LEO OPERATIVO DE PRODUCCIN

MODELO

INGENIERIA LOCAL
I.R.L.

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

ALCALDA DEL MUNICIPIO SANTOS MARQUINA.
ESTADO MERIDA.
PROYECTO TURISTICO POSADA DEL PEDREGAL DE TABAY
.
RESUMEN EJECUTIVO.

PROPIETARIO: Tec. ANIBAL BERRA

ASESORIA POR:
COOPERATIVA COVENSA 78
Ing. JUAN QUIONES

TABAY - MUNICIPIO CAP. SANTOS MARQUINA

AGOSTO 2006

INTRODUCCIN.
La Agenda Bolivariana define el desarrollo endgeno como desarrollo por dentro; desde
adentro, donde el modelo se constituye a travs de una red integrada de unidades productivas
con diversos grados de magnitud, composicin y tecnologas, stas pueden ser microempresas,
empresas familiares, unidades cooperativas.
Debemos destacar que, el propsito es poder dar cuenta de las particularidades nacionales,
regionales y locales potenciando sus propias fuerzas, de la misma manera, impulsar la
transformacin de los recursos naturales construyendo cadenas productivas, eslabonando la
produccin - distribucin y consumo.
Aprovechamiento eficiente de la infraestructura y capacidad instalada existente, y una de las
razones ms importantes incluir a los excluidos. En resumidas cuentas se busca ampliar y
profundizar la democracia econmica que enfatice la cultura del trabajo y la produccin para
as consolidar nuestro objetivo: La Justicia Social.
Por tanto, la transicin en la cual estamos comprometidos dirige sus esfuerzos a consolidar la
estabilidad poltico-social y econmica nuestra.
Pero este proceso endgeno debe tener un generador de procesos que lo consolida como lo es
el SISTEMA BIOSTER, el cual no es mas que un diseo de produccin bajo la metodologa de
la endogeneizacion INTEGRAL de todos los tipos de sistemas de produccin en los
diferentes sectores productivos o de creacin de bienes y/o servicios de l sistema
econmico, la misma se basa en la potencializacion del uso de los recursos en la manera
de mejorar la interaccin del hombre y sus sistemas productivos con el ambiente, es
decir: al aumentar los procesos de produccin en cantidad y volumen se producen
efectos nocivos como: plagas, enfermedades, uso indiscriminado de medicinas y
pesticidas, desechos y desperdicios, desplazamientos animales ( emigracin e
inmigracin) por efectos del desarrollo de las actividades agropecuarias y por la
competencia por el alimento donde ellos nos llevan ventaja ( aves, mamiferos, reptiles e
insectos).
Es por esto que hemos diseado esta metodologa la cual es parte del modelo
ROBINSONIANO, del ensear-aprender haciendo y del inventar o erramos
Todos estos basamentos se han montado en una pequea estructura que denominamos:
CELULA DE modelo de INTEGRALIZACIN, la cual puede desarrollarse desde
microparcelas que pudieran denominarse CONUCO, pero en vista de la renovacin de
ideas y siendo este concepto bien CUARTA REPUBLICANO preferimos denominarlas
MICROPARCELAS o MINIGRANJAS INTEGRALES.
En este caso que de lo que se trata es un modelo en pequea escala de proyecto
turstico: PROYECTO DE LA POSADA EL PEDREGAL DE TABAY, que se trata de
modelizar hacia una pequea rea de desarrollo localizada en una parcela del PEDREGAL
DE TABAY, del municipio SANTOS MARQUINA del estado Mrida, para habilitar este
proyecto con las bondades tursticas y productivas agro-pecuarias de la zona, para
potenciar este proyecto y asi beneficiar colectivamente este municipio que esta muy
deprimido por las pocas fuentes de empleo que tiene.

DESARROLLO LOCAL.
Contribuir a dinamizar la economa local y regional, aportando oportunidades claras de
inclusin de los habitantes del municipio SANTOS MARQUINA y de la regin del eje PARAMO
y norte de la ciudad de Mrida, por su cercania con la capital y ayudara a dinamizar al resto del
Estado, con este nuevo concepto de turismo integrado.
La presente propuesta, busca establecer un enlace entre el desarrollo turistico planteando la
asociatividad de los productores agropecuarios del municipio, los operadores turisticos de la
zona y las zona de influencia del proyecto, a fin de crear un sentido de pertenencia entre la:
produccinde estos servicios especializados ademas de la hospedera, los servicios de
recreacin y esparcimiento que nos permitir nuevas variables hacia los visitantes
consumidores, que mejoren la apetencia por su regreso, ya que se han detectados problemas
que daa el proceso de masificacion del turismo en el estado como son: costo, calidad,
atencin, seguridad, monotonia y otros que se encuentran evaluados en la encuesta nacional
de AVAVIT, con la finalidad de cubrir como parte de un mercado que demanda MEJOR
CALIDAD, VARIEDAD Y QUE PRODUZCA MAYOR VALOR AGREGADO NACIONAL AL
SERVICIO DEL SECTOR TURISMO.

1. RESUMEN EJECUTIVO.
1.1. TTULO DEL PROYECTO.
PROYECTO TURISTICO POSADA DEL PEDREGAL DE TABAY
COSTO TOTAL DEL PROYECTO.
El costo total del proyecto es de UN mil Quinientos setenta y dos millones trescientos
ochenta y dos mil de bolvares (1.572.382.000Bs.).
1.2. DATOS DEL MUNICIPIO PROMOTOR.
Nombre del municipio:
SANTOS MARQUINA
Estado:
MRIDA
Posicin geogrfica:
Situado al Este del Estado Mrida, entre las coordenadas geogrficas 8 24 12 y 8 44 20 de latitud
Norte y, 71 49 20 y 71 07 36 de longitud Oeste.
Lmites:
Por el Norte , con el Municipio Libertador; por el Este , con el Municipio Rangel, por el Sur, con el
Municipio Libertador, ; por el Oeste, con el Municipio Libertador.

Extensin territorial:
La superficie es de 429,49 km2, que representa el 3,8% de la superficie del Estado Mrida.
Distancia de capital del estado al cual pertenece y a la Capital del Pas:
A Mrida: 12 Km.
A Caracas: 570 Km.
Principales actividades econmicas:
Comercio, servicios, agricultura, artesana y turismo
Resea Histrica:
El Municipio Santos Marquina tiene sus orgenes en el centro poblado Tabay, y fue fundado el 16 de
Septiembre de 1.619 por Benito Marn. La raz primaria de Tabay fue el de un pueblo de Indios, bajo
rgimen de encomienda. El 20 de Diciembre de 1985, se aprob una nueva Ley de Divisin Territorial,
donde se divide al Estado en 23 Municipios Autnomos, siendo uno de ellos el Municipio Autnomo
Santos Marquina, capital Tabay. El 15 de Enero de 1992, es denominado Municipio Santos Marquina,
capital Tabay.
Organizacin parroquial del municipio:
No tiene Parroquias.
Poblacin y su distribucin en la zona:
Ao 2.001: Pobl. Total. 13. 795 hab.
Densidad poblacional: 77,07 hab/Km2
Poblacin urbana: 13.388 hab.
Poblacin rural: 407hab.
Clima:
Temp. Prom. Anual: 17.5 C
Prec. Prom. Anual: 1540mm
Tipo de clima: Hmedo:
Caractersticas del relieve:
Est localizado en la Cordillera de Mrida, su territorio est constituido, por reas montaosas con
altitudes desde los 4.400 - 4.300 m.s.n.m. (Laguna Verde - Sierra Nevada) hasta los 1.500 m.s.n.m. en el
Valle del Chama y los 800 m.s.n.m. en el Valle del Ro Bum-Bum (vertiente que mira hacia los llanos),
con pendientes superiores a 20%. Slo una pequea porcin comprende reas planas (acumulaciones
aluviales y coluvio - aluviales de los fondos de los valles) con pendientes que oscilan entre 0 y 20% .

Flora:
De acuerdo a los pisos climticos predomina vegetacin de pramo arbustiva, gramneas y
pastizales, cobertura vegetal paramera en las partes mas elevadas. En las vertientes
inmediatas al ro Chama entre Mucurub y Mrida presenta un bosque alto. Igualmente se
observan reas cubiertas de matorral y bosque bajo.
Fauna:

Cachicamo montaoso (Dacipus novencintus)

Lapa ( Agouti paca)
Picure ( Dasiprocta variegata)
Rabi pelao (Didelphys marsupiaqlis)
Ponchita ( Cripturellus soui)
Ardillas ( Sciuros granatensis)
Conejo de monte ( Sylvilagus brasiliensis)
Oso frontino ( Tremarctos ornatos)
Cuencas hidrogrficas:
El Municipio se localiza en la Cuenca de los ros Chama, Siniguis y Bum Bum; y sus afluentes son:
Quebradas La Mucuy, El Loro , Len, La Fra, La Virgen, Barrancadero, La Joya, Coromoto, Aranguren.
Lagunas: Santo Cristo, Verde y Silla del Diablo
Caracterizacin ambiental:
Los principales problemas ambientales son: deslizamiento y erosin laminar, Inundaciones, Uso
inadecuado de los suelos agrcolas, socavamiento basal, crecidas peridicas del Ro Chama y de algunas
quebradas como La Muoz, descargas de aguas negras a cursos de agua y Generacin de polvillo y ruidos
por presencia de areneras y concreteras.
El ndice de Calidad Ambiental es de 210. .
SECCIN II
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Vialidad y transporte.
Asfaltada: 23.90 Kms.
Granzn: 5:00 Kms
Tierra::
39.00 Kms
La va de acceso al Municipio es pavimentada de 2do. Orden.
En lo que respecta a transporte, funcionan rutas municipales y extramunicipales.
Energa elctrica
Cobertura del Servicio: 98.44%.(Censo 2001)
Telecomunicaciones:
Emisoras Comunitarias: 4
Telgrafo: 1 (Oficina)
Peridico: 1
Telfonos fijos (CANTV): 482 viviendas (15% de cobertura) .(Censo 2001).
Agua potable:
Cobertura del Servicio Agua Potable: 94.61%.(Censo 2001).
Cloacas:
Cobertura del Servicio Cloacas: 70.36%.(Censo 2001).

Educacin:
Centros Educativos:26

Preescolar:12
Bsica:
13
Media:
1
Salud:
Ambulatorios Rurales I:
Ambulatorios Rurales II:
Personal Mdico:
Enfermeras Graduadas: 1
Enfermeras Auxiliares: 6

3
2
13

Cultura:
Dos Centros Culturales, un Museo
Recoleccin de desechos slidos:
Cobertura del servicio: 2.565 viviendas tienen servicio, lo que representa un 79,96% de cobertura.
(Censo 2001).La Disposicin Final se realiza en un Vertedero controlado.
Mercados municipales: No existen
Cementerio:
1 Cementerio Municipal
Parques nacionales y recreacionales:
Parque Nacional Sierra de la Culata-Vertiente Derecha.
Parque Nacional Sierra Nevada-Vertiente izquierda-351.31Km
Parque Recreacional La Mucuy :
Con una superficie de 12 hectreas, este parque cuenta con facilidades para la realizacin de actividades de
esparcimiento, tales como: kioscos de picnic, dormitorios colectivos, zonas de camping, mdulos sanitarios y
servicios de agua potable. Recientemente se construyeron un cafetn, y parrilleras.
Parque Recreacional San Jernimo:
Localizado a orillas de la carretera Trasandina (T007), cerca de la comunidad El Pedregal. El rea del parque
es de 500 m se encuentra conformado por camineras de cemento, estacionamiento engranzonado con una
capacidad de 15 puestos, un miniparque infantil de dos niveles con piso de arena.
Adems, existen en el Parque Sierra Nevada otros atractivos paisajsticos, tales como: Valle Codazzi, Raz de
Agua, La Mesa de La Mano Poderosa, El Refugio, Los Pinos, La cueva de la Laguna Verde, La Selva
Nublada de La Mucuy, La Selva Hidrfica Megatrmica de San Juan Bautista (lugar de observacin de fauna)
y caminos pintorescos, desde Tabay a las Aguas Termales al Cucharito, al Escorial, a La Mucuy-Valle
Codazzi, a Mucunutn, al Pramo Nicols Snchez y a San Juan Bautista.

SECCIN III

ACTIVIDADES ECONMICAS:
Rubros agrcolas:
Renglones
Cereales y leguminosas
Races y tubrculos
Hortalizas
Frutales
Otros:
Caf
Caa panalera
Total
FUENTE: M.AT.

Ao 2001
Superficie
Superficie Cosechada
Sembrada (has.)
(has.)
68,00
72,00
81,00
71,00
168,00
162,00
30,00
183,00
178,00
5,00
317,00
518,00

Produccin
(Tm.)
72,00
1.579,00
3.868,00
432,00
474,00
49,10
425,00
6.425

Rubros pecuarios:
Rubros
Carne bovino
Carne porcino
Truchas
Leche (M.Lt.)
Queso
FUENTE: M.AT.

Ao 2001
Produccin (Tm.)
82,24
32,10
48,56
49,12
6,20

Cabezas
432,00
493,00
194.240,00

Hectreas dedicadas a la cra: 10.430 (Censo Agrcola 1997)

Sector industrial:
Ao 2001
Ramas de Actividad
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles e industrias del cuero
Minerales no metlicos
Productos metlicos, maquinarias y equipos.
Total

Establecimientos
3
1
6
1
11

Sector comercio:
Existen 196 establecimientos comerciales de los cuales 112 son comercios y 84 servicios comerciales

Sector artesanal:
En el Municipio se localizan 465 artesanos y el parque artesanal Misiren.
Actividad Turstica:

En el municipio existen 3 hoteles con un total de 58 habitaciones y 182 plaza-camas y una agencia de
viajes.

SECCIN IV
ASPECTOS POLTICOS ADMINISTRATIVOS
Gobierno central
Sedes de los Ministerios de Educacin Cultura y Deporte, Sanidad y Desarrollo Social, INPARQUES y
Justicia
Gobierno local
Alcalde:
Geg. Carlos Parra
Personal del municipio:
Estructura Administrativa de la Alcalda: Director de Hacienda, Director de Servicio ambiental y
ordenacin del territorio, Coordinador manejo integral de Desechos Slidos, Director de Catastro,
Director Ingeniera Municipal, Director de Transporte, Coordinacin de Desarrollo Municipal,
Coordinacin Artesanal, Director de Turismo, Director de Cultura, Director de IMUVI, Director de
Deportes, Departamento de Prensa, Asesor Jurdica, Asesor en Imagen y Comunicacin, que conforman
una planta de 65 Trabajadores ( obreros y empleados)

Concejo Municipal:
5 Concejales

Consejo Local de Planificacin Pblica.

N
17

MUNICIPIO

C.L.P.P.
CONSTITUIDO

FECHA DE CONSTITUCIN

ORDENANZA N

SANTOS
MARQUINA

Si

26 -09- 00

3 Extraordinaria

FECHA DE
PUBLICACIN DE
LA ORDENANZA
6-03-03

Fuente : Consejo de Planificacin y Coordinacin de Polticas Pblicas del Estado

Mrida.

Junta Parroquial: La Divisin Poltico Territorial de este municipio no contempla Parroquias

Comunidad Organizada:
Samuel Valero
Representante Vecinal
Dora Torres
Representante Vecinal
Arturo Falcn
Ramn Alarcn
Representante Sector Transporte
Lina de Torrealba
Representante Sector Turismo
Gianyer Snchez
Representante Sector Deporte
Freddy Del Vechio
Representante Sector Comercio
Presupuesto:
Asignacin Ley de Presupuesto ao 2005
Bs. 3.251.324.129.
Recursos asignados por el FIDES (Ao 2004) para el Municipio:
Bs 1. 841.036.183,43
Convenios nacionales e internacionales.
Convenio FONTUR- Alcalda:
-Plan Nacional de Modernizacin del Transporte Terrestre
Sociedad Civil
En el Municipio Santos Marquina existen alrededor de 18 organizaciones.
Las organizaciones que se han registrado en el Municipio son las siguientes : Asociacin Civil La Capea,
Comit de Agua, AVELAM, ASOVEN, ONG Fuerzas de San Rafael, en San Rafael; ASOVEN en Mucuy
Alta y Mucuy Baja, Brigada Conservacionista, en Mucuy Alta ; Asociacin de Comerciantes y ONG
Fuerza de Tabay, ASOVEN (3), Brigada de Rescate, en Tabay ; FUNDARURAL, ASOVEN-AVEMUCO
y dems miembros Asociaciones de Vecinos Mucunutn, en Mucunutn; ASOVEN (2), Asociacin Civil 9
de Octubre, Comit de Agua, Sociedad Civil Vista Alegre en Los Llanitos de Tabay; ocho Comits de
Riego (5 en el Pedregal, 2 en La Mucuy Baja y 1 en Tabay)
3. 5. RESPONSABLES DEL PROYECTO.
TEC. ANIBAL BERRA

..COOPERATIVA COVENSA78

3.6. COSTOS DEL PROYECTO.

En Bolvares.
8.2 MONTOS DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Concepto
Inversion Fija
Terreno
Construccin, reparacin o ampliacin,
de infraestructura
Maquinarias, equipos y herramientas
Mobiliario y equipo operativo
Instalacion y Montaje
Mueble y Equipo de Oficina
Equipo de Transporte
Capital de Trabajo
Servicios

Aporte
Propio Bs.

Aporte
Solicitado
Bs.

Otras Fuentes Bs.

Total Inversin Bs.

1.572.382.000

120.000.000
966.000.000

966.000.000

966.000.000

26.450.000
173.784.000
29.820.000
15.048.000
132.240.000
33.900.000
6.480.000

26.450.000
173.784.000
29.820.000
15.048.000
132.240.000
33.900.000
6.480.000

26.450.000
173.784.000
29.820.000
15.048.000
132.240.000
33.900.000
6.480.000

Materias Primas
Mano de Obra
Otros Rubros
Total Bs.

33.900.000
151.560.000
3.200.000
1.572.382.000

33.900.000
151.560.000
3.200.000
1.572.382.000

33.900.000
151.560.000
3.200.000
1.572.382.000

2. DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA
2.2 Enunciado de la Situacion
El proyecto que se pretende llevar a cabo es una iniciativa del gobierno nacional a travs
del Ministerio TURISMO y El fondo de Desarrollo turistico FONDETUR, para motivar el
crecimiento turistico, econmico y social del Municipio SANTOS MARQUINA del Estado
Mrida, a travs de una actividad econmica que se corresponde con la aptitud turistica y
la capacitacin obtenida por parte de la comunidad en la Misin Vuelvan Caras. La
cooperativa est capacitada en el rea turistica, unificando cuatro frentes turisticos: a)
servicios de hospedaje b) servicios de esparcimiento c) servicios de camping y
excursionismo d) servicios de eventos, visitas y rutas culturales. poseemos terreno con
alrrededor de 3.000 metros cuadrados.Necesitamos infraestructura, maquinaria, equipos
y capital de trabajo.
Asimismo, se carece de una estructura organizativa que
complemente la unidad de mercadeo.
2.3 Objetivo General
Desarrollar un rea de produccin textil en el Municipio Arzobispo Chacn, para ingresar
al mercado laboral a la poblacin organizada en asociaciones cooperativas y establecer
un programa de produccin que satisfaga los requerimientos textiles a nivel local,
regional y nacional.
2.4 Ubicacin Geografica del Proyecto
Edificio / Casa
EL PEDREGAL DE TABAY
Calle / Avenida
SECTOR PEDREGAL - KILOMETRO 8 DESPUES DE TABAY
Urbanizacion
Ciudad
Municipio
Estado

TABAY
SANTOS MARQUINA
MERIDA

2.5 Tipo de Proyecto

El proyecto es TURISTICO para desarrollar los diferentes frentes: a) servicios de
hospedaje b) servicios de esparcimiento c) servicios de camping y excursionismo d)
servicios de eventos, visitas y rutas culturales., regional y nacional
2.6 Area del Proyecto
TURISMO
2.7 Alcance del Proyecto (Caracteristicas Generales)
Con el desarrollo de treinta cabaas y 340 metros de infraestructura, se proyecta ofrecer
servicios ptenciales a:
600 huespedes anuales, 400 servicios de esparcimiento, 300 servicios de camping y/o
excursionismo y unos 200 servicios de eventos,
visitas y rutas culturales anuales

2.8 Poblacin Objetivo (Beneficiarios Directos / Indirectos)

El proyecto beneficiar en forma directa a 18 personas en el rea de hospedaje y 125
personas sern beneficiadas en forma indirecta. Asimismo, se podr soportar de
necesidades de servicios turisticos nacional e internacional para zona libre cultural y
cientifico- tecnologica de la zona metropolitana de merida, dar apoyo nacional e
internacional al avento COPA AMERICA 2006, con hospedaje y demas servicios
accesorios que estamos en capacidad de prestales.
2.9 Tiempo de Ejecucin Estimado
Un total estimado de seis (06) meses, incluyendo la totalidad de la ejecucin del proyecto
2.10 Costo Total Estimado
Aporte deL PROYECTO(Bs.)Bs 120.000.000,00

EN VALOR DEL TERRENO

Aporte de Otras Fuentes (Bs.)..Bs 1.572.382.000,00

2.11 Presentado Por :
ANIBAL BERRA
2.12 Fecha

AGOSTO DE 2006
UBICACIN.

CARACTERSTICAS RESALTANTES.
3. POTENCIALIDADES Y VOCACIONES.
3.1 Definicin de la Situacion Inicial

El proyecto pretende incorporar mano de obra capacitada en programas diseados por

instituciones educativas conjuntamente con el Estado, en el Municipio SANTOS MARQUINA
del Estado Mrida para desarrollar una actividad econmica que les permita la formacin y
desarrollo econmico y social a la comunidad organizada. OPERADORES TURISTICOS Y
PRODUCTORES estn en disposicin de llevar a cabo la propuesta de inversin en
adquisicin de infraestructura apropiada. Actualmente no cuenta la asociacin con capital de
trabajo, maquinaria, equipos, infraestructura, entre otros factores inherentes al proyecto, que
les permita iniciar sus procesos de instalacion. Esta situacin revela la necesidad de solicitar
ante las instituciones financieras del Estado, el financiamiento para la adquisicin y puesta en
marcha de la inversin.
3.2 Causas
En el Municipio SANTOS MARQUINA, existe una vocacion turistica por la presencia paisajistica
y ambiental de un mirador de los andes y las cercanias al rio chama y sus afluentes, que nos
permitiran ofrecer estas bondades a los visitantes propios y extraos de la region, y asi
capitalizar economicamente este potencial en la infraestructura que se piensa desarrollar y por
ende dar empleo que pueda satisfacer las necesidades de la poblacin.
Todos los
requerimientos deben ser cubiertos con adquisiciones fuera del municipio. Se debe establecer
estndares de calidad para ser competitivos en el mercado. Los canales de comercializacin
pueden ser en forma directa, es decir, del productor al consumidor. Actualmente no se cuenta
con infraestructuras adecuadas para desarrollar los procesos de esparcimiento, entretenimiento
en la zona ( los que pensamos desarrollar sistema de juegos-agiles).
3.3 Consecuencias
Baja calidad de vida de los habitantes del Municipio. deficientes y limitados de medios de
comunicacin en el area turistica. limitado desarrollo endgeno hasta la fecha. Baja
produccin agrcola. Elevado costo en infraestructura y terrenos. Baja cultura en el turismo
masivo cultural, de esparcimiento y de entretenimiento.
.
1.3. INFRAESTRUCTURA.
El sitio donde de proceder a instalar una infrestructura de 2.980 metros cuadrados, compuesta por:

CONSTRUCCION, REPARACION O AMPLIACION

Aspectos Tecnicos
Concepto
(Actividad / Rubro)

Unidad

Construccion de cabaas y areas de

servicio

m2

700.000,00

1.180

826.000.000,00

mts
cuadrado
s

60.000,00

200

12.000.000,00

m2

100.000,00

800

80.000.000,00

m2

60.000,00

800

48.000.000,00

Acondicionamiento
proteccion

del

terreno

Construccion
de
areas
esparcimiento y recreacin

de

Acondicionamiento
camping

de

de

areas

Precio
Unitarios (Bs.)

Cantidad

TOTAL

Total Bs.

966.000.000,00

1.4. MOBILIARIO Y EQUIPOS.

La maquinara y equipo a utilizar en la implementacin de la ACTIVIDAD SON ESTOS:
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Aspectos Tecnicos

Concepto
/ Rubro)

(Actividad

Unidad

Precio Unitarios (Bs.)

Cantidad

Total Bs.

Winche-cabrestante de transporte 2 ton

10.000.000,00

10.000.000,00

Aparejos de winche y 300 mts de guaya

5.000.000,00

5.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Equipo desmalezador

3 kit

1.800.000,00

5.400.000,00

Equipo fertilizador

1kit

1.500.000,00

1.500.000,00

Equipo manual de jardineria

3 kit

150.000,00

450.000,00

herramientas de mantenimiento mayor

1 kit

2.000.000,00

2.000.000,00

herramientas de mantenimiento menor

3 kit

300.000,00

900.000,00

TOTAL

26.450.000,00

Equipo sistema de riego

1.5.
INSUMOS.
Los insumos que necesitaremos para activar el proceso :
PLAN DE INVERSIONES: SERVICIOS
Aspectos Tecnicos
Concepto

Costo
Mensual

CABLE E INTERNET
GAS
Electricidad
Servicios Telefonicos
Consumo Agua
TOTAL

Bs.
250.000,00
60.000,00
60.000,00
150.000,00
20.000,00
540.000,00

MATERIA PRIMA
Aspectos Tecnicos
Concepto (Actividad / Rubro)

Unidad

Precio
(Bs.)

Unitarios Cantidad
(cab.

Total Bs.

Y/o

hab x ao)
Hospedaje cabaa 4 personas + cama

dia

12.000,00

125

1.500.000,00

Hospedaje 2 cabaas familia grande

dia

35.000,00

125

4.375.000,00

Hospedaje corporativo en habitaciones

dia

12.000,00

125

1.500.000,00

duplex
Hospedaje corporativo en habitaciones

dia

12.000,00

125

1.500.000,00

matrimoniales
Hospedaje en habitaciones duplex

dia

10.000,00

125

1.250.000,00

Hospedaje en habitaciones matrimoniales

dia

15.000,00

125

1.875.000,00

Eventos, festejos cortos menos 6 horas

dia

100.000,00

100

10.000.000,00

Eventos , festejos largos mas de 6 horas

dia

200.000,00

40

8.000.000,00

GUIA DE AVENTURA

hr/grp

2.000,00

1.200

2.400.000,00

RUTA Y VISITAS GUIADAS

hr/grp

1.500,00

1.000

1.500.000,00

adicional( familia pequea)

TOTAL

33.900.000,00

MANO DE OBRA
Aspectos Tecnicos
Concepto (Actividad / Rubro)

Unidad

Precio

Unitarios Cantidad

Total Bs.

(Bs.)
Administrador

25.000

9.000.000,00

Secretaria

15.000

5.400.000,00

Recepcionista

15.000

5.400.000,00

Gerente de hospedaje y mercadeo

20.000

7.200.000,00

Gerente de bebidas y alimentos

25.000

9.000.000,00

CHEFF

30.000

10.800.000,00

COCINERO

18.000

12.960.000,00

MESONERO

18.000

38.880.000,00

AYUDANTE DE COCINA

15.000

10.800.000,00

jefe de Mantenimiento

25.000

9.000.000,00

obreros de mantenimiento

14.000

20.160.000,00

Vigilante

18.000

12.960.000,00

TOTAL

151.560.000,00

OTROS RUBROS
Aspectos Tecnicos
Concepto (Actividad / Rubro)

Insumos de servicios de alimentos y

Unidad

Precio

Unitarios Cantidad

Total Bs.

(Bs.)

(juegos/dia)

kit

5.000,00

200

1.000.000,00

kit

12.000,00

50

600.000,00

kit
kit

10.000,00
20.000,00

40
60

400.000,00
1.200.000,00

bebidas
Suministros

para

esparcimiento

recreacion
Artculos de Oficina
Artculos de Limpieza

A. INGRESOS Y EGRESO DEMAS ESTADOS FINACIEROS:

8.7.1. ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA
Ventas

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ingresos por Ventas

114.975.000,00

190.858.500,00

267.201.900,00

347.362.470,00

434.203.087,50

Total

114.975.000,00

190.858.500,00

267.201.900,00

347.362.470,00

434.203.087,50

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Costo de Produccin

63.060.000,00

106.656.000,00

158.340.600,00

219.295.560,00

290.858.106,00

Mantenimiento

9.000.000,00

9.900.000,00

10.890.000,00

11.979.000,00

13.176.900,00

Administracin

27.360.000,00

30.096.000,00

33.105.600,00

36.416.160,00

40.057.776,00

Promocion y Ventas

7.200.000,00

7.920.000,00

8.712.000,00

9.583.200,00

10.541.520,00

Seguros

264.500,00

290.950,00

320.045,00

352.049,50

387.254,45

Asesora Tecnica - Legal

2.400.000,00

2.640.000,00

2.904.000,00

3.194.400,00

3.513.840,00

Total

109.284.500,00

157.502.950,00

214.272.245,00

280.820.369,50

358.535.396,45

5.690.500,00

33.355.550,00

52.929.655,00

66.542.100,50

75.667.691,05

Impuestos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costos Financieros

0,00

0,00

0,00

184.196.540,74

165.145.750,38

5.690.500,00

33.355.550,00

52.929.655,00

-117.654.440,24

-89.478.059,33

Depreciacion

5.290.000,00

5.819.000,00

6.400.900,00

7.040.990,00

7.745.089,00

Amortizacion

0,00

0,00

0,00

154.132.608,05

173.183.398,40

10.980.500,00

39.174.550,00

59.330.555,00

264.746.058,29

254.916.368,74

Costos

=Utilidad Bruta

=Utilidad Neta

=Flujo Neto de Efectivo

1.6.
COMERCIALIZACIN.
Como detallaremos dentro del proyecto la comercializacin de este producto estar dirigido
principalmente al mercado nacional y en segunda instancia al internacional, asentandonos al mercado
mayor de las redes de los automercados, por consiguiente, ofertaremos un producto con una alta
confiabilidad sanitaria, cumpliendo normas nacionales y estndares internacionales para su
colocacin en el mercado internacional. De la misma manera, la demanda en el mercado nacional
podremos cubrirla en un buen porcentaje dependiendo esto de la variedad de los rubros que
manejemos, en ello priorizaremos la formacin y consolidacin de Cooperativas de Comercializacin
para lograr nuestro objetivo.
1.7.
ACOMPAAMIENTO.
Garantizaremos la asistencia tcnica productiva e integral y en especial el acompaamiento social tan
necesario en la formacin de la poblacin a los fines de garantizar el xito del proyecto desde el inicio
hasta que se considere el ncleo totalmente autosostenible
.
1.8. METAS FSICAS.
A.-Empleos Directos e indirectos:.
A1 Beneficiarios del Proyecto
Beneficiarios Directos

equipo de trabajadores PROYECTO POSADA " PEDREGAL DE

TABAY"
Beneficiarios Indirectos

La comunidad que tenga dependencia y relacin con la actividad

econmica a desarrollar. Estimacin: 125 personas inicialmente.

A.2 Caracteristicas Socio-Economicas de la Localidad donde se Desarrollara el Proyecto
El municipio es de produccin agrcopecuaria y turistica con bajos niveles de productividad orientados
hacia un rubro especfico, hortalizas.

La comunidad percibe bajos ingresos econmicos.

Restricciones en alternativas laborales.

5.3 Beneficio a la Comunidad
Se percibir un beneficio debido a que se insertar en una actividad laboral turistica que ya existe,
con poco desarrollo por lo que Existe la posibilidad que las personas de la comunidad.establecer una
nueva alternativa en servicios y oportunidades, al tener una actividad con mercados que ofrecen
alternativa de masificacion del turismo hacia el area de esparcimiento y entretenimiento con sistema
de juegos agiles para adultos y nios (agilidad y destreza fisico-mental.) hasta terapeuticos

A.4 Participacion de la Comunidad en el Proyecto

Incorporacin a travs de programas de capacitacin y entrenamiento continuo.

Desarrollar un

sentido de pertenencia y que estimule la participacin eficiente por parte de la comunidad a valorar lo

potencial del area y de la zona, estimular y entrenar al resto de prestadores de servicios turistico para
potencializar este tipo de servicios turisticos, que en el pais presenta u deficit de atencion del 80%
relativo a la cantidad de visitantes que lo ha manifestado y mas en el estado y region donde los sitios
de esparcimiento son limitados a los pocos que existen a que no cubren la emanda, determinando
que se hayan vuelto costosos para la comunidad quienes tambien lo necesitan.

A.5 Empleos Generados

se generar 18 empleos directos representado por el personal del proyecto y 125 empleos indirectos
representado por los familiares y la comunidad.
A.6 Impactos Esperados
se estima lograr producir una cantidad de servicios anuales en el primer ao de: 1200 huespedes
anuales, 400 servicios de esparcimiento, 300 servicios de camping y/o excursionismo y unos 200
servicios de eventos, visitas y rutas culturales anuales. se estima que esto aumnetara en un 25%
cinservadoramente al funcionar una buena estrategia de mercadeo y publicidad. pudiendo llegar a
unos 2880 hospedajes anuales al 100% de su capacidad instalada y servicos totaslmente equipados.
RESUMEN DE EMPLEOS DIRECTOS a futuro.
DESCRIPCION
Cooperativas de produccin agrcola
Cooperativas transporte de hortaliza
Cooperativas de limpieza y mantenimiento
Cooperativas de vigilancia
Cooperativas de comercializacin
Personal profesional y administrativo
Total empleos directos

COOPERATIVAS

EMPLEOS A
GENERAR

2
01
01
01
01
06

80
08
10
10
9
8
125

Empleos indirectos.
La actividad deL PROYECTO podr Generar alrededor de ciento vinticinco (125) empleos directos en
18 meses y unos 280 empleos indirectos.
1. DESCRIPCIN DEL MODELO OPERATIVO BIOSTER.
La propuesta en cabal cumplimiento de sus objetivos constituye dos lneas estratgicas, as mismo
planifica una serie de metas y polticas para lograr el fin esperado a travs de los medios existentes;
el trabajo requiere de una accin coordinada de gestin municipal para el logro de sus objetivos.
La implementacin y desarrollo del NCLEO estar dirigido a generar empleo y productividad en el
municipio y atender a los micro, pequeos y medianos productores agrcolas. Para lograr el impacto
esperado, se utilizar el modelo de educacin- demostrativa, coordinado paralelamente con los
diferentes procesos de gerencia, asistencia, asesoramiento e Ingeniera Rural Local.
2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General.

Fomentar la produccin agrcola eficiente y conservacionista, utilizando un modelo de ejecucin real
que proyecte los mtodos de agricultura conservacionista, uso de tecnologas y manejo y
conservacin de los recursos naturales siendo la esencia del modelo de naturaleza educativa productiva. Procurar la formacin y consolidacin de Cooperativas de produccin, comercializacin,
produccin de semillas entre otras, donde Los cooperativistas recibirn la capacitacin tcnica
necesaria para comenzar a trabajar la tierra mientras tanto se afinan los mecanismos de
financiamiento a travs del Crdito Agrcola.
2.2. Objetivos Especficos.
1. Utilizar el modelo de educacin
demostrativa, coordinado paralelamente con los diferentes
procesos de gerencia, asistencia, asesoramiento e Ingeniera Rural
2. Alcanzar el desarrollo rural sostenible en forma endgena, entendiendo por esto, el uso de la
ciencia e ingeniera con los recursos naturales locales incluyendo los recursos culturales.
3. Establecer reas para fines productivos y educativos, a travs de un sistema integrado in situ; en
zonas estratgicas, para ejercer actividades de servicios de capacitacin y empresa, modelo de
agricultura conservacionista.
4. Establecimiento de un centro de operaciones, tcnica y logstica; donde se coordinarn y se
manejar toda la gerencia, programas, asistentes y modelos de planificacin para el cabal
cumplimiento de las metas y ejecucin de las actividades.
2.3. ESTRATEGIAS.
El proyecto utiliza dos lneas estratgicas fundamentales:

Se refiere a la ubicacin y desarrollo de

un rea especial donde se establecern
sistemticamente sub-reas para fines
productivos y educativos, a travs de un
sistema integrado in situ; en zonas
estratgicas, para ejercer actividades de
servicios de capacitacin y empresa
modelo de agricultura conservacionista.
Adems Crearan sub-reas de conexin
para integrar los procesos: produccin,
industrializacin, transporte, comercializacin , capacitacin y asistencia tcnica.

Se basa en el cambio de cultura de los

productores del municipio. se sustenta en
la demostracin y posterior capacitacin
de los mismos; en este orden de ideas se
utiliza tecnologas locales ya sea
populares o particulares, as como
sistemas de tecnologas adaptables para
poder hacer a las unidades productivas
ms independientes; el caso particular
que se busca con la
I.R.L. es el
aprovechamiento de energas alternativas
generadas en la explotaciones agrcolas.

2.4. Estructura Organizativa INTEGRALIZACION del Modelo.

MODELO DE INTEGRALIZACION BIOSTER

MODELO OPERATIVO

CENTRO DE OPERACIONES,
SISTEMA DE INFORMACIN
ECO-TRURISTICO-AMBIENTAL

PROCESOS
TURISTICOS

TCNICA Y LOGSTICA

CENTRO DE
IMPLEMENTACION

AREA PARA EL
CONOCIMIENTIO Y
CAPACITACIN

TECNOLOGIA
TURISTICA

2.5. DESCRIPCIN DE LOS BLOQUES.

1. Centro de operaciones, tcnica y logstica:
es el rea donde se coordinarn y se manejar toda la gerencia, programas, asistentes y
modelos de planificacin para el cabal cumplimiento de las metas y ejecucin de las actividades,
De la misma manera, se trabajar en los mtodos educativos y la programacin de clases tericoprcticas; se ejercer la asesora permanente en materia productiva, comercial y administrativa y
se coordinar las diferentes actividades y la asistencia tcnica a todas las unidades del mbito de
zonificacin del Modelo.Operativo de Produccin bienes y/o servicios.
2.
Cenrto de implementacion:
Contar con una infraestructura la cual se dotar de los equipos apropiados tales como
microscopios, contadores de colonias de microbios, batidores entre otros para prestar servicios a
los productores y lograr una mejor eficiencia en la produccin agrcola del municipio.
Acciones a desarrollar:

3. rea para el Conocimiento y Capacitacin:

Es un rea de ubicacin estratgica al mbito de accin de la zona objetivo. Constar de la
infraestructura necesaria para lograr las metas trazadas.
Acciones a desarrollar:

4. INGENIERA LOCAL AMBIENTAL.

Esquema metodolgico coordinado desde el ncleo y el centro operativo como tal. Bsicamente esta
lnea estratgica analiza a la comunidad en su contexto cultural para de esta manera detectar los
potenciales efectivos provenientes de la ingeniera cultural y los beneficios rentables y de bienestar
social de la tecnologa popular. De igual manera, ejecuta la evaluacin pertinente de las tecnologas
adquiridas a travs de un esquema de investigacin desarrollo, logrando en una segunda fase el
anlisis de estas tecnologas y mediante los conocimientos cientficos existentes hacer una
redimensin del producto tecnolgico.
La I.R.L., a su vez y en un corto plazo analiza las potencialidades y la existencia de recursos
naturales y recursos culturales de las comunidades involucradas, a travs de un proceso de
participacin comunitaria y experimentacin de las propuestas; se manejan los criterios claros de
que es lo que se busca?, cuando se establecen los criterios de autonoma de las unidades
productivas, la reduccin de los costos, generacin de energas renovables en las unidades de
produccin y tecnologas agrcolas. Se encargara de procesar operativamente los desechos
producidos e implementar el proceso de los abonos orgnicos en la respectiva unidad o las unidades
que as se integren.
Sintetiza la materia tecnolgica y las necesidades reales del mbito involucrado y elabora los
esquemas de planificacin rural-agrcola-proceso de transformacin, para la consolidacin de las
unidades productivas a travs de los valores agregados a la produccin, la autonoma y soberana
local de las comunidades del municipio y el aumento en general de la calidad de vida.