Versin:

INFORME DE AUDITORIA

Dependencia o Procesos Auditada:

Cdigo:
Fecha
Pagina:

Procesos: Estratgico y Mercadeo, Mejora, Seguridad

Operacional, Operaciones, Mantenimiento, HSE y Talento
Humano y Administracin y Compra.

Responsable del proceso o

XX-----XXXXX--XX
dependencia:
Auditor lder
Ing. XXX
Fecha de realizacin de la Auditoria:
Fecha de presentacin del informe de auditora:

XXXX
XXXXX

1. OBJETO DE LA AUDITORIA

Hacer seguimiento al Sistema de Gestin de la Calidad de XXfrente a la Norma ISO 9001: 2008 y
frente a los procedimientos establecidos en la organizacin.
Evidenciar el cierre de acciones generadas desde la ltima auditora del ICONTEC.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA
Todos los procesos de la empresa: Estratgico y Mercadeo, Mejora, Seguridad Operacional, Operaciones,
Mantenimiento, HSE y Talento Humano y Administracin y Compras.
3. DOCUMENTOS REVISADOS - CRITERIO

Norma ISO 9001:.

Manual de Calidad y Caracterizaciones de todos los procesos de XXX
Plan de Calidad Operaciones y Mantenimiento.
Manuales Generales de Operaciones y Mantenimiento (MGO y MGM).
Procedimientos Obligatorios para el SGC

4. VERIFICACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LA AUDITORIA ANTERIOR

Auditora Interna Anterior:
Se verificaron las no conformidades de la auditora interna anterior y se encontraron cerradas y registradas.
Auditora del ICONTEC:
Se verificaron las no conformidades de la pasada auditoria hecha por el ICONTEC cerradas y registradas.

5. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
XXXX

XXXX.

XXXXX

6. EQUIPO AUDITORIA
XXXXXX.

7. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTION O PROCESO

Fortalezas:
1. El personal fue muy receptivo a las observaciones realizadas durante la auditoria.
2. Es notable que el personal entrevistado se identifica con la organizacin y sus Sistemas de gestin.
3. Se han venido haciendo algunas mejoras de infraestructura para el trabajo de los tcnicos de
mantenimiento, lo cual redunda en una mejor calidad de los trabajos.

Oportunidades de Mejora: (Recomendaciones)

HSE Y TALENTO HUMANO

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INFORME DE AUDITORIA

Cdigo:
Fecha
Pagina:

1. XXXXXXXXXX.
2. Se debe revisar la frecuencia de medicin de los indicadores del proceso, debido a que algunos esta
es mensual y no se toman datos, lo que afectan los resultados y as mismo no se toman acciones al
respecto.
3. XXXXXXXXX
ADMINISTRACION Y COMPRAS
4. Se recomienda que por control y seguridad documental se lleve archivo digital de los comunicados
internos emitidos por el proceso de administracin.
5. XXXXXXXXXXXXXXXX.
MEJORA
6. XXXXXXXXXXXXXXXXX
7. Se recomienda revisar el formato solicitud de acciones debido a que no se puede registrar en esta
oportunidad de mejora que podran ser representativas para el SGC.
8. XXXXXXXXXX
9. Se recomienda verificar o revisar el presupuesto del ao anterior como referencia para presupuestar
el gasto del ao siguiente, as mismo se debe incluir la asignacin de recursos para charlas o
capacitaciones de satisfaccin al cliente.
ESTRATEGICO Y MERCADEO
10. No existe un procedimiento definido para determinar los procesos de la organizacin ni cules son los
criterios o requisitos pre establecidos para crearlo o ingresarlo al mapa de procesos de la
organizacin.
11. Se recomienda mejorar la presentacin de divulgacin de polticas y objetivos, adems de establecer
una revisin de estas publicaciones, para que sean las vigentes.
12. Debido al cambio de gerente se recomienda emitir un comunicado confirmando por parte de este el
nombramiento del Representante por la Direccin.
OPERACIONES
13. Se recomienda establecer un documento escrito en donde el proceso de mantenimiento reporte
diariamente las aeronaves disponibles para el da siguiente al proceso de operaciones y este sea
enviado por correo, esto con el fin de cumplir un requisito en la planificacin de la operacin.
14. XXXXXXXXXXXXX
MANTENIMIENTO DE XXXXXXX
15. XXXXXXXXXX
XXX
SEGURIDAD OPERACIONAL
16. Debido a la implementacin de los diferentes sistemas en la organizacin, se recomienda
implementar un mecanismo de divulgacin y recordacin para el personal de la empresa de las
polticas de cada sistema y evaluar su retroalimentacin con cierta frecuencia, con esto se evita el
olvido y la confusin, adems de que se asegura el cumplimiento de los objetivos planteados para el
cumplimento de las polticas.

8. CONCLUSIONES
REQUISITO
XXXXXXXXXX
4.2.3
4.2.4

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

HALLAZGO

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INFORME DE AUDITORIA

6.3

Cdigo:
Fecha
Pagina:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

9. APROBACION DEL INFORME

AUDITOR LIDER

RESPONSABLE DE PROCESO O SISTEMA