Ventas PDF

Manual de usuario
Modulo De Ventas
V.1.0.1
SAIT Enterprise Administrativo

Manual de Usuario v 1.0.1
Tabla De Contenido
1) Modulo de Ventas
1.1) estructura del modulo de Ventas
a) Modos de acceso al modulo de ventas
1.2) Emisin de presupuestos o cotizaciones
a) Modo de acceso
b) Seleccin del cliente
c) Seleccin del vendedor
d) Seleccione el deposito
e) Seleccin el precio
f) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin
g) Seleccin del producto por referencia
h) Componentes de la ventana de totalizacin
1.3) Recepcin de pedidos
11
a) Modo de acceso
12
12
15
16
17
19
20
20
1.4) Emisin de notas de entrega
21
a) Modo de acceso
22
23
24
d) Seleccin del precio
26
e) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin
26
2

f) Seleccin del producto por referencia
28
g) Ventana de totalizacin
29
1.5) Devolucin de nota de entrega
30
a) Modo de acceso
31
31
33
34
34
35
36
38
1.6) Emisin de facturas
38
a) Modo de acceso
39
41
42
42
42
43
g) Ventana de totalizacin
46
1.7) Devolucin de factura
46
a) Modo de acceso
47
49
50
50
50
51
52
54
1.8) Modo de acceso para imprimir facturas
55

1.9) Modo de acceso para imprimir devoluciones
55
1.10) Modo de acceso para imprimir presupuestos
57
58 o
1.11) Modo de acceso para imprimir notas de entrega
devolucin de nota de entrega

1.12)Modo de acceso para imprimir pedidos
59
1.13) Modo de acceso para borrar presupuestos
60
1.14) Modo de acceso para borrar pedidos
61
MODULO DE VETAS
1) Mdulo de Ventas
Este mdulo permite realizar todas las operaciones relacionadas con la venta
de bienes o servicios. Facilita el registro de las transacciones involucradas en
el proceso de venta, tales como: facturacin, devoluciones, emisin de notas
de entregas, recepcin de pedidos, emisin de presupuestos o cotizaciones,
entre otras.
1.1) Estructura del Mdulo de Ventas

La interfaz de usuario del mdulo de ventas est compuesta por una barra de
men y una barra de herramientas que dan acceso a las funciones de uso
frecuente.
a) Modos de acceso al Mdulo de Ventas

Desde el Men de Inicio del escritorio de Windows seleccione el elemento
Programas y a continuacin el elemento SAINT Software Administrativo
Enterprise Administrativo Ventas. Esta accin ejecuta el Mdulo de Ventas
Qu hacer desde el Mdulo de Ventas?

1

1.2) Emisin de Presupuestos Cotizaciones

El presupuesto es un documento emitido por la empresa donde se establece un
compromiso a ofrecer productos o servicios, a un precio determinado durante
un intervalo de tiempo. Este compromiso no afecta existencias de inventario ni
lo compromete, tampoco genera cuentas por cobrar, ni afecta relaciones de
venta o caja.
Una vez aceptado el presupuesto por parte del cliente, puede convertirse
usando el Mdulo de Ventas en otros documentos como: pedidos, notas de
entrega o facturas; funcin que agiliza la generacin del documento evitando la
trascripcin repetida de los datos.
a) Modo de Acceso
En el Mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Presupuesto
Emisin de Presupuesto
o acceda directamente con ayuda del Botn
Presupuesto de la Barra de Herramientas.


Inicialmente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitido el presupuesto;
en caso de no saberlo, puede realizar la bsqueda haciendo clic en el botn de
Informacin de Clientes el cual se encuentra ubicado en el lado derecho del
cuadro de texto donde se ingresa dicho cdigo, de esta manera se activa la
ventana Informacin De Clientes que contiene la informacin de todos los
clientes registrados en el sistema. Puede realizar bsquedas por el cdigo, la
descripcin o la clase del cliente, seleccionando cada una de las fichas
disponibles.
Para obtener informacin detallada de un cliente especfico puede hacerlo con

ayuda del Botn Informacin
o la Tecla F1 del teclado que activa
la ventana Informacin Ampliada del cliente, que se muestra a continuacin.

En el caso de que el cliente no haya sido creado con anterioridad, puede

hacerlo sin necesidad de abortar el proceso. Haga clic en el botn Crear Nuevo
Cliente para ingresarlo. El nuevo cliente queda registrado tal como se hace en
el Mdulo Administrativo, en el cual normalmente se agregan los clientes.
C) Seleccin del vendedor

Ingrese el cdigo del Vendedor
, en el caso de no saberlo,
puede ubicarlo al hacer clic en el botn Informacin de Vendedores el cual se

encuentra ubicado en el lado derecho del cuadro de texto donde se ingresa
dicho cdigo. El botn carga la ventana Informacin de Vendedores en la cual
puede seleccionar al vendedor que necesita.

d)
Seleccin del depsito
Ingrese el cdigo del Depsito

botn Informacin de Depsitos
o haga clic en el
el cual se encuentra ubicado en el lado
derecho del cuadro de texto donde se ingresa dicho cdigo. El botn carga la
ventana Informacin de Depsitos en la cual puede seleccionar el depsito de
salida de la mercanca

e) Seleccin del precio

Ingrese el tipo de precio a presupuestar (cotizar)
, entre las
siguientes opciones: precio 0, 1, 2, 3, o en su defecto depende del tipo de

precio que se asigne al cliente.
f) Seleccin del producto por Cdigo o Descripcin
Ingrese el cdigo del producto a presupuestar o cotizar. Existen varias formas
de seleccionar el producto:
Con ayuda de la tecla F1
Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informacin de Productos que
muestra el listado de productos. Una vez en la ventana Informacin de
Productos, ubique el producto a presupuestar.
6

Si necesita informacin detallada del producto, pulse el botn

Informacin
o utilice la Tecla F1 para mostrar la ventana
Informacin Ampliada del producto.

Una vez localizado el producto, seleccinelo con ayuda del botn

Seleccionar
Con ayuda del botn Producto
Haga click en el Botn Producto
lo que activa la ventana
Informacin de Producto
Con ayuda de los comodines (%,*)
Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter lo
que activa la ventana Informacin de Producto.
Una vez seleccionado el producto, utilice el Botn Seleccionar
para cargarlo. El sistema automticamente trae el cdigo y
descripcin del mismo.
g)
Seleccin del producto por Referencia
El producto as mismo lo podemos ubicar por referencia siendo la tercera

opcin de la tabla informacin de productos.
Para finalizar la transaccin haga clic en el Botn Totalizar, la aplicacin carga

la ventana que permite realizar la totalizacin del presupuesto.

h) Componentes de la ventana Totalizacin
Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin; este

monto es calculado por el sistema y el usuario no tiene acceso a modificarlo.
Corresponde a la sumatoria total de los productos y/o servicios presupuestados.
Primer Descuento: en este campo puede ingresar el monto en bolvares y/o
porcentaje del primer descuento global que se le otorga al cliente en la
operacin. Si al cliente al momento de ser configurado se le otorg un
descuento, se muestra por defecto en este campo. En caso de no desear otorgar
el descuento para este presupuesto o cotizacin, el campo permite eliminar el
monto del descuento.
Segundo Descuento: en este campo puede ingresar el monto en bolvares y/o
porcentaje del segundo descuento global que se le otorga al cliente en la
operacin. Si no aplica deje en blanco el campo de texto.

Flete: ingrese el monto en bolvares y/o porcentaje de flete a cobrar en la

operacin en el caso de aplicar. Si no aplica deje en blanco este campo.
Impuestos: clculo automtico realizado por el sistema y el mismo se origina
en el porcentaje asignado a cada uno de los productos involucrados en la
operacin. Se recomienda no modificar este campo ya que el mismo tiene
implicaciones fiscales.
Total General: esta etiqueta muestra el monto Total General de la transaccin
y no es modificable.
Total Cancelado: si la operacin es a crdito debe introducirse monto cero. Si
por el contrario el pago de la operacin se realizar de contado ingrese el
monto a cancelar, posteriormente el sistema activa la ventana Forma de Pago.
All se detalla la modalidad del monto a cancelar: Efectivo, Cheques,
Instrumentos de Pago como Tarjetas de Crdito, Dbito, Cesta ticket, Telpago,
entre otros.
Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la orden de

compra.
10

Tipo de operacin: indique el tipo de operacin que se le asigne a este tipo de

transaccin.
Fecha de impresin: ingrese la fecha en que fue emitida la operacin. Por
defecto el sistema toma la fecha del da, se puede cambiar a conveniencia.
Fecha de vencimiento: indique la fecha en que se vence la transaccin.
Das de vencimiento: campo calculado automticamente por el sistema y el
mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresin y la de
vencimiento.
Nmero de copias: ingrese el nmero de copias del presupuesto que desea
imprimir.
Comentarios: ingrese los comentarios que considere necesarios, para esto
cuenta con diez (10) lneas que le servirn a este efecto.
Aceptar: haga clic sobre este botn para concluir la transaccin.
1.3) Recepcin de Pedidos

El pedido es la accin que permite procesar la orden de compra del cliente,
compromete la existencia de la mercanca y no genera documentos posteriores
ni movimiento en la cuenta del cliente. Este documento debe contener
elementos tales como: nmero de pedido, datos del cliente, fecha de impresin,
descripcin, cantidad, precio de la mercanca y depsito o almacn de origen.
Existe la posibilidad de cargar el presupuesto para convertirlo en pedido,
tambin se pueden cargar otros tipos de documentos tales como facturas,
pedidos y notas de entrega, evitando la trascripcin de la informacin contenida
en los documentos emitidos previamente.
11

a) Modo de Acceso
En el Mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Pedidos Recepcin
de
Pedidos o acceda directamente con ayuda del Botn
Pedidos de la Barra de Herramientas.
Inicialmente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitido el pedido; en

caso de no saberlo, puede realizar la bsqueda haciendo clic en el botn de
Informacin de Clientes
, de esta manera se activa la ventana Informacin
de Clientes que Contiene la informacin de todos los clientes. Puede realizar

bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
12


ayuda del Botn Informacin
o la tecla F1 del teclado que activa
la ventana Informacin Ampliada del cliente.
Como se nos muestra en la ventana esta contiene informacin detalla

del cliente:
13


hacerlo sin necesidad de abortar el proceso. Presionando la tecla F2
se
mostrara la siguiente ventana de agregar cliente:
14


puede ubicarlo al hacer clic en el botn Informacin de Vendedores
, en la
que puede seleccionar el vendedor que necesita.

Si el registro del vendedor no se ha realizado con anterioridad, es necesario
abrir el Mdulo Administrativo a fin de crearlo para continuar con la transaccin.
15

Para obtener informacin detallada de un vendedor especfico puede hacerlo

con ayuda del Botn Informacin
o la tecla F1 del teclado que activa la
ventana Informacin Ampliada del vendedor.
d) Seleccin del depsito

puede ubicarlo al hacer clic en el botn Informacin de Depsitos
. El botn
carga la ventana Informacin de Depsitos en la cual puede seleccionar el

depsito de salida de la mercanca.
16


Ingrese el tipo de precio 0, 1, 2, 3, o en su defecto confirme el tipo de precio
que tiene el cliente.
F) Seleccin del producto por Cdigo o Descripcin

Ingrese el cdigo del producto a emitir el Pedido. Existen varias formas de
seleccionar el producto:

Utilice la tecla F1 para activar la ventana
Informacin de Productos y seleccione el
producto.
Ventana de informacin de productos
17

Una vez localizado el producto, seleccinelo haciendo clic en el Botn

Seleccionar
Con ayuda del botn Producto
Haga clic en el botn Producto
para activar la ventana Informacin
del Producto
Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter para
activar la ventana Informacin de Producto.
18


para cargarlo. El sistema automticamente trae el cdigo y descripcin del
mismo.
g) Seleccin del producto por Referencia
Haga clic en el Botn Referencia
, para introducir directamente la
referencia del producto. Se nos muestra la siguiente ventana.
Si presionamos la tecla F1 se nos muestra la informacin detallada del

producto.
19

h) Componentes de la Ventana de totalizacin
Campos que conforman la Ventana de Totalizacin

Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin y es
calculado por el sistema,
el usuario no tiene acceso a modificarlo.
Corresponde a la sumatoria del total de los productos y/o servicios

presupuestados.
Primer Descuento: Descuento que se le da al producto.
Segundo descuento: Descuento que se le da al producto.
Flete: indique el monto del flete.
Total neto: indique el monto neto a pagar.
Impuestos: Introduzca el monto del impuesto.
Total general: indica el monto general a cancelar.
20

Total Pagado: Monto cancelado.

Efectivo/cheque: si el monto es cancelado en efectivo o cheque.
compra.
Tipo de operacin: indique el tipo de operacin tomando en cuenta la
configuracin realizada con anterioridad en el Mdulo Administrativo.
vencimiento.
imprimir.
Aceptar: haga clic sobre este botn para concluir la transaccin
1.4) Emisin de Notas de Entrega

La nota de entrega es un documento emitido por la empresa que avala la
entrega fsica de productos al cliente, comprometindolo a cancelar su monto
total. Este documento debe contener elementos tales como: nmero de nota,
datos del cliente, fecha de emisin, descripcin, cantidad y precio de la
mercanca entregada y depsito o almacn de origen.
Aun cuando la nota de entrega no genera administrativamente una cuenta por
cobrar al cliente, s afecta la existencia de la mercanca, haciendo un descargo
del inventario. Este documento ser convertido posteriormente en factura,
21

mientras tanto, la transaccin tiene un estatus pendiente y no se cierra el ciclo

de venta.
Cundo es recomendable emitir una Nota de Entrega?
Al realizar entregas parciales de mercanca sin la emisin de factura
Al entregar mercanca en un lugar diferente al de emisin de la factura
Al entregar mercancas sin facturar
a) Modo de Acceso
En el mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Nota de Entrega
Emisin Nota de Entrega o acceda directamente con ayuda del Botn Pedidos
de la Barra de Herramientas.
22

b)
Seleccin del cliente
Ingrese el cdigo del cliente, en
caso de no saberlo, puede realizar la
bsqueda haciendo clic en el botn de Informacin de Clientes
, de esta
manera se activa la ventana Informacin de Clientes con la informacin de

todos los clientes. Puede realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la
clase del cliente.

ayuda del botn Informacin o la tecla F1 del teclado que activa la ventana
Informacin Ampliada del cliente.
23



Ingrese el cdigo del
Vendedor
ubicarlo al hacer clic en el botn
, en el caso de no saberlo, puede
Informacin de Vendedores
para seleccionar al
vendedor que necesita.
24


Si el registro del vendedor no se ha realizado con anterioridad, es necesario

abrir el Mdulo Administrativo para crearlo.
Para obtener informacin detallada de un vendedor especfico puede hacerlo
con ayuda del Botn Informacin
o la tecla F1 del teclado que activa la
ventana Informacin Ampliada del vendedor.
25


o, haga clic en el botn

Informacin de Depsitos
y seleccione el depsito de salida de la
mercanca.
d) Seleccin del precio

Ingrese el tipo de precio 0, 1, 2, 3 confirme con enter el tipo de precio
tiene el cliente.
e) Seleccin del producto por Cdigo o Descripcin

Ingrese el cdigo del producto para emitir la nota de entrega. Existen varias
formas de seleccionar el producto:
Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informacin de Productos que
muestra el listado de productos. Una vez en la ventana Informacin de
Productos, ubique el producto para emitir la nota de entrega.
26

Si necesita informacin detallada del producto, haga clic en el Botn

Informacin
o utilice la tecla F1 para mostrar la ventana Informacin
Ampliada del producto.
Una vez localizado el producto, seleccinelo con el Botn Seleccionar
Con el Botn Producto

Haga clic en el Botn Producto
para activar la ventana
Informacin de Producto
27


Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter lo que
activa la ventana Informacin de Producto.
. El
sistema automticamente trae el cdigo y descripcin del mismo.
f) Seleccin del producto por Referencia.

Haga clic en el Botn Referencia
para activar la ventana
Bsqueda por Referencia donde puede introducir directamente la referencia del

producto.
Para finalizar la transaccin haga clic en el Botn Totalizar para la totalizacin

del presupuesto.
28

g)
Ventana de totalizacin

Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin y es
calculado por el sistema,
el usuario no tiene acceso a modificarlo.

presupuestados.
29


compra.
vencimiento.
imprimir.
1.5) Devolucin de Notas de Entrega

Es una accin que repone las existencias en el inventario, no genera
documentos posteriores ni movimientos en las cuentas de los clientes.
Se puede realizar la devolucin de la nota de entrega de forma total si se
devuelve la totalidad de los productos, o parcial si no se devuelven todos los
productos.
Cundo hacer una Devolucin de Nota de Entrega?
En funcin de anular una nota de entrega emitida errneamente.
30

Cuando la mercanca entregada es devuelta.
a) Modo de Acceso
En el Mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Nota de
Entrega Devolucin de Nota de Entrega.

Inicialmente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitida la
devolucin de nota de entrega; haga clic en el botn de Informacin de
Clientes
para activar la ventana Informacin de Clientes. Puede
realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
31

Para obtener informacin detallada de un cliente especfico haga clic

en el Botn Informacin
o pulse la tecla F1 del teclado
que activa la ventana Informacin Ampliada del cliente.
32

Si el cliente no ha sido creado con anterioridad, puede hacerlo sin necesidad

de abortar el proceso. Presionando la tecla F2 y se mostrara la siguiente
ventana:
c)
Seleccin del vendedor
33

d)
o haga clic en el
Botn Informacin de Depsitos y seleccinelo.
e)
Seleccin del precio
Ingrese el tipo de precio 0, 1, 2, 3, o confirme con enter del tipo de

f)
Seleccin del producto por Cdigo o Descripcin
Ingrese el cdigo del producto para emitir la devolucin de nota de

entrega. Existen varias formas de seleccionar el producto:
Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informacin ampliada del
producto.
34

Una vez localizado el producto, seleccinelo con el botn Seleccionar

Con el botn Producto
Haga clic en el botn Producto lo que activa la ventana Informacin de
Producto
Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter
lo que activa la ventana Informacin de Producto.
Una vez seleccionado el producto, utilice el Botn Seleccionar, el
g)
Con el botn Referencia, se activa la ventana Bsqueda Por Referencia, haga

clic en el botn Bsqueda para mostrar la ventana Informacin del Producto.
35

h) Componentes de la Ventana de totalizacin

Para finalizar la transaccin haga clic en el Botn Totalizar

Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin
y es calculado por el sistema, el usuario no tiene acceso a modificarlo.
presupuestados.
36


Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la
orden de compra.
Fecha de impresin: ingrese la fecha en que fue emitida la operacin.
Por defecto el sistema toma la fecha del da, se puede cambiar a
conveniencia.
Fecha de vencimiento: indique la fecha en que se vence la
transaccin.
Das de vencimiento: campo calculado automticamente por el
sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha
de impresin y la de vencimiento.
Nmero de copias: ingrese el nmero de copias del presupuesto que
desea imprimir.
Comentarios: ingrese los comentarios que considere necesarios, para
esto cuenta con diez (10) lneas que le servirn a este efecto.
37

1.6) Emisin de Facturas

La factura es el documento que cierra el proceso de ventas,
transfiriendo la propiedad del bien o servicio a su adquiriente. De
acuerdo a las condiciones acordadas con el cliente, este documento
puede ser emitido al contado o a crdito. Una factura de contado es un
documento con saldo igual a 0 que es cancelada totalmente en el
momento de su emisin y una factura a crdito es aquella cuyo saldo
es diferente de 0 y genera una cuenta por cobrar. Este documento
debe contener elementos tales como: nmero de nota, datos del
cliente, fecha de emisin, descripcin, cantidad y precio de la
mercanca entregada y depsito o almacn de origen.
En caso de haber emitido previamente nota(s) de entrega, al momento
de facturar se deben cargar para convertirla(s) en factura y de este
modo cerrar el ciclo de ventas. Si no se han realizado entregas de
mercancas con anterioridad se factura directamente.
El documento de factura puede ser cargado desde documentos
emitidos previamente tales como notas de entrega, presupuestos,
pedidos de clientes y otras facturas. Descarga en forma definitiva el
inventario (excepto en caso de servicios), afecta el auxiliar de cuentas
por cobrar (ventas a crdito) o caja (ventas al contado) y actualiza el
libro de ventas que constituye un requerimiento fiscal.
a) Modo de Acceso
En el mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Facturacin
Facturacin o acceda directamente con ayuda del Botn Facturacin
de la Barra de Herramientas.
38


Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitida la factura, o puede realizar
la bsqueda haciendo clic en el botn de Informacin de Clientes. Puede
realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
39



40


ventana:

41


o haga clic en el

f)

Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informacin ampliada del
producto.
42


Producto
g)
Con el botn Referencia, se activa la ventana Bsqueda Por Referencia,

haga clic en el botn Bsqueda
para mostrar la ventana Informacin del
Producto.
43

h) Ventana de totalizacin

presupuestados.
44


orden de compra.
conveniencia.
transaccin.
desea imprimir.
45

1.7) Devolucin de Factura

Permite reversar una factura previamente emitida, es una accin que
repone las existencias en el inventario. Afecta las ventas del mes y el
libro de IVA.
La devolucin debe ser realizada en las mismas condiciones en que
fue emitida la factura, el descuento debe ser considerado en la
devolucin. La devolucin de las facturas a crdito debe generar
adicionalmente, una nota de crdito que sincere el saldo del cliente. La
devolucin de las facturas de contado refleja salida de dinero en el
movimiento de caja en la fecha de su elaboracin.
a) Modo de Acceso
En el mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Facturacin
Devoluciones de Venta o haga clic en el Botn Devolucin de la Barra
de Herramientas.
46


Inicialmente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitida
devolucin de factura; en
caso de no saberlo, puede realizar la
bsqueda haciendo clic en el botn de Informacin de Clientes
el
cual se encuentra ubicado en el lado derecho del cuadro de texto

donde se ingresa dicho cdigo, de esta manera se activa la ventana
Informacin de Clientes que contiene la informacin de todos los
clientes existentes dentro del sistema. Puede realizar bsquedas por el
cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
47



48


ventana:

49


o haga clic en el
e)
Seleccin del precio

f)

Utilice la tecla F1 para activar la ventana
Informacin ampliada del producto.
Ventana de informacin ampliada
50


Producto
g)
Con el botn Referencia, se activa la ventana Bsqueda Por Referencia, haga

clic en el botn Bsqueda para mostrar la ventana Informacin del Producto.
51

h) Ventana de totalizacin

presupuestados.
52


orden de compra.
conveniencia.
transaccin.
desea imprimir.
Cmo imprimir documentos desde el Mdulo de

Ventas?
53

Con ayuda del Mdulo de Ventas puede reimprimir documentos tales

como: Facturas, Devoluciones de facturas, Presupuestos, Notas de
Entrega y Pedidos.
1.8) Modo de acceso para Imprimir Facturas

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Facturacin,
a continuacin seleccione Imprimir facturas.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Imprimir Facturas que

se observa continuacin.
54

1.9) Modos de acceso para Imprimir Devoluciones

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Facturacin, a
continuacin seleccione Imprimir Devoluciones.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Imprimir Devoluciones
a continuacin
1.10) Modos de acceso para Imprimir Presupuestos

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin
Cotizaciones, a continuacin seleccione Imprimir Presupuestos.
55

Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Imprimir Devoluciones

a continuacin
1.11) Modos de acceso para Imprimir Notas de Entrega o

Devolucin de Nota de Entrega
Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Nota de
Entrega, a continuacin seleccione Impresin de Notas de Entrega.
56

Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Impresin de

Notas de Entrega a continuacin.
1.12) Modos de acceso para Imprimir Pedidos

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Pedidos, a
continuacin seleccione Impresin de Pedidos.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Impresin de Pedidos a

continuacin:
57

Cmo borrar documentos desde el Mdulo de Ventas?

Con ayuda del Mdulo de Ventas puede reimprimir documentos tales
como: borrar Presupuestos, borrar Pedidos.
1.13) Modos de acceso para borrar Presupuestos

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin
Presupuestos, a continuacin seleccione Borrar Presupuestos.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Borrar

presupuestos a continuacin.
58
1.14) Modos de acceso para borrar Pedidos

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Pedidos, a
continuacin seleccione Borrar Pedidos.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Borrar

presupuestos a continuacin:


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Manual de usuario

SAIT Enterprise Administrativo

1.1) estructura del modulo de Ventas

a) Modos de acceso al modulo de ventas

1.2) Emisin de presupuestos o cotizaciones

b) Seleccin del cliente

c) Seleccin del vendedor

f) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin

g) Seleccin del producto por referencia

h) Componentes de la ventana de totalizacin

1.3) Recepcin de pedidos

b) Seleccin del cliente

c) Seleccin del vendedor

f) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin

g) Seleccin del producto por referencia

h) Componentes de la ventana de totalizacin

1.4) Emisin de notas de entrega

b) Seleccin del cliente

c) Seleccin del vendedor

d) Seleccin del precio

e) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin

SAIT Enterprise Administrativo

f) Seleccin del producto por referencia

1.5) Devolucin de nota de entrega

b) Seleccin del cliente

c) Seleccin del vendedor

f) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin

g) Seleccin del producto por referencia

h) Componentes de la ventana de totalizacin

1.6) Emisin de facturas

b) Seleccin del cliente

c) Seleccin del vendedor

f) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin

1.7) Devolucin de factura

b) Seleccin del cliente

c) Seleccin del vendedor

f) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin

g) Seleccin del producto por referencia

h) Componentes de la ventana de totalizacin

1.8) Modo de acceso para imprimir facturas

SAIT Enterprise Administrativo

1.9) Modo de acceso para imprimir devoluciones

1.10) Modo de acceso para imprimir presupuestos

devolucin de nota de entrega

1.13) Modo de acceso para borrar presupuestos

1.14) Modo de acceso para borrar pedidos

1.1) Estructura del Mdulo de Ventas

a) Modos de acceso al Mdulo de Ventas

Qu hacer desde el Mdulo de Ventas?

SAIT Enterprise Administrativo

1.2) Emisin de Presupuestos Cotizaciones

o acceda directamente con ayuda del Botn

Presupuesto de la Barra de Herramientas.

SAIT Enterprise Administrativo

b) Seleccin del cliente

Para obtener informacin detallada de un cliente especfico puede hacerlo con

o la Tecla F1 del teclado que activa

la ventana Informacin Ampliada del cliente, que se muestra a continuacin.

SAIT Enterprise Administrativo

En el caso de que el cliente no haya sido creado con anterioridad, puede

C) Seleccin del vendedor

puede ubicarlo al hacer clic en el botn Informacin de Vendedores el cual se

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