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2013-2020
Contenido
1. Introduccin.................................................................................................... 3
2. Contexto......................................................................................................... 4
3. Identidad del CATIE........................................................................................ 6
Qu es el CATIE?.........................................................................................6
Colaboracin con IICA...................................................................................7
Cul es el carcter nico de los enfoques sistmicos del CATIE?..........8
Incidencia del contexto en las funciones bsicas del CATIE ...................9
1. Introduccin
Este Plan Estratgico 2013-2020 se elabor a partir del reconocimiento que la mayor fortaleza del CATIE
es su naturaleza nica como organizacin regional tipo universidad internacional basada en el modelo de
universidad land grant de los Estados Unidos, que integra tres funciones bsicas: investigacin, educacin y
proyeccin externa (extensin, transferencia de tecnologa y aplicacin de los conocimientos en el campo).
El mandato del CATIE se enfoca en apoyar la gestin sostenible de la agricultura y los recursos naturales en
Amrica Latina y el Caribe. Este plan estratgico destaca la profundizacin del proceso hacia una integracin
an mayor de estas tres funciones esenciales.
Desde 2008 y como parte de un proceso de revisin y ajustes al Plan Estratgico 2003-2012, nos abocamos
a identificar el nicho o elemento diferenciador donde consideramos que se aprovecha al mximo esta
naturaleza y mandato que hacen al CATIE nico en la regin. En este perodo fue posible identificar
como el Centro puede aportar soluciones a los desafos que enfrenta la regin y el mundo, los cuales son
complejos por su alto grado de interrelaciones (por ejemplo, pobreza y desnutricin, inseguridad alimentaria y
energtica, cambio y variabilidad climtica, degradacin ambiental) y que por tanto requieren de la integracin
de diversas disciplinas y formas de conocimiento, sectores, escalas espaciales y actores en todos los niveles.
Como resultado de lo anterior, identificamos la necesidad de desarrollar enfoques sistmicos, que ofrezcan
soluciones integrales prcticas y efectivas a los distintos desafos de la poca y del futuro en alianzas con
nuestros mltiples socios.
Con este plan, hemos ido un paso ms all al proponer una herramienta concreta a la que llamamos
territorios climticamente inteligentes (TCI) que permitir ofrecer estas soluciones y en la cual integraremos
nuestras diversas capacidades y las de socios y aliados para contribuir a que los territorios puedan desarrollar
cuatro caractersticas principales: proveer bienes y servicios ecosistmicos en forma estable y de calidad;
ser ms resilientes a los cambios globales; hacer esto mediante estrategias de desarrollo bajas en emisiones
de gases con efecto invernadero y alcanzar mejores niveles de inclusividad y equidad en todos los aspectos
anteriores. Como veremos ms adelante, los TCI se convierten en el objetivo central e integrador del trabajo
del CATIE en los prximos aos, sustentados en el aprendizaje de cuatro dcadas de trabajo con varios
centenares de socios.
Este plan estratgico se ha diseado tomando cuenta que el entorno econmico y de la cooperacin
internacional gubernamental para el desarrollo en Amrica Latina y el Caribe ha cambiado drsticamente
y que eso ha afectado significativamente la forma como tradicionalmente se ha financiado el CATIE. En
este plan reconocemos que el CATIE de los prximos aos requiere de un nuevo modelo de gestin, que le
permita diversificar sus mecanismos de financiamiento, incluyendo una alta proporcin de autogeneracin
de recursos financieros en sus diversas dependencias, as como una efectiva gestin financiera. Para esto
no solo ser necesario crear nuevas formas de financiamiento, sino tambin crear una cultura organizacional
y un ambiente habilitador de toma de decisiones y de procedimientos, que hagan al CATIE ms gil y
ms competitivo. La aplicacin de este nuevo modelo de financiamiento demandar una modernizacin y
fortalecimiento operativo general del Centro, que permita un cambio planificado y no uno desorganizado
forzado por las circunstancias externas. Existen condiciones favorables a lo interno y a lo externo para pensar
que los prximos aos sern muy positivos para el CATIE y para la poblacin meta a quien servimos.
2. Contexto
En los 10 aos que separaron el inicio y el final del Plan Estratgico
2003-2012, los contextos global y regional han cambiado en forma
rpida y significativa.
Un resumen de este anlisis se presenta a continuacin:
A escala global
o Crisis profunda del sistema econmico global, la cual
afecta a las naciones industrializadas y en menor medida
a los pases emergentes y con consecuencias que
aparentemente se prolongarn por buena parte del perodo
2013-2020.
o Acumulacin de problemas sectoriales profundos a escala
global que afectan distintas partes del sistema, como lo
son la persistencia de la pobreza (a pesar de mejoras
puntuales), la inseguridad alimentaria y nutricional, la
degradacin de los ecosistemas y del ambiente, el cambio
y la variabilidad climtica, la decreciente disponibilidad y
calidad del agua, la desertificacin y degradacin de suelos
y la necesidad del cambio a una base energtica renovable,
entre otros.
o La convergencia de esta crisis y problemas obliga y seguir
obligando a un despliegue intensivo de innovaciones de
todo tipo (cientfico, tecnolgico, metodolgico, educativo,
econmico, social, poltico e institucional), as como a la
formacin de recursos humanos calificados que permitan
abordar exitosamente la problemtica.
o Esta necesidad de generar innovaciones, llevarlas a
la prctica y difundirlas, abre un campo enorme de
oportunidades para organizaciones como CATIE en todo el
mundo.
A escala regional
o Amrica Latina y el Caribe no escapan de las crisis y problemas globales, aunque son
afectadas en distinta medida.
o La regin tiene una base de recursos naturales en mejor estado que otras regiones
del mundo, su densidad de poblacin es menor y su nivel de desarrollo tecnolgico,
econmico y educativo es relativamente bueno pese a las heterogeneidades.
o Esta relativa mejor situacin, unida a otras consideraciones propias de los pases
cooperantes, ha conducido a un retiro casi masivo de la cooperacin gubernamental
internacional al desarrollo y al ambiente que ha decidido concentrar sus acciones en frica
y Asia. Como hemos dicho y se ver ms adelante, este proceso incide significativamente
en el modelo de gestin del CATIE.
o La poblacin de la regin se ha beneficiado en general en los ltimos aos de diversas
polticas redistributivas en varios pases, lo que ha movilizado el consumo interno y el
ascenso social.
o En otras partes de la regin se agudizan problemas ligados a la seguridad pblica
afectada por el cultivo y trfico de narcticos, el contrabando y otras actividades ilegales.
En algunas regiones el problema de inseguridad se extiende a los aspectos alimentarios.
o Las zonas rurales, pese al continuo proceso de migracin hacia zonas urbanas, siguen
reteniendo una proporcin significativa de poblacin y una alta proporcin de ella en
condicin de pobreza. Estas zonas son las proveedoras principales de alimentos,
materiales y servicios ecosistmicos esenciales, aunque su aporte al producto interno
bruto de los pases sigue declinando en buena medida debido a que no se registran
adecuadamente en trminos econmicos. Estas zonas adems presentan una alta
diversidad tnica, cultural y social y un importante capital de conocimiento tradicional
que debe ser considerado seriamente a la hora de buscar soluciones a sus diversos
problemas.
o Cinco de los 10 pases ms afectados por riesgos climticos a nivel global durante los
ltimos 20 aos pertenecen a la regin, liderado por Honduras y Nicaragua (puestos 1 y 3
respectivamente).
El CATIE es una organizacin regional de naturaleza cientfica y acadmica establecida en 1973 con fines
de investigacin cientfica, educacin de posgrado y proyeccin externa en los pases, en los sectores
agropecuario y de recursos naturales basado en el exitoso modelo de universidades land grant de los
Estados Unidos de Amrica. Es gobernado por la Junta Interamericana de Agricultura (JIA); por el Consejo
Superior de Ministros, compuesto por ministros de los pases miembros y el director general del Instituto
Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA); y por una Junta Directiva propia y autnoma de
carcter internacional.
Su rea de mandato son los pases de Amrica Tropical y en particular Mesoamrica y cuenta con un
sistema de pases y regiones miembros del CATIE que incluye a Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Repblica Dominicana y
Venezuela y el IICA como miembros regulares y el Estado de Acre en Brasil como miembro adherente.
El CATIE orienta sus acciones por un sistema de gestin estratgica con horizontes temporales de ocho,
los cuales permiten ser planes de mediano plazo cada cuatro aos y la elaboracin de planes operativos
bienales y anuales. La finalizacin del ltimo de estos planes (2003-2012), el cual tuvo una revisin y
ajustes en 2008, abri el proceso de planificacin para el perodo 2013-2020, iniciado a mediados de 2012
y que condujo a la elaboracin y aprobacin de este documento.
Gestin
territorial
Polticas,
instituciones e incentivos
Medios de
vida sostenibles
Enfoque: activos o capitales de medios de vida
Meta: desarrollo humano sostenible
Sistemas agrcolas
y forestales sostenibles
Enfoque: todos los componentes
en los sistemas de finca
Meta: produccin sostenible y
competitiva de alimento,
fibra y combustible
El CATIE reconoce la importancia y necesidad de los abordajes especializados y valora esta labor que ya
vienen desarrollando muchas organizaciones, tanto en la regin como a nivel internacional. Sin embargo,
crecientemente se ha reconocido la importancia de los abordajes interdisciplinarios e intersectoriales de
los diversos desafos y es all donde el CATIE agrega valor y es competente debido a su trayectoria y
caractersticas.
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Visin institucional
La visin institucional presenta en forma sucinta la condicin donde el
CATIE desea estar y de esa manera pretende maximizar su contribucin
en su regin de mandato.
Ser la universidad internacional de tipo land grant especializada en
agricultura y recursos naturales que integra de forma efectiva la educacin,
la investigacin y la proyeccin externa en alianza con mltiples socios y
pases a travs de una slida plataforma cientfica regional.
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Esta estrategia institucional presenta, en forma resumida, los elementos centrales de cmo el
CATIE se propone avanzar hacia el logro de su misin y visin.
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El impulso al desarrollo de los TCI se har mediante el desarrollo, aplicacin y diseminacin de enfoques
sistmicos y colaborativos, que faciliten soluciones innovadoras y sostenibles a los complejos desafos
que enfrentan la agricultura y los recursos naturales en Amrica Latina y el Caribe. Esto implica un mayor
nfasis y profundizacin de los enfoques territoriales en los que el CATIE viene trabajando desde hace
ms de tres dcadas, como la gestin de cuencas hidrogrficas, corredores biolgicos, bosques modelo
y los territorios clave de su Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP). Ms recientemente este
proceso ha tenido una nueva expresin en la cooperacin con los centros del CGIAR en el desarrollo de
los paisajes centinela (sentinel landscapes).
La complejidad que significa lograr que los diferentes territorios de la regin realicen procesos de
adaptacin continua al cambio climtico, al tiempo que aseguran la produccin de alimentos y el
desarrollo humano sostenible e inclusivo de sus poblaciones, requiere de los enfoques sistmicos y
colaborativos, antes mencionados, desarrollados a nivel de cada una de las funciones estratgicas del
CATIE y de la interaccin entre las mismas. Estos enfoques colaborativos incluyen explcitamente las
diferentes modalidades de alianza con el sector privado que aseguran beneficios mutuos.
Esta accin coordinada y articulada de las distintas funciones del CATIE, es el centro de su carcter
nico y el motor de su capacidad innovadora y su principal elemento diferenciador.
Valores institucionales
La implementacin de este plan estratgico requiere una cultura organizacional especfica, adecuada a la
naturaleza del CATIE y que propicie el logro de los objetivos planteados. A continuacin presentamos los
valores que consideramos fundamentales para ese propsito.
Aprecio por la diversidad: respetamos y valoramos a cada uno de nuestros colaboradores,
estudiantes y socios, sin importar diferencias de estatus social, identidad tnica, gnero, edad,
credo, condicin fsica e ideologa y reconocemos que su trabajo enriquece el funcionamiento de
la institucin.
Espritu emprendedor: aprovechamos las oportunidades y los recursos con energa y
entusiasmo, con el fin de consumar una idea o un proyecto y atraer los recursos necesarios para
una operacin exitosa y sostenible.
Excelencia: damos lo mejor que tenemos para desarrollar al mximo nuestro potencial y
liberamos el talento de todos los colaboradores para alimentar permanentemente la excelencia
individual y organizacional.
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Innovacin: nos esforzamos por introducir nuevas ideas, enfoques, metodologas, productos,
servicios y prcticas, con el fin de mejorar nuestro trabajo individual y colectivo, para ser ms
competitivos y relevantes.
Integracin: trabajamos unidos para alcanzar un mismo objetivo y posicionar al CATIE como
una universidad internacional que integra investigacin, educacin y proyeccin externa con
enfoques sistmicos y colaborativos.
Rendicin de cuentas: respondemos por las acciones y decisiones que tomamos de acuerdo
con nuestros deberes y responsabilidades individuales y colectivas y mantenemos informados a
nuestros rganos de gobierno, pblicos meta y socios.
Servicio: respondemos a las necesidades de nuestros pblicos externos e internos con
eficiencia, calidad y a tiempo.
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5. Objetivos, metas e
indicadores
Plan Estratgico
Desde el inicio del proceso en 2012 se plante que el Plan Estratgico 2013-2020 sera diferente a los
tradicionales (por ejemplo, el Plan 2003-2012), debido a los cambios sustanciales que se vienen dando
en la regin y en el mundo.
Este plan est orientado por productos estratgicos que el CATIE tiene o va a desarrollar en los prximos
aos y que responden a la oferta creada por la innovacin de la institucin, tanto como a las demandas
externas y necesidades de diferentes socios, aliados y beneficiarios estratgicos.
Por ello, la produccin intelectual del CATIE combinar productos fuertemente demandados por los
socios y usuarios del CATIE con productos donde la necesidad es evidente y que no ha sido satisfecha y
cuya generacin y oferta por parte del CATIE dar lugar de inmediato a una fuerte demanda y a un mayor
impacto.
Estos productos se han propuesto a partir de las fortalezas institucionales, algunas de ellas muy
enraizadas en su trayectoria institucional, otras ms recientes que buscan incrementar su demanda
y otras que se pueden desarrollar trabajando en conjunto con socios y aliados como parte de nuestra
respuesta a un entorno cambiante.
En este contexto, por desarrollar se entiende tanto el desarrollo y validacin de mtodos, instrumentos,
tecnologas y polticas, como su diseminacin a todo nivel con fines de incidencia tcnica y poltica y la
formacin de posgrado y capacitacin de profesionales aptos para llevarlos a la prctica.
15
16
Existe consenso que los modelos de desarrollo prevalecientes han resultado en una huella ecolgica
global que el planeta no puede sostener por mucho tiempo y que no hay ms opcin que impulsar
nuevos modelos de desarrollo verdaderamente sostenibles. Aun cuando la regin no tiene una huella
ecolgica extremadamente negativa, no hay muchas posibilidades de ampliarla para mejorar la
situacin socioeconmica de la poblacin menos favorecida o de las crecientes demandas. Por ello,
la dimensin de los desafos sociales y ambientales para mejorar el bienestar humano (reduciendo
la pobreza, aumentando la seguridad alimentaria y nutricional, climtica, hdrica y energtica y
mejorando la equidad y la inclusividad), requiere de inversiones ms efectivas y significativamente
mayores a las actuales y de enfoques sistmicos que identifiquen y convoquen a los distintos grupos
sociales con sus distintas formas de conocimiento.
Ante este panorama, el CATIE se propone impulsar territorios climticamente inteligentes,
entendidos como espacios geogrficos y sociales, donde los servicios de los ecosistemas
agropecuarios y forestales se mantienen o restauran, mejorando el bienestar de la poblacin local,
mientras se optimizan continuamente las acciones de mitigacin y adaptacin al cambio climtico.
Este concepto se sustenta en los hallazgos y recomendaciones de los escenarios de la Evaluacin
de los Ecosistemas del Milenio y de varios autores como Elinor Ostrom, que destacan la necesidad
de propiciar la accin colectiva (o impacto colectivo) en la gestin de los recursos naturales para
poder alcanzar el bienestar humano sostenible e inclusivo. Esta propuesta tambin se basa en la
propia experiencia del CATIE en sus proyectos de investigacin y desarrollo durante los ltimos 40
aos, que justifican la necesidad de integrar diversas disciplinas y conocimientos, sectores, actores y
escalas para tener impactos visibles y duraderos mediante procesos de desarrollo endgeno local.
Entre los diferentes aspectos relevantes que se pueden considerar en una agenda para territorios
climticamente inteligentes se han priorizado cuatro caractersticas bsicas:
a) optimizacin de la produccin de alimentos, madera, fibras, biocombustibles y otros servicios
ecosistmicos;
b) mayor resiliencia social y ecolgica;
c) reduccin de las emisiones de gases con efecto invernadero y de la huella ecolgica; y
d) uso inclusivo y equitativo de los bienes y servicios ecosistmicos y de la agrobiodiversidad.
Reconocemos que los mayores impactos se logran mediante la accin coordinada de los diversos
actores responsables de la gestin de las tierras y los recursos naturales, tomando en cuenta las
diferentes perspectivas culturales y de gnero y las diversas formas de conocimiento existente en los
territorios. Adems, partimos de la premisa que cada territorio es el resultado de una construccin
social y por tanto, su restauracin y gestin sostenible debe basarse en procesos sociales e
institucionales donde converjan las visiones compartidas del territorio al que se aspira tener.
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Objetivos estratgicos
El objetivo central estratgico incorpora numerosas reas estratgicas de trabajo en las que el CATIE
es reconocido como lder innovador. El Centro se encuentra a la vanguardia de las instituciones que
trabajan con un enfoque territorial y en los distintos procesos internos y externos al mismo y con sus
diferentes problemticas y actores.
La accin del CATIE combina el mejoramiento continuo de productos innovadores que se encuentran
en diferentes estados de desarrollo en las diferentes reas de trabajo (investigacin, validacin, transferencia, educacin y capacitacin, asistencia tcnica) y la generacin de nuevos productos estratgicos que contribuyan al objetivo central de aportar al diseo y establecimiento de los diferentes territorios con resiliencia socioambiental y climticamente inteligentes.
18
La siguiente figura ilustra en un solo esquema la alineacin de la misin institucional con el objetivo
central del plan estratgico (TCI), las caractersticas que deben desarrollarse en estos territorios y las
reas de productos estratgicos del CATIE.
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Bienestar humano
sostenible e inclusivo
Territorios climticamente
inteligentes
Optimizacin de
la produccin
de alimentos,
materiales y
otros servicios
ecosistmicos
Germoplasma
y materiales
genticos
Mayor resiliencia
social y ecolgica
Reduccin de
emisiones y de
la huella ecolgica
Uso inclusivo
y equitativo de los
recursos naturales
y la agrobiodiversidad
Sistemas agropecuarios,
agroforestales y forestales
sostenibles
Agronegocios sostenibles
y cadenas de valor
Gestin de paisajes,
ecosistemas y servicios
ecosistmicos
Incidencia en polticas,
instituciones y procesos
de desarrollo
Medios de vida, capitales de la
comunidad e institucionalidad
El objetivo de modernizacin y fortalecimiento operativo general del CATIE tiene un carcter especfico
diferente a los anteriores y con l se quiere resaltar la idea de un cambio institucional por diseo y
decisin interna, en lugar de uno producto de las presiones externas. El CATIE reconoce los cambios
en el contexto, siente sus efectos y decide repensarse de manera tal que pueda ajustarse de forma
ordenada, efectiva y eficiente antes de que los impactos externos fuercen procesos urgentes y
potencialmente perjudiciales para la institucin. Por modernizacin y fortalecimiento operativo general del
CATIE se entiende entonces tanto los cambios estructurales como el ajuste necesario de las reglas de
toma de decisiones, operaciones y funcionamiento (reglas del juego).
20
Productos estratgicos
Los objetivos estratgicos planteados se van a lograr con productos estratgicos que orientarn las
acciones de las distintas dependencias del CATIE. Los tipos de productos estratgicos correspondientes
a cada objetivo son:
Objetivo estratgico
1. Contribuir a lograr medios de vida,
sistemas agropecuarios y forestales,
territorios y cadenas de valor sostenibles
mediante la investigacin sistmica y
transdisciplinaria
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
21
22
Meta
El CATIE consolidado
como principal plataforma
regional de investigacin
y desarrollo de enfoques
sistmicos transdisciplinarios
en agricultura y recursos
naturales en Amrica Latina y
el Caribe.
Territorios climticamente
inteligentes (TCI)
establecidos en pases
tropicales.
El CATIE reconocido y
utilizado como la primera
opcin para obtener
modelos, metodologas,
tecnologas, datos confiables
e insumos de polticas para
lograr el manejo sostenible
de tierras con un abordaje
sistmico.
Germoplasma de las
colecciones y programas
de mejoramiento gentico
del CATIE distribuidos en la
regin.
OE2. Fortalecer la formacin cientfica y profesional en enfoques sistmicos mediante el desarrollo de productos
innovadores en educacin, tanto a nivel de posgrado como profesional, presencial y a distancia
Meta
- El programa de educacin a
El CATIE se consolida
como universidad lder en la distancia dispone de al menos 15
educacin virtual a distancia cursos de capacitacin y 10 de
posgrado.
de excelencia, en temas
- Al menos dos programas de
de agricultura y recursos
posgrado tienen componentes
naturales.
importantes de educacin a
distancia y de educacin virtual.
La oferta acadmica del
rea de Capacitacin es
reconocida y utilizada
internacionalmente
como la principal opcin
de excelencia para la
formacin y capacitacin
tcnica y profesional
en agricultura, recursos
naturales y economa
ambiental.
23
Meta
Indicadores 2016 (mediano plazo)
Indicadores 2020 (estratgicos)
La Biblioteca Conmemorativa - La BCO implementa la biblioteca
- La BCO cosecha informacin institucional a nivel
Orton (BCO, IICA-CATIE)
digital con tecnologas de acceso
mundial mediante el uso de tecnologas de la
fortalece su papel y
abierto para cosechar informacin
informacin y comunicacin.
reconocimiento internacional
con sistemas a nivel mundial.
- La BCO es el principal punto de acceso al
como fuente de conocimiento - La BCO evidencia avances
conocimiento generado por el CATIE en agricultura
tcnico y cientfico en
concretos en innovacin de
y recursos naturales y monitorea el rango de
agricultura y recursos
servicios bibliogrficos ms
excelencia de las publicaciones en portales de
naturales, utilizando las
relevantes en agricultura y recursos dominio cientfico.
tecnologas ms avanzadas
naturales a nivel mundial.
- La biblioteca posiciona el programa en
de la comunicacin e
- La biblioteca desarrolla y aplica
competencias informacionales con cobertura
informacin (TIC) y de
un programa en competencias
geogrfica a los pases miembros del CATIE.
capacitacin en la gestin de
informacionales con participacin
informacin agrcola.
de al menos 250 clientes al ao.
- Planes de negocios del Programa - El programa de Posgrado y el rea de
*La Divisin de Educacin
Capacitacin son financieramente solventes y
de Posgrado y del rea de
tiene una estructura
obtienen excedentes de sus actividades educativas.
Capacitacin implementados.
organizativa de desarrollo
- El CATIE incrementa el nmero de - Aumento de becas externas de estudiantes acorde
de fondos y gestin
con la estrategia financiera.
profesores de planta y asociados
financiera que asegura la
que realizan actividades educativas
capacidad permanente de
en 20% con respecto al 2012.
autosostenibilidad financiera,
- Aumento de becas externas
con un equipo humano con
de estudiantes acorde con la
los mayores estndares
estrategia financiera.
de calidad profesional,
acadmica, cientfica y
tcnica para apoyar, facilitar,
e impulsar la innovacin y
liderazgo de sus estudiantes
de posgrado y capacitacin.
*Indicadores bajo el marco de objetivo 4 Finanzas
24
OE3. Fortalecer y establecer procesos innovadores y participativos con socios y aliados, conducentes a generalizar el uso
de soluciones sistmicas para el desarrollo
Meta
- La Oficina de Comunicacin e
Incidencia (OCI) y los Centros
de Gestin Acadmica nacional
gestionan 20 procesos al ao que
consolidan el enfoque de TCI.
- La OCI desarrolla una plataforma
digital de comunicaciones.
- Alianzas informativas con al menos
cuatro organizaciones lderes en
la diseminacin de conocimiento
cientfico que aumenta en 100% la
demanda de materiales, servicios,
visitas y otros.
25
OE4. Completar un proceso generalizado de modernizacin y fortalecimiento institucional, que dote al Centro de las
competencias y competitividad organizacional necesarias para la ejecucin efectiva y eficiente del plan estratgico
Meta
26
- Revisin, actualizacin y
- Revisin, actualizacin y sistematizacin
sistematizacin de al menos otros
de al menos tres procesos esenciales
tres procesos esenciales en la gestin
en la gestin de recursos humanos en el
de recursos humanos en todos los
Centro: reglamentos de personal profesional
modelos de negocios del Centro:
internacional (PPI) y personal nacional (PN),
remuneraciones y bonificaciones y evaluacin consultores, desarrollo profesional y
planes sucesionales y automatizacin
del desempeo.
de trmites y generacin de reportes.
- Sistema de medicin de la salud
- Mejoramiento en las operaciones de
organizacional funcionando.
los sistemas establecidos.
- Sistema de gestin del cambio organizacional
funcionando.
- Integracin de los procesos al ERP
(Enterprise Resources Planning) institucional
en proceso.
- Desarrollo profesional y planes sucesionales
en proceso.
- Plataformas de comunicaciones y
conectividad consolidadas.
- Sitio Web es el portal principal de entrada y
herramienta de mercadeo del Centro.
- Plataforma de administracin de proyectos
funcionando y armonizada con el sistema
financiero-contable del Centro.
- Aplicacin de gestin del conocimiento en
operacin bajo la plataforma del sitio Web
institucional.
Meta
Agronegocios institucionales
se consolidan como fuente
generadora de recursos al
presupuesto bsico y como
plataforma de apoyo a los
programas cientficos y
educativos.
Hospitalidad fortalecida
para apoyar a la comunidad
estudiantil y cientfica del
campus, enfocando su
gestin en mantenimiento,
ecoeficiencia, reinversin
y apoyo financiero a las
funciones bsicas.
Servicios institucionales
funcionan como plataforma de
apoyo para el funcionamiento
del Centro en un marco de
ecoeficiencia y de apoyo a los
presupuestos de operacin.
27
6. Sistema de planificacin,
monitoreo y evaluacin
Este plan estratgico institucional servir como base para los respectivos planes divisionales, planes de
gestin y planes operativos anuales (POA) y bienales de las dependencias y unidades. Es decir, cada
divisin del CATIE elaborar su plan respectivo alineado con este plan estratgico institucional. Adicionalmente, cada dependencia de cada divisin elaborar su plan de gestin (combinacin de plan estratgico
y plan de negocios) y sus correspondientes planes operativos anuales (POA) y bienales, identificando las
metas parciales para el ao planificado.
En lo que hace a monitoreo y evaluacin, se continuar el uso del Balanced Scorecard (BSC, Kaplan and
Norton, 1992, Harvard Business School) que emplea actualmente el CATIE, con las adecuaciones necesarias para recoger las novedades presentadas en este plan estratgico manteniendo el enfoque tradicional del
CATIE de gestin por resultados.
Los planes divisionales sern monitoreados por la Direccin General con base en el BSC, mientras que
el plan estratgico institucional servir para la rendicin de cuentas del Director General a los rganos de
gobierno, donantes y aliados estratgicos del Centro. Esta rendicin de cuentas a los rganos de gobierno estar orientada por los indicadores referidos a la misin, visin y objetivos estratgicos de este plan
apoyados por las evidencias generadas por el sistema de monitoreo y evaluacin basado en el Balanced
Scorecard.
Asimismo, y como parte fundamental de su sistema de monitoreo, el CATIE tiene previsto desarrollar en
2014 un plan de gestin de riesgos que le permitir identificar y dar seguimiento a un conjunto de aspectos
crticos para la seguridad operativa del Centro y el logro de las metas.
Igualmente en el 2014 se propone implementar una nueva metodologa de evaluacin del desempeo
individual, alineada a este plan estratgico y planes operativos.
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7. Estrategia financiera
y gestin de fondos
En el ao 2012, el CATIE elabor una estrategia financiera a cuatro aos (2012-2016) que sirve de base
para los primeros aos de ejecucin del Plan Estratgico 2013-2020 mientras se completa el proceso de
modernizacin y fortalecimiento operativo general del CATIE. Este proceso conducir a una estrategia
financiera ajustada a las nuevas condiciones y la que debera tomar en cuenta las propuestas de la
nueva administracin 2016-2020.
En una organizacin que depende financieramente en cerca de 95% de los ingresos que genera a partir
de sus propias actividades y servicios, la proyeccin presupuestaria no es un ejercicio de compromiso
de gastos, sino que se estructura alrededor de desafos en forma de metas financieras que se proponen
a los distintos sectores y cuyo logro depender de numerosos factores externos al CATIE y fuera de su
control. Considerando esta salvedad, el siguiente cuadro resume las metas de evolucin de ingresos
propuestos para el corto, mediano y largo plazo (cifras en millones de dlares USA).
Investigacin y desarrollo
Educacin
Proyeccin y desarrollo
Operaciones comerciales y administracin
Aporte de los pases y miembros adherentes
Fideicomisos
Presupuesto total CATIE
Presupuesto bsico
Proporcin del presupuesto bsico sobre el total (%)
2014
12,4
2,7
7,03
4,35
1,65
0,82
29,0
5,8
19,9
2016
12,0
3,9
9,14
5,65
1,65
0,98
33,3
6,6
19,7
2020
14,5
5,5
9,83
7,02
1,65
1,30
39,8
8,1
20,4
Del cuadro anterior se desprende claramente que las estrategias de crecimiento estn centradas en
tres reas principales: educacin, proyeccin y desarrollo e investigacin y desarrollo. En las dos
primeras se espera que tripliquen y casi dupliquen respectivamente sus presupuestos e ingresos. En el
caso de investigacin se espera un crecimiento importante, pero el mismo no se visualiza en las cifras
presentadas debido a que en el perodo hasta 2016 ocurrir la finalizacin de los proyectos actuales
de grandes dimensiones (MAP, Finnfor) y se estima que su renovacin no est asegurada debido
a los cambios en polticas de la cooperacin internacional; por lo tanto ser necesario una gestin
importante para mantener la cooperacin con los gobiernos de Noruega y Finlandia y al mismo tiempo
negociaciones con otros socios de la cooperacin internacional.
29
Tambin se espera un crecimiento limitado en operaciones comerciales debido a que las oportunidades
de uso de los recursos del campus y su finca comercial estn cerca de su capacidad mxima y tambin
de los fideicomisos institucionales gracias a la continuidad de la poltica de reinversin sistemtica de una
parte de los intereses que generan.
Las estrategias propuestas para alcanzar las metas financieras presentadas se resumen en los
siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Como puede verse, la estrategia financiera descansa en dos pilares: uso ms eficiente de los fondos y
mejor gestin de recaudacin y generacin de fondos. Este ltimo aspecto se trabajar en cuatro lneas
simultneas y concurrentes:
1. Recaudacin de fondos para proyectos de investigacin y desarrollo. Esta continuar siendo dirigida
desde la Divisin de Investigacin y Desarrollo con su personal cientfico en la sede y pases y con el
apoyo de la Direccin General y Junta Directiva.
2. Recaudacin de fondos para becas, ctedras, infraestructura y equipo para fines educativos.
Ser dirigido por una oficina especializada en recaudacin de fondos en estrecha coordinacin
con la Divisin de Educacin y con el apoyo de la Direccin General, The Tropics Foundation,
Fundatropicos y la Junta Directiva.
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De esta manera se lograr el soporte financiero de las funciones del CATIE que asegurarn el logro de
los objetivos estratgicos del CATIE y el progreso hacia su visin y misin institucional.
Turrialba, agosto 2014
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