Manual Logistica

1
MANUAL DE USUARIO
MOVIMIENTOS DE INVENTARIO EN EL SISTEMA
LOGSTICO
NDICE GENERAL
Pg.
A.
B.
C.
1.
INTRODUCCIN..
MOVIMIENTOS DE INVENTARIO EN EL SISTEMA
LOGSTICO.
Visin General del Sistema
Funcionalidad de Iconos..
Iconos Bsicos....
Operatividad del Sistema
Men de Inventario.................
Entradas.
Entrada por Proveedor.
Entrada por Ajuste de Inventario
Entrada por Transferencias..
Salidas ..
Salida por Ventas.
Ventas en MN....................................
Ventas a Precio Estabilizado.
Ventas a Megamercales
Salida por Transferencias..
Documentos Anteriores.
Informes.
Informe de Productos
Informe de los Saldos..
Informe de Precios..
Informe de Movimientos.
Informe de Historia de Productos..
Cancelar Movimiento..
Cierre Da.
Cierre de Operaciones
Cierre Realizados hasta la Fecha.
Cancelar Cierre
INTRODUCCIN
El manual de movimientos de inventario en el Sistema

Logstico, permite visualizar de manera perceptible su entorno
grafico y su operatividad, ya que en el se explica detalladamente
los pasos que deben seguir para el manejo general de las
estructuras de las pantallas, as como las funciones de los iconos
bsicos.
Por consiguiente, el usuario obtendr informacin valiosa para
el manejo de las herramientas que le permitirn aprovechar las
bondades que le ofrece el Sistema.
Entre las bondades que ofrece el Sistema, se pueden citar las
siguientes:
Es amigable y de fcil manejo, ya que queda a conveniencia
del usuario utilizar el Mouse o el Teclado.
Es
configurable,
lo
que
permite
adecuarse
los
requerimientos futuros de Mercal.

Facilita la gestin de manejo y control de inventario, a travs
de los procesos de recepcin, despacho y venta de productos
alimenticios, bajo el esquema de Mercal.
Contiene una barra de men similar a la de Windows, lo que
permite que el usuario se habite ms rpido al Sistema.
MOVIMIENTOS DE INVENTARIO EN EL SISTEMA LOGSTICO

A. Visin General del Sistema
Al ingresar al Sistema, el usuario podr acceder a cualquiera

de las opciones contenidas en su permisologa.
Para acceder a las opciones, el usuario deber ejecutar una
serie de pasos. A continuacin se citan:
1. En el escritorio de su PC, ubique el icono de Dis.exe y
realice doble clic sobre el, como se muestra a continuacin:
2. Inmediatamente aparecer la siguiente pantalla, la cual le

permitir acceder al Sistema. En la misma, deber colocar el
nombre de usuario que le fue asignado y la contrasea para luego
realizar clic sobre el botn Aceptar.
Introduzca el
Usuario Asignado
Introduzca la
contrasea
Presione el Botn
Aceptar
3. A continuacin se presentar la pantalla principal del

Sistema, en la cual usted podr acceder a los diferentes mdulos
para realizar las funciones asignadas.
Barra de
Men
Cuerpo de la
Pantalla
Actualizacin de la
Base de Datos
Identificacin del
Usuario
Fecha de Operaciones
del Sistema
B. Funcionalidad de Iconos
A continuacin se presenta una serie de iconos y teclas que le
ayudarn en el manejo diario del Sistema.
Iconos Bsicos
Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla F2, el

usuario podr agregar un nuevo tipo de documento, ya sea
entrada del proveedor, entrada por ajuste de inventario,
entrada por transferencias, salidas por ajuste de inventario, entre
otros.
usuario podr eliminar un documento correspondiente a la
pantalla donde se encuentre. Slo podr eliminar el
documento si an no ha sido contabilizado.
usuario podr guardar cambios que se hayan realizado en
el documento que se est generando en el momento.
Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla CTRL+P,
el usuario podr agregar los datos del transportista que
trasladar la mercanca.
Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla CRTL+I,
el usuario podr cerrar el movimiento para que sea
contabilizado del sistema y tenga validez.
Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla CTRL+E,
el usuario realizar importacin y exportacin de ficheros
para ser utilizados posteriormente.

usuario podr realizar la recepcin a partir de una factura
del proveedor.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr adicionar un
producto a la cuadrcula.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr eliminar un
producto de la cuadrcula.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr modificar un
producto que haya sido agregado a la cuadrcula.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr realizar
bsquedas de documentos por los criterios que haya
seleccionado.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al primer
registro.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al registro

anterior.
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al registro
siguiente.
10
Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al ltimo registro.
C. Operatividad del Sistema

El Sistema consta de un men llamado Inventario de los
siguientes submen habilitados:
Entradas.
Salidas.
Documentos Anteriores.
Informes.
Cancelar Movimiento.
Cierre da.
1. Men de Inventario
A continuacin se presenta el Men de Inventario, en el cual se
desglosarn y describirn cada uno de los sub-men que lo
conforman:
11
Opciones
Entradas
Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men
Entradas, aparecer una lista desplegable en la que el usuario
podr seleccionar las siguientes opciones:
Entrada del Proveedor.
Entrada por Ajuste de Inventario.
12
Entrada por Transferencias.
Submen 1
Submen 2
Submen 3
Entrada por Proveedor
13
Cuadrcula
donde
aparecern
los
productos que desea
ingresar
con
sus
respectivas cantidades
Barra de
Desplazamiento
Botones de
Desplazamiento
En esta pantalla, el usuario podr ingresar recepciones de

proveedores al realizar click sobre el icono
presionar
la
tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de los

campos la informacin que corresponda. A continuacin se presenta
una tabla modelo:
Proveedor
Fecha
Presione
el
botn
realizar
la
bsqueda
del
proveedor. Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre

el botn ENVIAR.
Es un campo de generacin automtica. De tal forma, que el
usuario no deber colocar nada en este campo.
Presione el botn
Sucursal
para
para realizar la bsqueda de la
Sucursal o Punto de Distribucin donde desea ingresar la

recepcin de mercanca. Luego deber seleccionarla y hacer
click sobre el botn ENVIAR.
Almacn
Presione el botn
para realizar la bsqueda del Almacn
14
o Bodega donde desea ingresar la recepcin de mercanca.

Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre el botn
ENVIAR.
Aparecer
de
manera
predeterminada
el
tipo
de
Contabilizacin
contabilizacin. Por tal motivo, el usuario no deber cambiar
Documento
el parmetro preestablecido.
Este campo se encuentra deshabilitado.
Secuencia
Observaciones
Origen

Coloque las observaciones que se tengan de la recepcin.
Introduzca el nmero de documento del que proviene dicha
recepcin.
Productos
Pulse el botn
para realizar la bsqueda del producto que
desea incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione

el botn BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse
sobre el para seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn
ENVIAR.
Cdigo
Por ltimo, seleccione el botn de inclusin
para que
ingrese el producto con su respectiva cantidad y precio de costo

a la cuadricula.
Nota:
Si
desea
incluir
otro
producto
deber
realizar
nuevamente la bsqueda del otro producto y posteriormente la
Cajas
Unidades
Existencia
Elabora o vence
Precio MN
seleccin.
Introduzca el nmero de cajas que desea recepcionar del
producto seleccionado anteriormente. (SI aplica)
Introduzca el nmero de unidades que desea recepcionar del
No se debe colocar ningn tipo de informacin en este campo.
Ingrese el precio de costo en moneda nacional que posee dicho
Precio USD
Recargo MN
Recargo USD
Tipo
Ubicacin
Palet #
producto.
USD
MN
Descripcin
Otros Gastos
15
Al finalizar la carga de la informacin en cada uno de los

campos, deber presionar el botn de
o la tecla CTRL+P,
con el fin de introducir los datos del
transportista
que
traslad la mercanca.
Posteriormente, ya ingresados y verificados en la cuadrcula
todos los productos correspondientes a la entrada por recepcin del
proveedor, deber presionar el botn
o la tecla CTRL+I, con el
fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y tenga

validez.
Por ltimo, si desea imprimir el comprobante generado por el
sistema deber presionar el botn
Entrada por Ajuste de Inventario
16
Cuadrcula
donde
aparecern
los
productos que desea
ingresar
con
sus
Barra de
Desplazamiento
Botones de
Desplazamiento
En esta pantalla el usuario podr ingresar los datos de los

productos que desea ajustar. A continuacin se presenta una tabla
resumen para realizar el llenado correcto de una plantilla de
Entrada por Ajuste de Inventario.
Sucursal
Seleccione a travs del botn
el Centro de Acopio donde desea
realizar el ajuste de inventario.

Almacn
Secuencia
Documento
Origen
Fecha
Observaciones
Cdigo
el almacn del cual desea dar salida de
la mercanca a ajustar.
Es un campo de generacin automtica.
Es un campo de generacin automtica, en formato DD-MM-AAAA.
Escriba las observaciones que hagan referencia al ajuste de salida que se
est realizando.
Pulse el botn
para realizar la bsqueda del producto que desea
incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn

BUSCAR. Una vez que aparezca deber posicionarse sobre el para
seleccionarlo y posteriormente pulsar el botn ENVIAR.
17
para que ingrese el
producto con su respectiva cantidad y precio de costo a la cuadricula.

Nota: Si desea incluir otro producto deber realizar nuevamente la
bsqueda del otro producto y posteriormente la seleccin.
No debe colocar ningn registro en este campo.
Coloque la cantidad de cajas del producto que desea ajustar. Si no aplica
Existencia
Caja
se puede dejar el campo en blanco.

Coloque la cantidad de unidades del producto que desea ajustar. Si no
Unidades
Precio MN
Precio USD
Elabora o Vence
Ubicacin
aplica se puede dejar el campo en blanco.

Ingrese el precio de costo del producto.
No debe colocar ningn registro en estos campos.
Finalmente, una vez que se hayan ingresado y verificado en

la cuadricula todos los productos que se desean ajustar, se deber
cerrar el movimiento a travs del icono
. Posteriormente
aparecer una pantalla como la que se muestra a continuacin de

modelo:
En esta pantalla el usuario deber llamar a la Gerencia de

Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones, quien podr
proveer la clave una vez que el usuario le de el cdigo que genero
el sistema al cerrar el documento.
Luego,
la
Gerencia
de
Tecnologa
de
la
Informacin
Comunicaciones generar la clave y se la dar al usuario para que
18
la teclee en el sistema y le acceso al seleccionar el botn ENVIAR

para cerrar finalmente ese documento.
Nota: Una vez que se haya cerrado el movimiento y se haya
generado el cdigo para la clave de aprobacin no se podrn hacer
modificaciones
en
la
plantilla
de
ajuste
que
se
realizo
anteriormente.
Es importante sealar, que la Gerencia de Tecnologa de la
Informacin y Comunicaciones proporcionar dicha clave previa
aprobacin de la Vicepresidencia de Gestin Econmica.
Entrada por Transferencias
Barra de
Desplazamiento
Botones de
Desplazamiento
Cuadrcula
donde
aparecern
los
productos que desea
ingresar
con
sus
19
En esta pantalla, el usuario podr ingresar recepciones por

transferencias al realizar click sobre el
icono
o presionar
la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de

los campos la informacin que corresponda. A continuacin se
presenta una tabla modelo:
Destino
Sucursal
Almacn
el Punto de Distribucin donde desea
realizar la entrada por transferencia.

el almacn donde desea ingresar la
mercanca.
Origen
Sucursal
el Punto de Distribucin de donde viene
la transferencia de mercanca.
Almacn
Contabilizacin
Documento
Origen
Observaciones
Secuencia
Fecha
el almacn de donde viene la
transferencia de mercanca.
Aparecer de manera predeterminada el tipo de contabilizacin. Por tal
motivo, el usuario no deber cambiar el parmetro preestablecido.
Ingrese el nmero de documento del cual proviene dicha transferencia.
Escriba las observaciones que hagan referencia al ajuste de salida que se
est realizando.
Productos
Cdigo
Pulse el botn

ENVIAR.
para que

a la cuadricula.
Nota:
Si
desea
incluir
otro
producto
deber
realizar
20

seleccin.
Cajas

Unidades

Ingrese el precio de costo en moneda nacional que posee dicho
Existencia
Elabora o vence
Precio MN
producto.
Precio USD
Recargo MN
Recargo USD
Tipo
Ubicacin
Palet #

o la tecla CTRL+P,
transportista
que
traslad la mercanca.
todos
los
productos
correspondientes
transferencia, deber presionar el botn
la
recepcin
por
o la tecla CTRL+I,
con el fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y

tenga validez.
21
Salidas
Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men Salidas,
aparecer una lista desplegable en la que el usuario podr
seleccionar las siguientes opciones:
Salida por Ventas.
Salida por Transferencias.
22
Salidas por Ventas

Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin Salida por
Ventas, aparecer una lista desplegable en la que el usuario podr
Ventas en MN.
Ventas a Precio Estabilizado.
Ventas a Megamercales.
Opcin 1
Opcin 2
Opcin 3
Ventas en MN
23
Cuadrcula
donde
aparecern
los
productos que desea
ingresar
con
sus
Barra de
Desplazamiento
Botones de
Desplazamiento
En esta pantalla, el usuario podr realizar despachos a clientes

(casas de alimentacin) al hacer click
sobre el icono
presionar la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en

cada uno de los campos la informacin que corresponda. A
continuacin se presenta una tabla modelo:
Cliente
Presione el botn
ENVIAR.
% Margen
para realizar la bsqueda del cliente.
24
Presione el botn
Sucursal
Sucursal o Punto de Distribucin de donde desea dar salida de

la mercanca. Luego deber seleccionarla y hacer click sobre
el botn ENVIAR.
Almacn
Presione el botn
o Bodega donde desea dar salida de la mercanca. Luego

deber seleccionar uno y hacer click sobre el botn ENVIAR.
Aparecer
de
manera
predeterminada
el
tipo
de
Contabilizacin
Documento
Semana
Observaciones
Secuencia
la semana a la que
corresponda el despacho de la mercanca. Luego, deber

presionar el botn ENVIAR.
Coloque las observaciones que se tengan del despacho de
mercanca.
Nota
Fecha
Es un campo de generacin automtica. En formato DD-MMAAAA.
Productos
Cdigo
Pulse el botn

ENVIAR.
para que

a la cuadricula.
25
Nota:
Si
desea
incluir
otro
producto
deber
realizar

Elabora o vence
Existencia
Cajas
seleccin.
Unidades
Recargo
Tipo
Ubicacin
Palet #

Es un campo de generacin automtica. El mismo indica el total
Toneladas
de toneladas que se lleva el cliente tanto productos nacionales

como regionales.
Otros Gastos
Valor
Descripcin

o la tecla CTRL+P,
transportista
que
todos los productos correspondientes a la salida por venta en
moneda nacional (MN), deber presionar el botn
o la tecla
CTRL+I, con el fin de cerrar el movimiento y que este sea

contabilizado y tenga validez.
Ventas a Precio Estabilizado
26
Cuadrcula
donde
aparecern
los
productos que desea
ingresar
con
sus
Barra de
Desplazamiento
Botones de
Desplazamiento

(clientes de la red comercial) al hacer click
sobre el icono

Cliente
Secuencia
Fecha
Presione el botn

ENVIAR.
Sucursal
Presione el botn
27

el botn ENVIAR.
Almacn
Presione el botn

Aparecer
de
manera
predeterminada
el
tipo
de
Contabilizacin
Documento
N de Nota
Observaciones

mercanca.
Origen
Productos
Pulse el botn

ENVIAR.
Cdigo
para que

a la cuadricula.
Nota:
Si
desea
incluir
otro
producto
deber
realizar

Elabora o vence
Existencia
Cajas
Unidades
seleccin.
Recargo
Tipo
Ubicacin
Palet #

Toneladas
Importe
como regionales.
en Bs. que se lleva el cliente tanto productos nacionales como
28
regionales.
Otros Gastos
USD
MN
Descripcin

o la tecla CTRL+P,
transportista
que
todos los productos correspondientes a la salida por venta a precio
estabilizado, deber presionar el botn
o la tecla CTRL+I, con
el fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y tenga

validez.
29
Ventas a Megamercales
Cuadrcula
donde
aparecern
los
productos que desea
ingresar
con
sus
Barra de
Desplazamiento
Botones de
Desplazamiento

(Megamercales) al hacer click sobre el
icono
o presionar
la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de

los campos la informacin que corresponda. A continuacin se
presenta una tabla modelo:
Cliente
Secuencia
Presione el botn

ENVIAR.
30
Fecha

Presione el botn
Sucursal

el botn ENVIAR.
Almacn
Presione el botn

Aparecer
de
manera
predeterminada
el
tipo
de
Contabilizacin
Documento
N de Nota
Observaciones

mercanca.
Origen
Productos
Pulse el botn

ENVIAR.
Cdigo
para que

a la cuadricula.
Nota:
Si
desea
incluir
otro
producto
deber
realizar

Elabora o vence
Existencia
Cajas
Unidades
Recargo
Tipo
Ubicacin
Palet #
Toneladas
seleccin.
31
como regionales.
Importe
en Bs. que se lleva el cliente tanto productos nacionales como

regionales.
Otros Gastos
USD
MN
Descripcin

o la tecla CTRL+P,
transportista
que
todos los productos correspondientes a la salida por venta a los
Megamercales, deber presionar el botn
o la tecla CTRL+I,
con el fin de cerrar el movimiento y este sea contabilizado y tenga

validez.
Salidas por Transferencias
32
Cuadrcula
donde
aparecern
los
productos que desea
ingresar
con
sus
Barra de
Desplazamiento
Botones de
Desplazamiento
En esta pantalla, el usuario podr realizar despachos hacia otro

Punto de Distribucin al hacer click sobre
el
icono

Origen
Sucursal
Almacn
el Punto de Distribucin de donde desea
dar salida de mercanca para realizar la transferencia.

el almacn de donde desea dar salida de
mercanca para realizar la transferencia.
33
Destino
Sucursal
el Punto de Distribucin donde desea
realizar la transferencia de mercanca.

Almacn
Contabilizacin
Documento
Origen
Observaciones
Secuencia
Fecha
el almacn donde desea realizar la
transferencia de mercanca.
Aparecer de manera predeterminada el tipo de contabilizacin. Por tal
motivo, el usuario no deber cambiar el parmetro preestablecido.
No se debe colocar ningn tipo de informacin.
Escriba las observaciones que hagan referencia a la transferencia que se
est realizando.
Productos
Pulse el botn

ENVIAR.
Cdigo
para que

a la cuadricula.
Nota:
Si
desea
incluir
otro
producto
deber
realizar

Elabora o vence
Existencia
Cajas
Unidades
Recargo MN
Recargo USD
Tipo
Ubicacin
Palet #
seleccin.

o la tecla CTRL+P,
34
con el fin de introducir los datos del transportista que traslad la

mercanca.
todos
los
productos
correspondientes
transferencia, deber presionar el botn
la
recepcin
por
o la tecla CTRL+I,
con el fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y

tenga validez.
Documentos Anteriores
Documentos Anteriores, aparecer una pantalla donde puede
realizar cualquier bsqueda de documentos que se hayan realizado
con fecha anterior a la fecha de operaciones que tenga en el
sistema.
35
Filtro de
Bsqueda
La bsqueda de documentos se puede realizar por criterios

individuales
por
criterios
combinados:
Secuencia,
de
documento, tipo, sucursal, almacn, producto, entre otros.
Informes
Informes, aparecer una lista desplegable en la que el usuario
podr seleccionar las siguientes opciones:
Informe de los Saldos.
Informe de Precios.
Informe de Movimientos.
36
Informe de Historia de Productos.
Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin informe de
productos,
aparecer
una
pantalla
donde
el
usuario
seleccionar la sucursal, el almacn y tildar el check
deber
si desea
obtener solamente el inventario de productos con existencia. Luego,

proceder a realizar click sobre el icono REPORTE.
Informe de los Saldos
los saldos, aparecer una pantalla donde el usuario deber
37
seleccionar el cdigo del producto y tildar el la opcin Real (si desea

el
inventario
completo
sin
importar
que
este
reservado)
Disponible (si desea el inventario que tiene disponible para la fecha,

sin tomar en cuenta el que se encuentra reservado)
si desea
obtener solamente el inventario de productos con existencia. Luego,

proceder a realizar click sobre el icono REPORTE.
Informe de Precios
precios, aparecer una pantalla donde el usuario deber seleccionar
de qu sucursal, almacn y producto desea obtener los precios.
Luego, proceder a realizar click sobre el icono REPORTE.
Informe de Movimientos
movimientos,
aparecer
una
pantalla
donde
puede
realizar
cualquier bsqueda de documentos que se hayan realizado en el

sistema.
La bsqueda de documentos se puede realizar por criterios
individuales o por criterios combinados: tipo de documento,
descripcin, sucursal, almacn, rango de fecha, entre otros.
Informe de Historia de Productos
productos,
aparecer
una
pantalla
donde
el
usuario
deber
seleccionar el cdigo del producto, la sucursal, el almacn y el

rango de fecha del cual desea obtener todos los movimientos que
38
se realizaron en el sistema con ese producto. Luego, proceder a

realizar click sobre el icono REPORTE.
Cancelar Movimiento
Cancelar Movimiento, aparecer una pantalla en la que el usuario
deber seleccionar la sucursal, el tipo de movimiento y el nmero
de documento del cual desea cancelar. Posteriormente, deber
hacer click sobre el icono ACEPTAR, y si desea visualizar dicho
comprobante deber presionar el icono REPORTE.
39
Cierre de Da
Al realizar click o seleccionar con teclado el sub-men Cierre
Da, aparecer una lista desplegable en la que el usuario podr
Cierre de Operaciones.
Informe de Cierre.
Cierre Realizados hasta la Fecha.
Cancelar Cierre.
40
Cierre de Operaciones
Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin cierre de
operaciones, aparecer una pantalla donde el usuario deber
confirmar que desea realizar dicho cierre, para esto har click en
SI.
41
Posteriormente, si existen documentos abiertos deber realizar

click en SI, para verificar cules son.
42
Si desea pasar los movimientos abiertos para la siguiente fecha

de operaciones
deber realizar click en CERRAR. Luego, le
aparecer nuevamente una pantalla donde confirmar que desea

ejecutar esta opcin, para esto har click en SI.
43
Finalmente, deber indicar en formato DD-MM-AAAA la nueva

fecha de operaciones del sistema y presionar el icono ENVIAR.
44
Nota: Si no desea pasar los documentos abiertos en el sistema

para la nueva fecha de operaciones, deber cancelarlos por cada
una de las pantallas segn el tipo de movimiento que sea.
Cierre Realizados hasta la Fecha

Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin cierres
realizados hasta la fecha, aparecer el reporte de todos los cierres
que se han generado en el Sistema Logstico.
45
Cancelar Cierre
Al realizar click o seleccionar con teclado la opcin cancelar
cierre, le aparecer una pantalla indicndole el da del cierre que
puede deshacer. Para ejecutar esta opcin deber realizar click en
SI.
Nota: Se podr deshacer un cierre siempre y cuando no se
hayan realizado movimientos en la fecha actual de operaciones del
sistema.

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1

El manual de movimientos de inventario en el Sistema

requerimientos futuros de Mercal.

MOVIMIENTOS DE INVENTARIO EN EL SISTEMA LOGSTICO

Al ingresar al Sistema, el usuario podr acceder a cualquiera

2. Inmediatamente aparecer la siguiente pantalla, la cual le

3. A continuacin se presentar la pantalla principal del

Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla F2, el

Al realizar clic sobre el icono o presionar la tecla F8, el

Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al registro

Al realizar clic sobre el icono, el usuario podr ir al ltimo registro.

C. Operatividad del Sistema

Entrada por Transferencias.

Entrada por Proveedor

En esta pantalla, el usuario podr ingresar recepciones de

tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de los

proveedor. Luego deber seleccionar uno y hacer click sobre

para realizar la bsqueda de la

Sucursal o Punto de Distribucin donde desea ingresar la

para realizar la bsqueda del Almacn

o Bodega donde desea ingresar la recepcin de mercanca.

contabilizacin. Por tal motivo, el usuario no deber cambiar

usuario no deber colocar nada en este campo.

para realizar la bsqueda del producto que

desea incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione

Por ltimo, seleccione el botn de inclusin

ingrese el producto con su respectiva cantidad y precio de costo

nuevamente la bsqueda del otro producto y posteriormente la

Al finalizar la carga de la informacin en cada uno de los

con el fin de introducir los datos del

o la tecla CTRL+I, con el

fin de cerrar el movimiento y que este sea contabilizado y tenga

Entrada por Ajuste de Inventario

En esta pantalla el usuario podr ingresar los datos de los

Seleccione a travs del botn

el Centro de Acopio donde desea

realizar el ajuste de inventario.

Seleccione a travs del botn

el almacn del cual desea dar salida de

para realizar la bsqueda del producto que desea

incluir, ingrese el nombre de dicho producto y seleccione el botn

Por ltimo, seleccione el botn de inclusin

para que ingrese el

producto con su respectiva cantidad y precio de costo a la cuadricula.

se puede dejar el campo en blanco.

aplica se puede dejar el campo en blanco.

Finalmente, una vez que se hayan ingresado y verificado en

aparecer una pantalla como la que se muestra a continuacin de

En esta pantalla el usuario deber llamar a la Gerencia de

Comunicaciones generar la clave y se la dar al usuario para que

la teclee en el sistema y le acceso al seleccionar el botn ENVIAR

Entrada por Transferencias

En esta pantalla, el usuario podr ingresar recepciones por

la tecla F2, seguidamente deber rellenar o incluir en cada uno de

Seleccione a travs del botn

el Punto de Distribucin donde desea

realizar la entrada por transferencia.

el almacn donde desea ingresar la

Seleccione a travs del botn

el Punto de Distribucin de donde viene

Seleccione a travs del botn

el almacn de donde viene la

para realizar la bsqueda del producto que