GALO PAREDEZ

ZAKOS ZK

CODIGO
FECHA

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES

VERSION

NCO 001ZK
FEBRERO
2016
001

1. OBJETIVO
Establecer las directrices para realizar el control de no conformidades de
producto (entendindose por producto tambin los servicios) encontrados
dentro del Sistema de Gestin de la Calidad implementado por la empresa,
determinados principalmente por los hallazgos en las auditoras internas y
externas y durante la ejecucin de la actividad de transporte.
2. ALCANCE
Identificar las condiciones de hallazgo, planificacin y accin para controlar no
conformes presentados durante la ejecucin de los proyectos.
3. RESPONSABLES
Es responsabilidad del Gerente la autorizacin y asignacin de recursos de la
accin que se genere y de todos los Jefes la aplicacin del presente
procedimiento.

DESCRIPCION

Una vez que se determine el no

cumplimiento de un requisito, bien sea
de SGC, legal de proceso especificado
por el cliente se levantara una no
conformidad, que deber relacionarse en
el formato de control
de no
conformidades y especificar en
el
formato de no conformidades, la fuente
de la misma.

El anlisis de la conformidad inicia

estableciendo la o las causas principales
que se presumen conformidad para
hacer el anlisis de causas se usaran
herramientas de tipo estadstico tales

RESPONSABLE

Persona que detecta la no conformidad/

jefe de proceso. Operaciones

Persona o personas a las que se le

levanta la No Conformidad / Jefe de
proceso /Coordinador de Calidad /
Supervisor de Calidad

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PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES

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NCO 001ZK
FEBRERO
2016
001

como:
estratificacin,
hoja
de
verificacin, Pareto, diagramas de causa
y efecto, diagrama de correlacin,
histograma, carta de control, se
emplear la teora de los tres por qu o
la que se considere como la ms
indicada o fcil de usar.
Conocida la causa, y hecho el anlisis se
determinar si se puede corregir
inmediatamente
(eventualmente
en
obra puede o debe solucionarse antes
de cualquier anlisis) la no conformidad
para darle cierre inmediato y realizar un
plan de accin para evitar que vuelva a
suceder.

Determinada la No Conformidad deber

establecerse como se trat o se ha de
tratar
(reparacin,
reclasificacin,
concesin,
desviacin
permitida,
rechazo, reproceso, deshecho), para de
esta tomar acciones: mejora, acciones
correctivas, acciones, preventivas.

Si el tratamiento es de reproceso o
rechazo se deber determinar si la
Accin correctora necesita de algn tipo
de seguimiento
Para No Conformidades levantadas en
auditoria
se
adoptarn
acciones
correctivas.
Para No conformidades
detectadas de otra fuente se le aplicarn
acciones correctivas y/o preventivas
segn el caso y los resultados que se
quieran lograr. Acciones preventivas se
tomarn cuando se presuma una
potencial No Conformidad.

Persona o personas que detecta o la que

se le levanta la No Conformidad / Jefe de
proceso /Coordinador de Calidad /
Supervisor de Calidad.

Jefe de proceso /Coordinador

Calidad / Supervisor de Calidad

de

Jefe de proceso /Coordinador

Calidad / Supervisor de Calidad

de

Persona o personas que detecta o la que

se le levanta la No Conformidad / Jefe de
proceso /Coordinador de Calidad /

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PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES

Una vez se establezca el tipo de

acciones a seguir se realizar un plan de
accin como se establece en los
procedimientos de Acciones correctivas
y preventivas

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FEBRERO
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001

Supervisor de Calidad , hseq

Jefe de proceso /Coordinador

Calidad / Supervisor de Calidad

de

Paralelamente a el desarrollo de los

procedimientos de acciones correctivas
y preventivas se har el seguimiento de
stas, por ende de la No conformidad
levantada hasta el punto que se
considere que ya se puede cerrar

Una vez ejecutado el plan de accin y

verificada la eficacia de las actividades
realizadas se procede al cierre de la No
Conformidad pero si se ve que no se ha
cumplido con dicho plan ni se puede
corroborar la eficacia del plan de accin
deber revisarse el procedimiento desde
el mismo plan de accin para ver de qu
forma se puede mejorar para obtener los
resultados esperados

Cerrada la conformidad y evaluados el

grado de cumplimiento de las metas
existentes o alcanzadas, mediante las
acciones correctivas y/o preventivas
podrn plantearse acciones de mejora,
para demostrar la capacidad del sistema
para cumplir con requisitos y agregarle
valor a los trabajos ejecutados si llega al
punto de superar las exigencias de los
clientes y las expectativas de los
mismos.

Jefe de proceso /Coordinador de

Proyectos / Coordinador Administrativo/
Coordinador de Calidad / Supervisor de
Calidad

Gerente / Coordinador de Proyectos /

Coordinador Administrativo / Jefe de
Proceso / Coordinador de Calidad /
Supervisor de Calidad

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4. DEFINICIONES
4.1 conformidad
4.2 no conformidad

cumplimiento de un requisito
incumplimiento de un requisito

4.3incumplimiento de un requisito asociado a un uso especfico o previsto

La distincin entre los conceptos defecto y no conformidad es importante por
sus connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la
responsabilidad legal de la actividad puesta en circulacin. Consecuentemente,
el termino defecto debera utilizarse con extrema precaucin.
4.4 Reproceso
para

accin tomada sobre un producto no conforme

Que cumpla con los requisitos.

4.5 Reclasificacin
de tal

variacin de la clase de un producto no conforme,

De tal forma que sea con los requisitos que

difieren de
.
4.6 Reparacin
para

los iniciales.
accin tomada sobre un producto no conforme
Convertirlo

en

aceptable

para

su

utilizacin

prevista.
4.7 desecho
para
4.8 Concesin
no es

accin tomada sobre un producto no conforme

Impedir su uso inicialmente previsto.
autorizacin para utilizar o liberar un producto que
Conforme con los requisitos especificados.

4.9Permiso desviacin

autorizacin para apartarse de los requisitos

Originalmente especificados de un producto antes

de su
Realizacin

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Un permiso de desviacin se da generalmente para

una
Cantidad limitada de producto o para un periodo
de
Tiempo limitado y para un uso especfico.
4.10 Liberacin
de un

autorizacin para proseguir con la siguiente etapa

Proceso.

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