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Documenti di Cultura
AL
ID
AD
MANUAL DEL
SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
EN
TO
TR
LA
D
PO
EL
SI
ST
E
APLICADO A:
Documento controlado
por el Sistema de Calidad Institucional
MSCI-ITST
Pgina 1 de 35
DESCRIPCIN
FECHA
00
08 03 04
01
2
(Alcance
y Aclaracin del alcance, en funcin de la reconceptualizacin de producto
Exclusiones)
3 (Referencias y Reconceptualizacin de producto
definiciones)
Modificacin al sistema de distribucin de documentos
4.2.3
Eliminacin de exclusin
7.2.1
Eliminacin de exclusin
7.2.2
Eliminacin de exclusin
7.4
Eliminacin de exclusin
7.5.2
Definicin de esquema de control para Producto no conforme
8.3
27 01 05
5.4.1
5.6
6.2.2
7.4.1
8.2.4
8.3
04
4.2.3
05
7.1
06
4.1
5..4.1
8.2.3
PO
5.6.2
LA
D
5.4.1
M
U
5.6
- Todo el documento
23 02 06
22 05 06
03 07 06
19 05 08
TO
-
EN
07
TR
29 04 05
Se excluye el punto 7.5.2 debido a que la validacin del proceso educativo
en el ITST se realiza de acuerdo con lo establecido en el punto 8.2.3.
Se reestructur la poltica de calidad para mostrar mejor el compromiso del
ITST con la mejora contnua.
Se modificaron los objetivos de calidad para clarificar su medicin y asegurar
su alineacin con la poltica de calidad.
Se definieron los criterios para la revisin directiva, as como el esquema en
esta se lleva a cabo.
Se modific la forma en que se evala la eficacia de las acciones tomadas
en cuanto a la formacin de los trabajadores del ITST.
Se replante este punto debido a una modificacin en el procedimiento de
compras (que incluye criterios para evaluar y seleccionar proveedores).
Se presentan con mayor claridad los criterios de aceptacin en las etapas
del proceso educativo.
Se redise el diagrama de Interrelacin de Procesos Institucionales
- ANEXOS
03
2 (Alcance y
Exclusiones)
5.3
SI
ST
E
EL
02
AL
ID
SECCIN AFECTADA
REVISIN
AD
CONTROL DE REVISIONES:
Documento controlado
por el Sistema de Calidad Institucional
MSCI-ITST
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FECHA
- 2
22 09 08
-4
- 5.4.1
- 6.2.2
- 7.4.1
AD
DESCRIPCIN
SI
ST
E
08
SECCIN AFECTADA
REVISIN
AL
ID
EL
- 8.2.
09
- Todo el manual
03 11 09
10
- 2 (Alcance y
Exclusiones)
07 12 10
TR
LA
D
PO
- 8.3
- 8.2.4 Seguimiento y
Medicin
del
Proceso
de
Formacin
Acadmica
EN
TO
Documento controlado
por el Sistema de Calidad Institucional
MSCI-ITST
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FECHA
- 4.1
4.2.2
-6.2.2
16-03-11
11
AD
DESCRIPCIN
AL
ID
SECCIN AFECTADA
REVISIN
SI
ST
E
-7.3
El punto de control de los equipos de seguimiento y medicin era una exclusin permitida
dentro del MSCI y ahora se cumple con este requisito quedando de la siguiente forma: En
la prestacin del Servicio Educativo, no se utilizan equipos que requieran que se asegure
la validez de los resultados.
- 7.6
EL
Los equipos de los laboratorios del ITST se usan con fines didcticos y solo se asegura
que estn disponibles para su uso y en buenas condiciones, esto se logra a travs del
procedimiento de Mantenimiento y procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo al equipo de cmputo.
PO
Para dar cumplimiento al requisito 8.2.3. del MSCI se cambia la redaccin quedando de la
siguiente forma: El Instituto Tecnolgico Superior de Tamazunchale, realiza el
seguimiento y medicin de los procesos a travs del Manual de Auditoras Internas MAICITST, Procedimiento de Revisin por la Direccin DG-PRD-1 y el Plan Rector de Calidad
ITST-PRC.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, el Instituto lleva a cabo acciones
correctivas y/o preventivas de acuerdo a lo establecido en el Manual de Acciones
Correctivas y Preventivas MACP-ITST, segn sea conveniente.
LA
D
-8.2.3
TR
Para dar cumplimiento al requisito 8.3. del MSCI se cambia la redaccin quedando de la
siguiente forma: El Instituto Tecnolgico Superior de Tamazunchale, asegura de que el
servicio que no sea conforme, con los requisitos del Servicio Educativo, se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no intencionados.
EN
TO
8.3
Documento controlado
por el Sistema de Calidad Institucional
MSCI-ITST
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DESCRIPCIN
FECHA
12
8.3
7.4.1
14-06-11
13
28-03-11
AD
SECCIN AFECTADA
AL
ID
REVISIN
SI
ST
E
8.3
PO
EL
4.1
LA
D
4.2.1
16-11-11
TR
14
4.2.4
4.2.2
5.4.2
EN
TO
5.1
5.4
Documento controlado
por el Sistema de Calidad Institucional
MSCI-ITST
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5.5.2
DESCRIPCIN
FECHA
5.6.2
5.6.3
AD
SECCIN AFECTADA
AL
ID
REVISIN
SI
ST
E
6.2.2
14
EL
6.2.3
PO
6.4
LA
D
7.2.3
TR
7.5.1
8.1
8.2.4
7.5.3
EN
15
TO
8.5.2
8.5.3
6.3
Anexo 2
Misin
16
17
5.4.2
5.5.2
18
Documento controlado
por el Sistema de Calidad Institucional
21-02-12
23-03-12
16-11-12
5/02/2013
MSCI-ITST
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4.2.2
4.2.3
5.6.2
6.2.1
5.4.1
5.1
AL
ID
4.2.1
AD
4.1
7.1
5/02/2013
SI
ST
E
6.3
18
7.2.2
PO
EL
7.2.1
7.6
8.5.2
TR
LA
D
8.2.2, 8.2.3
8.5.3
5.5
EN
TO
Se elimina los meses de junio y julio y se deja opcional para que la revisin
por la direccin para llevarse a cabo en otro periodo de tiempo.
8.2.4
04/12/13
5.6.1
19
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MSCI-ITST
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20
Referencias
12-06-14
AD
AL
ID
Alcance
Producto
21
Infraestructura
18-02-15
SI
ST
E
EL
8.2.1
PO
1. OBJETIVO
TR
LA
D
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES
EN
TO
EXCLUSIONES. Quedan excluidos del alcance del Sistema de Calidad Institucional del
ITST los siguientes puntos:
Documento controlado
por el Sistema de Calidad Institucional
MSCI-ITST
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AL
ID
AD
LA
D
CLIENTE. Es el/la alumno/a proveniente del nivel medio superior, que despus de
haber solventado exitosamente los trmites de ingreso, queda registrado legal y
formalmente como alumno del ITST en cualquiera de sus carreras profesionales.
EN
TO
DEFINICIONES:
TR
REFERENCIAS:
PO
3. REFERENCIAS Y DEFINICIONES
EL
SI
ST
E
MSCI-ITST
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PO
EL
SI
ST
E
AL
ID
AD
LA
D
El ITST identifica a los procesos de: Aplicacin de examen CENEVAL, Capacitacin, Visitas
Industriales, Expedicin de Titulo y cedula profesional como procesos contratados
externamente, (Ver ANEXO 1).
TR
4.2.1 GENERALIDADES
TO
EN
MSCI-ITST
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AD
AL
ID
El presente manual ha sido elaborado por y para el ITST como gua de accin para la
implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad Institucional e incluye:
SI
ST
E
EL
LA
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PO
TR
TO
EN
Documento controlado
por el Sistema de Calidad Institucional
MSCI-ITST
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AD
e) Que los documentos permanezcan legibles e identificables. Cada rea que emite un
documento del Sistema es responsable de identificarlo con un nombre y cdigo nico.
As mismo, las reas que emiten o reciben documentos son responsables de
mantenerlos legibles.
AL
ID
SI
ST
E
PO
EL
LA
D
TR
7.1.d
7.5.3
EN
8.3
8.5.2
8.5.3
TO
8.2.4
7.5.4
8.2.2
8.2.4
Seccin
5.6.1
6.2.2.e
MSCI-ITST
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AD
El/La directora/a General del ITST proporciona evidencia de su compromiso total para
desarrollar e implantar el Sistema de Calidad Institucional y mejora contina de su
eficacia a travs de:
AL
ID
SI
ST
E
EL
El/La director/a General del ITST asegura que todos los procesos acadmicos y
administrativos que agregan valor al proceso educativo estn determinados y orientados
para lograr la satisfaccin de las expectativas del alumno-cliente.
LA
D
PO
5.4 PLANIFICACIN
TR
TO
Proceso Estratgico
Vinculacin
Planeacin
EN
Acadmico
Objetivo
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por el Sistema de Calidad Institucional
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Calidad
AL
ID
Administracin de Recursos
AD
SI
ST
E
TR
LA
D
PO
EL
TO
EN
El/La Director/a General del ITST ha designado como su representante ante el Sistema de
Calidad Institucional a el/la Subdirector/a Acadmico/a, quien independientemente de las
obligaciones propias de su puesto, deber asumir con autoridad y libertad organizacional las
labores administrativas o de cualquier otra ndole generadas por el sistema para cumplir con
las siguientes funciones:
a) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para
el Sistema.
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MSCI-ITST
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AD
Asegurar que las reas del ITST identifiquen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el Sistema.
Verificar a travs del seguimiento, medicin y anlisis el cumplimiento de los
requisitos relacionados con el producto final, as como los normativos aplicables.
Verificar mediante auditorias de calidad, que se cumpla con la poltica y se logren
los objetivos de calidad establecidos.
Verificar que se lleven a cabo las acciones correctivas que hayan surgido de las
auditorias practicadas y que esas acciones resuelvan efectivamente los problemas
de calidad detectados.
Analizar problemas de calidad con los responsables de las actividades
relacionadas, recomendar acciones correctivas o preventivas y dar seguimiento a
su implantacin.
AL
ID
EL
SI
ST
E
b) Informar a el/la director/a General acerca del desempeo del Sistema y cualquier
necesidad de mejora.
Informar a la Direccin General y a las reas involucradas los resultados de las
auditorias de calidad internas y externas aplicadas al instituto, as como del
seguimiento de las acciones derivadas de ellas y el desempeo del Sistema.
LA
D
PO
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles del ITST.
Apoyar la capacitacin y promover la concientizacin del personal del ITST en los
aspectos relativos al Sistema de Calidad Institucional y la importancia de cumplir
con los requisitos del cliente y el mantenimiento de propio Sistema.
TR
Nota: La responsabilidad del representante de la Direccin General incluye las relaciones con consultores y
organismos certificadores del Sistema de Calidad del ITST.
EN
TO
5.6.1 GENERALIDADES
El/La Director/a General del ITST establece que para asegurarse de la conveniencia,
adecuacin y eficacia continua del SCI, la Revisin por la Direccin debe realizarse al menos
dos veces por ao. Esta revisin est regulada mediante el Procedimiento de Revisin por la
Direccin (DG-PRD-1) y debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en SCI, incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de
calidad.
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EL
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E
b) Los resultados de las Auditoras de Servicio al Cliente, as como los comentarios emitidos
en los buzones de quejas y/o sugerencias.
El/La RD informa por escrito al DG, Subdirectores y Jefes de Departamento sobre los
resultados y tendencias de las Auditorias de Servicio al Cliente. Por otra parte, la
Oficina de Control de Calidad revisa quincenalmente los buzones de quejas y
sugerencias y da seguimiento a los casos que se presentan.
LA
D
PO
TR
EN
TO
f) Informacin relativa a los cambios realizados en los documentos requeridos por la norma
de referencia, as como en los documentos que requiere el ITST para la eficaz planeacin,
operacin y control de sus procesos.
El/La RD informa al pleno sobre las modificaciones realizadas al SCI dentro del
periodo de revisin.
MSCI-ITST
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AL
ID
SI
ST
E
EL
PO
LA
D
6.2.1 GENERALIDADES
TR
EN
TO
Los puestos que inciden en la conformidad con los requisitos del producto son aquellos en
los que se desempean funciones relacionadas con las actividades que aportan valor a los
procesos identificados.
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
En el ITST se gestionan actividades para:
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E
EL
c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas de acuerdo con el criterio del instructor, a
travs de prcticas o evaluaciones escritas (o una combinacin de ambas). Por otra
parte, en los procedimientos de capacitacin docente y administrativa, se incluyen los
criterios que permiten evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
LA
D
PO
TR
6.3 INFRAESTRUCTURA
EN
TO
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AD
AL
ID
MODELO CAPACIDAD
2008
41 personas
2003
8 personas
2010
5 personas
EL
TIPO
PO
MARCA
Autobs
Mercedes Benz
Camioneta express van General Motors
Camioneta pick up tipo Dodge
Dakota
SI
ST
E
b) Equipo de cmputo y software como apoyo a los servicios educativos y para el personal
administrativo (La relacin actualizada del software se encuentra en la Jefatura de las
Centros de Cmputo y hardware se encuentra en la Jefatura de Recursos Materiales).
c) Equipo de transporte:
TR
LA
D
TO
EN
El ITST, a travs del Programa Operativo Anual, planifica y desarrolla los procesos
estratgicos de planeacin, acadmicos, vinculacin, administracin de recursos y de calidad
para ofrecer sus servicios educativos de tipo profesional. Esta planificacin incluye segn sea
necesario, la determinacin de:
a) Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto.
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E
Los requisitos solicitados para la admisin del alumno cliente se especifican en los
procedimientos de, inscripciones (JSE PIN 1) y reinscripciones (JSE PRE 2),
y los requisitos posteriores al egreso en funcin de las diferentes opciones de
titulacin.
Asimismo se cuenta con los planes y programas de estudio , que incluye las materias
y el contenido, que se brindan en las carreras que oferta el instituto; (son
determinados y autorizados por el Sistema Nacional de Educacin Superior
Tecnolgica)
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio educativo para la
formacin del alumno desde su ingreso hasta su titulacin.
Cualquier requisito adicional determinado por el Instituto Tecnolgico Superior de
Tamazunchale.
PO
EL
a)
LA
D
b)
c)
TR
d)
TO
EN
a) Estn definidos los requisitos del servicio educativo; conforme a los procedimientos
de, inscripciones (JSE PIN 1) y reinscripciones (JSE PRE 2);
b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos de inscripcin (JSE
PIN 1), a travs de la firma de una carta compromiso;
c) El Instituto Tecnolgico Superior de Tamazunchale, tiene la capacidad para cumplir
con los requisitos definidos en el procedimiento de inscripcin (JSE PIN 1).
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ID
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PO
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D
TR
b) La revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo.
TO
EN
La Institucin, determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos de los
mdulos de especialidad, que son parte del servicio educativo y mantiene registros. Estos
elementos incluyen:
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AL
ID
SI
ST
E
Los resultados del diseo y desarrollo de los mdulos de especialidad, son proporcionados
de manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo
y desarrollo, y son aprobados antes de su liberacin. Estos resultados, se muestran en la
Carpeta del Mdulo de especialidad aprobado, que permanece en la Direccin Acadmica y
copia de ella en la Jefatura de carrera correspondiente.
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo.
PO
EL
En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de los
mdulos de especialidad, de acuerdo con lo planificado y lo descrito en el Lineamiento para
la Integracin de Especialidades Planes de estudio 2009-2010.
TR
LA
D
Se realiza la verificacin de acuerdo con lo planificado, para asegurar que los resultados
cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo de los
mdulos de especialidad, mantenindose registros de los resultados de la verificacin, de
acuerdo a el Lineamiento para la Integracin de Especialidades Planes de estudio 20092010.
TO
EN
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
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ID
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E
EL
PO
LA
D
TR
El ITST, a travs del rea responsable del Sistema de Calidad Institucional, asegura que las
actividades acadmicas y administrativas fundamentales se ejecutan bajo condiciones
reguladas, para la cual en trminos generales se incluye lo siguiente:
TO
EN
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AL
ID
AD
SI
ST
E
EL
PO
LA
D
TR
Son propiedad del cliente todos los documentos oficiales que entrega al ITST al momento de
inscribirse, principalmente actas de nacimiento y certificados de estudios anteriores. Estos
documentos son resguardados en un expediente nico por alumno de acuerdo con lo
dispuesto en el Manual de Control de Documentos y Registros MCDR-ITST en su apartado
4.2.5.
Los documentos propiedad del alumno cliente le son devueltos en cualquiera de las dos
circunstancias siguientes:
EN
TO
Dado que en el ITST el proceso es de tipo educativo, el servicio ofrecido no puede ser
preservado, embalado o almacenado en ninguna forma al concluir el proceso.
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MSCI-ITST
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AL
ID
AD
En la prestacin del Servicio Educativo, no se utilizan equipos que requieran que se asegure
la validez de los resultados.
Los equipos de los laboratorios del ITST se usan con fines didcticos y solo se asegura que
estn disponibles para su uso y en buenas condiciones.
Para el seguimiento y medicin del Proceso Educativo, se utilizan diversos tipos de software
que ayudan en el seguimiento y medicin de diferentes actividades, cuya capacidad es
confirmada por el rea que lo utiliza y la persona que lo desarrolla.
SI
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TR
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PO
TO
EN
En el ITST, todas las actividades acadmicas y administrativas que agregan valor al proceso
educativo estn determinadas y orientadas para lograr la satisfaccin de las expectativas del
cliente.
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SI
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E
EL
PO
LA
D
TR
EN
TO
MSCI-ITST
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AD
SI
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E
AL
ID
PO
EL
LA
D
TR
TO
8.5 MEJORA
EN
MSCI-ITST
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AL
ID
AD
La organizacin cuenta con un manual documentado (MAC - ITST), para identificar, aplicar y
dar seguimiento a acciones correctivas necesarias para corregir problemas relacionados con
la no-conformidad de productos, procesos o el sistema, para lo cual se considera lo
siguiente:
LA
D
PO
EL
SI
ST
E
TR
EN
TO
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EL
SI
ST
E
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ID
AD
EN
TO
TR
ANEXOS
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AD
AL
ID
PROVEEDOR DEL
SERVICIO
EVIDENCIA
Contrato de capacitacin
EXAMEN
CENEVAL
CENEVAL
Solicitud de aplicacin de
examen CENEVAL
EXPEDICIN DE
TTULO Y
CDULA
PROFESIONAL
Direccin General de
Profesiones
Registros de necesidades de
capacitacin
Programa anual de capacitacin
Listas de asistencia
Evaluacin de la capacitacin
TR
LA
D
PO
EL
Empresa pblica o
privada de
capacitacin
contratada
CAPACITACIN
SI
ST
E
PROCESO
EXTERNO
TO
EN
ANEXO 1
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AD
EL
LA
D
PO
ENTRADA
REQUISITOS DEL ESTUDIANTE
TR
EN
TO
PROCESO ESTRATGICO
ADMINISTRACIN DE RECURSOS
SALIDA
SERVICIO
EDUCATIVO
PROCESO ESTRATGICO DE
PLANEACIN
SI
ST
E
AL
ID
ANEXO 2
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AD
EN
TO
TR
LA
D
PO
EL
SI
ST
E
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Documento controlado
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VISITAS
INDUSTRIALES
PO
del aspirante
-Solicitud de ficha
-Documentacin
-Calendario
INSCRIPCIN
-Planes
AD
SERVICIO
EDUCATIVO
de
REINSCRIPCIN
estudio vigentes
-Personal Docente
PROMOCIN
CULTURAL Y
DEPORTIVA
REGISTRO DE
TTULO Y
CDULA
PROFESIONAL
EN
TO
y Administrativo
- POA
ACTO DE
RECEPCIN
PROFESIONAL
TR
escolar
LA
D
aspirante
programas
SERVICIO SOCIAL
Y
RESIDENCIAS PROF.
del
SALIDAS
EL
ENTRADAS
requerida
SI
ST
E
AL
ID
ANEXO 2
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ENTRADAS
EL
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN DEL
PERSONAL
-APOA, POA
PO
- Anteproyecto de
inversin
- Normatividad
aplicable
de
y/o
LA
D
CAPACITACIN DE
PERSONAL
COMPRAS
TR
- Solicitudes
bienes
servicios
AD
A
SI
ST
E
AL
ID
-Recursos
Federales
Estatales
-Documentacin
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
DETERMINACIN DEL
AMBIENTE DE TRABAJO
-Compras
realizadas
-Personal
contratado
-Personal
Capacitado
-Servicios
realizados
-Gestin
ambiente
trabajo
del
de
EN
TO
-Ingresos Propios
SALIDAS
ANEXO 2
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A
SI
ST
E
AL
ID
ENTRADAS
EL
EVALUACIN AL DESEMPEO
DOCENTE
PO
- POA
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Y REGISTROS
de
TR
- Programa
de
Revisiones por
la Direccin
REVISIN
POR LA
DIRECCIN
AUDITORAS
INTERNAS Y
EXTERNAS
LA
D
-Calendario
auditorias
- Informacin de
los procesos
PNC
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Decisiones
y
acciones relativas
-Mejora de
procesos y
SGC
los
del
-Mejora
producto
relacin a
requisitos
cliente
del
en
los
del
-Necesidades
recursos
de
EN
TO
AUDITORAS DE
SERVICIO AL
CLIENTE
SALIDAS
ANEXO 2
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