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o.
FECHA:
INFORMACION
PROGRAMATICA
FOMDO
D E P A R T A M E N T O / FACULTAD:
--''0027509
:0Si:PFOYECT0:
SUBPROYECTO:
CGDIfiG
RESUP
PARTIDA
P^tSUP
l/ALOR 0
LA ORDEN
BENEFICIARIO Y CONCEPTO
INFORME
ASIG. CODIFICADA
PRESUPUESTARIO
GASTO A C U M U L A D O
SALDO
3399.9S
SUB TOTA^;
MUEVE DOtAWs e O H $ 9 / 1
CENTfetfOS
V A L O R DE C O M P R A
T O T A L D ELA
VCTOR
smu^n.
CRSL.BE.E.!^T.AM
EL DIRECTOR DE LA ESPE L.
(
Ministerio de Finanzas
del Ecuador
REPBLICA D E L ECUADOR
COMPROBANTE DE RETENCION
Institucin:
U N I V E R S I D A D D E LAS F U E R Z A S A R M A D A S E S P E E X T E N S I O N L A T A C U N G A
Nombre Comercial:
RUO:
0560011230001
No.:
001-002-000000589
No. Autorizacin:
1512201515073805600112300012230051661
Clave de Acceso:
1512201507056001123000120010020000005890000306013
PRODUCCION
Direccin Matriz:
O U I J A N O Y O R D O N E Z S/N Y H E R M A N A S P A E Z
Ambiente:
Direccin Sucursal:
Q U I J A N O Y O R D O E Z S/N Y H E R M A N A S P A E Z
Estado Comp.:
Contribuyente
Especial No.:
Estado Autor. SRI:
AUTORIZADO
Nmero
Comprobante
Fecha Emisin
Fecha de Emisin:
15/12/2015
RUC:
1710470954001
Perodo Fiscal:
12/2015
Base Imponible
para la Retencin
Impuesto
FACTURA
001-001-000000446
09/12/2015
1200,00
IVA
FACTURA
001-001-000000446
09/12/2015
9999.99
RENTA
Cdigo
de Retencin
Porcentaje de
Retencin
217
AUTORIZADO
15/12/2015
Valor Retenido
30.00
312
360.00
1.00:
100.00
INFORMACION ADICIONAL
Pgina:
1 de 1
R00824978.rdlc
R.U.C. 1710470954001
FACTURA 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0
DIRECCION:
-SJbCT
Calle Francia 0 2 - 6 5
"-^
Telf.: 0 3 2 8 2 7 3 5 5
0000446
/ 0987 996 2 1 7
AMBATO - E C U A D O R
OBLIGADOflLLER CONTABILIDAD
Sr. (s)
Direccin:
RUC/C.I. 0560011230001
Teifs:2810-206
Cantidad
21
Ciudad: Latacunga
Descripcin
ESCRITORIO
197,84
4.154,64
80,13
1.682,73
198,22
4.162,62
BIBLIOTECA
Arctiivador tipo anaquel Estructura Metlica '
Dos puertas en Melamnico de ISmmCon seguridad.
Cuatro divisiones de 40 cm. De alto y de fondo, 75 cm.
De anctio y 1.70 cm. De alto total. Con dos vidrios que cubran
las dos primeras divisiones
SUBTOTAL
I.V.A
9.999,99
12%
1.200,00
TOTAL
11.199,99
Original: Adquiriente/Copia 1:
' ^ F . ) Autorizada
RcTbi CoTrforme
ELIOGRAF Carrasco Barriga Elio Patricio - RUC: 180232238G001 - Aut N. 3246 -Telf: 03 2425628 - Maldonado 8-20 y Rocafuerte
Fecha de Impresin: 31 / MARZO / 2015' NUMERADOS DEL 00401 Al 00500 CADUCA 31 / MARZO / 2016
Ems
ior
-''
FECHA EMISION:
,
09/12/2015
TIPO DE COMPROBANTE:
FACTURA
N2 DE COMPROBANTE: 001-001-000000446
'
email: decorofcna2012(S)hotmail.com
EJERCICIO
FISCAL
2015
9,999.00
1,200.00 .
IMPUESTO
312
% DE
VALOR
RETENCION
RETENIDO
1%
99.99
30%
360.00
TOTAL RETENIDO
459.99
8;-i 2/2015
SRiMoo
Desconectado
Men consultas / Consulta de Documentos
vlidos
de
Documentos
Fecha : 08-12-2015
RUC:
1710470954001
AUTORIZACIN
1116667007
F E C H A DE
EMISIN :
08/12/2015
TIPO DE
DOCUMENTO:
FACTURA
NMERO DE
DOCUMENTO:
CON
REQUISITOS
DE
NEGOCIABLE :
NO
Otro
Razn Social:
Fecha de
Caducidad:
31/Marzo/2016
Direccin de la
Matriz :
FRANCIA 02-65
Direccin del
Establecimiento
FRANCIA 02-65
Nombre
Comercial:
D E C O R OFICINA Y HOGAR
Cdigo de
Imprenta :
3246
Documento
Categorizado:
NO
OBLIGADO A L L E V A R CONTABILIDAD
Siguent
Finalizar
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1/2
0 0 2 2 8 2 3
SOLICITUD DE COMPRAS
rRAiiO YNOMiRHDI.SOl.l'IlANli:;
i'i/\NTti:
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iAli:fi.:.
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ROYliHDOK:.
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1-AX;..
SNFORME D E N E C E S I D A D
D E S C R I P C I O N D E L .ARTICULO
. ? /
1,1 .
?/
-oS-'^clS.
Nombre:
^f.^^i:SZ?&..J...<?^/^r
^iOTA: DE REQUERIR LA COMPRA ESPECIFICACIONES TCNICAS, SE DEBER ADJUNTAR IMPRESO Y EN RESPALDO MAGNETICO
CERTIFICACION
institucin:
PRESUPUESTARIA
NO ClRTiriCACHIN
UnirJ. Ejecutora:
F l J . - I i A i n : Rl.AUOKAClON
29
246
06
15
Unid, Desc-
IWO DL I J O C U M b N l O K L . S ' A L D O
C L A S l : K D O C ' I J M l ^ N T C ) R L S I ' A L O
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS
(i,ASHiJi;Rr:r,isiR()
C L A S I . - : Dl G A S ' I o
COM
BYE
C E R T I F I C A C I O N PRESUPITESTARTA
SP
PY
ACT
00
012
003
ITEtifl
UBG
^>*S^03 0501
FTE
002
NI O
TOTAL PRESUPUESTARIO
$13,019.96
TOTAL
SON:
DESCRIPCION:
CERTIFICACIN PARA LA ADQUISICIN DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS EJECUTIVAS Y 21 ARCHIVADORES. PARA LA UNIDAD DE
TECNOLOGAS , SOLICITUD DE C O M P R A S 22823, INFORME DE NECESIDAD, PAC Y ESPECIFICACIONES TCNICAS A D J U N T O . -
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO
FECHA:
29/06/2015
/
i - u n c K i i i i i n o Rtsponiiibic
t^TO
513,019.96
GESTIN DE
CODiGO; UL-CP-RG-01
DO CUi'/IENTO:
CERTIFICACIN PLAM ANUAL CONTRATACIN (PAC) REGISTRO
R8f. Art. 22 LOSNCP, Art, 25y 2o RC-LOSNCP
versin: 00 ' Revisin: 00
28-enej 28-ene-2014
i 2014
1
T I P O DE
UNIDAD DE LOGSTICA
-2015
A. ANTECEDENTES:
De acuerdo a las Normas y Reglamentos expedidos por el C E A C C E S , indica que el rea de
los seores Docentes debe cumplir con ciertos parmetros de infraestructura establecidos
por lo que es necesaria la adquisicin del mobiliario correspondiente.
El Reglamento General a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
(RGLOSNCP) en el inciso primero de su Art. 25 establece: "Del Plan Anual de Contratacin.Hasta el 15 de enero de cada ao, la mxima autoridad de cada entidad contratante o su
delegado, aprobar y publicar el Plan Anual de Contratacin (PAC), el mismo que
contendr las obras, bienes o sen/icios incluidos los de consultora que se contratarn
durante ese ao, en funcin de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo
dispuesto en el artculo 22 de la Ley..."
1
V
02
Firma fie Responsabilidad
^K0
A'
I r
JEFE ADMINISTRATIVO
Csf E. Navas
CAPT 9E NT
JEFE RrNCP& Dt u ESPE4
/
D I
Ptonmica
CERTIFICADO DE CUENTA
Octubre 20 de 2015
FECHA DE APERTURA:
03/28/2013
SALDO PROMEDIO S E M E S T R A L :
PROTESTOS:
no registra
CREDITOS:
R I E S G O S PRODUBANCO:
Directos por vencer: 75,657.37
Nuestro Cliente: NAUAY CORDOVA VERONICA PAULINA puede hacer uso del presente certificado de la forma
que ms convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el Banco ni para ninguno de sus funcionarios.
Este Certificado no constituye de manera alguna, una garanta de Banco de la Produccin S.A. PRODUBANCO, a
favor del diente y no ser vlido si existieren indicios de alteracin.
.^tentamente,
J u a n F r a n c i s c o H e r r e r a A.
PRODUBANCO
1;
je^'^v^^cm..
t l
J e r i a l Number
'irinware V e r s i n
S25K484276
SM30DA
lolor Pages
^/W P a g e s
^lank Pages
?otal Pages
943
275
12
1230
SM30DA
QP100G05
,.,,,,,,.<. ,
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIN DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS Y 21 ARCHIVADORES PARA EL REA DE DOCENCIA DE LA UNIDAD DE
GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIN LATACUNGA.
PLAZO: 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
, c-
,
- -
- -
.: , c- ;
,
:
'
En la ciudad de Latacunga, a los nueve das del mes de diciembre del dos mil quince, comparecen por la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS ESPE EXTENCION LATACUNGA, Lic. Lorena Pastor como administradora del contrato, Sra. SP. Mara Fernanda Proao, Guarda
Almacn de la Unidad de Gestiona de Tecnologas, por otra parte la seora Vernica Paulina Nauay Crdova en calidad de representante de
DECOR OFICINA Y HOGAR, con el fin de dar cumplimiento a lo que seala la ley, nos constituimos en el lugar de los trabajos ejecutados y se
procede a suscribir el A a A DE ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA de ADQUISICIN DE 21 ESCRITORIOS, 2X SILLAS Y 21 ARCHIVADORES PARA EL
REA DE DOCENCIA DE LA UNIDAD DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIN
LATACUNGA, haciendo constar para efecto lo siguiente.
1.- Antecedentes:
Segn contrato suscrito el 3 de diciembre del 2015 con la seora Paulina Nauay Crdova, por un monto de $10.000,00 USD ms IVA y un plazo
de 30 das respecto a la ADQUISICIN DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS Y 21 ARCHIVADORES PARA EL REA DE DOCENCIA DE LA UNIDAD DE
GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIN LATACUNGA. A travs del proceso de SUBASTA
INVERSA publicado en el portal de compras pblicas.
1.1 MONTO DEL CONTRATO: De acuerdo a la clusula "cuarta" del contrato, por la totalidad de I Q bienes adquiridos el contratante pagara al
contratista, la suma de $10.000,00 (diez mil dlares) USD ms IVA.
1.2 FORMA DE PAGO: La UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENCION LATACUNGA, cancelara al contratista la cantidad antes
mencionada 100% CONTRA ENTREGA TOTAL de los bienes luego de la firma del ACTA ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA.
1.3 PLAZO: El plazo total para la ejecucin y entrega de los bines adquiridos es de 30 das calendarios contados a partir de la suscripcin y
firma del contrato.
1.4 OBJETO DEL CONTRATO: de acuerdo a las especificaciones tcnicas adjuntas al proceso publicado en el portal de compras pblicas. .
ESPeCirCACIO^ PROPUESTA
Coorcafe brillante
Cajonera m e t ^ s s d e l c s j o r ^ p e q u e r f e s s y l grande
Cerradura co bloqieopE!^ ios tres cajones.
f*ofta t e d s d e m s i ^
Ccn vidrio ciara e S m s ^ pujidos o s ^ ^ .
FsiiJn metsfcads SScm-dastirs. saspengdDd^
55superfiCie^ontaiy^cl^i&ntr5 laspstas.
Estructura M s t l K S r t l
21
^ r u c t u r a hIstBks en l
SupfSosertmeiamJnssd 25 mm
Coiorcaf b r i l ^ t e
CajofersmetBssde Ssaiorpssp^qysrosylgrsrde para
formas c o l g ^ e s
Cerradura con bj-oqsspara ios tres cajones.
Porta t e d ^ o m v g
filedsdasl-SOslSO
C o r tfido ds^ de S \ki^3S pulks los filas.
Cubrtaconpntira efectrosssrka.
r ^ d n m^tUkss 3S era desHjfa, suspenddodesds s
superficiefronta y ancSado encps las patas.
br^s
21
Slltstjecut-VsGifStoriac^ apoyatf^EJS
Archivador t i pe 3r!5qye!
Estructura Ptletlkrs
Dos puertas sn MslarTsmcs d * ISmm
Coiorcaf bagante
CsiJ s e ^ r dad.
Custf lvi^mm de 4cm, De alto y defondo, 75 cm.
De sACho 1.70 cm. De alte t o t ^ .
Con dosvdrcsauecrar iasdoscrms^sdlvrsJones
ArchlvadortipQ anaquel
Estructura MetJka
Oospuertassrt Msarr^fBCSde Stm
Color caf brgarsis
Con ssguHdad.
Cuatre dsvisimes de 40 cm. Ds aito y de fondo, 7S cm. De
anchsy 1,70 cm. D s ^ t o tota?.
Con dos Vidrios q y s c i j & r ^ ^ dos prlfmrm divisiones
2. -INSPECION:
"
"
'
2.1 Los trabajos, materia del contrato cumplen con el objetivo estipulado en el contrato de acuerdo a todos los requerimientos,
especificaciones tcnicas, presupuestos, precios unitarios, debidamente aceptados por las partes.
2.2 La ADIVIINISTRADORA DEL CONTRATO, una vez entregados los bines por parte del contratista, verifico y corfiprob que se cumple con lo
estipulado en el contrato y las especificaciones tcnicas establecidas por la entidad contratante.
3. -LIQUIDACION ECONOMICA:
"
'
'
"
Valor de Anticipo:
$0,00 USD
4. -UQUIDACION DE PLAZOS:
Firma de contrato:
30 das.
5. -CONCLUCIONES:
Considerando lo anteriormente expuesto y para constancia de lo actuado, las partes aceptan y se ratifican en el contenido de la presente A
ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA, se procede a legalizar el presente documento en un original y 3 Copias de igual tenor y contenido por parte
de las personas que han intervenido en esta diligencia.
GARAi^TA TCNICA
Yo, VERONICA PAULINA NAUAY CORDOVA, en mi calidad de representante legal de DECOR OFICINA Y
mGAR, garantizo que los bienes entregados e instalados son nuevos de fbrica, no son reparados, no
remanufacturados ni reacondicionados en ninguno de sus componentes. Garantizo la excelente calidad de
los mismos, la presente garanta tiene vigencia de 12 MESES, los cuales sern contados a partir de la
suscripcin del Acta de Entrega - Recepcin nica
La validez de esta garanta estar sujeta a la inspeccin por parte de los tcnicos de la Sra. VERONICA
PAULINA NAUAY CORDOVA en un plazo no mayor a 48 horas desde que la ENTIDAD CONTRATANTE
notifique oficialmente el acontecimiento del hecho, dicha inspeccin ser realizada en forma conjunta.
La presente garanta cubre defectos de fabricacin de todo el mobiliario que forma parte del pliego.
DECOR OFICINA Y HOGAR, no se obligada a cumplir garantas luego de la entrega de los bines por:
alteraciones o reparaciones realizadas por la parte de la entidad contratante, rotura de vidrios, perdida de
llaves, mal uso de los materiales, roturas de telas o expandibles, rayones a propsito en los muebles, s los
bienes fueron utilizados en forma negligente, cuando se haya alterado el diseo original, mal uso o
vandalismo por parte del personal de la Institucin, disturbios, conmocin social y/o desastres naturales.
PARA
NMDVACIDN
LA
EXCEUElUCtA
UNIDAD D E G E S T I O N D E T E C N O L O G I A S
INFORME
TECNICO
ANTECEDENTES
La UNIDAD DE GESTION
DE TECNOLOGIAS
DE LA UNIVERSIDAD
DE
FUERZAS
ARMADAS ESPE EXTENSIN LATACUNGA,
a fin de cumplir con
eficiencia sus actividades administrativas se requiere adquirir escritorios , sillas y
archivadores.
OBJETIVOS.
Verificar el estado fsico de: 21 escritorios, 21 sillas y 21 archivadores.
Comprobar el estricto cumplimiento de las caractersticas tcnicas detalladas en
/~\s tcnicas, oferta (pro forma del proveedor), contrato (de existir) orden de
compra o acta de adjudicacin
Presentar
l o s
realizadas
a l o s muebles
resultados
obtenidos
de
en
^las
pruebas
o f i c i n a
ANLISIS.
CARACTERISTICAS
SOLIOCITADAS
CUMPLIMIENTO
SI/.NO
CARACTERISTICAS
ENTREGADAS
OBSERVAOONES
SI
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
EN
METALICA
GRANDE
10
DE 25
D E 2 CAJONES
PARA
CERRADURA
ESCRITOR
METALICA E N L SUPERFICIE
MELAMINICO
MM
CAJONERA
PEQUEOS
FORMAS
Y 1
COLGANTES
C O N BLOQUEO
PARA LOS
SEIS
1.50 X 1. 5 0 , C O N V I D R I O
LINEAS
CUBIERTA
LA
PINTURA
, FALDON
35 CM. DE ALTURA
DESDE
L O S FILOS
CON
ELECTROESTATICA
DE
PULIDOS
CLARO
SUPERFICIE
A N C L A D O ENTRE L A S P A T A S
METALICO
SUSPENDIDO
FRONTAL
SUPERFICIE
MM
METALICA
EN MELAMINICO
CAJONERA
CAJONES
PARA
LOS
METALICA
PEQUEOS
FORMAS
CERRADURA
TRES
EN
D E 25
DE
COLGANTES
,
GRANDE
C O N BLOQUEO
CAJONES
PARA
PORTA
T E C L A D O M O V I L , M E D I D A S 1.50 X 1 .
50
, C O N VIDRIO
LINEAS
CUBIERTA
PULIDOS
CLARO
LOS
CON
ELECTROESTATICA
METALICO
DE
SEIS
FILOS
PINTURA
,
FALDON
DE 35 C M . DE ALTURA
Y ANCLADO
ENTRE L A S
NINGUNA
ARMADAS
UNIDAD D E G E S T I O N D E T E C N O L O G I A S
SI
SILLON
NINGUNA
SI
ARCHIVA
DOR
BIBLIOTE
CA
ARCHIVADOR
TIPO
ANAQUEL
ESTRUCTURA METALICA DOS PUERTAS EN
MELAMINICO DE 18 M M CON SEGURIDAD
CUATRO DIVICIONES DE 40 CM. DE ALTO Y
D E , 7 5 C M . D E A N C H O Y 1.70 C M . D E A L T O
TOTAL . CON DOS VIDRIOS Q U E CUBRAN
LAS
DOS
PRIMETRAS
DIVICIONESE
F R O N T A L Y A N C L A D O ENTRE LAS PATAS
ARCHIVADOR
TIPO
ANAQUEL
ESTRUCTURA
METALICA
DOS
PUERTAS EN MELAMINICO DE 18 M M
CON
SEGURIDAD
CUATRO
DIVICIONES DE 40 CM. DE ALTO Y DE
, 7 5 C M . D E A N C H O Y 1.70 C M . D E
ALTO TOTAL . C O N DOS VIDRIOS
QUE CUBRAN LAS DOS PRIMETRAS
DIVICIONESE FRONTAL Y ANCLADO
ENTRE LAS PATAS
NINGUNA
P R U E B A S A L A S Q U E S E SOMETI L O S M U E B L E S D E O F I C I N A
PRUEBAS REALIZADAS
RESULTADOS
RESISTENCIA A LIQUIDOS Y
CALOR DE LOS TABLEROS
El equipo entregado pas las
TANTO EN LOS
pruebas solicitadas
ESCRITORIOS COMO EN LOS
ARCHIVADORES
RESISTENCIA AL PESO
CORPORAL Y RESISTENCIA
DE LAS GARRUCHAS DE LAS
BASES DE LAS SILLAS
OBSERVACIONES
ACEPTACION
(SI/NO)
Ninguna
SI
A C C E S O R I O S SUMINISTRADOS.
NO A P L I C A
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES
ESPE
U N i V E R S l D A D DE L A S F U E R Z A S A R M A D A S
INfgOUAClN
PARA
LA
E X C E L E N C t f l
UNIDAD D E G E S T I O N D E T E C N O L O G I A S
JEFE
UGT.
(E)
RESOLUCIN DE ADJUDiCACIN
Del proceso SIE-ESPEL-025-2015
El seor TCRN. de E.M. Freddy Jos Jtiva Coronel, en su calidad de Director, Mediante Orden de Rectorado N
2014-060-ESPE -a-3 de fecha 11 de marzo del 2014, en la cual se le autoriza asumir las funciones como
mxima Autoridad de la Extensin.
CONSIDERANDO
Que,
en el suplemento del registro oficial N 395 del 04 de agosto de 2008 se promulg la Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Contratacin Pblica (LONSCP), la misma que determina los procedimientos de
contratacin al ser aplicados en todas las entidades del sector pblico.
Que,
en el segundo suplemento del registro oficial N 100 del 14 de octubre de 2013 se promulg la Ley
Orgnica Reformatoria a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica (LONSCP), la
misma que introduce reformas para profundizar la transparencia en los procesos de contratacin, incluir a
los actores de la economa popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad.
Que,
mediante decreto ejecutivo No 1700 del 30 de abril del 2009, se expidi el Reglamento General a la
LONSCP (RGLOSNCP), publicado en el suplemento registro oficial No 588 del 12 de mayo del 2009,
actualizado con la reforma realizada a travs del decreto ejecutivo No 841, publicado en el registro oficial
No 512 del 15 de agosto del 2011.
Que,
el Art 32 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, seala: La mxima autoridad
de la Institucin de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratacin, adjudicar el contrato, al
oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los nmeros 17, 18 y 19
del articulo 6 de esta Ley; y, a los parmetros objetivos de evaluacin previstos en cada procedimiento.
Que,
el Art. 24, del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, en
el en su parte pertinente dice: La mxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, adjudicar el
contrato mediante resolucin motivada, observando para el efecto lo definido en los nmeros 17,18 y 19
del Art. 6 de la Ley; y los parmetros objetivos de evaluacin previstos en los Pliegos".
Que,
el Art. 48 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, en
el, en su parte pertinente dice: "La mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, una vez
concluido el periodo de puja o de la negociacin realizada, de ser el caso, adjudicar o declarar desierto
el procedimiento, mediante resolucin, de conformidad con la ley".
Que,
mediante Estudios previos a la contratacin, de fecha 02 de junio de 2015, la seora Lorena Pastor
Profesional a fin del objeto de contratacin y CPCB. Juan Garios Urquiza, Titular del rea Requirente,
justifican la necesidad y el precio referencial para la "ADQUISICIN DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS Y
21 ARCHIVADORES PARA EL AREA DE DOCENCIA DE LA UNIDAD DE GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION
LATACUNGA", cuyo presupuesto referencial es de: $11.624,96 (ONCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO CON 96/100) dlares sin incluir IVA.
Que,
Mediante Solicitud de Adquisicin No. 0022823 del 22 de junio de 2015, la seora Lorena Pastor Jefe de
Logstica de la Unidad de Gestin de Tecnologas, solicita se realice el trmite para la "ADQUISICIN
DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS Y 21 ARCHIVADORES PARA EL AREA DE DOCENCIA DE LA
UNIDAD DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE - EXTENSION LATACUNGA", cuyo presupuesto referencial es de $11.624,96 (ONCE MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100) dlares sin incluir IVA.
Que,
La Unidad Financiera, emite la certificacin Presupuestaria No246 del 29 de junio del 2015, en la que se
certifica que en el presupuesto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensin Latacunga,
existe la disponibilidad presupuestara para esta contratacin, con aplicacin a las partidas
presupuestarias No. 82 00 012 003 840103 0501 002 0000 0000, de MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA
DURACIN).
# E 5 P E
Que,
Mediante Resolucin No. 025-2015-ESPE-L-a, el Director de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensin Latacunga, autoriza el inicio del proceso de Subasta Inversa Electrnica para la
"ADQUISICIN DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS Y 21 ARCHIVADORES PARA EL AREA DE
DOCENCIA DE LA UNIDAD DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA". Aprueba los respectivos pliegos y mediante
memorando No. ESPE-EL-DIR-2015-1093-M, se designa la Comisin Tcnica.
Que,
Mediante Convocatoria No. SIE-ESPEL-025-2015, de las 18h00 del 18 de noviembre de 2015, se realiza
la publicacin de los pliegos a travs del portal www.comDrasDublicas.QOb.ee: y el sistema procedi a
invitar a los oferentes calificados en el Portal de compras Pblicas.
Que,
Mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones No. -025-2015 del 20 de noviembre de 2015, la
Comisin Tcnica indica que existieron TRES preguntas para el presente proceso
Que,
Mediante Acta de Cierre de Recepcin de Ofertas Tcnicas No. 025-2015 del Proceso No. SIE-ESPEL025-2015, hasta las 09H00 del 23 de noviembre de 2015, da y hora sealada en el calendario publicado
en el sistema del portal, han presentado sus ofertas tcnicas en sobre cerrado, en la Unidad de Logstica,
los siguientes oferentes: EDUARDO XAVIER COBO CASTILLO. CESAR GONZALO VELETANGA
GUIJARRO, LINA PAOLA RODRGUEZ URSINA, GUILLERMO EFRAN ALMEIDA MUOZ, VERONICA
PAULINA NAUAY CORDOVA, ULLOA ARROBA JAROL ORLANDO, ROMERO RIERA DANIEL
JHOVANNY, VASQUEZ GRAMAL LUIS HERNAN, ERAZO CAJAS ANGEL MODESTO, BANEGAS
RIVAS JULIO CESAR.
Que,
Mediante Acta de Aperturas de Ofertas Tcnicas No. 025-2015 el Presidente de la Comisin Tcnica
constata que los sobres se encuentran cerrados y dispone la apertura de los mismos para verificar su
contenido.
Que,
Mediante Acta de Apertura de sobres USHAY No. 025-2015, se indica que no existen convalidaciones a
los seores oferentes EDUARDO XAVIER COBO CASTILLO, CESAR GONZALO VELETANGA
GUIJARRO, LINA PAOLA RODRGUEZ URBINA, GUILLERMO EFRAN ALMEIDA MUOZ, VERONICA
PAULINA NAUAY CORDOVA, ULLOA ARROBA JAROL ORLANDO, ROMERO RIERA DANIEL
JHOVANNY, VASQUEZ GRAMAL LUIS HERNAN, ERAZO CAJAS ANGEL MODESTO, BANEGAS
RIVAS JULIO CESAR.
Que,
Mediante Acta de Evaluacin No. 025-2015 del 23 de noviembre de 2015, se estableci que CESAR
GONZALO VELETANGA GUIJARRO y VERONICA PAULINA NAUAY CORDOVA, cumplieron con la
integridad de la oferta, requisitos mnimos establecidos en los pliegos y requisitos legales; por lo que se
procede a habilitar las ofertas.
Que,
mediante Resultados de Puja, la mejor oferta econmica presentada hasta las 09:19:57 del 30 de
noviembre del 2015, el oferente VERONICA PAULINA NAUAY CORDOVA, siendo sta por el valor de
$10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100) dlares sin Iva, por lo que la Comisin Tcnica, acepta los resultados
generados por el Sistema.
RESUELVE
Art 1
Art 2
AUTORIZAR, la preparacin del respectivo contrato, de acuerdo con los requisitos legales, tcnicos y
econmicos establecidos en los pliegos, y, conforme entre otros, los siguientes aspectos:
PRECIO DEL CONTRATO: $10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100) dlares sin Iva.
PLAZO DEL CONTRATO: 30 DAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
RESOLUCiN DE ADJUDICACIN
-
'
El seor TCRN. de E.M. Freddy Jos Jtiva Coronel, en su calidad de Director, Mediante Orden de Rectorado N
2014-060-ESPE -a-3 de fecha 11 de marzo del 2014, en la cual se le autoriza asumir las funciones como
mxima Autoridad de la Extensin.
CONSIDERANDO
Que,
en el suplemento del registro oficial N 395 del 04 de agosto de 2008 se promulg la Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Contratacin Pblica (LONSCP), la misma que determina los procedimientos de
contratacin al ser aplicados en todas las entidades del sector pblico.
Que,
en el segundo suplemento del registro oficial N 100 del 14 de octubre de 2013 se promulg la Ley
Orgnica Reformatoria a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica (LONSCP), la
misma que introduce reformas para profundizar la transparencia en los procesos de contratacin, incluir a
los actores de la economa popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad.
Que,
mediante decreto ejecutivo No 1700 del 30 de abril del 2009, se expidi el Reglamento General a la
LONSCP (RGLOSNCP), publicado en el suplemento registro oficial No 588 del 12 de mayo del 2009,
actualizado con la reforma realizada a travs del decreto ejecutivo No 841, publicado en el registro oficial
No 512 del 15 de agosto del 2011.
Que,
el Art. 32 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, seala: La mxima autoridad
de la Institucin de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratacin, adjudicar el contrato, al
oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los nmeros 17, 18 y 19
del artculo 6 de esta Ley; y, a los parmetros objetivos de evaluacin previstos en cada procedimiento.
Que,
el Art. 24, del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, en
el en su parte pertinente dice: La mxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, adjudicar el
contrato mediante resolucin motivada, observando para el efecto lo definido en los nmeros 17,18 y 19
del ArL 6 de la Ley; y los parmetros objetivos de evaluacin previstos en los Pliegos".
Que,
el Art. 48 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, en
el, en su parte pertinente dice: "La mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, una vez
concluido el periodo de puja o de la negociacin realizada, de ser el caso, adjudicar o declarar desierto
el procedimiento, mediante resolucin, de conformidad con la ley".
Que,
mediante Estudios previos a la contratacin, de fecha 02 de junio de 2015, la seora Lorena Pastor
Profesional a fin del objeto de contratacin y CPCB. Juan Carlos Urquiza, Titular del rea Requirente,
justifican la necesidad y el precio referencial para la "ADQUISICIN DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS Y
21 ARCHIVADORES PARA EL AREA DE DOCENCIA DE LA UNIDAD DE GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION
LATACUNGA", cuyo presupuesto referencial es de: $11.624,96 (ONCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO CON 96/100) dlares sin incluir IVA.
Que,
Mediante Solicitud de Adquisicin No. 0022823 del 22 de junio de 2015, la seora Lorena Pastor Jefe de
Logstica de la Unidad de Gestin de Tecnologas, solicita se realice el trmite para la "ADQUISICIN
DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS Y 21 ARCHIVADORES PARA EL AREA DE DOCENCIA DE LA
UNIDAD DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE - EXTENSION LATACUNGA", cuyo presupuesto referencial es de $11.624,96 (ONCE MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100) dlares sin incluir IVA.
Que,
La Unidad Financiera, emite la certificacin Presupuestaria No246 del 29 de junio del 2015, en la que se
certifica que en el presupuesto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensin Latacunga,
existe la disponibilidad presupuestara para esta contratacin, con aplicacin a las partidas
presupuestarias No. 82 00 012 003 840103 0501 002 0000 0000, de MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA
DURACIN).
^-^.jT^
Art. 3
Art. 4.
FORMA DE PAGO: El pago se realizar el 100 % contra entrega del bien contado desde la
fecha de suscripcin del contrato, previa la suscripcin del acta de recepcin por el
Administrador y Tcnico del contrato, a entera satisfaccin de la Universidad,de las Fuerzas
Armadas ESPE Extensin Latacunga.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Lic. Lorena Pastor, quien velar por el cabal y oportuno
cumplimiento d todas las obligaciones derivadas de la presente contratacin. Adoptar las acciones
que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y sanciones a que
hubiere lugar, segn lo establecido en el Art. 80 de la LOSNCP y 121 del RGLOSNCP,
TECNICO A FIN OBJETO DE LA CONTRATACION: Sgop. Martn Snchez, quien Junto con el
Administrador del contrato suscribir los informes y actas de entrega recepcin correspondiente,
segn lo establecido en el Art. 123. 124. Y 125 del RGLOSNC.
DISPONER, a la Unidad de Logstica, la publicacin de ta presente Resolucin en el Portal Electrnico
de Sistema Oficial de Contratacin del Estado del SERCOP; junto con la documentacin relevante,
conforme lo establecido en el arL 13, RGLOSNCP.
- Notifquese y cmplase.
Sup&rvisado por
Arr\anjens6 de Logstica
Jefe de Logistic
U N i V E R S t D A D DE LAS FUERZAS
iniNOUACiON
PARA
LA
ARMADAS
EXCELENCIA
rNNOVACIN
PARA
LA
EXCELENCIA
(ONCE
MIL
SEISCIENTOS
1.5. La Unidad Financiera, emite la certificacin Presupuestaria No- 246 del 29 de junio del
2015, en la que se certifica que en el presupuesto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE Extensin Latacunga, existe la disponibilidad presupuestara para esta
contratacin, con aplicacin a las partidas presupuestarias No. 82 00 012 003 840103 0501
002 0000 0000, de MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIN).
1.6. Mediante Resolucin No. 025-2015-ESPE-L-a, el Director de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE Extensin Latacunga, autoriza el inicio del proceso de Subasta Inversa
Electrnica para la "ADQUISICIN DE 21 ESCRITORIOS, 21 SILLAS Y 21
ARCHT/ADORES PARA EL AREA DE DOCENCIA DE L A UNIDAD DE GESTIN DE
TECNOLOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA". Aprueba los respectivos pliegos y mediante memorando
No. ESPE-EL-DIR-2015-1093-M, se designa la Comisin Tcnica.
1.7. Mediante Convocatoria No. SIE-ESPEL-025-2015, de las 18h00 del 18 de noviembre de
2015, se realiza la publicacin de los pliegos a travs del portal www.compraspublicas.gob.ee ;
y el sistema procedi a invitar a los oferentes calificados en el Portal de compras Pblicas.
1.8. Luego del proceso correspondiente, el seor TCRN. DE EM. FREDDY JOS JTIVA
CORONEL en su calidad de mxima autoridad de la Entidad CONTRATANTE, mediante
Resolucin de fecha 30 de noviembre del 2015, resolvi: ADJUDICAR al oferente
VERONICA PAULINA NAUAY CORDOVA, con RUC. 1710470954001, el proceso para
la "ADQUISICIN DE 21 ESCRTTORIOS, 21 SILLAS Y 21 ARCHIVADORES PARA EL
AREA DE DOCENCIA DE L A UNIDAD DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE L A
UNP/ERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA", por
cumpUr con los requisitos legales, tcnicos y econmicos establecidos y por convenir a los
intereses nacionales e institucionales..
1.9. Con memorando No.- ESPE-EL-SLSU-2015-0571-M de fecha 02 de diciembre del 2015, el
seor SGOP. Galo Pantoja Bustos, Jefe de Logstica y Servicios Universitarios, dispone la
elaboracin del presente contrato.
Clusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
-'
El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP) incluyendo las especificaciones tcnicas, o trminos de referencia del objeto de la
contratacin.
b)
c)
La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
2
d)
e)
La resolucin de adjudicacin.
f)
"
T^^m
INNOVACIN
PARA
LA
EXCELENCIA
7.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, instalados, puestos en
funcionamiento, as como la capacitacin, a entera satisfaccin de la CONTRATANTE es de 30
DAS CONTADOS A PARTIR DE L A FIRMA DEL CONTRATO.
r
Clusula Octava.-MULTAS
8.1 Por cada da de retardo en la ejecucin de las obligaciones contractuales por parte del
Contratista, se aplicar la multa el 2 por 1.000 del valor del contrato.
Clusula Novena.-DEL REAJUSTE DE PRECIOS
9.1 El valor de este contrato es fijo y no estar sujeto a reajuste por ningn concepto, caso
contrario se deber aplicar lo establecido en el artculo 141 del Reglamento General de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
Clusula Dcima.-DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO:
10.1 L A CONTRATANTE designa a la SRA. LCDA.
LORENA
PASTOR
VASQUEZ,
en calidad
..." i
Clusula Dcima Primera.-DEL TECNICO DEL CONTRATO.11.1 L A CONTRATANTE designa al seor SGOP. MARTN SNCHEZ, quien junto con la
Administradora del Contrato suscribir las correspondientes actas entrega recepcin, segn lo
establecido en los artculos 82 y 83 de la LOSNCP, y los artculos 121,123,124, 125, 126,127,
128 y 129 del RGLOSNCP.
Clusula Dcima Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO
12.1 Terminacin del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artculo 92 de la
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.
12.2 Causales de Terminacin unilateral del contrato.- Tratndose de incumplimiento del
CONTRATISTA, proceder la declaracin anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en
los casos establecidos en el artculo 94 de la LOSNCP. Adems, se considerarn las siguientes
causales:
a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesin, enajenacin de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentio de los cinco das hbiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificacin;
PARA
LA
AR^AADAS
EX C L E MCI A
NNOVACIN
PAHA
t A
C X C E 1. E M C I A
Direccin;
Telfonos:
Qudad;
Latacimga - Ecuador.
CONTRATISTA:
Nombre:
RUC
Direccin:
Telfonos
Direccin de correo electrnico:
Qudad:
15.2
Para efectos judiciales las partes renimcian a fuero y se someten a los jueces competentes de
la ciudad de Latacunga.
Clusula Dcima Sexta.- ACEPTACIN DE LAS PARTES
16.1 Declaracin.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan
el texto ntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisin de bienes y
prestacin de servicios, publicado en la pgina institucional del ^Servicio Nacional de
Contratacin Pbhca SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de
contratacin, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo
estn suscribiendo.
16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacin a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
Para constancia y en fe de aceptacin, firman las partes en 03 (TRES) ejemplares el presente
Contrato, en la ciudad de Latacunga a los 03 das del mes de diciembre del dos m i l quince.
Por: L a Contratista
Por:
Elaborado por.
Ahogado
Revisado por.
efe Logstica
Page 1 of2
SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIN PBLICA
pblicas
D a t o s de la P e r s o n a
Nombre Completo
RUC
1710470954001
CATEGORIA :
Mcroempresa 0100.000
Direccin Principal:
Provincia: TUNGURAHUA Cantn; AMBATO Parroquia: LA MERCED Transversal: Italia Calle: Francia Numero: 02
-65 Edifiolo: Pgina Web: Correo Electrnico: deooroficina2012@hotmail.com Teifono<s): CELULAR:087996217,
Bienes, Obras o Servicios Suministrados
Cdigo
Producto
38111
38112
38121
3S122
38130
38140
42994
62583
/
...|
L..,j'?an!y
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HffilSTWlWF-.-rr.
Direccin de
Lugar: A M B A T O
Responsable: alemn
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1710470954001
C I A S E CDNTBIBUYEMTEl
OTROS
SI
NUMERO:
CALIFICACIN ARfTESANAL;
FEC. ACTVM-IZAaOK:
F E t NAaMIENTOt
25m/ia81
02/02OT1I
Fec. iscftH>ao:
oina/aoi 1
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
M-EXO f?ElAaON OepENOENCIA
' ANEXO TRANSACCIOMAL StlW^IrtCADQ
DEClAHAacW DE RETENCIONES EN LA FUENTE
' DECLARACIN MENSUAL DE fJA
* DE ESTABLECMKENTOS REGISTRADOS:
JURISOICCIOM:
detOOl al 001
UfWa31207
CBSUOOS;
Usurio:
ABIERTOS:
Pigim 1 de 2
SRi.gob.-ec
171047D854DO1
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:
Ho-ESTABLEaWBTO:
001
NOMBRE C W i E R a A L :
ESTADO
ABIERTO
F E C MIOO ACT. 0 2 ^ 2 0 1 1
MATRIZ
FEC OERHE:
A C T I V I D A D ^ ECONMICAS:
- ~-
FECRBNiaO:
SRi,gob,-ec
if?TaucciK
pROfESiCs'/ocjwaiM
BACHILLERATO
EMPLEADO PRIVADO
tm t'oos Y NOMesES o a PA6RE
HAUAY TOLEDO .lULtO EDUARDO
- DE
N>
171047095-4
CiUDAOANiA
fJAUftAy CORDOVA
VEROiCA PAULSSA
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TUMGURAHUA
AMBATO
UAH^CEO
FECHA OE NAQMf MIO- 1 S8t -Ot^tS
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