PRESIDNCIA DA REPBLICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO
DIRETORIA DE SISTEMAS E INFORMAO

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

BINIO 2014/2015

DSI/CGU-PR
Publicao - Internet

Sumrio
1.

RESULTADOS DO PDTI 2013/2014 ...................................................................... 3

1.1.

Resultados dos projetos e atividades ............................................................................................3

1.2.

Indicadores PDTI exerccio 2013 .................................................................................................5

2.

PROJETOS ............................................................................................................ 6

2.1

Projetos vinculados ao GovTI (ProPrevine) ..................................................................................6

2.2

Projetos da rea de Infraestrutura Tecnolgica ...........................................................................6

2.3

Projetos da rea de Sistemas e Informao .................................................................................7

3.

INDICADORES E METAS DE NEGCIO E DE SERVIOS AO CIDADO ....... 10

1. RESULTADOS DO PDTI 2013/2014

Dos projetos e atividades conduzidos pela Diretoria de Sistemas e Informao em 2013, com base no
planejamento constante do PDTI 2013/2014, merecem destaque as seguintes realizaes:

1.1.

Resultados dos projetos e atividades

1.1.1.

No mbito do Projeto Governana de TI

Foram revistos/definidos os seguintes processos:

Definir um Plano Estratgico de TI, com o desenvolvimento dos produtos Modelo de

Planejamento de TI da CGU, Processo de Elaborao e Reviso do PETI, Processo de
Elaborao e Reviso do PDTI e Processo de Monitoramento da Estratgia;

Definir os Processos, a Organizao e os Relacionamentos de TI, que contemplou o

desenvolvimento dos produtos Modelo de Processos de Trabalho da DSI, Poltica de
Mapeamento de Processos da DSI, Processo de Transio e Reorganizao da Estrutura da
DSI e Plano de Comunicao da DSI;

Gerenciar Projetos, contemplando o desenvolvimento dos produtos Escritrio de Projetos da

DSI e Metodologia de Projetos da DSI;

Gerenciar Mudanas, com o desenvolvimento dos produtos Processo de Gesto de Mudanas

Aprimorado e Automao Piloto do Processo de Gesto de Mudanas;

Instalar e Homologar Solues e Mudanas, contemplando o desenvolvimento dos produtos

Ambientes Segregados (desenvolvimento/homologao/produo) e Processo de Instalao e
Homologao de Solues e Mudanas;

Definir e Gerenciar Nveis de Servio, com o desenvolvimento dos produtos Processo de

Gesto do Catlogo de Servio e Catlogo de Servios de TI (viso de negcio);

Gerenciar Configurao, contemplando o desenvolvimento dos produtos Processo de Gesto

de Configurao e Definio da Estrutura do CMDB (Configuration Management DataBase
Base de Dados de Gerenciamento de Configurao).

1.1.2.

No mbito da Coordenao-Geral de Infraestrutura Tecnolgica-SITEC:

Implementao de aes de melhoria em processos de trabalho visando garantir a

disponibilidade dos servios e sistemas, a saber: aprimoramento do atendimento aos usurios
de TI, por meio da readequao de canais de atendimento e da implementao de melhorias
sugeridas a partir da pesquisa de satisfao; definio de procedimento para prospeco
tecnolgica com o mercado; implantao de plano de contingncia para servios e sistemas
essenciais; elaborao de anlise de risco para os servios essenciais; reviso do Catlogo de
Servios de TI; definio de procedimento para acompanhamento dos normativos de contratao
de solues de TI; aprimoramento das atividades de monitoramento de recursos, servios e
sistemas, por meio de melhoria dos fluxos de alerta para incidentes, bem como pela
implementao de relatrios para avaliao de capacidade de armazenamento do ambiente de
TI; adequao fsica na sala de equipamentos, por meio da reorganizao de racks,
equipamentos e cabeamento; incremento da documentao e dos procedimentos dos principais
servios de TI;

Elaborao de documentos de Arquitetura de Armazenamento e Processamento, de

Infraestrutura de Backup e de Gerenciamento de Impresso; Reviso do documento de
Arquitetura de Rede;

Implantao de soluo automatizada para registro centralizado de logs;

Aperfeioamento do processo de hardening de servidores;

Aquisio e/ou instalao de diversos ativos de infraestrutura tecnolgica com o objetivo de

garantir ao adequado suporte aos sistemas e servios disponibilizados aos servidores, tais
como: soluo de armazenamento (storage), equipamentos servidores (individuais e do tipo
blade), switches departamentais, equipamentos de videoconferncia, equipamentos para o
projeto GED (monitor, placa de vdeo e scanners), software de backup corporativo, software de
virtualizao, desktops (padro e avanado), impressoras, certificados digitais, rede sem fio,
contratao de nova operadora para prestao dos servios de comunicao de
dados/voz/imagem e contratao de servio de suporte e atualizao para os equipamentos
crticos de infraestrutura, cuja garantia expirou em 2013, entre outros;

Finalizao do processo de internalizao da soluo de correio eletrnico, antes administrada e

operada pelo Serpro, que no vinha atendendo s necessidades da CGU. O novo servio, alm
de oferecer diversas funcionalidades adicionais, totalmente administrado e gerenciado por
equipe tcnica da prpria CGU.

1.1.3.

No mbito da Coordenao-Geral de Informao-SIINF:

Evoluo do sistema de Planejamento e Execuo das Aes de Controle ATIVA, mediante

aprimoramento do processo de relatoria, nova sistemtica de controle dos relatrios de Ordens
de Servio de Sorteio, de demandas Externas e de Auditorias Anuais de Contas e
implementao de funcionalidade de papis de trabalho e de Controle de Acesso a Ordens de
Servio;

Aprimoramento do Sistema Eletrnico do Servio de Informao ao Cidado mediante

disponibilizao, ao acesso pblico, de relatrios estatsticos de pedidos e recursos existentes,
incorporao e novos tipos de manifestaes e da etapa de julgamento do recurso, criao da
funcionalidade de denncia e da instncia recursal Comisso Mista de Reavaliao de
Informaes (CMRI) e respectivos desdobramentos;

Fortalecimento do apoio prestado aos parceiros do Programa Brasil Transparente por meio do
aprimoramento do manual de implantao do e-Sic;

Implementao de diversas melhorias no Portal da Transparncia, com objetivo de tornar mais

completas e claras as informaes disponibilizadas ao cidado, abrangendo aquelas referentes
ao Pescador Artesanal, ao Carto de Pagamento da Defesa Civil, Remunerao, aos
Convnios, entre outras;

Mapeamento de oportunidades de melhoria no Portal, para fins de reestruturao e reformulao

do site, por meio da realizao de testes de usabilidade com voluntrios;

Implementao, no Mdulo Gesto Eletrnica de Documentos GED do Sistema de Gesto de

Informaes SGI, de autenticao de documentos por meio de assinatura eletrnica e
certificao digital, o que possibilita a transformao em processo eletrnico de documentos e
processos fsicos externos recebidos;

Disponibilizao, no sistema CGUPAD, de novos relatrios por data de cadastramento, por

situao atual de processos e por assunto e implantao de novo tipo de processo disciplinar,
denominado Apurao Direta;

Adaptao do SGI para tratamento da classificao da informao, contemplando produo do

Cdigo de Indexao de Documento, que contm Informao Classificada CIDIC,
reconhecimento de CIDIC de documentos externos e adaptaes nos relatrios de classificao
e desclassificao da Lei de Acesso Informao;

Implantao de soluo que permite Ouvidoria o tratamento de manifestaes recebidas, com

o controle do fluxo e das aes realizadas at que seja publicada resposta para o cidado, e de
4

formulrio na Internet, por meio do qual o cidado poder consultar o andamento de suas
manifestaes;

Desenvolvimento de mdulo para a Coordenao Geral de Anlise de Recursos CGAR/OGU

tratar os recursos de 3. Instncia com integrao com o e-Sic para recebimento dos recursos e
registro de todas as aes de acompanhamento at o julgamento dos recursos feitos
Comisso Mista de Reavaliao de Informaes CMRI;

Implantao, em carter de homologao, do mdulo de frequncia do sistema SIGA-UFRN;

Aumento na abrangncia do Cadastro Pr-tica com a incluso de questionrio especfico para

empresas estatais;

Implementao de soluo de busca no Dirio Oficial da Unio;

Implementao de soluo de indexao e busca em dirios estaduais e da Justia;

Desenvolvimento do Portal ODP, na Internet, para disseminao das informaes produzidas

pela Diretoria de Pesquisas e Informaes Estratgicas por meio do Observatrio de Despesa
Pblica ODP.

1.2.

Indicadores PDTI exerccio 2013

Indicador

Percentual de rgos e entidades cadastrados no

Sistema Eletrnico do Servio de Informaes ao
Cidado (e-SIC)
Montante de recursos de execuo financeira do
governo federal registrados no Portal da
Transparncia
Quantidade de visitas ao Portal da Transparncia
Percentual de processos eletrnicos na CGU
Percentual de Ordens de Servio com registro dos
respectivos papis de trabalho no Sistema Novo
Ativa
Tempo mdio para homologao de Ordens de
Servio aps concluso
Volume de dados publicados no Portal da Copa
Nmero de rgos que utilizam o Sistema
Integrado de Envio de Informaes do Portal da
Copa
Nmero de acessos aos Web Services do Portal
da Copa

Meta anual
2013
93%

Resultado
2013
97%

Situao

R$ 11 trilhes

R$ 12,8
trilhes

Canal Verde

8,2 milhes
20%
28%

11,1 milhes
17%
51%

Canal Verde
Canal Amarelo
Canal Verde

17

29

1,4 mil
51

5.958
51

Canal
Vermelho
Canal Verde
Canal Verde

492 mil

521 mil

Canal Verde

Canal Verde

2. PROJETOS
2.1 Projetos vinculados ao GovTI (ProPrevine)
Projeto

Implantao da Gesto de
Portflio de Projetos
Avaliao e Monitoramento dos
Processos Executados
Gerenciar a Central de Servio e
os Incidentes (DS8)
Gerenciar Problemas (DS10)
Adquirir e Manter Software
Aplicativo (AI2)
Definir a Arquitetura da
Informao (PO2)
Determinar o Direcionamento
Tecnolgico (PO3)
Gerenciar Operaes (DS13)
Definir e Gerenciar Nveis de
Servio (DS1)
Gerenciar os Dados
(DS11)
Implantao da Ferramenta de
ITSM

Vinculao ao PETI - Objetivos Estratgicos de TI

Satisfao
dos
Usurios
de TI

Melhoria
dos
processos
de trabalho
da DSI

Disponibilizao
de solues e
servios de TI

Infraestrutura de
TI atualizada,
disponvel e
adequada s
necessidades da
CGU

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2.2 Projetos da rea de Infraestrutura Tecnolgica

Projeto

Objetivos Estratgicos de TI
Satisfao
dos
Usurios de
TI

Implantao de Equipe de
Tratamento de Incidentes
Implantao do Gerenciamento
de Logs
Gesto de Continuidade de
Negcio
Elaborao e/ou reviso de
Polticas de Segurana
Gesto de Riscos de TI
Atualizao do sistema de

Melhoria
dos
processos
de trabalho
da DSI

Disponibilizao
de solues e
servios de TI

Infraestrutura de
TI atualizada,
disponvel e
adequada s
necessidades da
CGU

X
X

X
X
X
X
6

preveno a intruso (IPS)

Prospeco de soluo de
preveno perda de dados
(DLP)
Ampliao e Modernizao da
Segurana da Rede CGU
(ProPrevine)
Infraestrutura para Gesto
Eletrnica de Documentos
(ProPrevine)
Aprimoramento do processo de
atendimento aos usurios de TI
Reorganizao do cabeamento
estruturado da sala de
servidores e das salas de
Telecomunicaes do Edifcio
Darcy Ribeiro
Implantao da Rede Sem Fio
da CGU
Estrutura de Alta Disponibilidade
para os servios essenciais
(ProPrevine)
Reestruturao da Rede CGU
Reorganizao da Infraestrutura
de Backup (ProPrevine)
Migrao da rede para a soluo
Microsoft Active Directory
Estudo tcnico sobre
Computao em Nuvem
Estudo sobre estrutura
centralizada para
disponibilizao de vdeos
Soluo de voz/vdeo nas
estaes de trabalho
Estudo de viabilidade quanto
terceirizao de servios de
impresso e digitalizao
Ampliao e Modernizao da
Rede CGU (ProPrevine)
Gerenciamento de Ambiente
Fsico
Mapear e documentar os
procedimentos relacionados aos
principais servios da Rede CGU

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

2.3 Projetos da rea de Sistemas e Informao

Projeto

Objetivos Estratgicos de TI
Satisfao
dos
Usurios de
TI

Internalizao e reformulao do

Melhoria
dos
processos
de trabalho
da DSI

Disponibilizao
de solues e
servios de TI

Infraestrutura de
TI atualizada,
disponvel e
adequada s
necessidades da
CGU

X
7

Clipping CGU
Portal Internet Sitio CGU
Agenda de Autoridades
Sistema CGU-PAD
Portal SisCor
Cadastros CEIS/CNEP
SGI
Banco de Denncias
(ProPrevine)
Melhorias no Cadastro de
Empresas Inidneas e
Suspensas e Expulses da
Administrao Federal CEIS e
CEAF
Gerenciamento de Manuteno
Predial
Evoluo do Sistema Banco de
Permutas
Implantao/gesto do ERP
SIGA-UFRN
Evoluo do Sistema Controle
de Visitas
Banco de Preos
Portal Corporativo para o
Observatrio da Despesa
Pblica
DataWarehouse
Contratao de um Appliance de
DW (ProPrevine)
Sistema para Capacitao
(ProPrevine)
Sistema Novo Acesso
Automatizao da Carga do
Portal
Coletas OGU
Sistema e-SIC (ProPrevine)
Portal Ouvidorias (ProPrevine)
Sistema de Ouvidorias do Poder
Executivo Federal (ProPrevine)
Novo Ativa
Monitoramento das
Recomendaes Novo Monitor
(ProPrevine)
Internalizao do Macros
Publicao de Relatrios da SFC
na Internet
Trilhas de Auditoria
Operaes Especiais
Avaliao de ferramenta de BI
(ProPrevine)
Cadastro Pr-tica
Gesto de Aes de Preveno
Conflito de Interesses
(ProPrevine)
Nova seo Rio 2016 no Portal
da Transparncia

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sitio da LAI
Portal da Transparncia
Nova Seo Copa 2014 Portal
da Transparncia
Reestruturao do Portal da
Transparncia (ProPrevine)
Compromissos OGP
(ProPrevine)
Mapa Brasil Transparente
(ProPrevine)

X
X
X
X
X
X

3. Indicadores e Metas de Negcio e de Servios ao Cidado

Indicador
Percentual de rgos e
entidades cadastrados no
Sistema Eletrnico do
Servio de Informaes ao
Cidado (e-SIC)

Montante de recursos de
execuo financeira do
governo federal registrados
no Portal da Transparncia
Quantidade de visitas ao
Portal da Transparncia
Percentual de processos
eletrnicos na CGU
Percentual de utilizao do
Sistema CGUPad

Percentual de Ordens de
Servio com registro dos
respectivos papis de
trabalho no Sistema Novo
Ativa
Tempo mdio para
homologao de Ordens de
Servio aps concluso
Volume de dados publicados
no Portal da Copa

Nmero de rgos que

utilizam o Sistema Integrado
de Envio de Informaes do
Portal da Copa

Nmero de acessos aos

Web Services do Portal da
Copa

Descrio/Objetivo

Meta
2014
97%

2015
99%

14
trilhes
de reais

14,5
trilhes
de reais

Verificar a quantidade de visitas ao Portal da

Transparncia a cada perodo, visando anlise do
interesse dos usurios pelo site.
Verificar a quantidade de processos eletrnicos e
hbridos na CGU, de modo a avaliar a utilizao da
Gesto Eletrnica de Documentos no rgo.
Verificar o grau de utilizao do Sistema no Poder
Executivo Federal, maximizando o
acompanhamento dos Processos Administrativos
Disciplinares pela CRG.
Verificar o grau de utilizao da funcionalidade de
registro automatizado dos papis de trabalho,
visando a otimizao do respectivo processo e a
economia de recursos

11,3
milhes

11,5
milhes

20%

25%

67%

70%

50%

60%

Verificar o impacto das evolues do Sistema Novo

Ativa no que se refere ao tempo para homologao
de Ordens de Servio aps concluso.
Verificar o volume de dados publicados no Portal
da Copa, contemplando dados de
Empreendimentos, Execues Financeiras,
Licenas, Licitaes, Recursos Captados,
Recursos Prprios e Relatrios de Execuo.
Verificar o nmero de rgos que utilizam o
Sistema Integrado de Envio de Informaes do
Portal da Copa, disponibilizado pela CGU para
entrega automatizada, pelos gestores, das
informaes relativas aos recursos pblicos
federais investidos no evento.
Verificar o nmero de acessos aos Web Services
do Portal da Copa, disponibilizados pela CGU para
utilizao, pela sociedade, das informaes
registradas na ferramenta.

45

40

12 mil

60

530 mil

Mensurar o grau de aderncia dos rgos e

entidades ao Sistema nico desenvolvido pela
CGU para recebimento e resposta a pedidos de
acesso informao no mbito do Poder Executivo
Federal. Importante ressaltar que os rgos e
entidades devem cumprir requisitos mnimos para
se cadastrar no e-SIC, como, por exemplo, ter
pessoas identificadas como responsveis pelo
Servio de Informaes ao Cidado e autoridade
designada de monitoramento, nos termos do Art.
40 da Lei 12.527.
Verificar a quantidade de visitas ao Portal da
Transparncia a cada perodo, visando anlise do
interesse dos usurios pelo site.

10