PIP RR - Ss Formulacion y Evaluacion

PERFIL DE PROYECTO
Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del

Servicio de Limpieza Pblica en los Centros
Poblados de Miraflores, Buena Gana, Villa Unin
y Anexos del Distrito de Anchihuay, Provincia La
Mar-Ayacucho
ANCHIHUAY-2015
IV.-FORMULACION Y
EVALUACION
4)
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
En el presente Proyecto de Inversin Pblica la etapa del horizonte de evaluacin es de 10 aos. Para
determinar el horizonte de ste, se ha tomado en consideracin como criterio la vida til del activo fijo ms
importante, que viene hacer la infraestructura del relleno sanitario.
Cuadro N 04.01
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
DESCRIPCION
ALTERNATIVA-I
VIDA UTIL DEL RELLENO

SANITARIO
Fuente: Elaboracin propia-consultor
10 ANOS
ALTERNATIVAII
10 AOS
A continuacin se describe las etapas de la inversin del proyecto:
Elaboracin de estudio definitivo o expediente tcnico: 03 meses.
Elaboracin de estudio de impacto ambiental: 1 mes.
Ejecucin de la infraestructura: construccin de relleno sanitario, construccin de vivienda para

vigilante, construccin de instalaciones sanitarias y elctricas, construccin de galpones para
reaprovechamiento de residuos slidos municipales, construccin de lechos de lombriz para el
reaprovechamiento de residuos slidos municipales orgnicos: 04 meses
Adquisicin de equipos para el proyecto, entre los cuales se encuentran el camin compactador,
moto cargueros, todo lo referido a equipamiento: 01 mes.
Realizacin de capacitaciones: 01 mes.
Desarrollo de gestin de residuos slidos.
Liquidacin del proyecto: 01 mes.

Cuadro N 04.02
Horizonte de Evaluacin
AO 0
INVERSION
AO
1
AO
2
Fuente: Equipo Consultor.
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
AO
8
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO
9
AO
10
CICLO DEL PROYECTO Y DURACIN

CICLO DEL PROYECTO Y DURACIN
CRONOGRAMA DE EJECIN
AO O (MESES)
1
AO (1 A 10)
8
10
11
12
X
X
X
X
X
X
X
X
10
FASE DE INVERSIN
EXPEDIENTE TECNICO
X
ELABORACIN DE TDR
X
CONVOCATORIA A PROCESO DE SELECCIN
X
ADJUDICACIN DE CONSULTOR
ELABORACIN Y EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO X X X X X X
X
APROBACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
X X X
TRAMITE ANTE LA DIGESA
X X X
ELABORACIN DE ESTUDIO EIA
CONTRATACIN DE EMPRESA CONTRATISTA
ELABORACIN DE TERMINOS DE REFERENCIA
ENTREGA DE TERRENO
EJECUCIN DE LA OBRA
CONSTRUCCIN DEL RELLENO SANITARIO
CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
(VIVIENDAS, TANQUES Y OTROS)
CONSTRUCCIN DE GALPON DE REAPROVECHAMIENTO
CONSTRUCCIN DE DEPSITOS DE RSM INORGNICOS
CONSTRUCCIN DE LECHOS DE LOMBRIZ
ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO
PREPARACIN DE EXPEDIENTE PARA ADQUISICIN DE
EQUIPOS
APROBACIN DE EXPEDIENTE CON LOS
REQUERIMIENTOS TCNICOS MINIMOS EXIGIDOS
ENTREGA Y RECEPCIN DE EQUIPOS (Equipo principal:
Compactador
PREPARACIN DE EXPEDIENTE PARA CONTRATACIN DE CONSULTOR
APROBACIN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIN DE
CONSULTOR
rutas de recoleccin,
PROCESO DE (Elaboracin
SELECCIN DEdeCONSULTOR
ELABORACIN DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS Y
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES, TALLERES, EJECUCIN DE
PROGRAMAS
ELABORACIN DE DIVERSOS ESTUDIOS Y PLANES
REVISIN Y APROBACIN DE LOS ESTUDIOS
LIQUIDACIN DEL PROYECTO
PRELIQUIDACIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO
CONFORMIDAD Y RECEPCIN DEL PROYECTO
POST INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AMPLIACIN DE CAPACIDAD
ALMACENAMIENTO
BARRIDO
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
REAPROVECHAMIENTO ORGNICOS
REAPROVECHAMIENTO INORGNICOS
DISPOSICION FINAL
ADMINISTRACIN
REPOSICIN DE ACTIVOS
ALMACENAMIENTO
BARRIDO
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
REAPROVECHAMIENTO ORGNICOS
REAPROVECHAMIENTO INORGNICOS
DISPOSICION FINAL
ADMINISTRACIN
Fuente: Elaboracion del equipo consultor 2015.
X
X X
X
X X X X X X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X
X
X X
X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.2
DETERMINACIN DE LA OFERTA Y DEMANDA
4.2.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
En esta parte se estimar y proyectar la poblacin demandante y la demanda en la situacin Sin Proyecto
y en situacin Con Proyecto del servicio (servicio de limpieza pblica se mide por ton/da, el cual es la suma
de las cantidades de residuos slidos municipales recolectado en la etapa de recoleccin en los predios
(domsticos y no domsticos), almacenamiento pblico y barrido de vas, parques, entre otros.
a)
ESTIMACIN DE LA POBLACION DEMANDANTE
Para estimar la poblacin demandante se toma en cuenta los diferentes tipos de poblacin:
Poblacin Total; total de la poblacin en el rea d influencia del proyecto.
Poblacin de Referencia; poblacin vinculada al propsito u objetivo del proyecto.
Poblacin Demandante Potencial; poblacin que potencialmente requerir el servicio de limpieza

pblica, el cual ser ofrecido por el proyecto.
Poblacin Demandante Efectiva; Poblacin que efectivamente busca la atencin del servicio de
limpieza pblica, el cual ser ofrecido `por el proyecto.
Asimismo siguiendo las pautas de la gua asumimos que los 4 conceptos de poblacin son similares y
corresponden al total de habitantes de los centros poblados, donde va a intervenir el proyecto (rea de
influencia). Esto, en razn, de que el servicio de limpieza pblica (bsicamente la recoleccin), que debe
brindar un gobierno local, es requerido por todos los habitantes de los centros poblados, sin distincin de
edad, sexo, nivel de ingreso, entre otros.
POBLACIN REFERENCIAL
La poblacin referencial, en el presente caso ser la poblacin demandante efectiva actual, es el distrito de
Anchihuay por ser nuevo se obtuvo de los registros de los establecimientos s de salud los cuales fueron
validados en el Plan de Desarrollo Concertado, es as que se registra una poblacin de 6,639 habitantes,
para la poblacin afectada. La poblacin es eminentemente rural y ests viven en 1330 viviendas,
concentrados en 04 centros poblados; de ellos los centros poblados que concentra mayor poblacin es la
capital del distrito (Bellavista) 27.7%, seguido de Miraflores con 27%.
Concejo menor/
Sector
Cuadro N 04.03
Cuadro Poblacional de los Centros Poblados
N de
Anexos
rea
N de Habitantes
Viviendas
Bellavista
Bella Vista
Nan
Irn
Urbano Rural
Rural
Rural
182
37
46
911
183
228
Villa Unin
Puerto Asuncin
Pampa Hermosa
Villa Unin
Urbano Rural
Rural
Rural
109
37
147
544
183
734
Buena Gana
Urbano Rural
157
785
San Jos
Unin Cerro de
Oro
Rural
71
355
Rural
46
229
Buena Gana
San Ignacio de
Magas
Corazn Mejorada
Unin
Nueva
Florida
Miraflores
Miraflores
Total
Rural
34
172
Rural
23
115
Rural
40
201
Urbano Rural
195
974
Isoqasa
Rural
115
573
Cerro de Oro
Rural
46
229
Collpapampa
Canto Grande
Rural
Rural
24
21
1479
120
103
6639
Fuente: PDC-MDA
Para la estimacin de la tasa de crecimiento poblacional se utiliz como base la poblacin establecida por
el INEI para el distrito de Anchihuay, datos del ao 2013 y 2015; utilizando los datos de estos dos censos y
procediendo con la siguiente frmula se determin la TCP.
Pci =
Pcf =
ao i =
ao f =
Calculo de la Tasa de Crecimiento Poblacional

5,550 Pobacion Total
5,671 Pobacion Total
2,013
2,015
Tcp (%) =
Fuent e: Censo INEI 2013

Fuent e: Censo INEI 2015
1
-
2,015
2,013
-1
5,671
5,550
1
2
Tcp (%) =
1.02
Tcp (%) =
1.084%
1.08%
Fuente: elaboracin propia
Al utilizar la formula la TCP = 1.08 %.
Poblacin al ao 2015
Para el presente proyecto se considerara como beneficiarios a la poblacin de la capital del distrito de
Anchihuay (Bellavista), los centros poblados de: Villa Unin, Buena Gana, Miraflores y anexos: Puerto
Asuncin, Nan, Irn, Pampa Hermosa, San Jos, Unin Cerro de Oro, San Ignacio de Magas, Unin
Nueva Florida, Isoqasa, Cerro de Oro, Collpapampa, los cuales hacen un total de 6,639 habitantes, dicho
dato se registra el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Anchihuay.
Poblacin Referencial (actual y futura - proyectada)
La poblacin afectada es la poblacin total (actual y futura) del distrito de Anchihuay, el cual utilizando la
tasa de crecimiento poblacional, se determin la poblacin futura. La poblacin afectada futura se proyecta
en el cuadro siguiente:
PF (
PF (
PF (
PF (
PF (
PF (
PF (
PF (
PF (
PF (
PF (
2015 )=
2016 )=
2017 )=
2018 )=
2019 )=
2020 )=
2021 )=
2022 )=
2023 )=
2024 )=
2025 )=
Cuadro 04.04
Poblacin Referencial del rea de Influencia (actual y futura)
6,639.00
6,639.00
6,639.00
6,639.00
6,639.00
6,639.00
6,639.00
6,639.00
6,639.00
6,639.00
6,639.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(1+
(1+
(1+
(1+
(1+
(1+
(1+
(1+
(1+
(1+
(1+
1.08%
1.08%
1.08%
1.08%
1.08%
1.08%
1.08%
1.08%
1.08%
1.08%
1.08%
)^
)^
)^
)^
)^
)^
)^
)^
)^
)^
)^
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
6,639
6,711
6,783
6,856
6,930
7,005
7,081
7,157
7,235
7,313
7,392
Poblacion Actual
Poblacion futura
Para el proyecto presente se asume que la poblacin demandante efectiva ser igual a la poblacin total,
a la poblacin referencial, a la poblacin demandante potencial.
b)
DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA
La demanda del servicio de limpieza pblica, se expresa como la necesidad de recoleccin de los residuos
slidos generados dentro de los predios y en lugares pblicos. En este caso el ao base es el 2015 y la
proyeccin futura vendr hacer hasta el 2025.
FLUJO DE LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA
El clculo de la demanda del servicio de limpieza pblica se da por el resultado:
Cantidad de
Residuos Slidos
Residuos Generados
en los Predios
Residuos Generados en
Lugares Pblicos
b.1)
Demanda del Servicio de Limpieza Pblica en el Proceso de Recoleccin de Residuos

Generados en los Predios.
Esta etapa asocia al proceso de recoleccin de residuos generados en los domicilios (domsticos) y no
domiciliarios (no domsticos) como mercados, restaurantes, establecimientos comerciales, instituciones
educativas, entre otros.
Generacin de
Residuos Slidos
Municipales
Generacin de
Residuos Slidos
Domiciliarios
Generacin de Residuos
Slidos Comerciales,
Restaurantes, entre otros.
b.1.1) Residuos Domiciliarios (Domsticos)

El procedimiento del clculo es la siguiente:
Generacin de
Residuos Slidos
Domiciliarios
Generacin Diaria Per

Cpita
Poblacin
En los cuales se detalla:
La generacin Per Cpita de residuos slidos domiciliarios kg/hombre/da es de 0.38; segn el

Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos-agosto 2015 (ver anexo).
Segn Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica de

Servicios de Limpieza Pblica a <Nivel de Perfil, la tasa de crecimiento de generacin per cpita es de 1%.
Cuadro N 04.05
DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL PROCESO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
DEMANDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS-PROCESO DE RECOLECCION
AO
POBLACION
POBLACION
DEMANDANTE
EFECTIVA
GENERACION
PER CAPITA
(KG/DIA)
GENERACION DE
RR.SS. DIARIO
(KG/DIA)
GENERACION
DE RR.SS.
DIARIO (TN/DIA)
GENERACION DE
RR.SS. ANUAL
(TN/AO)
2015
6,639
6,639
0.380
2,522.82
2.52
920.83
2016
2017
2018
6,711
6,783
6,856
6,711
6,783
6,856
0.384
0.388
0.392
2,575.68
2,629.35
2,684.22
2.58
2.63
2.68
940.12
959.71
979.74
2019
2020
6,930
7,005
6,930
7,005
0.395
0.399
2,740.33
2,797.68
2.74
2.80
1,000.22
1,021.15
2021
2022
2023
2024
7,081
7,157
7,235
7,313
7,081
7,157
7,235
7,313
0.403
0.407
0.411
0.416
2,856.32
2,915.84
2,977.10
3,039.29
2.86
2.92
2.98
3.04
1,042.56
1,064.28
1,086.64
1,109.34
7,392
7,392
0.420
3,102.84
3.10
1,132.54
2025
Fuente: Elaboracin del consultor
b.1.2)
Residuos No Domiciliarios (No Domsticos)
En el presente cuadro se visualiza la generacin de residuos slidos no domiciliarios.

Cuadro N 04.06 RESIDUOS SLIDOS NO DOMICILIARIOS
Generacin de Residuos Slidos
Municipales No Domiciliarios, por Zona
(kg/da)
Rubro
Urbano (kg/da)
Instituciones Educativas
44.82
Centros Comerciales
Instituciones Pblicas y Privadas
176.85
15.28
Restaurantes
77.59
Mercado
Fuente: ECR-2015
Rural (kg/da)
314.54
Total
Total de Generacin
de Residuos No
Domiciliarios en
Kg/da
69.12
113.94
59.40
74.68
23.80
218.84
41.80
119.39
194.12
526.85
Cuadro 04.07 GENERACIN DE RR.SS. HOPITALARIOS

Establecimiento
Establecimientos de Salud
Total
Fuente: ECR-2015
Total de Generacin de
Residuos en Kg/da
28.06
28.06
Cuadro N 04.08 GENERACIN PERCAPITA TOTAL

Rubro
Domiciliarios (Kg/da)
Instituciones Educativas (Kg/alumnoProf./da)
Actividades comerciales (Kg/da)
Instituciones Pblicas (Kg/da)
Restaurantes (Kg/da)
Mercados (Kg/da)
Barrido (Kg/Km/da)
Almacenamiento
Fuente: ECR-2015.
GPC Kg/da
0.38
0.09
3.18
2.92
10.38
37.50
2.47
Para la estimacin de la demanda del servicio de limpieza pblica en la etapa de recoleccin de residuos
slidos no domiciliarios se toma el nmero total de establecimientos segn tipo (mercados, restaurantes,
instituciones pblicas, entre otros) y la cantidad promedio diaria de residuos slidos generados por unidad
de medida de medida (establecimiento, puesto, estudiante, empleado); se determina la cantidad agregada
de residuos slidos no domsticos provenientes de establecimientos.
Con fines de estimacin se toma la suma total de residuos slidos no domiciliarios y luego est se proyecta
a una tasa de 1% que sugiere la gua del SNIP-MEF.
Cuadro 04.09
DEMANDA DE RESIDUOS NO DOMICILIARIOS
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
DEMANDA RR.SS.NO DOMICILIARIOS

kG/DA
TN/DIA
TN/AO
554.91
0.555
202.542
560.46
0.560
204.568
566.06
571.72
577.44
583.22
589.05
594.94
600.89
606.90
612.97
0.566
0.572
0.577
0.583
0.589
0.595
0.601
0.607
0.613
Fuente: Elaboracin Propia
206.613
208.679
210.766
212.874
215.003
217.153
219.324
221.517
223.733
En el cuadro siguiente se muestra los resultados de la estimacin de los residuos slidos domsticos y no
domsticos generados en los predios, se procede a calcular las cantidades de RSM que se proyecta
recolectar durante el horizonte de evaluacin.
Cuadro 04.10
DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA EN EL PROCESO DE RECOLECCIN DE
RESIDUOS GENERADOS EN LOS PREDIOS
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
DEMANDA EN
EL PROCESO
GENERACION GENERACION GENERACION
RECOLECCION
GENERACION
GENERACION RR.SS.DOMICI RR.SS. NO
TOTAL
DE
POBLACION
TOTAL DE
PERCAPITA
LIARIO
DOMICILIARIO RESIDUOS
RR.SS.GENER
RR.SS. (TN/AO)
(kg/hab7da)
(TN/DA)
(TN/DA)
(TN/DA)
ADOS EN
PREDIOS
(TN/AO)
6,639
6,711
6,783
6,856
6,930
7,005
7,081
7,157
7,235
7,313
7,392
0.380
0.384
0.388
0.392
0.395
0.399
0.403
0.407
0.411
0.416
0.420
2.5228
2.5757
2.6293
2.6842
2.7403
2.7977
2.8563
2.9158
2.9771
3.0393
3.1028
0.55
0.56
0.57
0.57
0.58
0.58
0.59
0.59
0.60
0.61
0.61
3.0777
3.1361
3.1954
3.2559
3.3178
3.3809
3.4454
3.5108
3.5780
3.6462
3.7158
1,123.37
1,144.69
1,166.33
1,188.42
1,210.99
1,234.03
1,257.56
1,281.44
1,305.96
1,330.86
1,356.27
1,123.37
1,142.67
1,162.25
1,182.28
1,202.76
1,223.70
1,245.10
1,266.83
1,289.18
1,311.88
1,335.08
b.2)
Demanda del Servicio de Limpieza Pblica de Residuos Slidos Generados en Lugares
Pblicos.
b.2.1) Demanda del Servicio de Limpieza Pblica en el Proceso de Barrido.
Segn el diagnstico y el ECR (anexo) realizado del distrito de Anchihuay el proceso de barrido slo se
realiza en la misma capital de Anchihuay y en Puerto Asuncin, realizado por 02 personas las calles donde
realizan el barrido son afirmadas a excepcin de 02 calles que son asfaltadas
El barrido de calles de la ciudad de Anchihuay (Bella Vista y Puerto Asuncin) lo realiza 02 personales:
Ismael Escalante Quispe y Basilio Espino Escalante, resaltando que las calles donde realiza el barrido son
afirmadas a excepcin de dos cuadras que son de concreto; por otra parte las dos personales realizan el
barrido las mismas calles de manera paralela.
En los centros poblados de Miraflores, Buena gana, Villa Unin y anexos: Nan, Irn, Pampa Hermosa, San
Jos, Unin Cerro de Oro, San Ignacio de Magas, Unin Nueva Florida, Isoqasa, Cerro de Oro,
Collpapampa, no se registra el servicio de barrido, debido a que no cuentan con presupuesto para realizar
el pago por el servicio. Por otra parte segn informacin del presidente del C.P. Miraflores manifiesta que
realizan una faena de limpieza cada 18 de cada mes, organizado por los beneficiarios del programa
JUNTOS, los cuales son llevados al botadero de Aypillo; de la misma manera lo realizan los otros centros
poblados.
En esta etapa segn gua se considera calles y parques pavimentados y otros en caso existiera, asimismo
la unidad de medida es km/da
En el siguiente cuadro se aprecia las calles barridas y no barridas.
Cuadro 04. 11 CALLES BARRIDAS Y NO BARRIDAS
Calle
Distancia
Distancia Km Rendimiento
N
Caracterstica
m
Km/da
cuadras de la calle
ISMAEL ESCALANTE QUISPE Y BACILIO ESPINO ESCALANTE
SECTOR BELLA VISTA
Av. Anchihuay
399
0.399
0.399
3
Afirmado
Av. Anchihuay
169
0.169
0.169
2
Concreto
Pasaje 1
72.1
0.072
0.072
1
Afirmado
Pasaje 2
68.7
0.069
0.069
1
Afirmado
Jr. Martin Santiago
67
0.067
0.067
1
Afirmado
Jr. Las Flores
65.9
0.066
0.066
2
Afirmado
Av. 15 de Agosto
166
0.166
0.166
2
Afirmado
Jr. Vella Vista
117
0.117
0.117
2
Afirmado
Calle 24 de Abril
349
0.349
0.349
4
Afirmado
Jr. El Comercio
87.6
0.088
0.088
1
Afirmado
Jr. Ignacio Crdenas
94.5
0.095
0.095
1
Afirmado
Jr. Monterrico
48.3
0.048
0.048
1
Afirmado
Camino a puerto
45.4
0.045
0.045
0.5
Afirmado
Asuncin
Calles del parque
458
0.458
0.458
4
Concreto
TOTAL
2207.50
2.21
2.21
25.5
SECTOR PUERTO ASUNCION
Jirn 1
24.8
0.025
0.025
0.5
Afirmado
Jirn 7
41.1
0.041
0.041
0.5
Afirmado
Jr. 31 de Mayo
48.7
0.049
0.049
1
Afirmado
Jr. 25 de diciembre
154
0.154
0.154
3
Afirmado
Jr. 7 de junio
77.6
0.078
0.078
2
Afirmado
Jr. 9 de diciembre
Jr. 2
Jr. 3
Jr. 3
Jr. 4
Pasaje 28 de julio
Jr. 31 de Mayo
Pasaje S/N
Jr. Fundacin
Amaznica
Jirn 7
TOTAL
75.8
42
39.5
31.1
14.8
69.8
87.9
37.7
93.8
0.076
0.042
0.040
0.031
0.015
0.070
0.088
0.038
0.094
0.076
0.042
0.040
0.031
0.015
0.070
0.088
0.038
0.094
2
1
1
1
1
1
2
1
2
Afirmado
Afirmado
Afirmado
Afirmado
Afirmado
Afirmado
Afirmado
Afirmado
Afirmado
80.5
919.10
0.081
0.92
0.081
0.92
1
20
Afirmado
Fuente: Diagnstico de campo.
Cuadro N 04.12 COBERTURA DE CALLES BARRIDAS

Condicin
Calles Barridas Km
Calles sin barrer Km
Total de calles
Fuente: Diagnostico de camp
Cobertura Km
3.13
0.88
4.01
%
77.96
22.04
En el siguiente grfico se visualiza las calles en que se realiza el proceso del barrido.
CALLES ATENDIDAS POR PEL PROCESO DE BARRIDO
Fuente: Google earth
Segn el estudio de caracterizacin se obtiene:
Cuadro N 04.13 GENERACIN TOTAL DE RESIDUOS DEL BARRIDO EN LAS CALLES
SECTOR BELLA VISTA

SECTOR PUERTO ASUNCION
2.21
0.92
Promedio de
Generacin de RS
(Kg/Km/da)
37.5
37.5
TOTAL
TOTAL DE CALLES DEL
DISTRITO
3.13
75
117.375
4.0107
37.5
150.40125
CALLES
Total de Calles Km
Fuente: ECR-2015
Generacin de
residuos en
Kg/da
82.875
34.5
En el cuadro se muestra las calles barridas ascienden a 3.13 km. Y el 0.88 km sin barrer, ascendiendo un
total de 4.0107 de km.; para el clculo de la demanda de barrido se ha tomado en cuenta:
Tipo de Barrido; Manual.
Calle principales y Vas de acceso; plaza y otros espacios pblicos.
El crecimiento de las vas ser realiza a una tasa del 1%.
En el cuadro 04.14 se presenta la proyeccin de la demanda del servicio de limpieza en el proceso de
barrido de residuos slidos, la cual corresponde a la totalidad de vas y parque que tiene la capital de
Anchihuay (Bella Vista) y Puerto Asuncin.
Cuadro N 04.14 DEMANDA EN LA ETAPA DE BARRIDO
LONGITUD DE
VIAS,
PARQUES, Y
AO OTROS (Km/da)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.0107
4.0508
4.0913
4.1322
4.1736
4.2153
4.2574
4.3000
4.3430
4.3864
4.4303
DEMANDA EN
EL PROCESO
DE BARRIDO
(TN/DA)
DEMANDA
EN EL
PROCESO
DE BARRIDO
(TN/AO)
0.1504
0.1519
0.1534
0.1550
0.1565
0.1581
0.1597
0.1613
0.1629
0.1645
0.1661
54.8965
55.4454
55.9999
56.5599
57.1255
57.6967
58.2737
58.8564
59.4450
60.0394
60.6398
b.2.2) Demanda del Servicio de Limpieza Pblica en el Proceso de Almacenamiento

Est referida a los residuos slidos municipales que son depositados en los recipientes del parque de la
capital de Anchihuay y lugares principales. En este caso la demanda est en funcin de la totalidad de las
calles, parques y trnsito peatonal, pudiendo tener o no pavimento.
Parmetros a utilizar:
Vas, parques y reas principales, los cuales se especificaron en el proceso de barrido

(anteriormente citados).
En el Diagnstico de Campo-2015 realizado la generacin de residuos slidos en la etapa de

almacenamiento es de 0.04 ton/da.
La densidad de residuos slidos no domiciliarios sin compactar es de 288.37 kg/m3.

A continuacin se presenta el cuadro de la proyeccin del servicio de limpieza pblica en el proceso de
almacenamiento de los residuos slidos del distrito de Anchihuay.
Cuadro N 04.15 DEMANDA EN LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO

AO
DEMANDA-PROCESO DE
ALMACENAMIENTO (ton/da)
DEMANDA-PROCESO DE
ALMACENAMIENTO (ton/ao)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
14.60
14.75
14.89
15.04
15.19
15.34
15.50
15.65
15.81
15.97
16.13
B.3) DEMANDA TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA.

La demanda del servicio de limpieza pblica se determina mediante la suma de las cantidades de los
residuos slidos generados en los predios (domiciliarios y no domiciliarios), del barrido (calles, parques,
vas, entre otros) y el almacenamiento pblico (recipientes, papeleras, basureros, entre otros) del distrito de
Anchihuay, los cuales son recolectados y transportados en este caso en los botaderos de Maraonpata,
Masonsoriato, Aypillopata y Cajadela de la capital de Anchihuay y centros poblados de Villa Unin,
Miraflores y Buena Gana.
En el cuadro a presentar se asume para la facilidad del anlisis que los residuos provenientes del
barrido y almacenamiento son tambin residuos no domsticos.
Cuadro N 04.16 DEMANDA TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
RESIDUOS
DOMESTICOS
(t/da)
2.52
2.58
2.63
2.68
2.74
2.80
2.86
2.92
2.98
3.04
3.10
RESIDUOS NO DOMESTICOS
ESTABLECIMIE
NTOS
0.55
0.56
0.57
0.57
0.58
0.58
0.59
0.59
0.60
0.61
0.61
BARRIDO DE ALMACENAMIE
CALLES
NTO PUBLICO
0.15
0.15
0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
DEMANADA
TOTAL (t/da)
3.27
3.33
3.39
3.45
3.52
3.58
3.65
3.71
3.78
3.85
3.93
DEMANDA
TOTAL (t/ao)
1192.87
1214.88
1237.22
1260.02
1283.30
1307.07
1331.33
1355.95
1381.22
1406.86
1433.04
4.2.2) ANALISIS DE LA OFERTA

En el presente acpite determinaremos la capacidad que tiene el servicio de limpieza pblica en la
situacin sin proyecto, para luego analizar las posibilidades de optimizar la capacidad de la oferta a lo largo
del horizonte de evaluacin. Como se sabe el objetivo es utilizar al mximo posible, los activos existentes
antes de plantear nuevos activos a travs del PIP
a)
Oferta del Servicio de Limpieza Pblica en el Proceso de Recoleccin
En la actualidad en la ciudad de Anchihuay se brinda el servicio de recoleccin y transporte de residuos
slidos, beneficiando a los sectores de Bella Vista y Puerto Asuncin, donde son recolectados por una
moto carguero, con dos personales de apoyo y un conductor.
Descripcin del Vehculo Recolector-Capital de Anchihuay
En la tabla siguiente se muestra la descripcin de la unidad vehicular encargado del servicio de

recoleccin, donde podemos observar que la unidad es un Moto carguero donado por la
Municipalidad Provincial de La Mar el ao 2014 (julio), tiene una capacidad de 4.01 m3/viaje,
adems cuenta con una capacidad efectiva de recoleccin de 0.73 ton/viaje; dicho vehculo
realiza 3 viajes al da (su trabajo es de 7:00 a 10:30am), realizando su trabajo de lunes a sbado,
los cuales hacen una recoleccin promedio del vehculo de 1.88 ton/da.
Cuadro N 04.17 CAPACIDAD DE RECOLECCIN DEL MOTOCARGUERO
Tipo de
vehculo
Moto carguero
Capacidad
de
vehculo
por viaje
(m3/viaje)
(A)
4.01
Fuente: Diagnostico de campo
Densidad de
residuos slidos
por tipo de
vehculo
(Ton/m3)
(B)
0.25
% de
actividad de
recoleccin
por viajes
(ton/viaje)
(C)
0.73
Capacidad
efectiva de
recoleccin
(ton/viaje)
Nmero de
viajes por
da (viaje)
Das de
trabajo a
la semana
Recoleccin
promedio por
vehculo (ton/da)
(D)=(A)*(B)*(C)
0.73
(E)
3
(F)
6
(H)=(D)*(E)*(F)//7
1.88
Cuadro N 04.18 CARACTERISTICAAS DEL MOTOCARGUERO

Unidad
Placa
Ao de
Fabricacin
Modelo
Antigedad
(aos)
Moto carguero
S/PL
2014
WANXIN
Un ao
Fuente: Diagnostico de Campo
Tipo de
Combustible
Gasolina 90 0ct
Capacidad de
vehculo por
viaje
(m3/viaje)
4.01
Estado
Operativo
Carga til
1000 Kg
Descripcin del Vehculo Recolector-Centro Poblado de Villa Unin

En la tabla siguiente se muestra la descripcin de la unidad vehicular encargado del servicio de
recoleccin; dicha unidad pertenece al centro poblado de Villa Unin, el cual fue donado por la
Municipalidad Provincial de La Mar el ao 2012 (Octubre), tiene una capacidad de 4.01 m3/viaje, adems
cuenta con una capacidad efectiva de recoleccin de 0.73 ton/viaje; dicho vehculo realiza su trabajo los
das martes y viernes, los cuales hacen una recoleccin promedio del vehculo de 0.21 ton/da.
Cuadro N 04.19 CAPACIDAD DE RECOLECCIN DEL MOTOCARGUERO
Capacidad de
vehculo por
viaje
(m3/viaje)
Densidad de
residuos
Tipo de
slidos por tipo
Vehculo
de vehculo
(Ton/m3)
(A)
(B)
Motocarguero 4.01
0.25
Fuente: Diagnostico de campo-2015
% de
actividad de
recoleccin
por viajes
(ton/viaje)
(C)
0.73
Capacidad
efectiva de
recoleccin
(ton/viaje)
(D)=(A)*(B)*(C)
0.73
Nmero
de viajes
por da
(viaje)
Das de
trabajo a
la
semana
(E)
1
(F)
2
Recoleccin
promedio por
vehculo
(ton/da)
(H)=(D)*(E)*(F)//7
0.21
A continuacin en la tabla siguiente se muestra las caractersticas de la moto carguero, el cual no cuenta
con placa, de ao de fabricacin del 2012, modelo WANXIN, cuenta con una antigedad de 09 meses, el
tipo de combustible es gasolina de 90 octanos, se encuentra operativo y tiene una carga til de 1000 Kg.
Cuadro N 04. 20 CARACTERISTICAS DEL MOTOCARGUERO
Placa
Unidad
Motocraguero
Ao de
Fabricacin
Modelo
Antigedad
S/PL
2012
WANXIN
09 meses
Fuente: Diagnostico de campo-2015
Tipo de
Combustible
Gasolina 90 0ct
Capacidad de
vehculo por
viaje
(m3/viaje)
4.01
Estado
Operativo
Carga til
1000 Kg
En los centros poblados de Miraflores, Buena Gana y sus anexos no se registra el servicio de recoleccin,
donde una de las principales razones es que no cuenta con presupuesto o la implementacin de un pago
por el servicio, tal es el caso que en el C.P Buena Gana la Municipalidad Provincial de La Mar realizo la
donacin de un moto carguero y por falta de presupuesto para combustible y pago al personal no se brinda
el servicio y la unidad vehicular se encuentra abandonada.
Para determinar la oferta de este proceso, se evala la cantidad y capacidad de los vehculos existentes, el
tipo de vehculos y vida til, estado de rutas empleadas, horarios, turnos, y nmero de viajes hacia el
botadero respectivo.
Cuadro N 04.21 OFERTA-PROCESO DE RECOLECCION SIN PROYECTO
PROCESO DE RECOLECCIN --OFERTA SIN PROYECTO
AO DEL
MOTOCARG
UERO
2014
2012
RECOLECCI
DENSIDAD D
% DE
CAPACIDAD
NUMERO DE
CAPACIDAD
NUMEROS
N
RESIDUOS EFECTIVIDA EFECTIVA DE
DIAS
DEL VEHICULO
DE VIAJES
PROMEDIO
SLIDOS
D POR
RECOLECCIO
TRABAJADO
POR VIAJE
POR DA
POR
SEGN TIPO
VIAJE
N POR VIAJE
A LA
(m3/viaje)
(viajes)
VEHICULO
DE VEHICULO (t/viaje)
(t/viaje)
SEMANA
(t/da)
TIPO
MOTOCAR
GUERO
MOTOCAR
GUERO
4.01
0.25
0.73
0.73
1.88
4.01
0.25
0.73
0.73
0.21
CAP ACIDAD EFECTIVA TOTAL VEH. RECOLECTORES

Fuente: Elaboracin propia
1.46
S/. 2.09
En el siguiente cuadro proceso de recoleccin de la oferta sin proyecto en la situacin optimizada, se

incrementa con el apoyo de la Municipalidad reflejando en el aumento del nmero de das de trabajo a la
semana y el nmero de viajes por da.
Cuadro N 04.22 OFERTA- PROCESO DE RECOLECCION OPTIMIZADO SIN PROYECTO
PROCESO DE RECOLECCIN --OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO
AO DEL
MOTOCA
RGUERO
2014
2012
TIPO
MOTOCA
RGUERO
MOTOCA
RGUERO
RECOLECCI
CAPACIDAD DENSIDAD D
% DE
CAPACIDAD
NUMERO DE
NUMEROS
N
DEL
RESIDUOS EFECTIVIDA EFECTIVA DE
DIAS
DE VIAJES
PROMEDIO
VEHICULO
SLIDOS
D POR
RECOLECCIO
TRABAJADO
POR DA
POR
POR VIAJE SEGN TIPO
VIAJE
N POR VIAJE
A LA
(viajes)
VEHICULO
(m3/viaje) DE VEHICULO (t/viaje)
(t/viaje)
SEMANA
(t/da)
4.01
0.25
0.73
0.73
2.19
4.01
0.25
0.73
0.73
0.63
CAP ACIDAD EFECTIVA TOTAL VEH. RECOLECTORES
Elaboracin: Propia
1.46
2.82
A continuacin tenemos el cuadro de la oferta de limpieza pblica sin proyecto en el proceso de

recoleccin, en el cual se aprecia que el moto carguero del 2012 cumple su vida til el 2017 y el moto
carguero el 2019, por lo que la proyeccin de la oferta en el ao 2020 se vuelve cero.
Cuadro N 04. 23 OFERTA DE LIMPIEZA PBLICA SIN PROYECTO-RECOLECCIN
OFERTA DE LIMPIEZA PUBLICA SIN PROYECTO-RECOLECCION
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
AO
(t/da)
(t/ao)
(t/da)
(t/ao)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.09
2.09
2.09
1.88
1.88
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
762.85
762.85
762.85
686.20
686.20
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.82
2.82
2.82
2.19
2.19
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1029.30
1029.30
1029.30
799.35
799.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboracin: Propia
b)
Oferta del Servicio de Limpieza Pblica en el Proceso de Barrido
En esta etapa la oferta en el proceso de barrido, est dada por la cantidad de residuos slidos que puede
recolectar los trabajadores que laboran en las actividades de barrido, en este caso del distrito de Anchihuay
el barrido se da en la capital de Anchihuay-Puerto Asuncin; mientras que en los centros poblados de
Miraflores, Buena Gana, Villa Unin y anexos no se dan por la falta de presupuesto. As mismo segn el
diagnstico no cuentan con materiales necesarios para poder desarrollar debidamente sus labores.
El barrido en la capital de Anchihuay-Puerto Asuncin lo realiza 02 personales el Sr. Ismael y Basilio
resaltando las calles que realizan el barrido son afirmadas, la cual se debe de hacer por ser una necesidad
bsica, a continuacin presentamos el cuadro del rendimiento de barrido del personal de limpieza:
Cuadro N 04.24 RENDIMIENTO BARRIDO DEL PERSONAL
Rendimiento
ISMAEL ESCALANTE QUISPE
BASILIO ESPINO
ESCALANTE
Km/trabajador/da
1.56
1.56
Fuente: Diagnostico 2015
Cuadro N 04.25 COBERTURA DE LAS CALLES BARRIDAS

Condicin
Cobertura Km
%
Calles Barridas Km
3.13
77.96
Calles sin barrer Km
0.88
22.04
Total de calles
4.01
Fuente: Diagnostico -2015
En la gua del MEF el indicador para medir el rendimiento del barredor/trabajador se encuentra entre 1.3 y
1.5 km/trabajador/da; valores por debajo de este rango indican que puede existir la oportunidad de
mejorar el rendimiento del personal. Segn cuadro de rendimiento del personal de fuente del estudio del
diagnstico el rendimiento de los trabajadores est por encima del rango, por lo que la oportunidad de
mejorar el rendimiento del personal, es decir optimizarla, segn la realidad de la zona de influencia no
permitira realizarlo.
Cuadro N 04.26 OFERTA DE LIMPIEZA PBLICA SIN PROYECTO- BARRIDO
OFERTA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA SIN PROYECTO-PROCESO BARRIDO
AO
LONGITUD DE VAS
BARRIDAS (km/da)
OFERTA
CANTIDAD DE RESIDUOS
RECOGIDOS (t/da)
CANTIDAD DE RESIDUOS
RECOGIDOS (t/ao)
OFERTA OPTIMIZADAOFERTA OFERTA OPYIMIZADAOFERTA OFERTA OPTIMIZADA
2015
3.13
0.117
42.705
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
Tal como se aprecia en el cuadro de rendimiento del personal ambos ascienden a 3.12 km/trabajador/da y
la cobertura de las calles es de 3.13 km/da, por lo cual el desempeo realizados por los trabajadores en el
proceso de barrido es superior, lo que nos permite determinar que estas variables son constantes a lo largo
de la evaluacin sin proyecto como tambin para la optimizacin respectiva.
c)
Oferta del Servicio de Limpieza Pblica en el Proceso de Almacenamiento
Cabe mencionar la oferta en el proceso de almacenamiento solo se da en la capital de Anchihuay en los
lugares principales y el parque, resaltando que los recipientes se encuentran deteriorados.
La ubicacin de los recipientes de almacenamiento se encuentra en la Av. Anchihuay, esquina del colegio,
esquina del municipio y parque principal, tambin se observa la cantidad de residuos hallados, el tiempo de
acumulacin de dichos residuos es de un da, dado que el personal de recoleccin realiza su limpieza.
Cuadro N 04.27 TIPO CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS RECIPIENTES
Tipo de recipiente
Tacho-Timbo (ubicado en las calles)
Tacho (Municipio)
Papeleras (Parque principal)
Cantidad
Capacidad m3
6
2
9
0.17
0.09
0.05
Fuente: Diagnostico-2015
La oferta de almacenamiento est constituida por el almacenamiento pblico til, que segn el diagnstico
realizado el distrito de Anchihuay est dado por 10 recipientes con capacidad total de 0.31 m3. A
continuacin en el cuadro precedente se presenta la estimacin oferta sin proyecto en el proceso de
almacenamiento, para lo cual la densidad de residuos slidos no domiciliarios sin compactar es de 288.37
kg/m3 que se obtiene del estudio de caracterizacin-2015.
Cuadro N 04.28 ESTIMACIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO-ALMACENAMIENTO

TIPO DE RECIPIENTE
NRO. DE
RECIPIENTES
Tacho-Timbo (calles)
Tacho (Municipio)
Papeleras (parque)
Total
6
2
9
15
CAPACIDAD
OFERTA TOTAL DE
CAPACIDAD
TOTAL DE
CAPACIDAD DE
(M3)
ALMACENAMIE ALMACENAMIENTO
NTO (m3)
(ton)
0.17
0.09
0.05
1.02
0.18
0.45
1.65
0.29
0.05
0.13
0.48
Fuente: Elaboracin Propia.
La oferta optimizada en este caso ser cero (0), dado que segn el diagnstico realizado los recipientes
con que cuenta la capital del distrito de Anchihuay estn en estado deteriorado. En base a la oferta
estimada en el ao cero (2015) para el proceso de almacenamiento, se realiza la proyeccin de la oferta sin
proyecto en la situacin actual y optimizada. Tal como se muestra en la imagen en los centros poblados de
Miraflores, Buena Gana, Villa Unin y anexos no se visualizan recipientes de residuos slidos.
IMAGEN 04.01. EN LOS CENTROS POBLADOS SIN RECIPIENTES
Fuente: Diagnostico-2015
Cuadro N 04. 29 OFERTA SIN PROYECTO EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO

OFERTA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA SIN PROYECTO EN EL
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
AO
OPTIMIZADA OPTIMIZADA
(t/da)
(t/ao)
(t/da)
(t/ao)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: Elaboracin propia.
d)
Oferta Total del Servicio de Limpieza Pblica
A continuacin presentamos la oferta total sin proyecto en la situacin actual y en la situacin optimizada.
Cuadro N 04. 30 OFERTA TOTAL EN LA SITUACION SIN PROYECTO
OFERTA TOTAL EN LA SITUACION ACTUAL SIN PROYECTO
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
RECOLECCION
(t/da)
2.09
2.09
2.09
1.88
1.88
0
0
0
0
0
0
(t/ao)
762.85
762.85
762.85
686.2
686.2
0
0
0
0
0
0
BARRIDO
(t/da)
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
(t/ao)
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
42.705
ALMACENAMIENTO
PUBLICO
(t/da)
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
(t/ao)
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
173.67
En el siguiente cuadro se visualiza la optimizacin de la oferta sin proyecto en los procesos de recoleccin,
barrido en las calles y parques y el almacenamiento pblico.
Como se aprecia en el cuadro la optimizacin de la oferta sin proyecto es nula, debido que en el proceso de
barrido slo se da en la capital de Anchihuay y las labores lo realizan dos (02) trabajadores ofreciendo un
rendimiento por barredor de 1.56 km/da y los materiales con que cuentan no son lo necesario para brindar
debidamente el proceso; mientras que en la etapa de almacenamiento tambin se da en la capital de
Anchihuay ms no en los centros poblados de Miraflores, Buena, Villa Unin y anexos; debido a que solo
cuenta con recipientes que estn deteriorados lo que no permite su maximizacin de uso.
En el caso del proceso de recoleccin es diferente, dado que cuentan con los moto cargueros que fueron
otorgados por la Municipalidad Provincial de La Mar en los aos 2012 y 2014 permitiendo optimizar con el
supuesto de la inyeccin de presupuesto por parte de la Municipalidad distrital de Anchihuay.
Cuadro N 04.31 OFERTA TOTAL OPTIMIZADA SIN PROYECTO DEL SERV. DE LIMPIEZA PBLICA
OFERTA TOTAL OPTIMIZADA SIN PROYECTO
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
RECOLECCION
(t/da)
2.82
2.82
2.82
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(t/ao)
1029.30
1029.30
1029.30
799.35
799.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BARRIDO
(t/da)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(t/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALMACENAMIENTO
PUBLICO
(t/da)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(t/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.2.3) DETERMINACION DE LA BRECHA

El balance del servicio de limpieza pblica se realiza con los resultados del anlisis de la demanda y de la
oferta optimizada, para determinar en qu momento del horizonte de evaluacin se puede presentar dficit
y a partir de ello determinar la demanda de la necesidad de la poblacin beneficiaria a ser cubierta por el
proyecto. Las brechas de la demanda que se determinen podrn ser cubiertas totalmente o en forma
parcial.
En el grfico se aprecia la determinacin del balance de oferta-demanda.
Fuente: SNIP-Contenido de la gua 2014.
Con base en la informacin de demanda determinada para los procesos de barrido, almacenamiento y
recoleccin y de la oferta optimizada, presentamos en el cuadro de balance oferta-demanda para el servicio
de limpieza pblica, durante el horizonte de evaluacin en t/da.
Cuadro N 04.32 BALANCE OFERTA-DEMANDA (Ton/Da)
BALANCE OFERTA-DEMANDA (ton/da)
AO
BARRIDO DE CALLES (t/da)
Demanda Of. Optimizada
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0.15
0.15
0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dficit
-0.15
-0.15
-0.15
-0.15
-0.16
-0.16
-0.16
-0.16
-0.16
-0.16
-0.17
ALMACENAMIENTO
PUBLICO (t/da)
RECOLECCIN (t/da)
DemandaOf. Optimizada Dficit Demanda Of. Optimizada
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
3.27
3.33
3.39
3.45
3.52
3.58
3.65
3.71
3.78
3.85
3.93
2.82
2.82
2.82
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dficit
-0.45
-0.51
-0.57
-1.26
-1.33
-3.58
-3.65
-3.71
-3.78
-3.85
-3.93
En el siguiente cuadro apreciamos el balance oferta- demanda en toneladas por ao, lo que nos permite
determinar y analizar la brecha (dficit) con que cuenta el distrito de Anchihuay; tanto en la capital del
distrito (Bella Vista), en los centros poblados de Miraflores, Buena Gana, Villa Unin los anexos de Nan,
Irn, Pampa Hermosa, San Jos, Unin Cerro de Oro, San Ignacio de Magas, Unin Nueva florida,
Isoqasa, Cerro de Oro y Collpapampa; por lo que es necesario y fundamental contar con el ejecucin del
presente proyecto para as brindar un mejora de la calidad de vida de los pobladores y el mejor cuidado del
medio ambiente.
Cuadro N 04.33 BALANCE OFERTA-DEMANDA (Ton/Ao)
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BALANCE OFERTA-DEMANDA (ton/ao)

BARRIDO DE CALLES (t/ao)
ALMACENAMIENTO
RECOLECCIN (t/ao)
Demanda Of. Optimizada
54.90
55.45
56.00
56.56
57.13
57.70
58.27
58.86
59.44
60.04
60.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dficit
-54.90
-55.45
-56.00
-56.56
-57.13
-57.70
-58.27
-58.86
-59.44
-60.04
-60.64
DemandaOf. Optimizada Dficit Demanda Of. Optimizada
14.60
14.75
14.89
15.04
15.19
15.34
15.50
15.65
15.81
15.97
16.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-14.60
-14.75
-14.89
-15.04
-15.19
-15.34
-15.50
-15.65
-15.81
-15.97
-16.13
1192.87
1214.88
1237.22
1260.02
1283.30
1307.07
1331.33
1355.95
1381.22
1406.86
1433.04
2.82
2.82
2.82
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dficit
-1190.05
-1212.06
-1234.40
-1257.83
-1281.11
-1307.07
-1331.33
-1355.95
-1381.22
-1406.86
-1433.04
Tambin se presenta el balance en el proceso de barrido, expresado en km/da. Como se aprecia la

optimizacin es cero, dado que el rendimiento del personal que labora en la actividad de barrido son slo
dos trabajadores y tiene un rendimiento de 1.56 km/da que est por encima del rango, muy aparte de
realizar dichas actividades cumplen con el mantenimiento y barrido del parque; vale decir de acuerdo a la
realidad del distrito las calles no son asfaltadas ni tampoco tienen un proyecto de mejora de pistas por el
bajo presupuesto que tiene la Municipalidad, as mismo la condicin de vida de los trabajadores no permite
dicha maximizacin, entre otros. Cabe mencionar que de acuerdo al diagnstico realizado el barrido no se
realiza en los dems centros poblados como Miraflores, Buena Gana, Villa Unin y anexos.
La demanda del servicio de limpieza pblica en el proceso de barrido se estim sobre la base de los
lugares principales de la capital del distrito, con 02 calles pavimentadas y que tienen afluencia de peatones
y vehculos.
Cuadro N 04. 34 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE BARRIDO DE

CALLES (km/da)
DEMANDA
OFERTA OPTIMIZADA
DEFICIT
4.0107
4.0508
4.0913
4.1322
4.1736
4.2153
4.2574
4.3000
4.3430
4.3864
4.4303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.01
-4.05
-4.09
-4.13
-4.17
-4.22
-4.26
-4.30
-4.34
-4.39
-4.43
4.3)
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Mediante el anlisis tcnico planteadas en la parte de Identificacin y las estimaciones de las cantidades de
residuos slidos para el servicio de limpieza pblica , segn el balance oferta-demanda en las cuales se
determina las brechas de atencin en el servicio, se realizan las alternativas tcnicas, de cada alternativa
de solucin, con los procesos o productos necesarios.
Para el planteamiento tcnico de las alternativas se tom en consideracin los siguientes criterios:
Componentes Fsicos: almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte, reaprovechamiento re residuos
orgnicos e inorgnicos y la disposicin final.
Componentes de apoyo a la sostenibilidad: gestin y participacin de la poblacin.
4.3.1) TAMAO
Cabe sealar que el tamao de los procesos del servicio de limpieza pblica se determina a partir de:
Las brechas de la oferta-demanda expresados en ton/da o ton/ao proyectadas para el horizonte

de evaluacin, entre otros.
A continuacin se presenta el tamao de los procesos que se requiere para atender las brechas de la
demanda.
I)
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
El nmero total de papeleras que se requiere colocar en la capital de Anchihuay (Bella Vista) y centros
poblados de Miraflores, Buena gana y Villa Unin, son en total 12 papeleras basculante de 50 litros, de los
cuales 06 papeleras sern destinadas a la capital de Anchihuay por contar con mayor habitantes y de
mayor afluencia peatonal y las restantes en los diferentes centros poblados del distrito.
En el siguiente cuadro 04.34 se estima la cantidad de papeleras a necesitar; en la columna del nmero de
papeleras a incrementar se tiene 03, dado que segn el diagnstico (anexo) realizado del proceso de
almacenamiento slo se realiza en la capital de Anchihuay y en los dems centros poblados y anexos del
distrito no se registran recipientes para almacenamiento pblico. Por ello nos arroja solo 03 papeleras a
incrementar; pero en presupuesto del proyecto se tiene 12 papeleras, esto debido a que en los 03 centros
poblados como Miraflores, Buena Gana y Villa Unin se tiene previsto colocar 06 papeleras dos (02) a cada
uno y a la capital de Anchihuay 06 papeleras. Como se detalla en el diagnstico de campo, los recipientes
con que cuenta en la actualidad la capital de Anchihuay estn deteriorados.
La Municipalidad tiene previsto retomar la feria que se realizaba cada domingo con la participacin de todos
los centros poblados y anexos, para lo cual se tiene previsto en el presupuesto la adquisicin de un
contenedor de 500 litros, para el almacenamiento de los residuos slidos que se generar en dicha
actividad.
As mismo se tiene proyectado previa capacitacin de bolsas de polietileno para desechos orgnicos e
inorgnicos para el almacenamiento domiciliario y la capacitacin y sensibilizacin a la poblacin para el
adecuado almacenamiento.
Cuadro N 04.35 CANTIDAD DE PAPELERAS
DENSIDAD SIN DEMANDA
COMPACTAR ALMAC.m3
DEFICIT
(Ton/m3)
(A/B)
ALMACENAMIENTO PUBLICO
AO
DEMANDA OF.OPTIMIZADA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
B (*)
0.28837
0.28837
0.28837
0.28837
0.28837
0.28837
0.28837
0.28837
0.28837
0.28837
0.28837
C=A/B
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
DEMANDA N
N DE
PAPELERAS CAP.
PAPELERAS A
0.05m3=50 lit.
INCREMENTAR
D=C/0.05
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.80
2.83
2.86
2.89
2.92
2.94
2.97
3.00
3.03
3.06
Fuente: Elaboracin propia.
(*) Promedio de la Densidad Suelta No domiciliario: ECR-2015

J)
PROCESO DE BARRIDO
En esta parte se determina para los aos previstos en el horizonte de evaluacin la longitud total de las
vas y la longitud equivalentes de las reas de parques u otros lugares pblicos, todas expresadas en km,
que seran objeto de las labores de barrido.
Asimismo se determina para cada ao, la cantidad de personas que se requieren para realizar
adecuadamente las actividades de barrido, de tal forma en la medida que los requerimientos de barrido se
incrementen, el nmero de trabajadores tambin se pudieran incrementar, esto una vez que los
rendimientos de los barredores se hayan optimizado.
De igual manera con el nmero de trabajadores determinados se calculan las necesidades de equipos,
materiales, entre otros; esto para el trabajo, proteccin y equipos del personal.
La capital de Anchihuay y Puerto Asuncin en la actualidad cuenta con dos personales encargados de las
actividades del proceso de barrido lo que lo desarrollan en forma paralela, adems de ello cumplen con el
mantenimiento de parque y jardines, por lo cual el rendimiento de km/barredor/da es de 1.56 km/da
superior al rango establecido por la CEPIS, por ende la optimizacin del personal seria cero, por lo tanto es
fundamental e importante incrementar trabajadores para realizar adecuadamente el trabajo.
En cuanto a los materiales de trabajo con que cuentan son inadecuados con el descuido total de su salud.
Los centros poblados de Miraflores, Buena Gana, Villa Unin y los anexos no se registran el servicio de
barrido, debido a que no cuentan con presupuesto para pagar el servicio, tan solo realizan una faena cada
18 de cada mes.
En el cuadro siguiente de la determinacin del personal, equipos de barrido e implementos; se visualiza a

travs de la brecha las necesidades que debe de cubrir el proyecto. Por ello en el presupuesto se
contempla el equipamiento con 04 contenedores rodantes CR-170 para la capital del distrito y los 03
centros poblados, adquisicin de bolsas de polietileno para el almacenamiento de los residuos producto del
barrido, uniformes (mascaras de proteccin, chalecos, guantes de cuero, guantes de jebe, entre otros),
implementos de seguridad (lentes de proteccin, botines, entre otros) y herramientas (picos, carretillas,
escobas, entre otros), incremento del personal, capacitacin al personal sobre labores de barrido, entre
otros.
Cuadro N 04.36 DETERMINACION DE PERSONAL, EQUIPOS DE BARRIDO E IMPLEMENTACION
TOTAL (km/da)
AO
DEMANDA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0.15
0.15
0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
TAMAO/CANTIDAD
CANTIDAD INCREMENTAL ANUAL
EQUIPO DE
EQUIPO DE
OFERTA
EQUIPO DE
EQUIPO DE
DEFICIT PERSONAL
PROTECCI PERSONAL
PROTECCION Y
OPTIMIZADA
BARRIDO
BARRIDO
ON
UNIFORMES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.15
-0.15
-0.15
-0.15
-0.16
-0.16
-0.16
-0.16
-0.16
-0.16
-0.17
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
K)
PROCESO DE RECOLECCION
Se determina el ao base y aos proyectados, la cantidad de residuos que se va a recolectar, con la cual
se determina la cantidad de unidades de recoleccin y el tipo y tamao de vehculos que se requiere.
Para ello, se consider el tipo y dimensiones de vas de la capital de Anchihuay y los 03 centros poblados,
si estn pavimentadas o no, estimacin de tiempos requeridos para cumplir con las rutas, tipos de
vehculos que se recomienda, segn el tipo de pavimento de las vas, tiempos requeridos a trasladarse a
lugar del terreno de la disposicin final, el nmero de viajes que se puede realizar, los turnos posibles que
se puede realizar y la eficiencia en el uso de la capacidad de recoleccin.
Con el supuesto de cubrir al 100% el servicio, con la informacin de la brecha y el diagnostico de campo,
se proyecta la demanda de la recoleccin.
Segn el diagnstico de campo-2015, en la ciudad de Anchihuay (capital del distrito) y Puerto asuncin se
brinda el servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos, los cuales son recolectados por una moto
carguera , con dos personales de apoyo y un conductor, con un horario de 7:00 a.m. a 10:30 a.m.
realizados de lunes a sbado.
En cuanto a los materiales con los que cuenta son inadecuados e insuficientes, tan solo cuenta con una
moto carguera y sombrero.
El centro poblado de Villa Unin tiene una moto carguero, los trabajos de recoleccin lo realizan los martes
y viernes (solo del mismo centro, ms no de los anexos; quienes realizan faenas y lo llevan directo
albotadero) por un conductor y 02 personales de apoyo con un horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; no cuenta
con materiales debidos de trabajo. Mientras que en los centros poblados de Buena Gana, Miraflores y
anexos no se registran el servicio recoleccin debido a la falta de presupuesto para el pago del personal.
La capital de Anchihuay, los centros poblados de Miraflores, Buena Gana, Villa Unin y anexos, mediante
la ejecucin del presente proyecto, con la informacin de la brecha o dficit y con el supuesto de cubrir al
100% el servicio, mejorar y ampliar el servicio de recoleccin y transporte mediante el equipamiento con
la adquisicin de un camin compactador, 03 moto cargueras y un extintor de fuego, la implementacin de
herramientas, uniformes, materiales de seguridad, con la capacitacin de diseo de rutas de recoleccin,
entre otros.
Cuadro Nro. 04.36 nos muestra mediante el dficit la capacidad de camin a requerir; as mismo para los
03 centros poblados se considera las 03 motos cargueras para la recoleccin de los residuos slidos de los
diferentes anexos con que cuentan.
A travs de esta actividad a realizar, permitir al camin compactador recoger en una determinada hora la
recoleccin de los residuos slidos para poder llevarlo a la disposicin final que se tiene proyectado.
Cuadro N 04.37 CALCULO DE LA UNIDAD VEHICULAR A REQUERIR
AO
DEMANDA
(ton/da)
OFERTA
OPTIMIZADA
(ton/da)
BRECHA
(ton/da)
BRECHA
(m3/da)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.27
3.33
3.39
3.45
3.52
3.58
3.65
3.71
3.78
3.85
3.93
2.82
2.82
2.82
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
0.51
0.57
1.26
1.33
3.58
3.65
3.71
3.78
3.85
3.93
1.37
1.55
1.73
3.83
4.04
10.88
11.09
11.27
11.49
11.70
11.94
VEHICULO
REQUERIDO
PARA CUBRIR LA
BRECHA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Del ECR-2015, el promedio de la densidad compactada es de 0.32909 ton/m3.

Como se aprecia en el cuadro la brecha a cubrir para el ao cero es de 1.37 m3/da; pero slo de la capital
del distrito ms el anexo de Puerto Asuncin y el centro poblado de Villa Unin. Si a ello lo incluimos el
centro poblado de Miraflores y anexos (Isoqasa, Cerro de Oro, Collpapampa) con una poblacin de 1,999
habitantes que genera 0.65 ton/da de residuos slidos; el centro poblado de Buena Gana y anexos (San
Jos, San Ignacio de Magas y Unin Cerro de Oro) con una poblacin de 1,857 habitantes que genera 0.70
ton/da de residuos slidos y los anexos Nan, Irn y Pampa Hermosa. La brecha a cubrir se incrementara
a 5,472 m3/da implicando un aumento de residuos slidos m3/da en el horizonte de evaluacin del
proyecto; originando el requerimiento de un camin compactador de 15 m3 de capacidad de recoleccin;
dado que a travs de las moto cargueras (designados para cada centro poblado) se recolectaran los
residuos slidos de los anexos mencionados los cuales sern almacenados en cada centro poblado (tipo
transferencia), hasta el recojo (RR.SS.) por parte del camin compactador, quien llevar a la disposicin
final que se ubicar en el terreno de Itasaylla a un 1.65 km de la capital de Anchihuay.
L)
PROCESO DE TRANSPORTE
El presente proyecto no contar no contar con una estacin de transferencia, por lo cual la determinacin
del nmero de vehculos recolectores a requerir es lo mismo del proceso de recoleccin.
Dado que el tamao de transporte, se determina por la totalidad de residuos domsticos y no domsticos,
es decir de los residuos slidos generados en los predios incluidos los de barrido y almacenamiento
pblico; que han sido recolectados y que se requieren ser trasladados a las instalaciones de la disposicin
final y reaprovechamiento. Para este caso las cantidades recolectadas y transportadas de RSM son
iguales.
M)
PROCESO DE REAPROVECHAMIENTO
La implementacin de este proceso se basa fundamentalmente en un propsito ambiental, lo cual es la
necesidad de reducir la cantidad de residuos slidos que se coloquen en el lugar previsto para la
disposicin final. Lo deseado sera que nicamente los residuos inservibles se colocarn en el relleno
sanitario, pudindose aprovechar la integridad de los residuos orgnicos reciclables e inorgnicos
reusables.
Po tanto, el tamao de este proceso, no est necesariamente ligado a la demanda de compost (residuos
orgnicos), ni los materiales reusables papel, cartn, plstico PET, botellas de vidrio, metales, entre otros.
Por ser una Municipalidad recin creada siente la ausencia de la experiencia y la escaza cultura de
segregacin por parte de la poblacin, lo recomendable es iniciar las acciones de reaprovechamiento
mediante plantas dimensionadas a un nivel piloto de carcter manual. Todo con la finalidad de adquirir
experiencia respecto a las tcnicas a utilizar, capacidades del personal, posibilidades de colocar en el
mercado los compost y productos reutilizables, cobertura de los costos de operacin y mantenimiento,
entre otros. En base a ello se tomar la decisin de ampliarlo o no.
Para el reaprovechamiento de los residuos orgnicos e inorgnicos se plantea una planta piloto que en
base al criterio de la gua se empleara dicho sistema.
El siguiente cuadro nos muestra el promedio de los residuos orgnicos e inorgnicos.
Cuadro N 04.38 DETERMINACION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS
RESIDUOS ORGANICOS
RESIDUOS INORGANICOS
DEMANDA DE
DEMANDA DE
DEMANDA DE
GENERACION
TOTAL RR.SS.
REAPROVECH TOTAL DE REAPROVECH
REAPROVECH
TOTAL
DE
%
ORGANICOS
%
AO
AMIENTO RR.INORGANIC AMIENTO
AMIENTO RR.
RR.SS.MUNICIP SEGREGAR APROVECHAB
SEGREGAR
RR.ORGANICO OS (KG/DIA) RR.INORGANIC
INORGANICOS
ALES (KG/DIA)
LES (KG/DIA)
S (T/DIA)
OS (T/DIA)
(T/DIA)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A
3268.13
3328.45
3389.64
3452.12
3515.90
3581.01
3647.48
3714.92
3784.16
3854.42
3926.13
B
0%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
50%
50%
50%
C=A*67%
2189.65
2230.06
2271.06
2312.92
2355.65
2399.28
2443.81
2489.00
2535.39
2582.46
2630.50
D=B*C
0.00
334.51
454.21
578.23
706.70
839.75
977.52
1244.50
1267.69
1291.23
1315.25
E=D/1000 F=A*17.4% G=14.4*A H=G/1000

0.00
568.65
0.00
0.00
0.33
579.15
479.30
0.48
0.45
589.80
488.11
0.49
0.58
600.67
497.10
0.50
0.71
611.77
506.29
0.51
0.84
623.10
515.67
0.52
0.98
634.66
525.24
0.53
1.24
646.40
534.95
0.53
1.27
658.44
544.92
0.54
1.29
670.67
555.04
0.56
1.32
683.15
565.36
0.57
I=E+H
0.00
0.81
0.94
1.08
1.21
1.36
1.50
1.78
1.81
1.85
1.88
N)
PROCESO DE DISPOSICION FINAL
El dimensionamiento del proceso de la disposicin final est determinado por la totalidad de los residuos
slidos municipales, es decir por residuos domiciliarios y no domiciliarios que viene hacer los residuos de
los predios (RSM) del distrito de Anchihuay que son recolectados y transportados hacia el lugar previsto del
terreno de Itasaylla (disposicin final). El tipo de solucin previsto para tal disposicin es mediante la
utilizacin de rellenos sanitarios.
El siguiente cuadro nos muestra los pasos a seguir para determinar el rea del relleno sanitario.
Cuadro N 04.39 DETERMINACION DEL AREA PARA EL RELLENO SANITARIO
GENERACION MUNICIPAL
GPC
NO
POBLACION (kg/hab/ DOMICILIARI
TOTAL
DOMICILIARIA
AO
da)
A (t/da)
(t/da)
(t/da)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A
6,639
6,711
6,783
6,856
6,930
7,005
7,081
7,157
7,235
7,313
7,392
B
0.38
0.38
0.39
0.39
0.40
0.40
0.40
0.41
0.41
0.42
0.42
C
2.52
2.58
2.63
2.68
2.74
2.80
2.86
2.92
2.98
3.04
3.10
D
0.75
0.75
0.76
0.77
0.78
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.82
E
3.27
3.33
3.39
3.45
3.52
3.58
3.65
3.71
3.78
3.85
3.93
TOTAL
(t/ao)
F
1192.87
1214.88
1237.22
1260.02
1283.30
1307.07
1331.33
1355.95
1381.22
1406.86
1433.04
VOLUMEN DE
VOLUMEN DE
VOLUMEN DE
RESIDUOS
RESIDUOS
MATERIAL DE
SOLIDOS A
SOLIDOS A
COBERTURA
DISPONER
DISPONER
(m3/ao)x
(m3/ao)/
ACUMULADO
20%
0.32909
(m3)
3624.75
3691.64
3759.52
3828.81
3899.55
3971.77
4045.49
4120.29
4197.09
4275.01
4354.54
738.33
751.90
765.76
779.91
794.35
809.10
824.06
839.42
855.00
870.91
7316.39
11075.90
14904.71
18804.27
22776.04
26821.53
30941.81
35138.90
39413.91
43768.46
VOLUMEN DE VOLUMEN DEL

MATERIAL DE RELLENO
COBERTURA SANITARIO
ACUMULADO ACUMULADO
(m3)
(m3)
738.33
1490.23
2255.99
3035.90
3830.26
4639.36
5463.41
6302.83
7157.83
8028.74
8,054.72
12,566.14
17,160.71
21,840.17
26,606.29
31,460.88
36,405.23
41,441.73
46,571.75
51,797.20
Para la determinacin del rea requerida para el relleno sanitario, se toma en consideracin la proyeccin
de la demanda de recoleccin y transporte de RSM, e informacin sobre la densidad de los residuos
compactados, altura promedio de celdas, el espesor del material de cobertura y el porcentaje de rea
adicional para las dems instalaciones. Como se plantea reaprovechamiento lo ideal sera excluir los
residuos a aprovecharse con el rea del relleno sanitario seria mucho menos, sin embargo en base a un
criterio conservador, consideramos no deducir los residuos que se destinen el reaprovechamiento.
El componente del apropiado sistema de disposicin final manual de residuos slidos municipales del
presente proyecto de la Alternativa-I ha considerado la infraestructura, acondicionamiento del terreno para
infraestructuras menores, construccin de va externa e interior afirmado, instalacin de agua y energa
elctrica, construccin del relleno sanitario impermeabilizado con geomenbrana HDPE 2MM, sistema de
sub dren (dren de lixiviados), chimenea de ventilacin, estabilizacin de talud contra erosiones, canal de
drenaje, sistema de tratamiento de lixiviados, cmara de captacin de lixiviados, pozo sedimentador, pozo
de lixiviados, pozo de monitoreo, lnea de conduccin y recirculacin de lixiviados, CERCO PERIMETRICO
LATERAL Y POSTERIOR ENMALLADO Y CERCO PERIMETRICO CON MATERIAL NOBLE CON
L=913.92 ML (presupuesto de 193,142.79 N.S.), pruebas mecnicas de suelo, elctricas, mecnica de
suelo, pruebas hidrulicas, palde manejo ambiental, medidas de prevencin, mitigacin, remediacin y
compensacin durante la ejecucin de obra, equipamiento en el cual se adquirir un moto carguero para
transporte de residuos inservibles de la zona de reaprovechamiento a la infraestructura de disposicin final,
electro bomba para la recirculacin de lixiviados AHmax=75M columna agua, uniformes , implementos de
seguridad y herramientas, capacitacin al personal para el adecuado tratamiento y disposicin de residuos
slidos, elaboracin de la ordenanza prohibiendo seguir usando el botadero final.
La Alternativa-II, considera un CERCO PERIMETRICO FRONTAL, LATERAL Y POSTERIOR CON
MURO DE LADRILLO L=913.92MI, con un prepuesto de 498,363.29 N.S.
En el cuadro se visualiza la poblacin beneficiaria que comprende el distrito de Anchihuay, la generacin
per cpita de residuos domiciliarios, la generacin municipal (domsticos y no domsticos), vale precisar
que los residuos no domiciliarios incluyen los residuos del proceso de barrido y almacenamiento pblico
(recipientes).
El valor referencial de densidad en relleno sanitario manual es de 0.32909 kg/m3.
A travs del volumen acumulado de residuos slidos estimados 58,104.58 m3, se requiere un rea de 2.24
hectreas, incluido el 30% rea adicional para las instalaciones administrativas del relleno.
O)
PROCESO DE GESTIN
Con los procesos citados anteriormente, para el xito del proyecto se requiere mejorar las capacidades, a la
Municipalidad de Anchihuay. Esta se refiere bsicamente al componente eficiente gestin tcnica,
administrativa y econmica del servicio de limpieza pblica, en la que se plantea lo siguiente:
Suficiente capacidad de gerencia especializada en el servicio; a travs de esto se realizar la

contratacin de un especialista gerente de servicios pblico y la contratacin de una consultora para el
diseo del POA (plan operativo anual).
Personal tcnico capacitado y fortalecida supervisin y monitoreo del servicio; en la cual se

realizar la capacitacin al personal tcnico operativo como tambin la adquisicin de una motocicleta.
Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinacin de los arbitrios, cobranza,

recaudacin y monitoreo, mediante el cual se adquirir los equipos de cmputo, actualizacin de datos del
contribuyente, capacitacin al personal administrativo y financiero para la implantacin del software
(mdulos de rentas de arbitrios municipales), asistencia tcnica para el cumplimiento de las metas
municipales enmarcados en el plan de incentivos para la gestin municipal, revisin y mejora de
procedimientos para la recaudacin de arbitrios, diseo de un plan estratgico para incrementar la
recaudacin de arbitrios.
P)
PROCESO DE PARTICIPACIN CIUDADANA
Es otro de los procesos bsicos e importantes para as llevar a cabo los procesos mencionados
anteriormente; a travs del cual se quiere lograr la mxima participacin de la poblacin beneficiaria de
Anchihuay para lograr el xito del presente proyecto.
El conocimiento, la sensibilidad y la adecuad actitud de la poblacin en la gestin de los residuos slidos
urbanos, contribuir a mejorar la eficiencia en las etapas de almacenamiento tanto domiciliaria y pblico,
segregacin de los residuos orgnicos reaprovechables, los residuos inorgnicos reaprovechables,
residuos inservibles, residuos inertes, entre otros; recoleccin y transporte y reaprovechamiento de los
residuos generados. Ante ello se contempla metas en educacin ambiental institucionalizadas en el tema
de manejo adecuado de los residuos slidos a travs de jornadas diversos segmentos de la poblacin,
como el de las instituciones educativas, pblicas y privadas, organizaciones sociales, entre otros. Al
finalizar el proyecto, la poblacin conocer su rol y participacin en la gestin adecuada de los RSM. A
continuacin se presenta lo que se quiere plasmar en beneficio al distrito de Anchihuay:
Adecuadas prcticas de la poblacin; lo que contempla:
Suficientes programas de sensibilizacin en educacin ambiental y sanitaria, a travs de un diseo

e implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en temas ambientales.
Sensibilizacin para el pago de servicios de limpieza pblica, la cual se contempla el diseo e

implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en el pago del servicio.
Suficiente informacin de la poblacin acerca de las normas y sanciones, donde se plasma realizar
el diseo e implementacin de campaas de difusin de normas y sanciones.
4.3.2) LOCALIZACIN
El anlisis de la localizacin puede realizarse para las diferentes infraestructuras que propone el proyecto
como el relleno sanitario, plantas de reaprovechamiento, el cual se ubicar en el mismo relleno sanitario.
A continuacin se describe los principales requisitos de localizacin:
K)
ACCESIBILIDAD
El presente proyecto a nivel de perfil plantea un relleno sanitario; dicho terreno es accesible mediante una
troca carrozable en buen estado de conservacin, sin presencia de seales de trnsito ni marcas de
kilometraje, esta carretera sale de la localidad de Anchihuay con direccin de norte a sur, presenta en este
tramo una regular cantidad de curvas que hacen del acceso para vehculos pesados, en su recorrido sea
pesado o lento, de ah a travs de una pequea trocha en condicin regular se sube al terreno que se
encuentra en la parte alta hacia el sur de todo el terreno, completando un recorrido total de 1.65 km entre la
plaza de armas y el sector de Itasaylla, llegando por el vrtice A (1) ms al NE del terreno propuesto,
debindose desplazarse a pie por los alrededores.
Por ello que se plantea en el presupuesto una va externa e interna, para poder llegar al terreno de
Itasaylla, en ambas alternativas.
La localizacin el terreno Itasaylla cuenta con los permisos y certificaciones, que se anexan como parte del
presente estudio y se detallan a continuacin:
Opinin tcnica favorable por parte de DIRESA.
Estudio de Seleccin de sitio.
Certificado de compatibilidad de uso del suelo, del sitio de materia de seleccin para relleno
sanitario emitido por la Municipalidad Provincial de La Mar.
Disponibilidad de terreno y documento legal del terreno para obras generales.
Certificacin de ubicacin de reas relacionados con reas naturales protegidas y zonas de

amortiguamiento del SINANPE, emitido por la SERNANP.
Certificado de inexistencias de restos arqueolgicos (CIRA).
Estudio de riesgos de la zona del proyecto emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).
Estudio de Caracterizacin de residuos slidos municipales.
Estudio de levantamiento topogrfico.
Estudio de mecnica de suelos.
Estudio de hidrulica.
Entre otros.
IMAGEN DE LA LOCALIZACION DEL TERRENO DE ITASAYLA
LUGAR DEL
PROYECTO
ITASAYLLA
CAPITAL DE
ANCHIHUAY
VILLA UNION
MIRAFLORES
BUENA
GANA
Fuente: gogle earth-2015
L)
PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO
El presente estudio a nivel de perfil contempla la planta de reaprovechamiento que se ubicar en el lugar
del terreno sanitario Itasaylla; debido al escaso volumen que se segregar, con la falta de personal con
conocimiento en reaprovechamiento de residuos orgnicos e inorgnicos se debera capacitar previamente.
Para ello tambin se contar con una moto carguera.
M)
RELLENO SANITARIO
Para la evaluacin del relleno sanitario se tuvo diferentes criterios, los cuales se detallan a continuacin:
La compatibilizacin con el uso del suelo y planes de expansin urbana emitida por la Municipalidad
Provincial de La Mar.
Minimizacin y prevencin de los impactos sociales y ambientales negativos, que se puedan originar
por la construccin, operacin y cierre; el relleno se encuentra aproximadamente 1.65 km., de la
capital de Anchihuay
Factores climticos, topogrficos, geolgicos, geomorfolgicos, hidrogeolgicos, entre otros. El

proyecto se presenta con los respectivos estudios de ingeniera los cuales concluyen que el lugar y
sus caractersticas son adecuadas.
Prevencin de riesgos sanitarios y ambientales, el lugar cumple con las exigencias por parte de la
DIRESA, como la distancia de la zona urbana y terrenos de cultivo, asimismo la ubicacin evita
exposicin de riesgos ambientales.
Preservacin del patrimonio arqueolgico, cultural y monumental de la zona; en la zona del terreno
sanitario no existen restos arqueolgicos de ningn tipo.
Preservacin de reas naturales protegidas por el Estado y conservacin de los recursos naturales
renovables.
Vulnerabilidad del rea a desastres naturales, la ubicacin reduce la vulnerabilidad a desastres

naturales, tal como manifiesta el estudio de seleccin de sitio.
CRITERIOS:
d)
Criterio de restriccin.
1. Seguridad aeroportuaria: ninguno de los lugares

2. Fallas geolgicas o reas inestables: en ninguno de los lugares se cuenta con fallas geolgicas.
3. Zonas ssmicas: de acuerdo a las zonas ssmicas, ambos lugares se ubican en la zona II con
aceleracin mxima Z=0.30, con una probabilidad de ser excedida en 10% en 50 aos. Es decir esta
tipificacin implica una zona de sismicidad alta.
4. Infraestructura existente: no existe ningn tipo de infraestructura.
5. Plan de desarrollo urbano distrital o provincial, regional o nacional: no se encontr acciones futuras
en el lugar, asimismo no es propenso para ser urbanizado. Se encuentra a una distancia de 1.65 KM.
6. Saneamiento fsico legal de terreno: ambos predios son comunales. El predio seleccionado cuenta con
la respectiva acta y conformidad de donacin por parte de la comunidad l del distrito. Se adjunta el referido
documento en el Anexo del estudio.
e)
Criterio de seleccin.
1. Localizacin: ambos predios se ubican en la capital de Anchihuay, los cuales fueron dispuestos por la
Municipalidad.
2. rea y disponibilidad: ambas superan la superficie demanda al ao 10, pues Itasaylla es un predio de
4.24 has y el rea requerida al ao 10 por el proyecto es aproximadamente 2.24 Has.
3. Clima: ambos lugares presentan las mismas caractersticas climticas propias predominantes hmedas
tropicales.
4. Uso actual del suelo: ambos lugares presentan material limoso y arcilla orgnica.
5. Propiedad: ambos predios son de la comunidad de Anchihuay.
6. Accesibilidad: se encuentra a 20 minutos en vehculo motorizado de la ciudad de Anchihuay.
7. Topografa: la cota mnima que presenta el rea es 1197 m.s.n.m y la mnima 1260 m.s.n.m.
8. Material de cobertura: provienen del mismo lugar ya que son apropiados.
9. Hidrogeologa: en las excavaciones realizadas en una profundidad de 3 m, no se encontr presencia de
napa fretica.
10. Distancia a fuente superficial: Para el terreno de Itasaylla la fuente de agua ms cercana es de 1.49
km de distancia y de Gloriapata a una distancia de 1.26 km.
11. Geologa: ambas apropiadas, no se encuentra en zonas circundantes a fallas geolgicas.
VISTA PANORAMICA DEL TERRENO DE ITASAYLLA
VISTA PANORAMICA DEL TERRENO DE GLORIAPATA
DETERMINACION DEL VERTICE Y UBICACIN DE LA CALICATA
c)
Seleccin
El informe se bas de la gua para la opinin tcnica favorable del estudio de seleccin de rea para
infraestructuras de tratamiento, transferencia y disposicin final de residuos slidos, en los cuales se
evaluaron bajo parmetros cuyos resultados se detallan en el estudio de seleccin de sitio emitido por la
DIRESA para relleno sanitario en la ciudad de Anchihuay, los centro poblados y anexos.
ITEM
Cuadro N 04.40 CRITERIOS DE SELECCIN DE SITIO

Alternativa N1
Ley
Itasaylla
CRITERIOS DE SELECCIN
27314
Alternativa N2
Gloriapata
Uso actual del suelo - compatibilidad con

el uso actual y planes urbanos
CE
Terreno
rstico.
ubica
fuera
expansin urbana
Se
de
Terreno rstico. Se
ubica
fuera
de
expansin urbana
rea considerada en el plan Integral de

gestin Ambiental de Residuos Slidos
CE
Est en proceso de
elaboracin
Est en proceso de
elaboracin
Tamao del terreno o Superficie

disponible para rellenar (ha)
CE
4.24 has
3.48 has
4
5
Vida til (aos)

Pasivos ambientales
CG
CE
>10aos
No tiene
<10 aos
No tiene
Distancia a fuentes de aguas

superficiales (m) medidas en lnea recta
CE
>1.47 km
1.5 km
Distancia a fuentes de abastecimiento

de agua sub superficiales, bombeo
CG
> 2 km
>1.5 km
8
9
Opinin Pblica
Barrera Sanitaria
CG
CE
Favorable
Si
No tan favorable
Si
10
Posibilidad del material de cobertura
CG
Bueno
malo
11
Profundidad del nivel fretico (m)
CG
>3 m
<3 m
12
Condiciones meteorolgicas del sitio

(principalmente precipitacin anual)
CG
Precipitacin Pluvial
Media Anual 2300mm
Precipitacin Pluvial
Media Anual 2300mm
13
Permeabilidad de suelo (cm/s.)
CG
baja
Baja
8 a 30 % (fondo con
pendiente variable)
14
Pendiente % (Topografa del Terreno)
CE
De 5 a 30% (fondo con

pendiente uniforme)
15
Direccin predominante del viento
CG
Norte hacia el sur
Norte-sur
16
Distancia a la poblacin (Km) centro
CE
1.65 km
1.047 km
17
Distancia a granjas crianza de

animales(m)
CG
>1 km
>1 km
18
rea arqueolgica
CG
>10 km
>5 km
19
rea natural protegida por el estado
CE
>10 km
>10 km
20
Vulnerabilidad a desastres
(inundaciones, sismos, maremotos)
CE
Sin erosin
21
Propiedad del terreno
CE
Propiedad
comunidad
Anchihuay
22
Impacto de trnsito vehicular sobre la

comunidad
NC
Mnimo
Alto
23
Accesibilidad
acceso Km)
CE
La carretera llega al
borde del terreno
La carretera llega al
borde del terreno
24
Distancia a aeropuertos o pistas

aterrizaje
CE
>90 km
> 90 km
al
sitio(distancia va
Fuente: Estudio de seleccin de sitio.
de
Erosin por
suelo joven
de
la
de
Propiedad
particulares
uso
del
de
CUADRO 04.41 DE PONDERACIN

ITEM
1
2
3
4
5
CRITERIOS DE SELECCIN
Uso actual del suelo - compatibilidad con
el uso actual y planes urbanos
rea considerada en el plan Integral de
gestin Ambiental de Residuos Slidos
Tamao del terreno o Superficie
disponible para rellenar (ha)
Vida til (aos)
Pasivos ambientales
Alternativa
N1Itasaylla
Alternativa N2
Gloriapata
PONDERACION
7.6
5
5
4
2
5
4
3
3
3
Distancia a fuentes de aguas

superficiales (m) medidas en lnea recta
Distancia a fuentes de abastecimiento

de agua sub superficiales, bombeo
8
9
10
Opinin Pblica
Barrera Sanitaria
5
5
5
5
4
3
7.6
1.5
3
11
12

(principalmente precipitacin anual)
5
4
3
4
3
3
13
14
4
4
4
3
3
2.5
15
3.8
16
Distancia a la poblacin (Km) centro de la

plaza de armas
Distancia a granjas crianza de
animales(m)
6.4
6.4
rea arqueolgica
4
4
4
3
4
3
6.4
6.4
6.4
4
5
4
3
6.4
2.5
17
18
19
20
21
22
23
24

Vulnerabilidad a desastres
(inundaciones, sismos,)
Impacto de trnsito vehicular sobre la
comunidad
Accesibilidad al sitio(distancia va de
acceso Km)
Distancia a aeropuertos o pistas
aterrizaje
Fuente: Estudio de Seleccin de Sitio
VALORES DE PONDERACIN
Calificacin
Valor
Muy Malo
Malo
Regular
1
2
3
Bueno
Excelente
CUADRO 04.42 VALORACION DE ALTERNATIVAS

tem
Alternativa N1
Criterios de seleccin
Itasaylla
Alternativa N2
Gloriapata
Uso actual del suelo
rea considerada en el plan de gestin
15
12
Tamao del terreno o Superficie disponible para

rellenar (ha)
15
Vida til (aos)
15
Pasivos ambientales
15
15
Distancia a fuentes de aguas superficial (m)

medidas
en
lnea recta
Distancia
a fuentes de abastecimiento de agua
subterrneas.(m)
12
12
15
12
38
7.50
15
38
6
9
38
30.40
8
9
10
Opinin Pblica
Barrera Sanitaria
11
15
12

(principalmente pp anual)
12
12
13
14

12
10
12
7.5
15
16
17

Distancia a la poblacin (Km)
Distancia a granjas crianza de animales(m)
15.20
32
25.60
15.20
19.20
25.60
18
19
rea arqueolgica
25.60
25.60
19.20
25.60
20
21
Vulnerabilidad a desastres naturales

25.60
25.60
19.20
25.60
22
Impacto de trnsito vehicular sobre la comunidad
12.50
7.50
23
Accesibilidad al sitio(distancia a va de acceso Km)
12
12
24
Distancia a aeropuertos o pistas aterrizaje
15
15
Fuente: estudio de Seleccin de sitio
Total
Valoracin
449.20
368.00
Se concluye que la alternativa-I la zona de Itasaylla es la de mejor valor como sitio para relleno sanitario,
con una calificacin de 449.20 a comparacin de la alternativa-II con 368.00 de ponderacin.
DIRESA al dar la opinin tcnica favorable concluye que terreno denominado ITASAYLLA es la alternativa
de mejor posibilidad, dado que el tamao del que se dispone para la disposicin final de los residuos
slidos es de 4.24 has, por lo que pueden ocupar en su totalidad sin restricciones, quedando un rea por
adquirir para una futura ampliacin, el acceso est definido hasta el mismo terreno, mientras que el suelo
muestra caractersticas aceptables de resistencia, permeabilidad baja y erosin es controlada por la
morfologa del lugar. La geografa y la distancia a la poblacin es tambin un factor que le otorga mayor
puntaje, y decide sobre su evaluacin. Este terreno por las caractersticas que muestra tambin puede ser
usado para la instalacin de la planta de reaprovechamiento de residuos orgnicos e inorgnicos.
4.3.3) TECNOLOGIA
Con el fin de plantear el tipo de tecnologa se tuvo en cuenta las caractersticas climticas de la zona
topografa y las costumbres de la poblacin.
f)
Almacenamiento
Papeleras: En esta parte se contar con Papeleras, las cuales debern tener la proteccin.
MODELO DE PAPELERAS CON PROTECCION
Contenedores de Cilindro: Se considerar los ms adecuados para el proyecto debido a que

existen algunas zonas de difcil acceso. Estos cilindros sern de diferentes colores para la
segregacin respectiva.
MODELOS DE CILINDROS CON DIFERENTES COLORRES
Dado las limitaciones que se identific es la de movilizar dichos cilindros para lo cual proponemos
pedestales o carretas de transporte de dichos cilindros.
PEDESTALES PARA LOS CILINDROS
g)
Barrido
Para esta etapa se propone herramientas de tipo manual por tratarse de un mbito rural.
MODELOS DE CONTENEDORES CON RUEDAS PARA EL BARRIDO
h)
Recoleccin y Transporte
En este proceso se propone un camin compactador de carga trasera, para las diferentes recolecciones
que se realizara en los diferentes centros poblados.
MODELO DE CAMION COMPACTADOR
i)
Reaprovechamiento
Debido al escaso volumen que se va segregar se ha optado por la construccin de una planta de
reaprovechamiento manual.
Con la finalidad de adquirir experiencia se opt por desarrollar la actividad de produccin de compost a
nivel piloto, utilizando los residuos orgnicos que se generan en las viviendas. Con dicho fin se
implementar un programa de segregacin y el traslado de dichos residuos se har con la adquisicin de
una moto carguera el cual llevar los residuos de la planta de reaprovechamiento.
MODELO DE UNA MOTO CARGUERO
j)
Disposicin Final
El relleno sanitario ser cubierta por geomenbrana y geo textiles tal como recomienda mediante la opinin
tcnica de DIRESA, tambin contara con impermeabilizacin del fondo y taludes, sistema de manejo
lixiviados, control de gases, drenaje pluvial.
IMAGEN DE LA IMPERMEABILIZACION DEL FONDO Y TALUDES CON GEOTEXTIL
4.4
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Sobre la base del cronograma de actividades se ha desagregado cada uno de los costos por etapas del
servicio, los costos unitarios han sido tomados de cotizaciones realizadas en el mercado de Ayacucho.
El costo de inversin est sustentado por sus respectivos anlisis de precios unitarios y dems de
acuerdo a la Ingeniera del Proyecto, lo cual contiene:
1. Memoria de clculo
2. Presupuesto y metrados alternativa 1
2.1 Presupuesto consolidado
2.2 Presupuesto y cronograma de actividades
2.3 Presupuesto disgregado de gastos generales, supervisin, utilidad y expediente tcnico
2.4 Presupuesto de obra
2.5 Hoja de metrados
2.6 Relacin de insumos
2.7 Anlisis de costos unitarios
2.8 Cotizacin de insumos
3. Presupuesto alternativa 2
3.1 Presupuesto consolidado
3.2 Presupuesto y cronograma de actividades
4.4.1. COSTOS DE INVERSION INICIAL ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
Los componentes que contienen infraestructura, equipamiento, capacitacin y consultoras se
desarrollan en el primer ao de inversin o ao cero segn las siguientes tablas, el costo de inversin total
de la Alternativa I asciende a S/. 3919,850.50 nuevos soles como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N 04.43
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I
ITEM
PRODUCTO/META/CATEGORIA DE INVERSION
PRESUPUESTO S/.
COSTO
Factor
COSTO
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS
31,623.12
0.84
26,563.42
EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
487,552.00
0.82
399,792.64
254,611.54
0.82
208,781.46
2,342,603.70
0.81
1,897,509.00
34,800.00
0.85
29,580.00
92,135.45
0.84
3
4
5
6
CAPACIDAD APROPIADO REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES (A NIVEL PILOTO)
APROPIADA SISTEMA DE DISPOSICION FINAL MANUAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DEL
DERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION
COSTO DIRECTO
77,393.78
3,243,325.81
2,639,620.30
GASTOS GENERALES (8.3% del Costo de Obra)
202,855.00
0.83
168,369.65
UTILIDAD (8% del Costo de Obra)
189,129.69
0.83
156,977.64
GASTOS DE SUPERVISIN (3% del Costo Directo)
90,540.00
0.83
75,148.20
10
COSTOS DE EXPEDIENTE TCNICO (4% del Costo Directo)
122,000.00
0.83
101,260.00
11
57,000.00
0.83
47,310.00
COSTOS DE LIQUIDACIN
15,000.00
0.83
12
COSTO TOTAL
12,450.00
3,919,850.50
3,201,135.79
Fuente: Equipo Consultor
4.4.2. COSTOS DE INVERSION POR REINVERSION DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS DE

MERCADO
Los costos de reinversin para la alternativa 1, corresponden a la renovacin de vehculo recolector y
motocicleta de supervisin. A continuacin se muestra los montos de reinversin en todo el horizonte de
evaluacin.
CUADRO N 04.44
COSTOS DE REINVERSION DE LA ALTERNATIVA I
0
1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS

2 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
CAPACIDAD APROPIADO REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
3
SOLIDOS MUNICIPALES (A NIVEL PILOTO)
PRESUPUESTO S/.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
31,623.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,623.12
TOTAL
487,552.00
0.00
34,792.00
0.00
0.00
0.00
452,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
487,552.00
254,611.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
254,611.54

SOLIDOS MUNICIPALES
2,342,603.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2,342,603.70

34,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION

COSTO DIRECTO
92,135.45
S/. 3,243,325.81
7 GASTOS GENERALES (8.3% del Costo Obra)

8 UTILIDAD (8% del Costo Obra)
202,855.00
9 GASTOS DE SUPERVISIN (3% del Costo Directo)

10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
11 COSTOS DE EXPEDIENTE TCNICO (4% Costo Directo)
12 COSTOS DE LIQUIDACIN
COSTO TOTAL
Fuente: Equipo Consultor
15,000.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 92,135.45
S/. 0.00 S/. 34,792.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 467,760.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 3,711,085.81
189,129.69
90,540.00
57,000.00
122,000.00
15,000.00
S/. 3,919,850.50
3,711,085.81
4.4.3. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA I A

PRECIOS DE MERCADO
Los costos de post inversin corresponden a los costos de operacin y mantenimiento donde los costos
unitarios estarn descritos en el anexo de costos.
Por otro lado considerando un periodo de evaluacin de 10 aos, los costos de operacin y mantenimiento
se distribuyen a lo largo del horizonte de evaluacin, estos costos corresponden bsicamente a los
componentes de: Personal, combustibles y lubricantes, materiales de consumo, servicios de terceros, la
operatividad del sistema financiero y campaas de sensibilizacin, estos costos se dan en la situacin SIN
PROYECTO y la situacin CON PROYECTO.
4.4.3.1. Costos en Situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto, se consideran mnimos, dado a que no se viene brindando el
servicio eficiente en el distrito de Anchihuay, solo se da la limpieza del barrido de la plaza de armas y
algunas calles, realizados por personal municipal que realiza mltiples funciones, en lneas generales se
considera un costo de S/. 3,800.00 nuevos soles mensuales que incluye fraccin de pago de 01 chofer, 02
Personal de limpieza, combustible entre otros gastos adicionales mnimos.
En el siguiente cuadro se muestra los costos de operacin y mantenimiento considerados para la alternativa
I Sin Proyecto y Con Proyecto.
CUADRO N 04.45
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DE LA ALTERNATIVA-I
Fuente: Elaboracin del Equipo Consultor 2015.
CUADRO N 04.46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A P. MERCADO-SOCIAL DE LA
ALTERNATIVA I
AO 0
COSTOS DE OPERACIN
GASTOS DE ADMINISTRACIN
ADMINISTRACIN
INSUMOS DE OFICINA
SERVICIO ( Agua, luz, telfono)
MANTENIMIENTO DE PC
COMBUSTIBLE (Motocicleta)
GASTOS DE PRODUCCIN DE SERVICIO
PERSONAL
RACOLECCIN (Transporte)
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
EQUIPOS
RECOLECCIN (Transporte)
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
INSUMOS
COMBUSTIBLE
RECOLECCIN (Compactador, motocarguero de
reaprovechamiento y disposicin final)
OTROS INSUMOS
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
SERVICIOS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
434,250.80
188,400.00
59,400.00
45,000.00
60,000.00
24,000.00
6,466.50
925.30
2,191.80
2,630.20
719.20
245,850.80
239,901.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
445,288.00
200,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
24,000.00
6,904.90
925.30
2,191.80
3,068.60
719.20
244,888.00
239,901.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
460,320.70
212,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,147.10
925.30
2,191.80
3,068.60
961.40
247,920.70
242,276.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
460,320.70
212,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,147.10
925.30
2,191.80
3,068.60
961.40
247,920.70
242,276.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
463,353.43
212,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,389.30
925.30
2,191.80
3,068.60
1,203.60
250,953.43
244,651.58
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
463,353.43
212,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,389.30
925.30
2,191.80
3,068.60
1,203.60
250,953.43
244,651.58
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
490,646.16
236,400.00
59,400.00
45,000.00
84,000.00
48,000.00
8,069.90
925.30
2,191.80
3,507.00
1,445.80
254,246.16
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
490,646.16
236,400.00
59,400.00
45,000.00
84,000.00
48,000.00
8,069.90
925.30
2,191.80
3,507.00
1,445.80
254,246.16
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
499,906.16
245,400.00
59,400.00
54,000.00
84,000.00
48,000.00
8,508.30
925.30
2,630.20
3,507.00
1,445.80
254,506.16
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
502,938.95
245,400.00
59,400.00
54,000.00
84,000.00
48,000.00
8,773.40
925.30
2,630.20
3,507.00
1,710.90
257,538.95
249,401.55
239,901.60
239,901.60
242,276.60
242,276.60
244,651.58
244,651.58
247,026.56
247,026.56
247,026.56
249,401.55
4,256.00
4,516.00
4,703.40
4,703.40
4,890.80
4,890.80
5,338.20
5,338.20
5,598.20
5,785.60
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
460.00
460.00
647.40
647.40
834.80
834.80
1,022.20
1,022.20
1,022.20
1,209.60
1,693.20
470.40
940.70
940.70
1,411.05
1,411.05
1,881.40
1,881.40
1,881.40
2,351.80
1,693.20
470.40
940.70
940.70
1,411.05
1,411.05
1,881.40
1,881.40
1,881.40
2,351.80
SOAT (Compactador + motocarguero)
COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,360.00
3,365.00
4,435.00
4,435.00
5,505.00
5,545.00
6,595.00
6,635.00
6,735.00
7,751.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2,360.00
3,365.00
4,435.00
4,435.00
5,505.00
5,545.00
6,595.00
6,635.00
6,735.00
7,751.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
360.00
306.00
BARRIDO
1,005.00
1,045.00
1,045.00
1,085.00
1,125.00
1,145.00
1,185.00
1,225.00
1,265.00
ALMACENAMIENTO
DISPOSICIN FINAL (Motocarguero)
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
2,060.00
2,060.00
3,090.00
3,090.00
4,120.00
4,120.00
4,120.00
5,150.00
REAPROVECHAMIENTO
TOTAL O & M A PRECIO DE MERCADO
473,660.80 485,703.00 501,805.70 501,805.70 505,908.43 505,948.43 534,291.16
534,331.16
543,691.16
547,739.95
FACTOR DE CORRECCION
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
TOTAL O & M A PRECIOS SOCIALES
364,718.82 373,991.31 386,390.39 386,390.39 389,549.49 389,580.29
411,404.19
411,434.99
418,642.19
421,759.76
Fuente: Elaboracin del Equipo Consultor 2015
-
4.4.4. COSTOS DE INVERSION INICIAL DE LA ALTERNATIVA-II A PRECIOS DE MERCADO

Los componentes que contienen infraestructura, equipamiento, capacitacin y consultoras se
desarrollan en el primer ao de inversin o ao cero segn las siguientes tablas, el costo de inversin total
de la Alternativa 2 asciende a S/. 4286,055.01 nuevos soles como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N 04.47
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO-SOCIAL DE LA ALTERNATIVA II
ITEM
PRESUPUESTO
COSTOS
3
4
5
6
31,623.12
0.84
26,563.42
0.82
399,792.64
254,611.54
0.82
208,781.46
2,647,824.20
0.81
2,144,737.60
34,800.00
0.85
29,580.00
92,135.45
0.84

SOLIDOS MUNICIPALES
COSTO DIRECTO
COSTO MCDO.
487,552.00

FACTOR
3,548,546.31
77,393.78
2,886,848.90
221,555.35
0.83
183,890.94
213,547.33
0.83
177,244.28
106,456.39
0.83
88,358.80
10
122,000.00
0.83
101,260.00
11
57,000.00
0.83
47,310.00
12
15,000.00
0.83
COSTO TOTAL
4,284,105.38
12,450.00
3,497,362.93
4.4.5. COSTOS DE INVERSION POR REINVERSION DE LA ALTERNATIVA II A PRECIOS DE

MERCADO
Los costos de reinversin para la alternativa 2, corresponden a la renovacin de vehculo recolector y
motocicleta de supervisin. A continuacin se muestra los montos de reinversin en todo el horizonte de
evaluacin.
CUADRO N 04.48
COSTOS DE REINVERSION DE LA ALTERNATIVA II
ITEM

PRESUPUESTO S/.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
31,623.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
487,552.00
0.00
34,792.00
0.00
0.00
0.00
452,760.00
0.00
0.00
0.00 0.00
31,623.12
487,552.00
254,611.54

254,611.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
APROPIADA SISTEMA DE DISPOSICION FINAL MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES
2,647,824.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 2,647,824.20
EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DEL DERVICIO DE

LIMPIEZA PUBLICA
34,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00 0.00

COSTO DIRECTO
92,135.45
S/. 3,548,546.31

221,555.55

ESTUDIO DE IMPACATO AMBIENTAL
106,456.39
122,000.00
15,000.00
COSTO TOTAL
15,000.00
92,135.45
S/. 0.00 S/. 34,792.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 467,760.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 4,016,306.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
213,547.33
57,000.00
S/. 4,284,105.58
4,016,306.31
4.4.6. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA II A

PRECIOS DE MERCADO
Los costos de post inversin corresponden a los costos de operacin y mantenimiento donde los costos
unitarios estarn descritos en el anexo de costos.
Por otro lado considerando un periodo de evaluacin de 10 aos, los costos de operacin y mantenimiento
se distribuyen a lo largo del horizonte de evaluacin, estos costos corresponden bsicamente a los
componentes de: Personal, combustibles y lubricantes, materiales de consumo, servicios de terceros, la
operatividad del sistema financiero y campaas de sensibilizacin, estos costos se dan en la situacin SIN
PROYECTO y la situacin CON PROYECTO.
4.5.6.1. Costos en Situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto, se consideran mnimos, dado a que no se viene brindando el
servicio eficiente en el distrito de Anchihuay, solo se da la limpieza del barrido de la plaza de armas y
algunas calles, realizados por personal municipal que realiza mltiples funciones, en lneas generales se
considera un costo de S/. 3,800.00 nuevos soles mensuales que incluye fraccin de pago de 01 chofer, 02
Personal de limpieza, combustible entre otros gastos adicionales mnimos, segn se observa en detalle en
el siguiente cuadro:
En el siguiente cuadro se muestra los costos de operacin y mantenimiento considerados para la alternativa
I I Sin Proyecto y Con Proyecto.
CUADRO N 04.49
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DE LA ALTERNATIVA II
CUADRO N 04.50
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA II
AO 0
COSTOS DE OPERACIN
ADMINISTRACIN
INSUMOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE PC
PERSONAL
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
EQUIPOS
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
INSUMOS
COMBUSTIBLE
OTROS INSUMOS
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
SERVICIOS
BARRIDO
ALMACENAMIENTO
REAPROVECHAMIENTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
399,119.10
152,550.00
64,800.00
3,750.00
60,000.00
24,000.00
7,028.50
1,487.30
2,191.80
2,630.20
719.20
246,569.10
239,901.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
451,406.30
205,800.00
64,800.00
45,000.00
72,000.00
24,000.00
7,466.90
1,487.30
2,191.80
3,068.60
719.20
245,606.30
239,901.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
466,439.00
217,800.00
64,800.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,709.10
1,487.30
2,191.80
3,068.60
961.40
248,639.00
242,276.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
476,566.56
227,500.00
74,500.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,896.40
1,674.60
2,191.80
3,068.60
961.40
249,066.56
242,276.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
479,411.13
227,500.00
74,500.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
8,138.60
1,674.60
2,191.80
3,068.60
1,203.60
251,911.13
244,651.58
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
479,411.13
227,500.00
74,500.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
8,138.60
1,674.60
2,191.80
3,068.60
1,203.60
251,911.13
244,651.58
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
506,703.86
251,500.00
74,500.00
45,000.00
84,000.00
48,000.00
8,819.20
1,674.60
2,191.80
3,507.00
1,445.80
255,203.86
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
506,703.86
251,500.00
74,500.00
45,000.00
84,000.00
48,000.00
8,819.20
1,674.60
2,191.80
3,507.00
1,445.80
255,203.86
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
515,963.86
260,500.00
74,500.00
54,000.00
84,000.00
48,000.00
9,257.60
1,674.60
2,630.20
3,507.00
1,445.80
255,463.86
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
518,996.65
260,500.00
74,500.00
54,000.00
84,000.00
48,000.00
9,522.70
1,674.60
2,630.20
3,507.00
1,710.90
258,496.65
249,401.55
239,901.60
239,901.60
242,276.60
242,276.60
244,651.58
244,651.58
247,026.56
247,026.56
247,026.56
249,401.55
4,974.30
5,234.30
5,421.70
5,849.26
5,848.50
5,848.50
6,295.90
6,295.90
6,555.90
6,743.30
1,654.30
1,654.30
1,654.30
1,893.70
1,893.70
1,893.70
1,893.70
1,893.70
1,893.70
1,893.70
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,488.16
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
460.00
460.00
647.40
647.40
834.80
834.80
1,022.20
1,022.20
1,022.20
1,209.60
1,693.20
470.40
940.70
940.70
1,411.05
1,411.05
1,881.40
1,881.40
1,881.40
2,351.80
1,693.20
470.40
940.70
940.70
1,411.05
1,411.05
1,881.40
1,881.40
1,881.40
2,351.80
2,360.00
3,365.00
4,435.00
4,435.00
5,505.00
5,545.00
6,595.00
6,635.00
6,735.00
7,751.00
2,360.00
3,365.00
4,435.00
4,435.00
5,505.00
5,545.00
6,595.00
6,635.00
6,735.00
7,751.00
24,030.00
24,030.00
24,030.00 25,060.00
25,060.00 25,060.00
25,060.00
25,060.00
25,060.00
25,060.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
360.00
306.00
1,005.00
1,045.00
1,045.00
1,085.00
1,125.00
1,145.00
1,185.00
1,225.00
1,265.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
2,060.00
2,060.00
3,090.00
3,090.00
4,120.00
4,120.00
4,120.00
5,150.00
438,529.10
491,821.30 507,924.00 518,051.56 521,966.13 522,006.13 550,348.86 550,388.86 559,748.86 563,797.65
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
337,667.41 378,702.40 391,101.48 398,899.70 401,913.92 401,944.72 423,768.62
423,799.42 431,006.62 434,124.19
4.4.7. COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO

Los costos incrementales definidos como la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y la
situacin sin proyecto para cada alternativa. En todo el horizonte de evaluacin se muestran en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 04.51
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA-I
DESCRIPCION
A. REINVERSION
B. INVERSION
C. POST INVERSION
AOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 467,760.00 0.00
0.00
0.00
0.00
3,919,850.50 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 473,660.80 485,703.00 501,805.70 501,805.70 505,908.43 505,948.43 534,291.16 534,331.16 543,691.16 547,739.95
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00
E. COSTOS INCREMENTALES
-45,526.00 428,134.80 440,177.00 456,279.70 456,279.70 460,382.43 460,422.43 488,765.16 488,805.16 498,165.16 502,213.95
TOTAL COSTO INCREMENTAL
3,919,850.50 428,134.80 440,177.00 456,279.70 456,279.70 460,382.43 928,182.43 488,765.16 488,805.16 498,165.16 502,213.95
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA-I
DESCRIPCION
A. INVERSION
AOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
TOTAL
3,201,135.79 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B. POST INVERSION
364,718.82 373,991.31 386,309.39 386,390.39 389,549.49 389,580.29 411,404.19 411,434.99 418,642.19 421,759.76
C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84
D. COSTOS INCREMENTALES (B - C)
0.00
326,476.98 335,749.47 348,067.55 348,148.55 351,307.65 351,338.45 373,162.35 373,193.15 380,400.35 383,517.92
4.4.8.
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO
Los costos incrementales definidos como la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y la
situacin sin proyecto para cada alternativa. En todo el horizonte de evaluacin se muestran en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 04.52
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
AOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 467,760.00 0.00
0.00
0.00
0.00
4,284,105.38 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A. REINVERSION
B. INVERSION
C. POST INVERSION
Ao 6
0.00
0.00
0.00 438,529.10 491,821.30 507,924.00 518,051.56 521,966.13 522,006.13 550,348.86 550,388.86 559,748.86 563,797.65
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00 45,526.00
D. COSTOS INCREMENTALES
-45,526.00 393,003.10 446,295.30 462,398.00 472,525.56 476,440.13 476,480.13 504,822.86 504,862.86 514,222.86 518,271.65
TOTAL COSTO INCREMENTAL
4,284,105.38 393,003.10 446,295.30 462,398.00 472,525.56 476,440.13 944,240.13 504,822.86 504,862.86 514,222.86 518,271.65
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA-II
AOS
DESCRIPCION
A. INVERSION
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
TOTAL
3,497,362.93 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B. POST INVERSION
337,667.41 378,702.40 391,101.48 398,899.70 401,913.92 401,944.72 423,768.62 423,799.42 431,006.62 434,124.19
C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84
D. COSTOS INCREMENTALES (B - C)
0.00
299,425.57 340,460.56 352,859.64 360,657.86 363,672.08 363,702.88 385,526.78 385,557.58 392,764.78 395,882.35
Fuente: Elaboracin del consultor-2015
4.5.
EVALUACIN
Con el objetivo de evaluar la alternativa de solucin desde el punto de vista social, teniendo una idea clara
de cmo: identificar y valorar los beneficios, determinar la rentabilidad social, determinar la sostenibilidad de
la alternativa planteada, identificar los impactos ambientales negativos de implementar el Proyecto de
Inversin Pblica, as como estimar los costos de mitigarlos
4.5.1.
EVALUACIN SOCIAL
Para la evaluacin social se aplic la metodologa de costo efectividad, y para ello se necesit definir un
indicador que expresara que tanto se alcanza los objetivos y metas del Proyecto. El indicador usado es el
Indicador de Eficacia denominado Indicador de Efectividad.
Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual est conformado por la
divisin entre el Valor Actual de Costos Actuales (VACS) y el Indicador de Efectividad.
4.5.2.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Este proyecto de mejora de la gestin de los residuos slidos genera beneficios econmicos, sociales y
ambientales. Los beneficios econmicos estn relacionados con i) la posibilidad de mejorar la recaudacin
financiera ante una mejor disposicin a pagar por parte de la poblacin al constatar un mejor servicio de
limpieza pblica en la ciudad ii) la venta producido por la planta de tratamiento (compost).
Los beneficios ambientales estn relacionados con la disposicin a pagar de la poblacin para evitar el
deterioro del medio ambiente o su entorno de vida. Esto est relacionado con el impacto que generan los
residuos slidos en el ambiente visual, en la fauna y flora de la zona.
En tal sentido, se entrega un beneficio que est fuera de discusin, vale decir, que es socialmente
necesario que el servicio sea provisto; por tal motivo, no se considera necesario la cuantificacin de los
beneficios del proyecto, es decir, la autoridad asume que el proyecto genera una serie de beneficios
producto del buen manejo de los residuos slidos, estos son los siguientes:
Beneficios Ambientales
Conservacin de recursos naturales, debido a la utilizacin de materiales de desecho en lugar de

materias primas extradas de la naturaleza.
Disminucin de la cantidad de residuos que generen un impacto ambiental negativo al no

descomponerse fcilmente.
Reduccin en la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineracin.
Disminucin de las emisiones de gases de invernadero.
Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras.
La mejora ambiental tiene implcita la reduccin de los agentes vectores o mecanismos de contagio
de las personas y por consiguiente otorga beneficios reales a la poblacin.
Beneficios Sociales
Alternativa de generacin de empleo.
Producto de la generacin de empleo, se crea un crculo virtuoso de consumo y satisfaccin de
necesidades bsicas. (Salud, vivienda, educacin, etc.).
Reduccin de los riesgos de contagio de la poblacin con enfermedades asociadas a la basura

tales como enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias.
Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social.
Mejora las condiciones de empleo y salud de los segregadores informales.

Beneficios Econmicos
El material reciclable se puede comercializar, con esto las empresas obtienen materia prima de
excelente calidad, a menor costo y adems, de un alto ahorro de energa.
Se puede optar por la creacin de pequeas empresas formales de reciclaje dedicados a la venta
de material recuperado
En resumen se puede observar la variedad de beneficios que generan estos tipos de proyectos enfocados
a alcanzar de manera integral el bienestar social de la poblacin en su conjunto.
La municipalidad, dado que tiene la responsabilidad legal de la gestin de los residuos slidos, su objetivo
es responder a la exigencia de la poblacin implementando mejores sistemas de gestin de residuos
slidos, adems una eficiente gestin genera un menor gasto mensual en recoleccin, transporte y relleno
sanitario, lo cual se traduce en una disposicin de mayor liquidez para aplicarlo en los gastos que generen
otro tipo de impacto social.
Adems, el servicio de limpieza pblica incluida la disposicin final de los residuos slidos, al igual que
otros servicios como la luz elctrica, agua y desage, es un servicio bsico para la vida en las ciudades que
otorga beneficios reales a la poblacin que la utiliza; en tal sentido, dados los beneficios reales que otorga y
los costos en que se incurren para su prestacin, la poblacin est obligada a cubrir dichos costos.
4.5.3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, se convertirn los
flujos de costos a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando
para ello los factores de correccin respectivos.
4.5.3.1 FACTORES DE CORRECCIN

Costo Social = F. Correccin x Costo Mercado
La siguiente tabla muestra los factores de correccin utilizados en este proyecto:
CUADRO N 04.53
FACTORES DE CORRECCION
Fuente: Gua para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica de Servicio de limpieza
Pblica, A nivel de Perfil. Pg. 90 -2014
4.5.3.2 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

A continuacin se muestra el flujo de costos a precios sociales para la Alternativa I:
CUADRO N 04.54
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
ITEM
PRESUPUESTO S/.
COSTO
Factor
COSTO
31,623.12
0.84
26,563.42
487,552.00
0.82
399,792.64
254,611.54
0.82
208,781.46
2,342,603.70
0.81
1,897,509.00
34,800.00
0.85
29,580.00
92,135.45
0.84
3
4
5
6

SOLIDOS MUNICIPALES
COSTO DIRECTO
3,243,325.81
77,393.78
2,639,620.30
202,855.00
0.83
168,369.65
189,129.69
0.83
156,977.64
90,540.00
0.83
75,148.20
10
122,000.00
0.83
101,260.00
11
57,000.00
0.83
47,310.00
12
15,000.00
0.83
COSTO TOTAL
3,919,850.50
12,450.00
3,201,135.79
4.5.3.3
COSTOS DE INVERSION POR REINVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA

I
CUADRO N 04.55
COSTO DE INVERSION POR REINVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PRESUPUESTO S/.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
26,563.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,563.42
399,792.64
0.00
28,545.19
0.00
0.00
0.00
371,247.45
0.00
0.00
0.00
0.00
399,792.64

208,781.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208,781.46

MUNICIPALES
1,897,509.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,897,509.00
EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DEL DERVICIO

DE LIMPIEZA PUBLICA
29,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
77,393.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,393.78

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8.3% del Costo Obra)
UTILIDAD (8% del Costo Obra)
156,977.64
75,148.20

101,260.00
12,450.00
COSTO TOTAL
S/. 2,639,620.30 S/. 0.00 S/. 28,545.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 386,247.45 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 3,025,867.74
168,369.65
47,310.00
S/. 3,201,135.79
3,025,867.74
4.5.3.4 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I
Como la gua lo sugiere en este caso lo nico que se hizo fue multiplicar al costo anual total a precio de
mercado multiplicarle por un factor social de 0.77.
CUADRO N 04.56
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
4.5.3.5 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I
CUADRO N 04.57
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
AO 0
COSTOS DE OPERACIN
ADMINISTRACIN
INSUMOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE PC
PERSONAL
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
EQUIPOS
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
INSUMOS
COMBUSTIBLE
OTROS INSUMOS
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
SERVICIOS
BARRIDO
ALMACENAMIENTO
REAPROVECHAMIENTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
434,250.80
188,400.00
59,400.00
45,000.00
60,000.00
24,000.00
6,466.50
925.30
2,191.80
2,630.20
719.20
245,850.80
239,901.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
445,288.00
200,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
24,000.00
6,904.90
925.30
2,191.80
3,068.60
719.20
244,888.00
239,901.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
460,320.70
212,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,147.10
925.30
2,191.80
3,068.60
961.40
247,920.70
242,276.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
460,320.70
212,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,147.10
925.30
2,191.80
3,068.60
961.40
247,920.70
242,276.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
463,353.43
212,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,389.30
925.30
2,191.80
3,068.60
1,203.60
250,953.43
244,651.58
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
463,353.43
212,400.00
59,400.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,389.30
925.30
2,191.80
3,068.60
1,203.60
250,953.43
244,651.58
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
490,646.16
236,400.00
59,400.00
45,000.00
84,000.00
48,000.00
8,069.90
925.30
2,191.80
3,507.00
1,445.80
254,246.16
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
490,646.16
236,400.00
59,400.00
45,000.00
84,000.00
48,000.00
8,069.90
925.30
2,191.80
3,507.00
1,445.80
254,246.16
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
499,906.16
245,400.00
59,400.00
54,000.00
84,000.00
48,000.00
8,508.30
925.30
2,630.20
3,507.00
1,445.80
254,506.16
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
502,938.95
245,400.00
59,400.00
54,000.00
84,000.00
48,000.00
8,773.40
925.30
2,630.20
3,507.00
1,710.90
257,538.95
249,401.55
239,901.60
239,901.60
242,276.60
242,276.60
244,651.58
244,651.58
247,026.56
247,026.56
247,026.56
249,401.55
4,256.00
4,516.00
4,703.40
4,703.40
4,890.80
4,890.80
5,338.20
5,338.20
5,598.20
5,785.60
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
1,820.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
460.00
460.00
647.40
647.40
834.80
834.80
1,022.20
1,022.20
1,022.20
1,209.60
1,693.20
470.40
940.70
940.70
1,411.05
1,411.05
1,881.40
1,881.40
1,881.40
2,351.80
1,693.20
470.40
940.70
940.70
1,411.05
1,411.05
1,881.40
1,881.40
1,881.40
2,351.80
2,360.00
3,365.00
4,435.00
4,435.00
5,505.00
5,545.00
6,595.00
6,635.00
6,735.00
7,751.00
2,360.00
3,365.00
4,435.00
4,435.00
5,505.00
5,545.00
6,595.00
6,635.00
6,735.00
7,751.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
20,940.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
360.00
306.00
1,005.00
1,045.00
1,045.00
1,085.00
1,125.00
1,145.00
1,185.00
1,225.00
1,265.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
2,060.00
2,060.00
3,090.00
3,090.00
4,120.00
4,120.00
4,120.00
5,150.00
473,660.80 485,703.00 501,805.70 501,805.70 505,908.43 505,948.43 534,291.16
534,331.16
543,691.16
547,739.95
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
364,718.82 373,991.31 386,390.39 386,390.39 389,549.49 389,580.29
411,404.19
411,434.99
418,642.19
421,759.76
4.5.3.6 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

A continuacin se muestra el flujo de costos a precios sociales para la Alternativa II:
CUADRO N 04.58
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
ITEM
PRESUPUESTO
COSTOS
3
4
5
6

SOLIDOS MUNICIPALES
COSTO DIRECTO
FACTOR
COSTO MCDO.
31,623.12
0.84
26,563.42
487,552.00
0.82
399,792.64
254,611.54
0.82
208,781.46
2,647,824.20
0.81
2,144,737.60
34,800.00
0.85
29,580.00
92,135.45
0.84
77,393.78
3,548,546.31
2,886,848.90
221,555.35
0.83
183,890.94
213,547.33
0.83
177,244.28
106,456.39
0.83
88,358.80
10
122,000.00
0.83
101,260.00
11
57,000.00
0.83
47,310.00
12
15,000.00
0.83
12,450.00
4.5.3.7 COSTOS DE INVERSION POR REINVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

CUADRO N 04.59
COSTO DE INVERSION POR REINVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO S/.
0
Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 TOTAL
26,563.42
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 26,563.42
399,792.64 0.00 28,545.19 0.00 0.00 0.00 371,247.45 0.00 0.00 0.00 0.00 399,792.64
3
208,781.46 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 208,781.46
4

MUNICIPALES
2,144,737.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,144,737.60
EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DEL DERVICIO

DE LIMPIEZA PUBLICA
29,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
77,393.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,393.78

COSTO DIRECTO
S/. 2,886,848.90 S/. 0.00 S/. 28,545.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 386,247.45 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 3,273,096.35
183,890.94
177,244.28
88,358.80

101,260.00

12,450.00
COSTO TOTAL
47,310.00
S/. 3,497,362.93
3,273,096.35
4.5.3.8 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA II
Como la gua lo sugiere en este caso lo nico que se hizo fue multiplicar al costo anual total a precio de
mercado multiplicarle por un factor social de 0.77.
CUADRO N 04.60
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
4.5.3.9 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA II
CUADRO N 04.61
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
AO 0
COSTOS DE OPERACIN
ADMINISTRACIN
INSUMOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE PC
PERSONAL
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
EQUIPOS
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
INSUMOS
COMBUSTIBLE
OTROS INSUMOS
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
REAPROVECHAMIENTO
SERVICIOS
BARRIDO
ALMACENAMIENTO
REAPROVECHAMIENTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
399,119.10
152,550.00
64,800.00
3,750.00
60,000.00
24,000.00
7,028.50
1,487.30
2,191.80
2,630.20
719.20
246,569.10
239,901.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
451,406.30
205,800.00
64,800.00
45,000.00
72,000.00
24,000.00
7,466.90
1,487.30
2,191.80
3,068.60
719.20
245,606.30
239,901.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
466,439.00
217,800.00
64,800.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,709.10
1,487.30
2,191.80
3,068.60
961.40
248,639.00
242,276.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
476,566.56
227,500.00
74,500.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
7,896.40
1,674.60
2,191.80
3,068.60
961.40
249,066.56
242,276.60
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
479,411.13
227,500.00
74,500.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
8,138.60
1,674.60
2,191.80
3,068.60
1,203.60
251,911.13
244,651.58
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
479,411.13
227,500.00
74,500.00
45,000.00
72,000.00
36,000.00
8,138.60
1,674.60
2,191.80
3,068.60
1,203.60
251,911.13
244,651.58
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
506,703.86
251,500.00
74,500.00
45,000.00
84,000.00
48,000.00
8,819.20
1,674.60
2,191.80
3,507.00
1,445.80
255,203.86
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
506,703.86
251,500.00
74,500.00
45,000.00
84,000.00
48,000.00
8,819.20
1,674.60
2,191.80
3,507.00
1,445.80
255,203.86
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
515,963.86
260,500.00
74,500.00
54,000.00
84,000.00
48,000.00
9,257.60
1,674.60
2,630.20
3,507.00
1,445.80
255,463.86
247,026.56
37,050.00
23,400.00
11,520.00
900.00
300.00
930.00
518,996.65
260,500.00
74,500.00
54,000.00
84,000.00
48,000.00
9,522.70
1,674.60
2,630.20
3,507.00
1,710.90
258,496.65
249,401.55
239,901.60
239,901.60
242,276.60
242,276.60
244,651.58
244,651.58
247,026.56
247,026.56
247,026.56
249,401.55
4,974.30
5,234.30
1,654.30
1,654.30
1,300.00
1,300.00
1,560.00
1,820.00
460.00
460.00
1,693.20
470.40
1,693.20
470.40
2,360.00
3,365.00
2,360.00
3,365.00
24,030.00 24,030.00
300.00
300.00
1,005.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
438,529.10 491,821.30
0.77
0.77
5,421.70 5,849.26
1,654.30 1,893.70
1,300.00 1,488.16
1,820.00 1,820.00
647.40
647.40
940.70
940.70
940.70
940.70
4,435.00 4,435.00
4,435.00 4,435.00
24,030.00 25,060.00
300.00
300.00
1,045.00 1,045.00
1,030.00 1,030.00
2,060.00 2,060.00
507,924.00 518,051.56
0.77
0.77
5,848.50 5,848.50
6,295.90
1,893.70 1,893.70
1,893.70
1,300.00 1,300.00
1,300.00
1,820.00 1,820.00
2,080.00
834.80
834.80
1,022.20
1,411.05 1,411.05
1,881.40
1,411.05 1,411.05
1,881.40
5,505.00 5,545.00
6,595.00
5,505.00 5,545.00
6,595.00
25,060.00 25,060.00 25,060.00
300.00
300.00
300.00
1,085.00 1,125.00
1,145.00
1,030.00 1,030.00
1,030.00
3,090.00 3,090.00
4,120.00
521,966.13 522,006.13 550,348.86
0.77
0.77
0.77
6,295.90
6,555.90
6,743.30
1,893.70
1,893.70
1,893.70
1,300.00
1,560.00
1,560.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
1,022.20
1,022.20
1,209.60
1,881.40
1,881.40
2,351.80
1,881.40
1,881.40
2,351.80
6,635.00
6,735.00
7,751.00
6,635.00
6,735.00
7,751.00
25,060.00 25,060.00 25,060.00
300.00
360.00
306.00
1,185.00
1,225.00
1,265.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
4,120.00
4,120.00
5,150.00
550,388.86 559,748.86 563,797.65
0.77
0.77
0.77
4.5.3.10 FLUJO DE CAJA INCREMENTAL A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA-I

CUADRO N 04.62
FLUJO DE PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA- I
PRESUPUESTO S/.
Ao 0
Ao 1
INVERSION
Ao 2
-
COSTO DE INVERSION
Ao 3
-
Ao 4
-
Ao 5
-
Ao 6
-
383,563.20
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,201,135.79
26,563.42
399,792.64
371,263.20

208,781.46
SOLIDOS MUNICIPALES
1,897,509.00

29,580.00
77,393.78
COSTO DE INVERSION POR REPOSICION
COSTO DIRECTO
2,639,620.30
168,369.65
UTILIDAD (8% del Costo del costo de Obra)
156,977.64
75,148.20
101,260.00
47,310.00
12,450.00
12,300.00
383,563.20
COSTO O&M CON PIP
0.00
364,718.82 373,991.31 386,390.39 386,390.39 389,549.43 389,580.29 411,404.19 411,434.99 418,642.19 421,759.76
COSTO O&M SIN PIP
38,241.84
38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84
COSTO INCREMENTAL
-38,241.84
326,476.98 335,749.47 348,148.55 348,148.55 351,307.59 351,338.45 373,162.35 373,193.15 380,400.35 383,517.92
COSTO TOTAL INCREMENTAL

VACS (9%)
Indicador de efectividad
INDICE COSTO - EFECTIVIDAD C/E
3,201,135.79 326,476.98 335,749.47 348,148.55 348,148.55 351,307.59 734,901.65 373,162.35 373,193.15 380,400.35 383,517.92
7,156,142.4
14,403
496.85
4.5.3.11 FLUJO DE CAJA INCREMENTAL A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA-II

CUADRO N 04.63
FLUJO DE PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA-II
PRESUPUESTO S/.
Ao 0
Ao 1
INVERSION
Ao 2
-
COSTO DE INVERSION
Ao 3
-
Ao 4
-
Ao 5
-
Ao 6
-
383,563.20
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,497,362.93
26,563.42
399,792.64
371,263.20

208,781.46
SOLIDOS MUNICIPALES
2,144,737.61

29,580.00
77,393.78
COSTO DE INVERSION POR REPOSICION
COSTO DIRECTO
2,886,848.91
183,890.94
UTILIDAD (8% del Costo del costo de Obra)
177,244.28
88,358.80
101,260.00
47,310.00
12,450.00
12,300.00
383,563.20
337,667.41 378,702.40 391,101.48 398,899.70 401,913.92 401,944.72 423,768.62 423799.42 431006.62 434124.19
COSTO O&M CON PIP
0.00
COSTO O&M SIN PIP
38,241.84
38,241.84
-38,241.84
299,425.57 340,460.56 352,859.64 360,657.86 363,672.08 363,702.88 385,526.78 385,557.58 392,764.78 395,882.35
COSTO INCREMENTAL
COSTO TOTAL INCREMENTAL
VACS
38,241.84
38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84 38,241.84
3,497,362.93 299,425.57 340,460.56 352,859.64 360,657.86 363,672.08 747,266.08 385,526.78 385,557.58 392,764.78 395,882.35
7,521,436.2
Indicador de efectividad
INDICE COSTO - EFECTIVIDAD C/E
14,403
522.22
4.6
METODOLOGIA DE EVALUACION SOCIAL
4.6.1
COSTO - EFICACIA
La evaluacin social se aplic la metodologa de costo eficacia, y para ello se necesit definir un indicador
que expresara que tanto se alcanza los objetivos y metas del PIP. El indicador usado es el Indicador de
Eficacia denominado Indicador de Eficacia.
Una vez conocidos los indicadores, se calcula el ratio costo eficacia, el cual est conformado por la divisin
entre el valor actual de costos sociales (VACS) y el indicador de eficacia.
CUADRO N 04.64
4.6.2
Indicador de Efectividad
Se tomara como indicador de efectividad, el total de residuos (Ton/Ao) dispuesto en el relleno sanitario,
dicho clculo es mostrado en la tabla siguiente:
CUADRO N 04.65
ESTIMACION DE INDICADOR DE EFECTIVIDAD
AO
POBLACIN
2015
GENERACION GENERACION
(TON/DIA)
(TON/AO)
6,639
3.27
1,193.55
2016
6,711
3.33
1,215.45
2017
6,783
3.39
1,237.35
2018
6,856
3.45
1,259.25
2019
6,930
3.52
1,284.80
2020
7,005
3.58
1,306.70
2021
7,081
3.65
1,332.25
2022
7,157
3.71
1,354.15
2023
7,235
3.78
1,379.70
2024
7,313
3.85
1,405.25
7,392
3.93
1,434.45
2025
INDICADOR EFECTIVIDAD
14,402.90
4.6.3
RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Luego del anlisis costo efectividad se obtuvieron los indicadores de rentabilidad VACS, C/E; los valores
actuales netos son positivos a precios sociales para ambas alternativas. Del cuadro siguiente se observa
que el valor actual de costos sociales (VACS) para la alternativa 1 es de S/. 3, 919,850.50 y para la
alternativa 2 es de S/. 3.497,362.93 para ambos casos el indicador de efectividad vienen a ser el total de
residuos (Ton/Ao) que tendra de implementarse al proyecto, el cual corresponde a 14,402.90. Respecto
al Ratio Costo/Efectividad, se observa que para la alternativa 1 es de S/. 496.85 y para la alternativa 2 es
de S/. 522.21, por lo que podemos deducir como mejor costo - efectividad el ndice de la alternativa 1,
recomendndose por tanto la inversin, como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N 04.66
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL
Alternativa 1
DESCRIPCION
INVERSION
O&M
TOTAL
INDICADOR EFECTIVIDAD
C/E
VAC de Mercado
Costos Sociales
3,919,850.50
5,134,885.49
9,054,735.99
14,403
628.67
3,201,135.79
3,955,006.56
7,156,142.35
14,403
496.85
Alternativa 2
VAC de Mercado Costos Sociales

4,284,105.38
5,224,582.45
9,508,687.83
14,403
660.19
3,497,362.93
4,024,073.28
7,521,436.21
14,403
522.21
4.7
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de
costos efectividad con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms
importante del proyecto.
No obstante, se debe indicar que en tanto no se cuente con lneas de corte en el SNIP, para proyectos de
limpieza pblica, no se tiene valores lmite para el indicador de Costo/eficacia, que permitan aceptar o
rechazar un determinado.
Para realizar el anlisis de sensibilidad se ha considerado como variable de anlisis las variaciones
porcentuales de 5%, 10%, 15% y 20%.
En primer lugar realizamos el anlisis haciendo variar el monto de inversin tanto en la alternativa I
y en la alternativa II
CUADRO N 04.67
VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA I
Variac.
Costos de Inversion
VAC Social
Indice C/E
-20%
2,560,909
5,053,592
350.87
-15%
2,720,965
5,213,649
361.99
-10%
2,881,022
5,373,706
373.10
-5%
3,041,079
5,533,763
384.21
0%
3,201,135.79
7,156,142.35
496.85
5%
3,361,193
5,853,876
406.44
10%
3,521,249
6,013,933
417.55
15%
3,681,306
6,173,990
428.66
20.0%
3,841,363
6,334,047
439.78
CUADRO N 04.68
VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA II
Variac.
Costos de Inversion
VAC Social
Indice C/E
-20%
2,797,890
5,321,515
369.48
-15%
2,972,758
5,496,383
381.62
-10%
3,147,627
5,671,251
393.76
-5%
3,322,495
5,846,119
405.90
0%
3,497,362.93
7,521,436.21
522.22
5%
3,672,231
6,195,856
430.18
10%
3,847,099
6,370,724
442.32
15%
4,021,967
6,545,592
454.46
20.0%
4,196,836
6,720,460
466.60
A continuacin presentamos el resultado grfico

GRAFICO N 04.69
RESULTADO DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD ANTE
VARIACION DE LA INVERSION
600
500
400
Indice C/E Alt 1
300
Indice C/E Alt 2

200
100
0
1
Como se observa en el grafico superior ante una variacin del monto de la inversin el indicador de
efectividad en ambas alternativas evolucionan o cambian en el mismo sentido. No se observa que ante un
incremento en el monto de inversin de ambas alternativas la otra pueda llegar a estar por debajo o por
encima de una de ellas en algn tramo de variacin.
4.8
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El presente Proyecto de Inversin pblica forma parte del anhelo de los pobladores del Distrito de
Anchihuay de contar con un adecuado manejo de los residuos slidos municipales.
4.8.1 Sostenibilidad Institucional
4.8.1.1 Organizacin y Gestin del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Anchihuay ser el Organismo Ejecutor del Programa a travs de la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como Unidad Ejecutora a constituirse con autonoma financiera,
administrativa y econmica y, con el propsito de alcanzar el logro de los objetivos y metas del proyecto,
dentro del presupuesto y tiempo programado para tal fin. La Unidad Ejecutora tendr las siguientes
responsabilidades:
Ejecutar el Proyecto en armona con lo establecido en el presente estudio a efectos de cumplir con
los objetivos propuestos.
Presentar los informes sobre los avances fsicos y financieros de las inversiones a cargo.
Coordinar y ejecutar las inversiones previstas en el Proyecto, en coordinacin con las unidades
orgnicas administrativas de la Municipalidad.
Establecer adecuados sistemas contables, financieros y de control interno para la administracin

de los recursos del Proyecto.
Elaborar y presentar las solicitudes de desembolsos y la justificacin del uso de los recursos y los
informes requeridos por el Proyecto, consolidando la informacin proveniente de las unidades orgnicas.
Elaborar los documentos de gestin como los planes operativos, de adquisiciones, el manual de
operaciones general del proyecto.
4.8.2 Arreglos Institucionales previstos para la Operacin y Mantenimiento del Servicio

a. La Municipalidad Fortalecer la reas de Servicios Pblicos y de Administracin Tributaria.
La Municipalidad se compromete a evaluar la conveniencia de mejorar sus capacidades a fin de contar con
reas especializadas del servicio de residuos slidos y para mejorar el rea de Administracin Tributaria.
b. Normatividad Municipal que regula la Gestin de los Residuos Slidos
La Municipalidad deber formular una Ordenanza Municipal que faciliten la plena aplicacin de la Ley
General de Residuos Slidos en sus respectivas jurisdicciones y adems, estimule prcticas adecuadas de
manejo de residuos slidos en la poblacin, estableciendo drsticas sanciones a los agentes
contaminantes.
c. Compromiso de Financiamiento del Servicio Pblico
La Municipalidad Distrital de Anchihuay, desde su puesta en marcha el 01 de enero del 2015 y como
rgano de desarrollo viene ejecutando proyectos de diversa naturaleza, a nivel de infraestructura
econmica y social, adems la Municipalidad de Anchihuay cuenta con fondos provenientes de ingresos
propios, FONCOMN del presupuesto Nacional el cual esta asignando recursos financieros para gastos
operativos para la prestacin del servicio aunque no con la cobertura deseada.
Sin embargo tambin debemos aadir que la municipalidad no podra afrontar inversiones considerables
por lo cual el presente proyecto ser gestionado ante las instituciones pertinentes, lo cual, se recalca, no
implica que no pueda asumir los respectivos gastos operativos que genere la prestacin del servicio de
limpieza pblica.
Con el fin de cubrir e incrementar la probabilidad de la sostenibilidad del proyecto en el tiempo se plantea el
cobro de la tarifa por el servicio, lo cual se analiza de manera detallada ms adelante.
La municipalidad podr cofinanciar hasta con un 5% con respecto al presupuesto total de inversin
por lo que otra entidad asumir el diferencial.
d. Participacin de los Beneficiarios
La poblacin beneficiaria en general se compromete a mejorar las actitudes para mejorar el servicio del
manejo de residuos slidos generados en fuente; adems de participar y supervisar la ejecucin del
proyecto de inversin y fiscalizar la calidad de los servicios pblicos prestados.
) Determinacin de la Tarifa
La Municipalidad tiene como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisin de los
servicios pblicos, como es la gestin integral de residuos slidos. Por tanto, dicha situacin se debe
resolver con recursos pblicos, considerando que estos recursos deben utilizarse slo para la etapa de
inversin del proyecto y los gastos de la operacin y mantenimiento del mismo debern tratar de ser
financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los ciudadanos por la prestacin del servicio
mencionado.
La tarifa tiene la finalidad de cubrir los costos de operacin y mantenimiento de los servicios
almacenamiento pblico, barrido de calles, recoleccin y transporte, reaprovechamiento y disposicin final.
f) Ingresos Incrementales por Acciones del Proyecto
f.1) Disposicin de Pago de la Poblacin
En cuanto al pago por el servicio de limpieza pblica, la poblacin beneficiaria del servicio no realiza ningn
pago, el cual estara dirigido a la Municipalidad Distrital de Anchihuay, la poblacin estara dispuesta a
pagar 3.00 nuevos soles mensuales por un servicio integral y mejorado de limpieza pblica, el cual se
incrementara segn mejore el servicio por parte del municipio. Existe las ganas de la poblacin de pagar
por un buen servicio de limpieza pblica pero existe la posibilidad de no alcanzar un nivel de recaudacin
que permita cubrir los costos del servicio por lo que sera necesario contar con un mnimo de otros recursos
financieros. Por su parte, las autoridades municipales entrevistadas afirman que con la mejora del servicio
lograrn incrementar la recaudacin.
f.2) Estrategias para la Mejora de la Recaudacin
Por ser una municipalidad nueva las estrategias estarn orientadas en dos direcciones: hacia el interior de
la estructura municipal y hacia la poblacin beneficiada. La primera de ellas por lo general es de rpido
impacto, mientras que la segunda (mucho ms ligada a los aspectos culturales) el impacto ser en el
mediano y largo plazo.
Sin perjuicio de ello, se entiende que una combinacin entre ambas estrategias es la que brindar los
mejores resultados, en trminos de recaudacin y asegurar los mismos a lo largo de la vida til del
proyecto.
Tales estrategias debern ser sostenidas a lo largo del tiempo, ms all del perodo de diseo de este
proyecto siendo estas:
Es necesaria la implementacin de una Unidad de divisin de rentas, en tal sentido se
requiere la implementacin de un sistema de pago por el servicio de limpieza pblica, a cargo de

la divisin de rentas, el cual permitira la sostenibilidad en el tiempo del servicio.
Aprovechar las oportunidades del Programa de Modernizacin Municipal (PMM) y del Plan de
Incentivos a la Mejora de la Gestin municipal (PI), para actualizar el catastro, implementar software de
arbitrios, capacitar al equipo encargado del manejo del software, y dotacin de equipamiento bsico.
Dotarse de una base legal adecuada. Se debe contar con una normatividad que promueva
prcticas de adecuado manejo de los residuos slidos y sanciones a quienes realizan prcticas
inadecuadas.
Establecimientos de criterios y parmetros mnimos de distribucin de arbitrios, respetando las

sentencias del Tribunal Constitucional y asumiendo los avances.
Las estrategias hacia la poblacin debern encaminarse hacia lograr el cambio cultural necesario para que
el vecino asuma su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, aportando con su arbitrio al
sostenimiento del servicio de limpieza pblica. A travs de los medios de comunicacin se promovern
mensajes para incrementar la cultura tributaria de los contribuyentes.
4.8.3 Capacidad de Gestin de la Organizacin Encargada del Proyecto:
El presente proyecto est enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2015 2024 Eje
Estratgico III: Recursos Naturales y Ambientales del Distrito de Anchihuay, impulsado por la poblacin en
general y cuyo alcance es el mbito del distrito.
Conforme a esta premisa, la Municipalidad de Anchihuay a travs de la la Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios, coordinar y ejecutar todas aquellas actividades propias de alcance local, como son:
compras menores tales como herramientas, indumentaria, combustibles, repuestos de maquinarias, etc.
Del mismo modo, sern responsables de la administracin de los recursos tcnicos y humanos necesarios
para el funcionamiento del servicio, as como las tareas de capacitacin del personal involucrado y de
sensibilizacin de la poblacin.
4.8.4 Capacidades Tcnicas, Administrativas y Financieras de la Municipalidad
En el caso del Municipio de Anchihuay, como municipalidad emergente las capacidades tcnicoadministrativas son limitadas, segn lo sealado en el cuadro rbol de causas y efectos. Ello ha podido
comprobarse al no poder identificar una unidad municipal con autoridad suficiente para el manejo de la
limpieza pblica de manera integral. Es decir, desde lo tcnico hasta lo meramente administrativo.
La capacidad financiera del sector a su vez muestra una importante debilidad, dada la nula participacin de
la recaudacin por no existir cobro relacionado a este tipo de servicios; sin embargo, la ejecucin del
presente proyecto permitir contar con unas adecuadas capacidades que permitirn a sostenibilidad del
proyecto en su vida permanente.
4.8.5 Participacin de la Poblacin
La poblacin beneficiaria en general se compromete a mejorar las actitudes para mejorar el servicio del
manejo de residuos slidos generados en fuente; adems de participar y supervisar la ejecucin del
proyecto de inversin y fiscalizar la calidad de los servicios pblicos prestados.
La poblacin participa pagando las tarifas establecidas por el servicio, colaborando y haciendo un uso de
buenas prcticas de manejo de residuos referidos al servicio de limpieza pblica y segregacin en la
fuente.
4.9
IMPACTO AMBIENTAL
Para el anlisis ambiental se consideran los siguientes aspectos de evaluacin:
CUADRO N 04.70
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACION DEL ANALISIS AMBIENTAL
Los impactos ambientales encontrados en las etapas de inversin, operacin y mantenimiento se observa
que existe un total de 759 unidades de anlisis en el proyecto, de los cuales 266 son los que generan algn
tipo de impacto.
En el cuadro siguiente se muestra el nmero de impactos positivos y negativos que se genera as como sus
niveles de significancia ambiental.
IMPACTOS ( - y
% IMPACTOS
+)
Negativ
o
Positivo
Negativo
Positivo
7.41%
1.85%
5.56%
1.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
28
1.85%
0.00%
22
2.22%
1.85%
18
2.59%
2.96%
25
1.11%
1.85%
27
0.37%
1.85%
18
11
4.07%
1.48%
28
0.37%
1.48%
aerea)
17
11
4.07%
1.85%
Hbitas acuticos de fauna
29
0.00%
1.48%
silv estres
17
10
3.70%
2.22%
dezplazamiento de la fauna
17
13
4.81%
1.11%
30
0.74%
0.37%
30
0.00%
1.11%
19
7.04%
2.22%
-m
-b +"+A
12
20
10
15
15
agua
33
Variacion de Cauce de ro
33
Cantidad de agua (cuadal)
suelo
Compactacin
Erosion
Estabilidad
Cobertura
v ehgetal
Variacion de
especies
v egetales
Aire
FSICO
N DE IMPACTOS
TOTAL DE
-a
ATMOSFERA Ruido
Variacion de la calidad de
AGUA
Sin impactos
FACTOR AMBIENTAL
MEDIO NATURAL
COMPONENTE AMBIENTAL
CUADRO N 04.71
ANALISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO
+B
Propiedades qumicas del

SUELO
FLORA
BIOLGICO
Hbitas de fauna (terrestre y
FAUNA
Poblacin y comunidades
PROCESOS Ecosistema
ECOLGICOS Biodibersidad
PAISAJE
Calidad v isual
Empleo permanente y
CULTURAL
SOCIOECONO+MICO Y
ESTETICO
ECONMICO temporal
SOCIAL
11
27
0.00%
10.00%
Ingresos econmicos
11
10
24
0.00%
8.89%
Educacin
32
0.00%
0.37%
Conflictos
21
2.59%
2.59%
Salud
13
20
13
0.00%
4.81%
32
51
48
51
42
493
131
TOTAL DE IMPACTOS
139 0.48519 0.51481
En la matriz se puede observar que el factor ambiental con mayor susceptibilidad a ser afectado
negativamente es el aire (7.41%), as mismo el factor ambiental con mayor susceptibilidad a generar
impactos positivos es la generacin del empleo permanente y temporal con el (10.00%), los ingresos
econmicos.
Cabe resaltar que el tema de salud es el propsito y el fin del proyecto, en general las actividades, y/o
acciones que contempla el proyecto traen altos beneficios a la salud de la poblacin y el ambiente del rea
de influencia.
Tabla N 04.72
Resumen de Impactos Generados por el Proyecto
Significancia
am biental
alta
media
baja
TOTAL
Impactos
positivos
negativos
+A
51
-a
32
Fuente: elaboracin
propia 51
+M
46
-m
+B
42
-b
48
(+A)+(+M)+(+B)
139
(-a)+(-m)+(-b)
131
4.10
PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA-I

CUADRO N 04.73
4.11
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION (ACTIVIDADES) DE LA ALTERNATIVA-I

CUADRO N 04.74
ITEM
DESCRIPCIN
1.00
1.01
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.01.01.01.01 PAPELERA BASCULANTE 50LITROS CON PARANTE

ADQUISICION Y COLOCACION DE CILINDROS CON PEDESTAL PARA
01.01.01.01.02
DESECHOS
01.01.01.01.03 ADQUISICION DE CONTENEDOR DE 500L PARA MERCADO
ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA DESECHOS
01.01.01.02.01
ORGANICOS(02 MESES)
01.01.01.02.02
INORGANICOS(02 MESES)
ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA DE
01.01.02.01
PLAN DE DISTRIBUCION DE RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN
01.01.02.02
DE DISTRIBUCION DE RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA EL
01.01.03.01
ADECUADO ALMACENAMIENTO
01.02
UND CANT.
PRECIO S/.
ADQUISION DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACENAMIENTO DE

01.02.01.02
RESIDUOS PRODUCTO DEL BARRIDO(02 MESES)
UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS (POR 02
01.02.02
MESES)
01.02.03.01
DISEO DE RUTAS DE BARRIDO
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEO DE RUTAS DE
01.02.03.02
BARRIDO
01.02.04.01 CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LABORES DE BARRIDO
TOTAL S/.
31,623.12
AO 0 (S/.)
Trim 1
Trim 2
AO 0 (%)
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
31,623.12
100.00%
12.00
279.07
3,348.84
3,348.84
100.00%
UND
64.00
150.00
9,600.00
9,600.00
100.00%
UND
1.00
1,168.20
1,168.20
1,168.20
100.00%
MLL
3.00
100.00
300.00
300.00
100.00%
MLL
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00%
SER
1.00
300.00
300.00
300.00
100.00%
SER
1.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
100.00%
TALL
2.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
100.00%
11,806.08
Und 4.00
311.52
1,246.08
1,246.08
100.00%
mll
100.00
130.00
130.00
100.00%
4,130.00
4,130.00
4,130.00
100.00%
SERV 1.00
300.00
300.00
300.00
100.00%
SERV 1.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
100.00%
TALL 2.00
500.00
1,000.00
1,000.00
100.00%
487,552.00
100.00%
glb
1.30
1.00
02
02.01.01
CAMION COMPACTADOR DE 15M3 DE CAPACIDAD-RECOLECCION

CONVENCIONAL
Und 1.00
452,760.00
452,760.00
452,760.00
100.00%
02.01.02
MOTOCARGUERO CON BARANDA 2M3 PARA RECOLECCION SELECTIVA Und 3.00
9,000.00
27,000.00
27,000.00
100.00%
02.01.03
EXTINTOR DE FUEGO
300.00
300.00
300.00
100.00%
02.02
UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS (POR 02 MESES)

Und
3,692.00
3,692.00
3,692.00
100.00%
300.00
300.00
100.00%
3,500.00
3,500.00
100.00%
487,552.00
Und 1.00
1
3.00

SERV 1.00
300.00
DISEO DE RUTAS DE RECOLECCION
SERV 1.00
3,500.00
RECOLECCION
CAPACIDAD APROPIADO REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (A NIVEL PILOTO)
03.01
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS
03.01.01
INFRAESTRUCTURA
GLB 1.00
36,087.05
36,087.05
36,087.05
100.00%
03.01.02
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
GLB 1.00
60,176.00
60,176.00
60,176.00
100.00%
03.01.03
EQUIPAMIENTO
GLB 1.00
1,947.54
1,947.54
1,947.54
100.00%
03.01.04
MATERIALES
GLB 1.00
5,114.50
5,114.50
5,114.50
100.00%
03.01.05
UNIFORMES,IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS (POR 02

GLB 1.00
MESES)
978.00
978.00
978.00
100.00%
03.01.06
CAPACITACION AL PERSONAL EN REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS TALL 2.00
800.00
1,600.00
1,600.00
100.00%
02.03.01
02.03.02
Trim 3
19,817.04
UND
BARRIDO DE DESECHOS SOLIDOS
01.02.01.01 CONTENEDOR RODANTE CR-170
PARCIAL S/.
254,611.54
105,903.09
148,708.45
41.59%
105,903.09
58.41%
Trim 4
ITEM
DESCRIPCIN
UND CANT. PRECIO S/. PARCIAL S/.
TOTAL S/.
AO 0 (S/.)
Trim 1
Trim 2
AO 0 (%)
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
148,708.45
03.02
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGANICOS
03.02.01
INFRAESTRUCTURA
GLB 1.00
84,776.35
84,776.35
84,776.35
100.00%
03.02.02
GLB 1.00
60,176.00
60,176.00
60,176.00
100.00%
03.02.03
EQUIPAMIENTO
UND 1.00
40.00
40.00
40.00
100.00%
03.02.04
MATERIALES
GLB 1.00
2,216.10
2,216.10
2,216.10
100.00%
03.02.05
750.00
1,500.00
1,500.00
100.00%
4.00
04.02
APROPIADA SISTEMA DE DISPOSICION FINAL MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION
DE VIA EXTERIOR, INTERIOR Y PATIO DE MANIOBRAS, INSTALACION
DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE RELLENO
SANITARIO IMPERMEABILIZADO CON GEOMENBRANA, SISTEMA DE GLB 1.00 2,243,257.70 2,243,257.70
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
DE CONTROL Y SERVICIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS Y
ENSAYOS
GLB 1.00 60,176.00 60,176.00
04.03
EQUIPAMIENTO
GLB 1.00
29,780.00
29,780.00
29,780.00
100.00%
04.04
UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
GLB 1.00
3,890.00
3,890.00
3,890.00
100.00%
04.05
CAPACITACIONES Y SIMILARES
GLB 1.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
100.00%
05
EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
34,800.00
100.00%
05.01
SUFICIENTE CAPACIDAD DE GERENCIA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO GLB 1.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
100.00%
05.02
PERSONAL TECNICO CAPACITADO Y FORTALECIDA SUPERVISION Y

MONITOREO DEL SERVICIO
GLB 1.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
100.00%
05.03
ADECUADO SISTEMA DE COSTEO DE LOS SERVICIOS, DETERMINACION

GLB 1.00
DE LOS ARBITRIOS, COBRANZA, RECAUDACION Y MONITOREO
15,500.00
15,500.00
15,500.00
100.00%
6.00
06.01
SUFICIENTES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION EN EDUCACION

AMBIENTAL Y SANITARIA
GLB 1.00
60,635.45
06.02
SENSIBILIZACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
GLB 1.00
06.03
SUFICIENTE INFORMACION DE LA POBLACION ACERCA DE LAS NORMAS

GLB 1.00
Y SANCIONES
4.01
2,342,603.70
1,151,716.85
1,190,886.85
49.16%
50.84%
1,121,628.85
1,121,628.85
50.00%
50.00%
30,088.00
30,088.00
50.00%
50.00%
34,800.00
92,135.45
46,067.73
46,067.73
50.00%
50.00%
60,635.45
30,317.73
30,317.73
50.00%
50.00%
29,400.00
29,400.00
14,700.00
14,700.00
50.00%
50.00%
2,100.00
2,100.00
1,050.00
1,050.00
50.00%
50.00%
COSTO DIRECTO
3,243,325.81
1,822,862.79
1,420,463.03
56.20%
43.80%
A. Gasto Generales (8.3% del Costo de Obra)
202,855.00
114,011.62
88,843.38
56.20%
43.80%
B. Utilidad (8% del Costo de Obra)
189,129.69
106,297.51
82,832.18
56.20%
43.80%
C. Gastos de Supervisin ( 3% del Costo Directo)
90,540.00
50,886.65
39,653.35
56.20%
43.80%
SUB TOTAL
3,725,850.50
2,094,058.57
1,631,791.93
56.20%
43.80%
D. Expediente Tcnico (4% del Costo Directo)
122,000.00
122,000.00
E. Estudio de Impacto Ambiental
57,000.00
57,000.00
F. Liquidacin
15,000.00
15,000.00
COSTO DE INVERSIN
3,919,850.50
179,000.00 2,094,058.57 1,646,791.93
53.42%
42.01%
4.57%
Trim 4
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION (ACTIVIDADES) DE LA ALTERNATIVA-II
ITEM
DESCRIPCIN
1.00
1.01
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
UND CANT.
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
TOTAL S/.
31,623.12
AO 0 (S/.)
Trim 1
Trim 2
AO 0 (%)
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
31,623.12
100.00%
19,817.04
01.01.01.01.01 PAPELERA BASCULANTE 50LITROS CON PARANTE

ADQUISICION Y COLOCACION DE CILINDROS CON PEDESTAL PARA
01.01.01.01.02
DESECHOS
01.01.01.01.03 ADQUISICION DE CONTENEDOR DE 500L PARA MERCADO
01.01.01.02.01
ORGANICOS(02 MESES)
01.01.01.02.02
INORGANICOS(02 MESES)
01.01.02.01
PLAN DE DISTRIBUCION DE RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN
01.01.02.02
DE DISTRIBUCION DE RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA EL
01.01.03.01
ADECUADO ALMACENAMIENTO
01.02
BARRIDO DE DESECHOS SOLIDOS
UND
12.00
279.07
3,348.84
3,348.84
100.00%
UND
64.00
150.00
9,600.00
9,600.00
100.00%
UND
1.00
1,168.20
1,168.20
1,168.20
100.00%
MLL
3.00
100.00
300.00
300.00
100.00%
MLL
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00%
SER
1.00
300.00
300.00
300.00
100.00%
SER
1.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
100.00%
TALL
2.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
100.00%
01.02.01.01
Und 4.00
311.52
1,246.08
1,246.08
100.00%
mll
100.00
130.00
130.00
100.00%
4,130.00
4,130.00
4,130.00
100.00%
SERV 1.00
300.00
300.00
300.00
100.00%
SERV 1.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
100.00%
TALL 2.00
500.00
1,000.00
01.02.04.01
CONTENEDOR RODANTE CR-170

ADQUISION DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS PRODUCTO DEL BARRIDO(02 MESES)
UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS (POR 02
MESES)
DISEO DE RUTAS DE BARRIDO
BARRIDO
CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LABORES DE BARRIDO
02
01.02.01.02
01.02.02
01.02.03.01
01.02.03.02
11,806.08
glb
1.30
1.00
487,552.00
1,000.00
100.00%
487,552.00
100.00%
02.01.02
CAMION COMPACTADOR DE 15M3 DE CAPACIDAD-RECOLECCION

Und 1.00
CONVENCIONAL
MOTOCARGUERO CON BARANDA 2M3 PARA RECOLECCION SELECTIVA Und 3.00
9,000.00
27,000.00
27,000.00
100.00%
02.01.03
EXTINTOR DE FUEGO
Und 1.00
300.00
300.00
300.00
100.00%
02.02
UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS (POR 02 MESES)

Und 1
SERV 1.00
DISEO DE RUTAS DE RECOLECCION
SERV 1.00
RECOLECCION
3,692.00
3,692.00
3,692.00
100.00%
300.00
300.00
300.00
100.00%
3,500.00
3,500.00
3,500.00
100.00%
02.01.01
02.03.01
02.03.02
452,760.00
452,760.00
452,760.00
100.00%
3.00
CAPACIDAD APROPIADO REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (A NIVEL PILOTO)
03.01
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS
03.01.01
INFRAESTRUCTURA
GLB 1.00
36,087.05
36,087.05
36,087.05
100.00%
03.01.02
GLB 1.00
60,176.00
60,176.00
60,176.00
100.00%
03.01.03
EQUIPAMIENTO
GLB 1.00
1,947.54
1,947.54
1,947.54
100.00%
03.01.04
MATERIALES
GLB 1.00
UNIFORMES,IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS (POR 02
GLB 1.00
MESES)
5,114.50
5,114.50
5,114.50
100.00%
978.00
978.00
978.00
100.00%
800.00
1,600.00
1,600.00
100.00%
03.01.05
03.01.06
Trim 3
254,611.54
105,903.09
148,708.45
41.59%
105,903.09
58.41%
Trim 4
148,708.45
03.02
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGANICOS
03.02.01
INFRAESTRUCTURA
GLB
1.00
84,776.35
84,776.35
84,776.35
100.00%
03.02.02
GLB
1.00
60,176.00
60,176.00
60,176.00
100.00%
03.02.03
EQUIPAMIENTO
UND
1.00
40.00
40.00
40.00
100.00%
03.02.04
MATERIALES
GLB
1.00
2,216.10
2,216.10
2,216.10
100.00%
03.02.05
CAPACITACION AL PERSONAL EN REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS TALL
2.00
750.00
1,500.00
1,500.00
100.00%
4.00
04.02
APROPIADA SISTEMA DE DISPOSICION FINAL MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION
DE VIA EXTERIOR, INTERIOR Y PATIO DE MANIOBRAS, INSTALACION
DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE RELLENO
SANITARIO IMPERMEABILIZADO CON GEOMENBRANA, SISTEMA DE GLB 1.00
2,548,478.20
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
DE CONTROL Y SERVICIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS Y
ENSAYOS
GLB 1.00
60,176.00
04.03
EQUIPAMIENTO
GLB
1.00
29,780.00
29,780.00
29,780.00
100.00%
04.04
UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
GLB
1.00
3,890.00
3,890.00
3,890.00
100.00%
04.05
CAPACITACIONES Y SIMILARES
GLB
1.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
100.00%
05
EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
34,800.00
100.00%
05.01
SUFICIENTE CAPACIDAD DE GERENCIA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO GLB
1.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
100.00%
05.02
PERSONAL TECNICO CAPACITADO Y FORTALECIDA SUPERVISION Y

MONITOREO DEL SERVICIO
GLB
1.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
100.00%
05.03
ADECUADO SISTEMA DE COSTEO DE LOS SERVICIOS, DETERMINACION

GLB
DE LOS ARBITRIOS, COBRANZA, RECAUDACION Y MONITOREO
1.00
15,500.00
15,500.00
15,500.00
100.00%
6.00
06.01
SUFICIENTES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION EN EDUCACION

AMBIENTAL Y SANITARIA
4.01
06.02
06.03
2,647,824.20
1,304,327.10
1,343,497.10
49.26%
50.74%
2,548,478.20
1,274,239.10
1,274,239.10
50.00%
50.00%
60,176.00
30,088.00
30,088.00
50.00%
34,800.00
92,135.45
50.00%
46,067.73
46,067.73
50.00%
50.00%
GLB
1.00
60,635.45
60,635.45
30,317.73
30,317.73
50.00%
50.00%
SENSIBILIZACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA

GLB
SUFICIENTE INFORMACION DE LA POBLACION ACERCA DE LAS NORMAS
GLB
Y SANCIONES
1.00
29,400.00
29,400.00
14,700.00
14,700.00
50.00%
50.00%
1.00
2,100.00
2,100.00
1,050.00
1,050.00
50.00%
50.00%
COSTO DIRECTO
3,548,546.31
1,975,473.04
1,573,073.28
55.67%
44.33%
A. Gasto Generales (8.3% del Costo de Obra)
221,555.35
123,339.70
98,215.65
55.67%
44.33%
B. Utilidad (8% del Costo de Obra)
213,547.33
118,881.64
94,665.69
55.67%
44.33%
C. Gastos de Supervisin ( 3% del Costo Directo de la Obra)
106,456.39
59,264.19
47,192.20
55.67%
44.33%
SUB TOTAL
4,090,105.38
2,276,958.56
1,813,146.82
55.67%
44.33%
D. Expediente Tcnico (4% del Costo Directo)
122,000.00
122,000.00
E. Estudio de Impacto Ambiental
57,000.00
57,000.00
F. Liquidacin
Fuente: Elaboracin del Consultor-2015.
15,000.00
15,000.00
4.12. ORGANIZACIN Y GESTIN

A)
ACTORES Y FUNCIONES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO
ACTORES Y FUNCIONES DURANTE LA EJECUCIN:
Municipalidad: Como se manifest antes la municipalidad podr cofinanciar un cierto porcentaje de los
costos de inversin, por lo que la misma entidad. Actualmente la municipalidad no posee la suficiente
capacidad financiera como para ejecutar el proyecto, sin embargo asumir los costos de operacin y
mantenimiento que se genere durante el tiempo de vida til del proyecto.
En trminos de recursos, actualmente posee funcionarios con experiencia en gestin pblica, sin embargo
se carece de eficiencia y eficacia. Este hecho podra afectar la ejecucin y durante la ejecucin del
proyecto, ya que lo que se requiere una vez contado con los recursos de inversin es ejecutar y culminar lo
antes posible pero asegurando la calidad de la obra. Este hecho es una afirmacin el cual es
respaldado por el grado de ejecucin presupuestario que realizan las municipalidades.
Funcin:
Elaboracin del estudio definitivo del proyecto.
Bsqueda de financiamiento.
Concretar la compra o donacin de terreno para construccin de relleno sanitario.

Entidad Cofinanciadora: en estos aos se ha estilado presentar proyectos al FONIPREL. Por tanto este
proyecto no es ajeno a este concurso.
ACTORES Y FUNCIONES DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO:

Dado el caso que el proyecto ya cuente con financiamiento los actores sern la municipalidad y la entidad
cofinanciadora.
Municipalidad: en esta etapa la Municipalidad delegar la ejecucin a unidad tcnica, el cual actualmente
viene ser la subgerencia de infraestructura entre sus funciones estar:
Seleccionar a la empresa encargada de la ejecucin del proyecto.
Contratacin de supervisor de obra.
Asignar recursos financieros parta cofinanciar la ejecucin del proyecto.
Cumplir lo pactado con la entidad financiadora.
Cumplir con las metas del proyecto.
Cumplir con el avance fsico financiero programado, con el fin de que los beneficios del proyecto no sean
postergados.
Liquidacin del proyecto.

La subgerencia actualmente cuenta no cuenta con maquinarias y el personal tcnico idneo.
ENTIDAD FINANCIADORA: entre los acuerdos deber ser el de cumplir los desembolsos de acuerdo al
cronograma financiero establecido y otras obligaciones que la entidad pueda exigir.
ACTORES Y FUNCIONES EN LA ETAPA DE OPERACIN DEL PROYECTO:

Luego de la ejecucin el proyecto deber de pasar a la administracin de la subgerencia de desarrollo
social y servicios, cuyo responsable o jefe previamente deber de ser seleccionado de acuerdo al perfil
del rea requerida o la capacitacin del funcionario encargado del rea.
MUNICIPALIDAD:
Funciones:
Asignar de manera oportuna de recursos financieros a la Subgerencia responsable de la administracin
del servicio.
Garantizar recursos suficientes para la ampliacin y reposicin de inversiones.
Priorizar pago de personal contratado durante la formulacin anual del presupuesto pblico.
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS:
Entre las funciones relacionadas a servicio de limpieza pblica estn:
Programar las actividades de los servicios de limpieza de la va pblica y la recoleccin de los residuos
slidos.
Implementar y dar mantenimiento a los depsitos, contenedores y almacenes que de manera coordinada,
se coloquen para el acopio de los residuos slidos y maleza que se genere en el distrito.
Otras funciones en el mbito de su competencia que le asigne la Gerencia.

B)
MODALIDAD DE EJECUIN DEL PROYECTO:
En concordancia con el anlisis anterior se determina que la modalidad de ejecucin sea por la modalidad
de administracin directa (directa), ya que de esta manera la municipalidad evita:
Sobre carga de labores.
Contratacin de ms recurso humano.
Ahorro de gastos operativos en personal.
4.13
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO N 04.75
Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

INDICADORES BERIFICABLES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
META ANUAL
U. DE MEDIDA
CONTRIBUCIN A LA
MEJORA
DE
LA
CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIN DE LA
CAPITAL DISTRITAL DE
ANCHIHUAY Y LAS
LOCALIDADES
DE
MIRAFLORES, BUENA
GANA, VILLA UNIN Y
ANEXOS.
FIN
Reduccin gradual de
puntos
PROPSITO
M.F 1:
M.F 2
10
Reportes de Evaluacin
final del proyecto
crticos y reas
contaminadas
Porcentaje de poblacin
expuesta a contaminacin
en su propia vivienda.
(Medido como el % de
familias que no tapa siempre
sus recipientes de RS)
POBLACIN ACCEDE A
UNA
ADECUADA
PRESTACIN
DE
SERVICIO DE LIMPIEZA
PBLICA
EN
LA
CAPITAL DISTRITAL DE
ANCHIHUAY Y LAS
LOCALIDADES
DE
MIRAFLORES, BUENA
GANA, VILLA UNIN Y
ANEXOS.
Puntos crticos
V. ACTUAL
MEDIO DE
VERIFICAIN
Familias que considera que

el servicio es bueno.
ADECUADA PRACTICA
DE ALMACENAMIENTO
DOMICILIARIO
Porcentaje de familias que

practican la segregacin de
RSM
SUFICIENTE
CAPACIDAD
PARA
ALMACENAMIENTO
PUBLICO
Numero de papeleras que se

encuentran funcionando en
adecuado estado
N/Papeleras
80%
30%
75%
35%
70%
40%
65%
45%
60%
50%
55%
55%
50%
60%
45%
65%
40%
70%
35%
75%
30%
80%
Evaluacin de
viviendas en compaa
de personal de salud de
cada establecimiento
de salud.
Encuesta a
beneficiarios
Encuesta a la poblacin
a
desarrollarse
anualmente
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Existencia de papeleras
en
parques
y
calles
principales.
SUPUESTO
1 .La poblacin es
consiente sobre la
necesidad de disponer
los RSM en lugares
apropiados, para cuyo
fin demanda el servicio
de
limpieza
pblica y tambin es
consiente del pago que
debera realizar para
cubrir una parte del
servicio.
2. La municipalidad
cuenta con el suficiente
recurso
financiero,
personal capacitado y
siempre
est
preocupado en la
calidad del servicio y
las
normas
y
procedimientos para un
adecuado proceso de
gestin integral de
residuos slidos.
Existen decisiones
polticas de las
autoridades para
ejecutor el
proyecto.
Involucramiento de la
poblacin en manejo de
residuos a nivel de
viviendas.
1.
Papeleras
adecuadamente
mantenidas por la
poblacin
y
la
municipalidad.
2. Ampliacin oportuna
de
papeleras.
M.F 3:
M.F 4:
M.F 5:
ADECUADO
CONOCIMIENTO
DE
PERSONAL
EN
LABORES DE BARRIDO
Personal capacitando
menos una vez al ao
al
PERSONAL
DE
BARRIDO
ADECUADAMENTE
EQUIPADO
Personal
con
equipos
adecuados e implementos
entregados de manera
oportuna
EFICIENTE
DISTRIBUCIN
DE
RUTAS Y ALTO DE
RENDIMIENTO
DE
TRABAJADOR
Longitud de calles barridas a

diario
Cobertura de barrido diaria
Veces/Ao
N barredores
Informe de actividades.
1. Operarios de barrido
tienen disponibilidad a
capacitacin.
Informe de actividades
de
personal
y
supervisin
del
administrador
de
servicio
1.
Disponibilidad
presupuestal
y
oportuna.
2. Adecuado uso de
implementos
y
herramientas por los
trabajadores.
Km/da
%
65
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Informe de labores de
barrido y supervisin de
administrador
de
servicio.
COMPONENTES
Recojo promedio de RSM
M.F 6:
M.F 7:
INCORPORACIN
RUTAS
RECOLECCIN
TRANSPORTE.
DE
DE
Y
MEDIO
TRANSPORTE
EQUIPOS PARA
RECOLECCIN
TRANSPORTE
SUFICIENTES Y
CONDICIONES
ADECUADAS.
DE
Y
LA
Y
EN
Nmeros de localidades at
atendidas con servicio de
recoleccin al menos 2
veces a la semana
Tm/da
Disponibilidad de vehculos
en adecuado estado para
recoleccin y transporte
Capacidad
para
aprovechamiento de RSM
Cantidad de personal en
reaprovechamiento
Informe de labores de
jefe de planta de RSM y
supervisin
del
administrador
de
servicio.
2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
50%
50%
50%
M.F 8:
DISPONIBILIDAD
DE
MEDIOS NECESARIOS
PARA
APROVECHAMIENTO
DE
RESIDUOS
INORGNICOS.
Disponibilidad de vehculo
en
adecuado
estado
recogiendo
RSM
segregados de viviendas de
Miraflores, Buena Gana,
Villa Unin y Capital de
Anchihuay
Informe de chofer y
supervisin
de
administrador
de
servicio.
Informe de produccin
de
personal
de
reaprovechamiento.
Planilla
de
municipalidad
Plan
la
Informe de conductor
sobre estado vehicular.
Trabajador consiente y
supervisin continua
1. Realizacin de
mantenimiento
preventivo
de
vehculos.
2. Adecuado estado de
las
vas.
3.
Disponibilidad
de
presupuesto
para
reposicin y ampliacin
de
inversin.
3.
La
poblacin
incorporada pague por
el servicio.
1. Realizacin de
mantenimiento
preventivos de manera
rutinaria para lo cual se
deber de asignar
presupuesto.
2.
Existencia
de
presupuesto
para
reposicin y ampliacin
de
inversin.
3.
La
poblacin
incorporada
con
proyecto asuma una
parte del costo de los
servicios a travs de las
tarifas.
Se desarrolle siempre
la
actividad
de
segregacin al margen
de la rentabilidad que
pueda generar esta
actividad, para lo cual
la municipalidad deber
asignar
ms
presupuesto
para
gastos operativos en
caso no se cumpla lo
prevista en lo referente
a cantidad y precio de
residuos
reaprovechados.
M.F 9:
M.F 10
M.F
11:
M.F 12
DISPONIBILIDAD
DE
MEDIOS NECESARIOS
PARA
APROVECHAMIENTO
DE
RESIDUOS
ORGNICOS.
DISPONIBILIDAD
DE
PERSONAL
CON
ADECUADO
CONOCIMIENTO
EN
REAPROVECHAMIENTO
DE RSM
DISPOSICIN
FINAL
EFICIENTE
QUE
CUMPLE
CON
ESTNDARES
DE
ACUERDO A NORMAS
PERSONAL
CON
ADECUADO CONOCIM
IENTOS EN LABORES
DE DISPOSICIN FINAL
EFICIENTE CAPACIDAD
M.F
13:
DE ADMINISTRACIN
DE SERVICIO DE RR.SS
Capacidad
para
aprovechamiento de RSM
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
50%
50%
50%
Cantidad de personal en
reaprovechamiento
Disponibilidad de vehculo
en
adecuado
estado
recogiendo
RSM
segregados de viviendas de
Miraflores, Buena Gana,
Villa Unin y Capital de
Anchihuay
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
50%
50%
50%
Nmeros
de
personal
capacitado
en
reaprovechamiento de RSM
Existencia
de
relleno
sanitario de acuerdo a
normas
Ton/da
Capacidad
operacional
instalada del sitio de
disposicin final creada por
el proyecto.
Cantidad
de
personal
capacitado y ejecutando de
labores de disposicin final
de manera adecuada.
Ton/da
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
Informe de produccin
de
personal
de
reaprovechamiento.
Planilla
de
municipalidad
Plan
la
Informe de conductor
sobre estado vehicular.
Informe de actividades
de personal y del
administrador
de
servicio
Personal dispuesto a
capacitarse y poner en
prctica lo aprendido y
lo dispuesto en el
manual operativo.
Existencia de relleno de
acuerdo a normas
tcnicas.
La generacin diaria de
residuos deber ser a
lo ms a la cantidad
proyectada
y
se
desarrolle
las
actividades
de
segregacin y as
incrementar la vida til
del relleno.
Informe de labores y
labores de su revisin
de
actividades
desarrolladas de los
trabajadores.
Trabajador suficiente
motivado, que se
encuentre poniendo en
prctica lo aprendido en
las capacitaciones o lo
dispuesto en el manual
operativo.
1. La municipalidad
realiza un adecuado
proceso de seleccin
de
personal.
2. Municipalidad cuenta
11.1
Curso de capacitacin a
funcionarios del rea
N capacitacin
/Ao
Informe
administrador
servicio.
Disponibilidad
de
instrumentos de gestin
Existencia de un plan
operativo
y
actualizacin.
50%
60%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Porcentaje de recaudacin
por servicio de limpieza
mensual
1.
Se
desarrolle
siempre la actividad de
segregacin al margen
de la rentabilidad que
pueda generar esta
actividad, para lo cual
la municipalidad deber
asignar
ms
presupuesto
para
gastos operativos en
caso no se cumpla lo
prevista en lo referente
a cantidad y precio de
residuos
reaprovechados.
2. Poblacin inicie a
demandar
compost
producido en planta.
del
de
Ingreso recaudado en
el rea de rentas por
concepto de limpieza
pblica.
con recursos para

capacitacin y es p arte
de su poltica una
capacitacin continua.
3.
El
personal
contratado es eficiente
y eficaz.
M.F
14:
Curso de capacitacin en
gestin
de
RSM
a
funcionarios del rea
N
/Ao
capacitacin
Curso de capacitacin en
administracin
por
resultados.
N
/Ao
capacitacin
M.F
15:
ADECUADA
SUPERVISIN
M ONITOREO
SERVICIO
DE
PIEZA PUBLICA
Y
DEL
LIM
Supervisin del proceso de

limpieza pblica
a la
semana.
M.F
16:
ADECUADA PRCTICA
DE COSTEO DE LOS
SERVICIOS Y DETERM
INACIN DE TARIFAS.
Elaboracin de presupuesto
operativo anual del rea
M.F
17:
MF.18:
M.F
19:
ACCIN
PERSONAL TCNICO,
ADM INISTRATIVO CON
SUFICIENTE CONOCIM
IENTO EN GESTIN DE
RSM
SUFICIENTES
PROGRAM
SENSIBILIZACIN
EDUCACIN
BIENTAL
AS
EN
AM
SENSIBILIZACIN
PARA
PAGO
DE
SERVICIO
DE
LIM
PIEZA
SUFICIENTE INFORM
ACIN
DE
LA
POBLACIN A CERCA
DE LAS NORM AS Y
SANCIONES
Poblacin con conocimiento

o y adopcin de buenas
prctica en cuidado
medioambiente
Porcentaje de la poblacin
que paga por el servicio de
limpieza pblica.
Porcentaje de la poblacin
informado
sobre
las
sanciones en materia de
servicio de limpieza publica
Existencia de seales y
avisos sobre normas y
sanciones en varios puntos
de cada localidad
N veces / Semana
Anual
20%
15%
15%
20%
20%
25%
30%
40%
50%
60%
70%
50%
60%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
N de avisos
10
11
12
13
MEDIO FUNDAMENTAL
1:
Sensibilizacin
capacitacin
poblacin
y
la
Entrega de bolsas para

promocionar e incentivar
la segregacin y reciclaje.
Existencia
de
instrumentos de gestin
y
existencia
de
indicadores de gestin
administrativa,
econmica y de gestin
de residuos slidos.
nformes de labores de
personal e informe de
labores
del
administrador.
Existencia y ejecucin
mensual del plan
operativo del rea.
Encuesta anual a la p
oblacin.
Encuesta anuales a la p
oblacin.
Encuesta anual a la p
oblacin.
Existencia de medios
sobre
normas
y
sanciones
1.
Personal
con
adecuado grado de
especializacin.
1. El personal es
consciente de una
supervisin continua y
se p preocupa por la
calidad del servicio y el
cuidado de los bienes
asignados a su rea..
1.
Personal
preocupado por el
control de costos y
adecuado tarifario del
servicio de limpieza.
1. Poblacin conoce y
practica un conjunto de
acciones
que
ayudan a cuidar el
medio ambiente.
1. Poblacin consiente
sobre la importancia de
pago de servicio.
1. La p oblacin
Cumple con las normas
sobre disposicin de
RSM
en
lugares
abiertos y pblicos.
31,623.12
Desarrollo de acciones de
sensibilizacin
y
capacitacin en manejo de
residuos slidos.
Entrega de bolsas para

incentivar actividades de
segregacin en viviendas
seleccionadas
Evento
5,300.00
Millar
400.00
Comprobantes de pago
y liquidacin de obra.
a)
Financiamiento
apropiado
y
oportuno por parte de la
institucin encargada
de la ejecucin del
proyecto.
b) Participacin efectiva
de los beneficiarios en
las actividades del
Adquisicin
de
equipamiento
para
almacenamiento temporal
Instalacin de papeleras
Capacitacin de personal
en labores de barrido
Adquisicin e instalacin de
diferentes
tipos de
contenedores (Cilindro 200 l
y contenedores de 500 l)
Papeleras
instaladas
adquiridas
Evento de capacitacin
Adquisicin de equipos
para barrido.
Adquisicin y uso de
equipos de recoleccin de
RSM generados en el
barrido
Adquisicin
de
herramientas y uniformes
para personal.
Kit
de equipos,
implementos y uniformes
adquiridos
Trazo de rutas con altos

rendimientos
por
trabajador
Contratacin de ss. De
consultora y elaboracin de
estudio
proyecto.
65
10,768.20
12
3,348.84
1,000.00
1,376.08
Kit
4,130.00
Documento
Contenedor
Papeleras
Evento
Contenedor
MEDIO FUNDAMENTAL
2:
Diseo de plan de rutas
optimas de recoleccin
con mayores niveles de
cobertura.
5,300.00
487,522.00
Elaboracin de estudio
Documento
3,800.00
Adquisicin de vehculo
para
recoleccin
y
transporte de RSM de las
4
localidades
y
equipamiento
Existencia de vehculo de
transporte y recoleccin de
RSM
452,760.00
Complementario.
Existencia de vehculo para

transporte
de
RSM
segregado
27,000.00
Kit
Adquisicin de Uniformes,
implementos
de
seguridad y herramientas
para
personal
de
recoleccin
MEDIO FUNDAMENTAL
3:
Uniformes de personal y
herramientas
3,962.00
254,611.54
Lechos
16
101,377.55
N Equipos
1,947.54
Kit
978.00
Construccin de un galpn
de recuperacin
Unidad (128.74 m2)
Construccin de un almacn
de RS Inorgnicos
Unidad (128.74 m2)
72,614.11
3,100.00
Construccin
infraestructura
compostaje.
Construccin
y
equipamiento de una
planta de compostaje y
humificacin
manual
piloto
de
de
Equipamiento
Uniformes de personal y
Construccin
y
equipamiento de una
planta de recuperacin
manual
Capacitacin del personal

en reaprovechamiento de
residuos
Eventos de capacitacin
Eventos
MEDIO FUNDAMENTAL
4:
Elaboracin de propuesta
de ordenanza prohibiendo
seguir usando el botadero
actual
Promover
en
la
municipalidad
el
desarrollo del PIGARs y
un nuevo PIP para cierre
de botadero actual
Construccin de relleno
sanitario
para
la
disposicin final (manual)
impermeabilizado
con
geomenbrana
y
proteccin geo textil
74,594.35
2,342,633.70
Evento de sensibilizacin
con funcionarios y autoridad
edil.
Eventos
1,500.00
Evento de concientizacin y
sensibilizacin
de
disponibilidad
de
PIGARs y formulacin de
un PIP de recuperacin de
reas acumuladas por RSM
y cierre de botadero actual
Eventos
1,500.00
Construccin de relleno
sanitario para un horizonte
de 10 aos.
HAS
4.25
2,303,373.70
Adquisicin y puesta en
funcionamiento
de
equipamiento
para
disposicin final
Nmero de unidades de
cada tipo de equipo para
proceso de disposicin final.
Adquisicin de Uniformes,
implementos
de
seguridad y herramientas
para personal.
N
de
uniformes,
implementos de seguridad y
herramientas.
Desarrollo de un manual
operativo
de
procedimientos de disp.
Final
Capacitacin de personal
Existencia de un estudio o
manual operativo
Desarrollo de capacitacin a
personal
Kit
3,980.00
Documento
1,500.00
Eventos
MEDIO FUNDAMENTAL
5:
Suficiente capacidad de
gerencia especializada en
el servicio
1,000.00
34,800.00
Consultora para elaboracin
de los trminos de referencia
para la contratacin de un
gerente de servicios
Consultora diseo de un
plan operativo anual (POA)
Personal
tcnico
capacitado y fortalecida
supervisin y monitoreo
del servicio
29,780.00
N de equipos
Capacitacin a
tcnico operativo
personal
Adquisicin de un vehculo
menor para la supervisin
(motocicleta)
Adquisicin de una equipo

de cmputo, actualizacin
de base de datos del
contribuyente y capacitacin
en uso de software
especializado
Servicio de
consultora
300.00
Documento
2,000.00
Taller
2,000.00
Unidad
Unidad
15,000.00
8,000.00
Adecuado sistema de
costeo de los servicios,
determinacin de los
arbitrios,
cobranza,
recaudacin y monitoreo
Asistencia tcnica para el

cumplimiento de las metas
municipales enmarcadas en
el plan de incentivos para la
mejora de la gestin
municipal
Revisin,
mejora
de
procedimientos para la
recaudacin de arbitrios y
diseo
de
un
plan
estratgico para incrementar
la recaudacin de arbitrios
Evento
Documento
MEDIO FUNDAMENTAL
6:
5,000.00
92,135.45
Diseo e implementacin
de programas de difusin
y
sensibilizacin en temas
ambientales y sanitarios.
Ejecucin de un programa
de charlas, capacitacin y
difusin a la poblacin de
las 4 localidades.
de programas de difusin
y
sensibilizacin en el pago
del servicio.
Ejecucin de un programa
de difusin
sobre la
necesidad de pago de
servicio.
Programa
Difusin de las normas y

sanciones
en
materia
medioambiental.
Programa
de campaas de difusin
de normas y sanciones
2,500.00
Programa
60,635.45
29,400.00
2,100.00
TOTAL COSTO DIRECTO
S/. 3,243,325.81
A- GASTOS GENERALES (6.6% del Costo Obra)
202,855.00
B- UTILIDAD (8% del Costo Obra)
189,129.69
C- GASTOS DE SUPERVISIN (3.0% del Costo Directo)
90,540.00
D. EXPEDIENTE TCNICO
122,000.00
E. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
57,000.00
F. LIQUIDACIN
15,000.00
COSTO TOTAL DE PREINVERSIN
S/. 3,919,850.50
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONSLUSIONES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
El presente proyecto denominado:

se ha elabora dentro del marco de la ley nacional de sistema nacional de inversin
pblica, por lo que en su formulacin se hace uso de los contenidos mnimo exigidos para proyectos de
servicio de limpieza pblica.
El estudio ha determinado que el problema central es la Poblacin accede al servicio de limpieza pblica
en condiciones inadecuadas en la Capital de Anchihuay, Centros Poblados de Miraflores, Buena Gana,
Villa Unin y Anexos del Distrito de Anchihuay, lo cual est determinado por causas de carcter tcnico,
econmico, social y de gestin. Los efectos estn relacionados fundamentalmente con la reduccin de la
calidad de vida y bienestar de la poblacin.
En el anlisis se demostr suficiente justificacin para implementar un proyecto integral de gestin de los
residuos slidos en el Distrito de Anchihuay, basado en la mejora del almacenamiento, barrido de calles,
recoleccin, transporte, aprovechamiento, recuperacin y la disposicin final de los residuos slidos. Para
ello se formul y evalu dos alternativas tcnicamente viables y comparables.
La primera opcin es una alternativa sostenible y moderna basada en la segregacin de los residuos
slidos en la fuente, la incorporacin de programas de recoleccin selectiva, implementacin de un sistema
de cobranzas y sensibilizacin ambiental a la poblacin.
Los costos de la primera alternativa en la fase de inversin es S/. 3919,850.50 nuevos soles. El costo de
operacin y mantenimiento correspondiente al primer ao de evaluacin asciende a S/. 364,718.82 nuevos
soles y al ltimo ao S/. 421,759.76 nuevos soles.
Los costos de la segunda alternativa en la fase de inversin es S/. 4284,105.38 nuevos soles. El costo de
operacin y mantenimiento correspondiente al primer y ltimo ao de evaluacin asciende a S/. 337,667.41
nuevos soles y al ltimo ao S/. 434,124.19 nuevos soles.
La primera alternativa tiene alta probabilidad de ser sostenible desde el punto de vista econmico, social y
ambiental, pues la alternativa seleccionada contempla, el desarrollo de un proceso de participacin activa de
la poblacin en la mejora continua del servicio.
En cuanto al anlisis econmico la alternativa 1 obtiene mejores resultados por tener el menor costo posible,
es decir el costo de manejar una tonelada mtrica de residuos slidos asciende a S/. 496.85 nuevos soles.
Mientras que la alternativa 2 tiene un costo de S/. 522.21 nuevos soles.
Tomando en cuenta los resultados de la evaluacin social, la factibilidad tcnica y el anlisis de impactos y
sostenibilidad se recomienda seleccionar la primera alternativa y elaborar el expediente tcnico
correspondiente.
5.2. RECOMENDACIONES
1.
Dado que la alternativa I es el ms eficiente, se recomienda continuar con la elaboracin del estudio
definitivo, impacto ambiental, estudio de monitoreo de suelo, aire y agua y otros estudios necesarios para
su ejecucin.
2.
Es necesaria la implementacin de una Unidad de Divisin de rentas, en tal sentido se requiere la

implementacin de un sistema de pago por el servicio de limpieza pblica, a cargo de la divisin de rentas,
el cual permitira la sostenibilidad en el tiempo del servicio.
3.
Aprovechar las oportunidades del Programa de Modernizacin Municipal (PMM) y del Plan de Incentivos a
la Mejora de la Gestin municipal (PI), para actualizar el catastro, implementar software de arbitrios,
capacitar al equipo encargado del manejo del software, y dotacin de equipamiento bsico.
VI. ANEXOS
ANEXO 01: Informe de Participacin de los Actores Involucrados en el Servicio de Limpieza Pblica.
ANEXO 02: Estudio de Diagnstico de la Situacin Actual del Servicio de limpieza Pblica Distrito de Anchihuay.
ANEXO 03: Estudio de Caracterizacin de los Residuos Slidos Municipales.
ANEXO 04: Estudio de Seleccin de Sitio.
ANEXO 05: Estudio de Impacto Ambiental.
ANEXO 06: Anlisis de Riesgo de la zona del Proyecto emitido por parte de INDECI.
ANEXO 07: Estudio de Geotecnia, Geolgicos y Geo Hidrolgico.
ANEXO 08: Estudio de Hidrulica.
ANEXO 09: Estudio Topogrfico.
ANEXO 10: Ingeniera del Proyecto.
10.1 Memoria de Calculo.
10.2 Presupuesto y Metrados Alternativa-I.
10.3 Presupuesto Consolidado Alt-I.
10.4 Presupuesto y Cronograma de Actividades Alt-I.
10.5 Presupuesto Disgregado de Gasto Generales, Supervisin, Utilidad y Expediente y Expediente Tcnico.
10.6 Presupuesto de Obra Alt-I.
10.7 Hoja de Metrados Alt-I.
10.8 Relacin de Insumos.
10.9 Anlisis de Costos Unitarios Alt-I.
10.10 Cotizacin de Insumos.
10.11 Presupuesto de la Alt-II.
10.12 Presupuesto Consolidado Alt-II.
10.13 Presupuesto y Cronograma de Actividades.
ANEXO 11: Planos (varios):
11.1 Plano de Ubicacin y Localizacin.
11.2 Plano Topogrfico.
11.3 Plano y Perfil Longitudinal, red de conduccin de agua km 0+000-1+000.
11.4 Plano y Perfil del acceso vial posterior.
11.5 Plano de Secciones Transversales trocha carrozable.
11.6 Plano de Pozos de lixiviados.
11.7 Plano de impermeabilizacin, dren de lixiviados y evacuacin de gases.
11.8 Plano de infraestructura para la disposicin final de residuos slidos de reservorio de agua.
11.9 Plano de infraestructura para la disposicin final de residuos slidos de alcantarilla proteccin de agua.
11.10 Plano de muro de contencin.
11.11 Plano canal de drenaje rea de desinfeccin vehicular.
11.12 Plano cmara de captacin de drenaje y desinfeccin vehicular.
11.13 Plano cmara de captacin de lixiviados.
11.14 Plano de tanque sptico y sedimentador.
11.15 Plano pozo monitoreo y sealizacin.
11.16 Plano de caseta de registro y control de guardiana y control.
11.17 Plano de caseta de registro y control de guardiana y almacn.
11.18 Plano de caseta de infraestructura para la disposicin final de residuos slidos de servicios higinicos.
11.19 Plano de infraestructura para la disposicin final de residuos slidos de fachada frontal.
11.20 Plano de infraestructura para la disposicin final de residuos slidos del cerco perimtrico frontal, posterior
y lateral.
11.21 Plano P-21.
11.22 Plano de clasificacin de residuos.
11.23 Plano de depsitos de residuos reciclados.
ANEXO 12: Plano de Maqueta Virtual del proyecto.
ANEXO 13: Saneamiento Fsico Legal del Terreno de Itasaylla.
ANEXO 14: Opinin Favorable de Seleccin de rea para Residuos Slidos, distrito de Anchihuay, por parte de
la DIRESA.
ANEXO 15: Certificado de Compatibilidad de Uso del Terreno para la Construccin del Relleno Sanitario, emitido
por la Municipalidad Provincial de La Mar.
ANEXO 16: Resolucin de la Validacin de la estimacin riesgo-INDECI.
ANEXO 17: Certificado de Ubicacin de reas que no se superpone a un rea Natural Protegida por el Estado o
Zona de amortiguamiento, emitido por la SERNANP.
ANEXO 18: Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA), emitido por Ministerio de Cultura.
ANEXO 19: Documento Sustentatorio que Garantice la Libre Disponibilidad del Terreno para las Infraestructuras
proyectadas.
ANEXO 20: Acta de Compromiso de la Operacin y Mantenimiento y Reposicin de todo el Horizonte del
Proyecto, firmado por el Alcalde y Jefe de Planificacin de Presupuesto.
ANEXO 21: Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento, por parte de los Beneficiarios mediante el
Pago de Tarifa como Servicio.
ANEXO 22: Acta de Compromiso de aporte de Mano de Obra no Calificada por parte de los Beneficiarios.
ANEXO 23: Acta de Conformidad de Uso de rea Seleccionada para la Infraestructura de Tratamiento y
Disposicin Final de Residuos Slidos de Anchihuay (Relleno Sanitario).
ANEXO 24: Lista de asistencia al Taller de Socializacin, Compromiso e Involucramiento de Residuos Slidos.
ANEXO 25: Acta de Necesidad y Prioridad para el desarrollo del Proyecto de Residuos Slidos, de los diferentes
Centros Poblados y Anexos.
ANEXO 26: Oficios de Compromiso e Involucramiento emitidos a las diferentes instituciones pblicas y privadas,
instancias, entre otros.
ANEXO 27: Fichas de diagnstico de almacenamiento, barrido, recipientes, administrativo, personal obrero,
planilla entre otros.
ANEXO 28: Participacin en el estudio de caracterizacin y registro de Viviendas domiciliarios y no domiciliarios.
ANEXO 29: Formato de encuesta domiciliaria y actividades comerciales.
ANEXO 30: Padrn de beneficiarios.
ANEXO 31: Modificacin de cambio de nombre.

PIP RR - Ss Formulacion y Evaluacion

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PERFIL DE PROYECTO

Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del

VIDA UTIL DEL RELLENO

A continuacin se describe las etapas de la inversin del proyecto:

Elaboracin de estudio definitivo o expediente tcnico: 03 meses.

Elaboracin de estudio de impacto ambiental: 1 mes.

Ejecucin de la infraestructura: construccin de relleno sanitario, construccin de vivienda para

Realizacin de capacitaciones: 01 mes.

Desarrollo de gestin de residuos slidos.

Liquidacin del proyecto: 01 mes.

Fuente: Equipo Consultor.

CICLO DEL PROYECTO Y DURACIN

DETERMINACIN DE LA OFERTA Y DEMANDA

Poblacin Total; total de la poblacin en el rea d influencia del proyecto.

Poblacin de Referencia; poblacin vinculada al propsito u objetivo del proyecto.

Poblacin Demandante Potencial; poblacin que potencialmente requerir el servicio de limpieza

Calculo de la Tasa de Crecimiento Poblacional

Fuent e: Censo INEI 2013

Fuente: elaboracin propia

Al utilizar la formula la TCP = 1.08 %.

Fuente: elaboracin propia

El clculo de la demanda del servicio de limpieza pblica se da por el resultado:

Demanda del Servicio de Limpieza Pblica en el Proceso de Recoleccin de Residuos

b.1.1) Residuos Domiciliarios (Domsticos)

Generacin Diaria Per

En los cuales se detalla:

La generacin Per Cpita de residuos slidos domiciliarios kg/hombre/da es de 0.38; segn el

Segn Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica de

Fuente: Elaboracin del consultor

Residuos No Domiciliarios (No Domsticos)

En el presente cuadro se visualiza la generacin de residuos slidos no domiciliarios.

Cuadro 04.07 GENERACIN DE RR.SS. HOPITALARIOS

Cuadro N 04.08 GENERACIN PERCAPITA TOTAL

DEMANDA RR.SS.NO DOMICILIARIOS

Fuente: Elaboracin Propia

Fuente: Elaboracin Propia

Fuente: Diagnstico de campo.

Cuadro N 04.12 COBERTURA DE CALLES BARRIDAS

Fuente: Diagnostico de camp

Fuente: Google earth

Segn el estudio de caracterizacin se obtiene:

Cuadro N 04.13 GENERACIN TOTAL DE RESIDUOS DEL BARRIDO EN LAS CALLES

SECTOR BELLA VISTA

b.2.2) Demanda del Servicio de Limpieza Pblica en el Proceso de Almacenamiento

Vas, parques y reas principales, los cuales se especificaron en el proceso de barrido

En el Diagnstico de Campo-2015 realizado la generacin de residuos slidos en la etapa de

La densidad de residuos slidos no domiciliarios sin compactar es de 288.37 kg/m3.

Cuadro N 04.15 DEMANDA EN LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO

Fuente: elaboracin propia

B.3) DEMANDA TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA.

Fuente: Elaboracin Propia

4.2.2) ANALISIS DE LA OFERTA

En la tabla siguiente se muestra la descripcin de la unidad vehicular encargado del servicio de

Fuente: Diagnostico de campo

Cuadro N 04.18 CARACTERISTICAAS DEL MOTOCARGUERO

Fuente: Diagnostico de Campo

Descripcin del Vehculo Recolector-Centro Poblado de Villa Unin

CAP ACIDAD EFECTIVA TOTAL VEH. RECOLECTORES

En el siguiente cuadro proceso de recoleccin de la oferta sin proyecto en la situacin optimizada, se

CAP ACIDAD EFECTIVA TOTAL VEH. RECOLECTORES

A continuacin tenemos el cuadro de la oferta de limpieza pblica sin proyecto en el proceso de

Fuente: Diagnostico 2015

Cuadro N 04.25 COBERTURA DE LAS CALLES BARRIDAS

E=D/1000 F=A17.4% G=14.4A H=G/1000