EXCELENTisIMO AYUNTAMIENTO DE

ALGEClRAS

TOMOII

-

PRESUPUESTO ANO 2010

ORGANISMOS AUTONOMOS SOCIEDADES MERCANTILES Y OTROS

EXCELENTisIMO A YUNT AMIENTO DE

ALGECIRAS

PRESUPUESTO ANO 2.010 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

CAPITULO

------,._------- -

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

AVANCE DE LA UQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2 .. 009

1" PARTE. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CAP(TULOS REFERIDA A LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO A. ESTADO DE INGRESOS

PREVISIONES INICIALES

(2)

DCHOS.PTES.

COBRO

"

12,00

MODIFICAClONES

PREVISIONES DERECHOS

DEFINITIVAS RECONOCtDOS

DCHOS. DCHOS.

ANULADOS CANCELADO

DERECHOS REC.NETOS

(1)

362.565.31

0,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00

0,00%

RECAUDACION UQUIDA

0,00

0,00%

0,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

III

442.900,00

0,00

442.900.00 162.827,12

0,00 0,00

162.827,12

36,76%

162.827,12

100,00%

0,00

IV

4.140.282.08

0,00

4.140.282,08 362.565,31

0,00 0,00

362.565,31

8,76%

100,00%

0,00

V

19.382,00

0,00

19.382,00 3,80

0,00 0,00

3,80

0,02%

3,80

100,00%

0,00

VI

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

VII

1.347.250,00

0,00

1.347.250,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

VIII

600,00

1.538.431,54

1.539.031,54 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

TOTAtE

IX

0,00

12,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

B, ESTADO DE GASTOS

CREDITOS MOD1FICAC. INCORPORAC. CREOITOS GASTOS (3) OBLIGAC. (4) PAGOS OBLIGAC. REMANENTE
CAPITULO INICIALES PRESUPUEST. REMANENTE DEFINITIVOS COMPROMETIDOS REC.NETAS LIQUIDOS (5) PTES,PAGO CREDITO
I 2.908.822,53 0,00 0,00 2.908.822,53 1.203.436,98 41,37% 1.203.436,98 41,37% 1.162.320,32 0,00% 41.116,66 1.705.385,55
II 1.039.841,55 0,00 0,00 1 .039.841,55 535.170,31 51,47% 257.424,93 24,76% 64.269,39 24,97% 193.155,54 782.416,62
III 900,00 0,00 0.00 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 900,00
IV 653.000,00 0,00 0,00 653.000,00 594.347,00 91,02% 161.616,00 24.75% 157,616,00 97,52% 4.000,00 491.384,00
VI 1.197.250,00 0,00 1.538.431,54 2.735.681,54 517.258,57 18,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2.735,681,54
VII 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 150.000,00
VIII 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 600,00
IX 12,00 0,00 0,00 12.00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 12,00
~~~~"'~'" _:-.:.-'~ ' ..
~ __ L;6'_, ... _ ........ 1.4 • ___ ... ~ - - - - - ... ~ (1) % Derechos Reconocidos Netas sabre Previsiones Definitivas (2) % Recaudaci6n l.tqulda sabre Derechos Reoonocidos Netas (3) % Gastos Compromelidos sabre Creditas Definitivos

(4) % Obligacianes Reconacidas Netas sabre Craditos Deftnitivos (5) % Pagas Liquidos sobre Obligaciones Reconocidas Netas

Ayuntamiento de Aigeciras

Avance Liquidaci6n de Presupuestos 2009

Intervenci6n de Fondos

ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2S PARTE. ESTIMACION DE LA UQUIDACION DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31 DE DlCIEM8RE 2009 A. ESTADO DE INGRESOS

PREVISIONES DERECHOS % EJECUCION RECAUDACION DERECHOS
CAPITULO DEFINITIVAS RECONOCIDOS NETOS DCHOS.REC.N./PREV.DEF. LIQUIDA PDTES.DE COBRO
I 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
III 442.900,00 287.729,22 64,96% 287.729,22 0,00
IV 4.140.282,08 2.909.383,68 70,27% 1.061.988,22 1.847.395,46
V 19.382,00 10.295,13 53,12% 10.295,13 0,00
VI 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
VII 1.347.250.00 472.598,18 35,08% 0,00 472.598,18
VIII 1.539.031,54 0,00 0,00% 0,00 0,00
IX 1.246,05 1.234,05 99,04% 1.234,05 0,00
~~wli.i·~L.;_, ___ ~ . ,._ -- _.-. _ Oi._ B. ESTADO DE GASTOS

CREDITOS OBLIGACIONES % EJECUCION PAGOS OBLIGACIONES
CAPITULO DEFINITIVOS RECONOCIDAS NETAS OBUG.REC.NET./CDT.DEF. REALIZADOS PENDtENTES DE PAGO
I 2.908.822,53 2.397.726,12 82,43% 1.912.965,05 484.761,07
II 1.039.841,55 740.798,14 71,24% 162.917,89 577.880,25
III 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
IV 653.000,00 515.593,77 78,96% 272.825,00 242.768,77
VI 2.735.681,54 25.888,18 0,95% 0,00 25.888,18
VII 150.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
VIII 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
IX 1.246,05 1.234,05 99,04% 0,00 1.234,05
~~-iJ~'1m'&L-.. ___ .~ ~ .~ . -- PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGECIRAS

Esc a 1 a

lI.dministraci6n General

Total Escala

Administraci6n Especial

Total EBcala

Total Entidad

Subescala

Administrativ

Total Subescala .,

Auxiliar

Total Subescala .,

Subalterno

Total Subeecala ..

Personal T~cnico

Total Subescala ..

servicios Especiales

Total Subescala ..

Personal de Oficios

Total SUbescala ..

Presupuesto del Ejercieia de 2.010 Resumen Plant!lla Funcionarios

Clase

Ppd. Int. Exc. Vet. Total

Tnea. Media Tneo.Auxiliar

Auxiliar P.L. Guardas Vigilante

Maestro OHcial Operario

3

1

2

1

5

2

.. 1 5

1
1
----
I
1
1
1 2 1 4 5

10

15

6

20

8

4

2

1

2

3

10

5 1 6

1 1 1 3

3 2 5

1 7 11 19

7

28

10

38

PATRONATD ~\PAL. DE DEPDRTES DE ALGECIRAS

Esc a 1 a

Personal pijo

Total Escala ....

Laboral indefinido

Total zaca l a ....

Personal eon Contrato Temporal

Total EHeala ....

Total Entidad ....

Subescala

Administraeion

Total Subescala ..

Personal de Oficios

Total Subescala ..

Total SUbeseala _.

Personal de DElcios

Total Subescala ..

Presupuesto del Ejereicio de 2.010 Readmen Plantilla Personal Laboral

Clase

Aux. Admntvo. 2

Administrativ 1

Tneo.Superior

Operario Vigilante Conserje Socorrista Guarda

Operario Vigilante

'fatal

1 5

2 1 13

17

12

12

1 1 2

2

31

Provincia. Pobla.ci6n

Ejercicio de 2.010 Resumen del Presupuesto Preventivo de Ingresos

=~==~=================~=======:=ee==~====~~===

CAdi 2; A.lgecira.s

Tipo de Corporaci6n ..... : Ayuntamiento

Nombre de 1a Corporaci6n : PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGEClRAS

C1ase de Presupuesto : Ordinario

Habitantes de Derecho : 111.283

Capitulo Den 0 min a c i 6 n

A.- Operaciones Corrientes

1 :2 3 <I 5

TASAS, PRECIOS PUBLICOS 'I OTROS INGREiSO TRANSFERENCIA CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

B.- Operaciones de Capital

6 7 8 9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

Tot ale s

consignaci6n

532.400,00 3.936.600,77 12.350,56

1.790.284,17 600,00 12,00

6.272.247, SO

Resumen del Presupuesto Preventive de Gastes

Capitulo Den 0 min a c i 6 n

A.- Operaciones Cerrientes

1 GASTOS DE PERSONA.L

:2 GASTOS CORRIENTES EN BrENES Y SERVTCIOS

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANS FERENC lAS CORRIENTES

5

6 7 B 9

B.- Dperaciones de Capital INVERSIONES REALES TRANSF'ERENCIAS DE CAPITAL

ACT VOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

Tot ale s

Consignaci6n

2.707.864,51 1.089.794,15 900,00 682.79:2,67

1.790.284 , 17

600,00 12,00

6.272 . 247. SO

PATRONATO MPA!.. DE DEPORTi:5 DB i'.LGEC:"""",

Ejercicio de 2.010 Presupuesto General de Ingresos

Clasifc. Clasf.EconOmic

Organica Cap Art Con Sbc 0 e nom ina c i 6 n

43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 7 7 8 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 o 2 5 5 o 5 3 <I 4

Deportes

3 3 :1 J J 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 9 o o o o o o o o 1

00 Serv.Caract.General Estadio E. Talavera 02 Serv.Caract.General Pabcllon Cubierto 03 Serv.Caract.General Piscin Cubierta

04 Serv. Caract. General Sala 14usculacion

05 Serv.Caract.General Sauna

06 Serv. caract. General Cursos Na tacion

07 Serv.Caract.General Gimnasia Mantenim. 08 Serv.Caract.General EBcuelas Municipales 09 Serv.Caracter Gral. ingresos Taquilla

10 Serv.Caracter General publicidad

11 Sar.Carac.General Pelidepor.Andrea Mateo 12 Ser.Caract.General Piatas De Padel

13 Ser.Caract.General polidep.Manuel Marin 14 Serv.Caract.General polid.Loren S.garcia 15 Cursos Diversos (Campus)

16 Serv.Carac.Gral.Pista C~sped Artificial 17 Serv.Carac.Gral.Tenis Mesa

18 Serv. CaraCl:er General Servicios "!~dicOB 19 Serv.Cara.c.Gral.Universidad Cadiz

11 Otres Ingresos Recargo De Apremio

00 Dtres Ingresos Intereses De Demora

00 Otros Ingresos Imprevistos

00 Transferencia Admon.Gral.Entidad Local 00 Intereses Dancos y Cajas

00 Concesiones Administrativaa Bares

17 Concesi6n Instal.Deport.~olid.Lopez Hita 00 Transferencias De Capital Entidad Local 80 Transf.Capital Junta Mdalucia

00 De Anticipos De Pagas Al Personal 00 Depositos Recibidos

00 Fianzas Recibidas

Total organismo

ConsignaciOn

15.000.00 3.000,00 46.000,00 15.000,00 1.500,00 190.000,00 65.000.00 6.000,00 100,00 1.500,00 6.000,00 14.000,00

5.000.00 18.000,00 18.000,00

100.000,00 1.000.00 6.000,00 3.000.00

150.00 150.00 16.000.00 3.936.600,77 700,00 5.260,56 6.390,00 1.079.78'1,17

710.500,00 600,00 6,00 6,00

6.272.247.50

Ejercicio de 2.010 Preaupues~o Econ6mico de Ingresos Resumen par Capltulos y ConceptoB

PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGECIRAS

1

1

C

t

a

p

o

C

t

c

e

p

o

o

n

3 TASAS, PRECIOS P08LICOS Y OTROS INGRESOS 313 Servicioe deportivos

392 RecargoB del periodo ejecutivo y por declaraci6n e 393 Intereses de demora

399 Otros ingresos diversos

TOTAL CAPITULO

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

400 De la Administracian General de 1a Entidad Local

TOTAL CAPITULO

5 INGRBSOS PATRIMOIHALBS

520 Interesee de Depositos y cuentas corrienteB

550 De concesiones administrativas con contraprestaci6

TOTAL CAPITULO

7 TRANSFBRENCIAS DE CAPITAL 700

750 De 101 .Administ.ra.ci6n General de las comunidades Au

TOTAL CAPITULO

8 ACTIVOS FINANCIEROS

B30 Reintegros de prestamos de fuera del sector pUblic

TOTAL CAPITULO

9 PASIVOS FINANCIEROS

940 Dep6sitos recibidos 941 Fianzas recibidas

TOTAL CAPITULO

Consignaci6n

516.100,00 IS0,00 150,00 16.000,00

532.400,00

3.936.600,77

3.936.600,77

700,00 11.650,56

12.350,56

1.079.781,17 710.500, 00

1.790.284,17

600,00

600,00

6,00 6,00

12,00

30

PATRONATO MPAL, DE D8PORTES DE ALGEClRAS Ejercicio de 2.010

~c~~==~=~c~~~=.a ••••• = ••• a.~~~~~======== Preeupueeto Econ6mico de Ingreaos

Resumen p~r CapltuloB y Conceptos REsm~EN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

C

a

p

1

t

u

1

o

Consignaci6n Ejercicio 2010

Consignaci6n Ejercicio 2009

1

2

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS 'l OTROS INGRESOS

532_400,00

442.900,00

.; TRANSFERENCIA CORRIENTES

3.936.600,77

4.140.282,08

5 INGRESOS PATRIMONIA.LES

22.350,56

19.382,00

6

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.790.284,17

656.100,00

8 ACTIVOS PINANCIEROS

600,00

600,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

12,00

12,00

Total Organismo

6.272.247,50

5.259.276,08

PATRONATO HP"-L. DE DEPORTES DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Preeupueato General de Gaatos

Clas. Clas. ClasH.

Orgc. Prog. Eeonme, Den 0 min a c i 6 n

43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 43910 ~3910

34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 311000 HOOO 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 31000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 ]4000 34000 ]4000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 ]4000 34 000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 HOOO 34000 34000 34000 34000 HOOO

1200100 1200300 1200400 1200500 1200600 1200900 1210000 1210100 1210300 1300000 1300001 1300200 1300201 1310000 1510000 1600000 1600001 1600002 1600003 2040000 2100000 2120000 2130000 2140000 2150000 2160000 2190000 2200100 2210000 2210200 2210300 2210400 2210600 2211000 2219900 2219900 2220000 2220100 2220200 2220300 2220300 2230000 2240000 2240000 2250()00 2260100 2260200 2260600 2260900 2269900 2269999 2270000 2270100 2270600

del

9 a s t 0

Deportee

R.B&sicas SueldeB del Grupe A2 R.BAsicae Sueldos del Grupe C1 R.BAeicas Sueldes del Grupo C2 R.BAsicas Sueldos del Grupo E Trienios

Otras Retribuciones BAsicas

Complemento de Destino

Complemento Especlfico

Otros Complementos

Retribuciones BAsicas

Retribuciones BAsicas

Otres remuneraciones

Otras remuneraciones

Retribucionea BAsicas

Gratificaciones

Seguridad Social

Seguridad Social

Seguridad social

Seguridad social

Arrendamiento !~at. Tpte. P.~!. 0 Repar,Mant.Conserv.lnf.y Bienes P.M.D Repara.Mante.Conserv. edificios Repara.Mante.Coneervacion Maquinaria Repara,Mante.Conserv.Haterial Transports Repara.Mante.Conserv. mobiliario

Repar. ~1ante. Conserv. Equipo Informatico Repara.Mante.Conserv.Otro Inmovilizado MAT.ORDINARIO LIBROS P.N.D

Suminiotro Energia Electrica Deportee Sumlnietro De Gas Deportes

Suminietro Combustible Deport'es Suministro Vestuario Personal Prod Suministro Produc.Farmaceuticos Deportes Suministro ProduC.Limpieza Deportee Suministro Productos Quimicos Piscina Suministro Product, jardineria p~m Comunicaciones Telefonicas DepOrtes Comunicaciones Postales Deportes Comunicaciones Telegraficas Deportes Comunicacionee Telex Y telefax Deportes Comunicaciones Informaticas Deportes Gaatos De Transportes Deportes

Prima De Seguros Edificios Deportes Seguros Vehiculos

Impuesto Cargo Corporacien

G stos Diversos Atenciones prot.Deportee Castos Oiveraos Publicidad Deportes Gaatos Diversos Reuniones Deportes Gastoe Diversos Festejos Populares Depor Gaatos Diversos Voluntariados Deportiv. Gatos Oiveraoo Atenciones Deportivas Trabajos Orras Empresas Limpieza Y aseo Trabajos Otras Empresas seguridad Estudios Y trahajos Tecnicos Deportes

F.l?ropdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad, F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F. Propdad. F,Propdad, Lab. pijo Lb.indefd, Lab. pijo Lb.indefd. L. temporal F.Propdad. F,Propdad, Lab. Fijo Lb.indefd. L.temporal

Consignaci6n

68.991,15 51.429,50 87.708,97

102.013,56 48.947,77 23.618,78 127.739,82 139.865,15 486.952,48 175.226,01 10],476,03 368.555,96 258.100,25

41. 726, BS

8.880,00 316.968,95 167.716, B2 116.014,99

13.931,44 12.000,00 15.000,00

250.000,00

36.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00

78.000,00 1.000,00 46.000,00 10.000,00

6,000,00 25.000,00 35.000,00 12.000,00 20.000,00

1.800,00 100,00 200,00 100,00

50.000,00 6.000,00 2.000,00 300,00 28.000,00 12.000,00 1.000,00

12,000,00 2.000,00 21.000,00 216.000,00 6.000 .. 00 IS.000.00

J2 PATRON.ATO !4PA.L. 0.8 DEPORTES DE ALGEClRAS

Sjercicio de 2.010 Presupuesto General de OaseoD

Clas. Clas. Clasif.

Orge. Prog. Beonme. 0 e nom ina e i 6 D

43910 34000 2279900
43910 34000 2300000
43910 34000 2302000
43910 34000 2310000
43910 34000 2312000
43910 )4000 2330000
43910 34000 2330002
43910 3~000 3190000
43910 34000 3520000
43910 34000 4,610000
43910 34000 4690000
43910 34000 6190000
43910 34000 6230000
43910 34000 6250000
43910 34000 6260000
43910 34000 6320000
43910 34000 6330000
43910 34000 6309000
43910 34000 9400000
43910 34000 9410000
43910 34090 :2 2103 00
43910 34090 22 70 000
4.J 910 34090 6220000
4.3910 34100 2210400
43910 34100 2269900
43910 34100 ~890099
43910 34101 4890000 del

gaB t 0

DeporteE!

~!ante[limiento Campo de Futbol Mirador Dietas Cargos Electivos Oeportes

Dietas Del Personal Deportes

l..ocomocion Cargos Electivos Deportee Locomocion Del Personal Oeportes

Otras Indemni. Del P·ersonal Deportea arras Indemni.Cargos Electivos Oeportea arros GBatos Piaancieros Deportes Interesae De Damora Deportee

Transf.a Diputacion plan Local Inst.Dep. Otras Transfe. convenios,actividades Inv.Rep.lnfraesr y B.Usa Gral.l'"md Inv,Ilueva Maq. Inst.. utillaje Deportivo Iov. Nva .Asoc .. l'unc.Mabiliario Pmd

lIN. NVA . ASOC . FUNC. SER.VIC. EQUIP. PROC. INP. Invere.Rep.Edifieios y Otras const.depar INVER.. RE POS .. AS . FUN. MAQUIN . INST . UTI . PMD Anticipos de pagaa Al p·eraonal Devolucion De Depositos Constituidos oevolucion Pianzas constituidas Rcto.Cdto.Suministro combustible Deport. RCTO.COTO.TBJO.OTRAS EMPR.LIMPIEZ Y ABEO RCTO. COTO . I IN . NVA .• EDI P . OTRAS CONS. DE PORT Suministro Vestuario Deportivo Equipos Gasto!! Juegos del flstrecho PMD

subvenc i cn I'undacion Andalucia Olimpica Transf.Convenio !'titbol Base PMD

Totales Oelegaei6n

Totales Bntidad

Cons i gna c i6n

eo.ooo,OO 1. 000 ,00 2.000.00 2.000.00

15.000,00 4.000,00 2.000,00 600,00 300,00 29'.'192,67

500.000,00 1.484 .. 750,00 110.000,00 6.000,00 6.000,00 27.500,00 '60.000,00 600,00

6,00 6,00 85.3,92

3.440,23 96.034,17 12.000,00 40 .. 000 .• 00

3.000.00 150.000.00 6.272.247.50

6.272.247,50

PATRONATO I~PAL. DE DEPORTES DE ALGEClRAS

Claa. Clasific. Programa

Orgc. Are Pol Gpo Prg Spr 0 e nom ina c i 6 n

43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0

43910 3 4 0 0

43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 ° 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 ] 4 0 0 43910 3 4 ° 0 43910 3 4 ° ° 43910 3 4 0 0

43910 3 4 ° °

43910 3 4 0 0

43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0 43910 3 4 0 0

43910 3 4 0 0

43910 3 4 0 0 43910 3 -1 0 0 43910 3 4 0 0 43910 J 4 0 0

43910 3 43910 3 43910 3 43910 J

'I

o o o o

del

gas t 0

Ejercicio de 2.010 Presupuesto de gastos por programa

PRODUCCl6N BlENES PUBLICOS DB CARAcTER PREFERENTE

o Repara.Mante.Conserv. edificios

o Repara .l~ante. Conservacion Maquinaria

o Repara.Mante.Conserv.Material Transporte

o Repara.Mante.Conserv. mobiliario

o Repar.Mante.Conserv.Equipo Informatico a Repara.Mante.Conserv.Otro Inmovilizado

o Suministro Energia Electrica Deportee

o Suministro De Gas Deportee

o Suministro Combustible Deportes

o Suministro Vestuario Personal Pmd

o Suministro Produc.Parmaceuticoe Deportee

o Suministro Produc.Limpieza Deportes

o Suministro productos Quimicos Piscina

o Suministro Product. jardineria PMD

o Comunicaciones Telefonicae Deportes

o Comunicaciones Poetales Deportee

o Comunicaciones Telegraficas Deportee

o Comunicaciones Tele.x Y telefax Deportee

o Comunicaciones Informaticas Deportee

o Gastos De Transportes Deportes

o Prima De Seg·uros Edificios Deportes

o Seguros VehiculoB

o Impuesto Cargo Corporacion

o Gastos Diversos Atenciones Prot.Deportee

o Gastos Diversos Publicidad Deportes

a GBstos Diversos Atenciones Deportivas

o Gastos Diversos Reuniones Deportes

o Gastos Diversos Festejos Populares Depor

o Trabajos Otras Empresas Limpieza Y aaeo

o Trabajos Otras Empresas Seguridad

o E!!tudioa Y trabajos Tecn.icos Deporte.s

o Dietas Cargos Electivos Deportes ° Dietas Del Personal Deportes

o Locomocion Cargos Electivos Deportee

o Locomoc:ion Del Personal Deportes

o Ctras Indemni,Cargos Electivos Deportee

o Ctras Indernni.Del Personal Deportes

o Iotereses De Demora Deporte!!

o Otros Gastos Financieros Deportes

o Otras Transfe. convenios,actividades

o Invers,Rep.Bdificios y Otras const.d~por

o lnv.Nueva !1aq,lnst.Utillaje Deportivo

o Inv.Nva.Asoc.Func.Mobiliario Pmd

o Inv.Rep.lnfraest y B.Uso Gral.Pmd

o Anticipos de Pagas Al Personal

o Devolucion De Depositos Constituidos

o oevolucion Fianzas constituidas a Arrendamiento Mat.Tpte.P,M.D

o Repar. Mant. Conserv. rnr , y Bienes P. ~l. D

o Gastos Diversos Voluntariados Deportiv.

o MAT.ORDINARIO LIBROS P.M.D

o R.Basicas Sueldos del Grupo A2

o R,Basicas Sueldos del Grupo Cl

o R.Basicss Sueldos del Grupe C2

o a o o

F.Propdad. F.Propciad. F.Propdad.

Consignaci6n

250.000,00

36.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00

78.000,00 1.000,00 46,000,00 10.000.00

6.000,00 25.000,00 35.000,00 12.000,00 20.000,00

1.800.00 100,00 200,00 100,00

50.000,00 6.000,00 2.000,00

300,00 28.000.00 12.000,00 21.000,00

1.000,00 12.000,00 216,000,00 6.000,00

15.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

15.000,00 2.000,00 4.000,00 300,00 600,00 500.000,00

27.500,00 110. 000,00 6.000.00 1.484.750,00 600,00 6,00 6,00 12.000,00 15.000,00 2.000,00

1 .. 000, 00 68.991.15 51.429,50 87.708.97

34 PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGEClRAS

Ej rcicio de 2.010 Prcsupuesto de gastoB par programa

Clas. Clasific. Programa

Orgc. Are Pol Gpo prg Spr Den 0 min a c i 6 n

43910 3 43910 3 43910 3 43910 3 43910 3 43910 3 43910 3 43910 3 '13910 3 43910 3 43910 3 43910 3 43910 3

43910 43910 43910 43910 43910 <13910 43910

43910 ·13910 43910

43910 :3 43910 3

43910

43910 3

3 J J 3 :3 3 3

3 3 3

3

4. <I <I 4 4 <I 4 <I 4 4 <I 4 <I 4 4 4 4 4. <I 4

4

o o o o o o o o o o o o o o a a o o o a

o o o

1 1 1

1

del

gaB t 0

PRODuccr6N BIENES PCiBLICOS DE CARAcTER PREFERENTE

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o R.B&sic<ls Sueldos del Grupo E

o Trienios

o Otras Retribuciones BAsicas

o Complemento de Destine

o Complemento Especfflco

o Otros ComplementoD

o Gratificaciones

o Seguridad Social

o Retribuciones Basicas

o atras remuneraciones

o Seguridad Social

o Retribuciones Basicas

o Seguridad social

P.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. Lab. Fije Lab. Fijo Lab, Fijo L.temporal L.temporal Lb.indefd. Lb.indefd. Lb.indefd.

Consignaci6n

102.013,56 46.947,77 23.616.,78 127.739,62 139.665,15 486.952,'18

6.9aO,00 316.966,95 175.225,01 368.555,96 167.716,82

41.726,66 13.931,44 103.476,03 258.'1.00,25 116.014,99

29.792,67 60.000,00 6.000.00 60.000,00 5.966.919.18

853,92 95.034,17 3.440,23 100.328,32

12.000,00 40.000,00 3 000,00 55.000,00

150.000,00 150.000,00

-~- - - - - - -----~------------------ -------

o o o o o o o

Retribuciones B~sicas Otras remuneraciones Seguridad Social Transf.a Dlputacien Plan Local Inst.Dep. INVER.REPOS.}>,S.FUN.MAQUIN.INST.UTI.PMD

INV. NVA. MOC . !'IDIC . SElRVlC . SQUI P. PRac . HrF . Nantenimiento Campo de Futbol I~irador

Total Subprograma

9 9 9

Rcto.Cdte.Suministro combustible Deport. RCTO.CDTO.INV.~NA.EDIF.OTRAS CONS.DEPORT RCTO.CDTO.TBJO.OTRAS EHPR.LHIPIEZ Y ASEO

Total Subprograma

o o o

a o o

o Suministre Vestuario Deportivo Equipos

o Gastos Juegos del Estrecho PMD

o

Subvencion Fundacion Andalucia Olimpica Total Subprograma

o

1 Transf.Convenio pathel Base ?MO

Total Subprograma

Total Area

Total Organismo

6.272.247,50

6.272.247,50

PATRONATO MPAL. DB DEPORTES DE ALGEClRAS Ejercicio de 2.010

=================~~~;============~====~= Resumen del Presupueslo de Gastos por Programa

e

a

Pro 9 ram a Sub pro 9 r

m

a

J PRODUCC16N BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE 3400 Administraciongeneral de deportes

34000 Administracion general de deportes

Total programa

3409 Adminiatracion general de deportee. reconoc.de cr6dito

34090 Administracion general de deportes. reconoc.de cr~dito Total programa ..... ;

HID Promocion y tomenta del depor t e

34100 Promocion y tomenta del deporte 34101 Promocion y fomento del deporte

Total pI:ograma

Total lirea

Total organisma

Consignaci6n

5.966.919.18 5.966.919,18

100.328,32 100.328,32

55 .. 000.00 150.000,00 205.000,00

6.272.247,50

6.272.247,50

36

PATRONATO 11PAL. DE DEPDRTES DE ALGECIRAS Ejerdcic de 2.010

R

E

Ccnllignaci6n Ejercicio 2010

2009

o

1

.2

3 PRODOCcr6N EIENES P()ELICDS DE CAAACTER l'REF.E1RENTE

Ii .27.2.247. SO

5

7

B

9

Total Organismo

6.272.247,50

I?ATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGECIRAS

Bjercicio de 2.010 I?reaupuesto Econ6mico de Gastos

Clas. Clasifie. Econ6mica

Orge. Cap Art Con Sbe Prt Den ami n a e i 6 n

43910

43910 1

43910

43910

43910 1

43910 1

43910 1

43910 1

43910

43910 1

43910 1

43910 1

43910 1

43910 1

43910 1

43 910 1

43910 1

43910 1

1

1

1

1

.2

2

2.

2

2

2.

2

3

3

3

3

3

5

6

6

6

del

9 a 8 t a

GASTOS DE PERSONAL

P.Propdad.

o

00 R.Basieas Sueldos del Grupo A2

Total partida

o

03 00 R.B&sicas Sueldos del Grupo Cl

Total. partida

F .. Propdad.

o

00 R.8&sieas Sueldos del Grupo C2

Total partida

F.Propdad.

o

00 R.Bisices Sueldos del Grupo E

Total partida

F.Propdad.

Total partida

F.Propdad.

o

09 00 Otras Retribuciones Bisicas F.Propdad.

Total partida

Total partida

F.Propdad.

P.Propdad.

Total partida

F. Propdad.

Total partida

Lab. F'ijo

Total partida

Lb. indefd.

Total pa.rtida

Lab. Fijo

Total partida

Lb. indefd.

Total partida

L. temporal

Total partida

F.Propdad.

Total partida

F.Propdad.

Total partida

Lab. Fijo

Total partida

Lb. indefd

---- -- -- -- -- --- --------------------------------------------

01

04

05

o

06 00 Trienios

1

00 00 Complemento de Destino

1

01 00 Complemento Especffico

1

00 Otros Complementos

03

o

00 00 Retribuciones Eisieas

o

00 01 Retribuciones EAsicaa

o

02 00 Otr&s remuneraciones

o

02 01 Otras remuneraciones

1

00 00 Retribuciones Basicas

1

00 00 Gratifieaciones

o

00 00 Seguridad Social

o

00 01 Seguridad Social

o

00 02 Seguridad social

Total partida

Consignaci6n

68.991,15 68.991,15

51.429,50 51.429, 50

87.708,97 87.709.97

102.013,56' 102.013.56

48.947,77 48.9'17,77

23.618.78 23.618,78

127.739,82 127.739,82

139.865,15 139.865,15

486.952,48 486.952,48

115.226.01 115.226.01

103.4"]6.,03 103.476.03

368.555,96 368.555,96

258_100,25 258.100,2-5

41.726,88 41.726,88

8.880,00 8.880,00

316.968,95 316.968,95

167.716,82 167.716,82

116.014,99 116.014 .• 99

38 PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGECIRAS

Ejercicio de 2.010 presupuesto EconOmico de Gastos

Clas. Clasific. EconOmica

Orgc. Cap Art Con Sbc prt Den 0 min a c i 6 D

43910 1

6

del

gaB t 0

GASTOS DE PERSONAL

o

00 03 Seguridad Social

L.temporal

Total partida

Total capitulo :

---- -- -- -- -- -- -------------------------------------------

43910 2

43910 2

43910

43910

43910

43910

43910 2

43910 2

43910

43910

43910 2

43910 43910

43910 43910

43910

<13910

2

2

2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

o

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2 2

2 2

2

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4

00 00 Arrendamiento ~!at .Tpte. P.H.D

Total partida

o

00 00 Repar.Mant.Conserv.lnf.y Bienes P.M.D

Total partida .... , .... ,

-----------------------------------------------

2

00 Repara. ~!ante. Conserv. edi f icios

Total partida

00

3

00 Repara.Mante.Conservacion Maquinarla Total partida

00

00

00 Repara.Mante.Conserv.Material Transpor~e Total partida

5

00

00 Repara.M nte.Conserv. mobiliario

Total partida

6

00 00 Repar.Mante.Conserv.Equipo Informatica

Total partida ., ,

9

00 00 Repara.Mante.Conserv.Otro Inmovilizado

Tota 1 partida ..... , ... ,

o

01

00 J<lAT. ORDINARIO LIBROS P. M, D

Total partida

1

00 Suministra Energia Electrica Deportee Total partida

00

1

02 00 Suminietro De Gas Deportes

Total partida ,

1 1

03 03

00 Suministro Combustible Deportee

00 Rcto.Cdto.Suministro combustible Deport.

Total partida

1 1

00 suminie ro Vestuario Personal Pmd

00 sumlnistro Vestuario Deporrivo Equipos Total partida

0·1 0'1

1

00 Suminietro Produc.Farmaceuticos Deportee Total partida

06

1

10

00 Suministro Produc.Limpieza Deporteo Total partida

---- --- --- --- -- --- --------------------------------------------

' .. ;

ConsignaciOn

13.931,4'1 13.931, H

2.707.864,51

12.000,00 12.000,00

15.000,00 15.000,00

250.000,00 250.000,00

36.000,00 36.000,00

2.000.00 2.000.00

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

78.000.00 78.000,00

1. 000,00 1.000,00

46.000,00 853,92 46.853,92

10.000,00 12.000,00 22.000,00

6.000,00 6.000,00

25.000,00 25.000,00

PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Preaupueeto Econ6mico de Gaatos

Clas. Clasifie. Eeon6miea

Orge. Cap Art Con Sbe Prt Den 0 min a e i 6 n

43910 :2 43910 :2

43910

439:10

43910

43910 43910

439:10 2

43910 2 43910 :2

43910 2

43910

43910

43910

43910 :2

43910 43910

43910

43910 43910

43910 2

43910

2

2

2 :2

:2

:2

2

2 :2

2 2

2

2 2

2

2

2 2

2

:2 2

2

2

2

:2

2

2 2

2

:2 2

2

2

del

gas t 0

GASTOS CORRIHNTES EN BIENES 'l SERVICIOS

1 1

99 00 S'uministro Productos Quimicos Piscina 99 00 Suministro Product. jardineria PMD

Total partida

2

00 Comunicaeiones Telefonicas Deportes Total partida

00

Consignaci6n

35.000,00 12.000,00 47.000,00

20.000,00 20.000.00

2

00 Comunicaciones Postales Deportee

Total partida

--- --- ------------------------------------------------ -------------

1.BOO,00 1.BOO,00

01

2

00 Comunicaciones Telegraficas Deportee Total partida

02

2 2

00 Comunicaciones Telex Y telefax Deportes 00 Comunicaciones Informaticas Deportes Total partida

03 03

3

00 00 Gastos De Transportes Deportes

Total partida

4 <I

00 00 Prima De Seguros Edificios Deportes 00 00 seguros Vehieulos

Total partida

5

00 00 Impuesto Cargo Corporaeion

Total part.ida

6

00 Gastos Diverses Ateneiones Prot.Deportes Total partida

. . . ~ :

01

02

00 Gastos Diversos Publicidad Deportes Total partida

6

00 Gastos Diversos Reuniones Deportes

Total partida

06

6

09 00 Gastos Diversos Festejos Populares Depor Total partida

6 6

00 Gastos Juegos del Estrecho PMD

00 Gastos Diversos Voluntariados Deportiv. 'rotal partida

99 99

6

99 Gastos Oiversos Ateneiones Deportivas Total partida

99

7 7

00 Trabajos Otras Empresas Limpieza Y asee 00 RCTO.CDTO.T8JO.OTRA$ EMPR.LIMPIEZ Y AS80 Total partida

00 00

7

01 00 Trabajoa Otraa Empresas Seguridad

Total partida

7

00 EstudioB Y trabajos Tecnicos Deportes Total partida

06

---- --- --- --- --- --- --------------------------------------------

100,00 100,00

200,00 100,00 300,00

50.000,00 50.000,00

6.000,00 2.000,00 8.000,00

300,00 300,00

28.000,00 28.000,00

12.000,00 12.000,00

1.000,00 1.000,00

12.000,00 12.000,00

4.0.000,00 2.000.,00 42.000,00

21.000,00 21.000,00

216.000,00 3.44.0,23 219.440,23

6.000,00 6.000,00

15.000,00 15.000,00

40 PAT.RONATO MPAL. DB DEPORTES DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Oastos

Clas. Claslfic. 8eon6mica

Orgc. Cap Art Con Sbe Prt 0 e nom ina c i 6 n

del

ga.ato

OASTOS CORRIE.t>IT8S EN aIE~JBS y SERVICIOS

43910 2 2. 7 99 00 Mantenimiento Campo de Futbol Mirador
Total partida . - ,
43910 2 3 0 00 00 Dietaa Cargos Electivos Deportes
Total partida :
43910 2. J 0 20 00 Dietas Del personal Deportes
Total partida .. :
43910 2. 3 1 00 00 Locomocion Cargos Electivos Deportes
Total partida ., , . . . . .. : 43910 2 3 1 20 00 4ocomocion Del Personal Deportes
Total par t Lda :
43910 2. 3 3 00 00 Otraa Indemni.Del Personal Deporte9
Total partida : 43910

00

02 Otras Indemni.COlrgoa Electivos Deportes Total pat"tida

2

3

Total capitulo

OASTOS FINANCIEROS

43910

00 Otros Castos Financieros Deportes

Total partida

3

1

9

00

43910 3

5

00 00 Interesee De Demora Deportee

Total partida

2

Conllignaci6n

80.000,00 BO.OOO,OO

1.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

15.000,00 15.000,00

~ .. OOO,OQ ~.OOO,OO

2.000,00 2.000,00

1.089.794,15

600,00 600,00

300,00 300,00

Total capitulo

-- - - - - - ---------------------- ------

900,00

TRANSFER-ENC lAS CORR I ElITES

,,)910 4, E 1 0'0 00 Tr1l119£.11 DiputacioD Plan L.ocal Inst.Dep.
To.:al partida , . .. :
.;3910 <1 a 9 00 00 oe re e Trans·fe. convenios,actividades
43910 4 8 9 00 00 Tranef.Convenio Futbol Base PMD
Total partida : 43910

00

99' subvenc i on Fundacion Andalucia Olimpica Total partida

8

Total cap f cu Lo .... , .. :

INVERSIONES REALES

43910 6

00 00 Inv. Rep. Infra·est y B. Uao Gral. Pmd

Total partida

1

9

43910 6

2

o a a a RCTO. CDTO . UN. !iVA . EDl F . OTRAS CONS. DIlPORT Toeal partida

29.792,67 29.792,67

500.000,00 150'. 000, 00 650.000,00

3. 000., 00 3.000,00

682 .. 792,67

1.484.750,00 1.494.750.,00

96 .. 0)11,17 9G .. 034,1 "1

PATRONATO ~IPAL, DE D8PORTBS DE ALBECIRAS

Ejercicio de 2,010 Preaupuesto Ecen6mice de Gaates

ClaB, Clasific. Econ6mica

Orge, Cap Art CO.1l sbc Prt. De nom ina c i 6 n

43910 6

43910

43910 6

2

43!HO

6

43910

6

3

43910 8

3

del

9 a at 0

I.NVERSIONES REALES

3

00 00 Inv.Nueva Maq,Inst,Utillaje Deportivo Total partida

2

00 Inv, Nva, IIsoc. f'unc, ~!obiliario Prod

Total partida

5

00

00 00 INV.NVA,ASOC, PUNC, SERVIC.EQUIP,PROC. IN!", Total partida

00

00 Invera,Rep.Bdificios y Otras const,depor Total partida

3

00

a 0 INVER. RE POS ,.l!.S ' FUN ,~IAQUIN ' INST , UTI , PI~D Total partida

Total capitulo

ACTIVOS FINl!.NCIBROS

o

90 00 Anticipoll de Pagas Al Personal

Total partida

----- --- --- --- --- --- -----------------------------------------------------

43910 9

4

43910

9

4

Total capitulo

Pl!.SIVQS FINl!.NCI8ROS

o

00 00 Devolucion Oe Depositos Constituidos Total partida

1

00 Devolucion Pianzas Constituidas

Total partida

DO

Total capitulo

Total organiamo

Can s ig01l C i6n

110,000,00 110,000,00

6,000,00 6.000,00

6.000,00 6,000,00

.27. SOD, 00 27.500,00

6'0,000,00 60,000,00

1,790.294,17

6'00,00 6'00,00

6'00,00

6',00 6, 00

6,00 6,00

12,00

'6'.272,247,50

PATRONATO MPAL, D8 DEPORTES DE A.LGECIR}l.S

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos Resumen por Capitulo, Articulo y Concepto

CAPITULO

ART I C U L 0

CON C E P T 0

1 GASTOS DE PERSONAL

12 Personal fuacionario

120 Retribuciones b~sica8

121 Retribuciones complementarias

Total Articulo

13 Laboral temporal 130 Laboral fi jo

131 Laboral temporal

Total Articulo

15 Gratificaciones

151 Gratificaciones

Total Articulo

16 Prestaciones sociales 160 Cuotassociales

TotalA.rticulo

Total Capitulo

2 QASTOS CORRIENTES EN BlENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y canones

204 Arrendamientos de material de transporte

Total Articulo

21 Elementos de transporte

210 Infraestructuras y bienes naturales 212 Bdificios y otras construcciones

213 Maquinaria, instalaciones t~cnicas y utillaj e 214 Elementos de transporte

215 Mobiliario

216 Equipos para p roce soa de informaci6n 219 Otro inmovilizado material

Total Articulo

22 Elementos de trans porte 220 Material de oficina 221 Suministros

222 Comunicaciones

223 Tranaportes

224 Primas de seguros 225 Tributos

226 Gastos diversos

227 Trabajo.s realizado5 por otras empresas y profesionales

Total Articulo .... ,.,.

Consignaci6n

382.709,73 754,557,45

1.137.267,18

905.358,25 41.726,88

947.085,13

8.880,00

B .. B80,OO

614.632,20

614 .. 632,20

2.707.864,51

12.000,00

12.000,00

15 000,00 250.000,00

36.000,00 2,000,00 1.000,00 3.000,00 1,000,00

308.000,00

1.000,00 225.653,92 22.200,00 50.000,00 8 000,00 300,00 116.000,00 320.440,23

743.794,15

44 PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos Resumen por Capitulo, Articulo y Concepto

~====~====~==================~===~~=====

C A A

PIT U L a

R TIC U L 0 CON C B P T

o

23 Elementos de transporte 230 Dietas

231 Locomoci6n

233 Otras indemnizaciones

Total Articulo

Total Capitulo

3 GASTOS FINANCIEROS

31 De prestamos y otras operaciones financieras en euros

319 Otros gastos financieros de prestamos y otras operac financi

Total Articulo :

35 Otros gastos financieros 352 Intereses de demora

Total Articulo :

Total Capitulo

4 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 46 A entidades locales

461 A diputaciones, consejos 0 cahildos insulares

Total Articulo

48 A entidades locales

489 A diputaciones, consejo5 0 cabildos insulares

Total Articulo

Total Capitulo .... :

6 INVERSIONES REALES

61 Inversiones de reposici6n de infraestructuras y bienes desti

619 0 inversiones de reposici6n en infraestruc y bienes uso gral

Total Articulo

62 0 inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios 622 Edificios y orras construcciones

623 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje 625 Nobiliario

626 Equipos para procesos de informaci6n

Total Articulo

63 Equip05 para procesos de informaci6n 632 Edificios y otraa construcciones

633 Maquinaria, insealaciones tecnicas y util1aje

Total Articulo

Toeal Capitulo, ... ;

Consignaci6n

3.000,00 17.000,00 6.000,00

26.000,00

1.089.794.,15

600,00

600,00

300,00

300,00

900,00

29.792,67

29.792,67

653.000,00

653.000,00

682.792,67

1.4.84.750,00

1.4.84.750,00

96.034.,17 110,000,00 6.000,00 6.000,00

218.034,17

27,500,00 60.000,00

87.500,00 1.790,28<1,17

PATROUATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGEClRAS

Ejercicia de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos Resumen por Capitulo, Articulo y Concepto

=======~=~========~============.=====A==

CAP I T U L 0 ARTICULO CON C E P T 0

Consignaci6n

a ACTIVOS FINANCIEROS

B3 Cancesi6n de prestamo9 fuera del sector pfiblico

B30 Preatam09 a corto plaza. desarrollo par aectoree

600,00

Total Articulo

600,00

Total Capitulo ....

600,00

9 PASIVOS FlNANCIEROS

94 Devoluci6n de dep6sitos y fianzas 940 Devoluci6n de dep6sitos

941 Devoluci6n de fianzaa

6,00 6,00

Total Articulo

12,00

To al Capitulo

12,00

46 PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALCEClRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos Resumen por Capitulo. Articulo y Concepto

R8SUHEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO ECONOHICO DE CASTOS

Cap f t u 1 0

Consignaci6n Ejercicio 2010

1 GASTOS DE PERSONAL

2.707.864,51

:2 GA.STOS CORRIBNTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.0B9.794,15

3 GASTOS FINANCIEROS

900.00

4 TRANSFBRENCIAS CORRIENTES

682.792,67

6 INVERSIONES REALES

1.790.284,17

7

a ACTIVOS FINANCIEROS

600,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

12,00

Total Organismo :

6.272.247,50

PATRONATO !1PAL. DE OEPORTES DE ALGECIRAS

A

e

a

s:

i

d

a

d

u

n

b

S

9

p

r

o

u

r

a

a

4 AREA DE CULTURA
43910 Deportee
34000 Adminiatracion general de deportee
34090 AdminiBtracion general de deportee
3UOO Adtninistracion general de deportes
34101 AdminiBtracion general de deportee m

Ejerclcio de 2.010 Reaumen del Presupuesto de Gastos

Total unidad

Total ~rea .

Total organisrno

Coneignaci6n

5.966.919,18 100.32B,32 55.000,00 150.000,00 6.272.247,50

6.272.247,50

6.272.247,50

4B

PATRONATO MPA.L. DE DEPORTEE DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 ResOmen del Preaupuesto de GastoD

R

E

A

Consignaci6n

1

2

3

4 AREA DE CULTURA

6.272.247.50

5

6

7

a

9

Total Organiamo ..

6.272.247,50

PATRONATO MPAL. DE DBPORTES DE ALGBClRA.5

Bjerclcio de 2.010 ReaGmen del Presupueato de Gaetoa

e

a

u

i

a

d

d

n

p

d

t

a

a

4 AREA DE CULTURA

~ 3 91 0 Deportee

12 Personal funcionario 13 Personal laboral

15 Incentivoa al rendimiento

15 CUotas, prestaciones y gestoe aociales a cargo del empleado 20 Arrendamientos y canones

21 Reparacionea, ma.ntenimientc y ccnservaci6n 22 Material, auministros y ctroa

23 Indemnizaciones par raz6n del servicio

31 De prt'!stamoll Y ot r as opereciones fina.ncieras en euros 35 Intereses de damors y ctros gestoe financier08

46 A entidades locales

48 A familias e instituciones ain fines de lucro

61 Inveraiones de reposici6n de infraeatructuraD y bienes desti 62 Inversi6n nueva aaociada 81 funcionamiento operativo de los 63 Inversi6n de repoeici6n asociada al funcionamiento operativo 83 Concesi6n de pr6stamos Euera del sector pQblico

94 Devoluci6n de dep6aitoa y fianzaa

Total unidad

Tota.l area

Total organismo

Conaignaci6n

1.137.267,18 947.085,13 8.880,00 614.632,20 12.000,00 306.000,00 743.794,15 26.000,00 600.00 300,00 29.792,67

653.000,00 1.48~.7S0,00 218.034,17 87.500,00 600,00 12,00 6.272.247.50

6.272.247.50

6.272.247.50

so

PATRONATO MPAL. DE DEPORTES DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Resumen del Presupuesto de Gaatos

====~==~~===========~~=~=======~=~=~==~=

A

R

E

A

Consignaci6n

1

2

3

4 AREA DE CULTURA

6.272.247,50

5

6

7

8

9

Total Organism.o

6 272.247,50

PLAN DE INVERSIONES P.M.D ANO 2010

EJERC EJERC
CODIGO PROYECTO NOMBRE PROYECTO INICIO FINAL IMPORTE ANO 2010 2.011 2.012 2.013 PARTIDA CODIGO TOTAL PARTIDA
2010/01 CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL N° 2 2.010 2.010 182.000,00 182,000,00 43910-34·000-6190000
2010/02 REMOD.Y AMPLIACION ESTADIO ENRIQUE TALAVERA 2.010 2.010 641.550,00 641.550,00 43910-34000-6190000
2010/03 PABELLON BARRfADA EL RINCONCILLO 2.010 2.010 227.500,00 227.500,00 43910-34000-6190000
2010/04 18 FASE VELODROMO 2.010 2.010 63.700,00 63.700,00 43910-34000-6190000
2010/05 2" FASE VELODROMO 2.010 2.010 160.000,00 160.000,00 43910-34000-6190000
2010/06 REPOS. DE PAVIMENTOS OIST.INSTALACIONES 2.010 2.010 90.000,00 90,000,00 43910-34000-6190000
2010107 GRAQAS CAMPO FUTBOL CESPED ART. LA MENACHA 2.010 2.010 90.000,00 90.000,00 43910-34000-6190000
2010108 MATERIAL TECNICO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.010 2.010 30.000,00 30.000,00 43910-34000-6190000 1.484.750,00
2010/09 NUEVO SISTEMA AGUA CALIENTE PISCINA ENSENANZA 2.010 2.010 80.000,00 80.000,00 43910-34000-6230000
2010/10 MAQUINAS DE CORTACESPED RESEMBRADQ, AIR. .. 2.010 2.010 30.000,00 30.000,00 4391 0-34000-6230000 110,000,00
2010/11 REPOSICION PARQUET POLlDEPORTIVO CIUDAD ALGECIRAS 2.010 2.010 27.500,00 27.500,00 43910-34000-6320000 27.500,00
2010/12 REPOSICtON NUEVOS FOCOS ILUMINACION INST. DEPORT. 2.010 2.010 60.000,00 60.000,00 43910-34000-6330000 60.000,00
2010/13 ADQUISICION MOBILIARIO 2.010 2.010 6,000,00 6.000,00 43910-3400CH6250000 6.000,00
2010/14 ADOUISICION EQU!POS INFORMATICOS 2.010 2.010 6.000,00 6.000,00 43910-34(}(}()..6260000 6.000,00
2010/15 RCTO.CDTO.lNVERS,NVA.ED1F.Y OTRAS CONSTRUCC1ONES 2.010 2.010 96.034,17 96.034,17 43910-34090-6220000 96.034,17
TOTALES 1.790,284,17 1.790.284,17 1.790.284,17 RESUMEN POR PARTIDAS DE LAS INVERSIONES A REAUZAR EN P.M.D 2.010

COOtGO PARTIOA TITULO DE LA PARTIDA IMPORTES
43910·34000-6190000 INVERS.REPOSrC.lNFRAESTRUCTURAS Y BrENES usa GRAL 1.484,750,00
43910-34000-6230000 INVERS.NVA.ASOC.FUNC,MAQUIN.lNSTALAGIONES Y UTILLAJE 110.000,00
43910-34000-6320000 INVERSREPOSIC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.500,00
43910-34000-6330000 INVERS.REPOS.ASOC.FUNC.MAQUIN.INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000,00
43910-34000-6250000 INVERS.NVA.ASOC.FUNC.SERVICIOS.MOBILIARIOS 6.000,00
43910-34000-6260000 INVERS.NVA.ASOC.FUNC.SERVICIOS.EQUIPOS PROC.INFORMATICOS 6.000,00
4391 0·34090·6220000 RCTO.CDTO.INVERS.NVA.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 96.034,17
TOTAL 1.790.284,17 25103/201 0 I 9 :00

PLAN FINANCIERO Y ESTADOS DE PREVISION DE LA DEUDA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AND 2.010

De conformidad con 10 establecido en el articulo 168.1 del Real Decreta Legislative 212004 de 5 de marzo per el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales. y los articulo 12 y siguientes del R.D. 500/90 par sl que desarrolla el Capitulo 1° del titulo sexto del cilado R.D. se expone a continuaci6n el Plan Financiero para hacer frente a la carga econornlca que supone lIevar a cabo la ejecuci6n de las inversiones que se pretendsn realizar, en el ejercicio del ario 2.010

1° RECURSOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL ANO 2.010, CON ESPECIFICACION DE SU CUANTiA.

CONCEPTO INGRESOS EUROS
4391t)..1'OOOO TRANSFERENCIA CAPITAL ENTIDAD LOCAL 1.079.784 17
43910·15500 SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA 710.50000
lTOi[AL IMPORTE "'"'-. ~ -"- 1.790~84 U 2a RELACION DE FINALlDADES Y SU FINANCIACION 2.010

CODIGO PROYECTO NOMBRE PROYECTO COSTE Junta Transf.Cap.
Andalucia Enl Local
2010101 CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL N° 2 182.000,00 116.000,00 66.000,00
2010/02 REMOD.Y AMPLIACION ESTADIO ENRIQUE TALAVERA 641.550,00 408.900,00 232.650,00
2010103 PABELLON BARRIADA EL RINCONCILLO 227.500,00 145.000,00 82.500,00
2010/04 1a FASE VELODROMO 63.700,00 40.600,00 23.100.00
2010105 2a FASE VELODROMO 160.000,00 160.000,00
~ 2010106 REPOS. DE PAVIMENTOS OIST.INSTALACIONES 90.000,00 90.000,00
2010/07 GRAOAS CAMPO FUTBOL CESPED ART. LA MENACHA 90.000,00 90.000,00
~ 20101011' MATERIAL TECN!CO PARA INSTALAC10NES DEPORTIVAS 30.000,00 30.000,00
2010/09 NUEVO SISTEMA AGUA CALIENTE PISCINA ENSENANZA 80.000,00 80.000,00
2010110 MAAQUINAS DE CORTACESPED RESEMBRADO. AIR. .. 30.000,00 30.000,00
2010111 REPOS.PARQUET POLIDEPORTIVO CIUDAD ALGECIRAS 27.500,00 27.500,00
2010/12 .. z- REPOSICION NUEVOS FOCOS PARA ILUM1NACION INST. C 60.000,00 60.000,00
201(J1If:J. ADQUISICION MOBILIARIO 6.000,00 6.000,00
20fO/14 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 6.000,00 6.000,00
2010115 RCTO.CDTO.INVERS.NVA.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONE 96.034,17 96.034,17
TOTAL IMP0RTE ... 1.790:284.17 110.500.00 1.015.784,17 Algeciras, 8 de rnarzo de 2010 EL INTERVENTOR DE FONDOS

t.1~ad84.171

Parrori.uo '~1LI n i.c..:.ip~ ~ c.lc •. De-portes

.'\..."I .. ,,~i'Jilll_j._·fI'f' i.II;'.-.\Jj;lt;'l;"!n ••

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES ALGECIRAS

55

CERTIFICACION

D. Jose Luis L6pez Guio, Licenciado en Oerecho y Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Aigeciras.

C E R T I F I C 0: Que la Junta Rectoraen sesi6n ordinaria celebrada el dla 10 de julio de des mil nueve adopt6,entre otros, eI siguiente

ACUEROO

PUNTO QUINT().- ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PMD PARA 2010.

Examinadoel expediente de referenda y vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Oeportes sabre Anteproyecto de Presupuesto de! PMD para 2010, la Junta Rectora, can la abstenci6n de! Sr. Gonzalez dela Torre (PP) y el resto de votes favorables, ACUERDA:

1°.· Quedarenterados de la propuesta formulada par el Sr. Concejal de Oeportes sobre Anteproyecto de Presupuesto de! PMD para 2010, sequn el siguiente detalle:

RESUMEN PRESUPUESTOS 2.008: Capltulos: II, III, IV, VI, IX

Partida. Denornlnaclon del gasto Presupuestos

.2.009

Propuesta Presupuestos 2.010

204.0000 Arrendamiento material de transporte

15.000

15.000

210.000 Re paracion rna nt.con serv .Inf. y b lenes

2120000 Reparaci6n, con servaci6 n, edificios

15.000

240.000

15.000

260.000

+ 20.000

2130000 Reparad6n y co nservaci6n maqu ina ri as

21.50000 Idem. Mobiliario - .-

2160000 Idem. Eq ui pos inform aticos

2190000 Idem. Otros lnmovlllzados

2200100 Libras. revlstas y otras publicaci 0 nes

Total parcial: Repara. Conserva. Mantenlmiento.:

, 2210000 Surnlnlstro energ fa slectrica

2210200 Suministro de Gas

2210300 Su rnlnlstro combustible

2210400 Suministro de vestuario personal

2210401 SliminislrolJestuario deportivo

2210700 Su min is tro productos fa rmaceutlcos

2210800 Suministro productos. del impieza

2210805 Sum; nistro productos qu!micos

; 2210900 Suministro productos de jardinerla

30.000

2.500

2.000

6.000

2.000

1.500

36.000

2.500

1 . .500

5.000

1.500

1.000

+ 6.000

• .500

·1.000

·500

·500

+ 63.500

·150

+ 4.000

·1.000

• 1 .. 000

Total_parcial: Sumfnlstros:

274.000

78.150

1.000

46.000

10.000

18.000

11.000

25.000

3.5.000

12.000

236.150

337.500

78.000

1.000

50.000

. 10.000

17.000

10.000

25.000

35.000

12.000

238.000

+ 1.850

2220000 Comunicaciones!elef6nicas

20.000

, 20.000

.2220100 Corrurnlcaclones postales

3.000

3.000

2220200 Cornunleaciones lelegraficas

100

,1100

22.20300 Comunicadones telex y lelefax

200

200

2220400 Comunicaciones informatlcas

Total_Qarcial: Comunicaciones

2240000

2230000 Gasto de transporte

Prima sequroeoiflclos

2240002

Total parcial : Seguros

--- -- .. ----

Seguro vehlculos

100

23.400

50.000

6.000

2.000

B.OOO

100

23.400

50,000

6.000

2.000

8.000

56

2250000 Impuesto con cargo a 18 corporacion 300 300 -
2260100 Gaslos diversos alenciones prolocolarias 30.000 30.000 -
2260200 Gasles diversos publicidad 16.000 15.000 1.000
2260400 Gastos dlversos alenciones deportivas 20.000 21.000 ... 1.000
2260500 Gaslos dlversos velunlariado deccrtivo 2.000 2.000 -
2260600 Gaslos diversos reuniones deportivas 1.000 1.000 -
2260700 Gaslos dlvarsos festejos populates 20.000 20.000 -
2260800 Gaslos Juego del Estrecho 40.000 40.000 -
Total parcial: Gastos diversos 129.000 129.000 - 2270000 Trabajo en otras empresas de limpie.za 216.000 216.000 -
2270100 Traba]o olras ernpresas de seguridad 10.000 10.000 -
2270600 Esludlo y trabajos tecnlcos 15.000 15.000 -
, Total parcial: Trabajos otras ernpresas 242.000 . 242.000
2300000 Dietas cargos eleclos 1.000 1.000 -
2300100 Dietas del personal 4.000 4.000 -
2310000 Locomotion cargos electos 4.000 4.000 -
2310100 t.ocornoclon del personal 15.000 15.000 -
2330000 Otras indemnizaciones cargos electos 5.000 5.000 -
2330100 onas indemnlzaciones del ~ersonal 6.000 6.000 -
Total parcial: Dietas, [ocomocldn. lndernnlzaclon: 34,000 34.000 -
3420000 Interases de demora 300 300 -
3490000 Otros aastos financieros 600 600 -
Total parcial: lntsresas, gastos flnancleros: 900 900 -
4890000 Otras Iransferencias convenios actividades 500.000 500.000 -
4890001 Transferenclas convenio futbol base 200.000 190.000 - 10.000
489002 Subvenci6n Fundaci6n Andalucfa Ollmpica 3.000 3.000 -
Total parcial: Transferencias, convenios y flitbol base 703.000 693.000 -10.000
6010000 Inversi6n nueva Infr. S.U. Gral. 50.000 - - 50.000
6220000 Inversl6n nueva edificios 884.250 620.000 - 264.250
6230000 Nueva maquinaria e instalaciones 113.000 323.000 + 210.000
6250000 Adqulslclcn mobilia rio - 12.000 + 12.000
6270000 Preyeclos complejos 12.000 + 12.000
997.250 967 .• 000 - 30.250
8300000 AnUclpo pagas al personal 600 600 -
9400000 Devoluci6n dep6sitos ccnstituldos 6 6 -
9410000 Devoluci6n fianzas constituidas 6 6 -
Total parcial: Devoluclon depositos y fianzas 12 12 - INVERS[ONES 2010
622.0000 Reposicion de pavimiento en dtferenfes pisfas polideporlivas 120.000
822.0000 Cubricion pislap_ofideporliva Polideportivo "Loren" 300.000
623.0000 fnsfa!aci6n de aparatos de aire acondicionado en Polideporlivo 3.000
622.0000 Grades en campos de f{Jibo! de cesped artificial de QLa Menacha" 200.000
6230000 Malerialtecnicopara lnsteteciones deportivas 80.000
6230000 Nuevo sistema de p_roduccion de ag~a calientspera pjscina ensenenze 90.000
623.0000 MaC/uinas de conecesped, resembrado, eireecio», abonados etc. so.ooo
623.0000 Repos/cion nuevas focos para ilurninaci6n insta/aciones deportivas 90.000
625.0000 AdQuisicion mobiliario 12.000
627.0000 Adquisici6n equipos intormeticos 12.000
TOTAL 967.000
Total inverslones 2009:997.250 e -30.250.000 57

404.250

GASTO DE PERSONAL

Partida. Denomlnacl6n del Q3StO 2.009 2.010 Diferencia
1200000 Relribuclones bastcas 393.077,23
1210000 Retribuclones comnlementarias 755.247,44
1300000 Retribuciones baslcas del personallaboral 200.335,54
1301000 Retribuclones Complementarias personallabora 431.49700
1310000 Retrlbuclones baslcas personal eventual 40.569,02
1410001 Relribuclones bilsicas laboral indetinido 132.128,26
1410100 Relrlbuclcnes complementarias laborallndefinldo 290.838,54
1510000 GraHficac'lo nes B.B80.00
1600000 SeQuridad social personallaboral 191.992,20
1600001 Seguridad social oersonaleventual 13.498,96
1600006 Segurldad Social laboral Indetinido 135.462,51
1600300 SeQurldad social 316.295,83
Total capitulo 2.909.822,53 CAPiTULO 2.009 2,010 Dlferencla
I 2.909.822,53
II 996.700 1.062.200 + 65.500
III 900.000 900.000 -
IV 703.000 693.000 - 10.000
V - - -
VI 997.250 697.000 - 30.250
VII - - -
VIII 600 600 -
IX 12 12 -
TOTAL 6.507.384,53 3.352.812
Sin capitulo I CAPiTULO 2°

"Gastos de bienes corrlentes y servicios"

Gastos de servlcios necesarios para el ejercicio de la actlvidad que no produzca aumenlo del patrirnonio, Se pueden impular en este capilulo los qastcs originados por la adquisici6n de blenes que sean fungibles, con una duraci6n inferior, al ejercicio presupueslario y no susceptible de ser incluido en lnvenlartos como gaslos reiterativos. De igual forma, tarnbien los de caracter reiteralivos que no sean susceptibles de amortizaci6n y no estan relacionados can inversiones.

Denominaci6n CR~DITO CREDITO Diferencia Observa cion as
2.009 2.010
204.0000 15.000 15.000 0
Arrendamiento material
Iransporte
210.000 15.000 15.000 0
Reparacion
manlenimienlo Conserve.
Infr. y bienes , ,
212.0000 240.000 260.000 + 20.000 Asumir nuevas instalaciones nos obliga a
Reparacion conservaci6n incrementar esta partida para poder
de ed/fieios atender los gaslos que ello conlleva en
base al desarrollo de los primeros sets
meses del ana. 58

213.0000 30.000 36.000 + 6.000 Idem. Anterior.
Reparaciones de
meoulneries
214.000 2.500 2.500 0
Rep ara ci6n,
man tenimien 10,
consetVaci6n material
lransporte
215.000 2.000 1.500 - 500 En funci6n del desarrollo del presupueslo
Idem. de 2009.
Mobilia rio
216,000 6.000 5.000 -1.000 Idem. anterior
Equipos tntormeticos
219.0000 2.000 1.500 - SOD Idem. anterior
Idem.
otros fnmavilizados
2200100 . 1 .. 500 1.000 - 500 Idem.
Ubros, re vis las y otres
publicaeiones
TOTAL 274.000 337.500 + 63.500 Articulo 221. "Suministros"

Gaslos correspondtentes a gas, electricidad etc. Servicio 0 abastecimiento, vestuario y prendas para 81 personal. Gastos de medicine, productos de asistenda sanitaria. Producios de ttmpteze y aseo, ss! como jardineria

Denominacion erectito . PRESUPUESTDS Diferencia Observe e/on as
2.009 2010
221.0000 78.150 78.000 - 150 Carecemos de informaci6n
Suminis/ro energfa
sMcfrica
2210200 1.000 1.000 0 Sin incremento
Suministro Gas
2210300 46.000 50.000 + 4.000 Por el presumible incremento
Suministro combustible anual del combustible
2210400 10.000 10.000 0 Sin incremento
Vastuario oersonal
2210401 18.000 17.000 - 1.000 Reducimos la dotaci6n par.
Ves/uario departiva ajuste al desarrollo de los
eootoos PMD oresuouestos 2009
2210700 11.000 10.000 - 1.000 Reducimos la dotaci6n par
Suminislro producfos ajuste al desarrollo de los
tetmeceuticos oresuouestos 2009
2210800 25.000 25.000 0 Sin incremento
Suminislro produclos
timoieze
2210805 35.000 35.000 0 Sin incremento
Suministro producfos
ouimicos plscin«
2210900 '.12.000 ' 12.000 0 Sin incremento
S uminis fro produc/os
ja rdine ria
TOTAL 236.150 238.000 + 1.850
COMENTARIO.-Como hemos indicado en cada apartado las variables senaladas obedecen al desarrollo
de las mismas durante el arto 2009. por 10 Que el aiuste es muy preciso. 59

222. Comunlcaclones:

Gestos por servicios telef6nicos. postales y te/agraficos, es! como cueiouier lipo de comuniceciones.

Denomfnaci6n Cn3dlt.o Presupuestos Dlferencia Observaciones
2.009 2010
2220000 20.000 20.000 0 Misma cantidadcil'io anterior
Comunicaciones
telef6nicas deportes
2220100 3.000 3.000 a Idem.
Comunica cion es
pas/ales
2220200 100 100 0 Idem.
: Com unice ciones
telegra fica 5
2220300 200 200 0 Idem,
Comunicaciones telex
2220400 100 100 0 Idem.
Comunicciones , 'I
'I infonntJIicas I
TOTAL 23.400 23.400 0 223. Transpcrte ..

Para. todo tipo de personal.

Se incfuyen los gas/os de transporte de las selecciones del PMD, que toman parte en los programas de intercambio con alros municipios. Los Juegos del eslrecho, escuetes deportivas etc ..

DenomInacl6n Credlto Presupuestos Dife ren cia Observa clones
2.009 2010
2230000 50.000 50 .. 000 a No experimenta modificaci6n
Transporle doporles alquna
TOTAL 50.000 50.000 0 224. Prlmas de Seguro

Gestos por primas de segura de vell1cu/oS.,edificios y loceles, olros inmovilizados ... 8xcaplo seguros de vida 0 de accidenles del personal que sa inc/uira an 13/ capitulo primero.

Denomina c i6n

Presupuesto 2010

Observaciones

Credito 2.009

Diferencia

Sin variacion

2240000

Prima segura de edificios deportes

6.000

6.000

o

. 2240002

I Prima segura ventculos

I' 2.000 !

··0

Sin variaci6n

TOTAL .

8.000

B.OOO

o

225. Tributes

TOTAL 300

o

2250000

300 300 0 Sin variaci6n

• Denominac;6n

Credito 2.009 Presupuesto o iferen cia Obsarvaciones 2010

300

I

tmpuestos a cargo de 18

eorporacion I

226. Gastos diversos

Gaslos de neiumtez» cortiente que no tienen cabida en otros conceptos del caprtulo segundo. Oebemos lnsistir en que estes dotaciones presupueslarias. no estsn ajustados a te realid.ad, ya que cada ana reiietemos en que as una de las columnas donde se sustentan te mayor/a de las aclividades del PMO. Gaslos como Irafeos, me clallas, placas, certeie ria s, follelos. revisles, public/dad en general. Da/ mismo modo que ectuectones tales como; los Juegos Municipales, los encueniros deportivos, festivales. concursos, Juegos del Eslrecho. campus rnullideportes, Deporlista del Ano, Los premios Algeciras del Deport», te Carrera urbana, lasactividades de verano y un largo etceter« que dotan de contenioo a/ pragrama de cada ana se etebore desde este PMO. Par euo, 81 igua/ que las parlidas para et

60

mantenimiento son tundementetes para e( buen funcionamienlo de (as toststeciones depottives, son tambien necesarias 18S sel'laladas para /Ievar a buen tetmino los disenado en las distintas y amp/ias disclplinas deportivas que confonnen 13/ calendario de actlv/dades. Adames que en cada ejercicio debemos hacer vinculaciones y reconocimientos de craditos par no considerer los argumentos que exponemos cada al1o.

Por todo ella, recomendamos que sa respeten las pravisiones conlempladas en esie anteproyeclo

Denominacl6n CredUo Presupuestos Diferencia Observac/ones
2.009 2010
2260100 30.000 30.000 0 Igual ana anterior.
Alenciones orotocoteties
2260200 16.000 15.000 - 1.000 Ajuste en funci6n del desarrollo actual
Gastos publicidad
2260400 20.000 21.000 + 1.000 Idem.
Alenciones deport/vas
2260505 2.000 2.000 0 Igual ana anterior.
Gastos diversos.
vo/untariado deootiivo
2260600 1.000 1.000 a Igual ana anterior.
Reuniones deportes
2260700 20.000 20.000 0 Igual ano anterior.
Festejos populares
2260800 40.000 40.000 0 !gual ano anterior.
Jueqos del Es/recho
TOTAL 129.000 129.000 0 lqual ana anterior. Comentario: Globalmente no S8 produce incremento en base al desarrollo del presente ajerclclo. 227. Trabajos reallzados par otras empresas

Los gas/os cotresponalentes a actividades que, que siendo de las competencias de las entidades locales 0 de sus organlsmos aut6nomos, se ejecuten mediante contretes con ampresas extemes 0 profesionales independ/entes.

Gas/os de estuoios, trabajos tecntcos y de laboratorios, de informes y lrabajos as/adisticos 0 de otro cerecter que deriven de trebajos encomendados a empresas especialislas, profesiona/es independientes expertos, que no sean apl/cados a planes. programas, anleproyeclos y proyeclos de fnversi6n, en cuyo caso figuraranen a/ capllulo sexto.

Do/aci6n de prem/os de investigaci6n y estudios, de concursos de iae« de trabajos, pubficaciones, ediciones, exposicicnes y pertlcipeciones de cerscier cullural. erilsiico, cientttico, tecnico. juridico y econ6mico, relacionados con /a aclividad de /a enl/dad local 0 de sus organismos euumomos. cueoao sean susceptibtes de aplicaci6n a planes, programas y proyeclos de inversi6n, figuraran en el capItulo sexto.

Denominaci6n Credito Presupuesto Diferencia Observaciones
2.009 2010
2270000 216.000 216.000 0 Igual ana anterior.
Empresa de iimpieze
.aseo
2270100 10.000 10.000 0 Igual ana anterior.
Empresa de segun'ded
2270600 15.000 15.000 0 Igual ana anterior.
Trebeios teen/cos
TOTAL 242.000 241.000 0 Igual alio anterior, 61

23.lndemniza.ciones per raz6n de servlclc

Destinedos a compensar ges/os tietivedos de comisiones de servicios y acuerdos con fa legisiaci6n vigen/e deben satisfecerse a cargos electivQs, tunoio na nos, personal tebore), eventual, contrsio varies. Indemnizaciones por asistencia 8 reuniones de 6rganos coleg/ados y en general por concurrencie a Consejos, comlsiones etc.

Denominaci6n Credito Prasupuestos Diferencfa Observaciones
2.009 2010
2300000 1.000 1.000 0 Sin variacion. Igual ana
Oietas cargos eiectos anterior
2300100 4.000 ··4.000 0 Sin variaci6n. Igual ana:
Die/as personal anterior ,
2310000 4.000 4.000 0 Sin vartacicn. Igual ana
Locomoci6n cargos anterior
e/eclos
2310100 15.000 15.000 a Sin variaci6n. Igual BnO
Locomoci6n del personal anterior
2330000 5.000 5 .. 000 0 Sin variacien. Igual ana
, Olras indemniz sciones anterior ,
cargos etectivos ,
2330100 . .6.000 6 .. 000 0 Sin variacion Igual a.no
: Otras indemnrzaciones anterior
R_ersonal
TOTAL 35.000 35.000 0 Sin variaci6n. (gual 8/10
anterior CAPITULO III

GASTOS FINANCIEROS

34. Depositos, flanzas y atros.

Gestos tiettveoos de opemclones tinencieres conlmides por 18 enlidad a sus orqenismos aut6nomos, est como los gaslos deemision 0 tcrmetlrecion y cencetecion de los mlsmos.

Denominacl6n Credito Presupuesto Diferencla Observaciones
2.009 2.010
··3420600 300 300 a Sin variaci6n./gual ano entetior
I In/erases de demora
3490000 800 600 0 Sin veriecion. Igual aPio an/en·or
otros gastosfinancieros 1
TOTAL 900 900 0 CAPITULO IV

Transfarenclas Corrientes

Comprende creditos para epotteciones por parte de la Enlidad Local 0 de sus 6rganos aulonomos, sin contrapartida directa de los egen/es preceptores y con oesuro a Iinsncier opemciones co ttientee. Por subconceptos, se podran dis.tingufr las /ransferencias de scuerdos con 81 etite preceptor

Denominaci6n Credito I Cn3dito Difere/lcia Observa cion es
2.009 2.010
1,4890000 500.000 1500.000 a £/ PMD ya emprondi6en 131
.: O/ra.$ fransferencias, I 2.008 un plan de ahorro ya
convenios, actividades que se han reducido en un
depOrlivas. 30% las cuenites de los 62

Subvenci6n Fundaci6n

Anda/ucla Ollmpica

489.0001 200.000

Convenio con te

Asociaci6n de tutbo!

base

190.000

,I - 10.000 convenios, la consttuccion de

• los campos de fli/bol de cespedartificia! en 18 Menacha, y ladesaparici6n del de /a Yesera, ner« que se rebajen las cantidades deslinada al manlenimiento de los campos de futbol, por ello reducimos el global de es/a ' partida en

(-10.000 €)

4890002

3.000

3.000

TotAL 703.000

693.000

·10.000

Comenlarlo: Se reduce en 10.000 ~ como consecuencia de la modificacion enel rnventado de campos de (lilbol, asl como ta construcclon de nuevos en la Menecha.

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

Gomprendeelgasto a raallzar par las Enlidades locales 0 de sus 6rganos aul6nomos deslinados a la crsaclcn de infraeslructura ya la creaci6n 0 adqulslclon de blenes de naluraleza lnventariables necssartos para el funcionamienlo de los sarvicics y aquellos otros gaslos que lengan caractsr amortizable.

Seran imputables a los creditos de este capitulo losgastos origin ados por la adquisici6n de bienes

que se raflere en el parrafo anterior, que rsunan algunas de las siguientes ceractertsucas:

a) Que no sean fungibles.

b) Con una duraelen superior al ejercicio presupuestario

c) Susceptibles de inClusi6nen ellnventarlo,

d) Set gastos no relteratlvos.

Denominaci6n Credito Cn§dito Diterenct« Obs erva donas
2 .. 009 .2.010
6116110 0
I !nv. Reposi.lnf. uso
genera!
6220000 620.000 620.000 - 264.250
!nversi6n nueva edificios
y otres construcciones
6230000 323 .. 000 • 323.000 + 210.000
Nuevas maquinadas ,
inslalaciones
6250000 12.000 12.000 + 12.000
Adquisici6n, Asoc. Fun.
Mobiliarlo
6270000 12.000 12.000 + 12.000
Inversi6n Nueva
Proy.eclos complejos I
TOTAL . 967.000 967.000 -30.250 63

IINVERSIONES 2010 I
622.0000 Reposici6n de pevimento en diferentes pistas po/ideporlivas 120.000
622.0000 Cubrici6n pisi« polideporliva Po/ideporlivD "Loren" , 300.000
623.0000 Instalaci6n de aparatos de aire acondicionado en Polideporlivo 3.000
622.0000 Grades en campos de fulbol de cesped artitic/arde . "La Menacha" 200.000
6230000 Material tecnico para insla/aclones deporlivas . .. ... .. 80.000
6230000 Nuevo sistema de producci6n de ague caliente para piscina ensenanza 90.000
623.0000 Maquinas de cottecesoea, resembreao, airaac/6n, abonados etc. 60.000
623.0000 Reoosicton nuevos focos para Huminacion insieteciones deporlivas 90.000
625.0000 Adquisici6n mobtlierio 12.000
627.0000 Adquis;cionequipos inforrnaticos 12.000
TOTAL 967.000
Total inverslones 2009: 997.250 € ·30.250.000 ACTUACIONE Importe Aport. . Aport. Junia DISTRIBUCION EN ANUALIDADES
S Total Entidad Andalucla
DEPORTIVAS I Local (J.A.) 2.008 2.009 2.010 I 2.011
(EELL) 624 .. 750,OO€ 404.250,00 1.114.750,00 306.250,00
EELL JA EEll JA EELl J. A EElL I J. A
416.500 208.250 404.250 0 I 404.250 710.500 0 305.25C
Campo F~lbol 400.000 200.000 200.000 68.000 34,000 66.000 0 66.000 116.000 0 50.000
Gasped
Artificial n02 .
Remodelaci6n y 1.410.obo 705.000 705.000 239.700 119.850 " 232.650 0 232.656 408.900 a 176.2SC
ampliacion
Esladio E.
Talavera
Pabell6n Bda. 500.000 250.000 250.000 85.000 42.500 82.500 a 82.500 145.000 , a 62,500
EI Rinconcillo
1" Fase 140.000 70.000 70.000 23.800 11.906 23.100 6 23.100 40.600 a 17.500
Va.16dromo
TOTALES 2.450.000 1.225.000 1.225.000 416.500 208.250 404.2:6Cl 0 404.250 710.500 0 306.250
En te Remode/aei6n Estadio Enn"que Talavera (1.410.000 €) Sa incluyen las siguientes obras:
- Cubrici6n pista Polideportiva
- Amp/jaci6n de dos calles
- Remode/aei6n Gimnasio
, Seglmel convenio ie parle que Ie corresponde a/ Ayuntamiento para e/2.009 as de 404.250 €, mas
/0 comprometido en el 2.00B de 416.500 segtin se refieja an el cuadro 64

404.250

Comentario: Se contempla una reduccl6n global denlro de este capitulo, valorando la mejora de dlvsrsas inslalacionesexistentes y la conslrucci6n de otras nuevas.

PLAN CONJUNTO DE INVERSIONES PARA 2.010

A) Anualidad correspond/ente del convenio 2.007 Con Consejerfa de Turismo Comercio y Deporte.

8) Convenios Can Consejerfa de Turismo Comercio y Deporte 2.008

C) Inversiones previstas por el PMD para 2.010

AI ANUAUDAD CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO 2.007

Con Consejeria de Turismo Comercio y Deporte

Importe pendiente de la segunda sportaclon

100.000

B) ANUALIDAD CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO 2.008

Con Consejerfa de Turismo Camercia y Departe

Importe parcial anualidad 2008 lrnporte pardalanualidad 2009 Importe parcial anualidad 2010

416.500 404.2.50 404.250

C) PROPUESTAS INVERSIONES DEL PMD 2.010

INVERSIONES 2010
622.0000 Reposici6n de pevlmento en diferentes pistas polideportivBs 120.000
622.0000 Cubrici6n aisla polideporliva Polideport/vo "Loren" 300.000
623.0000 Insta/aci6n de sparatos de eire acondicionado en Pofideporlivo 3.000
622.0000 Grades en campos de fulbol de easped artificial de "La Menac/7a" 200.000
6230000 Material teenieo para inslalaeiones deportivas 80.000
6230000 Nuevo sistema de producci6n de agua caliente para piseina enseneme 90.000
623.0000 Maqulnas de cortecesped resembrado, aireaci6n, abonados etc. 60.000
623.0000 Reposici6n nuevos (OCOSP.Jlra iluminaeion inslalaciones deportivas 90.000
625.0000 Adquisici6n moblJlario 12.000
627.0000 Adquisicion eouioos intormeticos 12.000
TOTAL 967.000
Total Inversiones 2009: 997.250 IF -30.250,00 65

CAP TULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

Gastos destinados a la etnottizeciot: de pasivos finaneieros, tanto del interior como del exterior, eualquiera que sea la forma en que se hubiera instrumentado yean la independeneia de que el vencimiento sea a largo, media a carlo plaza.

94.-Devoluci6n de depositos 'I flanza,

Denominaci6n Credito Presupuestos o ife ren cia Observaciones
2.009 2.010
940.0000 6 6 0
Devoluci6n de depositos
cons/iluidos
9410000 6 6 0
Devolue/on fianzas
constituiass
TOTAL 12 12 0 PREVISION DE INGRESOS 2.010 . , ';,>-. ~ ., . " "
. _ . _ .. - .. " ... .- ' .
Capitulo Artfculo Denominaci6n Consignacion
3 31 Servtcio csrscier general Estadio Enrique Talavera 15.000
3 31 Servlcio cerscter general Pabell6n Ciudad Algeeiras 3.000
3 31 servicto cerecier genera! Piscina Cubierta 4B.000
3 31 Servicio csrscter general Sala Museu/acion 15.000
3 31 Serviclo cetecter general Sauna 1.500
3 31 Servicio cerecier general Cursos de Nataci6n 190.000
3 31 Servlclo cerecter general Cursos de Gimnasia 65.000
3 31 SeNlcio cerscter generallngresos por ta quI/las 100
3 31 Servleio cerscter general Publlcidad 1.500
3 31 Servieio cerecter general Po/ideportivo Andres Mateo 6.000
3 31 Serv/cio caracter genera Polideport/vo Manuel Marin 5.000
3 31 servtcio cerecter general Pofideportivo "Loren" 1B.000
3 31 Servicio cemcter general Pistasde padel 14.000
3 31 Setvicio cerecier general Curs os diversos 1B.000
3 31 Servicio cetscter general Pistas casped artificial 100.000
3 31 Servicio caracter general Servic/os Medicos 6.000
3 31 Setviclo caracler general Tenis Mesa 1.000
3 31 Setvlclo eBraclergeneral Universidad Cadiz 3.000
TOTAL ARTI.CULO 510 .. 100
3 39 Dims ingresos recargo de apremio 150
3 39 Dtros tnaresos iniereses de demora 150
3 39 Dtros ingresos imprevistos 16,000
TOTAL ARTICULO 16.300
TOTAL CAPITULO 526.400 4 40 Transfereneia Adminlstmcion Gral. Entidad Local
5 55 Ingresos Palrimoniales. Concesion bares
7 70 Transfereneia de capital Gerencle urbanismo
7 71 Transferencia de Gerenc/a de Urban/smo
7 75 TransfereneiB Junta de Andaluefa
7 76 Subvencion Diputaci6n
TOTAL ARTICULO 66

8 3000 De antic/pas de pagas af personal 600
9 4000 Dep6sitos rectotaos 6
9 4100 Fianzas recibidas 6
TOTAL ARTICULO 612 2°._ Solieilar los informes preceptivos a los tecnicos rnunicipales para, con posterioridad, elevar para su aprobaclon el presente expediente al 6rgano colegiado competente.

Y para que conste y surta los debidos efectos, con la reserva a que se refiere el art. 206 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entldades Locales, expido la presente certificaci6n de orden y visada por el Sr. Presidente del PMD, en Aigeciras, a OCHO de MARZO de DOS Mil DIEZ.

VO.BO.

EL ALCALDE

Fdo. Tomas Herrera HormIgo.

,

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO

DE

ALGECIRAS

PRESUPUESTO ANO 2.010 FUNDACION DE CUL TURA JOSE LUISCANO

CAPITULO

FUNDACI6N MUNICIPAL DE CULTURA JOSE LUIS CANO AVANCEDE LA UQUIOACION DEL PRESUPUESTO COR.R.IENTE EJERCICIO 2.009

1" PARlE. EJECUCION DEL PRESUPUEsTO POR CAPITULOS REFERIOA A LOS SEISPRIMEROS MESES OEL :eJ'ERCrCro A. ESTADO DE.lNGReSOS

MODIFICA.

CION,ES

PREVISIONES INiCIALES

PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

DCHOS.

DCHOS.

DERECHOS REC.NETOS

(11

13.122,64

II

III

IV

v

VI

VII

VIII

IX

0.00

0,00

107.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

15.571,69

86.113.67

0,00

0.00

0.00

ANULAOOS CANCELAOO

0.,00 0 .. 00

0 .. 00 0.,00

0,00 0.00

0.00 0.00

0,00 0.,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

34.094,00

164.493.22

3,30

0 .. 00

15.571,69

0,00'

0,00

0,00%

0.,00%

31,86%

4,.96%

0,66%

0,00%

351%

0,00%

0,00%

RECAUDA.CION waUIDA

34.094,00

164,493.22

(Zl

DCHOS.PTES.

COBRO

0,00

TOTAlES

C.APITULO

3.314.979,47

500,00

0,00

427.576.69

600,00

1'2,00

0,00

0.,00

0,00

0,00%,

0,00

107,000,00

.34.094,00

8. ESTAOO DE GASTOS

164,493,22

3.314.979,47

0,00

0,00%

500,00

3,30

100,00%

0,00

0,00

0,00

100,00%

0,00

443.148,38

15.571,69

100,00%

3,30

0,00

86.713,.67

0,00

0,00

0,00%

0,00

12,00

O,OD

84,27%

2.449,05

D,OO

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

II

CREOITOS MODlfICAC. INCORPOR.AC. CREOITOS GASIOS (3) OBUGAC, (4) PAGOS (5) OBLtGAC. REMANENTE
INICIALES PRESUPUEST. REMANENTI': DEflNITIVOS COMPROMETIDO REe.NETAS ucuteos PTES.PAGO CREOITO
2.017.549,20 0,00 0,00 2.017,549',20 952.338,10 47,20% 952,338,10 47,20% 915,566,38 0,00% 36,771.7'2 1.065 . .21' 1,1. 0
1.404.330,27. 0,00' 62,30 1.404.392,57 188.071,29 13,.39% 149 .. 440,21 10,64% 89.771,06 60,07% 59.669,15 1.254.952,36
300.00 0,00 0,00 300,00 0,09 0,03% 0,09 0,03% 0,09 100,00% 0,00 299,91
300,00 0,00 0,.00 300 .. 00 0.,.00 0.,00% 0,00 0,00% 0,.00 0.00% 0,00 300.00
427.576,69 15.571,69 86.051,37 529.199,75 18.081,42 3,42% 16.647,03 3,15% 0,00 0,.00% 16.647,03 512.55272
O,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00
600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0.,00% 0.00 600,00
12.00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00% 0,.00 0,00% 0.,00 0,00% 0.00 12.00 III

IV

VI

VII

VIII

IX

TOTAI..S.

Ayuntamiento de Aigeciras

(1.) % DerechosReconocidos Netos sobre Pravtslones Defin itivas (2) % Reca.udaciOn Liqulda sobre Derechos Reconocidos Netos (3) % Gastos Comprometidos scare Cn~ditos Definitivos

(4) % Obligacianes Reconocidas Nela,s sabre Creditos Oeflrlitivos (5) % Pages l.lquidos sobre ObligaciOrles Recanocidas Netas

Avancet.tquldacion de Presupuestos 2009

lntervenclen de Fondes

ORGANISMO AUTONOMO FUNDACION JOSE LUIS CANO
2a PARTE. ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE 2009
A. ESTADO DE INGRESOS
PREVISIONES DERECHOS % EJECUCION RECAUDACION DERECHOS
CAPITULO DEFINITIVAS RECONOCIDOS NETOS DCHOS.REC.NJPREV.DEF. LlQUIDA PDTES.DE COBRO
I 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
III 107.000,00 61.804,02 57,76% 61.804,02 0,00
IV 3.370.649,59 2.456.036,43 72,87% 1.282.547,36 1.173.489,07
V 500,00 5,66 1,13% 5,66 0,00
VI 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
VII 488.638,37 103.245,00 21,13% 47.881,32 55.363,68
VIII 86.713,67 0,00 0,00% 0,00 0,00
IX 767,26 755,26 98,44% 755,26 0,00 B. ESTADO DE GASTOS

CREDITOS OBLIGACIONES % EJECUCION PAGOS OBUGACIONES
CAPITULO DEFINITIVOS RECONOCIDAS NETAS OBLlG.REC.NET JCDT.DEF. REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO
I 2.017.549,20 2.002.820,57 99,27% 1.547.064,64 455.755.93
II 1.458.062,69 578.404,43 39,67% 237.346,22 341.058,21
III 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
IV 2.300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
VI 574.689,74 39.866,11 6.94% 221,58 39.644,53
VII 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
VIII 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
IX 767,26 755,26 98,44% 0,00 755,26
~~~W-.~·_"",,,,,,:"lc·. - .-JIIo.' ~ . - __ , Inton/Anf""iil'an nlll=ll ~nnrin1;:

83 FUNDACION I~PAL. D CULTURA JOSE LUIS CANO

Preaupues 0 del Ejereieio de 2.010 Res(imen Plantilla Funeionarios

E a c a 1 a Subeseala Claae Ppd. Int. Exe. Vet. Total
J'\dmi ni Ilt r ac i cn General
Administrativ
Total Subescala · . 1 1
-- --
Auxiliar
Total Subeseala · . 1 3 4
_._- ---
subalterno
Total Subeseala · . 5 5
----
Total E8cala ..... 1 9 10
Adminiatraci6n ----
Especial
Personal Tecnico
Tneo.Superior 6 1 7
Tneo. l~edio 2 2
Tnco.l\uxiliar 2 2
To al Subescala · . 10 1 11
Servicios Especiales
Policia Local 1
Total Subescala · . 1 1
----
Personal de OficioB
Oficial 4 ;< 6
Operario <I 'I B
Total Subescala · . 6 <l ;< 1'1
Total Escala .... : 9 14 3 26
Total Entidad .... 10 23 3 36 BS PUNDACION !'IPAL. D CULTURA JOSE LUIS crom

Esc a I a

Personal Fijo

Total bscala ....

Laboral indefinido

Total Escala ....

T'otal Entidad

Subescala

Personal de Oficios

Total Subescala ..

Total Subescala ..

Presupuesto del Ejercicio de 2.010 Resdmen Piantilia Personal Laboral

Clase

Operario

Total

:2 2

:2

12

12

Provincia poblaci6n

87

Ejercicio de 2.010 Resumen del Presupuesto preventivo de Ingresos

=~~=:~====~=~~==~~==~===~~=~======~===========

Cadiz

.' Algeciras

Tipo de Corporaci6n ..... , Ayuntamiento

Nombre de la Corporaci6n : FUNDACION M!?AL. D CULTURA JOSE LUIS CANO elOise de Presupuesto .... , Ordinario

Habitantes de Derecho

111.283

Capitulo Den 0 min a c i 6 n

A.- Operaciones Corrientes

1 2 3 4- 5

TASAS, PRECIOS POBLICOS Y OTROS INGRESO TRANSFERENCIA CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALBS

B.- Operaciones de Capital

6 7 8 9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

Totales .... ;

consignaci6n

107.000,00 3.120.555,04 500,00

227.338,01 600,00 12,00

3.456.005,05

Resumen del Presupuesto Preventivo de Gastos

===========~=~~~~~~~~=~~~~====================

Capitulo Den 0 min a c i 6 n

1 2 3 q

5

A.- Operaciones Corrientes GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIBNTES EN BIENES Y SERvrtIos GASTOS FINANCIBROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6 7 8 9

B.- Operaciones de Capital INVERSIONES RBALBS

ACTIVOS FINANCIER-OS PASIVOS FINANCIEROS

Tot a I e s .....

Consignaci6n

2.146.465,04 1.080.990,00 300,00 300,00

227.338,01

600,00 12,00

3.456.005,05

89 FUNDACION MPAL. D CULTURA JOSE LUIS Cru-IO

=~~~==============~==========:~;;===~===

Ejercicio de 2.010 Presupuesto General de 1n9res05

Clasifc. Clasf.Econ6mica

OrgAnica Cap Art Con Sbe Den 0 min a c i 6 n

43510 43510 43510 43510 43510

43510

43510

43510

43510

43510 43510

TASAS, PRECtOS PUBL!COS

Y OTROS INGRBSO

3 4 4 31 Precio Publico Aula Teatro'
3 4 4 32 CONCIERTOS
J 4 4 36 Precio Publico Aula Danza
3 <I 4 JB Preeio Publico Musica
3 9 9 00 Imprevistos
TRANSFERENCIA CORRIENTES
4 0 0 00 Transferencias Ctes.Admon.Gral.Ent, Local
INGRESOS PATRlJ~ON IALES
5 :2 0 00 Intereses Baneos y Cajas
TRANSFERENCIAS DE C_Il.PITAL
7 0 0 00 Transferencias De Capital Entidad Local
ACTIVOS FINANCIEROS
a 3 0 00 De Antieipos De Pagas Al Personal
PASrvOS FINANCIEROS
9 4 0 00 Depositos Recibidos
9 4 1 00 Fiam:as Recibidas
Total organismo ., . Consignaci6n

14.000,,00 '11.000,00 35.000,00 14.000,00

3.000,00

).120,555,04

500,00

227.338,01

600,00

6,00 6,00

3,456.005,05

91 FUNDACION ~lPAL. D CULTURA JOSE LUIS Cru.l0

Ejercicio de 2.010 Presupuesto General de Ingresos

Clasifc. Clasf.Econ6mica

Orglnica Cap Art Con Sbe Den 0 min a e i 6 n

Consignaci6n

Fundacion cultura

43510 3 4 4 31 Precio Publico Aula Teatro 14 . 000, 00
43510 3 4 <I 32 CONCIERTOS <11.000,00
43510 3 4 4 36 Precio Publico Aula Danza 35.000,00
43510 3 4 4 38 Precio Publico Musica 14.000,00
43510 3 9 9 00 Imprevistos 3.000.00
43510 4 ° ° 00 Trans ferencias Ctes .Adm.on.Gral. Bnt. Local 3.120.555.04
43510 5 ;] 0 00 Intereses 8ancos y Cajas 500.00
43510 7 a 0 00 Transferencias De Capital Entidad Local 227.338,01
43510 8 3 0 00 De Anticip05 De Pagas Al Personal 600,00
43510 9 4 0 00 Oepositos Recibidos 6,00
43510 9 4 1 00 Fianzas Recibidas 6.00
MuseD Total organismo

3.456.005,05

93 FUNOACION MPAL. 0 CULTURA JOSE: LUIS CA.NO

Ejercicio de 3.010 Presupuesto Econ6mico de Ingresos Resumen por Capltulos y Conceptos

C

1

o

t

a

p

u

C

t

c

e

p

o

a

n

3 TASAS, PRECIOS POBLICOS Y OTROS INGRESOS

344 Entradas a museos, exposiciones, espect~culos 399 Otros ingreaos diversos

TOTA.L CAPITULO

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

400 De la Administracion General de la Entidad Local

TOTAL CAPITULO .... :

5 lNGRESOS PATRIMONIALES

520 Interes·es de Deposi tOB y cuent as co r r i.errt e s

TOTAL CAPITULO

7 TRANSFBRBNCIAS DE CAPITAL 700

TOTA.L CAPITULO

8 ACTIVOS FINANCIEROS

830 Reintegros de prAstamos de fuera del sector pQblic

TOTAL CA.PITULO .. ,,;

9 PASrVOS FINANCIEROS

940 Dep6sitos recibidoB 941 Pianzas recibidas

TOTAL CAPITULO .. ,,;

Consignaci6n

104.000,00 3.000,00

107.000,00

3.120.555,04

3.120.555,04

500,00

500,00

227.,338,01

227.338,01

600,00

600,00

6,00 6,00

12,00

94

PUNDACION ~!PAL. D CULTURA JOSE LUIS ell.NO Ejerc:ic:io de :2. 010

:::::: '" :"''':''''''''DDDD''no _M~~"::"'~= '" == = = == == Presupuesto Econ6mico de Ingreso'B

Resumen POl." Cap!tuloB y ConceptoB RESUMEN POR CAPlTULCS DEL PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

C

a

p

i

t

u

1

o

cons igna c i 6n Ejercicio 2010

Consignaci6n Ejercicio 2009

1

2.

3 TAS1\.S. PRECIOS POBLICOS Y OTROS INGRBSOS

101.000,00

107 .. 000, 00

" TRANSFBRENCIA CeRRIENTES

3,120.555,04

3. 3H. 919, 'I?

5 INGRESeS PATRINONIIILES

500,00

500,00

6

7 TAANSPERENCIAS OE CAPITAL

221.336,01

317.576,69

8 ACTIves PINAIKIEROS

600,00

600,00

9 PilISIVOS FHIANCIEROS

12,00

12.00

Total arganismo

3.456.005,05

3.800.668,16

95 FlJNDA.CION MPAL. D CULTURA JOSE LUIS CANO

======~~===~=====~~~==~~~====~~~==~~====

Ejercicio de 2.010 Presupuesto General de Gastos

C1as. Clas. Clasif. Orgc. Prog. Econmc

43510 43510 43510 43510 43510 43510 4.3510 43510 43510 43510 43510 43510 4]510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510

33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33001 33002 33003

Den 0 min a c i 6 n

d e 1

gas t 0

Fundacion cultura

1200000 R.B6sicas Sueldos del Grupo Al 1200100 R.Basicas Sueldos del Grupo A2 1200300 R.Blsicas Sueldos del Grupo Cl 1200400 R,BIsicas Sueldos del Grupo C2 1200500 R.BIsicas Sueldos del Grupo E 1200600 Trienios

1200900 Otras Retribuciones Bisicas 1210000 Complemente de Destine 1210100 Cemplemento Especifico 1210300 Otros Complementos

1300001 Retribuciones Bisicas 1300201 Otras remuneracienes 1510000 Gratificacienes

1600000 Seguridad Social

1600002 Seguridad Social

2030000 2040000 2120000 2130000 2140000 2150000 2160000 2200100 2210000 2210400 2220000 2220100 2229900 2230000 224.0000 2250000 2260200 2260900 2269900 2269999 2270600 2310000 2.312000 2312000 2330000 3000000 4890000 6230000 6240000 6250000 62.60000 6270000 6.350000 8309000 9400000 9410000 2270600 2269900 2269900

Arrendamiento Maquinaria Cultura Arrendamiento Material Transporte cultur Repar.Y conservacion Edificios Cultura Repar.Manten.Maq.y utillaje Cultura Repar.Conserv.Vehiculos Cultura Rep.Cons.Mobiliario Y enseres Rep.Mantem.Conserv.Eq.l?roc.lnform.Cultur Prenaa Revista Librcs

Sumin.Energia Electrica

Vestuario Personal Fundacion Cultura. Comunicaciones Telefonicaa Comunicacionea Postales

Gastos De Mensajeria Cultura

Gastos De Transportes

Primas De Seguros Cultura

Impuestos A cargo Corporacion

Publici dad Y propaganda

Actos Culturales

GASTOS DIVERSOS

Exposiciones

Estudios Y trabajos Tecnicos Locomocion Cargos Electivos Dietas Del Personal Locomocion Del Personal

Otras Indemnizaciones Cultura

Intereses Bancarios Cultu~a Transferencias Actividades Educativas Inv. Nva. . Maquin . r ns t . tJtj llaj, e CuI tura Inv.Nva.Material Transporte cultura Inv.Nva.Mobiliaria Y enseres Cultura Inv.Nva.Eq.Proc.Inform.Cultura INVERSION PROYECTOS COMPLEJOS CULTURA INV.REPOS.AS.FUN.MOBILIARIO

Anticipas De Pagas Al Personal Devalucion De Depositos constituidos Devolucion De Fianzas Constituidas ESTUDIOS Y TBJOS TECNICOS AULAS MlJNICIP. Gastos Diversos Edicion Libra Cultura Gastos Diversos Flamenco Y saeta

F.Propdad. F.l?ropdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.l?ropdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. Lb.indefd. Lb.indefd. F.Propdad. F.Propdad. Lb.indefd.

Consignaci6n

74.322,74 27.596,46 47.021,26 55.268,67 53.749,08 25.995,82 17.148,26 96.538.,14

114.684,67 .375.419,30 35.826,65 88.898,14 6.480,00

264.413,54 40.626,51 10.000,00 1.000,00

26.000,00 6.000,00 5.000,00 1.800,00 1.500,00

10.000,00 10.000,00 3.000,00 30.000,00 500.00 2.000,00 500,00 6.000,00 300,00 60.000,00 450.000,00 6.000,00 10.000,00 18.000,00 600,00

1.500,00 1.000,00 600,00 300,00 300,00

40.000,00 49.333,01 18.000,00 12.000,00 30.000,00

3.005,00 600,00 6,00 6,00 180.000,00 10.000,00 18.000,00

96 F1JNDACION MPAL_ D CULTURAJOSE LUIS CANO

Ejercicio de 2.010 Presupuesto General de Gastos

Clas. Clas. Clasif.

Orgc. Prog. Ecenmc. Den 0 min a c i 6 n

43510 <1.3510 43510 4.3510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510

~3510 43510 ·0510 13510 43510 43510 13510 '13510 43510 '13510 43510 43510 43510 43510 ,13510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 nS10 43510 13510

33004 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33.2 00 33200 33200 33200 33200 33200 33201 33201 33201 33201 33201 33201 33201 33201 33201 ]]201 33201 33201 33201 33201 33201 33201 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300 33300

2269900 1200400 1200500 1200600 1200900 1210000 1210100 1210300 1300001 1300201 1510000 1600000 1600002 2120000 2150000 2200100 2220000 2220100 6250000 1300000 13 0 0001 1300.200 13002 01 1600001 1600002 213 0000

del

ga.sto

Fundacien cultura

Gaste9 Diverses Premia Bahia R.BAsicas Gueldes del Grupo C2 R.BAsicas Sualdes del Grupo E Trienios

Ottas Retribucienes E~sicas

Compleme.nto de Destino

Complemento Especffico

Otros Complementos

Retribuciones BAsicas

Otras remuneracienes

Gratificaciones

Seguridad Social

Seguridad Social Reparac.Mantenim.Cens.Edific.Biblioteca Conser. Repar.Mobil.y 8ns. Biblioteca Prensa Revista Libro -biblioteca Comunicaciones Tele.tonicas -bibl iateea comunicaeiones Postales -biblioteca

INV.NVA_MOBILIARIO Y 8NSERES BIBLIOTECA

Retribuciones BAsicas Retribuciones BAsicas Otras remuneracienes Otras remuneraciones Seguridad social Seguridad social

Repa l· • Nant en . Co nsev . Maqui nar i a Archivo

F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad_ F.Propdad. F.Propdad. F. Propdad. Lh.indefd. Lb.indefd. F.Propdad. F.Propdad. Lb. indeEd.

Lab. Fijo Lb.indefd. Lab. Fijo Lb.indefd. Lab. Fijo Lb.indeEd.

2150000 Repar .stanc . Censerv. Mobil iario Arch i vo 2200100 ~\ater.ial Ordinaria Libros Archi vo 2210000 Suministro Energia Electrica Archivo 2210400 Suministro Vestuarie Archive

2269900 Gastos Diversos Archive

2302000 Dietas Personal Ar cn i vo

2312000 Locomocion Personal ArchivD

6260000 INV.NVI\.EQ.PRQC.INl'ORMACION ARCHIVO 6270000 INV.NVA.AS.l'UNC.SERV.PROY.COMPLEJOS ARCH

1200000 1200500 12.00600 1200900 1210000 1210100 1210300 1300001 13.00201 1510000 1600000 1600002 2120000 2130000 2150000 2200100

R.B.'isicas Sueldos del Grupo Al R.Basicas Sueldos del Grupo E Trienios

Otras Retribuciones Bisicas Complemento de Destino

Complemento Bspecifico

Otros Cemplementos

Retribuciones Bisicas

Ottas remuneracienes Gratificaciones

Seguridad Social

Seguridad Social REP.MANTEN.CONSERV.EDIFICIOS MUSEO Repar. ~\anten _ Haqu. Utillaje ~Iuseo Conser.Repar.Mob.Y enseres Museo Libras Y revistas !'Iuseo

2210000 Suministro Energia Electrica Museo 2210400 Vestuario Museo

2260300 Bo1etin Museo

F.Propdad. F.Propdad. P.Propdad. F. Propdad. P.Prepdad. F Prepdad. F.Prepdad. Lb.indefd. Lb.indefd. F.Propdad. P.Propdad. Lb. indefd.

Consignaci6n

10.000,00 16.H20,SO 23 .035,32

5.382,47 2_548,5~ 15 .. 245,40 16,49'1,53 72.298,11

9.293,88 18.839,86 1.200,00 42.341,42 8.614,31 28.000,00 1 .. 200,00 1.800,00 600,00 650.00 30.000,00

8_4S1,26 20.418,11 21.600,52 37.365,92 10.574,83 17.733,64

1.000,00 2.000,00 2.000,00

600,00 SOO,OO 1.000,00 500,00 500,00

6.000,00 19.000,00 32.516,20 15.356,88

3.'135,05 2.662.72 15.928,56 15_801,89 59.092,88 17.387,12 36.089,22

960.,00 42.817,22 16.251,20 24.000.,00

1.800,00 1.200,00 1.200,00

900.,00 600.00 9.000,00

97 FUNDACION MPJI..L. D CULTURA JOSE LUIS CANO

Ejereieio de 2.010 Presupuesto General de Gastos

Clas. Clas. Clasif.

Orgc. Prog. Econmc. 0 e nom ina c i 6 n

43510

43510 43510 '13510 4]510 ,13 510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 43510 " 3510 43510 43510 43510 43510 43510 43510

·13510

43510 43510

33300 33300 33300

33300 33300 33300 33300 33400 33700 33700 33700 33700 33700 33700 33700 33700 33700 33700 33700 33700 33700 33700 92455

2260600 2269900 2269999 2302000 2312000 2330000 6250000 2269900 1200500 1200600 1200900 1210000 1210100 1210300 1300000 13 00001 1300200 13<00201 1510000 1600000 1600001 1600002 2260900

del

gas t 0

Pundaeion eultura

Gastos Diversos Jornadas y Congreso GASTOS DIVERSOS DEPART.ARQUEOLOGIA Exposieiones MuseD

Dietas Del Personal Museo Locomocion Personal l1useo Otral> Indemnizaciones Museo

INV. NVA .140B I LIAR lOY ENSERES MUS EO Gastos Diversos Feria Del Libro

R.B~sieas Sueldos del Grupo E Trienios

Otras Retribuciones Basicas Complemento de Destino Complemento Bspecifico Otros Complementos Retribuciones Basieas Retribueiones Basicas

Otras rernuneraciones

Otras remuneraciones Gratificaciones

Seguridad Social

Seguridad Social

Seguridad Social

Aetos Culturales Pptos. Participativo9 Totales Delegaci6n

F.Propdad.

F.Propdad.

F.Propdad.

P,Propdad.

P.Propdaci.

F.Propdad. Lab. Pijo

Lb.indefd.

Lab. Fijo

Lb.indefd.

F.Propdad. P.PI"opdad.

Lab. pijo

Lb.indefd.

Totales Entidad

consignaci6n

3.000,00 3.800,00 6.000,00

360,00 240,00 2~0,00

20.000,00 9.000,00 7.678,44 457,64 547,50 3.275,16

6.505,07 18.278,37

8.437,42 24.770,52 27.128,47 61.296,22

240,00 13.139,92 12,665,95 31.457,10

100.000,00 3.456,005,05

3.456.005,05

105 FUNDACION ~\PAL D CULTtJRA JOSE LUIS CJ"NO

=~~~=======~~~~~~~~===~========:~=======

Ejercicio de 2.010 Presupuesco Econ6mico de Gastos

Clas. Clasific. Econ6mica

Orgc. Cap Art Can Sbe Pre Den 0 min a c i 6 n

43510 1 43510 1

43510 1

43510 1

43510 1 43510 1

43510 43510 43510 43510

~3510

43510 43510

43510

43510 1 43510 1 43510 1

43510

43510 1 43510 1 43510 1 43510 1

43510, 1 43510 1 43510 1 435,10 1

43510 1 43510 1 43510 1

43510

43510 1

43510

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

2

2

2

2

2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

3

del

gas t 0

GASTOS DE PERSONAL

P.Propdad. P.Propdad.

o a

00 00 R.BAsicas Sueldos del Grupo Al 00 00 R.BasieaB Sueldos del Grupo Al

Total partida

o

01 00 R.Blsicas Sueldos del Grupo A2

Total partida

F.Propdad.

o

03 00 R.Basicas Sueldos del Grupo Cl

Total partida

F.Propdad.

o o

F.Propdad. F.Propdad.

04 00 R_Basicas Sueldos del GlCUpO C2 04 00 R_Basicas Sueldos del Gl:UPO C2

Total partida

a o o o

00 R.Basicas Sueldos del Grupo 8 00 R.BAsicas Sueldos del Grupo 8 00 R.Basicas Sueldos del Grupo E 00 R.Basicas Sueldos del Grupo E

Total partida

05 05 05 05

F.Propdad. P.PlCopdad. P.Px:opdad. F.Propdad_

o o o o

00 Trienios 00 Trienios 00 Trienio8 00 Trienios

06 06 06 06

Total partida

F.Propdad. F.Propdad. F.Px:opdad. F.Propdad.

o o o o

09 00 Otras Retribuciones B~sicas 09 00 Otrae Retribuciones B&sicas 09 00 Ocras Retribuciones EAsicas

09

00 Otras Retribuciones E&sicas

Total partida

F.Propdad. F.Propda.d. F.Propdad. F.PlCopdad.

1 1 1 1

00 00 Complemento de Destino 00 00 Complemento de Destino 00 00 Complemento de Destino 00 00 Complemento de Destino

Total partida

F.Propdad. F.propdad. F.Propdad. F.Propdad.

1 1 1 1

01 00 Complemento Especifico 01 00 Complemento Bspecffico 01 00 Complemento Bspecffico 01 00 Complemento Bspecffico

Total partida

F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad.

1 1 1 1

03 00 Otros Comp1ementos 03 00 OCros Complementos 03 00 Otros Complementos

OJ

00 oeros Complemento8

Total partida

F_Propdad. F. Propdad. F.Propdad. P.PropdEld.

Lab. Fijo t.ab . Fijo

o o

00 00 Retribuciones Basicas

00

00 Retribuciones B&sicas

Total partida

Consignaci6n

74.322,74 32.516.20 106.838,94

27 .. 596,46 27.596.46

47.021.26 47.021.26

55.268,67 16 .. 82.0,90 72.089,57

53.749,08 23.035.32 15.356.BB

7 .67B, 4.4 99.819.72

25.995,82 5.382,47 3.435.05 457.64 35.270,96

17.146.26 2.546.,54 2.662,72 547.50 22.907.02

96.538,14 15.245,40 15.928,56

3_2'75,16 130.987,26

114.664.6'7 16.494 •. 53 15.601,89 6.505.07 153.486,16

375.419,30 72.298,11 59.092.66 18.278.37

525.066.66

8.491,26 8.437.42 16.928,66

106 FUNDACION MPAL. D CULTURA JOSE LUIS CANO

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gas·t.os

~~~~=======~~~========~==~~~======~~====

Clas. Clasific. Econ6mica

Ol"gc_ Cap Art Can Sbe Prt Den ami n ae i 6 n

43510 1 43510 1 43510 1

43510 43510

43510 1

43510

43510 1 43510 1 43510 1 43510 1 43510 1

43510 1 43510 1

43510 43510

43510 1 43510 1 43510 1 43510 1

43510 1 43510 1

43510 1 43510 1 43510 1 43510 1

43510

1 1

1

1 1

1

3 3 3 3 3

3 3

3 3 3 3 3

5 5 5 5

6 6 6 6

6 6

6 6 6 6 6

del

gas t 0

GASTOS DE PERSONAL

o o o o o

00 01 Retribuciones Bisicas 00 01 Retl"ibueiones Bisicas 00 01 Retribuciones BAsieas

Lb.indefd_ Lb. indefd. Lb.indefd. Lb,indefd. Lb.indefd.

Total partida

Lab. Fijo Lab. Fijo

Total capitulo

GASTOS CORRIBNTBS EN BIENES Y SERVICIOS

Total partida

3

00 00 Arrendamiento Maquinaria Cultura

Total partida

00 00

01 Retribuciones BAsicas 01 Recribuciones BAsicas

Lb,indefd. Lb.indefd, Lb.indefd. Lb.i.ndefd. Lb.indefd,

Total partida

F.Propdad. F.Propdad. F.l?ropdad_ F,Pl:opdad.

Total partida

F.Propdad. F.Propdad. F,Propdad. F.Propdad.

Total partida

Lab. Fijo Lab. I>ijo

00 00 Al:l:endamiento Material Transporte cultur Total partida

Total pal:tida

2 2 2

00 00 Repar.Y conservacion Edificios Cultura 00 00 Reparac.Mantenim_Cons.Edific_Biblioteca 00 00 REP.MANTEN.CONSERV.EDIFICIOS MUSEO

Total partida

o o

02 00 ot r as r emune r ac i.one a

Lb. indeEd. Lb. i nde.fd . Lb. indeEd. Lb. indefd. Lb.indefd.

_.---- -_ .. - --- --- --- --- ----------------------------------------------------

02

00 Otras remuneraciones

~. ---- _.- -- -- -- -- ------------------------------------------------

43510 2

43510 2

43510 2 43510 2 43510 2

o

o

1 1 1

o o o o o

02 01 Otras remuneraciones 02 01 Otras remuneraciones 02 01 Otras remuneraciones 02 01 Otras remuneraciones 02 01 Otras l:emuneraciones

----- --- --- --- --- --- ---------------------------------------------------

1 1 1 1

00 00 Gratificaciones 00 00 Gl:atificaciones

00 00

00 Gl:atificaciones 00 Gratificaciones

o o o o

00 00 Seguridad Social 00 00 Seguridad Social 00 00 Seguridad Social 00 00 Seguridad Social

o o

00 01 Seguridad Social 00 01 Seguridad Social

o o o o o

00 02 Segul"idad Social 00 02 Seguridad Social 00 02 Seguridad Social 00 02 Segul:idad Social

00

02 Segul:idad Social

Total partida

Consignaci,on

35.926,65

9.293,88 17.387,12 20.418,17 24.770,52

107.696,34

21.600,52 27.128,47 48.728,99

88.898,14 18.839,86 36.089,22 37.365,92 61.296,22

242.489,36

6.480,00 1.200,00 960,00 240,00 8.880,00

264.413,54 42.341,42 42.917,22 13.139,92

362,712.,10

10.574,83 12.665,95 23.240.78

40.626,51

8 .. 614,31 16.251,20 17.733,64 31.457,10

114.682,76

2.146.465,04

10.000,00 10.000,00

1.000,00 1.000,00

26_000,00 28.000,00 24.000,00 78.000,00

107 FUNDACION MPAL. D CULTURA JOSE LUIS CAlIO

=======~==============~=====~~=======~==

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos

Clas. Clasific. Econ6mica

Orgc. Cap Art Con sbc Prt Den 0 min a c i 6 n

43510 2 43510 2

<13510

43510 2

43510 2 43510 2 43510 2 43510 2

43510 2

43510 2 43510 2 43510 2 43510 2

43510 2 43510 2

4]510

43510 2 43510 2 43510 2

43510 2 43510 2

43510 2 43510 2

43510 2

43510 2

43510 2

43510 2

43510 2

2

2

1 1 1

1

1 1 1 1

1

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2

2

2

2

2

2

del

9 11 S t 0

GASTOS CORRIENTES EN BrENES Y SERVICIOS

3 3 3

00 00 Repar.Manten.Maq.y utillaje Cultura 00 00 Repar.t~anten.Maqu.Utillaje Nuseo

00

00 Repar, Manten. Conaev. J1aquinaria Archi vo Total partida

4

00 00 Repal:.Consel:v.Vehiculos Cultura

Total partida

5

00 00 Rep.Cons.Mobiliario Y enseres

00 00 Conser. Repar.Mobil.y Ens. Biblioteca 00 00 Conser.Repar.Mob.Y enseres Museo

00 00 Repar.Mant.Conserv.Mobiliario Archivo Total partida

5

5 5

6

00 00 Rep.Mantem.Conserv.Eq.Proc.Inform.Cultur Total partida

o o o o

01 00 Prenaa Revista Libras

01 00 Prensa Revista Libro -biblioteca 01 00 Libros Y revistaa Museo

01 00 Material Ordin"rio Libros Archivo

Total partida

1 1 1

00 00 Sumin.Energia Electrica

00 00 Suministro Energia Electl:ica MuseD

00

00 Suminist.ro Energia Electrica Archive Total partida

1 1 1

04 00 Vestuario Museo

04 00 Veatuario Personal Fundacion Cultura. Q4 00 Suministro Vestuario Archivo

Total partida .

2 2

00 00 Comunicacienes Telefonicas

00 00 Comunicaciones Telefonicas -biblioteca Total partida

2 2

01 00 Comunicaciones Postales

01 00 Comunicaciones Postales -biblioteca Total partida

2

99 00 Gastos De Mensajeria Cultura

Total partida

3

00 00 Gastos De Transportes

Total part ida :

00 00 Primas De Seguros Cultura

Total partida

5

00 00 Impuestos A cargo Corporacion

Total partida .

6

02 00 Publicidad Y propaganda

Total partida

Consignaci6n

6.000,00 1.800,00 1.000,00 8.800,00

5.000,00 5.000,00

1.800,00 1. 200,00 1.200,00 2.000,00 6.200,00

1.500,00 1.500,00

10.000,00 1.800,00 1.200,00 2.000,00

15.000.00

10.000,00 900,00 600,00 11 .500,00

600,00 3.000,00 500,00 4.100,00

30.000,00 600,00 30.600,00

500,00 650,00 1.150,00

2.000,00 2.000,00

500,00 500,00

6.000,00 6.000,00

300,00 300,00

60.000,00 60.000.00

loa FUNDACION MPAL_ 0 CULTURA JOSE LUIS CANO

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos

ClaBo ClaBific. Econ6mica

Orge. Cap Art Con Sbe Prt 0 e nom ina c i 6 n

43510

43510

~3510 43510

43510 2 43510 2 43 510 2 >I 3 51 a 2 4351 o 2

43510 43510

43510 2 43510 2

43510 2 43510 2

43510 2 43510 2

43510

4,35·10 43510 43510 43510

43510 2 43510 2

43510

43510 4

2

2 2

2 2

2

2 2 2 2

3

2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2

3

3

3

3 3 3

3

3 3

o

8

del

gas t a

CASTOS CORRIBNTES EN BIENES Y SERVICIOS

6

03

00 Boletin Museo

Total pal:tida

6

00 Gastas Divel:sos Jornadas y Congreso Total partida

06

6 6

00 Aetos Culturales

00 Aetos Culturales Pptos. Pal:ticipativos Total partida

09 09

6 6 6 6 6 6 6

99 00 Gastos Diversos Edicion Libra Cultura 99 00 Gastos Diversos Feria Del Libro

99 00 Gastos Diversos Flamenco Y saeta

99 00 Gastos Divel:sos Premio Bahia

99' 00 CASTOS DIVERSOS DEPART. ARQUEOLOGIA

99 99

00 GASTOS OIVERSOS

00 Gastos Diversos Archivo

Total partida

6 6

99 99 Exposiciones

99 99 Exposiciones Museo

Total pal:tida

7 7

06 00 Estudios Y crabajos Tecnicos

06 00 ESTUDIOS Y TBJOS TECNICOS AULAS NUNICIP.

Total partida

o °

20 00 Dietas Del Personal Museo 20 00 Dietas personal Al:chivo

Total partida

1

00 Locomocion Cargos Electivos

Total partida

00

1 1 1 1

20 20 20 20

00 Dietas Del Personal

00 Locomocion Del Personal

00 Locomocion Personal Museo 00 Locomocion Pel:sonal Archivo

Total partida

3 3

00 00 Otras Indemnizaciones Cultura 00 00 Otras Indemnizaciones Museo

Total partida .

Tota I cap! t ula '

GASTOS FINANCIEROS

°

00 Interesee Bancarios Cultura

00

Total partida

Total capftulo :

-- -- -------------------------------------------

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9

00 00 Transferencias Actividades Educativas Total pal:tida

Total capitulo :

Consignaci6n

9.000,00 9.000,00

3.000,00 3.000,00

450.000,00 100.000,00 550.000,00

10.000,00 9.000,00 1B.000,00 10.000,00 3.BOO,00 6.000,00 1.000.00

57.BOO,00

10.000,00 6.000,00 16.000,00

IB.OOO,OO 1BO.000,00 19B.000,00

360,00 500,00 860,00

600,00 600,00

1 500,00 1.000,00 240,00 500,00 3.240,00

600,00 240,00 840,00

1. 080.990.00

300,00 300,00

300.00

300,00 300,00

300,00

109 FUNDACION MPAL_ 0 CULTURA JOSE LUIS CANO

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos

====~~=====~===============~=========;==

Clas. Clasific. Econ6mica

orgc. Cap Art Can Sbe Prt Den 0 min a c i 6 n

43510

43510

43510 6 43510 6 43510 6

43510 6 43510 6

43510 6 43510 6

43510 6

43510

43510

43510 9

IS

2

del

9 a s t 0

INVERSIONES RE.ALES

3

00 Inv.Nva.Maquin.lnst.Utillaje ClIltura Total partida

Consignaci6n

40.000,00 40.000,00

49.333,01 49.333,01

18.000,00 30_000,00 20.000,00 68.000,00

12.000,00 6.000,00 18.000,00

30.000,00 19.000,00 49.000.00

3.005,00 3.005,00

227.338.01

600,00 600,00

600,00

6,00 6,00

6,00 6,00

--_ -__ -- -- __ __ ---------------------------------------- -----------

6

:2

:2 2 :2

2 :2

2 :2

3

e

3

9

00

00

00 Inv. Nva. ~laterial Transporte Cultura Total partida

5 5 5

00 00 Inv.Nva.Mobiliario Y enseres Cultura

00 00 INV.NVA.MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA 00 00 INV,NVA.MOBILIARIO Y ENSERES ~1USEO

Total partida

6 6

00 00 Inv.Nva,Eq.Proc.Inform,ClIltura

00 00 INV.NVA.EQ_PROC_INFORMACION ARCHIVO Total partida

7 7

00 00 INVERSION PROYECTOS COMPLEJOS CULTURA

00 00 INV.}rvA.AS.PUNC.SERV.PROY.COMPLEJOS ARCH Total partida

5

00 00 rsv. REPOS. AS FUN NOBILIARIO

Total pa r t i da , .. , .. ' ...

Total capitulo

ACTIVOS FJNANCIEROS

o

00 Anticipos De Pagas Al Personal

Total partida

90

Total capitulo

PASIVOS FINANCIBROS

o

00 Devolucion De Depositos Constitllidos Total partida

00

1

00 00 Devolucion De Fianzas Constituidas

Total partida

Total capitulo

Total organismo

12,00

3.456 005,05

III FUNDACrON MPAL. D CULTURA JOSE LUIS CANO

=======~=~====~============w=_=~==~=~~==

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos Resumen por Capitulo, Articulo y Concept a

CAP I T U L 0 ART I C U L 0 CON C E P T 0

1 GASTOS DB PERSONAL

12 Personal funcionario

120 Retribuciones blsicas

121 Retribuciones complementarias

Total Articulo

13 Laboral temporal 130 Laboral fijo

Total Articulo .

15 Productividad

151 Gratificaciones

Total Art.lculo

16 Prestaciones sociales 160 Cuotas sociales

Total Articulo

Total Capitulo

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y canones

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 204 Arrendamientos de material de transporte

Total Articulo

21 Elementos de transporte

212 Edificios y otras construcciones

213 Maquinaria, instalaciones t~cnicas y utillaje 214 Elementos de transporte

215 Mobiliario

216 Equipos para procesos de informaci6n

Total Articulo

22 Gastos diversos

220 Material de oEicina 221 Suministro9

222 Comunicaciones

223 Transportes

224 Primas de seguros 225 Tributos

226 Gastos diversos

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Total ArticlJlo .

Consignaci6n

411.543,95 809.562,08

1.221.106,03

415.843,37

8.880,00

8.8S0,00

500.635,64

500.635,64

2.146.465,04

10.000,00 1.000,00

11.000,00

78.000,00 8.800,00 5.000.00 6.200,00 1-500,00

99.500,00

15.000,00 15.600,00 33.750,00

500,00 6.000,00 300,00 695.800,00 198.000,00

964.950,00

112 FUNDACION MPAL. D CUL'I'URA JOSE LU!S CANO

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Glatos Resumen par Capitulo, Articulo y Concepto

CAP I T U L 0 ART leu L a CON C E P 'I' 0

23 Gastos diverSOB 230 Dietas

231 Locomoci6n

233 atras indemnizaciones

Total Articulo .

Total Capitulo

3 CASTOS FINANCIBROS

]0 De deuda pdblica en euros ]00 Interescs

Total Articulo

Total CapItulo .....

4TH.AlISFERENC lAS CORRI aNTES

48 A. familia!! e in!ltitucionea sin fines de lucro 48 9 InU~rese!l

Total Artfculo

Total capitulo

6 INVBRSIONES REALES

62 Inversi6n nueva saociada al f unc i on ami.errt c operativo de los G 23 I~aquina.ria, instalaeionee teenieas y utillaj e

624 Elementos de transporte

625 Mobi Haria

626 Equipo!l para procesos de inforrnilci6n 627 proyectos complejos

6] Proyectoa complejos 635 Mobilia.rio

Total .Artfculo

Total Capitulo

8 ACTIVOS PINANCIEROS

93 Concesi6n de prestamos fuenl del sector pdblico

830 Pr6stamos a coree plazo. desarrollo por sectorea

Toeal Articulo

Tocal CapItulo

9 PASIVOS FINANCIEROS

94 Devoluci6n de dep6sitos y fianzils 9~0 Devoluci6n de dep6sito9

ConHignaci6n

860.00 30840,00 840.,00

5.540,00

1.090 .. 990,00

300.00

300,00

]00.00

300,00

300.00

300,00

~o.ooo.oo 49.333,01 68 .. 000,00 18.000,00 '19.000,00

22~.333,Ol

3.005,00

3.005,00

227.336,01

600.00

600,00

600,00

6,00

113 FUNDACION I~PIl.L. 0 CULTURA ·JOSE LUIS CANO

Ejercicio de 2.010 Preaupueste Econ6mico de Gastos Resumen per Capitulo, Articulo y Concepto

c ;. P r T U L 0
:. R T I C U L, 0
C 0 N C E P T 0
9'll Devoluci6n de Eianzas Consignaci6n

6,00

Total 1\rticulo .,',.,.,.

12,00

Total Capitulo ""

12 ,.00

114 FUNDACION MPAL. 0 CULTURA JOSE LUIS CANO

Ejercicio de 2.010 presupuesto Econ6mico de Gastos Resumen por Cap Lt u l.o , Articulo y ccncepco

RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO ECONQMICO DE GASTOS

Cap i t u 1 0

Consignaci6n Ejercicio 2010

1 GASTOS DE PERSONAL

2.146.465,04

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.0BO.990,00

3 GASTOS FINANCIEROS

300,00

q TRANSF8RENCIAS CORRIENTES

300,00

6 INVERSIONES R£ALES

227.338,01

7

8 ACTIVOS PINANCIEROS

600,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

12,00

Total Organismo

3.4.56. 005, 05

115

FillIDACION MPA.L. D CULTURA JOSE LUIS CANO

Eje~cicio de 2.010 Resumen del P~esupueBto de Gastos

A

e

u

i

a

d

d

n

S

b

p

o

9

a

m

a

u

<I AREA DF. CULTURA

43510 Fundacion cultura

33000 Fundacion jose luis cane

Total unidad

Total a~ea '

Total erganiamo

Conaignaci6n

74.322,711 7'1.322,74

74.322,74

74.322,74

116

PUNDACION l1PAL. D CULTURA. JOSE LUIS CAlm

Ejercicio de 2.010 Resamen del Presupuesto de Gastos

A

R

E

Consignaci6n

1

2

3

4 AREA DE CULTURA

74.322.74

5

6

7

B

9

Total Organismo

74.322,74.

117

FUNDACION ~\PAL. D CULTURA JOSE LUIS CANO

Ejercicio de 2.010 ResOmen del Presupuesto de Gastos

~===============~~;~~~;;=====~=~========

A

r

e

a

u

n

i

d

a

d

P

a

r

t

i

d

a

Consignaci6n

4 AREA DE CULTURA

43 51 0 Fundaci on cu I t u ra

12 Personal funcionario

Total unidad

74.322,74 74.322,74

Total .1rea .

74 .322,74

Total organismo

74 .322, 74

118

FUNDlICION MPAL. 0 CU"LTlIRA JOSE LUIS C1I.NO

Ejercicio de 2.010 Resdmen del PreBupuesto de Gastos

11

R

E

Consignaci6n

1

3

.;1 AREA DE CULTURA

74.322 .• 74

5

6

7

B

9

Total Organismo

74,322.74

PLAN DE INVERSIONES FUNDACION JOSE LUIS CANO ANO 2010

EJERC. EJERC.
eODIGO PR;OVEe"F0 ,. I?R0YE.CJ70 N0MBHE IN1CI0 FINAL IMPQRTE AN02010 2,Oj1 2.012 2.01~ TITUL0,PARJ7IDA'PRESUPUESTARfA eARI1DA,C0D1GO TOTAt PARTIDA
2010101 NUEVA MAQUINARfA CULTURA 2.010 2.010 40.000.00 40.000.00 !NV.NYA .MAOUINARIA INST.UTILL.CUL TURA 43510·33000·6230000 40.000.00
20\0106 NVA. VEHICULO CULTURA 2.010 2.010 49.333.01 49333.01 INV.rNA MATERIAL TRANSPORT.CULTURA 43510·33000·6240000 49.333.01
2010102. NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES CUL TURA 2.010 2.010 18.000,00 18,000.00 INV.NVA ,MOBIUARIO Y ENS.CULTUR!\ 43510·33000.6250000 18,000,00
2010Jtl-5 NVA EQPROCESOS INFORMATICOS CUl TURA 2.010 2.010 12.000,00 12.000.00 I"".NVA.AS FUNe SfRV.EQU.PROC INF CUL 43510·33000·6260000 12.000.00
2010104 PROYECTOS COMPLEJOS GU L TURA 2,010 2.010 30.000.00 30.000.00 I ~N .NVA.AS, FlJ NC, S fRY. PROY. COM.CUL TVR 43510-3300043270000 30.000.00
2010/08 REPOS FUNG. MOBILIARIO 2.010 2.010 3.005.00 3.005.00 INV.REP.AS,FUNC.MOB.Y ENS,CULTURA 43510-33000-6350000 3.005,00
2010107 NVA MOBILIARIO Y ENSERES BIBUOTECA 2.010 2.010 30.000.00 30.000,00 INV.NVAMOBILIARIO Y ENSER. BI9110TE 43510·33200-6250000 30.000,00
""C 20,OiQ13 NVA MOBILIARIO Y ENSERES MUSEO 2.010 2.010 20.000.00 20.000,00 INV.RESP.AS.FUNC.MOB.Y ENS.MUSEO 43510·33300-6250000 20.000,00
2010109 NVA. EO. PROC. INFORM. ARCHIVO 2.010 2.010 6.000.00 6.000.00 INV.NVA.AS FUNC.SffiV.ECU PROC.lNF.ARC 43510-33201 ·6260000 6.000.00
2010/10 NVA. MATERIAL INFORMATICOS ARCHIVO 2.010 2.010 19.000,00 19.000,00 INY,NYA AS.FUNC.SERV,PROY,COMPARCri 43510·33201-6270000 19.000.00
TOTAlES 227_338,01 2.27.338,01 2.27,338,01 RESUMEN POR PARTIDAS DE INVERSIONES A REAUZAR EN FUNDACION J.l.C ANO 2010

COOIGO PARTIDA nTULO DE LA PARTIDA IMPORTES
43510·33000-6230000 INV,NVA .MAQUINARIA INST.UT1LI..CULTURA 40.000.00
43510·33000-6240000 INV,NVA .AS,FUNC.VEK~CULO.CUlTURA 49.333.01
4351 0-33000-6250000 INY.NVA .MOBILIARIO Y ENS CUI. TURA 18.000.00
4351 0·3300 a -6 260000 INV, NVA.AS.FUNC. S fRV.Ea U, PROC.I NF .CUl 12,000,00
4351 0-33000-6270000 I rN, NVA.AS.FlJNC, aERY .PROY .COM ,CULTU R -30.000,00
43510·33000-6350000 I"".REP,AS.FUNC,MOB.Y ENS.CULRURA 3.005.00
43510·33200·6250000 INV.NVA.MOBILIARIO Y ENSER BIBUOTE 30.000,00
43510-33300-6250000 INV.RESP.AS.FUNC M08.Y ENS MUSEO 20.000.00
4351 0-3320 1·626000 0 INV.NVA,AS.FUNC.SERV,EOU,PROC,INF ,ARC 6.000,00
43510-33201-6270000 INV. NVA A S.FUNC. S ERv, P ROY, COMP .ARCH 19.000.00
TOTAL 227.338.01 16/03/2009 13:00

PLAN FINANCIERO Y ESTADOS DE PREVISION DE LA OEUOA 2010 FUNDACION DE CUL TURA JOSE LUIS CANO

De conforrnidad con 10 establecido enel articulo 168 .. 1 del Real Decreto Legi.slativo 212004 de 5 de marzo por el que se apruebael Texto Refundido de las Haciendas Locales, y los articulo 12 y siguientes del R.D. 500/90 por el que desarrollael Capitulo 10 del titulo sexto del citado R.D, se expane a continuacion el Plan Financiero para hacsr frente ala carga econornica que supone llevar a cabo laejecucion de las inversiones que se pretenden realizar, en e1 ejercicio del ano 2.010.

1° RECURSOS1NCLUIDOS EN EL ESTADD DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AND 2.010, CON ESPECIF[CACION DE SU CUANTiA.

CONC.EPTO ING.RES0S "" " all1~es
43510-70000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL 227.338,01
43510-75500 SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA 0.00
T0T:Al 221.3~B)01 2a RELAC/ON DE FINAUDADES Y SU FINANCIACION 2.010

codigo proyecto

NombreProyecto

costeaiio 2010 Subvencio.n Transferencia CapitalEnt Loea.1

Junta

Andidueia

2010f01

40.000,00

NUEVA MAQUINARIA CUL IURA

40.000,00

.227.338,01

2010102

49.333,01

49.333,01

NVA. VEHICULO CUL TURA

Z010f03

18.000,00

18.000,00

NUEVAS MOBIUARIO Y ENSERES CUL TURA

Z010f04

12.000,00

12.000,00

NVA EQ.PROCESOS INFORMATICOS CUL TURA

2010{05

30.000,00

30.000,00

PROYECTOS COMPLEJOS CUL TURA

2010/06

3.005,00

3.005,00

REPOS FUNG. MOBILlARIO

.2010{07

30.000,00

30.000,00

NVA. MOBIUARIO Y ENSERES BIBLIOTECA

2010/08

20.000,00

20.000,00·

NVA. MOBILIARIO Y ENSERES MUSEO

2010/09

2010/10

6.000,00

6.000,00

NVA. EQ. PROC.INFORM. ARCHIVO

19.000,00

19.000,00

. NVA. MATERIAL INFORMATICOS ARCHIVO

TOTAL

227.3.38,01

0,00

ALGECIRAS, 15 DE MARZO DE 2010 EL I.NTERVENTOR DE FONDOS

EXCELENTisIMO AYUNTAMIENTO DE

ALGEClRAS

PRESUPUESTO ANO 2.010 GEREN CIA MUNICIPAL DE URBANISMO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

AVANCE DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2.009

1" PARTE. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CAPITUlOS REFERIDA A LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO A. ESTADO DE INGRESOS

PREVISIONES MODIFICA· PREVISIONES DERECHOS DCHOS. OCHOS. DERECHOS (1) RECAUDACION (2) aCHOS.PTES.
CAPITULO INICIALES ClONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS REC.NETOS LIQUIDA COBRO
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
III 14.812.511,71 0,00 14,812.511,71 1.224.215,27 13.823,24 0,00 1.210.392,03 8,17% 911.178,01 75,28% 299,214,02
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
V 48.000,00 0,00 48.000,00 1.166,57 0,00 0,00 1.166,57 2,43% 1.166.57 100,00% 0,00
VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
VIII 600,00 9.554.253,43 9.554.853.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
IX 12,00 0,00 12,00 27.465,46 0,00 0,00 27.465,46 228878,83% 27.465.46 100,00% 0,00
TOTAlES 14.861.123,11 9.654 •. 253,43 24,415,377,14 1.252.847 30 13.823,24 0,00 ~ .239.~24,06 S,07% 939.810;04 7585% 299.214.02 B. ESTADO DE GASTOS

CREDITOS MODIFICAC. INCORPORAC. CREDITOS GASTOS (3) OBLIGAC. (4) PAGOS (5) OBLIGAC. REMANENTE
CAPITULO INICIALES PRESUPUEST. REMANENTE DEFINITIVOS COMPROMETlDO~ REC.NETAS LlQUIDOS PTES. PAGO CREDITO
I 2.166.506,26 0,00 0,00 2.166.506,26 898.964,13 41,49% 898.964,13 41,49% 872.255,31 0,00% 26.708,82 1,267.542,13
II 950.752,61 0,00 0,00 950.752,61 354.440,49 37,28% 175.704,15 18,48% 165.961,11 94,45% 9.743,04 775.048,46
III 28.300,00 0,00 0,00 2B.300,OO 20.824,56 73,59% 20.824,56 73,59% 20.824,56 100,00% 0,00 7.475,44
IV 2.014.227,33 0,00 0,00 2.014.227,33 354.697,30 17,61% 354.697,30 17,61% 354.697,30 100,00% 0,00 1.659.530,03
VI 4.936.213,80 0,00 9.554.253,43 14.490.467,23 767.845,12 5,30% 336.152,56 2,32% 0,00 0,00% 336.152,56 14.154.314,67
VII 4.732.511,71 0,00 0,00 4.732.511,71 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4.732.511,71
VIII 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 600,00
IX 32.012,00 0,00 0,00 32.012,00 13.668,59 42,70% 13.668,59 42,70% 13.668,59 100,00% 0,00 18.343,41
TOTAlES 14~861.123 71 0,00 9.S54.253A3 24.4:1S.371,\'I4 2.410.440,19 987% UOO.011 ,29 '7.37% rI.421.406.87 79.30% 372.61M~2 22.61U6S,85 (1) % Derechos Reconocidos Netos sobre Previsiones Definitivas (2) % Recaudaci6n Uquida sobre Derechos Reconocidos Netos (3) % Gastos Comprometidos sobre Creditos Definitivos

(4) % Obliga.ciones R.econocidas Netas sabre Creditos Definitivos (5) % Pagos Llnuidos sobre Obligaciones Reconocidas Netas

Ayuntamiento de Aigeciras

Avance Lrquidacion de Presupuestos 2009

Intervenci6n de Fondos

ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2" PARTE, ESTlMACION DE LA UQUIDACION DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE 2009 A. ESTADO DE INGRESOS

PREVISIONES DERECHOS % EJECUCION RECAUDACION DERECHOS
CAPITULO DEFINITIVAS RECONOCIDOS NETOS DCHOS.REC.NJPREV.DEF. LlQUIDA PDTES.DE COBRO
I 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
III 14.812.511,71 2.769.545,09 18,70% 848.167,96 1,921.377,13
IV 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
V 48.000,00 3.832,20 7,98% 2.578,09 1.254,11
VI 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
VII 319.289,58 319.289,58 100,00% 0,00 319.289,58
VIII 9.554.853,43 0,00 0,00% 0,00 0,00
IX 63.897.46 63.885.46 99,98% 63.885,46 0,00
TOTAlES 24.798.652,18 3.156.552,33 12,73% 914.631.51 2.241.920,82 B. ESTADO DE GASTOS

CREDITOS OBLIGACIONES % EJECUCION PAGOS OBUGACIONES
CAPITULO DEFINITIVOS RECONOCIDAS NETAS o BLlG.REC.NET./CDT.DEF. REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO
I 2.166.506,26 1.793.858,89 82,80% 1.464.226,16 329,632.73
II 950.752.61 381.057.04 40,08% 269.578,19 111.478,85
III 68.300,00 30.101,62 44,07% 30.101,62 0,00
IV 1.974.227,33 1.820.377,30 92,21% 1.820.377,30 0,00
VI 14.809.756,81 840.286,06 5,67% 323.245,27 517.040}9
VII 4.732.511.71 1.657.112,84 35,02% 673.674,66 983.438,18
VIII 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
IX 95.897,46 92.145,89 96,09% 32.989,55 59.156,34
TOTALES 24.798.552,18 6.614.939.64 26,87% 4.614.192,75 2.000.70C8,89 Ayuntamiento de Aigeciras

Estimaci6n Liquidaci6n Presupuestos 2.009

Intervenci6n de Fondos

137 GERENCIA ~IPAL. DE URBANISMO DE A.LGEClRAS

Esc a 1 a

Administraci6n General

Total Escala

Admlnistraci6n Especial

Total Escala

Total Entidad ... :

Subescala

'l'l!cnico

Total Subescala ..

A ministrativ

Total Subescala ..

Auxiliar

Total Subescala

Personal Tecnico

Total Subescala ..

Servicios Especiales

Total Subescala .:

Presupuesto del Ejercieio de 2.010 Resumen Plantilla Funeionarios

Claee

'!'nco. Superior '!'nco. Media Tnco.Auxiliar

Insp.Dis.Urb.

Ppd. Int. Exc. Vet. Total

2 2
-- -- --
I 1
-- -- --
10 6 16
-- --
13 G 19
-- -- ;I 6

1

9 6 5

20

:2

2

10

3 5

:2 ·1

1

1 1

1 1

11

5

1

21

24

1

40

11

139 GERE CIA 14PA-L. DE URBANISMO DE A-LGECIRAS

Esc a 1 a

Laboral indefinido

Total Escala ....

Total Entidad ...

Subescala

Total Subescala ..

Presupuesto del Ejercicio de 2.010 Res6men Plantilla Personal Laboral

Clase

Tot 1

4

141

Ejercicio de 2.010 Resumen del ~resupuesto Preventivo de Ingresos

Provincia ; Cadiz

Algeciras

Poblaci6n ,' ;

Tipo de Corporaci6n .. , .. ; Ayuntamiento

Nombre de la Corporaci6n , GERENCIA MPt!.L. DE URBANIS,MO DE ALGECIRAS

Clase de Presupuesto , , Ordinario

Hab i t arit e s de Derecho : 111,283

Capitulo Den 0 min a c i 6 n

Consignaci6n

A.- Operaciones Corrientes

1 2 3 <1 5

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IHGRESO

7,480.130,43

INGRESQS PATRIMONIALES

B.- Operaciones de capital

3.000,00

6 7 8 9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FIN~~CIEROS PASIVOS FINANCIBROS

650.000,00 600,00 12,00

Tot ale s

8.133.742,43

Resumen del Presupuesto Preventivo de Gastos

Capitulo Den 0 min a c i 6 n

Consignaci6n

1 2

A.- Operaciones corrientes GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.034.490,91 562.827,92 58.900,00 1.231.497,23

3

4 5

6 7 8 9

B.- Operaciones de Capital INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

3.460.000,00 755.130,43 600,00 30.305,88

Tot a I e 8

8.133.742,43

143 GERENCIA MPAL. DE URBANISI40 DE ALGECIRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto General de Ingresos

Clasifc. Clasf.Eeon6mica

Organica Cap Art Con Sbe Den 0 min a c i 6 n

21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510

21510

21510

21510

21510 21510

3 3 3 3

3

3 3 3 3 3 3 3

5

7

B

9 9

2 2 2 2 3 3 3

3

3 9 9 9

2

o

3

4 4

TASAS, PRECIOS PUSLICOS Y OTROS INGRESO

1 2 3 9 5 7 9 9 9 1 7 9

00 Lieencias Urbanisticas

00 Licencia Primera Oeupacion

00 Lieencia Apertura Establecimientos 00 Legalizacion Viviendas

00 Mesas Y sillas

00 TOLDOS Y l1ARQUESINAS

00 Nercancias, Escombros Y materiales 01 Vallas, Andamios, Etc ...

02 Kioscos Y cristaleras

00 MULTAS DE SANCIONES URBANISTICAS 01 CONVENIO URBANISTICO

00 Imprevistos

INGRESOS PATRIMONIALES

o

00 Intereses Baneos Y cajas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

o

00 Transferencias De Capital Entidad Local ACTIVOS FINANCIEROS

o

00 De Anticipos De Pagas Al Personal PASIVOS FINANCIEROS

o 1

00 Depositos Recibidos 00 Fianzas Recibidas

Total organismo

Consignaci6n

2.300.000,00 225.000,00 700.000,00 6.000,00 75.000,00 30.000,00 250.000,00

600.000,00 100.000,00 910.000,00

2.269.130,43 15.000,00

3.000,00

650.000,00

600,00

6,00 6,00

8.133.742,43

145 GERENCIA ~lPA.L. DE URBANISMO DE ALGE:ClRAS

Ejercicio de 2.010 Preaupuesto General de Ingresos

ClaaiEc. Clasf.Econ6mica

Organica Cap Art Con Sbc Den 0 m

n a c i 6 n

Consignaci6n

Urbanisma

21510 3 2 1 00 Licencias Urbanisticas 2.300.000,00
21510 3 2 2 00 Licencia Primera Ocupacion 225.000,00
21510 3 :2 3 00 Licencia Apertura Establecimientos 700.000,00
21510 3 2 9 00 Legalizacion Viviendas 6.000,00
21510 3 3 5 00 ~lesas Y sillas 75.000,00
21510 3 3 7 00 TOLDOS y ~!ARQUESUIAS 30.000,00
21510 3 3 9 00 11ercancias, Escombros Y materiales 250.000,00
21510 3 3 9 01 Vallas, Andamio s , E~c ... 600.000,00
21510 3 3 9 02 Kioscos y cristaleras 100.000,00
21510 3 9 1 00 NULTAS DE SANCrONES URBANISTICAS 910.000,00
21510 3 9 7 01 CONVENIO URBAN ISTICO 2.269.130,43
21510 3 9 9 00 Imprevistos 15.000,00
21510 5 2 0 00 Intereses Bancos Y cajas 3.000,00
21510 7 0 0 00 Transferencias De Capital Entidad Local 650.000,00
21510 8 3 0 00 De Anticipos De Pagas Al Personal 600,00
21510 9 4 0 00 Depositos RecibidoB 6.00
21510 9 4 1 00 Fianzde Recibidaa 6,00
Total organismo . - _. 6.133.742,43 147 GERENCIA !1PAL. DE URBJ>JHSr10 DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Ingresos Resumen por Cap! ulos y Conceptos

c

i

u

1

t

a

p

o

C

t

n

c

e

p

o

o

3 TASAS, PRECIOS puaLICOS Y OTROS INGRESOS 321 Licencias urbanisticas

]22 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera OC 32] Tasas por otros servicios urbanisticos

329 Otras asas por la realizaci6n de activ de compete 335 Tasa por ocupaci6n de la vIa publica con terrazas 337 'rasas por aprovechamiento del vuelo

339 Otras tasas por utilizaci6n privativa del dominio 391 Multan

397 Aprovechamien os urbanfsticos 399 Otros ingresos diversos

TOTAL CAPITULO

5 IlIGRESOS PATRII~ONIALES

520 Intereses de Depositos y cuentas corrientes

TOTAL CAPITULO

7 TRANSFERErlCIAS DE CAPITAL 700

TOTAL CAPITULO

8 ACTIVOS FINANCIEROS

630 Reintegros de pr~stamos de fuera del sector public

TOTA.L CAPITULO .... :

9 PASIVOS PINANCIEROS

940 Dep6oitoB recibidoB 941 Pianzaa recibidas

TOTAL CAPITULO ....

Consignaci6n

2.300.000,00 225,000,00 700.000,00 6.000,00 75.000,00 30.000,00 950,000,00

910.000,00 2.269,130,43 15.000,00

7. '180 .130, 43

3.000,00

3.000,00

650.000,00

650.000,00

600,00

600.00

6,00 6,00

12,00

He GERENCIA NPAL. DE URBANISt-IO DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010

======~~=~c=cc=============c======c===== Presupuesto Econ6mico de Ingresos

Resumen por Capltulos y Conceptos RESUHEH POR CAPlTULOS DEL PRESUPlJESTO ECONOMICO DE INGRESOS

C

i

o

1

t

u

p

1

2

3 TASAS, PRECIOS puaLICOS Y OTROS INGRESOS

5 INGRESOS PATRHIONIALES

6

7 TRANS FERENC lAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

Total Organismo

Consignaci6n 8jerci c io 2010

7.4BO.1)0,43

3.000,00

650.000,00

600,00

12,00

8.133.742,·1]

Con9ignaci6n Ej erciclo 2009

14.857.511,71

3.000,00

600,00

12,00

14 .861.123, 71

149 GERENCIA MPAL. DE URBANIS~\O DE AlIGECIRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto General de Gastos

Clas. C1as. c1asif.

orgc. Prog. Econmc. Den 0 min a c i 6 n

21510 21510 21510 21510

21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510

01100 01101 01103 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15103 15101 15151 15151 15190 15190 92456

3100000 3100000 9130000 1200000 1200100 1200300 1200400 1200600 1200900 1210000 1210100 1210300 13 00001 13 00201 1500000 1510000 1600000 1600002 2020000 2030000 2060000 2090000 2100000 2120000 2130000 2200100 2220000 2220100 2260100 2260200 2260300 2260400 2270600 2279903 2302000 2312000 2330000 3190000 44 90000 4890000 4890000 6090000 6190000 6820000 8309000 9400000 9410000 2270600 2270600 4000000 7000000 2090000 2220000 6090000

del

gas t 0

Urbanismo

Intereses Prest.Empresas Comerc.Gerencia Intereses Prestamos Corto Plazo Gerencia Amort.Prest.M/l Pl.Fuera Sec.Publ.Geren. R.8&sicas Sueldos del Grupo Al R.Basicas Sueldos del Grupo A2 R.Basicas Sueldos del Grupo Cl R.BAsicas Sueldos del Grupo C2 Trienios

Otras Retribuciones Basicas Complemento de Destino Complemento Especifico Otros complementos Retribuciones BAsicas

Otras remuneraciones Productividad Gratificaciones

Seguridad Social

Seguridad Social Arrend.Edificios Y otras Construcciones Arrend.Maquin.lnstalaciones Gerencia ARRENDAM . EQ . PROC . I NFORMATI . GERENC I.A URB Arrendamiento Otro Inmovilizado Msnt.Conserv.InEraestructura Gerencia Mant.Conser.Edificios Gerencia

REPARAC. MANTEN. CONSERV. r·1AQ. GERENCIA Material Ordin.Prensa, Revista, Libros Comunicaciones Telefonicas

CmlUNICACIONES POSTALES GERENCIA Atenciones Protocolarias Gerencia Urban. publicidad Y propaganda Gerencia Urbania Gastos Juridicos Gerencia Urbanismo

Gastoe Diversos Gerencia De Urbanismo Estudios Y trabajos Tecnicos

Gastos Ejecucion Subsidiaria Obras Ger. Dietas Del Personal

Locomocion Del Personal

Otras Indemnizaciones Personal

Otros Gostos Financieros

Transferencias corrientes EMUVIASA Transferencias Colectivos Gerencia Transferencias Ayudas Gerencia Inv.Nva.Infraes.Y bienes Uso Gral.Geren. INV REPOS.INFRAES.Y B.USO GENERAL GEREN Invers.Parimoniales Edif.y otras Constr. Anticipos De Pagas Al Personal Devolucion Depositos Constituidos Devolucion Fianzas Constituidas Est.Tbjos.Tecnicos Notificaciones Gerenc EST.Y TBJOS TECN.GESTION FIG.PLANEAM.GER Transf.Ctes.Admon.Gral.Entidad Local Transferencia de capital a Entidad Local RCTO.CDTO.ARREND.OTRO INMOVILIZADO RCTO.CDTO.COMUNIC.TELEPONICAS GERENCIA INV.NVA.INFRAE.Y B.usa GRAL.PPTO.PARTICI

Totales Delegaci6n

F.Propdad. F.Propdad.

F.Propdad.

F.Propdad.

P.Propdad.

F.Propdad.

P.Propdad.

F.Propdad. P.Propdad.

Lb. indefd.

Lb.indefd.

F.Propdad. F.Propdad.

F.Propdad. Lb.indefd.

Totales Entidad

Consignaci6n

3.900,00 45.000,00 30.293,88 164.903,58 82.789,38 52.898,92 142.977,65

55.593,80 36.752,90 210.479,28 269.180.29 489.266,87

36.860,71 83.906,33 6.260,52 9.360,00 356.100,20

37.150,54 33.250,00

6.000,00 14.250,00 50.000,00 14.000,00

6.650,00 5.000,00 5.700,00

20.000,00 2.850,00 1.000,00 8.550,00 3.500,00

50.000,00 20.000,00 120.000,00

2.850,00 20.900,00 14.250,00 10.000,00

112.500,00 320.000.00 30.000,00 1.000.000,00 1 580.000,00 700.000,00

600,00 6,00 6,00 57.000,00 42.000,00 768.997,23

755.130,43 63.667,35 1.410,57 180.000,00 8.133.742,43

8.133.742.43

151 GERENCIA t~PAL. DE URBANISMO DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto de gastos por programa

Clas. Clasific. Programa

Orgc. Are Pol Gpo Prg Spr 0 e nom ina c i 6 n

21510

21510

21510

o

o

o

1

1

1

1

1

1

n

o

o

del

gas t 0

OEUDA PUBLICA

o

Intereses Prest. Empresas come rc, Gerencia Total Subprograma

1

Intereses Prestamos Corto Plazo Gerencia

Tot 1 Subprograma

3

Amort.Prest.M/l PI.Fuera Sec Publ.Geren.

Total Subprograma

Consignaci6n

3,900,00 3.900,00

45.000,00 45.000,00

30.293,88 30.293,88

---- --- --- --- --- --- ------------------------------------------- -----------

21510 1 21510 1 21510 1 21510 1 21510 1 21510 1 21510 1 21510 1 21510 21510 1 21510 1

21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 21510 215 0 21510 21510 21510

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o

Total Area

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

o Arrend.Edificios Y otras Construcciones

o ARRENDN1"EQ.PROC.INFORMATI.GERENCIA URB

o REPARAC.MANTEN.CONSERV.MAQ.GERENCIA

o Ha rial Ordin.Prensa, Revista, Libros

o Comunicaciones Telefonicas

o publicidad Y propaganda Gerencia Urbanis

o Castoe Juridicos Gerencia Urbanismo

o Gas os Diversos Gerencia De Urbanismo

o Estudios Y trabajos Tecnicos

o Djetas Del Personal

o Locomocion Del Personal

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Ocr s Indemnizaciones Personal Transferencias Colectivos Gerencia Inv.Nva.lnfraes.Y bienes Uso Gral.Geren. Invers.Parimoniales Edif.y otras Constr. INV.REPOS.INFRAES.Y B.USO GENERAL GEREN Anticipos De Pagas Al Personal Devolucion Depositos Conatituidoa Devolucion Fianzas Conatituidas

Otros Gastos Financieroa

Transferencias Ayudas Gerencia

Trans ferencias corrientes E!1UVIASA CO~1UlHCACIONES POSTA.LES GERENCIA Arrend.Maquin.lnstalaciones Gerencia lant.Conserv.lnfraestructura Gerencia Mant.Conser.Edificios Gerencia

Gastos Ejecucion Suhsidiaria Obras Ger, Atenciones Protocolarias Gerencia Urban, Arrendamiento Otro lnmovilizado R.B6sicas Sueldos del Grupo Al R,Blisicaa Sueldos del Grupo 11.2 R,Blisicas Sueldos del Grupo Cl R.Blisicas Sueldos del Grupo C2

Tri nioB

Otr s R tribuciones Basicas Complemento de Destino Complemento Especifico Otro6 Complementos Productiviclad Gratificaciones

Seguridad Social

F.Propdad. F.Propdad, F.Propdad. F.Propdad. F.Propdad. F.propdad. F.Pt:opdad. F.Propdad. F.Propdad. P.Propdad. F.propdad. F.Propdad.

79,193,88

33.250,00 14.250,00 5.000,00 5.700,00 20,000,00

8.550,00 3.500,00 50.000,00 20,000,00 2.850,00

20.900,00 1<1,250,00 320.000,00 1.000.000,00 700.000,00 1.580.000,00 1i00,OO 6,00 6,00 10.000,00

30 000,00

112.500,00 2.850,00 6.000,00 4.000,00 6.1i50,OO

120.000,00 1.000,00 50.000,00 164.903,58 82,789,38 52.898,92 142.977,65 55.593,80 36.752,90 210.179,28

269.180,29 489.266,87

6.260,52 9.360,00 356,100,20

152 GtRENCIA MPAL. DE URBANISMO DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto de gastos por programa

Clas. Clasific. Programa

Orgc. Are Pol Gpo Prg Spr Den ami n a c i 6 n

del

gas t 0

Consignaci6n

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

21510 1 5 1 0 0 Retribuciones Basicas Lb.indefd. 36.860,71
21510 1 5 1 0 0 Otras remuneraciones Lb.indefd. 83.906,33
21510 1 5 1 a 0 Seguridad Social Lb.indefd. 37 .IS0, 54
Total Subprograma ...... 6.186,342,97 21510 1 5 1 0 3 Est.Tbjos.Tecnicos No ificaciones Gerenc 57.000,00
Total Subprograma . ~ ~ ... 57.000,00
21510 1 5 1 0 4 EST.'i TIlJOS TECN.GESTION PIG. PLANEA/ol. GRR ~2.000,OO
Total Subprograma ... '.' .. ~2.000,OO
21510 1 5 1 5 1 Transf.Ctes.Admon.Gral.Entidad Local 768.997,23
21510 1 5 1 5 Transferencia de capital a Entidad Local 755.130,43
Total Subprograma ...... 1.524.127,66
----
21510 1 5 1 9 0 RCTO. CDTO. coeunrrc. TELEFO lCAS GBRENCIA 1.410,57
21510 1 5 1 9 0 RCTO.CDTO.~~END.OTRO IN1~OVILIZADO 6].667,35
Totill Subprograma ...... 65.077,92
--- -- -- -- -- --
Total Area . , ••• ~ ~ * ••• 7.874.548,55
----- .--- --- --- --- ---
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 21510 9

2

4

5

6 INV.NVA.INFRAE.Y B,USO GRAL.PPTO.PARTICI

To al Subprograma

1BO.000,OO 1BO.000,OO

Total Area

180.000,00

Total Organismo ..... :

B.133 742,-13

153

GERENCIA HPAL. DE URBANISMO DE ALGECIP.AS Ejercicio de 2.010

=====================:=======_ .. =====:==: Resumen del Presupuesto de Gas os por Programa

r

e

Pro 9 ram a Sub pro 9 r

a

m

a

o DEUDl>. POBLICA

0110 Deuda publica

01100 Intereses operaciones concertadas 01101 Intereses operaciones concertadaa 01103 Intereses operaciones concertadas

Total programa

Total .!trea

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

1510 Urbanismo

15100 Urbaniemo 15103 Urbanismo 15104 Urbanismo

Total programa

1515 Transfersncia a gerencia municipal de urbanismo 15151 Transfersncia de capital a la entidad local

Total programa

1519 Planeamisnto. reconocimiento de credito 15190 Urbanismo. reconocimiento de credito

Total programa

Total .!trea

9 ACTUACIONES DE CAAACTER GENERAL 9245 Participacion ciudadana

92456 Gerencia urbanismo presupuestos participativos

Total programa

Total .!Irea ..

Total organismo

Consignaci6n

3.900,00 45000.00 30.293,88 79.193,88

79.193.88

6.186.342,97 57.000,00 42.000,00 6.285.342,97

1.524.127,66 1.52,1.127,66

65.077,92 65.077,92

7.87'\,5'18,55

180.000,00 180,000,00

180.000,00

8.133.7~2,43

154

GERE~CIA M?AL. DE URBANI~~O DE ALGEClRAS Ejercicio de 2.010

=-._==================================== Resumen del PresupuesLo de GasLos por Programa

A

R

A

Consignaci6n Ej erc.icio 2010

2009

° DEUDA PUBLICA

79_193,88

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

7.87<1.548,55

2

3

6

5

7

8

9 ACTUACIONES DB CARAcTER GENERAL

180.000,00

Total Organismo

8.133.742,43

155 GERENCIA ~!PAL. DE URBANISMO DE ALGECIR1'.S

Ejercicio de 2.010 Presupuesto EconOmico de GastoB

Clas. Clasific. EconOmiea

Orge. Cap Art Con Sbe Prt Den 0 min a c i 6 n

21510 1

21510 1

21510 1

21510 1

21510 1

21510

21510

21510 1

2.1510 1

21510 1

21510 1

21510 1

21510 1

21510 1

21510 1

2

2

2.

2

2

1

2.

de 1

gaB t 0

GASTOS DE PERSONAL

i:'.Pl:opdad.

o

00 00 R.B~Bica9 Sueldo5 del Grupo Al

Total partida

o

01 00 R.SIsie8a Sueldos del Grupo A2

Total partida

r.Propdad.

Total capitulo

GASTOS CORRIBNTBS EN BrENES Y SBRVICIOS

o

03 00 R.Btisieas Sueldos del Grupo Cl

Total panida

F.PI"opdad.

2

00 00 A.rrend. Edi f i eios Y otras ccnsc rucc Ione a Total partida

1

2

3

3

5

5

6

6

o

04 00 R. Bas ieas Sueldos del Gl"UpO C2 F. Propda.d.

Total paI"tida ,

Total partida

P.Propciad.

o

06 00 Trienio9

F.Propdad.

Total pan ida

P.Propdad.

3

00 00 III" rend . ~!aquin. Instalaciones Gerencia Total partida

P.Propdad.

Total partida

P.l?ropdad.

Total partida

Lb.indefd.

Total paI"tida

Lb. indefd.

Total partida

F.!?ropdad.

Total partida

P.Propdad.

Total pan ida

f.Propdad.

Total partida

Lb.indefd.

---- --- --- --- --- --- -------------------------------------------

o

o

o

00 Otrao Retribuciones S~sicas

Total partida

09

1

00 Complemento de Destino

164.903,58 164.903,58

82.709,38 B2.789,38

S,2. 898, 92 52.698,n

1'12.977,65 1'12.977.65

55.593,80 55.593.80

3,6.752, 90 36.752.90

210.~79,2.B 210.~79.2e

269.180,29 269.180,29

489.266,87 489.266,87

36.860,71 36.860, 71

83.906,33 83.906.33

6.260.52 6.260,52

9.360.00 9.360,00

356.100,20 356.1.00,20

37.150.5~ 37.150.54

---- -- -- -- --- -- --------------------------- --------

2.034.180,97

21510 2.

21510 2

00

1

01 00 Complemento Especifico

1

03 00 Otro9 Complementos

o

00 01 Retribueionea Basicas

o

02 01 Otras remuneraciones

o

00 00 Productividad

1

00 00 Gratifieaciones

o

00 00 Seguridad Social

o

00 02 Seguridad Social

Total partida

33.2.50,00 33.250,00

6.000,00 6.000,00

156 GERENCIA I~PAL. DE URBAlIISl-lO DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Pcesupuesto Econ6mico de Gastos

Clas. Clasific. Econ6mica

Orgc. Cap Art Con Sbe Prt Den 0 min a c i 6 n

21510 2:

21510 2 21510 2

21 510 2

21510

21510 2

21510

21510 2 21510 2

21510 2

21510 2

21510 2

21510 2

21510

21510 21510 21510

21510 2

21510 2

21510 :2

21510 2

:2

:2

2

:2 2 2

o

a o

1

1

2

2 :2

2

2

2

2

:2

2 2 2

2

3

]

3

del

9 a s t 0

CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6

00 00 ARREND~',EQ.PROC,INFORMATI.GERENCIA URB Total partida

9 9

00 00 Arrendamiento Otro Inmovilizado

00 00 RCTO.CDTO.ARREND.OTRO INMOVILIZADO

Total partida

o

00 00 l~ant. conse xv . Infraestructura Gerencia Total partida

2

00 Mant.Conser.Edificios Gerencia

Total partida

00

3

00 00 REPARAC.H}>.HTEN.COHSBRV.MAQ.GEREICIA Total partida

o

00 Material Ordin.Prensa, Revista, Libros Total partida

01

2

00 00 Comunicaciones TeleEonicas

00 00 RCTO.CDTO.COMUNIC.TELEFONICAS GERENCIII Total partida

2

01 00 COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA

Total partida

6

01 00 11 enciones Protocolarias Gerencia Urban.

Total partida

6

02 00 Publicidad Y propaganda Gerencia Urbanis Total partida

6

03 00 Gastos Juridicos Gerencia Urbanismo Total partida

6

00 Gastos Diversos Gerencia De Urbanismo Total partida

04

7 7 7

06 06 06

00 Estudios Y trabajos Tecnicos

00 EST.Y TBJOS TECN.GESTIO!'! FIG.PLANEAl'I.GER 00 Est.Tbjo$,Tecnicos Notificaciones Gerenc

Total partida

7

99 03 Gastos Ejecucion Subsidiaria Obras Ger.

Total par ida

a

20 00 oi as Del Personal

Total paI'tida

1

20 00 Locomocion Del Personal

Total partida

3

00 00 0 ras Indemnizaciones Personal

Total partida

---- -- -- --- -- ----------------------------------------------

Total capitulo

Consignaci6n

14,250,00 14.250,00

50.000,00 63.667,35 11].667,35

14.000,00 14.000, 00

6.650,00 6.650,00

5.000,00 5.000,00

5,700,00 5,700,00

20.000,00 1.410,57 21.HO,57

2.850,00 2.850,00

1. 000.00 1. 000,00

8,550,00 8,550,00

3.500,00 ],500.00

50.000,00 50.000,00

20,000.00 ~2.000,OO 57 000,00

119000.00

120.000,00 20.000,00

2.850.00 2,950,00

... :

20,900,00 20.900,00

14 . 250,00 1<1.250,00

562.827,92

157 GERBNC IA. ~I PA.L. DE UR BM I S~!O DE ALGEe IRAS

Ejercicio de 2.010 Presupueslo Econ6mico de Gastos

tlas. Clasific. Econ6mica

Orgc. Cap Art Con Sbe Pre 0 e nom ina e i 6 n

del

gas L a

GASTOS F'INANCIEROS

21510 3 1 0 00 00 Int·el."eseS prest.Empresas Come I:C • Ger'enc i a
21510 3 1 0 00 00 Lnt.er e s e s Prestamos Carta plazo Gereneia
Total partida ...... ~ ...
21510 3 1 9 00 00 Otros Gastos Pinancieros
Total partida ... ~ ...... Tota.l capitulo ;

TR.A.NS FER ENC lAS CORR I ENTES

21510 4 0 a 00 00 Trans f . ctes . Admon. Gral . Entidad Local
Total partida ;
21510 4 4 9 00 00 Transferencias corrient.es E!~OVIASA
Total partida .. . . : 21510 4 21510 1

00 00 Transferencias Colectivos Gerencia 00 00 Transferencias Ayudas Gerencia

Total partida

8 B

9 9

----., -- _"_ --, _. _' --- -------------------------------------------

Total capitulo

INVERSIONES REALES

21510 6 21510 6

00 00 Inv.Nva.lnfraes.Y bienes Usa Gral.Geren. 00 00 INV.NVA.INFRAS.Y S.USO GRAL.PPTO.PARTICI Total partida

o o

9 9

21510 6

1

9

00 00 INV,REPOS.INFRAES.Y B.USO GENERAL GEREN Total pa.tida

21510 6

00 00 lnvers .. Parimoniales Ed! f . Y at r a s cons t r .

Total partida

a

2

Total capitulo

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

21510 7

00 00 Transferencia de capital a Entidad Local Total partida

o

o

Total capitulo ..... '

ACTIVOS FINANCIEROS

21510 e

90 00 Anticipos De P<lgas .1>.1 Personal

Total partida

3

o

---- --- --- --- --- --- ~~----~---------------------------------

Total capi tulo .. , .. ,:

-,--- --" -- --- -.- --- ~-----------------------------------------

PASIVOS FINM1CIEROS

21510 9

00 00 Amort.Prest.M/I .,1.Fuera Sec.l?ub1.Geren.

Total partida

3

Consignaci6n

3.900,00 45.000,00 48.90'0.00

10.000,00 10.000.,00

58.900,00

768.997,23 768,997,23

112.500,00 112.500,00

320.000,00 30.000,00 350.000,00

1.231 .. <197,23

1.000.000,00 180.000,00 1.180.000,00

1.580.000,00 1.580.000,00

700.000,00 700.000,00

3.460.000,00

755.130,4) 755.130,43

755.130,43

600.00 600.00

600,00

30.293,88 30.293,88

158 GERENCIA BPi'lL. DE URBANISMO DE .... LGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Castos

Clas. Clasific. Econ6mica

Orgc. Cap Art Can Sbc Prt 0 e nom' n a c i 6 n

21510

21510

del

gas t a

PASIVOS FINANCIEROS

9

00

00 Devolucion Depositos Constituidos

Total partida

o

9

00

00 Devolucion Fianzas Constituidas

Total partida

1

Total capitulo

Total organismo

Consignaci6n

6,00 6,00

6,00 6,00

30.305,B8

8.13).742,43

159 GBRENCIA MPA.L. DB URBAN!Sr~O DE A.LGECIRAS

=======~~====~~~~=~~=========~c~~~=~~===

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mica d~ Gastas Resumen par Capitulo, Articulo y Concept a

C

A A

PIT R T I CON

U L C U

o

L 0 P T

o

1 GASTOS DE PERSONAL

12 Personal funcionario

120 Retribuciones blsicas

121 Retribuciones complementarias

Total Articulo

13 Laboral temporal 130 Laboral fijo

Total A.rticulo ..

15 Productividad

150 Produceividad 151 Gratificaciones

Total Art iculo .

16 Prestaciones saciales 160 Cuotas aociales

Total Articulo

Toeal Capitulo ....

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ArrendamientoB y cAnones

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaeiones y utillaje 206 Arrendamientos de equip09 para procesos de infOl;maci6n 209 Canones

Total Articulo .

21 Otro inmavilizado material

210 Infraestructuras y bienes naturales 212 Edi f i c ioa y cc r as con at rucc i ona.s

213 ~!aquinaria, Lns t a Lac i.one s tecnicas y ut illaje

Total ~rticulo ....

22 Transporte!!'

220 Material de ofieina 222 Comunicaciones

226 Gastos diver90s

227 Trabajos real i zados par ct.ua s empresas y profesionale.s

Total Articulo

23 Transportes 230 Dietaa

231 Locomoci6n

Consignaei6n

535.916,23 968.926,44

1.504.842,67

120.767,04

120.767,04

6.260,52 9.360,00

15.620,52

393.250,74

393.250,74

2.034.480,97

33.250,00 6.000,00 14 .. 250,00 113.667,35

167.167,35

14.000,00 6.650.00 5.000,00

25.650,00

5.700,00 24.260,57 63.050,00 23.9.000,00

332.010,57

2.850,00 20.900,00

160 GEREt.CIA MP!\.L. DE URBANISMO DE A.LG8CIRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos Resumen por Capitulo, Articulo y Concepto

CAP I T U L 0 ART I C U L 0

CON C E P T 0

233 Otras indemni:;:aciones

Total Articulo .

Total Capitulo

3 GASTOS FINANCIEROS

]1 De pr6stamos y otras operaciones financieras en curos 310 Intereses

319 atros gaBtos financieros de pr6stamos y otraa operac financi

Total ArtIculo

Total Capitulo

/1 TRANS FERENC lAS CORIl:JENTES

40 A la admini st; r ac icn general de la enc idad Loca l ..

400 A Ia administracion general de la entidad local

Total Articulo

~ 4 subvenc i cne s para fomento del ernp Leo

149 Otras subvenciones a entes plihlicos y sociedades mercanti.les

Total Articulo :

48 Subveaciones para fomenta del empleo

.. 89 ct r as subvenc Lonea aentes pub Li coa y sociedades mercantiles

Total Articulo :

Total Capitulo

6 INVERSIONES REALES

60 Inversi6n nueva en infraestructuras y bienes dcstinados <11 u

609 0 Lnve r s i cne a nueva s en inh:aest rue y b.i ene s destin usa gra.!

Total ArtIculo

61 0 inversiones de reposici6n en infracstru.c y bienes U.so gral

619: a inversiones de reposici6n en infraestruc y bienes usa gral

Total Articulo

68 Otros gastos en inveraionea de bianes patrimonialcB 682 Edificioa y otras construcciones

Total ArtIculo

Total Capitulo

7 TRANSF8RENCIAS DE CAPITAL

70 A la admini at rac16n general de laentidad Loca l

70 O· A la admini stracion general de la entidad local

Total Artfculo

Total Capitulo .....

Consignaci6n

H.250,00

]8.000.00

562.827,9:2

49.9:00,00 10.000,00

58.900,00

58.900,00

768.997,23

768.997,2]

112.500,00

112.500,00

350.000,00

350.000.00

1.231.497,2]

1.180.000,00

1.180 000,00

1.560'.000,00

700.000,00

700.000,00

755.130,,1]

755.130. /13 755.130,'1)

161 GBRENClA 11PAL. DE URaA.NlSI~O DE I>.LGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Presupuesto Econ6mico de Gastos Resumen por Capitulo, Articulo y Concepto

CAP I T U L 0 ART I C U L 0 CON C E P T 0

B A.CTIVOS FINII.NCISROS

83 concesien de pr6stamos fuera del sector publico

BlO Prestamos a carta plaza. desarrollo par aectotes

Tot.al Articulo

Total Capitulo

9 PASIVOS I'HIANCIEROS

91 Amorti zaci6n de prestamos y de operacione,s en eu r o s

913 Amort i z de prestamo,s large plaze de ent e s de fue r a de s pub

Total ArticulO

9~ AAonizacion de p,restamos 'I de operaciones en euros 940 Devolucion de dep6sitos

941 Devoluci6n de fianzas

Total Articulo

Total Capitulo

Consignaci6n

600,00

600,00

600,00

30.293,88

30.293,86

6,00 6,00

12,00

30.305,86

162 CERENCIA MPAL. DE URBANISMO DE ALGEClRAS

Ejercicio de 2.010 Preaupuesto Econ6mico de Castos Resumen par Cap!tulo, Articulo y Concepto

RESUIo1EN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO ECONO~!ICO DE CASTOS

Cap f t u 1 0

Consignaci6n Ejercicio 2010

1 GASTOS DE PBRSONAL 2.03'1"180,97
2 CASTOS CORRIBNTES 81' BrENES Y SERvrcros 562.827,92
3 CASTOS FINANCIEROS 50.900,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.231.497,23
6 INVERSIONES REALES 3.460.000,00
7 TRANSPERENCIAS DE CAPITAL 755.130,13
8 ACTIVOS FINAl~CIEROS 600,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 30.305,68 Total 0 ganismo

8.133 742,43

163

GERBNCIA NPA.L. DE URBANIS110 DE ALGEClRAS

=======c~~====~===============~~==~~====

A .r e a
U n d a d
S u b p r 0 9 r a m a
2 AREA DE UR8ANISMO
21510 Urbanismo
01100 Intereses operaciones concertadas
01101 Intereses operaciones concertadas
01103 Intereaes operaciones concertadas
15100 Intereses operaciones concertadas
15103 Intereses operaciones concertadas
15104 Interesen operaciones concel"tadas
15151 !nteresea operaciones concertadas
15190 !ntereses operaciones concel"tadas
92456 Interelles operaciones concertadas Ejerclcio de 2.010 Resumen del Presupuesto de Gastos

Total unidad .

Total area

Total organismo

Consignaci6n

3.900,00 45.000,00 30.293,88 6.1B6.342,97 57.000,00 42.000,00 1.52·1.127,66

65.077,92 180.000,00 8.133.742,4]

8.133.742,43

8 . 133 . 74:2 . 43

164

GEREflCIA NP.IU.. DE URBANISI~O DE ALGBClAAS

Ejercicio de 2.010 Resdmen del Presupuesto de GastcB

R

E

A

Consignaci6n

1

2 AREA DE URBANISMO

6.133.742,43

3

5

6

7

8

9

Total Organismo .

8.133.742,43

165

=~====~=~======~~~~============~==~:===~

Ejercicio de 2.010 Resumen del Presupuesto de Gantos

GERBNCIA ~!PAL. DE lJRBANISMO DE ALGECIRAS

A

e

a

r

u

d

d

n

a

p

t

i

a

d

a

r

2 AREA DE URBANISMO

21510 Urbanismo

12 Personal funcionario 13 Personal laboral

15 Incentivos al rendimiento

16 Cuotas, preatacionen y gaBtos aoeiales a cargo del empleado 20 Arrendamiento6 y canones

21 Reparaciones, mantenimiento y conservaci6n 22 Material, suministros y otros

23 Indemnizaciones por raz6n del servicio

31 De prestamos y atras operaciones financieras en euros 40 A la administraci6n general de 1a entidad local.

44 A entes publicon y sociedades mercantiles de la entidad loca 48 A familias e instituciones sin fines de lucro

60 Inversi6n nueva en infraestructuras y bienes destinados al u 61 lnversiones de reposici6n de infraestructuras y bienes desti 68 Gast09 en inversiones de bienes patrimoniales

70 A la administraci6n general de la entidad local

83 concesi6n de prestamos fuera del sector publico

91 Amortizaci6n de prestamos y de operaciones en euros 94 Devoluci6n de dep6sitos y fianzas

Total unidad .

Total area .

Tot<ll organismo

Consignaci6n

1.504.842,67 120.767,04 15.620,52 393.250,74 167.167,35 25.650,00 332.010,57 38.000,00 58.900,00 768.997,23

112.500,00 350.000,00

1.180.000,00 1.580 000,00 700.000,00 755.130,43 600,00

30.293,88 12,00 8.133.742,43

8.133.742,43

8.133.742,43

166

~===~~~==~===~===========~~==~====~=====

Ejercicio de 2.010 Resumen del Presupueato de GastO$

GERENCIA MPAL. DE URBANIS!~O DE ALGEClRAS

R

A

Consignaci6n

1

2 AREA DE URBANISI10

8.133.742,43

3

4

5

6

7

8

9

Total Organismo :

6.133.742,43

PLAN DE INVERSIDNES GERENCIA DE URBANISMD AND 2010

~
EJERe. pJERC, TOTAl!.
CODIGO PROYECTtO PROYECm NOMBRE INICI0 f;INAL IMPORTE A~02010 2.011 2.012 2.013 PARTIDA CODIG0 PARTIDP;
2010101 ACTUACIONES DIVERSAS PRESUPUESTOS PARTICIPATiVOS GERENCIA 2.010 2.010 180.000,00 180.000.00 21510-92456-6090000 180.000.00
2010/02 EXPROPIACIONES PLAN GENERAL GERENCIA 2.010 2.010 1.000.000.00 1.000.000,00 21510-15100-6090000 1.000.000,00
2010/03 ACTUACIONES VARIAS BARRIAOAS GERENCIA 2.010 2.010 700.000.00 700.000,00 21510-15100-6190000
2010/04 OBRAS URBANlZACION POUCIA LOCAL 2.010 2.010 380.000.00 380.000,00 21510-15100-6190000
2010/06 DESARROLLO CONVENIO EPSA GERENCI.A 2.010 2.010 500.000,00 500.000,00 21510-15100-6190000 1.580.000,00
2010/05 ADQUISICION INMOVILIZADO Y VIVIENDAS GERENCIA 2.010 2.010 700.000.00 700.000,00 21510-15100-6820000 700.000.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDAD LOCAL 2 . .010 2.010 755.130,43 755.130,43 21510-15100-7000000 755.130,43
TOTALES 4.215.130,43 4.215.130,43 4.215.130,43 RESUMEN POR PARTIDAS DE INVERSIONES GEREN CIA URB. 2.010

CODIGO PARTIDA TITULO DEJ.A PARTIDA IMPORTES
21510-92456·6090000 INV,NVA.oT.INFRAEST.Y BIENES usa GRALPPTO.PARTICIPATIVO 180.000,00
21510-15100·6090000 INV.NVA.OT.INFRAEST.Y BIENES usa GRAL.GERENCIA 1.000.000,00
21510·15100·6190000 INV.REPOSICION OTRAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES usa GRAL. 1.580.000,00
21510·15100-6820000 GASTOS EN INVERSIONES PATRIMONIALES.EDIF.Y OT.CONSTRUCC 700.000,00
21510-80001-7000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDAD LOCAL 755.130,43
TOTAL 4.215.130,43 PLAN FINANCIERO Y ESTADO DE GASTOS DE PREVISION DE LA DEUDA GEREN CIA MUNICIPAL DE URBANISMO ANO 2010

De conformidad con 10 establecido en el articulo 168.1 del Real Decreto LegislatIvo 212004 de 5 de marza par el que se aprueba el texto Refundido de las Haciendas Locales. y los articulos 12 y siguientes del R.D

500/90 par el que se desarrolla el Capitulo 1° del Titulo Sexto del citado R.D. se expone a continuadon

el Plan Financiero para hacer frente a la carga econorruca que supone lIevar a cabo la ejecuci6n de

las inversiones que se pretenden realizar en el ejercicio del ana 2010

1° RECURSOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL ANO 2010, CON ESPECIFICAC/ON DE SU CUANTIA

RECURSOS GENERALES 380 .. 000,00
21510-39700 APROVECHAMI ENTO U RBANISTICO 0,00
21510-55901 LEGALIZACION VIVIENDAS 6.000,00
21510-39101 MULTAS 910.00000
21510-39701 CONVENIO URBANISTICO 2.269.130,43
21510-70000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ENTIDAD LOCAL 650.00000
TOTALES 4.215.130,43