ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO:

CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DEL CASERIO

CASADENSITO,DISTRITO DE CHETILLA-CAJAMARCA-CAJAMARCA

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la
DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un
monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

349334

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DEL CASERIO

CASADENSITO, DISTRITO DE CHETILLA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN

EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL

EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL

EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLE FUNCIONAL

OPI EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA
EVALUACION

OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETILLA

4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETILLA

NOMBRE

ESTUDIOS Y PROYECTOS-UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el

PIP Menor

PORTAL IDRUGO WILFREDO

Persona Responsable de la Unidad

Formuladora

NILS CACERES ARROYO

D.N.I. N 26126854

D.N.I. N 4564785

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO

CAJAMARCA

PROVINCIA

CAJAMARCA

NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETILLA

PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD EJECUTORA

ING. IGLESIAS ALEGRIA AUGUSTO

DNI : 26725417

ORGANO TECNICO RESPONSABLE

ING. LUIS MISAHUAMAN SANGAY

5.1 La UE tiene las siguientes funciones:

a. Ejecuta el PIP autorizado por el rgano Resolutivo, o el que haga sus veces.
b. Elabora el estudio definitivo, expediente tcnico u otro documento equivalente, o supervisa

su elaboracin, cuando no sea realizado directamente por este rgano.

c.

Tiene a su cargo la evaluacin ex post del PIP.

5.2 La UE tiene las siguientes responsabilidades:

a. Ceirse a los parmetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o

indirectamente los estudios definitivos, expedientes tcnicos u otros documentos

equivalentes as como en la ejecucin del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que
apruebe dichos estudios.
b. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado

(Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).

c.

Informar oportunamente al rgano que declar la viabilidad del PIP toda modificacin que
ocurra durante la fase de inversin.

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO

Cajamarca

PROVINCIA

Cajamarca

DISTRITO

Chetilla

LOCALIDAD

-Casadensito,

MARCO DE REFERENCIA
BASE LEGAL.
El presente Proyecto se enmarca dentro del siguiente marco legal vigente:
Artculo 20 de la Ley N 30114, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2014.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, LEY 27293, modificada por las Leyes N
28522 y 28802.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Directiva N 001-2011-EF/68.01),

aprobada por RESOLUCIN DIRECTORAL N 003-2011EF/68.01, (Publicada el 09 de abril de
2011 en el Diario Oficial El Peruano).
Resolucin Ministerial N 372-2004-EF/15, que aprueba la Delegacin de Facultades a las Oficinas
de Programacin e Inversiones del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
Resolucin Ministerial N 077-2005-EF/15, que modifica la Resolucin Ministerial N 372-2004-EF15 de delegacin de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Titulo V: Competencias y Funciones Especficas
de los Gobiernos Locales.
Resolucin Ministerial N252-2011-ED, del 14 junio del 2011, aprueba las normas tcnicas para el
diseo de locales de Educacin bsica regular Nivel inicial.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de
abril de 2011) que aprueba la Directiva N 001-2011EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Ley N 29792 Ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, Decreto
Supremo N 008-2012-MIDIS.
Resolucin Vice Ministerial N002-2013-ED, Gua para la implementacin de las cocinas
escolares y sus almacenes en las Instituciones Educativas Pblicas de los niveles de educacin
inicial y primaria en el marco del Programa Nacional de Alimentacin escolar Qali Warma.
Resolucin Ministerial que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma, Resolucin Ministerial N 174-2012-MIDIS.
Ley N 28044, Ley General de Educacin.

II. IDENTIFICACION
Macro localizacin
El rea geogrfica en la que se ubica el Proyecto es el departamento de Cajamarca, Provincia de
Cajamarca, siendo el Distrito de Chetilla donde a nivel macro se ubica el presente proyecto,
situados en el Norte del Per.

Grfico N 01
Macro localizacin del Proyecto

Micro localizacin

El proyecto se desarrollar en el distrito de Chetilla, especficamente en el casero de Casadensito

. El casero de Casadensito se encuentra ubicado en el distrito de Chetilla, departamento de
Cajamarca, en la seccin norte del Franco Occidental de la cordillera de los andes del Norte del
La altitud del casero de Casadensito oscila entre los 2,7900 m.s.n.m. La geologa est conformada

por suelos correspondiente al periodo cuaternario, conformado por Detritus Fluvio aluviales. Los
suelos de esta zona estn conformados por suelos orgnicos las formaciones rocosas existentes
son de origen volcnico.

Ubicacin Geogrfica del Proyecto

Teniendo como referencia la Ciudad de Cajamarca, para llegar a la zona del Proyecto se Tiene
que seguir el Siguiente Recorrido:

Tabla N 01: ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Desde
Cajamarca

Hasta
Chetilla

Cantidad de Km.
40

Tipo de va

Tiempo(horas)

Afirmada

Frecuencia Transporte

1.30

Diario

Grfico N 02
Ubicacin Geogrfica de Casadensito

Clima

El distrito de Chetilla presenta un clima templado y fro, temperatura media anual de 15C,
presentando intensas lluvias en la poca de invierno en los meses de enero a abril, en sus
tierras se produce principalmente pastos, que son utilizados para alimentar al ganado vacuno
productor de leche, tambin podemos encontrar papa, maz, oca, olluco, entre otros cultivos
que en su mayora son para consumo familiar.

Situacin Actual

En la actualidad no existe una institucin educativa secundaria cercana es por ello que
los alumnos existentes en esta zona y alrededores tienen que trasladarse hacia el lmite
del distrito de magdalena todos los das, causando abandono en sus labores educativas,
viendo dichos inconvenientes la poblacin del presente casero se ha reunido y tomado
el acuerdo de donar un terreno para la construccin de ducha institucin educativa y en
coordinacin con la municipalidad distrital de Chetilla han solicitado la construccin de
este local ya que se cuenta tambin con la resolucin regional de educacin para la
creacin del mencionado centro educativo, por lo mencionado la municipalidad distrital
de Chetilla ha credo por conveniente presentar el proyecto Creacin de la institucin

educativa secundaria del casero de Casadensito-Distrito de Chetilla-Provincia de

Cajamarca-Cajamarca
Participacin de las entidades directamente involucradas y de los beneficiarios

Los Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto lo constituyen tanto los nios de las I.E. que recibirn una adecuada
educacin en una infraestructura adecuada que contara con todos los equipamientos para hacer
ms fcil la enseanza a los alumnos as como los pobladores o padres de familia que vern
recibiendo a sus hijos la educacin adecuada y con una mejor calidad educativa
Direccin de las Instituciones Educativas
El personal docente encabezados por los directores de cada uno de los niveles educativos han
mostrado su inters en que el presente proyecto se lleve adelante, por lo que han comprometido
su participacin y valioso aporte en lo que les sea necesario y este a su alcance. Asimismo, velarn
por el cuidado y mantenimiento de la nueva infraestructura complementaria.
El nivel de inters y los niveles de decisin de los involucrados para resolver el problema son casi
homogneos, debido a que tanto la poblacin como los representantes de los organismos
educativos y el alcalde de la zona han colaborado con la finalidad de tener un centro de acceso
educativo cerca el cual ser en beneficio de toda la poblacin
Para establecer la vinculacin y articulacin entre entidades y actores involucrados recurrimos a
la informacin que nos provee el siguiente cuadro:

Cuadro N 03
Matriz de Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS

BENEFICIARIOS

DIRECCIN DE
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

PROBLEMAS

En algunos casos los

alumnos tienen que
recorrer largas travesas
llegando cansados y en
otros casos llevando a la
inasistencia de parte de
ellos

Los centros educativos

existentes se encuentran
distantes del rea del
proyecto por lo que la
demanda educativa no
abarca toda el rea en
conformidad con una
calidad educativa
aceptable

INTERESES
Contar con
infraestructura y
equipamiento que
permita recibir un
adecuado servicio
educativo accesible para
los pobladores y sus
hijos dentro de su
localidad con el fin de
que los alumnos lleguen
con la mejor disposicin
a clases y puedan
enriquecer su calidad
educativa
Contar con un ambiente
que tenga la
infraestructura y
equipamiento que
genere condiciones
favorables para el
desarrollo integral de los
nios

ESTRATEGIAS

Asistir a la escuela y
participar en todas la
actividades
que
involucre esta en su
formacin educativa

Seguimiento
organizado
de
la
gestin.
Velara por el buen uso
de los recursos
financieros destinados
a los componentes de
este Proyecto.

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Apoyar con la
conservacin y
cuidado de la
infraestructura y
mobiliario

Cooperar con el
mantenimiento de
la infraestructura.

CARACTERSTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las localidad de Casadensito perteneciente al distrito de chetilla cuenta en la actualidad con la
siguiente densidad poblacional
Cuadro N 04
Resumen de la poblacin del rea de Influencia
Zona / Descripcin

Chetilla

N Habitantes
Densidad

Casadensito

4005
5 hab/viv.

200
5 hab/viv

Lotes
400
Fuente: Trabajo de campo Elaboracin Propia

35

Con la finalidad de conocer las caractersticas sociales y econmicas se ha contado con fuentes
de informacin primaria y secundaria; tal es as que en el caso de las fuentes secundarias se ha
obtenido informacin del CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACIN Y VI DE VIVIENDA.
Agua y Alcantarillado
Servicio de agua potable y desage
De acuerdo a los datos obtenidos la ciudad de Chetilla cuenta con servicio de conexiones
domiciliarias mientras que en los caseros estos se abastecen de manantiales de los cuales
mediante sistema de agua se proveen para su uso diario, sin embargo en los alrededores de la
Chetilla y caseros la poblacin usa el uso de letrinas para la disposicin de excretas
Cuadro N 05
Tipo de abastecimiento de agua

LOCALIDAD

CONEXIN
DOMICILIARIA

Chetilla
Caseros

MANANTIAL

TOTAL

80%

20%

100%

0%

100%

100%

Fuente: Aplicacin de encuesta Elaboracin Propia

Energa Elctrica
De estas localidades beneficiadas el 100% cuentan con la instalacin de energa elctrica en sus
domicilios incluidas las instituciones educativas aledaas a esta , y en algunos casos la poblacin
cuenta con paneles solares

Cuadro N 06
Suministro Elctrico Domiciliario

LOCALIDAD
Chetilla
Caserios

CONEXIN
DOMICILIARIA

PANEL SOLAR

100%

0%

0%

100%

80%

15%

5%

100%

NO TIENE

TOTAL

Fuente: Aplicacin de encuesta Elaboracin Propia

Salud
La poblacin de esta localidad acuden al Puesto o Centro de Salud cercanos para atenderse;
asimismo, al preguntarles sobre las enfermedades ms frecuentes que padecen en su localidad el
66.6% respondi que las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y enfermedades respiratorias
(IRA) son las ms frecuentes que adolece la poblacin siendo la gripe la que ms afecta a la
poblacin, mientras que un 40% es afectada con la parasitosis o sarampin.

Cuadro N 07
Establecimiento de Salud al que acuden para atencin

LOCALIDAD
Chetilla

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Posta Mdica de Chetilla

Fuente: Aplicacin de encuesta Elaboracin Propia

Educacin
En la localidad de Chetilla cuentan con instituciones educativas tanto para el nivel primario y
secundario cuentan con centros que se encuentran cerca a los otros distritos por lo cual los
alumnos tienen que dirigirse a dichos centros educativos ya que no cuentan con uno en la zona
de influencia del proyecto, por otro lado en el mismo distrito si cuentan con ambos servicios para
la educacin de la poblacin por lo que para recibir el servicio de educacin secundaria los
alumnos que pertenecen al rea de influencia del proyecto tienen que trasladarse a los limites del
distrito de Magdalena . Las dems localidades si cuentan con instituciones educativas de nivel
secundario.

Aspectos sobre Vivienda

En todas las localidades las viviendas son del tipo rstico con paredes de tapial, con cobertura de
calamina o teja y piso de tierra, resultados que podemos apreciar en las fotografas siguientes:

Vivienda Tpica de la zona

Poblacin Econmicamente Activa

La poblacin con aptitud para trabajar (PEA - Poblacin Econmicamente Activa y PENA
Poblacin Econmicamente No Activa) est conformada por las personas cuyas edades fluctan
entre 15 a 70 aos, y viene a ser la poblacin proclive al trabajo y posible sostn del resto de la
poblacin.
La actividad econmica principal de la poblacin est dada por la ganadera y la agricultura
orientada principalmente al cultivo de oca, cebada , papa y otros productos para su consumo.
Respecto a la ganadera cran ganado vacuno, ovino, porcino y animales menores.
Nivel de Ingresos
De acuerdo a los resultados del trabajo de campo se ha obtenido que el ingreso promedio
mensual de la familia flucta dentro de la remuneracin mnima vital, cuyos resultados indican
que el 100% de los encuestados manifestaron que su ingreso promedio se encuentra menos de
los S/.750. Nuevos Soles

Recurso que usan como combustible

Con la finalidad de conocer el recurso que utilizan los pobladores en su hogar para cocinar, se
obtuvo que el 100% utiliza lea.
Eliminacin de la basura
Asimismo, al preguntarle la forma en que eliminan la basura en su localidad el 100% contest
que la entierran dentro del terreno de su propiedad.

III. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DEL CASERIO DE

CASADENSITO, DISTRITO DE CHETILLA-CAJAMARCA-CAJAMARCA

Descripcin de las principales

causas
(mximo 6)
Inadecuada e insuficiente oferta
Causa 1 educativa
N

Causas Indirectas
Inadecuada e insuficiente infraestructura educativa
Inasistencia e indisciplina en la poblacin estudiantil

Inadecuada e insuficiente oferta

Causa 2 educativa

Inadecuada e insuficiente equipamiento y mobiliario

10

rbol de Causas y Efectos

Efecto Final
Deficiencia en la calidad educativa de la poblacin, retroceso en y aumento del analfabetismo

Efecto Indirecto
Significativo niveles de retraso
en logro del aprendizaje de los
estudiantes.

Efecto Directo

Efecto Directo

Alto ndice de
analfabetismo en la
poblacin zona

Deficiencia en el aprendizaje de
los jvenes

Efecto Dir ecto

Migracin de la poblacin
estudiantil hacia otro distrito,
aumento de costos de vida

PROBLEMA CENTRAL
Inexistencia del centro educativo secundario en el casero de Casadensito

Causa Directa

Causa Directa

Inadecuada e insuficiente
oferta educativa

Inadecuada e insuficiente
oferta educativa, falta de
infraestructura existente

Causa Indirecta
Causa Indirecta
Inadecuada e insuficiente
infraestructura

Causa Indirecta
Inasistencia e indisciplina en
la poblacin estudiantil

Inadecuado e insuficiente
equipamiento y mobiliario,
aumento del analfabetismo en la
zona

11

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripcin del objetivo central
ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE LA
INSITTUCION EDUCATIVA CASADENSITO

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

1) Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel
secundario en infraestructura adecuada.
2) Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel
secundario en mobiliario y equipos adecuados

Valor
Actual (*)

Valor al final del

Proyecto (*)

100%

100%

Descripcin medios fundamentales

Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel secundario en

infraestructura adecuada

Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel secundario en mobiliario y

equipos adecuados.

12

rbol de Medios y Fines

Fin ltimo

Mejoramiento en las condiciones de atencin a la poblacin escolar, mejoramiento del

aprendizaje y mejor calidad de vida

Fin Indirecto
Disminucin en los niveles de
retraso en logro del aprendizaje
de los infantes.

Fin Directo
Construccin de la
infraestructura faltante

Fin Directo
Amplio logro en el aprendizaje de los
alumnos

Fin Directo
Disminucin de la desercin
estudiantil

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA CASADENSITO

Medio de 1er Nivel.

Medio de 1er Nivel

Adecuada y suficiente demanda a

educativa

Adecuada oferta en
equipamiento y mobiliario

Medio Fundamental
Medio Fundamental
Infraestructura del servicio
Deber ser suficiente y
cumplir con las normas

Medio Fundamental
Implementacin
de
infraestructura con todos los
medios necesario para el
aprendizaje

Equipos y mobiliario
adecuados a las normas
tcnicas del servicio.

13

10. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

DESCRIPCIN DE LA ALTERNARTIVA
Creacin del servicio educativo en la institucin educativa en Casadensito
RESULTADO 1:
El resultado ser que se realizar la implementacin de la infraestructura faltante en la escuela
de Casadensito con la finalidad de cubrir la demanda educativa en la zona la cual tendr lo
siguiente:
Construccin de 02 mdulos de servicios higinicos, conformado por servicios higinicos
para mujeres y servicios higinicos para varones, y uno para profesores,
Un sistema de biodigestores
Construccin de 01 direccin de material noble,
Muros de contencin
RESULTADO 2:
El resultado ser la implementacin de los materiales correspondientes para la mejora de la
enseanza en la institucin educativa de la escuela de Casadensito la cual consistir de lo
siguiente:

Adquisicin de carpetas unipersonales

Sillas para docentes
Estantes de melamine de 2 x 1.2 x 0.4m ,
Mesas, pizarras acrlicas
Equipo de laboratorios
01 Proyector multimedia canon.

14

Cuadro N 12
Alternativas de solucin al problema
Descripcin de
cada
Alternativa
analizada

Componentes (Resultados
necesarios para lograr el Objetivo)

Alternativa 1:

CREACIN
DEL
SERVICIO
EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
EN
CASADENSITO

Resultado 01:
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
.

Resultado 02:
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO
EDUCATIVO.

Acciones necesarias para lograr cada

resultado

ELABORACIN DE EXPEDIENTE
TCNICO CONSTRUCCIN DE
AULAS DE MATERIAL NOBLE (CON
PROYECCIN A UN SEGUNDO
NIVEL), CONSTRUCCIN DE 02
MDULOS DE SERVICIOS
HIGINICOS, CONFORMADO POR
SERVICIOS HIGINICOS PARA
MUJERES Y SERVICIOS
HIGINICOS PARA VARONES, Y
UNO PARA PROFESORES, ELLO
TENDR UN SISTEMA DE
BIODIGESTORES CONSTRUCCIN
DE 01 DIRECCIN DE MATERIAL
NOBLE, MUROS DE CONTENCIN
ADQUISICIN
DE
CARPETAS
UNIPERSONALES, SILLAS PARA
DOCENTES,
ESTANTES
DE
MELAMINE DE 2 X 1.2 X 0.4M ,
MESAS,
PIZARRAS
ACRLICAS,
EQUIPO DE LABORATORIOS, UN
PROYECTOR MULTIMEDIA CANON.

15

N de
beneficiaros
directos

50

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN
Nmero de aos del horizonte de
evaluacin (entre 5 y 10 aos):

10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL SNIP, PARA EL PROYECTO SE CONSIDERA
UN HORIZONTE DE EVALUACION DE 10 AOS
12. ANLISIS DE LA DEMANDA
La poblacin demandante efectiva o demanda actual, es aquella que viene recibiendo el servicio
educativo en la Institucin Educativa en el nivel de primaria ascendiendo a 167 nios. A
continuacin se muestra el resumen de sta informacin correspondiente a la demanda actual
teniendo en cuenta que la misma demanda ser para efectiva para la educacin secundaria:
Cuadro N 13
Demanda efectiva total del proyecto Ao 2011

GRADOS x AOS

1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
TOTAL

2007
8
24
9
13
4
10
68

2008
10
16
8
14
13
9
70

2009
5
11
22
8
10
4
60

2010
9
8
12
22
9
9
69

2011
5
9
9
9
21
6
59

Fuente: Nminas de matrcula ao 2011

DEMANDA PROYECTADA
Como podemos observar en el cuadro anterior la poblacin estudiantil ha sufrido un ligero
decrecimiento por lo que no podramos obtener un reflejo exacto de la dinmica del crecimiento
mediante la aplicacin de la tasa de crecimiento escolar, por ello solo aplicaremos la tasa de
crecimiento inter- censal que para el distrito de Chetilla es de 2.3% As obtenemos la demanda
Proyectada reflejada en el siguiente cuadro:

16

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EN EL

NIVEL SECUNDARIO ESCOLAR POR AO (20112021)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

59

60

62

63

65

66

68

69

71

72

74

729

1 Grado

62

2 Grado

10

10

10

10

11

11

11

11

111

3 Grado

10

10

10

10

11

11

11

11

111

4 Grado

10

10

10

10

11

11

11

11

111

5 Grado

21

21

22

22

23

24

24

25

25

26

26

259

POBLACION
TOTAL

2021 TOTAL

Poblacin Demandante (PD) = 655 Alumnos

13. ANLISIS DE LA OFERTA

Oferta Sin proyecto.Actualmente la Institucin Educativa de Casadensito en materia de estudio no tiene la
Infraestructura adecuada para brindar los servicios adecuados por lo que se plantea implementar
las medidas respectivas en dicha institucin.
La Oferta Optimizada consiste en dar un uso adecuado a los ambientes a implementarse
considerando que esto debera mejorar y brindar un adecuado servicio a los alumnos adems que
la infraestructura cumpla con los la normativa vigente, en particular la RVM N 002-2013-ED
Por tanto, el anlisis de la Oferta actual de esta infraestructura complementaria nos muestra que
no es adecuada generando un malestar en la poblacion.

Cuadro N 33
Proyeccin de la Oferta sin Proyecto

Servicio

Descripcin

Unidad
de
Medida

Servicio 1

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

GLOBAL

Servicio 2

EQUIPAMIENTO CON
MOVILIARIO
EDUCATIVO

GLOBAL

Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Para la proyeccin de la Demanda se consider la tasa de crecimiento intercensal del distrito de

Chetilla en que es de 2.3%

17

Fuente: Elaboracin Formulador

14. BALANCE OFERTA DEMANDA

Cuadro N 34

Balance Oferta Demanda Sin proyecto

Servicio

Descripcin

Unidad
de
Medida

Servicio 1

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

GLOBAL

Servicio 2

EQUIPAMIENTO CON
MOVILIARIO
EDUCATIVO

GLOBAL

Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Elaboracin Formulador

Se puede apreciar en el cuadro anterior que en caso no se intervenga con la ejecucin del presente
proyecto dar lugar a que exista una demanda insatisfecha y se contine con la situacin actual.

15. COSTOS DEL PROYECTO

El costo del proyecto se dar mediante la modalidad de administracin Indirecta o por contrata
teniendo costos a precio de mercado
Cuadro N 35

Modalidad de Ejecucin
N

TIPO DE EJECUCIN

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA

PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR

IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)

Fuente: Elaboracin Formulador

18

15.1.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 36

Resumen de Inversin Total Alternativa seleccionada a Precios de Mercado

Principales Rubros

Costo Total
a Precios de
Mercado
11,500.00
11,500.00
402,671.36

Costo
Unitario

U.M.

Cantidad

ESTUDIO

Resultado 1

GLOBAL

362,387.00

362,387.00

Resultado 2

GLOBAL

40,284.36

40,284.36

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

1
1
1

11,500.00
30,220.80
3,639.98

11,500.00
30,220.80

EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO

SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
Fuente: Elaboracin Formulador

3,639.98
459,642.14

15.1.2 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 37

Resumen de Inversin Total Alternativa nica a Precios Sociales

Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
Total
Fuente: Elaboracin Formulador

Costo Total a
Precios de Mercado
11,500.00
402,671.36
362,387.0
362,387.0
0.0
0.0
0.0
40,284.36
40,284.36
0.0
0.0
0.0
11,500.00
3,639.98
459,642.14

Factor de
Correccin
0.909

0.848
0.0
0.0
0.0
0.848
0.0
0.0
0.0
0.909
0.848

19

Costo a Precios
Sociales
10,453.5
341,465.173
307,304.176
307,304.176
0
115,131.24
0.0
62,483.13
34,4161.13
0
0
0
10,453.5
3,086.70
391,179.53

15.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Cuadro N 38
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
(A Precios de Mercado y A Precios Sociales)
Item de Gasto

Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OPERACION

MANTENIMIENTO

Total, a precios de
mercado

Total, a precios Sociales

Fuente: Elaboracin Formulador

20

15.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Cuadro N 39
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
(A Precios de Mercado y A Precios Sociales)

Item de Gasto
OPERACION
MANTENIMIENTO
Total, a precios de
mercado
Total, a precios
Sociales

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903
0

15.4 COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO

Item de Gasto

C/H

COSTO POR HABITANTE

DIRECTAMENTE BENEFICIADO

9,192.84

15.5 COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS

Costos de
inversion

VP.CO&M

VP.Costo Total

0.0

0.0

Alternativa 1

139,179.53

Alternativa 2

0.0

0.0
0.0

139,179.53
0.0

139,179.53
0.0

0.0
0.0

139,180
0.0

Descripcion
Situacion sin proyecto

Costos Incrementales
Alternativa 2

Ao 10

54,788 54,788 54,788 54,788 54,788 54,788 54,788 54,788 54,788 54,788

Fuente: Elaboracin Formulador

Alternativa 1

Ao 9

21

16. BENEFICIOS (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

16.1 BENEFICIOS CUANTITATIVOS:

No aplica, porque dada la naturaleza del proyecto, los beneficios sociales no se pueden determinar
o valorar cuantitativamente.
Beneficios

Ao 1 Ao 2

Ao 3 Ao 4

Ao 5 Ao 6

Ao 7 Ao 8

Ao 9

Ao
10

AHORRO DE TIEMPOS

AHORRO DE COSTOS

16.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS:

Los beneficios cualitativos son la mejora en la calidad del servicio educativo con lo cual se
contribuye a la reduccin de la tasa de analfabetismo y por tanto a la mejora de la calidad de vida
de la poblacin de la localidad de Casadencito, del Distrito de Chetilla y por consiguiente de la
provincia de Cajamarca, regin de Cajamarca
Entre los beneficios cualitativos tenemos:

Mejora de las condiciones de enseanza educativa hacia la poblacin

Mejora de la infraestructura y correcto equipamiento para la enseanza interactiva

Mejora del rendimiento escolar, Reduccin de la tasa de desercin escolar, etc.

17. EVALUACIN SOCIAL

Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio

Costo efectividad

Ambos

La evaluacin social del proyecto se realizar a travs de la metodologa Costo Efectividad.

22

Cuadro N 44
Evaluacin Costo Efectividad a Precios Sociales Alternativa nica
EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
RUBROS

2011
0

COSTO TOTAL - SITUACIN

CON PROYECTO
COSTO TOTAL - SITUACIN
SIN PROYECTO
COSTOS NETOS
INCREMENTALES
Indicador de
efectividad y/o
eficacia
Costo efectividad

2012
1

2013
2

2014
3

2015
4

AOS
2016
5

2017
6

2018
7

2019
8

2020
9

54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903

829.68
471.48

Fuente: Elaboracin Formulador

La evaluacin social del proyecto, por la metodologa Costo Efectividad nos muestra que el estado
invierte S/.471.48 nuevos soles por beneficiado.

23

2021
10

54,903
0.0

54,903

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN

La ejecucin del proyecto estar a cargo de la municipalidad de Cajamarca- UNIDAD
TERRITORIAL CAJAMARCA a travs de la modalidad NCLEO EJECUTOR "PARA EL
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO", por lo que el tiempo de ejecucin
de la obra es de 100 das para la elaboracin del Perfil y Expediente Tcnico y el plazo para las
obras civiles y equipamiento es de 90 das calendario. En el Tercer y Cuarto Trimestre se ejecutar
la Liquidacin, Transferencia y Cierre del Proyecto, tal como se aprecia en el cronograma
siguiente:
Cuadro N 46

Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA % DE AVANCE

Trimestre I

Trimestre II

ESTUDIO DFEFINITIVO

EJECUCION DE
OBRA

Principales Rubros

Expediente Tcnico

Trimestre
III

Trimestre
IV

LIQUIDACION,
TRANSFERENCIA Y
CIERRE

100

Costo Directo
Resultado 1

100

Resultado 2

1000

Supervisin

100

Gastos Generales

100

Utilidades

100

Fuente: Elaboracin Formulador

DESAGREGADO DE INSUMOS POR RUBROS

En el Resultado 1, para el clculo de los rubros de Insumos de origen nacional, mano de obra
calificada y no calificada, se ha hecho uso de los porcentajes estimados de las hojas Excel
alcanzadas en el Taller de Capacitacin.
Cuadro N 47

Porcentajes estimados por rubros

Resultado 1
Insumo de Origen nacional

307,304.176

100 307,304.176

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Fuente: Taller de Capacitacin y Elaboracin Formulador

100

24

0.00
0.00
62,483.13
62,483.13

En el Resultado 2, con respecto a los Costos del Equipamiento y Mobiliario de Cocina y Almacenes
se ha considerado el 100% como insumo de origen nacional.

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Los responsables de la Operacin y Mantenimiento del proyecto son la Asociacin de Padres de
Familia (APAFA), en conjunto con la Municipalidad de Chetilla
19.2 Unidad Ejecutora no es responsable de la operacin y mantenimiento del PIP.
La Unidad Ejecutora ser la responsable de la operacin y mantenimiento del PIP con cargo a su
presupuesto institucional.
El rea en el cual se desarrolla el presente proyecto no ha tenido registro alguno de haber sido
afectada por algn tipo de desastre natural.

Cuadro N 48
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de Operacin y Mantenimiento.

Documento

Entidad / Organizacin

Compromiso

ACTA DE
COMPROMISO

UGEL / Ministerio de
Educacin

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES Y EQUIPOS

ACTA DE
COMPROMISO

CAE / PADRES

GESTIN / OPERACIN DEL SERVICIO

Fuente: Elaboracin Formulador

19.3 Desastres naturales.

El rea donde se ubica el Proyecto no ha sido afectada por algn desastre natural, llmese sismos,
inundaciones, fallas geolgicas, etc.

20. IMPACTO AMBIENTAL

25

Cuadro N 49
Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental I.E. N 821027 Casa Blanca

IMPACTO AMBIENTAL I.E. CASADENSITO

IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Ejecucin

MEDIDAS DE MITIGACION

COSTO S/.

LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS

DE TRABAJO

100

Fuente: Elaboracin Formulador

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

Los costos de las medidas de mitigacin han sido incluidos dentro del Costo Directo por cada I.E.
El rubro de utilidades no aplica para la Unidad Ejecutora del PIP.

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Fecha

Estudio

Evaluacin

02/03/2016 5:06

Perfil

Aprobado

Unidad Evaluadora
OPI
DE
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHETILLA

26

Observacin
No s a
registrado
observacin