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2016
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1-13
Propsito:
El Plan de Seguimiento Anual de Seguridad y Salud Laboral. Se ha elaborado como marco referencial para abordar anualmente la gestin del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de darle seguimiento para mejorar su funcionamiento de una forma continua y
organizada. En tal sentido, se enfoc bajo el criterio de la normativas nacionales: LOPCYMAT y su Reglamento, los que establecern los mecanismos
de apoyo para facilitar dicho cumplimiento.
Pretende ser una Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en materia de Seguridad y Salud Laboral, es una herramienta que
permite realizar una revisin exhaustiva sobre el cumplimiento de las diversas disposiciones y normativas nacionales que son aplicables al centro de
trabajo, se busca desarrollar o implementar medidas de control adecuadas, verificar las medidas tomadas y comprobar que stas hayan dado
resultados positivos y finalmente, actuar para corregir los problemas encontrados y proponer las acciones en pro de mejoras continuas.
La gua comprende siete criterios de evaluacin:
1.- Lista de verificacin de lineamientos del Plan de Seguimiento Anual de Seguridad y Salud Laboral. (INDICADORES).
2.- Tipo de Revisin
3.- Cumplimiento
4.- Propuestas indicadas por el evaluador (PROPUESTAS)
5.- Propuesta marcar con una (X)
6.- Tiempos estimados para el logro de las metas (FECHA).
7.- Observaciones correspondientes.
As mismo, este Plan puede ser usado por auditores, supervisores y miembros del comits de seguridad y salud laboral, as como otras personas
encargadas de la seguridad y salud laboral, para verificar los aspectos del programa de seguridad y salud en el trabajo, que han sido implementados y
los que estn pendientes, con el fin de identificar las actividades prioritarias que puedan ser recomendadas para su inmediata implementacin.
Finalmente, esperamos que la aplicacin del presente Plan, sea un instrumento que garantice las mejoras en el seguimiento de seguridad y salud la
laboral; luego de su implementacin y esto signifique el bienestar de los trabajadores, sus familias y de la empresa en general.
Aprobado por los Miembros del Comit de Seguridad y Salud Laboral
PROPUESTA
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1-2
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
TIPO DE
REVISIN
INDICADORES
ACCIN
PREVENTIVA
FECHA
INICIO
OBSERVACIONES
CULMINACIN
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
FECHA DE INSPECCIN
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
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1-3
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
FSICO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
FSICO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
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1-4
Notificacin al INCRET
INSPECCIONADO POR:
FECHA DE INSPECCIN
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
CUMPLIMIENTO
SI
ACCIN
PREVENTIVA
ACCIN
CORRECTIVA
NO
FECHA
INICIO
OBSERVACIONES
CULMINACIN
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
FSICO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
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1-5
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
VISUAL
FSICO
SI
NO
DOCUMENTAL
FSICO
SI
NO
FECHA DE INSPECCIN
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
PERMISOLOGA
Existe permiso otorgado por el Cuerpo de
Bomberos
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
REALIZAR
CORREGIR
COMPLEMENTAR
NO
ACCIN
CORRECTIVA
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
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1-6
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
DOCUMENTAL
FECHA DE INSPECCIN
SI
NO
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
Pgina
1-7
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
FSICO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
FSICO
FECHA DE INSPECCIN
SI
NO
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
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1-8
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
FECHA DE INSPECCIN
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
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1-9
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
FISICO
SI
NO
DOCUMENTAL
FISICO
DOCUMENTAL
FECHA DE INSPECCIN
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
Pgina
1-10
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
FISICO
FISICO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
INSPECCIONADO POR:
FECHA DE INSPECCIN
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
Pgina
1-11
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
FISICO
DOCUMENTAL
FSICO
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
FISICO
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
FISICO
SI
NO
FISICO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
INSPECCIONADO POR:
DOCUMENTAL
FECHA DE INSPECCIN
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
Pgina
1-12
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
Vehculos: Automotor
y/o
Motos
DOCUMENTAL
FISICO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
DOCUMENTAL
SI
NO
FSICO
SI
NO
FSICO
SI
NO
FSICO
Se disponen sealizaciones
Racial
Discriminacin
INSPECCIONADO POR:
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
FSICO
DOCUMENTAL
FECHA DE INSPECCIN
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR:
PROPUESTA
REALIZAR
CORREGIR
ACCIN
CORRECTIVA
COMPLEMENTAR
NO
ACTUALIZAR
SI
ACCIN
PREVENTIVA
MEJORAR
CUMPLIMIENTO
CONSERVAR
INDICADORES
TIPO DE
REVISIN
Pgina
1-13
FECHA
INICIO
CULMINACIN
OBSERVACIONES
DOCUMENTAL
Investigacin de Accidentes
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
FSICO
FECHA DE INSPECCIN
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
PRXIMA INSPECCIN
RECIBIDO POR: