C O

b
s
Pr
e
eg
r
Empresa:
Depsito Ecolgico Ambiental, S.A. de C.V
u D v
Equipo 5
nt Auditor:
a
T.S.U Flores Granillo Karina
as
c
T.S.U Luna Rojas Doralia
i
T.S.U Mndez Snchez Abigail

T.S.U Ramrez Onofre Areli Reyna

n
T.S.U Rojas Corts Nayely Lucero
Obliga
T.S.U Romero Romero Mara Concepcin
ciones
Fecha:
14 de octubre de 2015
del
patrn
S
En materia de Seguridad
e
coNOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
Objetivo:
Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo
ns
para
su adecuado funcionamiento y conservacin, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores.
er
va
n
Paredes
X
en Se mantienen con colores tales que eviten
7.3
co la reflexin de la luz, cuando se trate de las
nd
caras interiores, para no afectar la visin
ici
del trabajador?
on
Se utilizan para soportar cargas slo si
X
es
fueron destinadas para estos fines?
se
X
gu Se cuenta con medidas de seguridad, tales
como
proteccin
y
sealizacin
de
las
ra
zonas de riesgo?
s
la
19
Pisos
X
s
5
in
st
al
ac
io
ne
s

Se mantienen en condiciones tales que

de acuerdo al tipo de actividades que se
desarrollen, no generen riesgos de
trabajo?
Se mantienen de tal manera que los
posibles estancamientos de lquidos no
generen riesgos de cadas o resbalones?

7.4

Se cuentan con protecciones tales como

cercas provisionales o barandales
desmontables, de una altura mnima de
90 cm u otro medio que proporcione
proteccin, cuando tengan aberturas
temporales de escotillas, conductos,
pozos y trampas, durante el tiempo que
se requiera la abertura?
20

Escaleras
Tienen un ancho constante de al menos
56 cm en cada tramo recto y se seala
que se prohbe la circulacin simultnea
en contra flujo?
Si hay descansos Estos tienen al menos
56 cm para las de tramos rectos
utilizados en un solo sentido de flujo a
la vez, y de al menos 90 cm para las de
ancho superior?

X
7.5

21

Las huellas de las escaleras rectas

tienen el mismo ancho y todos los
peraltes la misma altura, con una
variacin mxima de 0.5 cm?

Las escaleras con cambios de direccin

o en las denominadas de caracol, el
peralte estn a la misma altura?

Los escalones estn redondeadas

(seccin roma o nariz roma), y la
distancia desde la huella de cualquier
escaln, a los niveles de superficie
superior, es mayor a 200 cm?
Rampas
Sobrepasan la resistencia de acuerdo a
las cargas que por las que circulan?

X
7.6.1

Tienen deformaciones que generen

riesgos a los transentes o vehculos que
por ellas circulen?

Las rampas mviles indican la

capacidad de carga mxima?

En materia de Seguridad
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo.

No.

1
2
3

6
7

9
10
11
12

13

Preguntas

Disposicin

Cumple
Si No

NA

F
D

El patrn cumple cuando:

- Presenta evidencia documental de la clasificacin del riesgo de incendio del centro de
trabajo, o por reas que lo integran, la cual contiene:
El nombre, denominacin o razn social o
5.1, A.1 y
X
identificacin especfica del centro de trabajo?
A.2
El domicilio completo del centro de
5.1, A.1 y
X
Trabajo?
A.2
La descripcin general del proceso productivo, as como
5.1, A.1 y
X
los materiales y cantidades que se emplean en dichos
A.2
procesos?
El nmero mximo de trabajadores por turnos de trabajo
5.1, A.1 y
X
o, en su caso, los ubicados en locales, edificios o niveles
A.2
del centro de trabajo?
El nmero mximo estimado de personas externas al
5.1, A.1 y
X
centro de trabajo que concurren a ste, tales como
A.2
contratistas y visitantes?
La superficie construida en metros cuadrados?
5.1, A.1 y
X
A.2
El desglose del inventario mximo que se haya
5.1, A.1 y
X
registrado en el transcurso de un ao, de los materiales,
A.2
sustancias o productos que se almacenen, procesen y
manejen en el centro de trabajo, y la clasificacin
correspondiente en cada caso, segn lo establecido en la
Tabla A.1?
El desglose de inventarios y la clasificacin
5.1, A.1 y
X
correspondiente para cada una de las reas que integran el
A.2
centro de trabajo, cuando la clasificacin se haya
efectuado de manera independiente?
El clculo desarrollado para la determinacin final del
5.1, A.1 y
X
riesgo de incendio?
A.2
La fecha de realizacin de la determinacin final del
5.1, A.1 y
X
riesgo de incendio?
A.2
El tipo de riesgo de incendio ordinario o alto?
5.1, A.1 y
X
A.2
El nombre(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de la
5.1, A.1 y
X
clasificacin realizada?
A.2
El patrn cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata
que:
Se cuenta con un croquis, plano o mapa general del
5.2
X

Observacin

En materia de Seguridad
NOM-004-STPS-199 Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los
centros de trabajo

No.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16

17

Preguntas

Disposici
n
Obligaciones del patrn
Se muestra a la autoridad competente la
5.1
documentacin que la presente norma
obliga?
Se realiza un estudio para analizar los
5.2
riesgos potenciales generados por la
maquinaria y equipo?
Se elabora el estudio de riesgo con las
5.2.1
especificaciones de esta norma?
En las partes de movimiento, generacin
a)
de calor y electricidad esttica
El manejo de las condiciones de las
b)
herramientas
Al detectar los riesgos se debe
5.2.2
determinar lo siguiente
El tipo de dao
a)
La gravedad del dao
b)
La probabilidad de ocurrencia
c)
El patrn elabora el anlisis de riesgo
5.3
potencial conforme a lo siguiente:
Elaborar el programa especfico de
a)
Seguridad e higiene para la operacin de
maquinaria y quipo
Contar con el personal capacitado
b)
Contar con un manual de primeros
b.1)
auxilios en el que se definan los
procedimientos para la atencin de
emergencias
Sealar las reas de trnsito y de
c)
operacin
Donar el equipo de proteccin personal
d)
Obligaciones de los trabajadores
Se reporta al patrn cuando los
6.3
sistemas de proteccin y dispositivos de
seguridad de las maquinas se encuentren
deteriorados
Se utiliza el equipo de proteccin
6.4
personal de acuerdo a las instrucciones
de uso y mantenimiento proporcionadas

Cumple
Si No
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

N
A

F
D

Observacin

En materia de Seguridad
NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y procedimientos de seguridad.

No.

Preguntas

Disposici
n
5. Obligaciones del patrn
1
Muestra a la autoridad del trabajo, los
5.1
documentos que la presente Norma le
obligue a elaborar o poseer?
2
Informa a los trabajadores de los
5.2
riesgos potenciales a que se enfrentan
por el manejo de materiales?
3
Dicha informacin contiene como
5.2
elementos los factores y condiciones
peligrosas del centro de trabajo que
puedan afectar su salud o integridad
fsica, y considera, en la carga manual
de materiales, al menos su peso, forma y
dimensiones, y en el manejo con
maquinaria, como lo marca este punto?
4
Cuenta con un listado actualizado de
5.3
los trabajadores autorizados y
capacitados para la instalacin,
operacin y mantenimiento de la
maquinaria utilizada para el manejo de
materiales, cuando por el riesgo que
puedan generar as se requiera. Lo
anterior, de acuerdo a los
procedimientos de seguridad e higiene a
que se refiere el captulo 7?
No.
Preguntas
Disposici
n
Cuenta con los procedimientos de
5.4
seguridad e higiene, escritos en idioma
espaol, para la instalacin, operacin y
mantenimiento de la maquinaria, de
acuerdo a lo establecido en los captulos
7 y 8?
5
Dichos procedimientos estn
5.4
disponibles para los trabajadores
involucrados?
6
Cuenta con un cdigo de seales o
5.5
sistema de comunicacin y capacita en
l, a aquellos operadores y a sus

Cumple
Si No

N
A

F
D

Observacin

N
A

F
D

Observacin

Cumple
Si No
X

En materia de Seguridad
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten,
procesen o almacenen sustancias qumicas capaces de generar contaminacin en el medio ambiente laboral.

No.

Preguntas

Disposici
n
Obligaciones del patrn
Se muestra a la autoridad del trabajo,
cuando as lo solicite, los documentos
que la presente Norma le obligue a
elaborar o poseer?
Se informar a los trabajadores y a la
comisin de seguridad e higiene, sobre
los riesgos potenciales a la salud por la
exposicin a los contaminantes en el
medio ambiente laboral?
Se realiza el estudio de los
contaminantes del medio ambiente
laboral que incluya el reconocimiento, la
evaluacin y el control necesario para
prevenir alteraciones en la salud de los
trabajadores expuestos a dichos
contaminantes?
Se elaborar y mantiene actualizado el
estudio de evaluacin de la
concentracin de los contaminantes del
medio ambiente laboral cotejados?
Se capacita a los trabajadores expuestos
a los contaminantes del medio ambiente
laboral, con base al riesgo potencial, a la
salud y a las medidas preventivas y de
control adoptadas por el patrn?
Obligaciones de los trabajadores
Participan en la capacitacin y
adiestramiento proporcionados por el
patrn?
Se siguen las instrucciones de uso y
mantenimiento del equipo de proteccin
personal proporcionadas por el patrn?
Se someten a los exmenes mdicos que
apliquen.
Reconocimiento
Se elabora un reporte del
reconocimiento del medio ambiente
laboral, que debe integrarse al informe

Cumple
Si No
X

X
X
X

N
A

F
D

Observacin

En materia de Seguridad
NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccin personal-Seleccin, uso y manejo en los centros de trabajo
Objetivo: Establecer los requisitos mnimos para que el patrn seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores,
el equipo de proteccin personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que
puedan daar su integridad fsica y su salud.

No.

3
4
5

6
9
9
10
11
12
13
14
15

16

Preguntas

Obligaciones del patrn

Identifica y analiza los riesgos de trabajo a los
que estn expuestos los trabajadores por cada
puesto de trabajo y rea del centro laboral?
Conserva los registros actualizados con al
menos los siguientes datos: tipo de actividad que
desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de trabajo
identificado, regin anatmica por proteger,
puesto de trabajo y equipo de proteccin personal
requerido?
Usan el EPP en funcin de sus actividades que
desarrollan en sus reas de trabajo?
Usan ropa de trabajo con caractersticas de
proteccin?
Proporciona a los trabajadores el EPP con las
siguientes condiciones: proteger al trabajador de
los agentes fsicos,
Proteger al trabajador de los agentes fsicos?
que est acorde a las caractersticas fsicas del
trabajador
que cuente con una capacitacin de cmo
mantenerlo y usarlo
Se comunica a los trabajadores de los riegos y
reglas del rea donde se desarrollan
Se supervisa durante horas de trabajo que el
personal utilice el EPP
Se tiene sealtica de "Uso obligatorio de EPP" en
las reas donde sea obligatorio
Los trabajadores participan en la capacitacin del
uso de EPP
Se revisa antes y despus de trabajar que el EPP se
encuentre en buenas condiciones
Se cumplen las indicaciones que d el patrn para
el uso, revisin y mantenimiento del EPP segn
los siguientes puntos:
basarse en la informacin proporcionada por el
proveedor

Disposicin

Cumpl
e
Si No

5.2

5.2

5.3

5.3

5.4

a)

c)

d)

5.5

5.7

5.8

6.1

6.2

7.1

a)

N
A

F
D

Observacin

En materia de Seguridad
NOM-020-STPS-2008, Recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas.Funcionamiento. Condiciones de seguridad

No.

1
2
3
4

9
10

11

Preguntas

Disposici
n
Obligaciones del patrn
Se practican programas de revisin y
5.5
calibracin a los instrumentos?
Se realiza mantenimiento a los equipos
5.7
que no requieran soldara?
Se determinan y practican pruebas de
5.10
presin a los equipos?
Se cuenta con un plan de atencin a
5.12
emergencias para cualquier
contingencia?
Se les informa a los trabajadores y a la
5.14
comisin de seguridad e higiene sobre
los peligros y riesgos referentes a los
equipos y fluidos que contienen?
Se capacita a su personal para la
5.15
operacin y mantenimiento de los
equipos?
Se cuentan con los registros de
5.17
mantenimiento y revisin de los
equipos?
Se exhibe a la autoridad competente los
5.18
documentos y registros que la presente
norma le obliga?
Obligaciones de los trabajadores
Revisan los quipos antes de operarlos?
6.1
Se informa al patrn y a la comisin de
6.4
seguridad e higiene las anomalas y
condiciones inseguras detectadas en los
equipos?
Participan en la capacitacin y
6.5
adiestramiento que proporciona el
patrn?

Cumple
Si No
X
X
X
X

X
X

N
A

F
D

Observacin

En materia de Seguridad
NOM-030-STPS-2006, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-Organizacin y Funciones.

No.

Preguntas

Disposici
n
Obligaciones del patrn
Tienen a un responsable de seguridad y
4.1
salud en el trabajo interno o externo,
para llevar a cabo las funciones y
actividades preventivas de seguridad y
salud en el centro de trabajo a que se
refiere el Captulo 5?
Proporcionar al responsable de
4.2
seguridad y salud en el trabajo:
a) El acceso a las diferentes reas del
centro de trabajo para identificar los
factores de peligro y la exposicin de los
trabajadores a ellos;
b) La informacin relacionada con la
4.2
seguridad y salud en el trabajo de los
procesos, puestos de trabajo y
actividades desarrolladas por los
trabajadores
c) Los medios y facilidades para
4.2
establecer las medidas de seguridad y
salud en el trabajo para la prevencin de
los accidentes y enfermedades laborales.
Cuentan con un diagnstico integral o
4.3
por rea de trabajo de las condiciones de
seguridad y salud del centro laboral?
El diagnstico integral comprende a las
diversas reas, secciones o procesos que
conforman al centro de trabajo, en tanto
que el relativo al rea de trabajo, se
referir de manera exclusiva a cada una
de ellas.
Cuentan con un programa de seguridad
4.4
y salud en el trabajo, elaborado con base
en el diagnstico?
El programa deber actualizarse al
menos una vez al ao.
Los centros de trabajo que cuentan con
4.4.1
menos de cien trabajadores.
Tienen una relacin de acciones

Cumple
Si No
X

N
A

F
D

Observacin

En materia de Residuos peligrosos

Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos
No.

Preguntas

Disposici
n

Cul es su clasificacin?

Tiene identificadas las fuentes de

generacin de residuos peligrosos?

Artculo
15.
Artculo
15.

Cumple
Si No

N
A

F
D

Observacin

Gran Generador

No.

Preguntas

Disposici
n

Cumpl
e
Si N
o

Ttulo Tercero: Clasificacin de los Residuos;

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11
12
13

Captulo nico: fines, criterios y bases generales

Cuenta con caracterizacin de residuos
Artculo
X
peligrosos?
15.
Conoce las cantidades generadas en cada
Artculo 16 X
fuente?
Mantiene procedimientos de segregacin
Artculo 18 X
primaria de basura inorgnicos e orgnicos?
Los residuos generados se encuentran en el
Articulo 19 X
rubro de este artculo?
Conoce las cantidades generadas en cada
Artculo 20 X
fuente?
Cuenta con un plan de manejo de residuos
Artculo 20 X
slidos autorizado ante la autoridad
correspondiente?
Tiene identificado las fuentes de generacin
Artculo 21 X
de sus residuos?
Ha identificado los tipos de residuos
Articulo 20 X
peligrosos dentro de la clasificacin?
El plan de manejo se encuentra sujeto
Articulo 31 X
dependiendo a los productos usados, caducos,
retirados del comercio o que se desechen?
Captulo II Generacin de residuos peligrosos
Se identifican, clasifican y manejan sus
Articulo 45 X
residuos de acuerdo a las conformidades con
las disposiciones contenidas en esta Ley y en
su Reglamento, as como en las normas
oficiales mexicanas que al respecto expida la
Secretara.?
Se encuentra registrada ante SEMARNAT y
X
sujeto a un plan de manejo?
Articulo 46
Se evita la mezcla de residuos peligrosos con Artculo 54 X
otros materiales o residuos?
Existen en su forma de almacenamiento de
Artculo 56 X
residuos peligrosos, generacin de lixiviados y
su infiltracin en los suelos, el arrastre por el

N
A

F
D

Observacin

Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

No.

1
2
3

Preguntas

Disposici
n
De las reas de almacenamiento
De acuerdo al artculo est registrada la Captulo II,
empresa?
Art. 43
La empresa identifica y clasifica los
Captulo II,
residuos peligrosos que genera?
Art. 46
La empresa maneja separadamente los Captulo II,
residuos peligrosos y no los mezcla con
Art. 46
aqullos que sean incompatibles entre s,
en los trminos de las normas oficiales
mexicanas respectivas, ni con residuos
peligrosos reciclables o que tengan un
poder de valorizacin para su utilizacin
como materia prima o como combustible
alterno, o bien, con residuos slidos
urbanos o de manejo especia?
Envasa los residuos peligrosos
Captulo II,
generados de acuerdo con su estado
Art. 46
fsico, en recipientes cuyas dimensiones,
formas y materiales renan las
condiciones de seguridad para su manejo
conforme a lo sealado en el
Reglamento y en las normas oficiales
mexicanas correspondientes?

Cumple
Si No
X
X
X

N
A

F
D

Observacin

No.

Preguntas

Marca o etiqueta los envases que

contienen RP con rtulos que sealan
nombre del generador, nombre del RP,
caractersticas de peligrosidad y fecha de
ingreso al almacn y lo que establezca las
normas aplicables?
6
Almacena adecuadamente, conforme a
su categora de generacin, los residuos
peligrosos en un rea que rena las
condiciones sealadas en el artculo 82
del Reglamento y en las normas oficiales
mexicanas correspondientes, durante los
plazos permitidos por la Ley?
7
Transporta sus residuos peligrosos a
travs de personas que la Secretara
autorice en el mbito de su competencia y
en vehculos que cuenten con carteles
correspondientes de acuerdo con la
normatividad aplicable?
8
Lleva a cabo el manejo integral
correspondiente a sus residuos peligrosos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, en
el Reglamento y las normas oficiales
mexicanas correspondientes?
9
La empresa presenta cada ao la Cedula
de Operacin Anual como se establece en
el artculo?
No.
Preguntas
10

11

La informacin y documentacin que

conforme a la Ley y el Reglamento deban
conservar los grandes generadores de
residuos peligrosos se sujeta a lo
establecido en el Art. 75?
Las reas de almacenamiento estn
separadas de las reas de produccin,
servicios, oficinas y de almacenamiento
de materias primas o productos
terminados?

Disposici
n
Captulo
II, Art. 46

Cumple
Si No
X

Captulo
II, Art. 46

Captulo
II, Art. 46

Captulo
II, Art. 46

Artculo
72

Disposici
n
Artculo
75

Cumple
Si No
X

Captulo
IV, Art. 82

N
A

F
D

Observacin

N
A

F
D

Observacin

No.

Preguntas

15

Las reas de almacenamiento cuentan con

pasillos que permiten el trnsito de equipos
mecnicos, elctricos o manuales, as como el
movimiento de grupos de seguridad y
bomberos, en casos de emergencia?
Las reas de almacenamiento cuentan con
sistemas de extincin de incendios y equipos
de seguridad para atencin de emergencias,
acordes con el tipo y la cantidad de los
residuos peligrosos almacenados?
Las reas de almacenamiento cuentan con
sealamientos y letreros alusivos a la
peligrosidad de los residuos peligrosos
almacenados, en lugares y formas visibles?
El almacenamiento se realiza en recipientes
identificados considerando las caractersticas
de peligrosidad de los residuos, as como su
incompatibilidad, previniendo fugas,
derrames, emisiones, explosiones e incendios?

16

17

18

Disposici
n
Captulo
IV, Art. 82

Cumple
Si No
X

Captulo
IV, Art. 82

Captulo
IV, Art. 82

Captulo
IV, Art. 82

NA

F
D

Observacin

No.

19

20
21

22

Preguntas

Disposicin

Cumple
Si No
Condiciones para el almacenamiento en reas cerradas
Existen conexiones con drenajes en
Captulo IV,
X
el piso, vlvulas de drenaje, juntas de
Art. 82
expansin, albaales o cualquier otro
tipo de apertura que pudieran permitir
que los lquidos fluyan fuera del rea
protegida?
Las paredes estn construidas con
Captulo IV,
X
materiales no inflamables?
Art. 82
Las reas de almacenamiento cerrado Captulo IV,
X
cuentan con ventilacin natural o
Art. 82
forzada?
En caso de ventilacin forzada, Tiene Captulo IV,
X
una capacidad de recepcin de por lo
Art. 82
menos seis cambios de aire por hora?

N
A

F
D

Observacin

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las caractersticas, el procedimiento de identificacin, clasificacin y los

listados de los residuos peligrosos
No.

Preguntas

Se encuentran clasificados los

Residuos Peligrosos de acuerdo a la
presente norma?

Disposici
n

Cumple
Si No
X

N
A

F
D

Observacin

Procedimiento para la inclusin o exclusin de residuos al listado de residuos sujetos a

Plan de Manejo.
6
Cumple con los puntos establecidos en el apartado
8.0
X
7?
7
Para que un Residuo de Manejo Especial sea
8.0
X
excluido del referido Listado, adems de no cumplir
con los criterios del apartado 7, no deber ser de
inters
para las Entidades Federativas
referente los
a sucriterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y
NOM-161-SEMARNAT-2011,
Que establece
control o aprovechamiento,
a travs
dede
losManejo;
Planes el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusin o
determinar
cules estn sujetos
a Plan
de
Manejo.
Establece
algn
procedimiento?
exclusin a dicho listado; as como los elementos y procedimientos para la formulacin de los planes de manejo.
Elementos para la formulacin de los Planes de Manejo
8
Para formular y aplicar los Planes de Manejo de los
9.0
X
Residuos
de
Manejo
Especial
Se
realizan
acciones
No.
Preguntas
Disposicin Cumple N
F
Observacin
de buscar el manejo integral; evitar el establecer
Si No A
D
barreras
tcnicas
y
econmicas
innecesarias
al
Criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial a Plan de Manejo
comercio? Bsico Estatal para
1
De acuerdo con el Diagnostico
7.1
X
Los elementos
generales
que
debe
contener
el
Plan
de
Manejo
independientemente
de su
la Gestin Integral de Residuos demuestra que
En
materia
de
Aguas
modalidad
son:
cuenta con la infraestructura necesaria
para manejar
Ley
de
Aguas en el9.1.1
Estado de Puebla
9
Cuenta
Informacin
general?
X
el residuo
y que con
por sus
caractersticas
y cantidad
10
El documento
presenta:
9.1.1.1
X
generada?
Nombre,
denominacin
o razn
del
2
Existen
residuos
que generan
son desocial
alto volumen
7.2
X
solicitante;
de generacin? (Lo que implica que el residuos
11
Nombre
del representante
9.1.1.2
X
generado
represente
el 10 % del legal;
total de los
12
Domicilio
para
or
y
recibir
notificaciones;
9.1.1.3
X
residuos de Manejo Especial).
3
13
4
14
15
16
5

17

18

El Residuo que se genera como tal tiene un

Modalidad
del Plan(reutilizacin,
de Manejo y su
mbito ode
aprovechamiento
reciclado
aplicacin
territorial;
recuperacin de dichos materiales o de energa)?
Residuo(s)
objeto del
Los residuos
generados
son plan;
valoradas o
co- procesados a travs de la venta o traslado a
Diagnstico
del Residuo:
terceros?
Si los
Residuos
de
Manejo
Especial
son generados
A los residuos generados
se les realiza
una
enrecuperacin
la actividad de
productiva,
El diagnstico
contiene
sus componentes,
compuestos
o
nicamente la cantidad
de
residuos
generados
sustancias?
expresado en toneladas por da o kilogramos por
da?
Si los productos de consumo que al desecharse se
convierten en Residuos de Manejo Especial
El diagnstico contiene la cantidad generada o
estimada del residuo e identificacin de sus
fuentes potenciales de generacin?
Muestra los principales materiales que componen

7.3
9.1.1.4

X
X

9.1.1.5
7.3

X
X

9.1.2
9.1.2.1
7.3

X
X
X

9.1.2.1

9.1.2.2.1

No.

Preguntas

Disposici Cumple
n
Si No
Rubro: Agua servicio de alcantarillado.
Los Permisos de
Artculo 68 X
Descarga podrn modificarse para
ampliar, disminuir, restringir o
condicionar las Descargas de Aguas
Residuales a la red pblica de Drenaje?
Tendr la obligacin de notificar de
Artculo 78 X
inmediato a las autoridades en materia
de agua, sobre los hechos o actos
previstos en el artculo anterior?
Cmo usuario del servicio de Agua
Artculo 80 X
Potable y cuenta con autorizacin para
extraccin de agua, obligado al
Saneamiento de sus Aguas Residuales,
antes de su descarga a la red de Drenaje?
En caso de que los Usuarios no
Artculo 81 X
cumplan con las obligaciones previstas
en el
artculo anterior, el Prestador de
Servicios Pblicos proporcionar el
servicio de Saneamiento, quedando
obligados los Usuarios a cubrir los
derechos correspondientes, y en su caso,
a tramitar y obtener los Permisos de
Descarga respectivos?
En cuanto a las caractersticas y calidad Artculo 65 X
de las Descargas de Aguas Residuales,
los usuarios tendrn la obligacin de
cumplir con los parmetros y
especificaciones de las Normas Oficiales
Mexicanas?
Requiere Permiso de Descarga emitido Artculo 67 X
por el Prestador de Servicios
Pblicos que determine el volumen y la
calidad de las descargas?
Previa autorizacin del Prestador de
Artculo 71 X
Servicios Pblicos, los Usuarios de los
servicios de Agua Potable slo podrn
utilizar fosas spticas cuando resulte

N
A

F
D

Observacin

Reglamento Interno de la Comisin Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla.

No.

Preguntas

Disposici Cumple N
F
n
A
Si No
D
Captulo X Direccin de Apoyo y Coordinacin con Municipios y Organismos
Operadores
1 Los asesoran para que amplen su radio Artculo 25 X
de cobertura efectivo a todo el mbito de
Frac. II
su respectivo Municipio?
2
Produce y le ofrecen servicios de
Artculo 25 X
apoyo, con calidad apropiada y precios
Frac. IV.
justos?
3
Le orientan para la captacin de
Artculo 25 X
recursos de diversas fuentes que apoyen
Frac. V
el financiamiento del sector en la
entidad y a supervisar su recuperacin?
4
Fomentan la participacin de los
Artculo 25 X
usuarios y de los particulares en la
Frac. VI
operacin y administracin de las obras
y de los servicios?
5
Evalan las ventajas y desventajas de
Artculo 25 X
que la Comisin Estatal intervenga en la
Frac. VII
prestacin directa y transitoria de los
servicios, instrumentando en su caso las
acciones que procedan?
6
Establecen y mantienen actualizado el Artculo 25 X
inventario de los bienes y recursos de los
Frac. IX
sistemas de agua potable y alcantarillado
y de las reservas hidrolgicas del
Estado, as como el inventario de los
recursos humanos del sector en el
Estado, promoviendo su capacitacin y
actualizacin por medio de cursos,
congresos e intercambio de experiencias
con Organismos de otras entidades?
7
Elaboran la actualizacin de los planos Artculo 25 X
de las redes de agua potable y
Frac. XII
alcantarillado?
8
Realizan acciones de monitoreo
Artculo 25 X
preventivo en las redes de agua potable
Frac. XIII
y alcantarillado para determinar la
calidad del agua y grado de
contaminacin?

Observacin

Nom-002-SEMARNAT-1996 Que establece los lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

No.

4
5
6

7
8

10
11

Preguntas

Disposici
n
Especificaciones
Los contaminantes (Grasas y Aceites)
4.1
estn dentro de los lmites mximos
Tabla 1.
permisibles?
Se present ante la autoridad
4.2
competente en el tiempo y forma los
ordenamientos legales que presentan los
resultados del anlisis?
El pH en las descargas residuales es de
4.3
10 y 5.5 unidades, para cada una de las
muestras simples?
La temperatura entra dentro de los
4.4
40C?
Se encuentra materia flotante en las
4.5
descargas de aguas residuales?
Se present ante la autoridad
4.7
competente un estudio de viabilidad que
asegure que no se genera un perjuicio al
sistema de alcantarillado urbano o
municipal?
Se descargan residuos peligrosos en el
4.8
sistema de alcantarillado?
La autoridad competente ha fijado
4.9
condiciones particulares de descargas a
los responsables?
Los responsables de las descargas de
4.11
aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado cumplen con los lmites
mximos permisibles establecidos en la
norma?
Estn dentro de las fechas de
4.12
cumplimento establecidas en la norma?
Tabla 3
Cuando la autoridad competente
4.13
determine modificar las fechas de
cumplimiento, deber notificarlo a los
responsables de las descargas de aguas
residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal,
conforme a los procedimientos legales

Cumple
Si No
X

X
X
X

X
X

X
X

N
A

F
D

Observacin

En Materia de Agua
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

No.

Preguntas

Disposicin

Cumple
Si
No

Especificaciones
1

2
3

8
9
10

11

Cuenta con planos de las

instalaciones de la red de tubera de
suministro desde la toma hasta la
descarga, incluyendo agua potable?
Realiza mantenimiento a sus
instalaciones hidrulicas?
Conserva sus registros de anlisis
tcnicos de plantas de tratamiento
de aguas residuales despus de por
lo menos 3 aos?
Ha tenido cambios en sus
procesos, modificando la descarga
de aguas residuales en cuanto a
calidad o volumen previamente
autorizados?
Ha llegado a suspenderse la
operacin del sistema del
tratamiento, aunque sea de manera
temporal, dando aviso a la
CONAGUA?
En caso de generar lodos y
bioslidos, el muestreo lo hace
mediante un laboratorio acreditado
guardando los registros por un
periodo de 5 aos?
La frecuencia del muestro de
lodos y bioslidos se hace de
acuerdo a la NOM-004SEMARNAT?
Lleva una bitcora de los
muestreos realizados?
Cumple con los LMP de lodos y
bioslidos?
Los sitios destinados a la
estabilizacin de lodos cuentan con
las condiciones adecuadas?
Cundo los lodos, una vez
estabilizados y desaguados,

X
Art 4.14 NOM-002SEMARNAT

Art. 4.16 NOM-002SEMARNAT

Art. 147 RLAN

4.14 NOM-004
SEMARNAT

4.15 NOM-004
SEMARNAT

4.17 NOM 004SEMARNAT

NOM-004SEMARNAT-2002
Art. 148 RLAN

Art 148 RLAN Y

NOM-052-

X
X

NA

F
D

Observacin

No.

Preguntas

Disposici Cumple N
n
Si No A
Resumen
MA GR
ED CAP CO
UBIEjecutivo.
NUEVA SUSTANCIA
1.1.1
1
Introduccin,
el
nombre
X
TER
AD
O. incluye
.
NSU
CAde la
O
SUSTITUCIN
IA empresa
O
FSI
M MO
CI
y sus cambios
de razn
social
PRI DE
CO en X.
AN N O
su caso.
MA RIE
DE
UA
DO
1.1.2
colindancias
y coordenadas
X
S2 G Ubicacin,
E
C
C
U
Nueva
SG
AL
L
ND
u r O
d a o geogrficas.
bi
MA sustanciaE
st a o. p. n cCE
SE
a d F M s aNA O sustitucin
USA
y nmero de Su Co Us Do En
X Po Sis Co
n 1.1.3
o s Turnos
ude trabajo
ci
MIE
sta
ns
os
nd
qu
rq te nd
ci d ic x.empleados,
m NT por turno.
nci u y e ue ma ici
a e o D o nO
as m ca se re me de on
p ri
e a o
el es Giro
allaEspe
n d
S I deR
1.1.4
instalacin
y la clasificacinpel o pa al as
X di co es
igr
pr
cid
ma
se
o nte de
ig g
m cial
u CMAP.
o
os o ad ce ma so nci op
r o
a al n
as me m na nej n n era
o
ce
d
di xi n an co
ci
s
n
e
1.1.5 Antigedad y vida til estimada de las
X nd
o ma
n.
a
a
se
instalaciones.
me
de
uci
m
u
ns al
do
ie
s
ual
ma
s
n
a
1.1.7toDescripcin breve del riesgo
X (tu
ce
na
be
ambiental.
E
mi
ra
s
ent
s,
p
o
S I R
Ba
ec
nd
ia
as,
l
1.5 Personal entrevistado.
X m
on
tac
arg
Antecedentes
2.1.1 Antecedentes relevantes
X as,
gr
relacionados con el uso del suelo y su
a,
contaminacin.
etc
.).

F
D

Observacin

Proporcionar acta constitutiva y acta de

sus cambios.

Di
sp
osi
tiv
os
de
se
gu
rid
ad

Proporcionar reporte de auditora

ambiental anterior. Si no lo tienen,
proporcionar documento donde exista
esta informacin.
Proporcionar reporte de auditora
ambiental anterior. Si no lo tienen,
proporcionar documento donde exista
esta informacin.
Proporcionar reporte de auditora
ambiental anterior. Si no lo tienen,
proporcionar documento donde exista
esta informacin.
Proporcionar reporte de auditora
ambiental anterior. Si no lo tienen,
proporcionar documento donde exista
esta informacin.
Proporcionar reporte de auditora
ambiental anterior. Si no lo tienen,
proporcionar documento donde exista
esta informacin. O descripcin de los
riesgos con los que cuenta la empresa,
en funcin de las sustancias qumicas y
reacciones que manejan.
Proporcionar nombres y puestos de
quien es el responsable de atender esta
auditora.
Proporcionar reporte de auditora
ambiental anterior. Si no lo tienen,
proporcionar documento donde exista
esta informacin. O:

dar una breve descripcin del

sitio antes de que se instalara la planta,
contemplando que actividades se
realizaban en el sitio y sus alrededores.

No
.

Preguntas

Disposici
n

Resumen Ejecutivo.
11.1.6 Introduccin,
incluye el nombre
de la empresa y sus
cambios de razn
social en su caso.
2 1.1.7 Ubicacin,
colindancias y
coordenadas
geogrficas.
1.1.8 Turnos de trabajo y
nmero de
empleados, por
turno.
1.1.9 Giro de la
instalacin y la
clasificacin
CMAP.
1.1.10 Antigedad y vida
til estimada de las
instalaciones.
1.1.7 Descripcin
breve del riesgo
ambiental.
1.5 Personal
entrevistado.
Antecedentes
2.1.1 Antecedentes
relevantes
el
Fuenterelacionados
Nombr con
Cantid
Caracte
uso
del
suelo
y
su
de
e del
ad de
rsticas
generac contaminacin.
RME generac
del
in
que se in por
RME
genera
mes
(L.S.G
2.1.2 La
EL.)
identificacin de
reas en las que

Cumpl
e
Si No

N
A

Observacin

Proporcionar acta constitutiva y acta de sus cambios.

Proporcionar reporte de auditora ambiental anterior. Si no lo

tienen, proporcionar documento donde exista esta informacin.

Proporcionar reporte de auditora ambiental anterior. Si no lo

tienen, proporcionar documento donde exista esta informacin.

Proporcionar reporte de auditora ambiental anterior. Si no lo

tienen, proporcionar documento donde exista esta informacin.

Proporcionar reporte de auditora ambiental anterior. Si no lo

tienen, proporcionar documento donde exista esta informacin.

Proporcionar reporte de auditora ambiental anterior. Si no lo

tienen, proporcionar documento donde exista esta informacin.
O descripcin de los riesgos con los que cuenta la empresa, en
funcin de las sustancias qumicas y reacciones que manejan.
Proporcionar nombres y puestos de quien es el responsable de
atender esta auditora.

Proporcionar reporte de auditora ambiental anterior. Si no lo

tienen, proporcionar documento donde exista esta informacin.
O:

dar una breve descripcin del sitio antes de que se

instalara la planta, contemplando que actividades se realizaban
en el sitio y sus alrededores.

Resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental.

Proporcionar reporte de auditora ambiental anterior. Si no lo
tienen, proporcionar documento donde exista esta informacin.