo en Pacasmayo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO:

CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL
DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD
2013
1.
2.
3.
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................5

1.1
NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................. 6
1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................. 6
1.3
BALANCE OFERTA DEMANDA ........................................................................................ 6
1.4
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP ..................................................................................... 8
1.5
COSTOS DEL PIP .......................................................................................................... 14
1.5.1
Costos de Inversin con proyecto ............................................................................... 14
1.5.2
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto ................................................... 15
1.5.3
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto .................................................. 16
1.6
BENEFICIOS DEL PIP .................................................................................................... 16
1.7
RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL ..................................................................... 17
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................................. 17
1.9
IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................. 18
1.10
ORGANIZACIN Y GESTIN ......................................................................................... 18
1.11
PLAN DE IMPLEMENTACIN ....................................................................................... 19
1.12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................... 21
1.13
MARCO LGICO .......................................................................................................... 21
ASPECTOS GENERALES............................................................................................................... 24
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................ 25
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ...................................................................... 27
2.2.1
Unidad Formuladora ................................................................................................... 27
2.2.2
Unidad Ejecutora Recomendada ................................................................................. 27
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ............ 27
2.3.1
Importancia la participacin de la poblacin involucrada ............................................ 27
2.3.2
Matriz de involucrados ............................................................................................... 28
2.4
MARCO DE REFERENCIA.............................................................................................. 28
2.4.1
Objetivos del milenio al 2015: ..................................................................................... 29
2.4.2
Polticas de estado por Acuerdo Nacional. .................................................................. 29
2.4.3
Lineamientos de Poltica Sectorial: .............................................................................. 29
2.4.4
Lineamientos de Poltica Regional, Planes Regionales Concertados ............................. 29
2.4.5
Lineamientos de Polticas Local ................................................................................... 31
IDENTIFICACION ........................................................................................................................ 33
3.1
DIAGNSTICO ............................................................................................................. 34
3.1.1
Diagnstico de la situacin actual ............................................................................... 34
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS................................................................. 51
3.2.1
Problema Central Identificado .................................................................................... 51
3.2.2
Causas y caractersticas del problema central identificado .......................................... 51
3.2.3
Efectos del problema central identificado ................................................................... 52
3.2.4
rbol de causas problemas efectos ....................................................................... 53
ELABORACION DEL PERFIL TECNICO:

DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"
4.
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................................... 55
3.3.1
Objetivo central del proyecto...................................................................................... 55
3.3.2
Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto ................................................ 55
3.3.3
Fin del Proyecto .......................................................................................................... 56
3.3.4
Fin ltimo: ................................................................................................................. 57
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ..................................................................................... 59
3.4.1
Anlisis de interrelacin de los medios fundamentales ............................................... 59
3.4.2
Planteamiento de Acciones ......................................................................................... 60
3.4.3
Planteamiento de las alternativas de solucin............................................................. 60
FORMULACION y EVALUACIN ................................................................................................. 62
4.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN ...................................... 63
4.1.1
Ciclo del Proyecto ....................................................................................................... 63
4.1.2
Horizonte de Evaluacin ............................................................................................. 63
4.2
ANLISIS DE DEMANDA ............................................................................................. 64
4.2.1
Situacin actual de la demanda de los servicios .......................................................... 64
4.2.2
Poblacin de Referencia ............................................................................................. 64
4.2.1
Poblacin Potencial por Servicio ................................................................................. 67
4.2.2
Proyeccin de la Poblacin Potencial por Servicio ...................................................... 67
4.2.3
Determinacin de la Demanda Proyectada por servicio .............................................. 68
4.2.3.1 Demanda de Servicios para deportistas ...................................................................... 68
4.2.3.2 Demanda de Servicios para Cultores del Arte .............................................................. 71
4.2.3.3 Demanda de ambientes seguros para espectadores del deporte. ................................ 73
4.2.3.4 demanda de ambientes seguros para espectadores de cultura. .................................. 75
4.2.3.5 Demanda de ambientes seguros para uso recreacional. .............................................. 77
4.2.3.6 Resumen de proyeccin de la demanda efectiva por servicios. ................................... 78
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA .............................................................................................. 79
4.3.1
Anlisis de la oferta actual .......................................................................................... 79
4.3.2
Recursos de infraestructuras deportivas techados de uso Pblico ............................... 79
4.3.3
Recursos Humano y Fsico a partir del recurso infraestructura .................................... 80
4.4
BALANCE OFERTA DEMANDA ...................................................................................... 80
4.5
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS...................................................... 83
4.6
EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO .................................................. 90
4.6.1
Costos de inversin de cada alternativa a precios de mercado .................................... 91
4.6.2
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto ................................................... 92
4.6.3
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto .................................................. 93
4.6.4
El flujo de costos Incrementales precios de mercado .................................................. 93
4.6.5
El Valor Actual de los Costos Totales a precios de mercado ......................................... 96
4.7
EVALUACIN SOCIAL .................................................................................................. 97
4.7.1
Beneficios Sociales ...................................................................................................... 97

5.
6.
4.7.2
Evaluacin Social, aplicacin de la metodologa Costo Efectividad............................... 98
4.7.3
Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual ..................................................... 100
4.7.4
Evaluacin Social, aplicacin de la metodologa Costo Efectividad............................. 103
4.7.5
Metodologa Costo Efectividad ................................................................................. 103
4.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................................ 104
4.8.1
Anlisis de Sostenibilidad .......................................................................................... 107
4.9
IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................... 108
4.10
SELECCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA ................................................................. 108
4.11
PLAN DE IMPLEMENTACIN ..................................................................................... 109
4.12
ORGANIZACIN Y GESTIN ....................................................................................... 111
4.13
MATRIZ DE MARCO LGICO ...................................................................................... 111
CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 114
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................... 115
ANEXOS ................................................................................................................................... 116

1.

1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto se denomina: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y

CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo del proyecto se ha determinado como: Eficiente cobertura en la prctica y

promocin de actividades culturales y deportivas en el Distrito de Pacasmayo
1.3
BALANCE OFERTA DEMANDA

Brecha del balance Oferta y Demanda
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
Usuarios
recreacionales
7,499
7,551
7,603
7,656
7,709
9,315
9,380
9,445
9,511
9,577
Espectadores de
Cultura
5,875
6,050
6,227
6,543
10,295
10,988
11,482
11,983
12,701
13,429
Espectadores del
Deporte
11,749
12,100
12,455
13,087
20,590
21,977
22,965
23,965
25,402
26,857
Cultores de Arte
Eventual
1,596
1,607
1,888
1,901
3,281
3,304
3,743
3,769
4,217
4,246
Cultores de Arte por

Oficio
Deportistas afiliados
28
28
56
57
57
58
58
58
59
59
Deportistas
aficionados
Usuarios
recreacionales
5,320
5,356
5,394
6,789
6,836
6,884
8,318
8,376
8,434
8,492
Espectadores de
Cultura
552
556
560
564
568
572
576
580
584
588
Balance
Deportistas
aficionados
Oficio
Cultores de Arte
Eventual
Espectadores del
Deporte
Espectadores de
Cultura
Usuarios
recreacionales
Espectadores del
Deporte
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Cultores de Arte
Eventual
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Oficio
Periodo
Deportistas
aficionados
Ao
Oferta
Demanda
-552
-556
-560
-564
-568
-572
-576
-580
-584
-588
-5,320
-5,356
-5,394
-6,789
-6,836
-6,884
-8,318
-8,376
-8,434
-8,492
-28
-28
-56
-57
-57
-58
-58
-58
-59
-59
-1,596
-1,607
-1,888
-1,901
-3,281
-3,304
-3,743
-3,769
-4,217
-4,246
-11,749
-12,100
-12,455
-13,087
-20,590
-21,977
-22,965
-23,965
-25,402
-26,857
-5,875
-6,050
-6,227
-6,543
-10,295
-10,988
-11,482
-11,983
-12,701
-13,429
-7,499
-7,551
-7,603
-7,656
-7,709
-9,315
-9,380
-9,445
-9,511
-9,577
1.4
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
Especificaciones tcnicas de la Alternativa I
Medio Fundamental M1: Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura

y reglamentaria.
La infraestructura deportiva y cultural comprende:
a.
Trabajos Exteriores;
- Estructuras Exteriores del Complejo: que comprende Obras provisionales, Obras
preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto simple, Obras de concreto
armado y medidas de mitigacin ambiental
- Arquitecturas Exteriores: que comprende muros y tabiques de albailera, revoques
enlucidos y molduras, pisos y pavimentos, zcalos y contrazcalos, carpintera en
madera y metlica, cerrajera, pintura y otros como gras natural, sembro de rboles
y arbustos.
- Instalaciones Sanitarias Exteriores: que comprende sistemas de desage, sistemas de
agua fra, aparatos y accesorios sanitarios, y tanque elevado.
- Instalaciones Elctricas Exteriores: que incluye trabajos preliminares, salidas
elctricas, suministro e instalacin de tuberas, alimentadores y cables, artefactos
de iluminacin, instalacin de tableros elctricos y otros.
- Arquitectura de Losas Deportivas: que incluye muros y tabiques de albailera,
revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y
revestimientos, zcalos y contrazcalos, carpintera en madera, melanina y
metlica, cerrajera, vidrios, cristales y similares y pintura.
- Servicios generales de Arquitectura: que incluye muros y tabiques de albailera,
revestimientos, carpintera en madera y metlica, cerrajera, vidrios, cristales y
similares y pintura.
b.
Coliseo Deportivo y Cultural

-
Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de

tierras, Obras de Concreto Simple y en Concreto armado con cobertura de
policarbonato, Estructuras Metlicas, y Curado de estructuras.
Arquitectura del Coliseo: Que incluye muros y tabiques de albailera, revoques,

enlucidos y molduras, cielorrasos, zcalos y contrazcalos, Pisos y pavimentos,
Juntas, Carpintera en Madera, Vidrios, Pintura y otros como espejos, butacas,
mesas de concreto, jardinera, etc.
Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desage, Sistemas

de agua fra, Aparatos y accesorios sanitarios, Tanques elevados de Cisterna, Cuarto
de Bombeo, Sistema contra incendio.

-
Instalaciones Elctricas del Coliseo: Que comprende Salidas Elctricas, Suministro e

instalacin de tuberas, Alimentadores y Cables, Artefactos de Iluminacin, Tableros
Elctricos y otros.
c.
Estadio Deportivo y Cultural

-
Estructura del Estadio: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras,

Obras de Concreto Simple, Concreto armado y Curado de las estructuras.
Arquitectura del Estadio: Que incluye Muros y tabiques de albailera, Revoques,

enlucidos y molduras, Cielorrasos, Zcalos y Contrazcalos, Enchapes y
revestimientos, Pisos y pavimentos, carpintera en madera, melamina y metlica,
Cerrajera, Vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Varios.
Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desage, Sistema de

agua fra, Aparatos y accesorios sanitarios, Tanque elevado Cisterna y Sistema
Contra incendios.
Instalaciones Elctricas del Estadio: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, artefactos de iluminacin, tableros
elctricos.
d.
Piscina Olmpica
-
Estructura de Piscina Olmpica: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de

Tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto Armadocon cobertura de
Policarbonato y Estructuras Metlicas.
Arquitectura de Piscina Olmpica: Que incluye Muros y tabiques de Albailera,

Revoques, enlucidos y Molduras,
Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y
Revestimientos, Zcalos y Contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y

melanina, Cerrajera, Vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.
-
Instalaciones Sanitarias de Piscina Olmpica: Que incluye Sistema de desage,

Sistema de agua fra, Aparatos y Accesorios Sanitarios, Equipamiento para piscina
olmpica, y Tanque elevado y Cisterna.
Instalaciones Elctricas de Piscina Olmpica: Que incluye Salidas Elctricas,

Suministro e instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de
Alimentacin, Tableros elctricos.
Medio Fundamental M2:Suficiente espacio complementarios de recreacin deportivo

cultural para la poblacin.
Que comprende:
a. Piscina Pblica
-
Estructura de Piscina Pblica: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de

Tierras, Obras de Concreto Simple, Obras de Concreto Armado.


-
Arquitectura de Piscina Pblica: Que incluye Muros y Tabiques de albailera,

Revoques, enlucidos y molduras, Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y
Revestimientos, Zcalos y contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y
melanina, cerrajera, vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.
Instalaciones Sanitarias de Piscina Pblica: Que incluye Sistema de desage, Sistema

de agua fra, aparatos y accesorios sanitarios, Equipamiento para piscina pblica, y
tanque elevado.
Instalaciones Elctricas de Piscina Pblica: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro

e Instalacin de Tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de iluminacin,
tableros elctricos y otros.
b. Restaurante
-
Estructura de Restaurante: Que incluye Trabajos preliminares, Movimiento de

tierras, Obras de Concreto Simple, Obras de Concreto Armado, Carpintera en
madera.
Arquitectura de Restaurante: Que incluye Muros y Tabiques de Albailera,

Revoques, enlucidos y Molduras, Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y
revestimientos, Zcalos y Contrazcalos, Carpintera en madera, metlica y
melanina, Cerrajera, Vidrios, Cristales y Similares, Pintura, Curado y varios.
Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desage, Sistema

de Agua fra, Aparatos y Accesorios Sanitarios.
Instalaciones Elctricas del Restaurante: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

Instalacin de Tuberas, Alimentadores y Cables, Artefactos de Iluminacin y
Tableros Elctricos.
c. Juego de Aguas
-
Estructura de Juego de aguas. Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de

Instalaciones Sanitarias de Juego de Aguas: Que incluye Sistemas de Desage,

Sistemas de Agua, Pileta ldica.
Instalaciones Elctricas de Juego de Aguas: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro

e instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de Iluminacin,
Tableros Elctricos y Otros.
Medio Fundamental M3: Adecuados niveles de capacitacin del personal deportivo y

cultural.
-
Cursos de capacitacin y actualizacin de acuerdo a los requerimientos del

complejo.

10

Medio Fundamental M4 :Existencia de prcticas de promocin y sensibilizacin deportiva
y cultural de la poblacin.
-
Generacin de campaas de sensibilizacin y promocin para el acercamiento y uso

de la poblacin.
Especificaciones tcnicas de la Alternativa II
Medio Fundamental M1: Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura

y reglamentaria.
a.
madera y metlica, cerrajera, pintura y otros como gras natural, sembro de rboles
y arbustos.
agua fra, aparatos y accesorios sanitarios con fluxmetro, y tanque elevado.
- Instalaciones Elctricas Exteriores: que incluye trabajos preliminares, salidas
elctricas, suministro e instalacin de tuberas, alimentadores y cables, artefactos
de iluminacin LED, instalacin de tableros elctricos y otros.
- Arquitectura de Losas Deportivas: que incluye muros y tabiques de albailera,
revestimientos, zcalos y contrazcalos, carpintera en madera, melanina
metlica, cerrajera, vidrios, cristales y similares y pintura.

b.

-
Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de

tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto armado con losa maciza, Estructuras
Metlicas, y Curado de estructuras.

enlucidos y molduras, cielorrasos, zcalos y contrazcalos, Pisos y pavimentos,
Juntas, Carpintera en Madera, Vidrios, Pintura y otros como espejos, butacas,
mesas de concreto, jardinera, etc.

11

-
Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desage, Sistemas

de agua fra, Aparatos y accesorios sanitarios con fluxmetro, Tanques elevados de
Cisterna, Cuarto de Bombeo, Sistema contra incendio.

Elctricos y otros.
c.

-


enlucidos y molduras, Cielorrasos, Zcalos y Contrazcalos, Enchapes y
revestimientos, Pisos y pavimentos, carpintera en madera, melamina y metlica,
Cerrajera, Vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Varios.
Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desage, Sistema de

agua fra, Aparatos y accesorios sanitarios con fluxmetro, Tanque elevado
Cisterna y Sistema Contraincendio.

elctricos.
d.
Piscina Olmpica
-

Tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto Armado con losa maciza y
Estructuras Metlicas.

Revestimientos, Zcalos y Contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y

melanina, Cerrajera, Vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.
-
Instalaciones Sanitarias de Piscina Olmpica: Que incluye Sistema de desage,

Sistema de agua fra, Aparatos y Accesorios Sanitarios confluxmetro,
Equipamiento para piscina olmpica, y Tanque elevado y Cisterna.
Instalaciones Elctricas de Piscina Olmpica: Que incluye Salidas Elctricas,

Suministro e instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de
Alimentacin, Tableros elctricos.

Que comprende:
12

d. Piscina Pblica
-


Revestimientos, Zcalos y contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y
melanina, cerrajera, vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.
Instalaciones Sanitarias de Piscina Pblica: Que incluye Sistema de desage, Sistema

de agua fra, aparatos y accesorios sanitarios con fluxmetro, Equipamiento para
piscina pblica, y tanque elevado.
Instalaciones Elctricas de Piscina Pblica: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro

e Instalacin de Tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de iluminacin,
tableros elctricos y otros.
e. Restaurante
-
Estructura de Restaurante: Que incluye Trabajos preliminares, Movimiento de

tierras, Obras de Concreto Simple, Obras de Concreto Armado, Carpintera en
madera.
Arquitectura de Restaurante: Que incluye Muros y Tabiques de Albailera,

Revoques, enlucidos y Molduras, Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y
revestimientos, Zcalos y Contrazcalos, Carpintera en madera, metlica y
melanina, Cerrajera, Vidrios, Cristales y Similares, Pintura, Curado y varios.
Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desage, Sistema

de Agua fra, Aparatos y Accesorios Sanitarios con fluxmetro.

Instalacin de Tuberas, Alimentadores y Cables, Artefactos de Iluminacin y
Tableros Elctricos.
f.
Juego de Aguas
-

Instalaciones Sanitarias de Juego de Aguas: Que incluye Sistemas de Desage,

Sistemas de Agua, Pileta ldica.
Instalaciones Elctricas de Juego de Aguas: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro

e instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de Iluminacin,
Tableros Elctricos y Otros.

cultural.
-

complejo.

13

-

de la poblacin.
1.5
COSTOS DEL PIP
Luego de haber definido las acciones que componen los medios fundamentales, los
mismos que responden a la solucin integral del problema se determinan los costos de
inversin para cada una de las alternativas:
1.5.1 Costos de Inversin con proyecto
Cuadro de Costos de Inversin de Alternativa I:

ITEM
Costo a precios de
mercado de la Alt I
Infraestructura
Trabajos Exteriores
Coliseo Deportivo
Estadio Deportivo
Piscina Olmpica
Piscina Pblica
Restaurante
Juegos de Agua
Capacitacin
Sensibilizacin
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
Expediente Tcnico (0.5% CD)
Supervisin (1% CD)
TOTAL INVERSIN

24,169,177.69
4,681,406.87
11,006,126.18
4,667,599.60
2,761,407.77
333,215.78
334,866.10
384,555.39
40,000.00
65,000.00
24,274,177.69
2,427,417.77
1,213,708.88
27,915,304.34
5,024,754.78
121,370.89
242,741.78
33,304,171.79
14
Cuadro de Costos de Inversin de Alternativa II:

ITEM
Costo a precios de
mercado de la Alt II
Infraestructura
Trabajos Exteriores
Coliseo Deportivo
Estadio Deportivo
Piscina Olmpica
Piscina Pblica
Restaurante
Juegos de Agua
Capacitacin
Sensibilizacin
COSTOS DIRECTOS
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
Supervisin (1% CD)
TOTAL INVERSIN
26,469,962.37
5,065,560.00
12,310,856.30
4,690,695.09
3,338,269.43
338,402.12
341,505.28
384,674.15
40,000.00
65,000.00
26,574,962.37
2,657,496.24
1,328,748.12
30,561,206.73
5,501,017.21
132,874.81
265,749.62
36,460,848.37
1.5.2 Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto son los relacionados al costo de operacin y
mantenimiento de la produccin de bienes y servicios en el proceso de funcionamiento del
Complejo Deportivo, pero en la actualidad no existe este dato por el mismo hecho de que
no existe el bien pblico en el Distrito, es por eso que es necesario proveer este bien
pblico de infraestructura deportiva cultural ya que existe una enorme demanda
insatisfecha tal como lo comprobamos. En el presente caso, ambas alternativas presentan
los mismos costos de operacin y mantenimiento;

15
1.5.3 Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto
Cuadro de Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto

Descripcin
Operacin
Remuneraciones
Personal Administrativo
Personal seguridad
personal Limpieza
Servicios bsicos
Servicios de energa elctrica
Servicios de Agua y Desage
Servicios de telefona
Gastos Administrativos
Costos Administrativos
Mantenimiento
Mantenimiento y Pintados
Limpieza
Reparaciones varias
Otros
1.6
Unidad
Cantidad
Precios
unitario
Meses
Total Anual a precios

de mercado
342600.00
personas
personas
personas
2
4
4
1,800.00
1,200.00
750.00
12
12
12
43,200.00
57,600.00
36,000.00
Global
Global
Global
1
1
1
900.00
13,500.00
250.00
12
12
12
10,800.00
162,000.00
3,000.00
Global
2,500.00
12
30,000.00
12
12
12
12
197,040.00
42,600.00
13,200.00
70,440.00
70,800.00
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
3,550.00
1,100.00
5,870.00
5,900.00
BENEFICIOS DEL PIP
Beneficios Sin Proyecto:
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de la prctica de deporte y

entretenimiento en el Distrito de Pacasmayo, la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica no tener lugar adecuado para la prctica
segura del deporte, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los
beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

-
La poblacin contar con espacios de esparcimiento de deporte y cultura.
Se disminuir la migracin a otros lugares por motivos de actividades culturales.
Mejoramiento del ornato pblico en un 50%
Recuperacin en un 100% de la zona pblica cercana al proyecto

16

-
Aumento en la seguridad en la actividad de recreacin y deporte, ya

quedesaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,

eincrementando la convivencia.
1.7
Reduccin de accidentes personales por la actividad deportiva yrecreativa.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.

RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL
Indicadores de Efectividad de la Alternativa I
INDICADORES
VACST (S/.)
Indicador de Efectividad (total poblacin)
Costo Efectividad - CE (S/./ Persona)
RESULTADOS
S/. 31,954,530.55
477,930
S/. 66.86
Indicadores de Efectividad de la Alternativa II

INDICADORES
VACST (S/.)
1.8
RESULTADOS
S/. 34,701,103.77
477,930
S/. 72.61
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
El proyecto se considera sostenible a travs del tiempo puesto que generarbeneficios

sociales a lo largo de la vida til de proyecto, garantizando un entorno saludable a la
poblacin de referencia, esta afirmacin es poderosa porque las condiciones son
favorables para que el proyecto se haga realidad; estas condiciones son sociales,
econmicas, culturales y polticas, en primer lugar la garanta institucional est dada,
porque es la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, la que por iniciativa formula el perfil
que ahora requieren el estudio de Factibilidad para garantizar la elaboracin del
expediente tcnico, as mismo existen ya desde ahora las gestiones para su financiamiento
y por ltimo respecto a lo Institucional es la Municipalidad Distrital de Pacasmayo el que
se compromete con la operacin y mantenimiento del proyecto, con partidas especficas
para asegurar y sostener los gastos en que incurrir elComplejo Deportivo en su
funcionamiento, con fuentes de financiamiento actuales como son los Recursos
Ordinarios, ingresos propios, FONCOMN, etc.
Por otro lado se prev ingresos por un precio social que abonar por uso de
infraestructura y reas por los deportistas, cultores del arte y espectadores que han
17

consentido que lo harn concluida y puesta en funcionamiento el Complejo, lo que ser
ingresos propios para cubrir operacin y mantenimiento de forma suficiente.
Por ltimo estn la de los vecinos y ciudadanos del Distrito de Pacasmayo, que se
comprometen a apoyar en la medida de sus posibilidades de acuerdo a sus compromisos
en el presupuesto participativo y las sesiones de agentes municipales y del consejo
municipal.
1.9
IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicoscomo resultado de

la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la
obra y la envergadura fsica de la infraestructura, generara efectos negativos medianos en
el entorno. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
-
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones comomovimiento de

tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculosy equipos, entre otros.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra devehculos y

trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

-
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,con el fin

de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con lossilenciadores en

buen estado.
1.10
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmedacon agua.

ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de Ejecucin:
Capacidad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo
Tcnica:
La municipalidad Distrital de Pacasmayo a travs formul el estudio de Pre Inversin a
Nivel de Perfil elaborado por el personal de la Municipalidad. Los arquitectos y los
ingenieros que permitirn dar consistencia a la parte tcnica que los conforman los
estudios de arquitectura, medida y presupuesto de obras.
Administrativa:
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, mantiene una cadena que permite en la etapa de
inversin manejar muy bien las diferentes etapas este referido a la realizacin de

18

Evaluacin, Supervisin y Liquidacin de obras. Asimismo posee los procedimientos para la
licitacin y ejecucin de obras.
Etapa de Operacin:
Capacidad de la Municipalidad Distrital Pacasmayo
Tcnica:
En la etapa de operacin del proyecto se deber contar con empleados capacitados para
el funcionamiento, mantenimiento del proyecto entre los que se encuentran; personal de
limpieza, personal de atencin al pblico, personal de vigilancia y personas del
mantenimiento tcnico de los servicios deportivos dentro del Complejo.
Administrativa:
En la etapa de post inversin se contara con personal de gerencia, que permitan que los
procesos de administrativos de asignacin de recursos en el interior del Complejo
Deportivo sean realizados de manera ms eficiente.
1.11
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Se propone que el proyecto sea implementado en el ao 0 el cual es un periodo de

dieciocho meses, enlos cuales se realizarn las acciones propuestas, y sentarn las bases
para de la etapa de operacin y mantenimiento.
En las siguientes pginas se muestra el cronograma de ejecucin fsica y financiera por
trimestre, el cual servir de sustento para el registro de informacin en la ficha del banco de
proyectos del SNIP.

19
Cronograma Fsico
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO
Ao 0
Componente/Actividad
TOTAL
I Trimestre
II Trimestre
IIII Trimestre
IV Trimestre
V Trimestre
VI Trimestre
EXPEDIENTE TCNICO
100%
100%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
20%
20%
20%
20%
20%
100%
TALLERES DE CAPACITACIN
100%
100%
50%
50%
100%
CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
OTROS GASTOS
20%
20%
20%
20%
20%
100%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
100%
Cronograma Financiero
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Ao 0
I Trimestre
EXPEDIENTE TCNICO
II Trimestre
IIII Trimestre
TOTAL
IV Trimestre
V Trimestre
S/. 121,370.89
S/. 121,370.89
S/. 4,833,835.54
S/. 4,833,835.54
S/. 4,833,835.54
S/. 4,833,835.54
S/. 4,833,835.54
S/. 24,169,177.69
S/. 32,500.00
S/. 40,000.00
S/. 40,000.00
S/. 32,500.00
S/. 65,000.00
S/. 48,548.36
S/. 48,548.36
S/. 48,548.36
S/. 48,548.36
S/. 48,548.36
S/. 242,741.78
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 8,665,881.44
OTROS GASTOS
VI Trimestre
Total Inversin
S/. 33,304,171.79
1.12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN
EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTADtiene como objetivo
central Eficiente cobertura en la prctica y promocin de actividades culturales y
deportivas en el Distrito de Pacasmayo
La poblacin total beneficiaria se estima en 477,93. espectadores, losmismos que

estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico variado.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el puntode vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con lasexigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional deConstrucciones.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la MetodologaCosto

Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,tanto a nivel de
componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,institucional

y ambiental.
La
sostenibilidad
del
proyecto,
institucionalmente
est
garantizada
con
laparticipacin de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y los Beneficiarios,en todo

el ciclo del proyecto
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa
(seleccionada)
es:
S/.
33,304,171.79
S/.
28,977,420.99
respectivamente.
El presente estudio de pre inversin Creacion del Complejo Deportivo, Recreacional

y Cultural en el distrito de Pacasmayo - Pacasmayo - La Libertad se encuentra dentro
del promedio para los proyectos similares ejecutadosdentro de la regin.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa
Se recomienda declarar viable el estudio de pre inversin del proyecto:Creacion del

Complejo Deportivo, Recreacional y Cultural en el distrito de Pacasmayo Pacasmayo - La Libertad
1.13
MARCO LGICO
21
Marco Lgico
ACCIONES
COMPONENTES
OBJETIVO GENERAL
FIN
RESUMEN NARRATIVO
NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIN
Aumento en un 20% de la prctica de deporte en
Realizacin de
nios y jvenes del distrito.
encuestas.
MEJORA DEL BIENESTAR

SOCIAL DE LA POBLACIN DEL
El 95% de poblacin en pobreza y pobreza extrema
Evaluacin ex post
DISTRITO PACASMAYO
puede acceder a los servicios del complejo deportivo, del PIP
cultural y recreacional.
EFICIENTE COBERTURA EN LA
PRCTICA Y PROMOCIN DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVOS EN EL DISTRITO
DE PACASMAYO
Se atiende el 90% de la demanda efectiva del

Informes de
proyecto al finalizar el 1er ao de operacin.
supervisin, lnea de base,
monitoreos permanentes.
Poblacin demandante desarrolla horas acadmicas

Encuestas a los
accediendo al uso de equipos de ltima generacin. alumnos usuarios.
Se construyen 32,720 m2 de infraestructura de
Informes de
edificaciones
deportivas.
supervisin
de ejecucin del
Eficiente capacidad pblica en
Se
construyen
4,937.10
m2
de
infraestructura
de
proyecto.
la promocin del Deporte y la
reas complementarias
Cultura.
Adecuada participacin
deportiva y cultural de la
poblacin
Infraestructura del
Coliseo deportivo y cultural
SUPUESTOS
La Municipalidad prioriza
recursos econmicos hacia proyectos
que tengan impacto en actividades
deportivas y recreacionales de la
poblacin.
El Estado promueve la
educacin deportiva pblica destinando
recursos ordinarios para la ejecucin de
proyectos.
Los alumnos y comunidad
acadmica de la Facultad hacen uso
racional y adecuado de los recursos
tecnolgicos entregados por el
Proyecto.
Adecuado proceso de compra de

bienes.
Se desarrollan 12 talleres de capacitacin y

Contratos de
Los Capacitadores aplican
actualizacin pedaggica en actividades deportivas. consultoras en
tcnicas pedaggicas de enseanza
Se desarrollan 4 campaas de sensibilizacin capacitaciones y campaas. para la actualizacin del personal del
deportiva y cultural a la poblacin
complejo.
El presupuesto asignado para la Infraestructura del
Contratos, Contrato con
No ocurre problemas en el
Coliseo deportivo y cultural es de S/. 11,006,126.18
Proveedores y
desembolso oportuno de los recursos
Contratistas, o disposicin de
financieros para el desarrollo del
la Sub
proceso de adquisicin.

Infraestructura del
Estadio deportivo
Elpresupuesto asignado para la Infraestructura del

Estadio deportivo es de S/. 4,667,599.60
Gerencia de Obras en la
realizacin
de este tipo de Obra.
Se cumplen oportunamente con todos

los horarios y cronogramas dispuestos
Infraestructura de piscina Elpresupuesto asignado para la Infraestructura de

olmpica
piscina olmpica es de S/. 2,761,407.77
Infraestructura de piscina El presupuesto asignado para la Infraestructura de

Pblica
piscina Pblica es de S/. 333,215.78
Infraestructura de
restaurante
El presupuesto asignado para la Infraestructura de

Inventario de Bienes
restaurante es de S/. 334,866.10
patrimoniales
Infraestructura de Juego
de aguas
El presupuesto asignado para la Infraestructura de

Juego de aguas es de S/. 348,555.39
Cursos de capacitacin y
actualizacin de acuerdo a los
requerimientos del complejo.
El presupuesto asignado para los Cursos de

capacitacin y actualizacin de acuerdo a los
requerimientos del complejo. es de S/. 40,000.00
Campaas de
sensibilizacin y promocin
para el acercamiento y uso de
la poblacin.
El presupuesto asignado para las Campaas de

Informes Tcnicos,
sensibilizacin y promocin para el acercamiento y uso contables y financieros
de la poblacin es de S/. 65,000
El presupuesto de inversin total es de S/.

33304,171.79

CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"
23
2.
24
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto se denomina: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y

CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Asimismo el proyecto se ubica geogrficamente:
Regin
: La Libertad
Provincia
: Pacasmayo
Distrito
: Pacasmayo
Sector
: Zona Urbana
El proyecto se ubica dentro de la Responsabilidad Funcional:

Funcin
: 21 Cultura y Deporte
Programa
: 046 Deportes
Subprograma
: 0102Infraestructura Deportiva y Recreativa
Responsable
: Municipalidad Distrital del Pacasmayo
La ubicacin del proyecto se puede observar en la siguiente ilustracin:

25

Ubicacin del Proyecto
Departamento y Provincia depacasmayo
PROVINCIA DE
PACASMAYO
DISTRITO DE
PACASMAYO

26

2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
A continuacin se detallan los datos de la Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.

2.2.1
Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Provincial de Pacasmayo
Nombre
: Sub. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Persona Responsable
de Formular
: Consorcio Mecsa
Responsable de Unidad
: Ing. Carlos H. Chvez Flores
Formuladora
Direccin
: Jr Dos de Mayo 360 - Spll
Telfono
: (044) 522923
2.2.2 Unidad Ejecutora Recomendada
Cuadro N 02:
2.3
Unidad Ejecutora
Nombre
: Municipalidad Distrital de Pacasmayo
Responsable
: Direccin de Infraestructura de Desarrollo Urbano
Persona Responsable
de la Unidad
: Arq. Walter E. Trujillo Fernndez
Direccin
: Calle Manco Capac #45- Pacasmayo
Telfono
: (044) 523101
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
2.3.1 Importancia la participacin de la poblacin involucrada
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de lasdiferentes instituciones,

entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de Pacasmayo y de la poblacin
en el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una
necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est
relacionada con la problemtica de la falta de un lugar adecuado para la recreacin y
deporte, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura existente.

27

La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa
de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, el cual se
observa en la siguiente matriz:
2.3.2 Matriz de involucrados
Matriz de Involucrados
Intereses
Estrategias
Acuerdos y
Compromisos
Disfrute de la salud y
Bienestar de la poblacin
del
distrito
de
Pacasmayo
Inversin de programas
y Proyectos Culturales y
Deportivos
Apoyo enlapre inversin

e inversin del Proyecto.
Disfrute de Salud y
Bienestar de los recursos
Demanda y prctica
Apoyo en la formulacin
e inversin del proyecto.
Garantizar el deporte, la
recreacin y la
educacin fsica.
Alianzas estratgicas con

instituciones
y
organizaciones
civiles
deportivas
para
la
organizacin de eventos
deportivos.
Apoyo en la etapa de
Operacin
y
Mantenimiento.
Direccin Regional de
Educacin Pacasmayo
(DRE Pacasmayo)
Promocin y desarrollo
de la educacin fsica.
Potenciar el plan
curricular en la
educacin fsica.
Promover competencias
Gobierno Regional de
Promocin y desarrollo
social en cultura y
deporte.
Inversin en Programas
y Proyectos culturales y
deportivos.
Apoyo en la formulacin
e inversin del proyecto.
Grupos Involucrados
Municipalidad
de Pacasmayo
Distrital
Poblacin del Distrito de

Pacasmayo
IPD-Pacasmayo
La Libertad
Permanente del deporte,

cultura y recreacin en
mltiples disciplinas y
gneros.
deportivas y culturales
en las I.E.
Elaboracin: Propia
2.4
MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de polticas Mundial y

depoltica sectorial del Per, que a travs del Ministerio de educacin y los gobiernos
locales proveen un sistema de promocin y desarrollo del deporte, propiciando el
desarrollo sostenible del Pas, dentro de un marco de eficiencia econmica y preservacin
del medio ambiente.
El proyecto guarda concordancia con los siguientes lineamientos:

28
2.4.1
Objetivos del milenio al 20151:
Objetivo 2: lograr la enseanza primaria universal.

Meta 2.A: Asegurar que, en 2015, los nios y nias de todo el mundo puedan terminar un
ciclo completo de enseanza primaria.
Objetivo 3: Promover la igualdad de gnero y la autonoma de la mujer.
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los gneros en la enseanza primaria y
secundaria (..), y en todos los niveles de la enseanza antes del fin del ao 2015.
2.4.2
Polticas de estado por Acuerdo Nacional.
Dentro de este marco, est considerado en la 12 poltica de estado, letra (j), Elestado
restablecer la educacin fsica y artstica en las escuelas y promover el deporte desde la
niez, lo cual es de suma importancia tanto para la masificacin del deporte como para el
deporte competitivo.
Asimismo en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se seala el
compromiso de Promover el desarrollo fsico de la persona mediante la actividad
deportiva, de forma tal que favorezca su formacin integral y mejore su rendimiento como
fuerza productiva.
2.4.3
Lineamientos de Poltica Sectorial:
La Ley general de Educacin (Ley N 28044), en el artculo 9establece como uno de los
fines de la educacin peruana el formar personas capaces de lograr su realizacin tica,
intelectual, artstica, cultural, afectiva, fsica, espiritual y religiosa, promoviendo la
formacin y consolidacin de su identidad y autoestima y su integracin adecuada y crtica
a la sociedad para el ejercicio de su ciudadana en armona con su entorno, as como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo
y para afrontar los incesantes cambios de la sociedad y el conocimiento
2.4.4
Lineamientos de Poltica Regional, Planes Regionales Concertados
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Pacasmayo 2011 - 2021
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo - ONU

29
EJE ESTRATGICO 22: DESARROLLOHUMANO Y SOCIAL.Sub Eje: Educacin , Cultura, Deporte y Recreacin.a) Objetivos Estratgicos.1.Mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos en la Provincia de Pacasmayo.
2. Incrementar el nivel de identidad cultural de la poblacin de la provincia de
Pacasmayo.
-
Al 2021 el 100 % de los adolescentes y jvenes tienen conciencia de la importanciade

la cultura local.
Al
2021
se
ha
recreado
adecuadamente
la
cultura
local
incorporando
nuevoselementos resultantes de la transculturizacin.

3 Promover el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas en la Provincia.
Objetivos Especficos.- Al 2021 se ha mejorado la infraestructura deportiva en un 50 %.
- Al 2021 se ha incrementado la infraestructura deportiva y recreativa en un 30 %.
- Al 2021 se ha elevado significativamente la promocin de las diferentes disciplinas
deportivas.
Captulo III: Planeamiento Estratgico
Estrategias Especficas por Ejes De Desarrollo
Eje Estratgico: Desarrollo Humano y Social.Sub Eje: Educacin, Cultura, Deporte y Recreacion
Convenios interinstitucionales, entre Gobierno Local, Regional, institucionespblicas

y privadas orientadas al mejoramiento de la calidad de la educacin.
Gestin y apoyo del Gobierno Local ante organismos pblicos y privados

paramejorar la infraestructura educativa.
-
Incorporacin de tecnologas modernas para mejorar la calidad de la educacin.
Promocin de eventos de integracin educativa entre Padres de Familia,

Docentesy Alumnos.
Desarrollo de proyectos innovadores pilotos de reforzamiento de aprendizajes

porparte de los Gobiernos Locales y la Empresa Privada.

30
2.4.5
Lineamientos de Polticas Local
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 en cuyo Ttulo V:Competencias y Funciones

Especficas de los Gobiernos Locales. Art 73 - en Materias de su competencia municipal
en su artculo IV en materia de desarrollo y economa local el Planeamiento y dotacin de
infraestructura para el desarrollo local. En su art. 87, indica que las municipalidades
provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender a las necesidades de los vecinos
podrn ejercer otras funciones y competencias no establecidas especficamente en la
presente ley, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competenciasno
estn reservadas expresamente a otros organismos pblicos de nivel regional o nacional.
De igual modo en el Art. 82 en su tem 18 es la de normas, coordinar y fomentar el
deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin
de campos deportivos, y recreacionales, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo
Concertado.
El presente estudio de pre-inversin a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la ley
que crea el SNIP (Ley N 27293) y la nueva ley del Sistema Nacional de Inversin pblica N
28802 publicada el 21 de Julio del 2006 y su Reglamento el Decreto Supremo N 221-2006EF del 31 de Diciembre del 2006, la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, publicada el 10 de
Abril del 2011.
En nuestro sistema legal, la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
obliga el cumplimiento del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades y Empresas
del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el Ciclo del
Proyecto, el cual incluye la elaboracin del perfil y estudio de factibilidad, expediente
tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica.
Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica:
Funcin 21: Cultura y Deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y
difundir la cultura.

31
Programa 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.
Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.

32
3.

33
3.1
DIAGNSTICO
3.1.1 Diagnstico de la situacin actual
En el distrito de Pacasmayo, como en el Per, la prctica deportiva y las manifestaciones

Culturales no son recientes. Sus primeras manifestaciones se remontan a la poca
preincaica. Esta prctica se transform con la llegada de los espaoles, que implantaron
manifestaciones deportivas culturales tradas desde Europa.
En el deporte este cambio fue influido luego por la ideologa de la educacin fsica y la
prctica del deporte al estilo anglosajn y la forma norteamericana ligada a la
comercializacin como deportes y cultura de espectculos. Vale decir, la evolucin del
deporte y la cultura en el Per y el distrito de Pacasmayo, como geopolticas poco
desarrollados y dependientes, es sencillamente la expresin de la historia a escala mundial
con fuertes arraigos de las cultura local en hibrido y mutaciones.
La legislacin deportiva y cultural de los ltimos decenios, en general, ha reflejado los
ideales de los gobernantes respecto al deporte y la cultura en tanto medio educativo y de
salud, cauce del tiempo libre, etc., conscientes de sus impactos en el desarrollo humano
sostenible, orientado a masificar su prctica buscando forjar un pas con una poblacin
sana y fuerte en valores morales, con una elite de deportistas y cultores calificados que lo
prestigie internacionalmente, etc., pero que en la prctica y la realidad social hay mucho
por hacer, caracterizado con altos ndices de sedentarismo y una dbil prctica de valores
morales, debido a la tendencia regresiva del nivel de calidad de vida de la mayora y a un
dbil papel de la entidad pblica cuya contribucin es poca.
Pero quedaba el compromiso del Estado de apoyar la tarea canalizando recursos a travs
Del organismo rector, en el entendido de hacer realidad los objetivos. Lamentablemente,
los medios de pago asignados han sido insuficientes para cubrir las mltiples necesidades
del sistema. Estas tendencias poco alentadoras han provocado en las ltimas dcadas
entre otros sntomas:
- El reducido surgimiento de talleres y clubes deportivos slidos y econmicamente
Solventes;
- El restringido surgimiento de talentos culturales y deportivos con buena
formacin,resultado del paulatino y persistente deterioro de la calidad y cobertura de
laeducacin fsica - deporte escolar, aficionado y competitivo; de igual manera en
elcampo cultural.
- La limitada capacidad del sistema de acumular infraestructura y equipamiento
enbuenas condiciones, o de fomentar la formacin de personal especializado y
34

lainvestigacin cientfica para potenciar las capacidades de los cultores del arte
ydeportistas calificados.
As, la pobre gestin del sistema deportivo-cultural ha sido y es el factor determinante en
la postracin de los sectores, que ha actuado en base y dentro de patrones inoperantes
para desencadenar un cabal y sostenido proceso de desarrollo deportivo cultural; con
organismos rectores que han utilizado de manera poco eficaz y eficiente los escasos
recursos disponibles, concentrando el gasto en su sede central, sin generar mayores
efectos multiplicadores, reflejando la carencia de planes de desarrollo deportivo y cultural
consistentes y la improvisacin y empirismo de sus cuadros gestores, etc. Todo esto
expresin de problemas ms profundos y complejos de la localidad. Obviamente, con
estas tendencias y patrones de desenvolvimiento, en conjunto, los ideales deportivos y
culturales no se han plasmado en buenos resultados. Se expresa en el estancamiento, si
no decadencia, de la competitividad del distrito de Pacasmayo en el mbito deportivo y
cultural nacional e internacional.
En resumen la situacin actual del deporte, cultura y recreacin en Pacasmayo se
caracteriza por los siguientes aspectos:
- No se cuenta con suficientes espacios pblicos, con infraestructuras adecuadas y
decalidad, para la cantidad de habitantes que demandan cada vez ms promociones
yprcticas deportivas culturales, necesarias para contribuir a su calidad de
vida;infraestructuras que sean amplias, baratas, para mltiples disciplinas, seguras
aimpactos del medio ambiente, conservadas y limpias, calidad que no se percibe
ycobertura que no responde a la demanda real.
- Hace falta de implementos y herramientas deportivas-culturales, en las
escasasinfraestructuras facilitadas, para cubrir las exigencias de la poblacin en las
diversasdisciplinas y artes que practican y desearan practicar, lo que frena las
tendencias deincremento de su salud y su capital social.
- La dbil institucionalidad del sistema Deportivo a consecuencia de la falta de
prcticademocrtica interna en las organizaciones sociales y culturales, a lo que se
suma elincumplimiento del marco legal especfico que establece la conformacin de
clubes,ligas y federaciones, permitiendo la existencia de estas instituciones desde
losdistritales, provincial, regional.
- La creciente velocidad del desarrollo cientfico y tecnolgico, as como lascapacidades
gerenciales han ido provocando cambios en la estructura yfuncionamiento del
sistema deportivo que no son asimilados por los actualesdirigentes, cuya expresin se
refleja en una conducta conservadora aferrada a laprctica por la prctica deportiva35


cultural, sin visin empresarial y sin capacidad degestin para el apoyo del sector
privado.
En resumen la situacin actual del deporte, cultura y recreacin en el distrito de
Pacasmayose caracteriza por los siguientes aspectos:
-
No se cuenta con suficientes espacios pblicos, con infraestructuras adecuadas y

decalidad, para la cantidad de habitantes que demandan cada vez ms promociones
yprcticas deportivas culturales, necesarias para contribuir a su calidad de
vida;infraestructuras que sean amplias, baratas, para mltiples disciplinas, seguras
aimpactos del medio ambiente, conservadas y limpias, calidad que no se percibe
ycobertura que no responde a la demanda real.
Hace falta de implementos y herramientas deportivas-culturales, en las

escasasinfraestructuras facilitadas, para cubrir las exigencias de la poblacin en las
diversasdisciplinas y artes que practican y desearan practicar, lo que frena las
tendencias deincremento de su salud y su capital social.
La dbil institucionalidad del sistema Deportivo a consecuencia de la falta de

prcticademocrtica interna en las organizaciones sociales y culturales, a lo que se
suma elincumplimiento del marco legal especfico que establece la conformacin de
clubes,ligas y federaciones, permitiendo la existencia de estas instituciones desde
losdistritales, provincial, regional.
La creciente velocidad del desarrollo cientfico y tecnolgico, as como

lascapacidades gerenciales han ido provocando cambios en la estructura
yfuncionamiento del sistema deportivo que no son asimilados por los
actualesdirigentes, cuya expresin se refleja en una conducta conservadora
aferrada a laprctica por la prctica deportiva-cultural, sin visin empresarial y sin
capacidad degestin para el apoyo del sector privado.
La falta de planificacin deportiva participativa se expresa en la falta de

estructurasorganizacionales de los clubes con juntas directivas verticalistas y
autoritarias. Ello semanifiesta con la inexistencia de algn club Deportivo local que
haya sido concebidocon una visin empresarial.

36
ESPACIO PUBLICO DONDE SE

DESARROLLAR EL PROYECTO
3.1.1.1
rea de Influencia y rea de estudio
La ubicacin de proyecto se encuentra dentro del centro del distrito de Pacasmayo, entre
el cruce de la Av. Mariscal Cceres y la calle Daniel Alcides Carrin. En el Sector del
Porvenir en el distrito de Pacasmayo, siendo su rea de influencia la totalidad del distrito
de Pacasmayo, ya que es la poblacin a la que el proyecto involucra en su intervencin.
Los vecinos de la zona de ubicacin del proyecto estn de acuerdo con la realizacin del
proyecto, ya que con la ejecucin de este proyecto se piensa disminuir notoriamente la
delincuencia y aumentar el inters porel sano deporte en todo el distrito de Pacasmayo. Al
respecto se analizan las caractersticas relevantes del rea de influencia:
Clima
Las caractersticas de pluviosidad en la Cuenca nos muestra la presencia de isoyetas de

50mm de precipitacin al nivel del Reservorio Gallito Ciego y las de ms de 1000mm en la
zona alta de la Cuenca, que marcan la enorme diferencia de humedad ambiental presente
en la cuenca. Adems de las variaciones que ocurren durante el ao, el factor ms
relevante en cuanto a la Produccin Agrcola es la distribucin de las lluvias, tanto las
variaciones en el ao como las variaciones entre aos.
La temperatura y niveles de humedad tambin muestran una alta diversidad, desde
aquellas tpicas de clima caluroso y seco a nivel del mar, hasta las fras y hmedas de Jalca;
con una clara poca de lluvias para la zona alta (noviembre mayo), y otra seca con mayor
ocurrencia de temperaturas bajas, sobre todo en las noches.
En la zona en estudio las temperaturas varan entre: Un promedio de 24C como

mximo,20C como temperatura media y 16C como mnima, en Invierno la estacin que
se presenta tambin con una alta Humedad Relativa, tpico de los Valles Costeros del Per.
37

Como consecuencia de la reducida extensin del territorio distrital, slo es posible

observar el clima clido caracterstico de la zona costera. El territorio est constituido por
aquellos terrenos cuyas cotas fluctan entre los 02 a 40 m.s.n.m que se caracterizan por su
topografa plana ondulada, con temperatura que en promedio oscilan entre los 28 a 30
C. Se observa que a lo largo del ao, segn la estacionalidad, y el trnsito entre el da y la
noche el clima slo presenta leve variacin de temperatura.
La lluvia es extremadamente baja con una lluvia anual de aproximadamente de 40 mm;
casos excepcionales de aos donde el Fenmeno del Nio incrementa la temperatura del
mar y hay presencia de fuertes precipitaciones. La vegetacin es escasa debido a la escasa
cantidad de lluvia cada. Por la presencia de la corriente de Humboldt la neblina se
produce con frecuencia; generalmente la neblina se disipa antes del medioda. Hay menos
neblina entre enero marzo.
El factor principal que influencia el clima en esta regin es la presin atmosfrica alta
subtropical sobre el pacfico de sudeste; pero en el invierno esta presin atmosfrica se va
hacia el norte de manera que el viento del sur adquiere ms fuerza, no presentndose
tifones ni ciclones, y el oleaje aumenta. La mayora del viento sopla del sur, pero no se han
observado vientos fuertes.
Orografa
Su geografa es la tpica de los valles del sistema hidrogrfico del Pacfico. Sus orgenesson
las quebradas andinas, cuyas aguas confluyen al Ocano Pacfico. La topografa del distrito
de Pacasmayo se compone de dos niveles: la parte baja, cauce de la quebrada La Cebruna
de 0 a 6 msnm, y la parte alta de llanuras desrticas a medida que nos dirigimos tanto
hacia el sur como al norte de dicha quebrada, presentndose extensas zonas un tanto
planas constituidas por las pampas de El Camino del Inca, Cruce El Milagro y La
Palmera de 18 a 40 msnm.
Suelos
La formacin del suelo de pendiente ondulada tiene contextura conformada por

conglomerado de canto rodado de diferente dimetro, grava, arena fina y arcilla. Tambin
hay zonas de presencia de arenas elicas formando dunas; as como suelos salinos.
Hidrologa
El distrito de Pacasmayo se ubica en la parte baja de la cuenca del Jequetepeque, donde

las precipitaciones en general son escasos, menos de 200 mm anual, y se presentan casi
38

siempre en los meses de verano, pueden ser muy intensas durante la presencia del
Fenmeno El Nio, que en algunos casos podra alcanzar magnitudes catastrficas. El resto
del ao, el rea se encuentra libre de precipitaciones. Sin embargo el distrito de
Pacasmayo essusceptible de ser provedo de importantes recursos hdricos para su uso
domstico e industrial disponibles por la regulacin del riego a travs del Reservorio
Gallito Ciego, caracterstica que le confiere buenas posibilidades de inversin y desarrollo
que, complementado con la incorporacin de tecnologas apropiadas puede permitir una
explotacin eficiente. El ramal por el que se traslada el agua desde la represa hacia
Pacasmayo en la campaa agrcola 2008-2009 (los sectores de riego de Tecapa, San Jos y
San Pedro de Lloc) dispusieron en cabecera de sector de riego la cantidad total de 162.156
millones de metros cbicos de agua. En gran extensin de este territorio la napa fretica
se recarga por infiltracin del agua de regado; en pocas de secano disminuye las reservas
de agua subterrnea. As Pacasmayo podra disponer tanto de agua superficial como de
subterrnea de manera permanente.
Flora y Fauna
En el territorio del distrito de Pacasmayo se puede encontrar la zona ecolgica que

pertenece a la regin de costa, por debajo de la cota 500 m.s.n.m. y el litoral: la zona
Chala. Se encuentra alguna flora que crece en las dunas de la quebrada La Cebruna, as
como la flora marina.

39
Respecto de la fauna del distrito dePacasmayo viene siendo afectada por los cambios
climticos. Sin embargo, existe todava fauna silvestre terrestre, as como especies
domsticas insertadas. El mar tambin contribuye a enriquecer la fauna de esta zona.
Poblacin
La poblacin del Distrito de Pacasmayo en el ao 2007 fue de 26,118 habitantes. Al

respecto se analiza los siguientes datos proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica:

40
Datos de Poblacin del distrito

Poblacin censada
Poblacin urbana
Poblacin Rural
Poblacin Censada Hombres
Poblacin Censada Mujeres
Poblacin de 15 a ms aos de edad
Porcentaje de la Poblacin de 6 a 24 aos con
asistencia al Sistema Educativo Regular
26,118
26,104
14
12,762
13,356
72%
95.4%
La poblacin de referencia est conformada por la cantidad de habitantes de la ciudad de

Pacasmayo que asciende a 26,118 habitantes (Poblacin Urbana) tomando como ao base
el ao 2007 segn el Censo del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.
La tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Pacasmayo, segn censo INEI 2007 en su
pgina web, es de 2.62 %, la misma que ser asumida para el proyecto.
Caractersticas Demogrficas de la Poblacin:

La poblacin beneficiaria del proyecto, distrito de Pacasmayo es de 26,118 habitantes.
Distribucin de la poblacin por rea urbana y rural: El 99.95% es poblacin urbana y el
0.05% es poblacin Rural.
Distribucin de la poblacin por sexo: La poblacin masculina es de 49% (12,762
habitantes) y la poblacin femenina es el 51% (13,356 habitantes).
Caractersticas Socioeconmicas
La poblacin de Pacasmayo desempea diversas actividades siendo las principales el

comercio formal y ambulatorio, trabajos eventuales, existiendo un pequeo sector
dedicado a la agricultura en pequea escala. Tambin existe la prestacin de servicios a
cargo de profesores, enfermeras, abogados, etc. y el mecanismo de la administracin
pblica que alberga a un porcentaje de la poblacin econmicamente activa de la
localidad, as mismo, en los ltimos aos se ha visto el crecimiento del sector
Agroindustrial, que representa un porcentaje importante de la PEA.
Actividades Productivas:
Las principales actividades productivas en el distrito de Pacasmayo son:

Agricultura:

41
Los productos agrcolas son cultivos temporales y permanentes tales como la papa, frutas,
maz, habas, cebada, lentejas y hortalizas.
Pecuario: En la zona se cran aves, ganado vacuno, ovino, porcino en menor escala, etc.
Turismo: Otro componente de desarrollo en el rea de influencia del proyecto, lo
constituye el turismo, por la existencia de playas, huacas, la comida, entre otros, que
posibilitan implementar circuitos tursticos. Como por ejemplo:
- Pakatnamu.- complejo arqueolgico Moche compuesto de 50 pirmides truncas
adems de plazas, murallas, habitaciones y muros con relieve. Ubicado a 14 km de
Pacasmayo en la desembocadura del rio Jequetepeque.
- Bosque de Caoncito.- Se trata de un rea natural protegida, con sus bosques secos de
algarrobo de hasta 8 m de altura en medio de las dunas, ubicado en el distrito de San
Pedro de Lloc sobre la margen izquierda del rio Jequetepeque.
- Iglesia matriz de San Pedro de Lloc.- data de la segunda mitad del siglo XVII, tiene un
retablo mayor de estilo rococ en el que destaca la talla de San Pedro. Ubicada en la
plaza de armas de la ciudad de San Pedro de Lloc a 82 km de la ciudad de Trujillo.
- Puerto de Pacasmayo.- fundado por los conquistadores espaoles en 1775. Luego fue
ocupado por la casa Grace en 1850 para la exportacin del guano.
Economa y produccin
Disponibilidad de tierras
Conforme puede obtenerse de la documentacin formal, existen poqusimas porciones de
tierras aptas para el cultivo, pues predomina la condicin de desierto con inapropiadas
caractersticas edficas de textura, estructura, profundidad, etc., difcilmente mecanizable,
as como la carencia de un rgimen de lluvias adecuada.
As el rea ha sido destinada para usos no agrarios como el habitacional, industrial, puerto
multimodal (mar-tierra-aire), y servicios tursticos. Actualmente tiene una extensin
aproximada de 3,202.14 hectreas en virtud a la Ley N 25099 Ley para la Ampliacin de la
Frontera Urbana del Distrito de Pacasmayo publicada en el diario El Peruano con fecha
29/09/89.
Actividad pecuaria
El distito de Pacasmayo cuenta en su rea con recursos y servicios para el desarrollo de
una actividad pecuaria intensiva, mediante las nuevas tendencias de produccin, es decir
implementacin de cadenas productivas. A la fecha se presentan casos de inversiones
monoplicas unas, y otras que buscan la participacin eslabonada de los actores

42

econmicos afines. As en las zonas de campo abierto como las pampas del sur colindantes
al AA,HH. El Milagro existen granjas avcolas de produccin de pollo de
carne. Hay mucha expectativa por la crianza depatos y cuyes.
Actividad pisccola y maricultura
El distrito cuenta con potencial natural para el desarrollo de la actividad maricultura, sobre
todo en el litoral sur a punta El Faro. En la actualidad se est probando una piscigranja
piloto de agua dulce en las pampas La Cebruna, experiencia que podra traerse hacia zonas
dentro del territorio de Pacasmayo.
Forestacin
Las tierras que ocupan el lecho de la quebrada La Cebruna hasta la va de evitamiento, las
de alta pendiente contiguas a los flancos norte y sur de la misma, as como al mar,
muestran un gran potencial para la instalacin masiva de especies como la tara, pues sus
frutos se constituyen en insumo susceptibles de drsele valor agregado en un futuro
mediato.
Actividad Minera
La minera no metlica es una actividad dinmica en el distrito de Pacasmayo. El
incremento de viviendas y establecimientos construidos de material noble en el norte del
pas viene demandando cemento y ladrillos de concreto, productos para los que se
emplean insumos de las canteras no metlicas del lugar: arena, arcilla y agua para la
fabricacin del cemento, ladrillos y adoquines por parte de Cementos Pacasmayo SAA.
Esto ha permitido el desarrollo de empresas constructorasformalizadas en Pacasmayo,
contribuyendo a mejorar los servicios, la infraestructura urbana y productiva de tan basto
territorio norteo patrio. Las canteras no metlicas de material de afirmado colindantes al
cerro Pinturas so explotadas por pequeas empresas constructoras. La piedra pmez se
explota de manera informal para confeccionar artesanas de escultura.
Actividad Turstica
Los restos arqueolgicos, los recursos naturales, el calendario festivo y las costumbres de
la comunidad, representan atractivos que podran integrarse al circuito turstico de la
provincia, de la regin y del CTN. Sin embargo, en la actualidad, la promocin del turismo
local es baja por la desarticulacin que existe entre los esfuerzos empresariales de la
sociedad civil y los esfuerzos gubernamentales para implementar programas y proyectos
relacionados a la actividad turstica. En el Plan Estratgico de Desarrollo Turstico del
Provincia de Pacasmayo trabajado durante el 2006 se recomiendan la implementacin de
43

proyectos tursticos prioritarios y a mediano plazo, siendo que algunos de ellos deben
ejecutarse en rea del distrito de Pacasmayo.
Infraestructura de Servicios
Educacin
De acuerdo con informacin proporcionada por las Unidades de Gestin Local de
Educacin (UGEL) de Pacasmayo, se ha podido determinar que por tratarse de zona de
Costa, se tiene una cobertura adecuada; sin embargo, falta mejorar su infraestructura
fsica e implementarse adecuadamente con material didctico y el Personal Docente que
en su mayora de los casos estn en proceso de capacitacin.
La Poblacin Escolar total del Distrito de Pacasmayo: Escolarizada y No Escolarizada al
2010 segn Unidad de Gestin Educativa N 302 Pacasmayo alcanza a 26,730 alumnos.
Segn el INEI al 2007, el 4.6 % de la poblacin mayor de 15 aos y ms est en condiciones
de analfabeto. Esto se debe principalmente a las dificultades que muchas veces representa
la distancia a las Instituciones Educativas, adems de los requerimientos de mano de obra
para el sostenimiento familiar, hace que muchas veces los hijos deban ayudar en las
faenas de la chacra en lugar de estudiar.
Si bien los mayores niveles de analfabetismo se mantienen en el sexo femenino, stos
vienen descendiendo paulatinamente, debido al rol que viene asumiendo la mujer en la
mejora de su nivel de vida y el de su familia.
La poblacin con Necesidades Bsicas Insatisfechas en el rea urbana corresponde al
42.1% agravndose en el rea rural es con 69.10%. A lo que concierne al ndice de
Analfabetismo, es bajo slo el 4.6% de la Poblacin Total, representa a las personas que
no saben leer y escribir, por lo tanto el 95.4% de la Poblacin total est alfabetizada.
Salud
Los niveles de salud estn relacionados con el acceso a una nutricin bsica y a una
infraestructura sanitaria mnima. Algunos indicadores sobre Atencin en la Salud de los
pobladores del mbito del Proyecto se indican en los Cuadros (Ver Anexos Cuadros
Estadsticos).
Segn la implementacin de la Redes y Microrredes del Ministerio de Salud, se cuentan
con Establecimientos de Salud para la atencin de La Poblacin, pero esto no es suficiente
para la demanda de la resquebrajada salud de la Poblacin que muchas veces tienen que
evacuar a sus Enfermos a Centros de Salud de otras zonas.

44

La oferta de los servicios de salud en el Distrito de San Pedro de Lloc est compuesta
principalmente del sector pblico y privado las cuales desarrollan actividades simultneas
de curso independiente. En el sector pblico se encuentra el C.S.M. Santa Catalina,
tambin contamos con un centro estatal - Posta Es Salud. Con respecto al sector privado,
el cual es muy heterogneo est conformado por 1 consultorio privado, 1 clnica particular
cuyo financiamiento depende del pago directo del paciente y familiares.
Todo sistema de salud debe lograr la equidad en el acceso y la utilizacin de los servicios
de salud. Sin embargo, existen algunas limitaciones que no permiten un acceso equitativo
de toda la poblacin que necesita ser atendida. Estas barreras son variadas, comprenden
desde aspectos organizativos y logsticos de los establecimientos de salud, hasta aspectos
culturales y econmicos de las personas.
Segn los datos obtenidos, el 83% de los nios atendidos en cada una las campaas
itinerantes presenta problemas de Trastornos de la Conducta y Emociones de comienzo
especfico de la Infancia, el 34% de los nios atendidos present problemas de IRAS, el
27% present problemas de Parasitosis, el 5% present problemas de EDAS y el 0.5 %
present problemas relacionados con la Piel.
Vivienda
Se han identificado a nivel de La Provincia de Pacasmayo un total de 26,767 viviendas

ocupadas, segn el Censo Nacional de Viviendas del 2007, en el Distrito de San Pedro de
Lloc hay un total de 4,507 viviendas. (Ver detalles en el Anexo).
Nivel de pobreza
A partir de las caractersticas descritas en los puntos anteriores, de acuerdo al Mapa de

pobreza de FONCODES, elaborado con los datos del ltimo Censo 2007 del INEI, la
provincia de Pacasmayo se encuentra ubicada en el quintil 3, con un ndice de Desarrollo
Humano (IDH) de 0.6179, ubicndose con esto en el tercer lugar de la tabla de pobreza de
la regin La Liberad, antecedindole la provincia de Trujillo y Ascope. De acuerdo al map
de pobreza por distrito, Pacasmayo est ubicado en el quintil cuatro, es decir sera el
distrito ms solvente de la provincia, con menores carencias de servicios bsicos, as como
menor tasa de desnutricin infantil y analfabetismo.

45
Aspectos Culturales
En la Provincia de Pacasmayo, la identidad cultural est impregnada de componentes

locales e implantados. Estos componentes se reconocen en las maneras de pintar, el
manejo del espacio y los colores, la talla de piedra, los acabados de los cuadros y
esculturas, los cantos, las danzas, las narraciones, las tradiciones, las leyendas, los mitos,
las representaciones teatralizadas, la confeccin de tejidos y prendas de vestir, y la
preparacin de sus platos tpicos. A pesar de la recreacin y el mestizaje, la raz indgena
se mantiene.
El distrito de Pacasmayo es considerado como polo norteo del tallado de piedras
semipreciosas. Marmolina, nix, alabastro, turquesas, lapislzuli y otras piedras
semipreciosas son tradas desde diferentes partes del pas y el extranjero, las cuales son
transformadas en hermosas figurinas, adornos y partes de atuendo y de bijoutera. La
principal festividad del distrito de Pacasmayo es la fiesta a la Virgen de Guadalupe que se
realiza todos los aos en el mes de Marzo, secunda la Semana Santa; Fiestas Patrias en
Julio, la fundacin de la provincia de Pacasmayo en el mes de noviembre; tambin se
aprecian fiestas carnestolendas (con ritmos musicales cajamarquinos) en el mes de
Febrero; y la navidad.
En cuanto al arte culinario, en el distrito de Pacasmayo se consumen platos a base de
insumos locales como pescados y mariscos, y tambin trados desde San Pedro de Lloc las
humitas y tamales. Del valle Jequetepeque se aprovecha el arroz, hortalizas. Su condicin
de cosmopolita, va haciendo que los pobladores difundan costumbres culinarias de sus
lugares de origen: limeos arroz con leche, mazamorra morada y picarones; serranos:
ajiaco de cuy, patasca; norteos: pepin de pava, chinguirito; selvticos: pltano asado;
extranjeros: pizza.
Comunicacin
Se cuenta con el servicio radio, televisin y de telefona fija y mvil e Internet.
Organizaciones de Base
Se cuenta con organizaciones como rondas urbanas, artesanos, juntas vecinales, comits
de vaso de leche, comedores infantiles, etc.

46
Acceso a la Poblacin
El acceso a la ciudad de Pacasmayo, se realiza principalmente a travs de la Av.

Panamericana, a 15 minutos de la capital de San Pedro de Lloc y principales vas de
transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente la ciudad de
Pacasmayo.
Matriz de Distancias a Nivel de Distrito

matriz de distancias (kms)
Pacasmayo Guadalupe San Jos Jequetepeque
mbito
San Pedro de Lloc
San Pedro de
Lloc
8.3
Pacasmayo
8.3
Guadalupe
34
25.7
San Jos
11.7
19
Jequetepeque
16.5
8.2
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
34
25.7
15.4
21.9
11.7
19
15.4
16.5
8.2
21.9
13.1
13.1
Identificacin de Peligros
El anlisis de riesgos se realiz mediante la matriz de identificacin de riesgos, mediante
este se determin que no hay riesgos notables para el proyecto. Excepto el caso de
sismos, los mismos que se han presentado con intensidad media en los ltimos 37 aos. El
cuadro que sigue muestra la matriz de identificacin de riesgos.

47
Matriz de Identificacin de Riesgos
inundacin
Existen zonas con problemas
de inundacin?
Existe sedimentacin en el
rio o quebrada?
Cambia el flujo del rio o
acequia principal
que involucra el PIP?
Alta
S.I
.
Media
Severidad
Baja
No
Media
si
Baja
Peligros
Alta
Frecuencia
S.I.
Resulta
do
X
X
Lluvias intensas
Derrumbes/Deslizamientos
Existe procesos de erosin?
Existe mal drenaje del suelo?

Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de
deslizamientos?
Heladas
Friajes/Nevadas
Sismos
X
X
Sequas
Huaycos
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Otros
Elaboracin: propia
De acuerdo a estos orgenes de los peligros comunes nuestro proyecto no

enfrentaraninguno de los clasificados por estar ubicado en un lugar adecuado como se
demostrara ms adelante, veamos las caractersticas fsicos, biolgicos y ambientales del
rea de influencia de nuestro Proyecto.

48

3.1.1.2
Diagnsticos de los Involucrados
El presente proyecto es de inters de muchos grupos humanos que de uno u otra forma se
Vern beneficiados y/o afectados con la ejecucin del presente proyecto, que en el
proceso de la elaboracin del presente mostraron diversos tipos de inters segn la misin
Que les corresponde y el tipo de bienestar que esperan. En consecuenciase efectuaron
coordinaciones con los pobladores del Distrito de Pacasmayo y sus autoridades; y otras
instancias que tienen que ver con el tema, han participado activamente de acuerdo a sus
competencias e inters para ser identificados en el matriz de involucrados:
Matriz de Involucrados
INVOLUCRADO
Municipalidad
Distrital de
Pacasmayo
Poblacin del
Distrito de
Pacasmayo
INTERESES
ESTRATEGIAS
COMPROMISO Y
ACUERDOS
Inversin en
Programas y
proyectos culturales
y deportivos.
Garantiza la
sostenibilidad de la pre
inversin, inversin y post
inversin del proyecto.
POTENCIALIDAD
Desarrollo
de la Salud
Pblica y la
cultura
Local.
Gestin
sostenible
de proyectos
sociales.
Disfrutar
de salud y
autoestima.
Participacin
ciudadana en el
logro de su
bienestar social.
Garantizar el
deporte, la Proveer de
IPD- Pacasmayo recreacin y servicios
la educacin deportivos.
fsica.
Demanda y practica
permanente del
deporte y la cultura
en mltiples
disciplinas y
gneros.
Alianzas
estratgicas con
instituciones y
organizaciones
civiles deportivas
para la
organizacin de
eventos
deportivos.
Apoyo en la pre inversin,

inversin y post inversin
y post inversin del
proyecto.
Apoyo en la etapa de
Operacin y
Mantenimiento.
Direccin
Regional de
Educacin La
Libertad (DRE La
Libertad)
Promocin y
desarrollo
de la
educacin
fsica.
Difundir e
inculcar en
la niez y
juventud la
cultura
deportiva.
Potenciar el plan
curricular en la
educacin fsica.
Gobierno
Regional de
La Libertad
Promocin y
desarrollo
social en
cultura y
deporte.
Inversin y
Gestin
de proyectos de
inversin pblica.
Apoyo en la pre
Inversin en
inversin,
Programas y
inversin y post
proyectos culturales
inversin del
y deportivos.
proyecto.

Promover competencias
deportivas y culturales en
las I.E.
49
Como podemos observar es la Municipalidad Distrital de Pacasmayo el que le pone

mayorinters a la ejecucin de este proyecto, consiguientemente garantiza la inversin y
cubrir loscostos de operacin y mantenimiento del proyecto; seguidamente es la misma
poblacin de principalmente del Distrito de Pacasmayo, los que quieren ver hecho
realidad este proyecto porque sern los ms beneficiados, por lo tanto apoyan de diversas
formas la gestin de su alcalde, principal promotor, consintiendo favorablemente con
informacin, pago de sus tributos municipales, etc.
Los bienes y servicios en los que intervendr el PIP
3.1.1.3
Los servicios que se van a analizar en el proyecto estn relacionados con servicios de
deporte y recreacin y el fortalecimiento de las convicciones de identidad cultural de la
poblacin del distrito de Pacasmayo, a travs de prcticas deportivas y culturales as como
ser parte de estas actividades, determinndolo de la siguiente forma:
Servicios finales que intervendr el proyecto:
Servicios para Deportistas: Edificaciones Deportivas:

-
01 Estadio
01 Piscina Olmpica
Losas Deportivas
Servicios para cultivadores de la Cultura

-
01 Coliseo provedo de reas adecuadas del Coliseo para la prctica y exhibicin

deactividades culturales.
Servicios para espectadores de deportes de espectculo.

-
Servicios para espectadores de eventos culturales.

-
Provedo de reas acondicionadas para espectadores deportivos.
Provedo de reas acondicionadas para espectadores culturales.
Servicios Complementarios
-
01 Piscina Pblica
01 restaurante
01 Juego de Aguas central
reas Recreativas para nios
Estacionamientos

50
Teniendo en cuenta que el comportamiento de la demanda es diferenciada segn grupos

poblacionales, se considerarn dentro de los servicios previstos, la identificacin de los
siguientes grupos demandantes:
3.2
Deportistas afiliados (Servicios para deportistas)
Deportistas aficionados (Servicios para deportistas)
Cultores del arte por oficio (Servicios para cultivadores de la cultura)
Cultores del arte eventuales (Servicios para cultivadores de la cultura)
Espectadores del deporte (Servicios para espectadores de deportes)
Espectadores de cultura (Servicios para espectadores de cultura)
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Problema Central Identificado
El Problema Central fue identificado comoIneficiente cobertura en la prctica y

promocin de actividades culturales y deportivos en el Distrito de Pacasmayo.
3.2.2 Causas y caractersticas del problema central identificado
Las causas directas que generan el problema central son las que se definen a continuacin:
Causas Directas
Ineficiente capacidad pblica en la promocin del Deporte y la Cultura.
Baja participacin deportiva y cultural de la poblacin
Causas Indirectas
Inexistencia de infraestructura y deportiva y cultural, amplia, segura y reglamentaria.
Insuficiente espacio complementarios de recreacin deportivo cultural para la
poblacin.
Inadecuados niveles de capacitacin del personal deportivo y cultural
Inexistencia de prcticas de promocin y sensibilizacin deportiva y cultural de la
poblacin.

51

rbol de causas directas e indirectas
Ineficiente cobertura en la prctica y
promocin de actividades culturales y
deportivos en el Distrito de Pacasmayo
Ineficiente capacidad pblica
Baja participacin deportiva y
en la promocin del Deporte
cultural de la poblacin
y la Cultura.
Inexistencia de infraestructura
deportiva y cultural, amplia ,
segura y reglamentaria
Inexistencia
de
prcticas
promocin
sensibilizacin
deportiva
cultural
de
de
la
poblacin.
Insuficiente
espacio
complementarios de recreacin
deportivo cultural para la
poblacin.
Inadecuados
capacitacin
niveles
del
de
personal
deportivo y cultural
3.2.3 Efectos del problema central identificado
De acuerdo al anlisis realizado, los efectos son los siguientes:

Efectos Directos
Realizacin deactividades recreativasen reas inapropiadas.
Baja participacin deportiva y cultural de la poblacin
Efectos Indirectos
Deficiente Desarrollo Psicomotriz de la poblacin.
Debilitamiento de la tica y el civismo ciudadano.
EFECTO FINAL:
El efecto final del problema identificado as como de su permanencia es Disminucin del
Bienestar social de lapoblacin del Distrito Pacasmayo
52
rbol de Efectos directos e indirectos
Disminucin del Bienestar Social de

lapoblacin del Distrito Pacasmayo
Deficiente Desarrollo
Debilitamiento de la tica y
Psicomotriz de la poblacin.
el civismo ciudadano.
Realizacin
de
actividades
recreativas
en
reas
inapropiadas.


3.2.4 rbol de causas problemas efectos
Una vez identificado el problema central y las causas que originan a este (causas directas e
indirectas), y de no resolverse esta situacin negativa se realiz el anlisis de los efectos
directos, indirectos y final, los mismos que se mostraran a continuacin en el siguiente
rbol de causas y efectos

53

rbol de Causas y Efectos
Disminucin del Bienestar social de
lapoblacin del Distrito Pacasmayo
Deficiente
Desarrollo
Debilitamiento de la tica y el
Realizacin
recreativas
de
civismo ciudadano.
actividades
en
reas
inapropiadas.

Ineficiente capacidad pblica
en la promocin del Deporte
y la Cultura.
Inexistencia de infraestructura
deportiva y cultural, amplia ,
segura y reglamentaria
Inexistencia
de
prcticas
promocin
sensibilizacin
deportiva
cultural
de
de
la
poblacin.
Insuficiente
espacio
poblacin.
Inadecuados
capacitacin
niveles
del
de
personal
54

3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 Objetivo central del proyecto
En el presente proyecto se define como objetivo del proyecto:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Ineficiente cobertura en la
prctica y promocin de
actividades culturales y deportivos
en el Distrito de Pacasmayo
Eficiente cobertura en la prctica y

promocin de actividades culturales
y deportivas en el Distrito de
Pacasmayo
En este tem se proceder a realizar el anlisis del objetivo, el mismo que deber de ser
alcanzado con la puesta en marcha del proyecto, secuencialmente se analizara los
medios de primer nivel y medios fundamentales que sern indispensables cumplir para
conseguir el logro del objetivo central, finalmente se realizara el anlisis de los fines
directos, indirectos y fin ltimo del proyecto.
3.3.2 Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto
A continuacin se detallara el anlisis de los medios de primer nivel y medios

fundamentales que darn origen al cumplimiento del objetivo central del proyecto:
Medios de Primer Nivel
Eficiente capacidad pblica en la promocin del Deporte y la Cultura.
Adecuada participacin deportiva y cultural de la poblacin
Medios de Segundo Nivel
Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura y reglamentaria.
Suficiente espacio complementarios de recreacin deportivo cultural para la
poblacin.
Adecuados niveles de capacitacin del personal deportivo y cultural
Existencia de prcticas de promocin y sensibilizacin deportiva y cultural de la
poblacin.

55

rbol de Medios directos e indirectos
Eficiente cobertura en la prctica y promocin
de actividades culturales y deportivas en el
Distrito de Pacasmayo
Adecuada participacin deportiva
y cultural de la poblacin
Cultura.
Existencia de infraestructura
Existencia
de
deportiva y cultural, amplia,
promocin
segura y reglamentaria.
prcticas
de
sensibilizacin
poblacin.
Suficiente
espacios
poblacin.
Adecuados
niveles
capacitacin
del
de
personal
3.3.3
Fin del Proyecto

A continuacin se detallaran los efectos positivos que se generaran con la intervencin del
proyecto:
Fines Directos
Realizacin deactividades recreativasen reas apropiadas.
Elevada participacin deportiva y cultural de la poblacin
Fines Indirectos
Adecuado Desarrollo Psicomotriz de la poblacin.
Fortalecimiento de la tica y el civismo ciudadano.

56

rbol de Fines directo e indirectos
Mejora del Bienestar Social de lapoblacin del
Distrito Pacasmayo
Adecuado Desarrollo
Fortalecimiento de la tica y
Realizacin
de
actividades
recreativas en reas apropiadas.
Elevada
participacin
poblacin
Eficiente cobertura en la prctica y

3.3.4
Fin ltimo:
Se ha definido como: Mejora del Bienestar Social de lapoblacin del Distrito
Pacasmayo
A continuacin se muestra el rbol de objetivos, donde se muestra la relacin causa
efecto:

57

rbol de Medios y Fines
Mejora del Bienestar Social de lapoblacin del

Distrito Pacasmayo
Adecuado Desarrollo
Fortalecimiento de la tica y
Realizacin
de
actividades
Elevada
recreativas en reas apropiadas.
participacin
poblacin
Eficiente cobertura en la prctica y promocin

de actividades culturales y deportivos en el
Distrito de Pacasmayo
Adecuada participacin deportiva
y cultural de la poblacin
Cultura.
Existencia de infraestructura
Existencia
de
prcticas
de
deportiva y cultural, amplia,
promocin
segura y reglamentaria.
sensibilizacin
poblacin.
Suficiente
espacios
poblacin.
Adecuados
niveles
capacitacin
del
de
personal
58

3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Considerando los medios fundamentales del rbol de medios y fines, se plantearan

las acciones y las alternativas de solucin, necesarias para poder alcanzar el objetivo
planteado.
3.4.1 Anlisis de interrelacin de los medios fundamentales
Un factor clave a considerar dentro de la propuesta de las acciones es la viabilidad

de las mismas, una accin puede de ser considerada viable (pertinente) si cumple:
1. Si tiene la capacidad fsica y tcnica para ser llevado a cabo.
2. Muestra relacin con el Objetivo Central.
3. Est de acuerdo a los lineamientos de la Unidad Ejecutora y lineamientos de poltica
institucional del estado.
Los medios fundamentales identificados para lograr la ejecucin del proyecto son los
siguientes:
-
Medio Fundamental M1: Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura y

reglamentaria.
Medio Fundamental M2:Suficiente espacios complementarios de recreacin deportivo


cultural.
Medio Fundamental M4:Existencia de prcticas de promocin y sensibilizacin deportiva y

cultural de la poblacin.
Si se ejecutan los medios fundamentales M1, M2, M3 el resultado sera la mejora de la

capacidad del gobierno local para ofertar espacios de promocin del Deporte y la Cultura
en el Distrito de Pacasmayo que coadyuvaran a las adecuadas condiciones para el
ejercicio
del
deporte
recreacin,
mientras
que
la
ejecucin
del
Medio
FundamentalM4generar impacto en la poblacin local para la prctica adecuada del uso

de espacios deportivos y actividades culturales en el distrito, por lo tanto el anlisis
identifica como Medios Complementarios, que deben de ejecutarse todos para lograr el
Objetivo Central del proyecto.

59

3.4.2 Planteamiento de Acciones
Para que se logren los medios fundamentales identificados en el tem anterior se requerir
la ejecucin de acciones, para ello identificamos los requerimientos para lograr estos
medios fundamentales:

reglamentaria.
- Infraestructura del Coliseo deportivo y cultural

- Infraestructura del Estadio deportivo
- Infraestructura de piscina olmpica

-
Infraestructura de piscina Pblica
Infraestructura de restaurante
Infraestructura de Juego de aguas

cultural.
-

complejo.

-

de la poblacin.
3.4.3 Planteamiento de las alternativas de solucin
En el siguiente cuadro se muestra las dos alternativas planteadas para el proyecto:

60
Alternativas de Solucin
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

reglamentaria.
Accin 1.1. Construcccion de infraestructura de

trabajos exteriores.
Accin 1.2. Construccin del Coliseo Deportivo
y Cultural con cobertura de policarbonato en
el concreto simple y armado.
Accin 1.3. Construccin de Estadio deportivo y
culural.
Accin 1.4. Construccin de Piscina Olmpica
con medidas oficiales con concreto simple y
armado con cobertura de policarbonato.
Accin 1.1. Construcccion de infraestructura de

trabajos exteriores.
Accin 1.2. Construccin del Coliseo Deportivo
y Cultural con cobertura de losa maciza y
aparatos sanitarios con fluxmetro.
Accin 1.3. Construccin de Estadio deportivo y
culural.
Accin 1.4. Construccin de Piscina Olmpica
con medidas oficiales con concreto delosa
maciz y aparatos sanitarios con fluxmetro.a.
Medio Fundamental M2: Suficiente espacio complementarios de recreacin deportivo

Accin 2.1. Construccin de Piscina pblica.
Accin 2.2. Construccin de Restaurante.
Accin 2.3. Construccin de Juego de Aguas
Accin 2.1. Construccin de Piscina pblica.

Accin 2.2. Construccin de Restaurante.
Accin 2.3. Construccin de Juego de Aguas

cultural.
Accin 3.1.
capacitacin
deportivos.
Desarrollo de cursos de Accin 3.1.

actualizacin de tutores capacitacin
deportivos.
Desarrollo de cursos de
actualizacin de tutores
Medio Fundamental M4 :Existencia de prcticas de promocin y sensibilizacin deportiva y

Accin 4.1.
Desarrollo de campaas de Accin 4.1.
Desarrollo de campaas de
sensibilizacin deportiva y cultural a la sensibilizacin deportiva y cultural a la
poblacins.
poblacins.

61
4.

62
4.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
4.1.1 Ciclo del Proyecto
EL Ciclo del proyecto est compuesto por la fase de pre inversin, inversin ypost
inversin, segn el ciclo del proyecto establecido por el sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP).
FASE DE PREINVERSION Y SU DURACIN
La elaboracin del estudio del perfil fue de 03 meses y la Factibilidad se realizar en un

periodo aproximado de 04 meses. Este estudio es el segundo nivel de anlisis de la fase de
pre inversin y tiene como objetivo precisar la alternativa de solucin, considerando
aquella identificada en el nivel de perfil, sobre la base de una mejor calidad de
informacin, y posteriormente el expediente tcnico el cual permitir lograr la ejecucin
del proyecto.
FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN
El periodo de inversin del proyecto que continua a lapre inversin ha sido estimado en 18
meses desde la elaboracin de los estudios definitivos hasta la ejecucin del proyecto de
Inversin Pblica.
FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPAS
Esta fase importante incluye actividades de operacin y mantenimiento del proyecto

segn su vida til propuesto en 10 aos que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo, para los cuales se estn considerando los honorarios correspondientes de los
profesionales, costos de los insumos y mantenimiento de los equipos, tal como
corresponde a este tipo de proyectos
4.1.2 Horizonte de Evaluacin
Se ha planteado un horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos, de acuerdo a lo

recomendado en la gua metodolgica para la formulacin de estudios de este tipo, que
est de acuerdo a la normatividad vigente. En este sentido el tiempo de evaluacin ha sido
estimado ms que por la vida til de sus componentes fsicos, por la expectativa en la
vigencia de la tecnologa de operacin que se propone, y es un periodo adecuado para
evaluar los resultados de la intervencin del Proyecto en 10 aos.
En el plan de implementacin podemos observar que la ejecucin del PIP abarca 15 meses
hasta las entrega del PIP,pero la capacitacin es para el primer ao de operacin y
63

mantenimiento, por ltimo se debe de avizorar que ms de 3 meses dura las partes
administrativas, como la elaboracin del expediente tcnico y sus procesos iniciales antes
de iniciar la ejecucin, para mayor detalle se presenta los avances fsicos y financieros
como deberafuncionar la inversin, adems de incluir un cronograma de actividades
enforma general.
Horizonte de evaluacin Proyecto Alternativa
INVERSIN (dieciocho meses)
POST INVERSIN
AO 0
1
Aprobacion de terminos de
referencia, Elaboracion del
Expediente Tcnico, Aprobacin del
Expediente Tcnico
4.2
16
17
18
Construccin de Infraestructura,
Desarrollo de Talleres, Campaas
de Sensibilizacin
AO 1 AO 2 AO 3 AO 9 AO 10
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ANLISIS DE DEMANDA
4.2.1 Situacin actual de la demanda de los servicios
En la actualidad en el distrito de Pacasmayo no existe una cobertura de laprestacin de

servicios de uso de un Complejo Deportivo recreacional, y Cultural de acuerdo a la
necesidad de la poblacin local, con reas multifuncionales y espacios de recreacin y
esparcimiento en un rea cerrada y segura frente al tiempo y los ruidos externos a
deportistas yespectadores, esto de igual forma para entrenamientos y exhibicin de
actividades.
Al respecto existen campos de recreacin, losas deportivas particulares o estatales pero
que no confluyen los estndares requeridos para el deporte profesional, asimismo
debemos especificar que no son de acceso amplio y representan infraestructuras limitadas
para diversas actividades deportivas y culturales que se llevan a cabo en el Distrito de
Pacasmayo.
4.2.2 Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia es el total de habitantes definida por el INEI censo2007, y esta

poblacin haciende a 26,118 habitantes al 2007, proyectado a 0.69% de Tasa de
crecimiento de los censos de 1993 y 2007.

64

En este proyecto y sus anlisis y evaluaciones respectivas se tomarn en cuenta a la
poblacin de referencia en 6 grupos de acuerdo a los servicios identificados que
atenderemos:
Poblacin Deportistas afiliados.
Poblacin Deportistas aficionados.
Poblacin Cultora del arte por oficio.
Poblacin Cultora del arte eventuales.
Poblacin Espectadores del deporte.
Poblacin Espectadores de cultura.
Poblacin de usuarios recreacionales
Para definir estas poblaciones se toman en cuenta las indicadas por el IPD, el INC y
nuestros anlisis de la naturaleza de estas actividades, entonces nuestra poblacin de
referencia queda en base a indicadores definidos por las instituciones antes mencionadas
de la siguiente manera:
Poblacin de Referencia
Poblacin del Distrito de
Ao
Pacasmayo
2008
26,299
2009
26,482
2010
26,666
2011
26,851
2012
27,038
2013
27,226
2014
27,415
2015
27,606

65
En vista de que los usuarios de los diferentes servicios deportivos y culturales quese
atender son diferentes, se definir su poblacin de referencia correspondiente como se
ver ms adelante en los cuadros consiguientes con proyecciones y factores de correccin
e indicadores.
Proyeccin Poblacin Total Referencial (2014-2025)
Proyeccin de Poblacin de Referencia
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periodo
Ao 0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Poblacin Distrital
27,415
27,606
27,797
27,991
28,185
28,381
28,578
28,777
28,977
29,178
29,381
29,585
La tasa de crecimiento intercensal ha sido determinada:

Poblacin Distrito Pacasmayo
Ao
1993
2007
Poblacin
23,705.00
26,118.00
tasa
Intercensal
0.69%

66
4.2.1 Poblacin Potencial por Servicio
De acuerdo a las informaciones y datos del IPD, Municipalidad Distrital de Pacasmayo y la

Encuesta SOBRE PREFERENCIA Y PRACTICA DEPORTIVA CULTURAL-DISTRITO DE
PACASMAYO y otras fuentes cuya datos estn en los anexos, se tiene 4 servicios por
proveer como se indic anteriormente, de los cuales se ha definido su cantidad como
demanda potencial despus de haber definido la poblacin de referencia como sigue en
los siguientes cuadros:
Preferencia por Infraestructuras Deportivas y Culturales

Practica alguna
Deportistas
actividad
Afiliados
deportiva
50.36% 13,711
Practica
alguna
actividad
cultural
Artista
Cultural
por oficio
Espectador
Deportivo
Espectador
Cultural
Asistente/
Usuario
recreacional
0.20% 54 25.18% 6,855 0.10% 27 50.56% 13,765 25.28% 6,883 12.36% 3,365
La poblacin potencial que se logr procesar responde a diversos estadsticas y datos

institucionales superando de este modo las limitaciones de informacin para este tipo de
temas especialmente cuando se trata de analizar la demanda de complejos deportivos
cerrados pero bajo ciertos supuestos y teoras se lleg a estas conclusiones que apoyarn
Continuar con el proyecto.
4.2.2 Proyeccin de la Poblacin Potencial por Servicio
A continuacin se prosigue con las proyecciones de la poblacin potencial definida hasta el

ao 2022, esto porque el proyecto se ejecutar hasta el 2012, entonces a partir del 2013
se vera funcionando y operando tal como sigue:

67
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Proyeccin de la poblacin potencial para losa multifuncional,

reas para cultura, reas para Espectadores deportivos y culturales.
Provedo
Provedo
Provedo
Proveido Estadio
Provedo reas
reas de
reas de
reas
Deportivo
para Cultura
Espectadores Espectadores
recreacionales
Deportivos
Culturales
Periodo
Cultores
Cultores
Deportistas Deportistas de Arte
Usuarios
de Arte
aficionados afiliados
por
del Deporte
de Cultura recreacionales
Eventual
Oficio
13,711
54
27
6,855
13,765
6,883
3,365
Ao 0
13,806
55
27
6,903
13,861
6,931
3,389
Ao 0
13,902
55
28
6,951
13,957
6,979
3,412
Ao 1
13,999
56
28
6,999
14,054
7,027
3,436
Ao 2
14,096
56
28
7,048
14,152
7,076
3,460
Ao 3
14,194
56
28
7,097
14,250
7,125
3,484
Ao 4
14,293
57
28
7,146
14,349
7,175
3,508
Ao 5
14,392
57
29
7,196
14,449
7,225
3,532
Ao 6
14,492
58
29
7,246
14,549
7,275
3,557
Ao 7
14,593
58
29
7,296
14,651
7,325
3,582
Ao 8
14,694
58
29
7,347
14,752
7,376
3,606
Ao 9
14,796
59
29
7,398
14,855
7,427
3,631
Ao 10
14,899
59
30
7,449
14,958
7,479
3,657
4.2.3 Determinacin de la Demanda Proyectada por servicio

4.2.3.1
Demanda de Servicios para deportistas

Demanda de servicios para deportistas afiliados
Comprende la atencin a una demanda de espacios deportivos para la prctica de

diferentes disciplinas deportivas, fundamentalmente futbol de sala, vley, basquetbol,
etc., por deportistas afiliados que tienen por funcin la prctica profesional en
coordinacin con el IPD, para lo cual es necesario contar con reas reglamentarias, que
renan requisitos de seguridad, acceso, proteccin al clima y las tempestades del tiempo
Como son el sol, lluvia, viento y ruidos externos y se pueda garantizarentrenamientos y
competencias de espectculo en cualquier horario del da y de acuerdo a reportes del IPD,
esta poblacin asciendo aproximadamente al 0.2% de la poblacin de referencia.
Poblacin Demandante Potencial: Se considera en este rubro al 0.2% de la poblacin total
del distrito, y son los que harn uso seguido de las losas multifuncionales.
68

Poblacin Demandante Efectiva: Est conformada por aquellas deportistas afiliados que
demandan efectivamente el uso de espacios deportivos y estos representan el 100% de la
poblacin potencial por su dedicacin exclusiva al deporte por lo que reportaron que la
concentracin de uso es de 10 veces al ao como promedio por deportista.
Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los nmeros de veces que el deportista utiliza
los espacios deportivos para sus entrenamientos o competencias para espectculo, pero
existiendo muchas posibilidades de hacerlo en otros lugares, proyectamos que en el
coliseo del proyecto lo hara en un nmero de 10 veces como promedio.
A continuacin se observan los resultados de la estimacin de la demanda de losa
multifuncional deportiva segura en el proyecto:
Demanda Efectiva de deportistas afiliados que buscan Losa Multifuncional segura
Ao
Periodo
Demanda
Potencial
ratio de
bsqueda de
reas seguras
Poblacin
Demandante
efectiva
Concentracin
de uso
Demanda
Efectiva
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ao 0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
54
55
55
56
56
56
57
57
58
58
58
59
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
54
55
55
56
56
56
57
57
58
58
58
59
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
545
548
552
556
560
564
568
572
576
580
584
588
Demanda de Deportistas Aficionado
Comprende la atencin a una demanda de losas deportivas para la prctica de diferentes

disciplinas deportivas, fundamentalmente futbol de sala, vley, basquetbol, etc., por
deportistas aficionados que tienen poraficin y diversos motivos como por salud,
diversin, socializacin, aniversarios de sus organizaciones, etc., para lo cual necesitan
contar con reas reglamentarias, que renan requisitos de seguridad, acceso, proteccin
al clima y las tempestades del tiempo como son el sol, lluvia, viento y ruidos externos y se
pueda garantizar entrenamientos y competencias de espectculo en cualquier horario del
da, y que de acuerdo a reportes del IPD ascienden a ms del 50%.
69

Poblacin Demandante Potencial:Se considera en este rubro al 50.36% de la poblacin
total del distrito que le gusta hacer algn deporte, incluye los que forman parte del
deporte para todos y los estudiantiles que en cualquier momento del ao tienen la
oportunidad de hacer deporte en cualquiera de las disciplinas deportivas sean
programadas o no.
Poblacin Demandante Efectiva:Est conformada por aquellos deportistas aficionados
que demandan de forma efectivamente el uso del complejo deportivo seguro y con
garantas especialmente en ambientes cerrados y esta poblacin representa en la
actualidad el 20% de la poblacin potencial, a consecuencia de lacoyuntura y las
circunstancias en el que desea hacer deporte.
Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los nmeros de vecesque el deportista
aficionado utiliza las instalaciones del complejo deportivo en un ambiente cerrado o
seguro para sus entrenamientos o competencias de espectculo, y a pesar de existir
muchas posibilidades de hacerlo en otros lugares, proyectamos que en el coliseo del
proyecto lo hara en un nmero de 1 y 2 veces como promedio de acuerdo el transcurso
de los aos despus de ofertado el proyecto ejecutado.
A continuacin se observan los resultados de la estimacin de la demanda de losa
multifuncional deportiva segura para el proyecto:
Demanda Efectiva de deportistas aficionados que buscan complejo deportivo seguro
Ao
%
poblacin
Demanda que busca
Periodo
Potencial espacios
deportivos
seguros
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ao 0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
13,806
13,902
13,999
14,096
14,194
14,293
14,392
14,492
14,593
14,694
14,796
14,899
20%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
30%
30%
30%
30%
Demandante
efectiva que
solicita espacios
seguros para
entrenamiento y
exhibicin
deportiva
2,761
2,780
2,800
2,819
2,839
3,573
3,598
3,623
4,378
4,408
4,439
4,470
ratio de
bsqued
a de
reas
seguras
Poblacin
Demandante
Efectiva
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
2,623
2,641
2,660
2,678
2,697
3,394
3,418
3,442
4,159
4,188
4,217
4,246

Concentra
Demanda
cin de
Efectiva
uso
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5,246
5,283
5,320
5,356
5,394
6,789
6,836
6,884
8,318
8,376
8,434
8,492
70

4.2.3.2
Demanda de Servicios para Cultores del Arte

Demanda de cultores del arte por oficio.
Comprende la atencin a una demanda de reas adecuadas para laprctica de diferentes

gneros de la cultura popular, fundamentalmente danzas, cantos, recitales, exposiciones
ancestrales etc., en los diferentes estratos sociales por cultores del arte que por oficio
dedican su vida a ofrecerle a la sociedad sus productos y esfuerzos culturales como
patrimonios a conservarse y promoverse, para lo cual ellos necesitan contar con reas
acondicionadas, que renan los requisitos de seguridad, acceso, proteccin al clima y las
tempestades del tiempo como son el sol, lluvia, viento y ruidos externos y se pueda
garantizar las exposiciones y competencias como parte del desarrollo de actividades y
eventos en cualquier horario del da.
Poblacin Demandante Potencial: Se considera en este rubro al0.1% de la poblacin total

del distrito que por oficio cultivan el arte, en sus diversos gneros y hacen uso de
ambientes para presentar sus obras.
Poblacin Demandante Efectiva:Est conformada por aquellos artistas que demandan de
forma efectivamente el uso de ambientes adecuados para exponer sus oficios artsticos,
ambientes que deben reunir requisitos de seguridad y con garantas especialmente en
ambientes cerrados y esta poblacin representa en la actualidad el 100% de la poblacin
potencial, a consecuencia de que ellos necesitan todo el tiempo de estas circunstancias
fsicas para tener xito.
Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los nmeros de veces que el artista utiliza
ambientes adecuados para exponer su arte, en un rea cerrado o seguro y a pesar de
existir muchas posibilidades de hacerlo en otros lugares, proyectamos que en el coliseo
del proyecto lo hara en un nmero de 1 y 2 veces como promedio de acuerdo al
transcurso de los aos despus de ofertado el proyecto ejecutado.
A continuacin se observan los resultados de la estimacin de lademanda de ambientes
seguros para el proyecto:

71

Demanda Efectiva de cultores de Arte por Oficio de reas para cultura
Ao
Periodo
Demanda
Potencial
ratio de
bsqueda de
reas seguras
Poblacin
Demandante
efectiva
Concentracin
de uso
Demanda
Efectiva
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ao 0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
27
28
28
28
56
57
57
58
58
58
59
59
Demanda de cultores del arte eventuales.
Comprende la atencin a una demanda de reas adecuadas para la prctica de diferentes

gneros de la cultura popular, fundamentalmente danzas, cantos, recitales, exposiciones
ancestrales etc., en los diferentes estratos sociales por cultores del arte eventuales que
dedican parte de su tiempo a ofrecerle a la sociedad sus productos y esfuerzos culturales
para lo cual ellos necesitan contar con reas acondicionadas, que renan los requisitos de
seguridad, acceso, proteccin al clima y las tempestades del tiempo como son el sol, lluvia,
viento y ruidos externos y se pueda garantizar las exposiciones y competencias como
parte del desarrollo de actividades y eventos en cualquier horario del da.
Poblacin Demandante Potencial: Se considera en este rubro al 25.18% de la poblacin

total del distrito que por eventualidades cultivan el arte, en sus diversos gneros y hacen
uso de ambientes para presentar sus obras.
Poblacin Demandante Efectiva: Est conformada por aquellos artistas eventuales
circunstanciales que demandan de formaefectivamente el uso de ambientes adecuados
para exponer sus oficios artsticos, ambientes que deben reunir requisitos de seguridad y
con garantas especialmente en ambientes cerrados y esta poblacin representa en la

72

actualidad el 10% de la poblacin potencial, a consecuencia de que ellos necesitan a
diferencias del resto de estas circunstancias para tener xito.
Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los nmeros de veces que el artista eventual
y por ocasin utiliza ambientes adecuados para exponer su arte, en un rea cerrado o
seguro y que a pesar de existir muchas posibilidades de hacerlo en otros lugares elijen
hacerlo en nuestro proyecto, y por los datos que obtuvimos, proyectamos que el coliseo
sera preferido en un nmero de 2 y 3 veces por cada artista como promedio de acuerdo al
transcurso de los aos despus de ofertado el proyecto ejecutado.
A continuacin se observan los resultados de la estimacin de la demanda de ambientes
Demanda Efectiva de Cultores de Arte Eventual de reas seguras para la cultura
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perio
do
Demanda
Potencial
Ao 0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
6,903
6,951
6,999
7,048
7,097
7,146
7,196
7,246
7,296
7,347
7,398
7,449
Demandante
% poblacin
efectiva que
que busca
ratio de
solicita espacios
espacios
bsqueda
seguros para
seguros de
de reas
entrenamiento y
exhibicin
seguras
exhibicin
cultural
deportiva
10%
690
95%
10%
695
95%
12%
840
95%
12%
846
95%
14%
994
95%
14%
1,000
95%
16%
1,151
95%
16%
1,159
95%
18%
1,313
95%
18%
1,322
95%
20%
1,480
95%
20%
1,490
95%
Poblacin
Concentrac Demanda
Demandant
in de uso Efectiva
e Efectiva
656
660
798
803
944
950
1,094
1,101
1,248
1,256
1,406
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1,312
1,321
1,596
1,607
1,888
1,901
3,281
3,304
3,743
3,769
4,217
1,415
4,246
4.2.3.3 Demanda de ambientes seguros para espectadores del deporte.
Comprende la atencin a una demanda de reas adecuadas para espectar la prctica de

diferentes disciplinas deportivas, fundamentalmente futbol, vley, basquetbol, etc., por
espectadores que gustan de ver y sentir en vivo estas competencias deportivas y

73

representan de diferentes estratos sociales y dedican parte de su tiempo al esparcimiento
y distraccin para lograr su relajo y salud mental, para lo cual ellos necesitan contar con
reas acondicionadas como graderas, butacas y otros que sean cmodos para su
permanencia durante el tiempo que dure la actividad o evento deportivo, y un ambiente
que renan los requisitos de seguridad, acceso, proteccin al clima y las tempestades del
tiempo como son el sol, lluvia, viento, ruidos externos y tenga los servicios bsicos
necesarios.
total del distrito que de acuerdo a su posicin y estrato social considerados por el INEI
asisten a estos eventos, y hacen uso de estos ambientes para presenciar sus deportes
favoritos.
Poblacin
Demandante Efectiva: Est conformada por aquellos
espectadores
circunstanciales que demandan de forma efectivamente el uso de ambientes adecuados

apreciar sus deportes locales u oficiales que renan requisitos de seguridad y con
garantas especialmente en ambientes cerrados y esta poblacin representa en la
actualidad el 95% de la poblacin potencial con margen de error del 5%.
Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los nmeros de veces que el espectador
asiste y utiliza ambientes adecuados como un coliseo cerrado para espectar su deporte
favorito con seguridad y que a pesar de existir muchas otras posibilidades de hacerlo en
otros lugares elijen hacerlo en nuestro proyecto por sus ventaja incrementales, y por
datos que obtuvimos, proyectamos que el coliseo sera preferido en un nmero de 2 y 3
veces en un ao por cada asistente como promedio de acuerdo al transcurso de los aos
despus de ofertado el proyecto ejecutado.

74
Demanda Efectiva de espectadores de deportes de reas seguras
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
%
poblacin
que busca
Demanda espacios
Periodo
Potencial seguros
de
exhibicin
cultural
Ao 0
13,861
43.8%
Ao 0
13,957
43.8%
Ao 1
14,054
44.0%
Ao 2
14,152
45.0%
Ao 3
14,250
46.0%
Ao 4
14,349
48.0%
Ao 5
14,449
50.0%
Ao 6
14,549
53.0%
Ao 7
14,651
55.0%
Ao 8
14,752
57.0%
Ao 9
14,855
60.0%
Ao 10
14,958
63.0%
4.2.3.4
Demandante
efectiva que
solicita
ratio de
Poblacin
espacios
bsqueda
Concentracin Demanda
Demandante
seguros para de reas
de uso
Efectiva
Efectiva
espectar
seguras
actividades
deportivas
6,071
95%
5,768
2
11,535
6,113
95%
5,808
2
11,615
6,184
95%
5,875
2
11,749
6,368
95%
6,050
2
12,100
6,555
95%
6,227
2
12,455
6,888
95%
6,543
2
13,087
7,225
95%
6,863
3
20,590
7,711
95%
7,326
3
21,977
8,058
95%
7,655
3
22,965
8,409
95%
7,988
3
23,965
8,913
95%
8,467
3
25,402
9,424
95%
8,952
3
26,857
demanda de ambientes seguros para espectadores de cultura.
Comprende la atencin a una demanda de reas adecuadas para espectar la prctica de

diferentes gneros de la cultura popular, fundamentalmente danzas, cantos, recitales,
exposiciones ancestrales etc., por espectadores que gustan de ver y sentir en vivo estas
competencias y exhibiciones culturales y provienen de diferentes estratos sociales para
dedican parte de su tiempo al esparcimiento y distraccin y lograr su relajo y salud mental,
para lo cual ellos necesitan contar con reas acondicionadas como graderas, butacas y
otros que sean cmodos para su permanencia durante el tiempo que dure la actividad o
evento cultural artstico, y un ambiente que renan los requisitos de seguridad, acceso,
proteccin al clima y las tempestades del tiempo como son el sol, lluvia, viento, ruidos
externos y tenga servicios bsicos necesarios.
total del distrito que de acuerdo a su posicin y estrato social considerados por el INEI que
asisten a estos eventos, y hacen uso de estos ambientes para presenciar sus actividades
culturales favoritos y que acuerdo a indicadores de pobreza los ndices de pobreza irn
75


reducindose en el transcurso de los aos, por lo mismo se incrementarn los
espectadores.
Poblacin
Demandante
Efectiva:Est
conformada
por
aquellos
espectadores
circunstanciales que demandan de forma efectiva el uso de ambientes adecuados para

apreciar sus eventos artsticos culturales y artistas locales, que renan requisitos de
seguridad y con garantas especialmente con ambientes cerrados y esta poblacin
representa en la actualidad el 95% de la poblacin potencial con margen de error del 5%.
Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los nmeros de veces que elespectador asiste
y utiliza ambientes adecuados como un complejo cerrado para espectar su actividad
cultural favorito, con seguridad y confort, que a pesar de existir muchas otras
posibilidades de hacerlo en otros lugares elijen hacerlo en nuestro proyecto por sus
ventajas incrementales; y por datos que obtuvimos, proyectamos que el coliseo sera
preferido en un nmero de 2 y 3 veces al ao por cada asistente como promedio de
acuerdo al transcurso de los aos despus de ofertado el proyecto ejecutado.
Demanda Efectiva de espectadores de cultura de reas seguras
Ao
% poblacin
que busca
espacios
Demanda
Periodo
seguros para
Potencial
espectar
espacios
culturales
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ao 0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,931
6,979
7,027
7,076
7,125
7,175
7,225
7,275
7,325
7,376
7,427
7,479
43.8%
43.8%
44.0%
45.0%
46.0%
48.0%
50.0%
53.0%
55.0%
57.0%
60.0%
63.0%
Demandante
efectiva que
solicita
espacios
seguros para
espectar
actividades
culturales
3,036
3,057
3,092
3,184
3,278
3,444
3,612
3,856
4,029
4,204
4,456
4,712
ratio de
bsqued Poblacin Concentra
Demanda
a de
Demandant
cin de
Efectiva
reas
e Efectiva
uso
seguras
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

2,884
2,904
2,937
3,025
3,114
3,272
3,432
3,663
3,827
3,994
4,234
4,476
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5,768
5,808
5,875
6,050
6,227
6,543
10,295
10,988
11,482
11,983
12,701
13,429
76
4.2.3.5
Demanda de ambientes seguros para uso recreacional.
Comprende la atencin a una demanda de reas adecuadas uso recreacional y

esparcimiento familiar como piscina pblicas, juegos recreacionales, espacios de consumo,
por espectadores o familiasque gustan de asistir a recreaciones locales y dedican parte de
su tiempo al esparcimiento y distraccin y lograr su relajo y salud mental, para lo cual ellos
necesitan contar con reas acondicionadas como piscinas, espacios de juegos,
restaurantes en espacios seguros y que cuenten con servicios bsicos necesarios.

total del distrito que de acuerdo a su posicin y estrato social acuden a este tipo de
recreacin personal o familiar y hacen uso de estos ambientes para pasar un rato de
esparcimiento.
Poblacin Demandante Efectiva:Est conformada por aquellos espectadores que

demandan de forma efectiva el uso de ambientes adecuados para compartir un tiempo de
diversin y entretenimiento que renan requisitos de seguridad y con garantas
especialmente con ambientes cerrados y esta poblacin representa en la actualidad el
90% de la poblacin potencial con margen de error del 5%.
Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los nmeros de veces que el visitante asiste y
utiliza ambientes adecuados dentro del complejo para pasar un rato de esparcimiento y
diversin familiar con seguridad y confort, que a pesar de existir muchas otras
posibilidades de hacerlo en otros lugares elijen hacerlo en nuestro proyecto por sus
ventajas incrementales, proyectamos que el coliseo sera preferido en un nmero de 5 y
6veces al ao por cada asistente como promedio de acuerdo al transcurso de los aos
despus de ofertado el proyecto ejecutado.

77

Demanda Efectiva de visitantes para uso recreacional en reas seguras
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Demandante
% poblacin
efectiva que
que busca
ratio de
solicita
Poblacin
Demanda
espacios
bsqueda
Concentracin Demanda
Periodo
espacios
Demandante
Potencial seguros para
de reas
de uso
Efectiva
seguros para
Efectiva
espacios
seguras
espacios
recreacionales
recreacionales
Ao 0
3,389
48.5%
1,643
90%
1,479
5
7,395
Ao 0
3,412
48.5%
1,655
90%
1,489
5
7,447
Ao 1
3,436
48.5%
1,666
90%
1,500
5
7,499
Ao 2
3,460
48.5%
1,678
90%
1,510
5
7,551
Ao 3
3,484
48.5%
1,690
90%
1,521
5
7,603
Ao 4
3,508
48.5%
1,701
90%
1,531
5
7,656
Ao 5
3,532
48.5%
1,713
90%
1,542
5
7,709
Ao 6
3,557
48.5%
1,725
90%
1,553
6
9,315
Ao 7
3,582
48.5%
1,737
90%
1,563
6
9,380
Ao 8
3,606
48.5%
1,749
90%
1,574
6
9,445
Ao 9
3,631
48.5%
1,761
90%
1,585
6
9,511
Ao 10
3,657
48.5%
1,773
90%
1,596
6
9,577
4.2.3.6
Resumen de proyeccin de la demanda efectiva por servicios.
Al respecto se visualiza el cuadro resumen de las demandas efectivas :

Cultores
Cultores
Deportistas Deportistas de Arte
Usuarios
Ao Periodo
de Arte
afiliados aficionados
por
del Deporte
de Cultura recreacionales
Eventual
Oficio
2014 Ao 0
545
5,246
27
1,312
11,535
5,768
7,395
2015 Ao 0
548
5,283
28
1,321
11,615
5,808
7,447
2016 Ao 1
552
5,320
28
1,596
11,749
5,875
7,499
2017 Ao 2
556
5,356
28
1,607
12,100
6,050
7,551
2018 Ao 3
560
5,394
56
1,888
12,455
6,227
7,603
2019 Ao 4
564
6,789
57
1,901
13,087
6,543
7,656
2020 Ao 5
568
6,836
57
3,281
20,590
10,295
7,709
2021 Ao 6
572
6,884
58
3,304
21,977
10,988
9,315
2022 Ao 7
576
8,318
58
3,743
22,965
11,482
9,380
2023 Ao 8
580
8,376
58
3,769
23,965
11,983
9,445
2024 Ao 9
584
8,434
59
4,217
25,402
12,701
9,511
2025 Ao 10
588
8,492
59
4,246
26,857
13,429
9,577

78

4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Anlisis de la oferta actual
La oferta de servicios de reas recreacionales est constituida por recursoshumanos,

infraestructura, equipamiento, tecnologas y recursos financieros, que organizados
adecuadamente, deben solucionar las necesidades de salud y esparcimiento de la
poblacin.
Los criterios para la existencia, crecimiento y/o desarrollo de la oferta deben surgir de las
necesidades humanas y deben de satisfacerla cualitativa y cuantitativamente, como se
vino analizando y describiendo en tems anteriores.
En el distrito de Pacasmayo la oferta de reas de esparcimiento es regular, existiendo
limitados lugares donde se puede hacer deporte y cultura, siendo estas reas deportivas y
culturales, existiendo un problema de baja calidad y cobertura en la promocin, prctica y
asistencia a actividades culturales y a deportes de espectculo por los ciudadanos del
distrito de Pacasmayo y la solucin a esto sera proponer unos tipos ambiente cerrado
con cobertura suficiente para eventos importantes y tenga la calidad en comodidad y
acceso para grandes pblicos, pero este tipo de servicios no tiene el Municipio tampoco
los particulares por lo que la oferta es cero.
Entonces si la cobertura y la calidad es cero en estos de servicios y peor an no existe
ninguna infraestructura como un complejo deportivo con estndares internacionales en
conclusin sin oferta hay necesidad de construir una.
4.3.2 Recursos de infraestructuras deportivas techados de uso Pblico
En el distrito no existe un Complejo Deportivo cerrado, que represente un icono de la

calidad y la cobertura para la promocin y desarrollo del deporte y la cultura, ya que los
dems losas no representan ni cubren este tipo de servicios que hace falta en el distrito,
con tal fin de sustentar esta realidad se presenta, el cuadro siguiente:

79

Oferta del recurso infraestructura en la Situacin Sin Proyecto
Descripcin
Espacios
seguros para
espectadores
deportivos
Espacios
seguros para
espectadores
culturales
N de horas efectivas de atencin

N de turnos por da
N de das laborables por semana
N de turnos por semana
N de semanas al ao
N de turnos al ao
N de horas disponible al ao/ ambiente
N de atenciones por hora
N de atenciones al ao/ambiente
N de ambientes
N de atenciones al ao
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
reas
seguras
para
cultores
del arte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Espacios
de piscina
Olmpica
seguras
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3.3 Recursos Humano y Fsico a partir del recurso infraestructura
Cuando se trata de la optimizacin de los servicios se toman en cuenta cuando los

servicios existen y como en este caso no tenemos estos servicios no serposible optimizar,
por lo que la oferta quedara como se muestra en el siguiente cuadro en lo relacionado a
los recursos Humanos,y equipamiento de la Infraestructura, que en todas nos arroja Cero.
Descripcin
Espacios seguros para

espectadores
deportivos
Espacios seguros
para espectadores
culturales
reas seguras
para cultores
del arte
Espacios de
piscina
Olmpica
seguras
Recurso Humano
Recurso Fsico
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
BALANCE OFERTA DEMANDA
A continuacin se presenta la brecha de oferta y demanda; el balance oferta demanda

Desde un punto de vista de la cobertura y calidad, se considera, para su definicin la
oferta actual determinado por el recurso limitante, como se puede ver en el cuadro
anterior y es cero en todos sus recursos y con relacin a la demanda en el horizonte del
proyecto, se puede definir la necesidad insatisfecha el cual nos permitir plantear

80

realistamente las acciones que se deben poner en ejecucin, para revertir, la situacin
actual, como se ver ms adelante.Ntese en este cuadro que todos los servicios tienen
una brecha negativa lo que nos quiere decir es que de acuerdo a la oferta que es cero que
los servicios no existen, lo que representa un dficit, por lo tanto es necesario ejecutar el
proyecto y resolver este problema para cubrir las necesidades insatisfechas de 477,930
demandas de uso del complejo deportivo multifuncional y los espacios destinados a
prestar comodidad a los espectadores con todos los servicios y acondicionamientos
necesarios para garantizar el confort de deportistas, cultores del arte y espectadores.

81
Brecha del balance Oferta y Demanda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Usuarios
recreacionales
7,499
7,551
7,603
7,656
7,709
9,315
9,380
9,445
9,511
9,577
Espectadores de
Cultura
5,875
6,050
6,227
6,543
10,295
10,988
11,482
11,983
12,701
13,429
Espectadores del
Deporte
11,749
12,100
12,455
13,087
20,590
21,977
22,965
23,965
25,402
26,857
Cultores de Arte
Eventual
1,596
1,607
1,888
1,901
3,281
3,304
3,743
3,769
4,217
4,246

Oficio
28
28
56
57
57
58
58
58
59
59
Deportistas
aficionados
Usuarios
recreacionales
5,320
5,356
5,394
6,789
6,836
6,884
8,318
8,376
8,434
8,492
Espectadores de
Cultura
552
556
560
564
568
572
576
580
584
588
Balance
Deportistas
aficionados
Oficio
Cultores de Arte
Eventual
Espectadores del
Deporte
Espectadores de
Cultura
Usuarios
recreacionales
Espectadores del
Deporte
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Cultores de Arte
Eventual
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Oficio
Periodo
Deportistas
aficionados
Ao
Oferta
Demanda
-552
-556
-560
-564
-568
-572
-576
-580
-584
-588
-5,320
-5,356
-5,394
-6,789
-6,836
-6,884
-8,318
-8,376
-8,434
-8,492
-28
-28
-56
-57
-57
-58
-58
-58
-59
-59
-1,596
-1,607
-1,888
-1,901
-3,281
-3,304
-3,743
-3,769
-4,217
-4,246
-11,749
-12,100
-12,455
-13,087
-20,590
-21,977
-22,965
-23,965
-25,402
-26,857
-5,875
-6,050
-6,227
-6,543
-10,295
-10,988
-11,482
-11,983
-12,701
-13,429
-7,499
-7,551
-7,603
-7,656
-7,709
-9,315
-9,380
-9,445
-9,511
-9,577
4.5
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
En el sustento de la formulacin del proyecto, se detalla que las alternativas propuestas nos
permitir dotar de todas las facilidades tcnicas, para el acceso de los pobladores a una
infraestructura deportiva y cultural con diversos servicios, con confianza y seguridad para que
su demanda de actividades deportivas, recreacin, educacin fsica, culturales y religiosas, le
sern atendidas, sin contratiempos, ya que esta contar, con un personal suficiente,
capacitado, en los diferentes servicios, por ltimo la poblacin ser fortalecida en sus
capacidades humanas de salud preventiva y fortalecimiento de valores culturales, ya que el
deporte y la cultura es salud y tica.
La inversin en un proyecto de estas caractersticas es necesaria, su ejecucin busca reducir
las limitaciones en el provedo de servicios deportivos y culturales conociendo que el distrito
de Pacasmayo no cuenta con ningn coliseo deportivo - cultural, adems de tener una
poblacin grande a comparacin de otros distritos de la provincia.
Para enfrentar y resolver el problema principal expuesto en los tems anteriores tal como se
identific cuantitativamente la necesidad en el balance de oferta y demanda, a consecuencia
de esto se plantea los requerimientos de infraestructura para la promocin y desarrollo del
deporte y cultura tal como se desarrolla a continuacin, pero para esto es importante
describir la alternativa seleccionada y lo haremos teniendo en cuenta aspectos tcnicos.
Se debe entender que la concepcin del proyecto tiene la conviccin de racionalizar el rea
destinada a recreacin activa buscando el equilibrio con el rea de recreacin del entorno.
Especificaciones tcnicas de la Alternativa I

reglamentaria.
a.
madera y metlica, cerrajera, pintura y otros como gras natural, sembro de rboles y
arbustos.
agua fra, aparatos y accesorios sanitarios, y tanque elevado.
83

- Instalaciones Elctricas Exteriores: que incluye trabajos preliminares, salidas elctricas,
suministro e instalacin de tuberas, alimentadores y cables, artefactos de iluminacin,
instalacin de tableros elctricos y otros.
- Arquitectura de Losas Deportivas: que incluye muros y tabiques de albailera, revoques,
enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos,
zcalos y contrazcalos, carpintera en madera, melanina y metlica, cerrajera, vidrios,
cristales y similares y pintura.
b.

-
Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de tierras,

Obras de Concreto Simple y en Concreto armadocon cobertura de policarbonato,
Estructuras Metlicas, y Curado de estructuras.

enlucidos y molduras, cielorrasos, zcalos y contrazcalos, Pisos y pavimentos, Juntas,
Carpintera en Madera, Vidrios, Pintura y otros como espejos, butacas, mesas de
concreto, jardinera, etc.
Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desage, Sistemas de

agua fra, Aparatos y accesorios sanitarios, Tanques elevados de Cisterna, Cuarto de
Bombeo, Sistema contra incendio.

Elctricos y otros.
c.

-


enlucidos y molduras, Cielorrasos, Zcalos y Contrazcalos, Enchapes y revestimientos,
Pisos y pavimentos, carpintera en madera, melamina y metlica, Cerrajera, Vidrios,
cristales y similares, Pintura, Curado y Varios.

84

-
Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desage, Sistema de agua
fra, Aparatos y accesorios sanitarios, Tanque elevado Cisterna y Sistema Contra
incendios.

elctricos.
d.
Piscina Olmpica
-

Tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto Armadocon cobertura de
Policarbonatoy Estructuras Metlicas.

Revestimientos, Zcalos y Contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y melanina,

Cerrajera, Vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.
-
Instalaciones Sanitarias de Piscina Olmpica: Que incluye Sistema de desage, Sistema

de agua fra, Aparatos y Accesorios Sanitarios, Equipamiento para piscina olmpica, y
Tanque elevado y Cisterna.
Instalaciones Elctricas de Piscina Olmpica: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de Alimentacin, Tableros
elctricos.

Que comprende:
g. Piscina Pblica
-


Revestimientos, Zcalos y contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y melanina,
cerrajera, vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.

85

-
Instalaciones Sanitarias de Piscina Pblica: Que incluye Sistema de desage, Sistema de

agua fra, aparatos y accesorios sanitarios, Equipamiento para piscina pblica, y tanque
elevado.
Instalaciones Elctricas de Piscina Pblica: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

Instalacin de Tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de iluminacin, tableros
elctricos y otros.
h. Restaurante
-
Estructura de Restaurante: Que incluye Trabajos preliminares, Movimiento de tierras,

Obras de Concreto Simple, Obras de Concreto Armado, Carpintera en madera.
Arquitectura de Restaurante: Que incluye Muros y Tabiques de Albailera, Revoques,

enlucidos y Molduras, Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y revestimientos,
Zcalos y Contrazcalos, Carpintera en madera, metlica y melanina, Cerrajera,
Vidrios, Cristales y Similares, Pintura, Curado y varios.
Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desage, Sistema de

Agua fra, Aparatos y Accesorios Sanitarios.

Instalacin de Tuberas, Alimentadores y Cables, Artefactos de Iluminacin y Tableros
Elctricos.
i.
Juego de Aguas
-

Instalaciones Sanitarias de Juego de Aguas: Que incluye Sistemas de Desage, Sistemas

de Agua, Pileta ldica.
Instalaciones Elctricas de Juego de Aguas: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de Iluminacin, Tableros
Elctricos y Otros.

cultural.
-
Cursos de capacitacin y actualizacin de acuerdo a los requerimientos del complejo.

86

-
Generacin de campaas de sensibilizacin y promocin para el acercamiento y uso de

la poblacin.
Especificaciones tcnicas de la Alternativa II

reglamentaria.
e.
madera y metlica, cerrajera, pintura y otros como gras natural, sembro de rboles y
arbustos.
agua fra, aparatos y accesorios sanitarios con fluxmetro, y tanque elevado.
- Instalaciones Elctricas Exteriores: que incluye trabajos preliminares, salidas elctricas,
suministro e instalacin de tuberas, alimentadores y cables, artefactos de iluminacin
LED, instalacin de tableros elctricos y otros.
- Arquitectura de Losas Deportivas: que incluye muros y tabiques de albailera, revoques,
enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos,
zcalos y contrazcalos, carpintera en madera, melanina
y metlica, cerrajera,
vidrios, cristales y similares y pintura.


87
f.

-
Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de tierras,

Obras de Concreto Simple y Concreto armadocon losa maciza, Estructuras Metlicas, y
Curado de estructuras.

enlucidos y molduras, cielorrasos, zcalos y contrazcalos, Pisos y pavimentos, Juntas,
Carpintera en Madera, Vidrios, Pintura y otros como espejos, butacas, mesas de
concreto, jardinera, etc.
Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desage, Sistemas de

agua fra, Aparatos y accesorios sanitarios con fluxmetro, Tanques elevados de
Cisterna, Cuarto de Bombeo, Sistema contra incendio.

Elctricos y otros.
g.

-


enlucidos y molduras, Cielorrasos, Zcalos y Contrazcalos, Enchapes y revestimientos,
Pisos y pavimentos, carpintera en madera, melamina y metlica, Cerrajera, Vidrios,
cristales y similares, Pintura, Curado y Varios.
Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desage, Sistema de agua
fra, Aparatos y accesorios sanitarios con fluxmetro, Tanque elevado Cisterna y
Sistema Contraincendio.

elctricos.
h.
Piscina Olmpica
-

Tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto Armado con losa macizay Estructuras
Metlicas.

88

-

Revestimientos, Zcalos y Contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y melanina,

Cerrajera, Vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.
-
Instalaciones Sanitarias de Piscina Olmpica: Que incluye Sistema de desage, Sistema

de agua fra, Aparatos y Accesorios Sanitarios confluxmetro, Equipamiento para
piscina olmpica, y Tanque elevado y Cisterna.
Instalaciones Elctricas de Piscina Olmpica: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de Alimentacin, Tableros
elctricos.

Que comprende:
j.
Piscina Pblica
-


Revestimientos, Zcalos y contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y melanina,
cerrajera, vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.
Instalaciones Sanitarias de Piscina Pblica: Que incluye Sistema de desage, Sistema de

agua fra, aparatos y accesorios sanitarios con fluxmetro, Equipamiento para piscina
pblica, y tanque elevado.
Instalaciones Elctricas de Piscina Pblica: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

Instalacin de Tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de iluminacin, tableros
elctricos y otros.
k. Restaurante
-
Estructura de Restaurante: Que incluye Trabajos preliminares, Movimiento de tierras,

Obras de Concreto Simple, Obras de Concreto Armado, Carpintera en madera.
Arquitectura de Restaurante: Que incluye Muros y Tabiques de Albailera, Revoques,

enlucidos y Molduras, Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y revestimientos,

89

Zcalos y Contrazcalos, Carpintera en madera, metlica y melanina, Cerrajera,
Vidrios, Cristales y Similares, Pintura, Curado y varios.
-
Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desage, Sistema de

Agua fra, Aparatos y Accesorios Sanitarios con fluxmetro.

Instalacin de Tuberas, Alimentadores y Cables, Artefactos de Iluminacin y Tableros
Elctricos.
l.
Juego de Aguas
-

Instalaciones Sanitarias de Juego de Aguas: Que incluye Sistemas de Desage, Sistemas

de Agua, Pileta ldica.
Instalaciones Elctricas de Juego de Aguas: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

instalacin de tuberas, Alimentadores y cables, Artefactos de Iluminacin, Tableros
Elctricos y Otros.

cultural.
-
Cursos de capacitacin y actualizacin de acuerdo a los requerimientos del complejo.

-
Generacin de campaas de sensibilizacin y promocin para el acercamiento y uso de

la poblacin.
4.6
EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO
Este tipo de evaluacin permite determinar cul es la rentabilidad del proyecto de inversin
pblica a precios de mercado. Con este fin, se deber construir el flujo de costos y beneficios
a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye:
El flujo de costos de preinversin (que incorpora los correspondientes al estudio de
prefactibilidad)
El flujo de costos de operacin y mantenimiento, a precios de mercado (desarrollado
en el mdulo anterior); y,
90
El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado (que se

desarrollar en esta seccin).
En los siguientes temsse determina la totalidad de los costos pertinentes a cada proyecto
alternativo, los mismos que se encuentren valorados a precios de mercado, posteriormente
estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
4.6.1 Costos de inversin de cada alternativa a precios de mercado
Luego de haber definido las acciones que componen los medios fundamentales, los mismos
que responden a la solucin integral del problema se determinan los costos de inversin para
cada una de las alternativas:
Cuadro de Costos de Inversin de Alternativa I:

ITEM
Infraestructura
Trabajos Exteriores
Coliseo Deportivo
Estadio Deportivo
Piscina Olmpica
Piscina Pblica
Restaurante
Juegos de Agua
Capacitacin
Sensibilizacin
COSTOS DIRECTOS
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
Supervisin (1% CD)
TOTAL INVERSIN

Costo a precios de
mercado de la Alt I
24,169,177.69
4,681,406.87
11,006,126.18
4,667,599.60
2,761,407.77
333,215.78
334,866.10
384,555.39
40,000.00
65,000.00
24,274,177.69
2,427,417.77
1,213,708.88
27,915,304.34
5,024,754.78
121,370.89
242,741.78
33,304,171.79
91
Cuadro de Costos de Inversin de Alternativa II:

ITEM
Costo a precios de
Infraestructura
Trabajos Exteriores
Coliseo Deportivo
Estadio Deportivo
Piscina Olmpica
Piscina Pblica
Restaurante
Juegos de Agua
Capacitacin
Sensibilizacin
COSTOS DIRECTOS
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
Supervisin (1% CD)
TOTAL INVERSIN
26,469,962.37
5,065,560.00
12,310,856.30
4,690,695.09
3,338,269.43
338,402.12
341,505.28
384,674.15
40,000.00
65,000.00
26,574,962.37
2,657,496.24
1,328,748.12
30,561,206.73
5,501,017.21
132,874.81
265,749.62
36,460,848.37
4.6.2 Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto son los relacionados al costo de operacin y
mantenimiento de la produccin de bienes y servicios en el proceso de funcionamiento del
Complejo Deportivo, pero en la actualidad no existe este dato por el mismo hecho de que no
existe el bien pblico en el Distrito, es por eso que es necesario proveer este bien pblico de
infraestructura deportiva cultural ya que existe una enorme demanda insatisfecha tal como
lo comprobamos. En el presente caso, ambas alternativas presentan los mismos costos de
operacin y mantenimiento;

92
4.6.3 Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto
Cuadro de Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto

Descripcin
Operacin
Remuneraciones
Personal seguridad
personal Limpieza
Servicios bsicos
Mantenimiento
Limpieza
Reparaciones varias
Otros
Unidad
Cantidad
Precios
unitario
Meses

de mercado
342600.00
personas
personas
personas
2
4
4
1,800.00
1,200.00
750.00
12
12
12
43,200.00
57,600.00
36,000.00
Global
Global
Global
1
1
1
900.00
13,500.00
250.00
12
12
12
10,800.00
162,000.00
3,000.00
Global
2,500.00
12
30,000.00
12
12
12
12
197,040.00
42,600.00
13,200.00
70,440.00
70,800.00
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
3,550.00
1,100.00
5,870.00
5,900.00
4.6.4 El flujo de costos Incrementales precios de mercado
El flujo de costos incrementales a precios de mercado consiste en sumar el total de costos de

inversin y operacin y mantenimiento en el horizonte del proyecto el cual se actualiza a la
tasa social de descuento de 9%.

93
Cuadro de Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa I

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM
1
DESCRIPCIN
INFRAESTRUCTURA
COSTO PARCIAL
AO 0
Trabajos Exteriores
4,681,406.87
Coliseo Deportivo
11,006,126.18
Estadio Deportivo
4,667,599.60
Piscina Olmpica
2,761,407.77
Piscina Pblica
333,215.78
Restaurante
334,866.10
Juegos de Agua
384,555.39
Capacitacin
40,000.00
Sensibilizacin
65,000.00
4
5
GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)
2,427,417.77
1,213,708.88
IGV (18%)
5,024,754.78
EXPEDIENTE TCNICO (0.5% CD)
121,370.89
SUPERVISIN (1%)
TOTAL DE INVERSIN
Operacin
Mantenimiento
COSTO TOTAL CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES (IV-III)
242,741.78
33,304,171.79
IV
V
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
24,169,177.69
2.1
2.2
III
3.1
3.2
Ao 1 -10
Ao 5
Ao 6
Ao 1
33,304,171.79
33,304,171.79

Cuadro de Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa II
ITEM
1
DESCRIPCIN
COSTO PARCIAL
AO 0
INFRAESTRUCTURA
26,469,962.37
Trabajos Exteriores
5,065,560.00
Coliseo Deportivo
12,310,856.30
Estadio Deportivo
4,690,695.09
Piscina Olmpica
3,338,269.43
Piscina Pblica
338,402.12
Restaurante
341,505.28
Juegos de Agua
384,674.15
Capacitacin
40,000.00
Sensibilizacin
65,000.00
4
5

UTILIDAD (5%)
2,657,496.24
1,328,748.12
IGV (18%)
5,501,017.21
132,874.81
SUPERVISIN (1%)
TOTAL DE INVERSIN
Operacin
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
SIN PROYECTO
265,749.62
36,460,848.37
2.1
2.2
III
3.1
3.2
IV
V
36,460,848.37
36,460,848.37
Ao 1 -10
Ao 5
Ao 6
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
342,600
197,040
539,640
0
0
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640
539,640

95
4.6.5
El Valor Actual de los Costos Totales a precios de mercado

El valor actual de los costos a precios de mercado (VACT) es una medida de la evaluacin del
proyecto de inversin pblica, el mismo que se estima sobre la base de los flujos de costos a
precios de mercado enunciado lneas arriba.
Asimismo al estimar el valor actual neto a precios de mercado, se est considerando la Tasa
Social de Descuento del 9%, el mismo que se encuentra de acuerdo a los lineamientos y
parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
A continuacin se presenta los indicadores, de los proyectos alternativos Planteados:
Resultados de la Evaluacin a precios de mercado:
Indicadores de Evaluacin a precios de mercado de la Alt. I
INDICADORES
VACST (S/.)
RESULTADOS
S/. 36,767,396.59
477,930
S/. 76.93
Indicadores de Evaluacin a precios de mercado de la Alt. II

INDICADORES
VACST (S/.)
RESULTADOS
S/. 39,924,073.17
477,930
S/. 83.54
Como se puede apreciar el VACT a precios de mercado de la alternativa Ies menor que la
Alternativa II.
96
4.7
EVALUACIN SOCIAL
En este tem se evaluara los proyectos alternativos antes identificados y formulados, y se

seleccionara la mejor alternativa desde el punto de vista social, utilizando la informacin
procesada en el mdulo de formulacin, con este fin se utilizara la metodologa costo
efectividad.
Asimismo se hace de conocimiento que los principales resultados a obtenerse de este
mdulo son el Valor Actual de los Costos Sociales Netos y la evaluacin social de las
alternativas planteadas, los mismos que permitirn determinar cul de ellas presentan mayor
rentabilidad social.
Beneficios Sociales
4.7.1
Beneficios Sin Proyecto:
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de la prctica de deporte y

entretenimiento en el Distrito de Pacasmayo, la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica no tener lugar adecuado para la prctica segura
del deporte, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios
en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

-
La poblacin contar con espacios de esparcimiento de deporte y cultura.
Se disminuir la migracin a otros lugares por motivos de actividades culturales.
Mejoramiento del ornato pblico en un 50%
Recuperacin en un 100% de la zona pblica cercana al proyecto
Aumento en la seguridad en la actividad de recreacin y deporte, ya quedesaparecen

hoyos, piedras, tierra, etc.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,

eincrementando la convivencia.
Reduccin de accidentes personales por la actividad deportiva yrecreativa.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.

97

4.7.2 Evaluacin Social, aplicacin de la metodologa Costo Efectividad
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, se convertirn los flujos de costos
a precios de mercado, en flujo de costos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los
diferentes factores de correccin (bienes de origen nacional, bienes de origen importado,
mano de obra calificada, mano de obra no calificada).
Secuencialmente se presentan los flujos de costos sociales, los mismos que han utilizado los
siguientes factores de correccin:
Factores de Correccin
FACTORES DE CORRECCIN
Bienes nacionales
Bienes importados
Mano de obra de 4ta
Mano de obra de 5ta
Combustible
impuesto a la renta
0.8475
0.8634
0.909
0.869
0.66
0.7
Fuente: MEF
Costos de Inversin a precios Sociales

Costos de Inversin a Precios Sociales - Alternativa I
ITEM
Infraestructura
Trabajos Exteriores
Coliseo Deportivo
Estadio Deportivo
Piscina Olmpica
Piscina Pblica
Restaurante
Juegos de Agua
Capacitacin
Sensibilizacin
COSTOS DIRECTOS
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
Supervisin (1% CD)
TOTAL INVERSIN

Costo a precios
sociales de la Alt I
20,471,293.50
3,965,151.62
9,322,188.87
3,953,456.86
2,338,912.38
282,233.77
283,631.59
325,718.42
33,880.00
55,055.00
20,560,228.50
2,056,022.85
1,028,011.43
23,644,262.78
5,024,754.78
102,801.14
205,602.29
28,977,420.99
98

Costos de Inversin a Precios Sociales - Alternativa II
ITEM
Infraestructura
Trabajos Exteriores
Coliseo Deportivo
Estadio Deportivo
Piscina Olmpica
Piscina Pblica
Restaurante
Juegos de Agua
Capacitacin
Sensibilizacin
COSTOS DIRECTOS
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
Supervisin (1% CD)
TOTAL INVERSIN

Costo a precios de
22,420,058.13
4,290,529.32
10,427,295.29
3,973,018.74
2,827,514.21
286,626.60
289,254.97
325,819.01
33,880.00
55,055.00
22,508,993.13
2,250,899.31
1,125,449.66
25,885,342.10
5,501,017.21
112,544.97
225,089.93
31,723,994.20
99
Costos de Operacin y mantenimiento a Precios Sociales con Proyecto

Descripcin
Operacin
Remuneraciones
Personal seguridad
personal Limpieza
Servicios bsicos
Mantenimiento
Limpieza
Reparaciones varias
Otros
Unidad
Cantidad
Precios
unitario
Meses

de mercado
297,000.60
personas
personas
personas
2
4
4
1,638.00
1,092.00
645.00
12
12
12
39,312.00
52,416.00
30,960.00
Global
Global
Global
1
1
1
762.30
11,434.50
211.75
12
12
12
9,147.60
137,214.00
2,541.00
Global
2,117.50
12
25,410.00
12
12
12
12
166,892.88
36,082.20
11,180.40
59,662.68
59,967.60
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
3,006.85
931.70
4,971.89
4,997.30
463,893.48
4.7.3
Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual

El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de
mercado, para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ellos los factores de
correccin antes mencionados.
Asimismo sobre la base de flujo de costos privados, se estima el valor actual de los costos
sociales totales, que representa el valor de hoy en soles del conjunto de costos sociales
totales que involucra cada una de las alternativas durante el horizonte de ejecucin,
considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de
oportunidad del capital.
A continuacin se presenta los flujos de costos sociales para cada uno de los proyectos
alternativos.

100
Flujo de Costos a precios Sociales - Alternativa I

ITEM
1
DESCRIPCIN
COSTO PARCIAL
AO 0
INFRAESTRUCTURA
20,471,293.50
Trabajos Exteriores
3,965,151.62
Coliseo Deportivo
9,322,188.87
Estadio Deportivo
3,953,456.86
Piscina Olmpica
2,338,912.38
Piscina Pblica
282,233.77
Restaurante
283,631.59
Juegos de Agua
325,718.42
Capacitacin
33,880.00
Sensibilizacin
55,055.00
4
5

UTILIDAD (5%)
2,056,022.85
1,028,011.43
IGV (18%)
5,024,754.78
102,801.14
SUPERVISIN (1%)
TOTAL DE INVERSIN
Operacin
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
SIN PROYECTO
205,602.29
28,977,420.99
2.1
2.2
III
3.1
3.2
IV
V
28,977,420.99
28,977,420.99
Ao 1 -10
Ao 5
Ao 6
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893

Flujo de Costos a precios Sociales - Alternativa II
ITEM
1
DESCRIPCIN
INFRAESTRUCTURA
COSTO PARCIAL
AO 0
Trabajos Exteriores
4,290,529.32
Coliseo Deportivo
10,427,295.29
Estadio Deportivo
3,973,018.74
Piscina Olmpica
2,827,514.21
286,626.60
Restaurante
289,254.97
Juegos de Agua
325,819.01
Capacitacin
33,880.00
Sensibilizacin
4
5

UTILIDAD (5%)
2,250,899.31
1,125,449.66
IGV (18%)
5,501,017.21
112,544.97
SUPERVISIN (1%)
TOTAL DE INVERSIN
Operacin
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
SIN PROYECTO
225,089.93
31,723,994.20
IV
V
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
297,001
166,893
463,893
0
0
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
463,893
22,420,058.13
Piscina Pblica
2.1
2.2
III
3.1
3.2
Ao 1 -10
Ao 5
Ao 6
Ao 1
55,055.00
31,723,994.20
31,723,994.20

102
4.7.4
Evaluacin Social, aplicacin de la metodologa Costo Efectividad

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologaCostoEfectividad, dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto.
4.7.5
Metodologa Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera
que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por
unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
Indicadores de Efectividad de la Alternativa I
INDICADORES
VACST (S/.)
RESULTADOS
S/. 31,954,530.55
477,930
S/. 66.86
Indicadores de Efectividad de la Alternativa II

INDICADORES
VACST (S/.)
RESULTADOS
S/. 34,701,103.77
477,930
S/. 72.61
Como se puede apreciar la alternativa I presenta los mejores indicadores, teniendo un valor
actual de costos y ratio efectividad menores frente a la alternativa II.
103
4.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Este anlisis se realiz en escenarios en los cuales se pueden generar un cambiosustantivo en

alguna variable que afecten a la alternativa seleccionada, por lo que elegimos la variable
inversin y usos del bien pblico.
Las variables independientes que se analizarn, son el monto de inversin y la cantidad de
beneficiarios del PIP en el horizonte del proyecto, para determinar la sensibilidad a las
fluctuaciones en las dos alternativas con esta variable, y la que menos sensible ser de mejor
consistencia, existen riesgos de restriccin presupuestal para la municipalidad, en ese
escenario, el nmero de usos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podra reducirse
de lo programado por lo que a menor uso ms costoso el proyecto, y a mayor uso ms
rentable el proyecto, ms sostenible la inversin, por eso es importante conocer esta
variabilidad. Por otro lado est la variable inversin, que a su variacin ya sea hacia arriba o
hacia abajo, el costo de la inversin por uso debe ser la menor posible, entonces preferimos
que sea menor inversin y resultar ms rentable a diferencia de mayor inversin porque el
C/E seria mayor por lo tanto negativo a nuestras expectativas, lo que buscamos es, cul de las
alternativas nos genera mayores ahorros y ser posible solo si algunas de las alternativas es
ms estables a esta variabilidad.
Anlisis de Sensibilidad ante variaciones en el monto de Inversin
Mediante este anlisis se pretende saber el impacto de la variacinde Valor Actual de los
Costos Sociales sobre el Indicador Coste Efectividad, este anlisis permite identificar los
posibles cambios no controlables para cada una de las alternativas, la primera variable
elegida es la variacin de los costos de inversin, para esta variable, se ha establecido
variaciones porcentuales hacia +30% y hacia -30%, relacionado al VACST tanto de la
alternativa 1 y 2, como se puede apreciar en el cuadro y grafico siguiente, la alternativa1
demuestra menos sensibilidad del ratio.

104
Anlisis de Sensibilidad ante variaciones en el monto de Inversin

Variable Sensible: Costos de Inversin
% VARIACION
Valor Actual de
Costos Sociales
Alternativa I
ICE
ALTERNATIVA I
Valor Actual de
Costos Sociales
Alternativa II
ICE ALTERNATIVA
II
-30%
S/.22,368,171
46.80
S/.24,290,773
50.82
-25%
S/.23,965,898
50.15
S/.26,025,828
54.46
-20%
S/.25,563,624
53.49
S/.27,760,883
58.09
-15%
S/.27,161,351
56.83
S/.29,495,938
61.72
-10%
S/.28,759,077
60.17
S/.31,230,993
65.35
-5%
S/.30,356,804
63.52
S/.32,966,049
68.98
0%
S/.31,954,531
66.86
34,701,104
72.61
5%
S/.33,552,257
70.20
S/.36,436,159
76.24
10%
S/.35,149,984
73.55
S/.38,171,214
79.87
15%
S/.36,747,710
76.89
S/.39,906,269
83.50
20%
S/.38,345,437
80.23
S/.41,641,325
87.13
25%
S/.39,943,163
83.58
S/.43,376,380
90.76
30%
S/.41,540,890
86.92
S/.45,111,435
94.39
Grfico de Cambios del ICE ante variaciones del VACST

100.00
90.00
80.00
70.00
ICE
60.00
50.00
40.00
30.00
ICE ALTERNATIVA I
20.00
ICE ALTERNATIVA II
10.00
0.00
VACST

105
Anlisis de Sensibilidad ante variaciones en el la cantidad de usos

Mediante este anlisis se pretende saber el impacto de la variacindel nmero de usos sobre
el Indicador Coste Efectividad, este anlisis permite identificar los posibles cambios no
controlables para cada una de las alternativas, para esta variable, se ha establecido
variaciones porcentuales hacia +30% y hacia -30%, relacionado al Nmero de usos tanto de la
alternativa 1 y 2, como se puede apreciar en el cuadro y grafico siguiente, la alternativa1
demuestra menos sensibilidad del ratio.
Anlisis de Sensibilidad ante variaciones en la cantidad de usos
Variable Sensible: Nmero de usos
% VARIACION
Nmero de Usos
de Alt. I
ICE
ALTERNATIVA I
Nmero de Usos de
Alt. II
ICE ALTERNATIVA
II
-30%
334,551
S/. 95.51
334,551
S/. 103.72
-25%
358,448
S/. 89.15
358,448
S/. 96.81
-20%
382,344
S/. 83.58
382,344
S/. 90.76
-15%
406,241
S/. 78.66
406,241
S/. 85.42
-10%
430,137
S/. 74.29
430,137
S/. 80.67
-5%
454,034
S/. 70.38
454,034
S/. 76.43
0%
477,930
S/. 66.86
477,930
S/. 72.61
5%
501,827
S/. 63.68
501,827
S/. 69.15
10%
525,723
S/. 60.78
525,723
S/. 66.01
15%
549,620
S/. 58.14
549,620
S/. 63.14
20%
573,516
S/. 55.72
573,516
S/. 60.51
25%
597,413
S/. 53.49
597,413
S/. 58.09
30%
621,309
S/. 51.43
621,309
S/. 55.85

106
Grfico de Cambios del ICE ante variaciones del nmero de usos

S/.110.00
S/.100.00
S/.90.00
S/.80.00
ICE
S/.70.00
S/.60.00
S/.50.00
S/.40.00
ICE ALTERNATIVA I
S/.30.00
ICE ALTERNATIVA II
S/.20.00
S/.10.00
S/.0.00
Cantidad de usos totales
4.8.1
Anlisis de Sostenibilidad
El proyecto se considera sostenible a travs del tiempo puesto que generarbeneficios
sociales a lo largo de la vida til de proyecto, garantizando un entorno saludable a la
poblacin de referencia, esta afirmacin es poderosa porque las condiciones son favorables
para que el proyecto se haga realidad; estas condiciones son sociales, econmicas, culturales
y polticas, en primer lugar la garanta institucional est dada, porque es la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo, la que por iniciativa formula el perfil que ahora requieren el estudio
de Factibilidad para garantizar la elaboracin del expediente tcnico, as mismo existen ya
desde ahora las gestiones para su financiamiento y por ltimo respecto a lo Institucional es la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo el que se compromete con la operacin y
mantenimiento del proyecto, con partidas especficas para asegurar y sostener los gastos en
que incurrir elComplejo Deportivo en su funcionamiento, con fuentes de financiamiento
actuales como son los Recursos Ordinarios, ingresos propios, FONCOMN, etc.
Por otro lado se prev ingresos por un precio social que abonar por uso de infraestructura y
reas por los deportistas, cultores del arte y espectadores que han consentido que lo harn
concluida y puesta en funcionamiento el Complejo, lo que ser ingresos propios para cubrir
operacin y mantenimiento de forma suficiente.

107
Por ltimo estn la de los vecinos y ciudadanos del Distrito de Pacasmayo, que se
comprometen a apoyar en la medida de sus posibilidades de acuerdo a sus compromisos en
el presupuesto participativo y las sesiones de agentes municipales y del consejo municipal.
4.9
IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicoscomo resultado de la

ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la
envergadura fsica de la infraestructura, generara efectos negativos medianos en el entorno.
Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de
construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos
impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
-
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones comomovimiento de

tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculosy equipos, entre otros.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra devehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

-
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,con el fin de

evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con lossilenciadores en buen

estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmedacon agua.
4.10 SELECCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA

De acuerdo a la Evaluacin realizada en acpites anteriores, para el cual se utiliz la
metodologa costo Efectividad, el cual nos dio indicadores favorables para la alternativa 01
puesto que tiene un menor indicador en consideracin de la alternativa 02, es decir tiene un
mayor indicador social.
El resumen de los resultados de la evaluacin social se muestra en el siguiente cuadro.

108
Criterios para seleccionar la alternativa
RESULTADOS
INDICADORES
Alt. I
Alt. II
S/. 31,954,530.55
S/. 34,701,103.77
Indicador de Efectividad (total Usos)
477,930
477,930
S/. 66.86
S/. 72.61
VACST (S/.)
Por lo que el valor de Indicador deCoste/Efectividad es menor para la Alternativa I, la cual es

seleccionada.
4.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Se propone que el proyecto sea implementado en el ao 0 el cual es un periodo de dieciocho
meses, enlos cuales se realizarn las acciones propuestas, y sentarn las bases para de la etapa
de operacin y mantenimiento.
En las siguientes pginas se muestra el cronograma de ejecucin fsica y financiera por
trimestre, el cual servir de sustento para el registro de informacin en la ficha del banco de
proyectos del SNIP.

109
Cronograma Fsico
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO
Ao 0
TOTAL
I Trimestre
II Trimestre
IIII Trimestre
IV Trimestre
V Trimestre
VI Trimestre
100%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
EXPEDIENTE TCNICO
OTROS GASTOS
20%
20%
20%
20%
20%
100%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
100%
Cronograma Financiero
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Ao 0
I Trimestre
EXPEDIENTE TCNICO
II Trimestre
IIII Trimestre
TOTAL
IV Trimestre
V Trimestre
VI Trimestre
S/. 121,370.89
-
S/. 121,370.89
S/. 4,833,835.54
S/. 4,833,835.54
S/. 4,833,835.54
S/. 4,833,835.54
S/. 4,833,835.54
S/. 24,169,177.69
S/. 40,000.00
S/. 40,000.00
S/. 32,500.00
S/. 32,500.00
S/. 65,000.00
S/. 48,548.36
S/. 48,548.36
S/. 48,548.36
S/. 48,548.36
S/. 48,548.36
S/. 242,741.78
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 1,444,313.57
S/. 8,665,881.44
OTROS GASTOS
Total Inversin
S/. 33,304,171.79
4.12
ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de Ejecucin:
Capacidad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo
Tcnica:
La municipalidad Distrital de Pacasmayo a travs formul el estudio de Pre Inversin a Nivel
de Perfil elaborado por el personal de la Municipalidad. Los arquitectos y los ingenieros que
permitirn dar consistencia a la parte tcnica que los conforman los estudios de arquitectura,
medida y presupuesto de obras.
Administrativa:
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, mantiene una cadena que permite en la etapa de
inversin manejar muy bien las diferentes etapas este referido a la realizacin de Evaluacin,
Supervisin y Liquidacin de obras. Asimismo posee los procedimientos para la licitacin y
ejecucin de obras.
Etapa de Operacin:
Capacidad de la Municipalidad Distrital Pacasmayo
Tcnica:
En la etapa de operacin del proyecto se deber contar con empleados capacitados para el
funcionamiento, mantenimiento del proyecto entre los que se encuentran; personal de
limpieza, personal de atencin al pblico, personal de vigilancia y personas del
mantenimiento tcnico de los servicios deportivos dentro del Complejo.
Administrativa:
En la etapa de post inversin se contara con personal de gerencia, que permitan que los
procesos de administrativos de asignacin de recursos en el interior del Complejo Deportivo
sean realizados de manera ms eficiente.
4.13
MATRIZ DE MARCO LGICO
En la siguiente pgina se muestra la matriz de marco lgico del proyecto:
111
FIN
EFICIENTE COBERTURA EN LA
PRCTICA Y PROMOCIN DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVOS EN EL DISTRITO DE
PACASMAYO
COMPONENTES
MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE

LA POBLACIN DEL DISTRITO
PACASMAYO
OBJETIVO GENERAL
RESUMEN NARRATIVO
Eficiente capacidad pblica en la

promocin del Deporte y la Cultura.
Adecuada participacin deportiva y

NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIN

Aumento en un 20% de la prctica de
Realizacin de
deporte en nios y jvenes del distrito. encuestas.
SUPUESTOS
La Municipalidad prioriza recursos
econmicos hacia proyectos que tengan
impacto en actividades deportivas y
recreacionales de la poblacin.
El 95% de poblacin en pobreza y
Evaluacin ex post
El Estado promueve la educacin
pobreza extrema puede acceder a los del PIP
deportiva pblica destinando recursos
servicios del complejo deportivo,
ordinarios para la ejecucin de proyectos.
cultural y recreacional.
Se atiende el 90% de la demanda
Informes de
Los alumnos y comunidad
efectiva del proyecto al finalizar el 1er supervisin, lnea de base,
acadmica de la Facultad hacen uso
ao de operacin.
monitoreos permanentes. racional y adecuado de los recursos
tecnolgicos entregados por el Proyecto.
Poblacin demandante desarrolla horas
acadmicas accediendo al uso de
equipos de ltima generacin.
Se construyen 32,720 m2 de
infraestructura
de
edificaciones
deportivas.
Se construyen 4,937.10 m2 de
infraestructura
de
reas
complementarias
Se desarrollan 12 talleres de
capacitacin y actualizacin pedaggica
en
actividades
deportivas.
Se desarrollan 4 campaas de
sensibilizacin deportiva y cultural a la
poblacin
Encuestas a los
alumnos usuarios.
Informes de
Adecuado proceso de compra de
supervisin de ejecucin del bienes.
proyecto.
Contratos de
LosCapacitadores aplican tcnicas
consultoras en
pedaggicas de enseanza para la
capacitaciones y campaas. actualizacin del personal del complejo.

Infraestructura del Coliseo
El presupuesto asignado para la

Infraestructura del Coliseo deportivo y
cultural es de S/. 11,006,126.18
Infraestructura del Estadio

deportivo
Elpresupuesto asignado para la

Infraestructura del Estadio deportivo es
de S/. 4,667,599.60
Elpresupuesto asignado para la
Infraestructura de piscina olmpica es de
S/. 2,761,407.77
Infraestructura de piscina
olmpica
ACCIONES
Infraestructura de piscina
Pblica
Infraestructura de restaurante
Infraestructura de Juego de
aguas
Cursos de capacitacin y
actualizacin de acuerdo a los
requerimientos del complejo.
Campaas de sensibilizacin y
promocin para el acercamiento y
uso de la poblacin.
Contratos, Contrato con

Proveedores y
Contratistas, o disposicin
de la Sub
Gerencia de Obras en la
realizacin
de este tipo de Obra.

Infraestructura de piscina Pblica es de
S/. 333,215.78
Inventario de Bienes
Infraestructura de restaurante es de S/.
patrimoniales
334,866.10
Infraestructura de Juego de aguas es de
S/. 348,555.39
El presupuesto asignado para los
Cursos de capacitacin y actualizacin
de acuerdo a los requerimientos del
complejo. es de S/. 40,000.00
No ocurre problemas en el desembolso

oportuno de los recursos financieros para el
desarrollo del proceso de adquisicin.
Se cumplen oportunamente con todos los
horarios y cronogramas dispuestos
El presupuesto asignado para las

Informes Tcnicos,
Campaas
de
sensibilizacin
y contables y financieros
promocin para el acercamiento y uso
de la poblacin es de S/. 65,000
El presupuesto de inversin total es
de S/. 33304,171.79

113
5.
114
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL
DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTADtiene como objetivo central
Eficiente cobertura en la prctica y promocin de actividades culturales y deportivas
en el Distrito de Pacasmayo
La poblacin total beneficiaria se estima en 477,93. espectadores, losmismos que estn

comprendidos dentro del grupo socioeconmico variado.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el puntode vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con lasexigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional deConstrucciones.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la MetodologaCosto Efectividad,

establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,tanto a nivel de componentes como
a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,institucional y

ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con laparticipacin

de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y los Beneficiarios,en todo el ciclo del
proyecto
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa

1 (seleccionada) es: S/. 33,304,171.79 y S/. 28,977,420.99 respectivamente.
El presente estudio de pre inversin Creacion del Complejo Deportivo, Recreacional y

Cultural en el distrito de Pacasmayo - Pacasmayo - La Libertad se encuentra dentro del
promedio para los proyectos similares ejecutadosdentro de la regin.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa
Se recomienda declarar viable el estudio de pre inversin del proyecto:Creacion del

Complejo Deportivo, Recreacional y Cultural en el distrito de Pacasmayo - Pacasmayo La Libertad

115
6.

116

Pip Complejo Deportivo en Pacasmayo

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................5

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto se denomina: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo del proyecto se ha determinado como: Eficiente cobertura en la prctica y

BALANCE OFERTA DEMANDA

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

Brecha del balance Oferta y Demanda

Cultores de Arte por

Cultores de Arte por

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Especificaciones tcnicas de la Alternativa I

Medio Fundamental M1: Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura

Coliseo Deportivo y Cultural

Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de

Arquitectura del Coliseo: Que incluye muros y tabiques de albailera, revoques,

Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desage, Sistemas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

Instalaciones Elctricas del Coliseo: Que comprende Salidas Elctricas, Suministro e

Estadio Deportivo y Cultural

Estructura del Estadio: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras,

Arquitectura del Estadio: Que incluye Muros y tabiques de albailera, Revoques,

Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desage, Sistema de

Instalaciones Elctricas del Estadio: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

Estructura de Piscina Olmpica: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de

Arquitectura de Piscina Olmpica: Que incluye Muros y tabiques de Albailera,

Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y

Revestimientos, Zcalos y Contrazocalos, Carpintera en madera, metlica y

Instalaciones Sanitarias de Piscina Olmpica: Que incluye Sistema de desage,

Instalaciones Elctricas de Piscina Olmpica: Que incluye Salidas Elctricas,

Medio Fundamental M2:Suficiente espacio complementarios de recreacin deportivo

Estructura de Piscina Pblica: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

Arquitectura de Piscina Pblica: Que incluye Muros y Tabiques de albailera,

Instalaciones Sanitarias de Piscina Pblica: Que incluye Sistema de desage, Sistema

Instalaciones Elctricas de Piscina Pblica: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro

Estructura de Restaurante: Que incluye Trabajos preliminares, Movimiento de

Arquitectura de Restaurante: Que incluye Muros y Tabiques de Albailera,

Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desage, Sistema

Instalaciones Elctricas del Restaurante: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro e

Estructura de Juego de aguas. Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de

Instalaciones Sanitarias de Juego de Aguas: Que incluye Sistemas de Desage,

Instalaciones Elctricas de Juego de Aguas: Que incluye Salidas Elctricas, Suministro

Medio Fundamental M3: Adecuados niveles de capacitacin del personal deportivo y

Cursos de capacitacin y actualizacin de acuerdo a los requerimientos del

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

Generacin de campaas de sensibilizacin y promocin para el acercamiento y uso

Especificaciones tcnicas de la Alternativa II

Medio Fundamental M1: Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura