1 RE 1-5 Unidades

RE 1-5
MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO PERUANO
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES

Y REPARTICIONES DEL EJERCITO
LIMA PERU
ENE 94
1
PROEMIO
La administracin de las Unidades y reparticiones del Ejrcito se traduce en los

actos de PREVER, PROVEER, MANTENER y CONTROLAR todos los recursos de
orden PERSONAL, MATERIAL y FINANCIERO destinados a satisfacer las
necesidades en los diferentes niveles de comando dentro del Instituto.
El contenido del RE 1-5 ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES Y
REPARTICIONES DEL EJERCITO, est referido a las funciones, responsabilidades
y procedimientos de los elementos encargados del apoyo administrativo del Ejrcito
para su funcionamiento en tiempo de paz o en vida en guarnicin.
Las directivas y disposiciones, permanentes o temporales, del Comando del Ejrcito,
as como de los rganos de ejecucin complementan o precisan el contenido del
presente reglamento.
CAPITULO 1
GENERALIDADES
1.
Finalidad y alcance
a. Proporcionar los conocimientos necesarios sobre la administracin de las
reparticiones y unidades que conforman el Ejrcito para facilitar el
cumplimiento de la misin asignada a cada una de ellas.
b. Prescribir normas, procedimientos y responsabilidades que permitan a todo
el personal del Ejrcito, con funcin administrativa, desempearse en forma
eficiente en los campos de personal, logstica y economa.
c. Facilitar el planeamiento, desarrollo y control del proceso y metas
presupuestarias del Ejrcito.
d. Dicta normas administrativas generales y especificas a ser cumplidas por el
Comando de Personal del Ejrcito (COPERE), Comando Logstico
(COLOGE), Comando de instruccin y Doctrina del Ejrcito (COINDE),
RRMM, GGUU, batallones, compaas independientes y reparticiones de
similar magnitud.
e. Delimita las actividades administrativas a cumplirse por todas las
reparticiones y dependencias del Ejrcito, desde su ms alto escaln hasta
las unidades tipo batalln y compaas independientes.
2.
Normas generales
a. La administracin de las reparticiones y unidades del Ejrcito en guarnicin,
se traduce en los actos de prever, proveer y controlar todos los recursos
que sern destinados para satisfacer sus necesidades y/o se suministrarn
por los elementos encargados de esta funcin.
b. El presente reglamento seala las pautas y normas a seguir por el personal
con funciones administrativas a fin de administrar correctamente los
recursos (humanos, materiales y financieros) asignados a cada reparticin,
unidad o individuo en el presupuesto analtico del programa Ejrcito o en los
planes de apoyo de los servicios tcnicos.
c. Las directivas y disposiciones impartidas por el Comando del Ejrcito, as
como por los Organos de Ejecucin norman y dirigen la administracin en el
Instituto, adems de lo prescrito en este reglamento.
d. Para efectos del sistema de personal los Organos de Ejecucin del Ejrcito
(COPERE, COLOGE, COINDE y RRMM) son denominados Ncleos de
Desconcentracin (NNDD), por su autonoma en la administracin y control
del personal militar y civil que sirve en el mbito de su responsabilidad.
e. El Ejrcito, desde su ms alto escaln y las reparticiones unidades o
elementos similares que la conforman deben gestionar oportunamente
todos los conceptos que le corresponden tanto en dinero, especies o
materiales siguiendo los canales de comando y logstico respectivamente,
para lo cual debern ceirse estrictamente al calendario de remisin de
documentos y a las fechas fijadas por el escaln superior.
f. Cada elemento administrativo del Ejrcito, debe conocer las normas legales
y administrativas as como el plan de apoyo de cada servicio tcnico, en la
parte que les compete, a fin de gestionar todos los conceptos que le
corresponden o que le han sido asignados.
g. En el presupuesto del Ministerio de Defensa, se encuentran contenidos los
de las FFAA y especficamente el del Ejrcito Peruano. Su programacin se
efecta a nivel de pliego, programa presupuestario, asignaciones genricas
y fuentes de financiamiento que sern remitidas a la Direccin General del
Presupuesto Pblico.
h. Las fuentes de financiamiento del Tesoro Pblico proveen los recursos
financieros para el presupuesto del Ministerio de Defensa (Ejrcito), de
acuerdo a dispositivos legales y administrativos en vigencia. Son calculadas
por el MEF; en cuanto a gasto corriente es comunicado a travs de la
Direccin General del Presupuesto Pblico y sobre el gasto de capital es
estimado por cada organismo segn la ley anual del presupuesto y el
programa de inversiones a MP; asimismo existirn otras fuentes de
financiamiento tal como la de ingresos propios.
i.
Los ingresos propios proyectados para el ao entrante resultarn de

multiplicar el monto del proyecto del presupuesto del ao en curso, por un
coeficiente determinado por Ministerio de Economa y Finanzas.
j.
Los recursos propios son ingresos que auto generan las unidades y
reparticiones del Ejrcito, como una fuente de financiamiento del tesoro
pblico/Otros, comprendiendo a todos los subprogramas, actividades y
elementos dependientes del instituto a fin de asegurar los objetivos y metas
en los mbitos relacionados directamente con la defensa, el desarrollo y la
pacificacin nacional.
3.
Proceso presupuestario y trmite

a. El proceso presupuestario en el Ejrcito esta constituido por los
procedimientos que se deben cumplir para formular, ejecutar y controlar el
Presupuesto por Programas.
b. Los pliegos presupuestarios se dividen en programas, subprogramas,
actividades y proyectos. Para el trmite administrativo el Ministerio de
Defensa constituye el pliego y el Ejrcito constituye el programa.
(1) Programa
(2)
(a)
Es la unidad presupuestaria fundamental o bsica,

constituyendo el centro de asignacin de recursos econmicos
para la obtencin de un objetivo determinado. Constituye el nivel
en que se fijan las metas y se asignan los recursos humanos,
materiales y financieros para alcanzarlas. El programa segn su
naturaleza, puede subdividirse en subprogramas o directamente
en actividades o proyectos y cuenta con un centro de gestin.
(b)
Es un programa de ejecucin, cuando el elemento dependiente

administra el presupuesto, desagregando sus recursos para el
cumplimiento de sus crditos de apoyo de los SSLLE y
cualquier otro apoyo centralizado.
Subprograma
Es la divisin de un programa cuando las metas son complejas y
requieren de una individualizacin programtica, para facilitar la
formulacin del programa as como la ejecucin del mismo en sus
distintos componentes. La produccin final de cada subprograma es a
su vez una meta parcial de la produccin del programa.
(3)
Actividad
Constituye la divisin del programa o subprograma que tiene por objeto
identificar las acciones o fases bsicas necesarias para cumplir las
metas de funcionamiento.
(4)
Proyecto
Es un desagregado del programa que identifica las acciones o fases
bsicas necesarias para cumplir las metas de inversin,
correspondiendo, por consiguiente, a este nivel formular el presupuesto
analtico. En el Presupuesto de la Repblica se asignan los recursos
de acuerdo a metas de inversin para seguridad interna, a ser
5
ejecutados por el programa Ejrcito del Ministerio de Defensa. Son

obras complementarias y acciones de propsito comn, que se
planifican en conjunto y cuentan con un centro de gestin productiva,
el que tiene la responsabilidad de ejecucin.
(5)
La propuesta de comando y estimacin de presupuesto

Constituye la exposicin preparada por cada entidad ejecutora, en el
cual se evala el efecto de la directiva preliminar del programa y
presupuesto sobre sus ejecuciones y se resumen los planes para la
utilizacin de los recursos que posiblemente le sern asignados, los
que deben remitirse al COLOGE, para que los SSLLE lo consideren en
su programacin presupuestara.
(6)
c.
Meta
(a)
Meta anual, es la parte de un objetivo, que se estima

alcanzable en el ao fiscal objetivo.
(b)
Meta presupuestaria, es la meta anual o parte de ella asignada

a un organismo capaz de realizar su obtencin.
En el proceso presupuestario las reparticiones y unidades del Ejrcito,

desde su ms alto escaln, constituyen parte de l, con la denominacin de
entidad ejecutora, elemento dependiente o unidad componente.
(1)
Entidad ejecutora (Programa Actividad o proyecto) es el comando

administrativo responsable del cumplimiento de las metas y de la
formulacin, ejecucin y control de los recursos asignados a un
nivel programtico (Programa, sub-programa, actividad o proyecto)
identificados en la estructura presupuestaria del Ejrcito (CGE,
RRMM GGUU),
(2)
Elemento dependiente, es uno de los elementos constitutivos de

una actividad (unidad tipo BI, compaas divisionarias, otras
reparticiones de grandes unidades o servicios, RRMM, direcciones
que conforman el EMGE, comandos que integran la estructura del
Ejrcito y la Comandancia General del Ejrcito) responsable de
programar y ejecutar la parte del presupuesto anual que le
corresponde.
(3)
Elemento componente, es parte integrante del elemento

dependiente y que es administrada directamente por dicha entidad.
d. Cada elemento dependiente o elemento componente de acuerdo a normas

presupuestarias vigentes debe formular y remitir en los plazos fijados a las
unidades de ejecucin (entidades ejecutoras), los documentos siguientes :
6
(1)
Ante-proyecto del programa de ejecucin presupuestaria (accin

/ asignacin por objeto del gasto por actividad)
(2)
Programa de uso de fondos, dividido por meses.
(3)
Presupuesto de bienes, con insumos valorizados.
(4)
Cuadro de necesidades para la propuesta de comando.
e. Todo proceso presupuestario o ejecucin presupuestal, se inicia con el

trmite administrativo correspondiente.
f. El trmite administrativo es el curso reglamentario y obligado que siguen
todos los documentos administrativos procedentes de las reparticiones y
unidades.
g. En una unidad o reparticin similar el trmite administrativo, se realiza entre
la unidad dependiente y la unidad de operacin a que esta pertenece.
h. Ninguna unidad o reparticin similar efectuar un trmite administrativo
directamente, sin seguir el canal regular del comando, excepto las unidades
de servicios que pueden dirigirse directamente por el canal tcnico
correspondiente.
i.
4.
Todo trmite administrativo de una unidad dependiente o componente debe

ser cursado por la respectiva unidad de operacin a que pertenece.
Documentos y contabilidad
a. Las reparticiones y unidades del Ejrcito, debern formular la
documentacin que le corresponda de acuerdo a la disposiciones y normas
vigentes cindose estrictamente en los plazos fijados en el calendario de
remisin de documentos.
b. Los documentos que deben ser contabilizados, sern remitidos por el oficial
responsable al elemento de contabilidad correspondiente, quien verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y registro en los libros.
c. La contabilidad deber ser lo ms simple y clara para lo cual llevarn nica
y exclusivamente los libros y registros que simplifiquen la accin de control,
observando las normas del sistema de contabilidad gubernamental.
d. Las leyes, manuales, reglamentos, resoluciones y otras disposiciones
vigentes en rganos de ejecucin presupuestal, debern ser observadas
por todas las unidades y dems reparticiones que tengan relacin con la
7
ejecucin del presupuesto; en consecuencia, sern presentadas en todas

las inspecciones que se realicen.
5.
Control
El control de la administracin en todos los escalones del Ejrcito deber ser
ejercido en estricta observancia de las normas tcnicas de control y de las
disposiciones del sistema de inspectora del Ejrcito, por los siguientes
elementos :
a. Inspectora General del Ejrcito (mediante las inspecciones y auditorias)
b. Por el jefe de la entidad ejecutora correspondiente.
c. Por delegacin del jefe de la entidad ejecutora ser realizado en los
diferentes niveles de comando del instituto por el comando administrativo
del CGE y similar de otras reparticiones del Ejrcito, JEM, miembros del
EMG, EME, y los jefes del Destacamento o Batalln de Servicios de la
Regin Militar o GU, segn corresponde.
CAPITULO 2
DE LOS ORGANOS DE APOYO
Seccin I : OFICINA DE ECONOMIA DEL EJERCITO

6.
Generalidades
a. Este captulo contiene la interpretacin y aplicacin de los dispositivos de la
administracin pblica y los del Ejercito correspondientes a las reas
econmicas financieras.
b. La OEE proporciona apoyo y asesoramiento al Comandante General
del
Ejrcito, en
materia econmica financiera y de tecnologa
administrativa.
c. Tiene por funcin la responsabilidad de dirigir tcnicamente e implementar
el sistema econmico financiero del Ejercito, asimismo hacer cumplir las
leyes y disposiciones emanadas del sector y de la administracin pblica en
la administracin militar.
d. Debe participar activamente en el planeamiento estratgico administrativo
en las fases de programacin y presupuesto, para facilitar en el corto plazo
las actividades de gestin, provisin de fondos, la contabilidad y rendicin
de cuentas; asimismo proporcionar la informacin econmica-financiera
que requiera dicho planeamiento.
e. Prever que las necesidades de los diferentes sub-programas internos y
actividades del Ejercito debidamente priorizadas, sean oportunamente
atendidas con provisin de fondos respectivos.
f.
La OEE no revela a otros elementos del EME, sub-programas y actividades

de sus responsabilidades en la administracin econmico-financiera,
tampoco los reemplaza ni se constituyen intermediarios entre ellos el
Comandante General del Ejercito.
g. Coordinar con el Ministerio de Defensa y otros organismos del sector

pblico y privado, particularmente con el Ministerio de Economa y Finanzas
en el Banco de la Nacin, las actividades que permitan la concertacin de
operaciones de endeudamiento pblico externo y/o interno, as como los
recursos econmicos y financieros que requiere el Ejrcito para su
funcionamiento
h. Cumple las disposiciones de control interno emanadas de la Controlara
General de la Repblica.
9
7.
Elementos administrativo
Los elementos administrativos e la OEE son los siguientes:
a.
Jefatura
b.
Sub Jefatura
c.
Departamento de Presupuesto
d.
Departamento de Tesorera
e.
Departamento de Contabilidad
f.
Departamento de Operaciones Externas
g.
Departamento de Prestamos y Seguros
h.
Departamento de Normas Doctrina, Estadstica y Consolidacin

Contable.
JEFATURA
SUB JEFATURA
DPTO DE
PRESUPUESTO
DPTO DE
TESORERIA
DPTO DE
CONTABILIDAD
DPTO OPNS
EXTERNAS
DPTO NOR
MAS, DOCT
EST Y CONT
Fig 1. Organizacin Administrativa de la OEE
10
8.
Funciones y responsabilidades
a.
b.
Departamento de Presupuesto
(1)
Conducir al nivel Programa Ejrcito la Programacin

Presupuestara, su ejecucin y evaluacin, para posibilitar las
actividades en tiempo de paz y de guerra del Ejrcito.
(2)
Dirigir y controlar las actividades presupustales del programa

Ejrcito siguientes :
(a)
Programacin Presupuestaria integral a nivel Programa

Ejrcito y elaboracin de las normas para su ejecucin
(b)
Ejecucin de los presupuestos a nivel programa Ejrcito.
(c)
Evaluacin de los resultados de la ejecucin de los

presupuestos a nivel programa Ejrcito.
(3)
Analizar, formular, tramitar su aprobacin, ejecutar y evaluar el

presupuesto complementario del programa Ejrcito.
(4)
Analizar y gestionar la aprobacin de los presupuestos de

ingresos propios de las entidades generadoras.
(5)
Efectuar la evaluacin de los resultados el avance presupuestal

de los Sub-Programas y actividades que conforman el programa
Ejrcito.
Departamento de Tesorera
(1)
Es el rgano encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar

y controlar las actividades de captacin y manejo de los fondos
presupuestales de la unidad presupuestaria del Ejrcito.
(2)
Recepcionar de la oficina general de administracin (OGA) los

fondos gestionados correspondientes a las asignaciones
presupustales del Ejrcito.
(3)
Recepcionar de las entidades ejecutoras y otras dependencias,

las reversiones por menor gasto presupuestal y otros conceptos
no presupustales.
(4)
Efectuar las remesas y transferencias de fondos a las diferentes

entidades ejecutoras de acuerdo a normas.
11
c.
d.
(5)
Efectuar los pagos correspondientes a pensiones de retiro,

cesantes, jubilados, sobrevivientes, invalidez, campaa militar y
asignaciones judiciales en las fechas establecidas, de acuerdo a
disposiciones vigentes.
(6)
Mantener en custodia los documentos valorados, chequeras, y

otros valores.
(7)
Mantener mensualmente las conciliaciones bancarias y el

arqueo de caja general.
Departamento de Contabilidad
(1)
Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del sistema

de contabilidad y de las operaciones generadas en la OEE.
(2)
Llevar la contabilidad de la OEE de acuerdo al sistema de

contabilidad gubernamental integrada.
(3)
Llevar el control contable de los ingresos y egresos de fondos y

valores del Ejrcito.
(4)
Formular los balances mensuales y balance general, otros

estados financieros y las notas a los estados financieros.
(5)
Llevar los libros, registro y dems documentos sustentatorios

segn lo establecen las normas y asimismo mantener los
archivos durante el tiempo que sealen los dispositivos legales
vigentes.
Departamento de Operaciones Externas

(1)
Conducir y controlar las operaciones de endeudamiento pblico,

cartas de crdito y fondos fijos en moneda extranjera del
Ejrcito.
(2)
Ejecutar y controlar las acciones de concentraciones de

operaciones de endeudamiento publico externo e interno.
(3)
Llevar el control financiero de los contratos y crditos
(4)
Remitir oportunamente al Ministerio de Economa y Finanzas los

desembolsos de los financiamientos concertados.
(5)
Tramitar la apertura y controlar la ejecucin financiera de los

crditos documentarios por importaciones.
12
(6)
e.
f.
Tramitar y controlar el recompletamiento de los fondos fijos en

moneda extranjera a cargo de las agregaduras militares.
Departamento de Presupuestos y Seguros

(1)
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y

procedimientos para el otorgamiento de los beneficios de los
fondos de seguro de retiro y cesacin al personal militar y civil;
otorgar prestamos al personal militar y civil en actividad, retiro
y/o cesanta; buscar otros recursos econmicos a travs de
colocaciones y/o inversiones financieras y de otras fuentes,
asimismo controlar recursos de fondo de vivienda militar del
Ejrcito (FOVIME).
(2)
Dirigir y controlar el funcionamiento de los fondos de seguros y

prestamos de conformidad a las normas y disposiciones legales
en vigencia.
(3)
Regular y controlar el otorgamiento

administrativos de emergencia.
(4)
Otorgar los beneficios del fondo al personal militar y civil que les
corresponda; as como los adelantos del 30% del FSR y
cesacin de acuerdo a normas vigentes.
(5)
Buscar que las colocaciones e inversiones financieras que se

efecten, obtengan la mxima rentabilidad o beneficio.
de
prestamos
Departamento de normas, doctrina, estadstica y consolidacin

contable.
(1)
Desarrollar y difundir normatividad de carcter econmico

financiero; integrar la informacin contable, presupuestaria y
financiera de todas las entidades ejecutoras del Ejrcito; y
desarrollar estadstica bsica que facilite la toma de decisiones .
(2)
Dirigir el desarrollo y perfeccionamiento de la contabilidad

gubernamental; elaborando un pan de cuentas uniforme a nivel
Ejrcito, de acuerdo a la estructura y procedimientos en el Plan
Contable Gubernamental del Estado Peruano.
(3)
Efectuar el control contable del patrimonio del Ejrcito, el mismo

que debe estar debidamente sustentado de acuerdo a los
principios de contabilidad; las entidades ejecutoras deben remitir
en forma oportuna sus informes financieros para ser analizados
y observados cuando se justifiquen.
13
(4)
Brindar asesoramiento y dar cumplimiento a las normas y

directivas emanadas de los diferentes organismos pblicos,
militares y civiles que regulan o supervisan sus actividades,
tales como el Ministerio de Economa y Finanzas, Oficina
General de Administracin del Ministerio de Defensa y la
Contadura Publica de la Nacin.
14
CAPITULO 3
DE LOS ORGANOS DE EJECUCION
Seccin I. COMANDO DEL PERSONAL DEL EJERCITO (COPERE)

9.
10.
Generalidades
a.
El COPERE planea, coordina y controla la ejecucin de las actividades

de apoyo de personal a la Fuerza Operativa (GC y GNC), OMA, as
tambin estudia, investiga y recomienda sobre todos los aspectos
relacionados con la administracin del personal del Ejercito.
b.
Es un rgano de ejecucin (de lnea) del Ejercito, que depende

jerrquicamente del Comandante General del Ejercito; su funcin
general es ejecutar las actividades relativas a los procedimientos,
servicios y derechos del personal del Ejercito.
Elementos Administrativos
a.
El COPERE tiene en su estructura orgnica administrativa los

siguientes elementos:
(1)
(2)
(3)
rganos de apoyo
rganos de lnea
rganos descentralizado
b.
Los rganos de apoyo estn constituidos por los Departamentos

Administrativo, de Economa, Informtica, de Ayudanta y la Oficina de
Asesora Legal.
c.
Los rganos de lnea estn constituidas por la Jefatura de

Administracin de Personal (JAPE), Jefatura de Servicios de Personal
(JSERPER), Jefatura de Administracin de Derechos del Personal
(JADPE), Jefatura de Administracin de Reservas y Reemplazos
(JARRE) y la Jefatura de Prebostazgo (JPREBE).
d.
Dispone como rgano descentralizado al Fondo de Vivienda Militar del

Ejercito (FOVIME).
15
11.
a.
rganos de apoyo
(1)
Departamento Administrativo
(a)
Recomendar y asesorar al comando del COPERE en los

aspectos de personal, inteligencia, instruccin y logstica.
(b)
Ejecutar actividades de administracin de personal militar

y civil del COPERE, relacionadas con la disciplina y la
moral.
(c)
Controlar las actividades de seguridad del COPERE

(documentacin, material, personal e instalacin )
(d)
Supervisar las actividades relacionadas con la instruccin

(entrenamiento fsico, controles peridicos de esfuerzo
fsico, tiro, etc.)
(e)
Planear, coordinar y supervisar las actividades logsticas

del COPERE (abastecimiento, transporte, mantenimiento,
control de los cargos de las dependencias y estado de
relevo del COPERE).
16
CMDTE GRAL
COPERE
SEGUNDO
CMDTE GRAL
ORGANOS
APOYO
ORGANOS
LINEA
Dpto
ADM
JAPE
Dpto
Econ
JSER
PER
Dpto
Infor
JADPE
Dpto
Ayud
JARRE
OAL
JPRE
BOST
ORGANOS
DESCENTR.
FOVIME
Fig. 2. Organizacin Administrativa del COPERE
17
(2)
(f)
Administrar la correspondencia (recibida y remitida) del COPERE

segn disposiciones vigentes.
(g)
Supervisar los aspectos de obtenciones, con cargo a los saldos

de los presupuestos de las actividades propias del COPERE.
Departamento de Economa
(a)
Fiscalizar y tramitar las gestiones econmico financiero de los

siguientes conceptos : remuneraciones propinas y reenganche,
asignaciones de viaje que percibe el personal militar y civil del
Ejrcito del ao fiscal (AF) vigente o como crdito (devengados)
(b)
Participar en reuniones del CCFFAA para aspectos de

remuneraciones
(c)
Estudiar y recomendar la correcta aplicacin de los dispositivos

legales vigentes en lo referente a remuneraciones, asignaciones
de viaje y los presupuestos.
(d)
Formular directivas y normas concernientes a las actividades de

la misin de la jefatura y la correcta aplicacin de los
procedimientos tcnicos administrativos a nivel COPERE.
(e)
Verificar y fiscalizar las planillas nicas de pago por

remuneraciones, as como las asignaciones de viaje al personal
militar y civil del Ejrcito en actividad dentro del territorio
nacional.
(f)
Ejercer control sobre las declaraciones juradas de bienes y

rentas del personal militar y civil del Ejrcito.
(g)
Asesorar al Comando en los aspectos econmicos financieros y

tcnicos administrativos.
(h)
Consolidar, controlar y fiscalizar la correcta ejecucin de los

presupuestos del COPERE
(i)
Gestionar los fondos presupustales por ingresos propios

correspondientes al Servicio Jurdico Militar (SJM) y a las
actividades de SERPER para su posterior aplicacin de acuerdo
a las necesidades sealadas en los respectivos presupuestos
de funcionamiento y de aplicacin de resultados.
18
(3)
Departamento de Ayudanta
(a)
(4)
Administrar los derechos del personal militar y civil, en las

situaciones de actividad, disponibilidad, retiro, cesantes y/o
jubilados, en lo referente a :
1.
Expedicin y control de las tarjetas de identidad personal y

familiar.
2.
Expedicin de autorizaciones para la atencin hospitalaria

del personal que estando inscrito en los registros no cuente
con su tarjeta de identidad personal o familiar
correspondiente.
(b)
Desarrollar las actividades relacionadas con el otorgamiento e

imposicin de las condecoraciones aprobadas por el comando
(c)
Gestionar pasaportes y visas para el personal del Ejrcito de

acuerdo a disposiciones y normas vigentes
(d)
Dirigir el sistema de publicaciones militares en cuanto a :

1.
Expedicin de la Orden General del Ejrcito (OGE)
2.
Edicin del escalafn del personal militar y civil en la

situacin de actividad, disponibilidad, retiro, cesanta o
jubilacin
Departamento de Informtica
Sistematizar, automatizar y mantener al da la informacin referida al
personal militar (Archivo y Reserva) y civil del Ejrcito.
(5)
Oficina de Asesora Legal

Recopilar, actualizar, compatibilizar y asesorar en lo relacionado la
legalizacin vigente sobre los derechos y beneficios del personal del
Instituto.
b.
rganos de Lnea
(1)
Jefatura de Administracin de Personal

(a)
Administrar la carrera de los oficiales en situacin de actividad.
(b)
Administrar la carrera del personal auxiliar en actividad.
(c)
Administrar el personal de tropa del servicio militar en actividad.
19
(2)
(d)
Administrar al personal civil del Ministerio de Defensa (Ejrcito),

de conformidad con las disposiciones generales, que rigen para
los empleados de administracin pblica.
(e)
Proporcionar la informacin necesaria

actualizado el escalafn general del Ejrcito.
(f)
Ejecutar los planes y programas dispuestos por el comando de

personal para satisfacer las necesidades de personal del
Ejrcito.
para
mantener
Jefatura de Servicios de Personal

(a)
(b)
Proporcionar apoyo de servicios de personal al Ejrcito, con el fin

de lograr una elevada moral y un ptimo rendimiento de sus
integrantes.
Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades
que coadyuven al bienestar del personal militar y civil del Ejrcito
en actividad, disponibilidad o retiro de los siguientes servicios de
personal :
1.
De vivienda en la guarnicin de Lima y promover el apoyo

del Ejrcito con programas de vivienda a las diferentes
guarniciones.
2.
De educacin en la guarnicin de Lima y promover el apoyo

del Ejrcito a los centros educativos de otras guarniciones.
3.
De asistencia social, recreacin, turismo y bazar, as como

supervisar al BCE, CMP, Cuerpo General de Invlidos (CGI),
centros educativos y casino subvencionados por el Ejrcito.
4.
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades

religiosas del Ejrcito.
5.
Proporcionar asesoramiento sicolgico y de apoyo social al

personal que labora en las ZZEE, mediante el Sistema
Permanente de Evaluacin Sicolgica y Asesoramiento
(SIPESA).
(3)
Jefatura de Administracin de Derechos de Personal

(a)
Planear, dirigir y controlar la aplicacin la ley del

servicio militar en el Ejrcito.
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(4)
(5)
c.
(b)
Ejecutar el proceso integral de reconocimiento de

tiempo de servicios y pensiones del personal
militar y civil en el Ejrcito.
(c)
Ejecutar el proceso de inscripcin en los registros

de familia y expedir los correspondientes
documentos de identidad.
Jefatura de Administracin de Reservas y Reemplazos

(a)
Planear, dirigir y controlar la aplicacin la ley del

servicio militar en el Ejrcito.
(b)
Planear, coordinar y supervisar la organizacin de

reservas y reemplazos, orgnicas del Ejrcito.
(c)
Coordinar y organizar el empleo de la reserva

disponible y de apoyo, asignada al Instituto.
Jefatura de Prebostazgo
(a)
Dictar las acciones pertinentes para la

supervisacin del funcionamiento del sistema de
prebostazgo.
(b)
Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de

los rganos constitutivos de la JPREBE.
(c)
Mantener informado y recomendar al Comandante

General del COPERE sobre las actividades del
Prebostazgo.
(d)
Orientar y disponer el planeamiento de las visitas e

inspecciones de la jefatura de prebostazgo.
(e)
Orientar
y
disponer
la
formulacin
de
recomendaciones para mejorar la disciplina, ley y
orden, prevencin de faltas y delitos, as como el
cumplimiento de las disposiciones que norman el
trnsito militar, fuera de las dependencias
militares.
rgano descentralizado
(1)
El Fondo de Vivienda Militar (FOVIME) constituye el

rgano descentralizado del COPERE y tiene como
objetivo realizar estudios tendientes al desarrollo y
21
ejecucin de programas de vivienda para el personal

militar del Ejrcito aportante, segn leyes y reglamentos
vigentes.
(2)
Estudiar y planificar el otorgamiento de prstamos al

personal militar del Ejrcito que aporta al FOVIME, para
el mejoramiento, ampliacin y/o reparacin de su
vivienda o para los que teniendo terreno, desean
construir un casco habitante.
(3)
Desarrollar los programas de vivienda en todo el territorio

nacional y ejecutar la adjudicacin mediante sorteo, de
acuerdo a lo prescrito en el reglamento del ORES
FOVIME.
(4)
Otorgar al personal que aporta al FOVIME el prstamo

que solicite dentro de las condiciones y requisitos que
establece el reglamento del ORES FOVIME.
(5)
Proponer a la OEE la colocacin de los recursos

financieros del FOVIME en las entidades financieras que
le generen mayores utilidades y gestionar prstamos a
las entidades crediticias y de fomento a fin de destinarlos
a programas de vivienda propia para el personal militar,
segn las leyes, reglamentacin vigente y normas que
permitan deslindar responsabilidades en cualquier caso.
(6)
Aprobar peridicamente el porcentaje de los recursos del

FOVIME que debe ser destinado a la construccin o
adquisicin de viviendas y el porcentaje que deber ser
destinado al otorgamiento de prstamos.
(7)
Aprobar las caractersticas y requisitos de las viviendas a

construirse o adquirirse, las que en forma general
debern corresponder a las de inters social.
(8)
Realizar el control del presupuesto del funcionamiento

asignado al ORES FOVIME.
22
Seccin II : COMANDO LOGISTICO DEL EJERCITO (COLOGE)

12.
Generalidades
a.
El COLOGE planea, dirige, coordina, y controla la ejecucin de las

actividades logsticas del Ejercito.
b.
El Comandante General del COLOGE depende directamente del

Comandante General del Ejercito. Como rgano de ejecucin del
Ejercito, se encuentra en el mismo nivel que el COPERE, COINDE y
las RRMM. Sus relaciones con el CGE son directas.
c.
El COLOGE coordina con la Direccin Logstica del Ejercito (DILOG) y

el resto del EMGE y/o viceversa, dentro de las normas prescritas por el
Comandante General del Ejercito, particularmente en los asuntos de
planes, programas, directivas o instrucciones especficas, relacionadas
con el apoyo logstico al Ejercito.
d.
Los rganos que integran el sistema Logstico del Ejercito (SILE) son el
COLOGE, los SSLLE, los destacamentos de servicios (BSERV) de las
GGUUCC; los cuales se encuentran relacionados de la siguiente
forma:
(1)
Los rganos del SILE, emplean el canal tcnico, para permitir

que el apoyo logstico sea oportuno, adecuado y flexible,
siguiendo las normas establecidas por el CGE, particularmente
cuando se trata de inspecciones tcnicas, control y supervisin
de las operaciones de abastecimiento y mantenimiento,
asistencia tcnica, satisfaccin de necesidades de apoyo
logstico, funcionamiento, informes, control de abastecimiento e
investigacin y desarrollo.
(2)
Mantiene relaciones directas con los otros rganos de ejecucin

del Ejercito (RRMM, COPERE Y COINDE) para:
(3)
(a)
Conocer sus necesidades y satisfacerlas.
(b)
Recibir sugerencias sobre el plan de apoyo de los SSLLE.
(c)
Hacer reajustes en los sistemas logsticos e incrementar su

eficacia.
(d)
Mejorar procedimientos de apoyo logstico.
Las relaciones de administracin presupuestaria, se realiza a

travs del canal de Comando y canal Tcnico, en funcin de la
23
estructura presupuestaria y en cumplimiento a las normas de

ejecucin presupuestaria.
(4)
e.
El segundo Comandante General del COLOGE, mantiene las

relaciones de canal tcnico con las GGUU y los BBSS, para el
mejor apoyo logstico.
El COLOGE es responsable de las funciones siguientes :

(1)
Ejercer el mando sobre los servicios logsticos del Ejrcito

(SSLLE).
(2)
Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de los SSLLE.
(3)
Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con las

funciones logsticas de :
-
(4)
Abastecimiento
Mantenimiento
Evacuacin y Hospitalizacin
Transportes
Construcciones.
Asimismo, dirige y controla las actividades que

relacionadas con las funciones logsticas, tales como :
-
estn
Recuperacin
Mano de obra civil
Explotacin de recursos locales.
(5)
Realizar y supervisar a los SSLLE actividades de investigacin y

desarrollo tecnolgico, en los campos de produccin, tecnologa
e inteligencia tcnica.
(6)
Dirigir, coordinar las actividades de remonta y produccin

agropecuaria del Ejrcito.
(7)
Orientar a los servicios tcnicos en lo relacionado con su

responsabilidad en la movilizacin industrial, de conformidad
con las prescripciones del CGE.
(8)
Planear, coordinar, dirigir y controlar las actividades

relacionadas con la programacin presupuestaria del programa
logstico, en los aspectos de formulacin, ejecucin y
evaluacin.
24
13.
(9)
Realizar estudios para mejorar el apoyo de abastecimiento, as

como de recuperacin y/o repotenciacin de los artculos del
Ejrcito.
(10)
Realizar la organizacin, instruccin y doctrina de los SSLLE.
(11)
Dirigir, coordinar y controlar la preparacin y ejecucin del

apoyo logstico a las RRMM y de la FO y OMA como parte de
los TTOO y ZI, segn requerimientos considerados en los
programas directores y planes logsticos anuales.
(12)
Administrar y controlar el empleo del potencial humano

asignado al COLOGE y los SSLLE.
(13)
Ejecutar el control patrimonial del Ejrcito.
(14)
Coordinar con el Sistema de Defensa Civil a fin de poder

atender sus requerimientos, de acuerdo a las posibilidades de
los SSLLE.
Elementos Administrativos.
a.
La organizacin administrativa del COLOGE (rganos de Apoyo) es la

siguiente:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
El Comandante General.
El Segundo Comandante General.
Divisin A
Divisin B
Divisin C .
Divisin D
25
CMDTE GRAL
COLOGE
SEGUNDO
CMDTE GRAL
DIVISION A
(Adm y Econ)
DIVISION B
(Abasto y Exist)
DIVISION C
(Manto, Evac, etc)
DIVISION D
(Planeamiento)
Fig. 3. Organizacin Administrativa del COLOGE

14.
a.
De la Divisin A
(1)
Generalidades
(a)
Planea, dirige, coordina y controla la ejecucin de las

actividades relacionadas con el apoyo administrativo y el
aspecto econmico del COLOGE.
(b)
Depende directamente del 2do Comandante General del

COLOGE. Mantiene relaciones de coordinacin con los
SSLLE, OPARE ye l HMC en los campos de su
responsabilidad, as como, con el COPERE y el Comando
Administrativo del CGE (CA-CGE) en los aspectos de
personal, de economa y de servicios generales.
(c)
La Divisin A esta organizada administrativamente de la

siguiente manera:
DIVISION A
Dpto de
Ap. Admtvo
Dpto de
Economa
26
Fig. 4. Organizacin Administrativa de la Divisin A - COLOGE

(2)
La Divisin A tiene las funciones siguientes :

(a)
Planear, dirigir, coordinar y controlar la ejecucin de las

actividades de apoyo administrativo y economa.
(b)
Asesorar al Comando del COLOGE, sobre asuntos

relacionados con las actividades :
-
b.
Apoyo Administrativo
Economa
(c)
Formar parte del Comit de Asesoramiento Tcnico del

COLOGE.
(d)
Efectuar coordinaciones directas con las divisiones y/o

departamentos del COLOGE, RRMM y/o departamentos
de los SSLL, HMC y Oficina de Produccin Agropecuaria y
Remonta del Ejrcito(OPARE),a fin de agilizar la
tramitacin de asuntos de su responsabilidad, dando
cuenta al Comando del COLOGE.
De la Divisin B
(1)
Generalidades
(a)
Planea, dirige, coordina y las actividades relacionadas con

la funcin logstica de abastecimiento y el control de
existencias a nivel Ejrcito.
(b)
Mantiene relaciones de coordinacin con los siguientes

elementos :
1.
Con la DILOG y la Direccin de Planes y operaciones

(DIPLANO) del CGE, sobre las necesidades logsticas
priorizadas y su adquisicin en el pas o el extranjero.
2.
Con la OEE, sobre aspectos financieros referentes a

las adquisiciones.
3.
Con la Oficina de asesoramiento jurdico del COLOGE

(OAJ), sobre la emisin de los dictmenes
correspondientes y la visacin de las resoluciones
ministeriales.
27
4.
Con las otras divisiones y/o departamentos del

COLOGE para la obtencin de los materiales e
inclusin en la agenda que rige las sesiones del
Comit Econmico del Ejrcito y tramitar sus
gestiones.
5.
Con los SSLLE, para la programacin de las

adquisiciones.
6.
Con las GGUU y RRMM, para la satisfaccin de sus

necesidades en funcin de los planes anuales de
apoyo logstico.
(c)
Mantiene un canal tcnico de coordinacin con el Centro

de Informtica del ejrcito (CINFE) y otros centros de
cmputo existentes en los SSLLE, para asuntos
relacionados con la funcin logstica de abastecimiento.
(d)
La Divisin B esta organizada administrativamente de la

siguiente manera :
-
Dpto de abastecimiento
Dpto de control de existencias
DIVISION B
DPTO DE
ABASTOS
DPTO DE CONT
DE EXIST
Fig. 5. Organizacin Administrativa de la Divisin B - COLOGE

(2)
La Divisin B cumple las funciones siguientes :

(a)
Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las

diferentes clases de abastecimiento; adems, ejercer el
control de existencias de los artculos, mantenimiento y
adquisiciones al extranjero.
(b)
Realizar estudios estadsticos que permitan orientar, tomar

decisiones y/o controlar el apoyo logstico que ejecuta el
COLOGE para el Instituto.
28
(c)
Asesorar al CG del COLOGE en los aspectos tcnicos y

administrativos relacionados con las funciones de
abastecimiento, incluyendo las adquisiciones en el
extranjero y el control estadstico de los artculos.
(d)
Controlar la ejecucin de la adquisicin de acuerdo a las

disposiciones administrativas vigentes que regulen este
proceso; deben estar de acuerdo al RULCOP y la ley de
presupuesto (partida : Ejrcito).
(e)
Verificar el cumplimiento de las normas y directivas

relacionadas con adquisiciones que se realizan al
extranjero.
(f)
Efectuar el control de la ejecucin de los diferentes

contratos de obtencin de artculos tanto en el pas como
en el extranjero.
(g)
Dirigir y controlar la formulacin y ejecucin de las normas

de abastecimiento y control logstico.
(h)
Recomendar las normas y disposiciones para agilizar los

procesos administrativos de abastecimiento, recogiendo las
sugerencias de los usuarios en lo referente a las
actividades logsticas de :
-
Clculo de necesidades
Obtencin
Almacenamiento
Control de Stock
Distribucin
Disposicin final
(i)
Administrar el sistema de abastecimiento del Ejrcito de

acuerdo a lo especificado en el RE 700-1E Control de
Existencias y Situacin de Mantenimiento y las
disposiciones vigentes relacionados con sus funciones.
(j)
Orientar y asesorar a los SSLL sobre los procedimientos de

las adquisiciones por el sistema FMS.
(k)
Administrar el sistema logstico de informacin del Ejrcito

(SLI : es el conjunto de personas y medios generalmente
computarizados encargados de proporcionar informacin
para el planeamiento, organizacin, direccin, control y
ejecucin de las operaciones logsticas).
29
c.
(l)
Asesorar y recomendar al Comando del COLOGE sobre el

apoyo que por funciones logsticas deben proporcionar los
SSLLE a la Fuerza Operativa (FO) y Otros Medios de
Apoyo (OMA), en base a las informaciones y anlisis
estadsticos que se efecten.
(m)
Formular y emitir la orden logstica del Ejercito (OLE),

documento rector de todas las operaciones logsticas.
(n)
Dirigir y controlar permanentemente el funcionamiento de

los departamentos de control de los servicios logsticos.
(o)
Controlar el proceso de catalogacin y codificacin de los

artculos de uso en el Ejrcito.
(p)
Establecer y mantener actualizado el registro, control y

evaluacin peridica de los proveedores del COLOGE,
coordinando permanentemente con los departamentos de
abasto de los SSLLE.
De la Divisin C
(1)
Generalidades
(a)
Dirige, coordina y controla las funciones logsticas

siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
Mantenimiento
Evacuacin y Hospitalizacin.
Transportes y Seguros
Construcciones
Control agropecuario y remonta
(b)
Mantener relaciones funcionales con los SSLLE, HMC y el

OPARE.
(c)
La Divisin C esta organizada administrativamente de la

siguiente manera :
1.
2.
3.
4.
Dpto de Evacuacin y Hospitalizacin.

Dpto de Transportes y Seguros
Dpto de Mantenimiento y Construcciones
Dpto de Control agropecuario y remonta
DIVISION C
30
DPTO EVAC
Y HOSP
DPTO TRANS
Y SEG
DPTO MANT
Y CONST
DPTO CONTR.
AGRUP Y REM
Fig. 6. Organizacin Administrativa de la Divisin C - COLOGE
(2)
Divisin C cumple las funciones siguientes :

(a)
Dirigir, orientar, coordinar y controlar las actividades

involucradas en las funciones logsticas asignadas.
(b)
Dirigir, coordinar y controlar la ejecucin de los estudios

estadsticos que permitan adecuar el apoyo logstico.
(c)
Asesorar al Comando del COLOGE, en los aspectos

tcnicos y administrativos, relacionados con las funciones
de mantenimiento y construcciones, evacuacin y
hospitalizacin (incluyendo medicina preventiva y
saneamiento ambiental), trasportes y seguros, control
agropecuario y remonta. Asimismo controlar el desarrollo y
la ejecucin de las actividades de los SSLLE, en las
mismas funciones logsticas.
(d)
Coordinar y controlar la ejecucin de los planes de apoyo

de los servicios logsticos de sanidad en los aspectos de
evacuacin, hospitalizacin y medicina preventiva.
(e)
Estudiar y presentar recomendaciones que regulen las

actividades siguientes :
-
Evacuacin
Hospitalizacin
Medicina preventiva
(f)
Estudiar y presentar recomendaciones para mejorar la

eficiencia de las actividades de evacuacin, hospitalizacin
y medicina preventiva a nivel Ejrcito.
(g)
Asesorar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de

trasporte y seguros
(h)
Controlar y verificar que se realicen las actividades de

trasporte en el Ejrcito, particularmente sobre el trasporte
de carga a las RRMM
(i)
Controlar que estn actualizados los planes de

operaciones de trasportes en apoyo a los TTOO para GC y
las ZZ/EE por la DIT.
31
(j)
(k)
(l)
Dictar las normas para el plan de apoyo de transporte en

los casos de movilizacin
Controlar que el servicio de transporte del Ejrcito
(STRASPE), en el perodo pre-operacional, mantenga
actualizado el empadronamiento de los medios de
transporte civil a nivel nacional.
Normar el trmite aduanero par los efectos de recojo y
despacho de cargas militares.
(m) Mostrar que el STRASPE y los dems SSLLE realicen el

trmite aduanero en los plazos y periodos previstos en los
terminales terrestres, martimo y areo, del material
adquirido en el extranjero, de acuerdo a las disposiciones.
(n)
Supervisar y controlar el trabajo que realizan los oficiales

delegados de los SSLL, que desempean funciones como
tramitadores de aduanas o entrega de materiales.
(o)
Coordinar y controlar las actividades de construcciones

tanto de las obras contempladas en el plan de apoyo de
Ingeniera como las ordenadas por el comando, en la parte
correspondiente a construcciones de nuevas edificaciones
e instalaciones as como obras de ampliaciones,
mejoramiento y reparaciones.
(p)
Estudiar, recomendar y normar el empleo de la propiedad

inmueble de acuerdo a los intereses del Ejrcito.
(q)
Establecer normas generales para controlar las actividades

de construccin y mantenimiento de las instalaciones
militares y casa de servicios del Ejrcito.
(r)
Estudiar y presentar las recomendaciones que normen las

siguientes actividades :
-
(s)
d.
Control agropecuario
Remonta
Saneamiento ambiental
Controlar y asignar metas al Servicio de Veterinaria del

Ejrcito (SVETE) y OPARE, en aspectos relacionados con
la produccin agropecuaria del Ejrcito.
De la Divisin D
32
(1)
Generalidades
(a)
Planea, dirige, coordina y controla la ejecucin de

las actividades relacionadas con la instruccin,
organizacin, doctrina, planes y operaciones,
seguridad e inteligencia tcnica y movilizacin para
el apoyo logstico.
(b)
Mantiene las siguientes relaciones :
(c)
1.
Con los comandos y EEMM de los SSLLE,

HMC y OPARE, para coordinar en forma
directa la solucin a los problemas urgentes de
competencia del comando del COLOGE y de
los SSLLE.
2.
Con el EM del CGE, para coordinar en forma

directa la solucin a los problemas urgentes
solicitados por el Escaln Superior, cuya
respuesta oficial documentada puede sufrir
retrasos en su tramitacin.
3.
Con la Secretara del Comit Econmico del

Ejrcito, para coordinar en forma directa los
puntos a tratarse en las sesiones con este
organismo.
La Divisin D esta organizada administrativamente

de la siguiente manera :
1.
Dpto de organizacin, instruccin y doctrina
2.
Dpto de planes y operaciones
3.
Dpto de Inteligencia y seguridad
DIVISION D
DPTO DE ORG
INST Y DOCT
DPTO DE PLAN
Y OPNS
DPTO DE INT
Y SEG
33
Fig. 7. Organizacin Administrativa de la Divisin D - COLOGE
(2)
Divisin D cumple las funciones siguientes :

(a)
Asesorar al Comando del COLOGE en las

actividades de instruccin, organizacin y doctrina,
planes y operaciones, movilizacin de recursos
materiales, seguridad e inteligencia tcnica para la
ejecucin del apoyo logstico al Instituto.
(b)
Coordinar con las otras divisiones del COLOGE y

los SSLLE las gestiones pendientes de solucin de
las
RRMM,
as
como
sus
pedidos
y
recomendaciones.
(c)
Representar al COLOGE en los trabajos que

conduce la Direccin de Instruccin del Ejrcito
(DIRIN) y el Comando de Movilizacin del Ejrcito
(COMOV).
(d)
Dirigir, coordinar y controlar las actividades de

instruccin y entrenamiento de los elementos del CG
del COLOGE, HMC y OPARE.
(e)
Dirigir, coordinar y evaluar la estructura y

funcionamiento del COLOGE y los SSLLE a fin de
recomendar las modificaciones que estime
necesaria en los CAPs y COEQs.
(f)
Dirigir, orientar y controlar el funcionamiento del

sistema de doctrina del COLOGE.
(g)
Dirigir y controlar la formulacin y ejecucin de los

planes de apoyo logstico de responsabilidad de los
SSLLE.
(h)
Dirigir, coordinar y controlar

las actividades
relacionadas con la seguridad, inteligencia y
contrainteligencia en el COLOGE.
(i)
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la produccin

de inteligencia tcnica, as como su difusin
oportuna.
34
Seccin III : COMANDO DE INSTRUCCION Y DOCRINA DEL EJERCITO

(COINDE)
15.
Generalidades
a.
El COINDE como rgano de ejecucin depende jerrquicamente del

Comandante General del Ejercito y para efecto de sus funciones y
responsabilidades administrativas debe ser tratada como una Regin
Militar, pero ser el rgano rector de Instruccin y Doctrina a nivel
Institucional tiene administrativamente, caractersticas especiales.
b.
El CG del COIINDE es el escaln administrativo ms alto para

elementos componentes y dependientes (Escuelas
y unidades
orgnicas) de este ncleo; funciona dentro de la estructura
presupuestaria a nivel subprograma y es responsable del cumplimiento
de las funciones especficas de personal, logstica y economa.
c.
Como rgano rector de Instruccin y doctrina es responsable del

planeamiento, conduccin y control de los cursos y la doctrina que se
realiza a nivel institucional, por lo que acadmicamente su
responsabilidad puede extenderse a los otros rganos de ejecucin.
Es responsable del cumplimiento de las disposiciones administrativas
relativas a la conduccin de cursos, eventos de instruccin,
entrenamiento del personal y elaboracin de doctrina del Ejercito.
d.
El Comandante General del COINDE, es la autoridad mxima de la

entidad ejecutora como actividad y subprograma, siendo como tal
responsable del cumplimiento y control de las metas, mediante el uso
de los fondos presupuestales asignados para su reparticin.
e.
Presupuestariamente est compuesta de elementos componentes

(ESG, ICTE, EMCH, ETE, CIVIME) y elementos dependientes (EE de
AA y SS y UU tipo Btm). El CG COINDE es considerado una
actividad (Entidad ejecutora) al igual que los elementos componentes
del ncleo.
35
CMDTE GRAL
COINDE
JEM
DPTO
PERSONAL
DPTO
PLAN/OPN
DPTO
LOGISTICA
DPTO
ECONOMIA
Fig 8. Organizacin Administrativa del COINDE
f.
16.
El Comandante General del COINDE puede delegar su autoridad, pero

contina siendo el responsable directo del funcionamiento
administrativo, manejo de los recursos y cumplimiento de las normas y
disposiciones impartidas por el Comando del Ejercito.
a.
El COINDE en su estructura orgnica administrativa dispone de los

elementos siguientes:
(1)
rganos de asesoramiento
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
17.
Comandante General
JEM
Departamento de Personal
Departamento de Planes y Operaciones
Departamento de Logstica
EME
(2)
rganos de lnea
(3)
rganos descentralizados
a.
Generalidades
(1)
Los rganos de asesoramiento del COINDE (EMC y EME), son

los elementos encargados de planificar, ejecutar y supervisar el
correcto funcionamiento administrativo de las escuelas y
36
reparticiones, as como el cumplimiento de las normas y

disposiciones administrativas emanadas con tal fin.
b.
c.
(2)
Asesoran al Comandante General del COINDE en lo relativo a

su responsabilidad administrativa, funciones logsticas y
correcto manejo de los recursos humanos, materiales y
financieros del ncleo.
(3)
El COINDE para la ejecucin de sus actividades administrativas

cuenta con un Batalln de Comandos y Servicios como rgano
de lnea. Puede contar con elementos que generen recursos
propios, as como otros que realicen actividades de
conservacin y mantenimiento y de bienestar.
(4)
El Comandante General y el JEM constituyen los elementos de

direccin del COINDE, contando como para el control
administrativo con un rgano de Inspectora.
Jefe de Estado Mayor

(1)
El JEM del COINDE, por delegacin del Comandante General

dirige, coordina, integra y controla el funcionamiento
administrativo del ncleo, a travs de los elementos del EM con
responsabilidad
administrativa.
Realiza
reuniones
de
coordinacin y contactos personales, particularmente con el EM,
dando cuenta de sus actividades al Comandante General.
(2)
Para el cumplimiento de su labor imparte ordenes y/o dicta

normas y disposiciones a travs de directivas o documentacin
relacionada, para orientar el trabajo de planeamiento y
supervisin del EM y de ejecucin para las Escuela y UU
componentes, con aprobacin del comando del COINDE, en lo
relacionado con su funcionamiento administrativos.
(3)
Representa al Comandante General del COINDE, cuando ste

le autorice y verifica permanentemente o por intermedio del EM
que se d cumplimiento a las normas y se ejecuten las
actividades administrativas dispuestas por el comando.
(1)
El COINDE es considerado como un ncleo de

desconcentracin para las actividades de personal en el Ejrcito
; como tal es responsable de la administracin de su personal,
en los campos de mantenimiento de efectivos, procedimientos
de administracin, disciplina, ley y orden, incremento y manto de
37
la moral, administracin del puesto de comando, asuntos civiles

y diversos.
(2)
Como elemento de Estado Mayor, depende del JEM, ante quien

da cuenta del cumplimiento de sus actividades, realiza
gestiones y presenta sus necesidades. Esta capacitado para
realizar, con orden del comando del COINDE, movimientos
administrativos de personal militar y civil dentro de su
jurisdiccin, dando cuenta al CGE.
(3)
Planea, coordina y supervisa las actividades relativas al campo

de personal, as como verifica los partes e informes de las
escuelas y unidades del COINDE.
(4)
Proporciona y/o gestiona ante el escaln superior los beneficios

y/o derechos que corresponde al personal del COINDE, a fin de
proporcionarles el bienestar necesario y facilitar de esa forma el
cumplimiento de sus funciones.
(5)
Coordina con el Departamento de Economa para gestionar

ante el CGE (COPERE) los conceptos de propina, gratificacin
de reenganche, prima bienal, de pasajes y viticos del personal
TSM que se licencia y otros conceptos del personal de Tropa
SM pertenecientes al COINDE.
(6)
Planifica, asesora y supervisa las actividades relativas a la

administracin del personal militar del activo y de reservas por
movilizacin, en el COINDE.
(7)
Controla y administra al personal civil que esta prestando

servicios en el CG o en las escuela y unidades orgnicas,
dependan directamente de este. Tiene la capacidad de contratar
personal y gestionar su nombramiento cuando la situacin lo
requiera, as como recategorizarlos, cesarlos, jubilarlos y
aceptar sus renuncias, basndose en las normas y
disposiciones reglamentarias vigentes.
(8)
Planea, coordina y controla las actividades destinadas a

mantener la moral y bienestar del personal del ncleo,
considerndose estas actividades como dos de las ms
importantes a tener en cuenta en la poltica del Cmdte Gral del
COINDE, a fin de contrarrestar de alguna manera los efectos
que influencien negativamente en el personal, tal como los
sueldos bajos o la subversin.
(9)
Realiza el control del movimiento de personal militar que se

encuentra en trnsito o que por otro motivo se encuentre en su
38
sede, mediante la Mayora de Guarnicin, establecida para tal

fin.
d.
(10)
Realiza el control estadstico de las principales actividades de

personal y supervisa o controla su desarrollo mediante visitas,
inspecciones y revisin de la documentacin relacionada.
(11)
Mantiene al da los libros, legajos y registros de personal que

son de su competencia, as como mantiene actualizada la
apreciacin y planes respectivos.
(12)
Gestiona ante el CGE las autorizaciones para el uso de

condecoraciones y medallas, proponiendo el otorgamiento de la
medalla acadmica, Cruz Peruana al Mrito Militar y medalla
Servicio Civil en el Ejrcito, para el personal militar y civil.
(13)
Asesorar al Comandante General en el aspecto de

PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA de la accin de
personal del presupuesto fiscal, correspondiente al COINDE.
(14)
Es responsable de la administracin de los fondos asignados a

la accin bsica de personal, segn lo programado en el
presupuesto del COINDE.
(15)
Formula y remite al CGE (COPERE) el parte anticipado de bajas

del Personal de TSM, para el pago de los conceptos
correspondientes. Asimismo es responsable de la captacin y
distribucin de este personal, del informe de llamamiento y
licenciamiento respectivamente.
(16)
Gestionar al CGE (COPERE) los beneficios que corresponden

al personal militar y personal civil que fallece.
(17)
Controla el funcionamiento de la Oficina Postal y realiza la

recepcin y distribucin de la correspondencia para las
reparticiones y unidades del COINDE.
Departamento de Planes y Operaciones

(1)
Coordina y evala la ejecucin presupuestaria a nivel

subprograma en el CG del COINDE a fin de lograr la
consecucin de sus metas.
(2)
Conducir los procesos tcnicos administrativos para optimizar la

utilizacin de los recursos financieros.
39
e.
(3)
Asesorar al Comando en el rea de presupuesto y finanzas,

asimismo verifica la ejecucin del presupuesto fiscal a nivel
subprograma.
(4)
Revisa y verifica el presupuesto de funcionamiento de recursos

propios de las entidades ejecutoras del COINDE, a nivel
subprograma.
(5)
Formula y actualiza la gua de procedimientos, Reglamento de

Organizacin y funciones, y los CAPs y COEQs de las
dependencias del COINDE.
(1)
Asesorar al CG del COINDE en los aspectos relacionados a las

funciones logsticas de :
-
Abastecimiento
Mantenimiento
Transportes
Construcciones
Diversos
(2)
Coordinar la ejecucin del apoyo logstico para todos los

elementos del COINDE con el Comando Logstico del Ejrcito
(COLOGE).
(3)
Planea, dirige y controla la movilizacin de los recursos materiales

requeridos para satisfacer la totalidad de las necesidades
logsticas de las escuelas y UU orgnicas del COINDE.
(4)
Efecta el control de existencias por clases de abastecimiento y

del mantenimiento de los diferentes artculos que disponen las
diferentes reparticiones del COINDE.
(5)
Asegura el apoyo logstico a los elementos orgnicos y de apoyo

del COINDE, adems registra y administra los bienes muebles e
inmuebles que se dispone en el rea de su responsabilidad.
(6)
Supervisar el cumplimiento de todos los planes y ordenes

emitidas por el CGE (COLOGE y SSLLE) y el comando del
COINDE en el campo de logstica.
(7)
Es responsable de la administracin de los fondos asignados a la

accin bsica de logstica, segn lo programado en el
presupuesto del COINDE.
40
(8)
Las necesidades de las GGUU sern consolidadas, revisadas y

remitidas al COLOGE y/o SSLLE, para su gestin
correspondiente.
(9)
Formular y emitir a los SSLLE la propuesta de comando del

COINDE para satisfacer las necesidades de abastecimiento
inicial.
(10) Recomendar la obtencin y distribucin de los abastecimientos

en el COINDE, teniendo en cuenta los planes anuales de apoyo
logstico de los SSLLE, por intermedio del Batalln de Comando y
Servicios. El COINDE podr variar la distribucin estableciendo
para ello el plan respectivo y dando cuenta al COLOGE.
(11) Formular y remitir los informes de existencias del COINDE al
CGE, en los plazos y fechas sealados en el calendario de
remisin de documentos.
(12) Realizar el tramite de altas y bajas, gestiones de disposicin final
ante el SSLLE o escaln logstico responsable.
(13) Controla que se efecte el mantenimiento del material, equipo y
enseres de acuerdo a los planes y/o programas de mantenimiento
que formulen las escuelas y unidades, de acuerdo a un rol o
programa de visitas establecido por el comando del COINDE.
(14) Consolida y remite al escaln superior al CGE (COLOGE) los
cuadros de necesidades logsticas (CUNEL) y situaciones de
operatividad del material, equipo y enseres del COINDE.
(15) Gestiona la evacuacin de personas y animales, as como
internamiento o tratamiento en el Policlnico, HMC y centros de
atencin veterinaria de la Guarnicin de Lima, respectivamente.
(16) Gestiona las necesidades de transporte que sean requeridas por
las unidades y escuelas del COINDE, cuando exceda sus
posibilidades.
f.
(1)
Asesorar al Comando del COINDE en las reas de economa y

finanzas, para el empleo adecuado de los recursos que
administra la unidad ejecutora a nivel subprograma.
41
(2)
Consolida e integra la contabilidad de las UU/EE a nivel actividad,

para la formulacin de la documentacin correspondiente a nivel
subprograma.
(3)
Estudiar y proponer las modificaciones a los procedimientos y

sistemas empleados en las normas presupustales.
(4)
Verificar la formulacin de los presupuestos de los elementos

componentes y dependientes del COINDE a nivel actividad y
subprograma.
(5)
Recepciona los fondos y pagos que determine el Comando del

COINDE con cargo al presupuesto fiscal, presupuesto de
aplicacin de resultados de ingresos propios y otros fondos
especficos.
(6)
Formula la rendicin de cuentas de los fondos recibidos,

revisando y tramitando la documentacin respectiva.
(7)
Revisar, analizar y consolidar los informes trimestrales del rea de

presupuesto y formular el informe trimestral a nivel actividad y
subprograma.
(8)
Controla el cumplimiento de las disposiciones administrativas

emanadas por el Comando del Ejrcito y el COINDE, para el buen
manejo de las partidas y de los ingresos que provengan por
recursos propios (Disposicin Administrativa N 120 de mayo 93 /
OTROS - TESORO PUBLICO).
(9)
Asesorar al Comandante General en relacin a la

PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA de la accin bsica
econmica, correspondiente al presupuesto fiscal del COINDE.
42
Seccin IV : REGIONES MILITARES

18.
Generalidades
a.
La RM para efectos del cumplimiento de su responsabilidad

administrativa es el escaln ms alto y es considerada dentro de la
estructura presupuestaria como una entidad ejecutora a nivel
subprograma y como el responsable del cumplimiento de las funciones
especficas de personal, logstica y de economa.
b.
El Comandante General de la RM como autoridad mxima de la

entidad ejecutora es responsable de que esta de cumplimiento a sus
metas, mediante la utilizacin de los recursos asignados en cada nivel
de la estructura presupuestaria (subprograma, actividad o proyecto).
En esta estructura el CG de la regin es considerado como una
actividad que dispone de elementos dependientes y componentes,
segn que el manejo de fondos y rendicin de cuentas dependan o no,
respectivamente, de estos elementos dependientes y componentes,
segn que el manejo de fondos y rendicin de cuentas dependan o no,
respectivamente, de estos elementos.
c.
La organizacin que se adopte de acuerdo a la estructura

presupuestaria depender de la situacin particular de cada RM, as
como de las disposiciones y normas establecidas por el Comando del
Ejercito, para el cumplimiento de las metas de funcionamiento o
inversin desagregadas para el ejercicio presupuestal.
d.
La conduccin administrativa de la RM es de responsabilidad del

Comandante General, pudiendo delegar su autoridad a los elementos
de su Estado Mayor para un mejor control y/o supervisin, en las
actividades que sean de su competencia o que sean asignadas por
encargo especial de ese Comando Cada jefe de departamento o
comandante de unidad tiene deberes de acuerdo a la categora del
puesto que desempee; siendo mayor su responsabilidad y control
cuando mayor sea su jerarquia y/o autoridad respectivamente.
Las prescripciones consideradas de esta seccin tienen como finalidad
servir de orientacin para la conduccin administrativa de toda RM.
e.
19.
a.
Comandante General
b.
JEM
c.
d.
e.
f.
EME
43
CMDTE GRAL
JEM
DEPER
DELOG
DECO
Fig. 9. Estructura orgnica administrativa de la Regin Militar
20.
Funciones y Responsabilidades.
a.

direccin de la RM, contando como para el control administrativo con
un rgano de Inspectora. El EMC y EME son elementos de
asesoramiento y supervisin.
b.

(1)
El JEM de la RM por delegacin del comandante General dirige,
coordina, integra y controla su funcionamiento administrativo, a
trabes de los elementos del EM con responsabilidad
administrativa. Realiza reuniones de coordinacin y contactos
personales, particularmente con el EM, dando cuenta de sus
actividades al Comandante General.
(2)
supervisin del EM y de ejecucin para las UU y repartaciones a
su cargo, con aprobacin del comando de la RM, en lo
relacionado con su funcionamiento administrativo.
(3)
Verifica personalmente o por intermedio del EM que se de
cumplimiento a las normas y se ejecuten las actividades
administrativas dispuestas por el comando de la RM.
c.
(1)
La RM es considerada como un ncleo de desconcentracin
para las actividades de personal en el Ejrcito, como tal es
44
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
responsable de la administracin de su personal, en los campos

de mantenimientos de efectivos, procedimientos de
administracin, disciplina, ley y orden, incremento y manto de la
moral, administracin del puesto de comando, asuntos civiles y
diversos.
Como elemento del Estado Mayor de la regin depende del
JEM, ante quien da cuenta del cumplimiento de sus actividades,
realiza gestiones y presenta sus necesidades. Esta capacitado
para realizar con orden del comando de la regin movimientos
administrativos de personal militar y civil dentro de su
jurisdiccin, dando cuenta al CGE.
Proporciona y/o gestiona ante el escaln superior los beneficios
y/o derechos que le corresponde al personal de la regin, a fin
proporcionarles el bienestar necesario y facilitar de esa forma el
Controla y administra al personal civil que presta servicios en el
CG de la regin o que estando sirviendo en las dependencias y
unidades orgnicas, dependen directamente de este. Tiene la
capacidad de controlar personal y gestionar su nombramiento
cuando la situacin lo requiera, as como recategorizarlos,
cesarlos, jubilarlos y aceptar sus renuncias basndose en
normas y disposiciones reglamentarias vigentes.
Planta, coordina y controla las actividades destinada a mantener
la moral y bienestar del personal de la regin, considerndose
esta actividad como dos de las mas importantes a tenerse en
cuenta en la poltica del Cmdte Gral de la regin, a fin de
contrarrestar de alguna manera los efectos que influencien
negativamente en el personal, tal como los sueldos bajos o la
subversin.
encuentra en transito o que por otro motivo se encuentre en su
sede, mediante una Mayora de Guarnicin, establecida para tal
fin.
Asesorar al Comandante General en el aspecto de
PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA de la accin bsica de
personal del presupuesto fiscal, corresponde a la RM.
la accin bsica de personal, segn lo programado en el
presupuesto de la regin.
Gestiona ante el CGE (COPERE) los conceptos de propina,
gratificacin de reenganche y otros conceptos del personal de
Tropa SM pertenecientes a sus EE/OO y UU no endivisionadas.
Formula y remite al CGE (COPERE) el parte anticipado de bajas
correspondientes. Asimismo es responsable de la captacin y
distribucin de este personal, del informe de llamamiento y
licenciamiento respectivamente.
45
(11)
(12)
(13)
(14)
d.
Planea, dirige y controla la movilizacin de los recursos

humanos requeridos para satisfacer la totalidad de las
necesidades de personal de las GGUU y UU no endivisionadas
de la RM, tanto para GC como para GNC.
Coordinar con el departamento de economa de la RM el pago
de conceptos de pasajes y viticos del personal TSM que se
licencia.
Gestionar al CGE (COPERE) los beneficios que corresponden al
personal militar y personal que fallece.
emitidos por el CGE y la RM en el campo de personal.
(1)
Asesorar al CG de la RM en los aspectos relacionados a las
funciones logsticas de:
Abastecimiento
Mantenimiento
Evacuacin y hospitalizacin
Transportes
Construcciones
Diversos
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Coordinar la ejecucin del apoyo logstico para todos los

elementos de la regin con el Comando Logsticos del ejrcito
(COLOG).
Planea, dirige y controla la movilizacin de los recursos
materiales requeridos para satisfacer la totalidad de las
necesidades logsticas de las GGUU y UU no endivisionadas de
las regiones para GC y GNC.
emitidos por el CGE (COLOGE y SSLLE) y el comando de la
regin en el campo de logstica.
Asesorar al Comandante General en lo referente a la
logstica para el presupuesto fiscal, correspondiente a la RM.
la accin bsica de logstica, segn lo programado en el
presupuesto para la RM.
Controla que se ejecute el programa de uso de fondos de la RM,
en coordinacin con el departamento de economa para el
apoyo de mantenimiento del tercer y cuarto escaln y de
adquisiciones para las dependencias y reparticiones de la RM.
Las necesidades de las GGUU sern consolidadas, revisadas y
remitidas al COLOGE y/o SSLLE, para su gestin
correspondiente.
Formulara y remitira a los SSLLE la propuesta de comando de la
RM para satisfacer las necesidades de abastecimiento inicial.
46
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
e.
Recomendara la obtencin y distribucin de los abastecimientos

en la RM, teniendo en cuenta los planes anuales de apoyo
logstico de los SSLLE, por intermedio del Destacamento de
Servicios. La RM podr variar la distribucin establecido para
ello el plan respectivo y dando cuenta al COLOGE.
Formular y remitir los informes de existencia de la RM al CGE
(COLOGE), en los plazos y fechas sealados en el calendario
de remisin de documentos, efectuando visitas e inspecciones
para controlar el movimiento, conservacin y/o grado de
mantenimiento, segn reglamento, directivas, programas y
Realizar el tramite de altas, bajas, gestiones de disposicin
final ante el SSLLE o escaln logstico responsable.
Controla que se efectu el mantenimiento del material, equipo y
enseres de acuerdo a los planes y/o programas de
mantenimiento que formulen las unidades no endivisionadas, de
acuerdo a un rol o programa de visitas establecidos por el
comando de la RM.
Controla la gestin y distribucin de carburantes y lubricantes de
las GGUU y unidades no endivisionadas, por intermedio del
Destacamento que formulen las unidades no endivisionadas,
por intermedio del Destacamento de Servicios (Ca de
Intendencia) y de acuerdo a lo dispuesto por el Comandante
General de la RM.
Consolida y remite al escaln superior al CGE (COLOGE) los
cuadros de necesidades logsticas (CUNEL) y situaciones de
operatividad del material, equipo y enseres de la RM.
Gestiona la evacuacin de personas y animales, as como su
internamiento o tratamiento en los centros hospitalarios de la
RM.
Gestiona las necesidades de transporte que sean requeridas por
la RM, cuando excede sus posibilidades.
(1)
Asesorar al comando de la regin en las reas de economa y
finanzas, para el empleo adecuado de los recursos que
administra la unidad ejecutora a nivel sub programa.
(2)
Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la:
(a)
Preparacin y ejecucin del presupuesto a nivel sub
programa.
(b)
Fiscalizacin de la ejecucin del presupuesto de la
regin, GGUU y unidades no endivisionadas.
(c)
Formulacin de la propuesta de comando de la regin.
(d)
Control de la ejecucin del presupuesto analtico de la
regin.
(3)
Estudiar y proponer las modificaciones a los procedimientos y
47
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

componentes de la RM a nivel actividad y subprograma.
Revisar, analizar y consolidar los informes trimestral a nivel
actividad y subprograma.
Controlar el cumplimiento de las disposiciones administrativas
por el Comando del ejrcito y la RM, para el buen manejo de las
partidas y de los ingresos que provengan por recursos propios
(Disposicin Administrativa N 120 de mayo 93/OTROSTESORO PUBLICO).
PROGRAMACIN PRESUPUESTAL de la accin bsica de
economa, correspondiente al presupuesto fiscal de la RM.
Es responsable de la administracin global del presupuesto de
la regin a nivel subprograma y como actividad par el CG de la
RM.
48
CAPITULO 4
DE LAS GRANDES UNIDADES
21.
22.
Generalidades
a.
La GU para efectos de cumplimiento de su responsabilidad

administrativa depende de la RM y es considerada dentro de la
estructura presupuestaria como una entidad ejecutora a nivel actividad,
y es responsable del cumplimiento de las funciones especificas de
personal, logstica y econmicas.
b.
El Comandante General de la GU como autoridad mxima de la unidad

ejecutora es responsable de que esta de cumplimiento a sus metas,
mediante la utilizacin de los recursos asignados en cada nivel de su
estructura presupuestaria (actividad o proyecto). Dispone de elementos
dependientes y componentes, segn el manejo de fondos y rendicin
de cuentas dependan o no, respectivamente, de estos elementos.
c.
La organizacin que se adopte de acuerdo a la estructura

presupuestaria depender de su situacin particular, asi como de las
disposiciones y normas establecidas Comando del Ejrcito y de la RM
para el cumplimiento de sus metas de funcionamiento o de inversin
programadas en el presupuesto fiscal.
d.
La conduccin administrativa de la GU es de responsabilidad del

Comandante General, pudiendo delegar su autoridad a los elementos
de su estado mayor para un mejor control y/o supervisin, en las
actividades que sean de su competencia o que sean asignadas por
encargo especial de ese Comando. Cada elemento del EM,
comandante de unidad tipo batalln o compaa independiente tiene
deberes de acuerdo a la categora del puesto que desempe; siendo
mayor su responsabilidad y control cuando mayor sea su jerarqua y/o
autoridad respectiva.
e.
La GU planea, coordina ejecuta y controla sus actividades de acuerdo

a las leyes, reglamentos, rdenes y directivas del Escaln Superior y
de su Comandante General, dando cuenta de aquellas disposiciones
administrativas que adopte, cuando estn contempladas en estos
documentos.
f.
Las prescripciones consideradas en este capitulo tienen como finalidad

servir de orientacin para la conduccin administrativa de toda GU.
49
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Comandante General
JEM
Seccin de Personal
Seccin de Logstica
Seccin de Economa
EME
COMANDANTE
GENERAL
JEM
SECCION
PERSONAL
SECCION
LOGISTICA
SECCION
ECONOMIA
Fig. 10. Estructura Orgnica de la GU
23.
a.

direccin de la GU, contando como para el control administrativo con
un organo de Inspectora. El EMC y EME son elementos de
asesoramiento y supervisin.
b.

(1)
EL JEM de la GU, por delegacin del Comandante General dirige,

coordina, integra y controla su funcionamiento administrativo, a
travs de los elementos del EM con responsabilidad
administrativa. Realiza reuniones de coordinacin y contactos
personales, particularmente con el EM, dando cuenta de sus
actividades al Comandante General.
(2)

supervisin del EM y de ejecucin para las UU y reparticiones a
50
su cargo, con aprobacin del comando de la GU, en lo

relacionado con su funcionamiento administrativo.
(3)
c.
Verifica personalmente o por intermedio del EM que se d

cumplimiento a las normas y se ejecuten las actividades
administrativas dispuestas por el comando de la GU.
La Seccin de Personal
(1)
La GU es responsable de la administracin de personal del CG,

reparticiones y unidades a su cargo, en los campos de
mantenimiento de efectivos, procedimientos de administracin,
disciplina, ley y orden, incremento y manto de la moral,
administracin del puesto de comando, asuntos civiles y diversos.
(2)
Como elemento del Estado Mayor de la GU depende del JUM,

ante quien da cuenta del cumplimiento de sus actividades, realiza
gestiones y presenta sus necesidades. Gestiona ante el comando
de la regin, los movimientos administrativos de personal militar y
civil dentro de su jurisdiccin.
(3)
Proporciona y/o gestiona ante el Escaln Superior los beneficios

y/o derechos que le corresponde al personal de su GU, a fin de
proporcionarles el bienestar necesario y facilitar de esta forma el
(4)
Controla y administra al personal civil que presta servicios en el

CG de la GU o que estando en sus dependencias o unidades,
dependan directamente de este. Tiene la capacidad de controlar
personal y gestionar su nombramiento cuando la situacin lo
requiera, basndose en normas y disposiciones reglamentarias
vigentes.
(5)
Planea, coordina y controla las actividades destinadas a mantener

la moral y el bienestar del personal de la GU, considerndose
estas actividades como dos de las mas importantes a tenerse en
cuenta en la poltica del Cmdte Gral, a fin de contrarrestar de
alguna manera los efectos o la subversin.
(6)

encuentra en trnsito o que por otro motivo se encuentre en su
sede, mediante una Mayora de Guarnicin, establecida para tal
fin.
(7)
Asesorar al Comandante General de la GU en lo referente a la

personal para fines del presupuesto fiscal.
51
(8)
Es responsable de la administracin de los fondos asignados a la

accin bsica de personal, segn lo programado en el
presupuesto de la GU.
(9)
Gestionar directamente al CGE (COPERE) los conceptos de

propina, gratificacin de reenganche y otros conceptos del
personal de TSM de sus EE/OO y UU/CC remitiendo una copia a
la regin militar.
(10) Formular y remitir al CGE (COPERE) el parte anticipado de bajas

correspondientes, remitiendo una copia a la RM.
(11) Planea, dirige y controla la movilizacin de los recursos humanos
requeridos para satisfacer la totalidad de las necesidades de
personal de las UU, para GC y GNC.
(12) Coordinar con la seccin economa de la GU el pago de concepto
de pasajes y viticos del personal de TSM que se licencia.
(13) Gestionar al CGE (COPERE) los beneficios que corresponden al
personal militar y personal civil que fallece, dando cuenta a la RM.
(14) Supervisar el cumplimiento de todos los planes y ordenes
emitidos por el Comando del Ejrcito, RM y la GU en el campo de
personal.
d.
Seccin de Logstica
(1)
Asesorar al CG de la GU en los aspectos relacionadas a las

funciones logsticas siguientes :
-
Abastecimiento
Mantenimiento
Transportes
Construcciones
Diversos
(2)
Coordinar la ejecucin del Apoyo Logstico a todos los elementos

de la GU, con el Comando Logstico del Ejrcito, SSLLE y la RM.
(3)
Planear, dirigir y controlar la movilizacin de los recursos

materiales requeridos para satisfacer las necesidades logsticas
de la GU para GC y GNC.
52
(4)

emitidos por el CGE (COLOGE y SSLLE), RM y GU en el campo
de logstica.
(5)
Las necesidades de las UU sern consolidadas, revisadas y

remitidas al COLOGE y/o RM para su gestin correspondiente.
(6)
Formulara y remitir a los SSLLE la propuesta de comando de la

GU para satisfacer las necesidades de abastecimiento inicial,
dando cuenta a la RM.
(7)
Para la obtencin y distribucin de los abastecimientos para las

unidades se efectuar de acuerdo a los planes anuales de apoyo
logstico de los SSLLE, por intermedio del Batalln de Servicios
de la GU : La GU podr variar la distribucin estableciendo para
ello el plan respectivo y dando cuenta al escaln responsable.
(8)
Formular y remitir los informes de existencias de la GU a la RM

y CGE (COLOGE), en los plazos y fechas sealados en el
calendario de remisin de documentos, efectuando visitas e
inspecciones para controlar su movimiento, conservacin y/o
grado de mantenimiento, segn reglamento, directivas,
programas y disposiciones vigentes.
(9)
Realizar el trmite de altas, bajas, gestiones de disposicin final

ante el SSLLE o escaln logstico responsable.
(10) Controla que se efectu el mantenimiento del material, equipo y

enseres de acuerdo a los planes y/o programas de mantenimiento
que formulen las UU, de acuerdo a un rol o programa de visitas
establecido por el comando de la GU.
(11) Asesorar al CG de la GU en lo referente a la PROGRAMACIN
PRESUPUESTARIA de la accin bsica de logstica del
presupuesto fiscal.
(12) Controla que se ejecute el programa de uso de fondos de la GU,
en coordinacin con la seccin economa para el apoyo de
mantenimiento del tercer escaln y adquisiciones para las
dependencias y reparticiones de la GU.
(13) Controla la gestin y distribucin de carburantes y lubricantes de
las UU, por intermedio del Batalln de Servicios (Ca de
Intendencia) y de acuerdo a lo dispuesto por el Comandante
General de la GU.
53
(14) Consolida y remite al Escaln Superior (CGE y RM) los cuadros

de necesidades logsticas (CUNEL) y situaciones de operatividad
del material, equipo y enseres de la GU.
(15) Gestiona la evacuacin de personas y animales, as como su
internamiento o tratamiento en los centros hospitalarios de la GU.
(16) Gestiona las necesidades de transporte que sean requeridas por
la GU, cuando exceda sus posibilidades.
e.
Seccin de Economa
(1)
Asesorar al Comando de la GU en los asuntos relacionados a

economa y finanzas, para el empleo adecuado de los recursos
que administra la unidad ejecutora a nivel actividad.
(2)
Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la :

(a)
Preparacin y ejecucin del presupuesto de la GU a nivel

actividad.
(b)
Fiscalizacin de la ejecucin del presupuesto de la

actividad y unidades de operacin
(c)
Formulacin de la propuesta de comando de la GU
(d)
Control de la ejecucin del presupuesto analtico de la

actividad.
(3)
Estudiar y proponer modificaciones a los procedimientos y

(4)

componentes dependientes.
(5)
Revisar, analizar y consolidar los informes trimestrales del rea de

presupuesto y formular el informe trimestral a nivel actividad.
(6)
Controlar el cumplimiento de las disposiciones administrativas

emanadas por el Comando del Ejrcito, RM y de la GU, para el
buen manejo de las partidas de los ingresos que provengan por
recursos propios (Disposicin Administrativa N 120 de mayo 93 /
OTROS-TESORO PUBLICO).
(7)

economa, correspondiente al presupuesto fiscal de la GU.
54
(8)
Es responsable de la administracin global del presupuesto de la

GU a nivel actividad.
55
CAPITULO 5
DE LAS UNIDADES
24.
Generalidades
a.
La unidad, dentro de las reparticiones del Ejrcito es la entidad de ms

bajo escaln con responsabilidad administrativa, como tal depende de
la unidad de operacin a la que pertenece y realiza actividades en el
campo de personal, logstica y de economa. Segn su composicin y
misin estn son del tipo batalln y compaa independiente.
b.
Para el cumplimiento de sus funciones dispone de un comando y

estado mayor, adems de los elementos tcnicos que asesoran,
recomiendan y ejecutan las actividades administrativas de la unidad.
c.
Depende de la GU y es considerada dentro de la estructura

presupuestaria como una unidad componente, excepto cuando la
compaa independiente no funciona como tal por haber sido integrada
sus funciones administrativas a una unidad tipo batalln.
d.
El Jefe de Unidad es el nico responsable de la buena administracin

de su unidad; por lo cual ejercer un estricto control, asesorado por el
ejecutivo y el EM.
e.
Todo individuo que ejerce un cargo, tiene deberes de acuerdo a la

categora del puesto que desempea. A mayor jerarqua mayor
responsabilidad, y a mayor autoridad mayor vigilancia.
f.
Los deberes que obliga el cargo, tienen que ser cumplidos de acuerdo
con las prescripciones generales y particulares contenidas en las
leyes, decretos, resoluciones y rdenes, as como las que determina el
presente Reglamento.
g.
El incumplimiento de dichos deberes da lugar a responsabilidades que

el Comando en su funcin de direccin y de control debe deslindar
para aplicar la sancin correspondiente.
h.
Las prescripciones consideradas en este captulo tienen como finalidad

servir de orientacin para la conduccin administrativa de toda Unidad.
56
25.
Elementos administrativos de las unidades tipo Batalln.

a.
Los elementos administrativos de una unidad tipo Batalln o reparticin

similar son los siguientes :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
26.
Jefe de Unidad y Ejecutivo

El S-1
El S-4
El Cmdte de Ca, Bat o Escuadrn
El Oficial tesorero y habilitado
El mdico, el odontlogo y el veterinario
El Oficial de Abastecimiento
El Oficial de Rancho
El Oficial de Comunicaciones
El Oficial de Mantenimiento o de Motores
El Oficial de Tiro
El Armero
El Profesor o Instructor de Educacin Fsica
b.
El Jefe de Unidad y el Ejecutivo son elementos de direccin y control.
c.
Los dems Oficiales con funciones administrativas son elementos de

ejecucin.
a.
Del Jefe de Unidad

(1)
El Jefe de Unidad dirige y controla la actividad administrativa de

la unidad que comanda, procurando por todos los medios que
los rganos administrativos y, en general, el mecanismo
administrativo funcione adecuadamente, para satisfacer en la
mejor forma las necesidades colectivas o individuales de los
subordinados.
(2)
Su responsabilidad, por irregularidades, en la funcin

administrativa es nica y sin atenuantes ante la Superioridad,
sobre todo cuando es consecuencia de actos personales
autoritarios y antirreglamentarios.
(3)
Todo acto contrario a la buena administracin de su unidad ser

tomada en cuenta para sus antecedentes profesionales,
debiendo por lo tanto ser inflexible y exigente en que sus
subordinados cumplan sus respectivas funciones, dictando las
medidas que el mejor control exige.
57
(4)
Cuando l constante que alguno de sus subordinados comete

actos que afecten la moral y la buena administracin de su
unidad, proceder en forma inmediata a establecer la
responsabilidad correspondiente, sancionando lo de su
incumbencia y elevando a la superioridad lo que merezca una
mayor sancin.
(5)
Son atribuciones del Jefe de Unidad

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Firmar los descuentos de constatacin de derechos de la

unidad.
Autorizar con su firma, los documentos referentes a todas
las percepciones de dinero, material y especies.
Ordenar todos los pagos, firmando los documentos
justifica torios correspondientes.
Ordenar las distribuciones normales y extraordinarios.
Verificar mensualmente la contabilidad, la misma que
aprobada le pondr su V B.
Reunir, por lo menos una vez al mes, al personal
administrativo y a los comandantes de las Sub-Unidades,
a fin de cambiar de ideas para la mejor marcha
administrativa de la Unidad
Programar revistas de prendas y de equipo individual que
incluye material de campamento, tiles, armamento,
municiones, vehculos, material sanitario, etc. Tanto en
poder del personal como en los almacenes y talleres para
constatar y verificar las existencias y su conversacin.
Estas revistas se efectuarn de conformidad con el
siguiente rol :
1.
1ra Semana :
vestir
Uniformes y otras prendas de
2.
2da Semana
campamento
3.
3ra Semana :
Prendas
diversos y de instruccin
4.
4ta Semana :
vehculos
Equipo y material de
de
Armamento,
cama,
tiles
municiones
Practicada las revistas, dictar las medidas que crea

conveniente tanto para el reemplazo de las prendas que
estn en mal estado, como para gestionar ante la
superioridad las dotaciones que falten; asimismo,
ordenar la reparacin, el cambio o la baja de las
58
prendas, armamento, material y dems medios a cargo

de la Unidad.
(i)
Disponer que en la orden de cuerpo de la unidad se

publique, con la debida anticipacin, la fecha de la revista
a que juzgue necesaria, publicndose en la orden
siguiente el resultado de dicha revista.
(j)
Revisar artculos de abastecimiento que por COEq y CD

le corresponden a la unidad, proponiendo las
modificaciones pertinentes.
(k)
Verificar que los libros y registros se encuentren al da

debidamente legalizados
(6)
Efectuar las gestiones referentes al abastecimiento de artculos

ante los servicios
tcnicos que apoyan directamente de
acuerdo al plan de distribucin que deben formular la unidad de
operacin correspondiente.
(7)
El jefe de unidad debe exigir al Oficial Tesorero el estado de

caja de la unidad, mensualmente deber practicar el arqueo de
caja, dentro de los diez das del mes siguiente; estableciendo el
saldo y la justificacin de ste. Constar que los ingresos del
libro de caja estn de acuerdo con los conceptos recibidos y
asentados en la libreta de cargos, en el registro de giros y
remesas y en el registro de ingresos directos.
(8)
A este acto concurrir obligatoriamente el ejecutivo; terminada

la operacin, se formulara en el libro el acta de arqueo
correspondiente, la que ser firmada por los presentes como
constancia del acto realizado.
(9)
Exigir cada vez que el oficial tesorero reciba fondos con

destino a su entidad le sea presentada la libreta de cargos para
su visacin.
(10)
Los dems libros y registros administrativos que deben cerrarse

mensualmente le sern presentados para su aprobacin y firma
por el ejecutivo.
(11)
Deber tener siempre presente que su firma en un libro o

documento le da autenticidad y veracidad, acarrendole
responsabilidad administrativa, especialmente en aquellos
documentos de justificacin que pueden dar lugar a aplicarse
las disposiciones contenidas en los artculos pertinentes del
Cdigo de Justicia Militar .
59
b.
(12)
En las unidades que dispongan de contadores, el jefe de unidad

dispondr que stos intervengan en los procesos
administrativos con las responsabilidades inherentes a su cargo.
(13)
Mensualmente, designar al personal que debe integrar las

juntas econmicas administrativas de rancho de oficiales y del
rancho de tropa, de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Servicio Interior.
(14)
Anualmente, en el mes de enero se nombrara la comisin de

recepcin cuyos miembros sern nombrados por el puesto que
desempean y ser publicada en la orden de la unidad, cuya
tarea ser la de recepcionar los diferentes artculos, materiales y
especies que recibe la unidad durante el ao.
(15)
Cuando se trate de adquisiciones o trabajos con cargo a los

recursos econmicos de su unidad, dispondr que stos se
efecten mediante pro forma o presupuestos, para autorizar en
lo posible lo ms conveniente.
(16)
Para las adquisiciones extraordinarios que hayan sido

autorizadas por Resolucin Ministerial, se sujetar a las
disposiciones contenidas en dicha resolucin y en las
reglamentarias establecidas por la Comandancia General del
Ejrcito.
(17)
Dispondr que todos los fondos que se reciban con cargo a su

unidad sean depositados en una cuenta corriente del Banco de
la Nacin a la orden de la unidad.
(18)
Verificar que los cheques para el retiro de fondos sean

extendidos a la orden del acreedor, no debiendo extenderse por
ningn motivo al portador. Los cheques debern llevar
obligatoriamente la firma del oficial tesorero, del ejecutivo y del
jefe de unidad.
Del Ejecutivo
(1)
El ejecutivo es el jefe de la oficina administrativa de la unidad,

siendo el nico responsable de su direccin, control y
funcionamiento.
(2)
Son sus auxiliares inmediatos, cuyos deberes sern

especificados ms adelante :
(a)
Oficial S-4 (Oficial Logstico)

60
(b)
(c)
Oficial tesorero y habilitado

Oficial de rancho
(3)
El Ejecutivo dictar sus disposiciones encuadrndolas dentro

del estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y
disposiciones superiores sin que sea permitido alterar o
introducir modificaciones en los formularios reglamentarios, ni
variar, sustituir o enmendar ningn documento que haya sido
autorizado con la firma del jefe de unidad
(4)
Como jefe de la oficina administrativa es el encargado de

cumplir y hacer cumplir las rdenes e instrucciones impartidas
por el jefe de unidad y para mejor cumplimiento de aquellas,
dictar a su vez las de detalle a fin de que el personal
encargado de ejecutarlas cumpla mejor su cometido
(5)
Sus atribuciones son :

(a)
Hacer confeccionar oportunamente los documentos

referentes a :
1.
2.
3.
Constatacin de derechos
Gestin de artculos, materiales y especies
Justificacin de pagos
(b)
Todos stos documentos debern ser previamente

revisados y llevarn su firma antes de ser presentados al
Jefe de Unidad.
(c)
Hacer formular los oficios, informes y otros documentos

que el jefe de unidad deba remitir a la superioridad y
dems reparticiones militares o pblicas.
(d)
Para la formulacin de los documentos indicados tomar

en cuenta el RE 340-10 (Formulacin, trmite y registro
de Correspondencia).
(e)
Diariamente, a la hora del parte, presentar para la firma

del jefe de unidad los documentos que requieran su
conocimiento y firma.
(f)
Centralizar las gestiones que hagan las sub-unidades y el

personal con relacin a la satisfaccin de sus
necesidades de vestuario, equipo y tiles diversos.
Constatar que dichas gestiones estn de acuerdo con los
derechos de aquellos, teniendo en cuenta las
prescripciones (calidad, cantidad y tiempo de duracin)
61
que sobre el particular dictan los reglamentos y

disposiciones vigentes; hecho, esto, formular los
documentos correspondientes para presentarlos a la
firma del jefe de unidad a fin de proceder inmediatamente
a la entrega de los solicitado.
(g)
Secundar al jefe de unidad controlando que cada uno de

los administrados reciba por derecho lo que corresponde
(propinas, gratificaciones, vestuarios, equipo, tiles
diversos, alimentacin de personal y ganado).
(h)
Constatar que los libros y registros estn al da y sean

llevados con exactitud.
(i)
Dar cuenta al jefe de unidad de las faltas, deficiencias e

irregularidades que observe y que no haya podido
remediar a fin de provocar las rdenes destinadas a
subsanarlas.
(6)
Los documentos que debe firmar debern llevar el ES

CONFORME, su firma y post firma, lo que indica la conformidad
del documentos y que ha sido formulado de acuerdo con las
prescripciones legales y reglamentarias vigentes y su absoluta
veracidad. Cualquier irregularidad que l observe ser de
completa responsabilidad administrativa del que haya firmado,
particularmente de aquellos documentos de justificacin que
pueda dar lugar a la aplicacin de las disposiciones contenidas
en el Cdigo de Justicia Militar.
(7)
Siendo el ejecutivo el responsable de la documentacin, velar

por su integridad y buena conservacin.
(8)
En lo que respecta al archivo, verificar el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en la CE 345-1. El Capitn S-1 es el
responsable del archivo general de la unidad.
(9)
Participa en los arqueos de caja mensuales, firmado el acta

correspondiente; eventualmente, podr practicar arqueos de
caja cuando lo juzgue necesario dando cuenta al jefe de unidad
de los resultados obtenidos.
(10)
Fijar una hora diariamente para que los miembros del EMU y
EME presenten el PARTE, lo mismo que para los comandantes
de las sub-unidades, a fin de resolver los asuntos que sean de
su incumbencia y presentar en el parte al jefe de unidad, los que
tengan que ser resueltos por ste. Los memorandums deben
62
(11)
c.
contener todas las situaciones de personal, ganado y vehculo

as como los informes y pedidos que hacen los subordinados.
Todos los cheques que sean girados por el oficial tesorero
debern llevar su correspondiente firma.
(12)
Los das 05 de cada mes sern presentadas por el oficial

tesorero las planillas nicas de pago de haberes debidamente
firmadas por los interesados as como el acta de pago de
propina y la relacin de los documentos justificatorios de los
pagos efectuados durante el mes, correspondientes a las
partidas de bienes y servicios para su remisin a la tesorera de
la unidad de operacin de quien dependa.
(13)
Ser presidente nato de la comisin de recepcin. Dicha

comisin sentar en el libro de actas correspondientes, el acta
respectiva donde se informar de la calidad, cantidad y dems
observaciones de los artculos recibidos que crea conveniente.
(14)
Controlar que las distribuciones peridicas extraordinarias de

artculos de abastecimiento se hagan al personal o a las subunidades debidamente autorizados por el jefe de unidad, que se
cumpla con entregar los artculos a quienes han sido
destinados; dando cuenta al jefe de unidad de cualquier
novedad.
(15)
Acompaar al jefe de unidad en todas las visitas e

inspecciones y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y
que dicho jefe dicte.
Del Oficial de Personal (S-1)

(1)
El Oficial de personal (S-1) de la unidad es el responsable ante

el jefe de unidad en lo que se relaciona al planeamiento,
coordinacin y control de los aspectos de personal (Activo,
Reserva), vela por el servicio y bienestar del personal, publica
la orden de cuerpo y otras disposiciones del Jefe de Unidad,
excepto las relacionadas al rea de operaciones.
(2)
Depende inmediatamente del ejecutivo y se encuentra en

condiciones
de
proporcionar
las
informaciones
y
recomendaciones necesarias con respecto a la situacin de
personal, la que analiza continuamente a fin de contribuir con la
apreciacin que realiza el jefe de unidad.
(3)
Realiza coordinaciones con otros oficiales del EMU, para que

stos puedan proceder a formular sus apreciaciones y planes.
Asimismo, mantiene estrechas relaciones con los jefes de las
63
sub-unidades y el personal de la unidad en s para resolver

problemas administrativos del personal de la unidad.
(4)
Funciones de personal
(a)
Mantenimiento del efectivo de la unidad

Formula la situacin de efectivos, situaciones diarias y el
pedido, recepcin y distribucin de los reemplazos de la
unidad.
1.
Situaciones e Informe Mensual de Efectivos

Se remite el primer da til de cada mes al G-1 de
la GU o similar (Agrupamiento o destacamento)
remitiendo una copia a la Ca de Intendencia del
BS al parte del 05 del mes siguiente.
2.
Situacin diaria de efectivos

Se remite cada vez que se produzca movimientos
de personal y diariamente en caso de Estado de
Emergencia.
3.
Parte anticipado de bajas y pedido de reemplazos

(Anexo 1)
Se remite al G-1 de la GU con copia a la Ca de
Intendencia del BS o similar (Agrupamiento o
destacamento) en los siguientes meses : Abril y
Octubre.
4.
Informe de llamamiento
Se confecciona cinco (05) das despus de cada
llamamiento.
5.
Informe de licenciamiento y cuadro estadstico

(Anexo 2)
Se remite al G-1 de la GU (Agrupamiento
destacamento) a las 48 Hrs del licenciamiento.
6.
Registro de personal de reserva y ficha de

actualizacin de datos.
64
Se remitir cada 15 das antes de cada

licenciamiento, al COPERE (Sub Jefatura de Rvas
y Reemp) y los duplicados a las OORR donde los
reservistas han fijado su residencia.
(b)
(c)
(d)
Administracin de personal
1.
Realiza la clasificacin, asignacin, ascensos,

reclasificacin, reasignacin y separacin del
servicio. Para el efecto, efecta los trmites y
procedimientos prescritos en los reglamentos y
2.
Controla y administra al personal civil que presta

servicios en la sub-unidad.
Mantenimiento de la disciplina, ley y orden.

1.
Lleva el control mediante registros tales como los

siguientes :
faltos, desertores, castigados,
enjuiciados, etc.
2.
Formula y tramita las rdenes de castigo para

oficiales, personal auxiliar y tropa
3.
Tramita los partes de abandono de destino o

desercin de acuerdo a lo previsto en el Cdigo de
Justicia Militar, y el Reglamento RE 34-5 SERVICIO
INTERIOR, formulndolos por quintuplicado (4 para
el G-1 de la GU y 1 para el archivo en su legajo
personal)
Incremento y Mantenimiento de la Moral

1.
Planea y controla los servicios de personal,

tramitando los correos, permisos, vacaciones;
formula programas de recreacin y religiosos, en
coordinacin con el S-3 y el Centro de Informacin
de la Unidad (CIU).
2.
Cuando se produzca el fallecimiento de cualquier

individuo de tropa comunica a los familiares y/o
deudo ayudndolos a tramitar sus derechos y se
responsabiliza administrativamente de los tramites y
pagos para su velatorio y entierro de acuerdo a
normas y disposiciones vigentes en el Instituto.
65
3.
(c)
Gestiona felicitaciones, condecoraciones, honores,

recompensas para el personal de la unidad, segn
le corresponda.
Asuntos Civiles
Cumple las funciones sobre asuntos civiles que hayan
sido delegados a la Unidad.
(d)
Diversos
Lleva el archivo y la biblioteca de la Unidad; organiza y
controla la Seccin Personal y tiene a su cargo el control
del funcionamiento de los servicios generales de la
unidad, al punto de vista de personal.
(5)
Los libros, registros y documentos que son de responsabilidad

exclusiva del S-1 son :
(a)
Libros
Libro de Personal.
(b)
Registros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Registro de vacaciones, permisos y Licencias

Registro de onomsticos
Registro de condecoraciones, recompensas y
felicitaciones
Registro de Mayora de Guarnicin (*)
Registro de servicios
Registro de comisiones de personal
Registro de castigos
Registro de faltos y desertores
Registro de personal procesado por la justicia
Registro de sanciones de personal civil
Registro de actas de proceso administrativo de
personal civil
Registro de control de ingreso de personal civil
Registro de movimientos de personal civil
Registro de personal de reserva
Registro de grupo sanguineo
Registro de visitas mdicas
Registro de visitas dentales
Registro de descansos mdicos
Registro de control de hospitalizados
66
20.
Registro de sepulturas
(*) Para la UU que realizan esta funcin

(c)
Documentos :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
d.
Gua de procedimientos
Gua de prevencin de accidentes
Legajo de normas
Legajo de directivas
Apreciacin de personal
Planes de personal
Orden de la Unidad
Situacin diaria
Situacin de efectivos
Informe de efectivos
Informe de llamamiento
Informe de licenciamiento
Parte anticipado de bajas
Pedido de reemplazos
Parte de Lista de Diana y Retreta
Legajo de audiencias
Legajos individuales de personal
Informes de eficiencia
Padrn nominal de reservas
Ficha de actualizacin de datos de reserva
Rol de vacaciones
Partes e informes
Cuadros estadsticos
Pedidos y gestiones
Archivo de la biblioteca
Diversos
Del Oficial de Logstica (S-4)

(1)
El S-4 de la Unidad es el responsable en lo referente al

planeamiento, coordinacin y control de las funciones logsticas
de abastecimiento, mantenimiento, transporte y evacuacin de
la unidad. Depende inmediatamente del ejecutivo y mantiene
estrecha coordinacin con los otros oficiales del EMU, con los
jefes de las Sub-unidades y con los servicios tcnicos
divisionarios.
(2)
Sus funciones son las siguientes :

(a)
Mantener constantemente informado al jefe de unidad de

la situacin logstica, presentando sus recomendaciones
67
para el buen funcionamiento de los servicios de la

unidad.
(b)
Controlar que las dotaciones normales sean entregadas

por los servicios tcnicos divisionarios respectivos en los
perodos establecidos, constatando su estado de
exactitud.
(c)
Integra como miembro permanente, la comisin de

recepcin, entrega e internamiento de artculos de las
diferentes clases de abastecimiento, asegurando que se
formule la documentacin pertinente.
(d)
Controla que todas las distribuciones se realicen

conforme a las disposiciones reglamentarias y del jefe de
unidad.
(e)
Verificar la buena conservacin de las instalaciones,

material y mobiliario as como otras especies del almacn
a su cargo.
(f)
Tener bajo su responsabilidad y en perfecto orden y

mantenimiento los almacenes de armamento, municin,
vestuarios, equipo y otros artculos que no hayan sido
entregados a las subunidades. Cada artculo deber
tener su rtulo y sus respectivas Tarjetas de Control
Visible.
(g)
Controlar los cargos de las sub-unidades, almacenes,

talleres, etc, y con sus firma autenticar la veracidad de
ellos. (Anexo 9)
(h)
Centralizar y verificar l0os pedidos que hagan las subunidades para presentarlos al ejecutivo y proceder a su
distribucin una vez aprobados por el jefe de unidad.
(i)
Llevar al da los libros y registros de control de almacenes

en los que anotar las recepciones y entregas que
realice, justificando con los respectivos documentos y con
los movimientos que se publiquen en la orden
administrativa de la unidad.
(j)
En coordinacin con los oficiales respectivos, confecciona

el programa de mantenimiento de vehculos, armamento,
material de comunicaciones, talleres, etc, a cargo de la
unidad, as como el respectivo programa de
68
inspecciones, presentndolos al
aprobacin por el jefe de unidad.
ejecutivo
para
su
(k)
Verificar que el movimiento de los carros se ejecute con la

orden correspondiente.
(l)
En caso de accidente de trnsito, efectuar las

investigaciones correspondientes para establecer la
causa y determinar la responsabilidad, elevando el parte
respectivo.
(m)
Formular mensualmente la orden administrativa de la

unidad.
(n)
Controlar el gasto de las diferentes partidas; es decir, el

control del avance de programa en lo que respecta a su
cargo.
(o)
Cuando tenga que ser relevado, cerrar sus libros,

formulando los inventarios de las existencias, debiendo
ser firmados por los oficiales, entrante y saliente,
ejecutivo y el jefe de unidad.
(p)
Controlar las actividades del siguiente personal:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(q)
Mdico de la Unidad
Odontlogo de la Unidad
Veterinario
Oficial de comunicaciones
Oficial de mantenimiento
Oficial de abastecimiento
Oficial de tiro
Tcnico de armamento
Profesor de educacin fsica
Revisar los estados de relevo de los Comandantes de la

sub-unidades y del personal con responsabilidad
administrativa, autenticando con su firma la veracidad del
documento, presentndolos posteriormente para el ES
CONFORME del ejecutivo y el Vo Bo del jefe de unidad.
(3)
Tendr como colaborador inmediato al jefe de la sub-unidad de

Comando Servicios.
(4)
Los libros, registros y documentos que son de responsabilidad

exclusiva del S-4 son :
69
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
Libro de cargo general de artculos de Cl I de Intendencia.

Libro de cargo general de artculos de Cl III de
intendencia.
Libro de cargo general de artculos de Cl II, IV y VI de
intendencia.
Libro de cargo general de artculos de Cl II, IV y VI de MG
Libro de cargo general de artculos de Cl V de MG.
Ingeniera.
Comunicaciones.
Libro de cargo general de artculos de Veterinaria
(Cuando corresponda)
Libro de cargo general de artculos de Sanidad.
Registro de tarjetas de propiedad de artculos de
Ingeniera
Legajo de la propiedad e inmueble de la instalacin.
Legajo de normas.
Legajo de directivas
Gua de procedimientos.
Diversos.
Procedimientos Generales del S-4

(1) Abastecimiento
(a) Clase I
Los artculos son recepcionados de la Ca de Intendencia del BS
de la GU o similar (Agrupamiento o destacamento)
.
(b) Clase II
Normalmente son entregados de los SSLLE por intermedio de las
Cas especializadas de los BBSS. Los Batallones de
Abastecimiento sern responsables de su entrega a las UU no
indivisin hadas y excepcionalmente para las unidades.
(c) Clase III
1. El pedido de combustibles, carburantes y lubricantes (dotacin)
se realiza con anticipacin (anexo 15), remitiendo al G-4 de la
GU o similar (Agrupamiento o destacamento).
2. Los combustibles, carburantes y lubricantes son recogidos del
serv centro de la GU o similar (Agrupamiento o destacamento)
70
mediante vales que son entregados previamente por la Ca de

Intendencia del BS.
(d) Clase IV
Los repuestos para trabajos de mantenimiento hasta 3er Escaln,
sern adquiridos por el mtodo de COMPRA LOCAL, cindose
al procedimiento indicado en las normas administrativas y/o por
gestin directa al servicio logstico correspondiente.
(e) Clase V
Este abastecimiento es entregado por la Compaa de Material de
Guerra del BS de la GU o similar.
(f) Clase VI
Se emplean los mismos procedimientos que para las Clases II y
IV, segn se trate de artculos o repuestos, respectivamente.
(2) Mantenimiento
(a) Ingeniera
1. Instalaciones
El manto de 1er, 2do y 3er escaln de las instalaciones, se
efecta con las partidas asignadas en el presupuesto, las
mismas que son administradas por la unidad.
2. Artculos
El manto del 1er, 2do y 3er escaln, se efecta con las partidas
asignadas en el presupuesto, las que son administradas por la
unidad.
(b) Comunicaciones
1. El mantenimiento del 1er y 2do escaln se realiza en la unidad,
para el material de radio, almbrico, audiovisual y otros
electrnicos que dispone la unidad.
71
2. El manto de 3er escaln se realizar normalmente en la Ca

de Comunicaciones de la GU.
(c) Intendencia
1. Equipo y prendas
El manto se realizara en la unidad, para lo cual se cuenta con
un taller de zapatera y talabartera.
2. Maquinas
El manto de 3er escaln se realizar en el taller del BS de la
GU o similar si no se dispone de medios.
(d) Material de Guerra
1. Armamento
Con las partidas de mantenimiento asignadas a la unidad,
se adquirirn los insumos de mayor demanda.
2. Vehculos
Para el mantenimiento de VVHH se confecciona el pedido de
trabajo firmado por el jefe de unidad y remitido al G-4 para su
autorizacin respectiva; devuelto ste pedido a la unidad, se
lleva el vehculo a la Ca de MG para que sea reparado.
e.
Del Comandante de Compaa, Batera o Escuadrn

(1)
El Comandante de Compaa, Batera o Escuadrn es el

responsable de la administracin de la sub-unidad a su cargo y
deber mantener los documentos y libros al da. Depender del
ejecutivo de la unidad para el desempeo de sus funciones
administrativas.
(2)
Contar con una oficina administrativa de Ca, Batera o

Escuadrn, la que estar a cargo del Sgto 1ro de Ca, Bat o
Esc, quien tendr un nmero necesario de furrieles para el
desempeo de sus funciones.
72
(3)
Dispondr de un almacn para depositar el armamento no

afectado o del personal ausente, as como las prendas de
vestuario y equipo u otros artculos por distribuirse.
(4)
Las pistolas a cargo de la unidad debern ser guardadas en el

almacn tomando todas las medidas de seguridad de acuerdo a
(5)
Las prendas del personal ausente, previo inventario, debern

ser depositadas en el almacn tomando todas las medidas de
seguridad de acuerdo a las disposiciones vigentes.
(6)
Sus funciones generales son :

(a)
Administrar a la sub-unidad a su mando.
(b)
Formular diariamente su memorndum en el que dar

cuenta de la situacin de la unidad, el que deber
encontrarse en la oficina administrativa a la hora
establecida.
(c)
A fin de mes, presentar todos los libros y registros

cerrados y firmados por l, para que una vez
confrontados en la oficina administrativa de la unidad, el
ejecutivo ponga el ES CONFORME y lo presente al jefe
de unidad para su Vo Bo.
(d)
Presenciar el pago de propinas de su unidad

conjuntamente con sus oficiales de seccin, firmando el
acta de pago de propinas, la misma que contendr las
ocurrencias que se hayan presentado, dando cuenta en
su memorndum.
(e)
Hacer visitas inopinadas a la hora de distribucin del

rancho a fin de constatar que su personal reciba la racin
que le corresponde.
(f)
En caso que el rancho sea confeccionado por subunidades, ordenar y controlar que se recojan diariamente
los artculos que constituyen la racin y dictar las
medidas del caso para su mejor confeccin.
(g)
Pasar revista al personal para constatar el estado de

conservacin de las prendas, a fin de dictar las medidas
convenientes para aquellas que necesiten reparacin o
reemplazo.
73
(h)
Formular por escrito el pedido de reemplazo de prendas,

el mismo que adjuntar en su memorndum para que
sea autorizado por el ejecutivo; cumpliendo este requisito
dispondr que sean recogidas del almacn.
(i)
En su memorndum, solicitar el movimiento de alta y baja

de las prendas que por su mal estado hayan sido
reemplazadas, para que se publique en la orden
administrativa de la unidad.
(j)
En su memorndum, solicitar la autorizacin para que los

talleres de la unidad procedan a la reparacin de las
prendas de vestuario yt equipo que lo requieran.
(k)
Asimismo, cuando haya constado que se han producido

prdidas o deterioros por negligencia en las prendas de
vestuario, equipo y tiles diversos, dar cuenta indicando
el responsable para el descuento y proceder al
reemplazo respectivo.
(l)
Cuando constate prdidas o deterioro del armamento o

municin, formular un parte, previa investigacin dentro
de las 24 horas, indicando la causa el nombre o nombres
de los responsables a fin de que se siga el trmite que
determinen las disposiciones vigentes y el Cdigo de
Justicia Militar.
(m)
Cuando constate ausencias injustificadas al cuartel, del

personal de la unidad, inmediatamente dar cuenta en su
memorndum y nombrar una comisin al mando de un
Clase para la bsqueda del ausente, informando
diariamente del resultado de la bsqueda.
(n)
Cuando se produzcan deserciones, solicitar las bajas de

las prendas llevadas por los desertores de acuerdo al
parte respectivo.
(o)
En caso de fallecimiento de personal de la unidad, dar

cuenta inmediata del hecho personalmente y, por escrito
slo cuando se traste de accidentes, al ejecutivo o jefe de
unidad, a fin de que se efecten las gestiones pertinentes
para el pago de los derechos que le corresponde.
(p)
Disponer que se practique un inventario de las prendas y

efectos personales del occiso, formulndose una acta e
internndose las prendas al almacn.
74
(q)
Controlar que los oficiales de seccin lleven al da sus

libretas de seccin pasando revista en forma inopinada.
(7)
El comandante de sub-unidad deber tener presente que en el

orden
administrativo el es directamente responsable de
cualquier irregularidad que constate, debiendo desplegar el
mayor celo en el cumplimiento de sus obligaciones y hacer
cumplir por sus subalternos todas las disposiciones que para la
mejor marcha administrativa se dicte al respecto.
(8)
Dar cuenta del consumo de carburantes y lubricantes para la

formulacin de los pedidos de relleno para los VVHH de la
Compaa.
(9)
Esta presente en las revistas semanales de armamento y da

cuenta al ejecutivo o jefe de unidad de las ocurrencias.
(10)
Controla que se lleve a cabo el mantenimiento del 1er Eln en

forma minuciosa. Se asegura que los mecnicos de la unidad, o
los designados por el oficial de mantenimiento, realicen las
operaciones de 2do Eln de los VVHH que se encuentran en
PANNE.
(11)
Esta presente en el relleno de carburantes y lubricantes de los

VVHH, a fin de que cuenten con sus pleno.
(12)
Cuando por cambio de empleo o por cualquier circunstancia el

jefe de Compaa debe dejar el mando, hacer entrega de la
misma, formulando los estados de relevo en triple ejemplar
debiendo figurar todo el material, equipo, prendas, enseres, etc.
que le fue asignado en el formato reglamentario; asimismo,
establece un inventario de los diferentes registros y
documentos. El acto de entrega se realiza confrontando la
existencia real y el estado de mantenimiento en los libros de
cargo de la unidad, anotndose las ocurrencias en la columna
de observaciones.
(13)
Cualquier ocurrencia importante en el relevo es objeto de un

parte inmediato de quien hace la recepcin.
(14)
El ejecutivo autoriza al jefe de compaa entrante (quien recibe)

proporcione al saliente (quien entrega) recibo de los almacenes
de las prendas y equipos que falten, a fin de que los pueda
canjear cuando devuelva estos artculos.
(15)
Los libros de cargo, estados de relevo e inventarios son

autorizados con firmas de los que se relevan, precedidas de las
75
palabras Entregue y Recib. Enviados todos estos

documentos a la oficina administrativa de la unidad, se procede
a su verificacin y contratacin. El ejecutivo empea su
responsabilidad, al autorizarlos con su ES CONFORME y los
presenta al comandante de unidad para su visacin.
(16)
Satisfechos estos requisitos, un ejemplar de los estados o

inventarios es entregado al que ha hecho entrega, otro al que ha
recibido y el tercero queda en el archivo de la unidad.
(17)
De estas sub unidades la Compaa Comando y Servicios

estar encargada de ejecutar el apoyo logstico al Batalln,
debiendo:
(a) Formular ejecutar y controlar lo dispuesto en el plan
logstico.
(b) Organizar y determinar el dispositivo de los trenes del
Batalln.
(c) El jefe de esta compaa debe cumplir las funciones que se
sealan en el presente manual, antes mencionadas.
(18)
Adems los jefes de Compaa para el cumplimiento de sus

funciones deben tener en cuenta lo previsto en el Reglamento
RE 34-5 SERVICIO INTERIOR.
(19)
Llevar al da los siguientes libros, registros y documentos:

(a)
Libros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(b)
De personal y Ganado.
Clase II y IV de Intendencia
Clase II y IV de Material de Guerra. (armamento)
Clase II y IV de Material de Guerra. (vehculos)
Clase V de material de guerra (municiones)
Libreta de matrcula de ganado
Libreta de matrcula de vehculos.
Registros
1.
2.
3.
4.
5.
Orden de la Unidad
Parte Diario
Situacin Diaria
Ordenes Particulares
Pedidos y Gestiones
76
e.
Del Oficial Tesorero y Habilitado

(1)
El Oficial Tesorero y habilitado ser un oficial subalterno, quien

estar a rdenes inmediatas del ejecutivo de la Unidad.
(2)
Ser el encargado del funcionamiento de la oficina de tesorera

de la unidad incluyendo la confeccin de los libros y
documentos. Desempea las funciones de cajero y pagador de
la unidad.
(3)
Para la ejecucin, de los trabajos que le incumbe tendr a sus

rdenes a uno o ms clases furrieles segn las necesidades.
(4)
Sus deberes como oficial tesorero son las siguientes :

(a)
Verificar la conformidad de la lista de revista y planilla

nica de pago remitida por el departamento de
procesamiento de datos.
(b)
Archivar la documentacin de conformidad con la circular

del Ejrcito CE 345-1 (SISTEMA DE ARCHIVO DEL
EJERCITO)
(c)
Coordinar con el oficial de abastecimientos para los

efectos de recepcin de fondos con cargo a
racionamiento.
(d)
Es responsable de la buena presentacin de su oficina,

desplegando amplia iniciativa para la mejor organizacin
de sta.
(e)
Llevar al da el Libro de Caja General de la unidad en

cuyo DEBE anotar los ingresos y en el HABER los
egresos, encabezando cada asiento con el nmero de
cuenta que figura en las ordenes de pago as como el
concepto que recibe y en la glosa detallar en forma
pormenorizada y clara el detalle de la operacin realizada
y anotando el documento y el nombre de la entidad de
quien se recibe la remesa y en el caso de los pagos la
entidad o persona a quien se ejecute el pago, nmero del
cheque y concepto que comprende el mismo, teniendo
como fuente de informacin la libreta de cargos, registro
de ingresos directos, giros y remesas, registro de
propinas no pagadas y registro de reversiones.
(f)
Empozar los fondos recibidos en la cuenta corriente de la

unidad, que para el efecto habr abierto en el Banco de
77
la Nacin, debiendo firmar los cheques conjuntamente

con el ejecutivo y el jefe de unidad, para el retiro de los
fondos.
(g)
Formular diariamente un estado de movimiento de caja, el

que har llegar al jefe de unidad por intermedio del
ejecutivo a la hora del parte.
(h)
Efectuar personalmente los pagos debidamente

autorizados, sea el personal de la unidad a los
acreedores de sta.
(i)
Cerrar mensualmente el libro de caja general, determinar

os saldos y efectuaran el ARQUERO DE CAJA
respectivo en presencia del ejecutivo y jefe de unidad,
con quienes firmar conjuntamente este documento.
(j)
Llevar al da las tarjetas de control de presupuesto.
(5)
Deber tener presente que inopinadamente puede ser objeto de

un arqueo de caja por lo que mantendr al da su libro de caja
general. Cada vez que se haga un arqueo de caja se deber
formular el acta de arqueo en el folio respectivo, la que
contendr el detalle de la forma que se encuentra el saldo;
dicha acta ser firmada por las personas que intervienen en el
arqueo.
(6)
Todos los documentos de tesorera formulados en la oficina

administrativa llevarn la firma del oficial tesorero, la que
insertar inmediatamente debajo de la fecha, es decir antes del
ES CONFORME del ejecutivo y el V B del Jefe de unidad;
estas firmas irn escalonadas de tal modo que a la derecha del
documento quede la fecha oficial tesorero, al centro en el
rengln siguiente la del ejecutivo, a la Izquierda y en el rengln
subsiguiente la firma del jefe de unidad.
(7)
Para mejor control de los pagos, stos se efectuarn girando

cheques a la orden de los interesados, excepto el personal de la
Unidad que tiene derecho a propina que se har en efectivo.
Con el fin de disponer de efectivo en caja para las pequeas
adquisiciones girar el cheque respectivo a la orden del mismo
oficial, teniendo presente que por ningn motivo podr disponer
en su caja de un efectivo mayor del que se prescribe en las
normas para la ejecucin del presupuesto del Ministerio de
Defensa.
78
(8)
Ningn documento de pago se considera debidamente

autorizado cuando lleva el ES CONFORME del ejecutivo y el V
B del Jefe de unidad. Los documentos pagados sin la firmas
que autorizan el pago, son de responsabilidad exclusiva del
oficial tesorero, quien deber cubrir el monto cuanto le sea
exigido.
(9)
Ningn documento de pago tiene valor comprobatorio del egreso

si adems de las firmas autorizadas a que se refiere el Art
anterior, no contiene la de la persona que recibi el dinero
debajo de la expresin CANCELADO o RECIBI y la fecha
correspondiente, salvo el caso que se trate de relaciones que
deben ser firmadas por los interesados.
(10)
El pago de las Propinas de Tropa se justificar por medios de

las Actas de Pago de Propina en las que se indicar el monto
del liquido y las deducciones que se hayan hecho por: faltos,
castigo de rigor y descuentos debidamente autorizados. Dichas
Actas se formularn por Sub unidades y debern llevar las
firmas del Cmdte de la Sub Unidad y el Oficial de Seleccin
respectivo.
(11)
La relacin nominal y el monto de las propinas no pagadas, as

como los descuentos efectuados sern publicados en la orden
de la unidad. Este importe deber a fin de mes en el banco de la
Nacin, debiendo anotar el detalle nominal y su importe
respectivo en el registro de propinas no pagadas.
(12)
Todos los documentos debern ser confeccionados de acuerdo

a los modelos reglamentarios, con toda claridad y correccin,
sin omisiones ni adulteraciones(Anexos 3, 4, 5, 7, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31y 32)
(13)
El Oficial Tesorero ser pecuniaria y disciplinariamente

responsable de los errores de clculo, de los pagos no
autorizados o de las facturas que no renan los requisitos de
ley.
(14)
Para el Licenciamiento, formulara con la debida anticipacin las

planillas; as como los Cuadros de Pasajes, considerando al
personal que se licencia en forma normal y en el lugar que se a
sealado como residencia al abandonar filas y no al lugar de
procedencia.
(15)
Cada vez, que se tenga que licenciar personal por intil al

servicio, formular los documentos de licenciamiento para el
79
pago de sus beneficios y les dar el trmite correspondiente de

conformidad con lo indicado en el Art anterior.
(16)
Tan pronto como tenga conocimiento del fallecimiento de un

miembro de su Unidad, proceder a formular los documentos de
gestin para el pago de los gastos del sepelio de acuerdo con la
escala vigente y continuar con todos los trmites hasta el
entierro del occiso, en coordinacin con el Oficial, formular los
documentos de gestin para el pago de los sueldos de luto a fin
de ser abonados a los deudos legales.
(17)
Sus deberes como Oficial Habilitado son los siguientes:

(a)
Mantener enlace con la tesorera

de quien depende a fin de poder
las gestiones que debe efectuar
fondos, informando al ejecutivo
gestiones.
de la unidad ejecutora
tomar conocimiento de
para la percepcin de
del estado de dichas
(b)
Recabar de la tesorera de la unidad ejecutora los fondos

que por diversos conceptos le corresponden a su Unidad;
el detalle ser inscrito en la libreta de cargos y llevar
obligatoriamente la firma y la post-firma del pagador de la
unidad ejecutora. Dicha libreta ser presentada despus
de cada cobro al ejecutivo para el efecto de su
conocimiento y conformidad y el V B del Jefe de
Unidad.
(18)
Cuando sea relevado, la entrega del puesto de realizar

cerrando el libro de caja, determinndose el saldo y sentndose
el acta en que detallar la forma como se entrega dicho saldo;
asimismo, se cerrar los dems Libros y formular los
respectivos Estados de relevo considerndose en stos los
dems legajos, documentos, muebles, enseres, etc. Las Actas y
los Estados de Relevo sern firmados por los Oficiales entrante
y saliente y visados por el Ejecutivo y el Jefe de Unidad.
(19)
Los Libros de responsabilidad del Oficial Tesorero son:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Legajo de normas y directivas
Calendario de remisin de documentos
Libro de C
Libreta de Cargos
Libro de Banco
Ingresos Directos
Giros y Remesas
80
(i)
(j)
(k)
(l)
f.
Registro de Documentos valorados

Registro de Propinas no pagadas
Registros de Descuentos de prendas
Registro de reversiones (haberes, pasajes y viticos etc.)
Del Mdico de la Unidad

(1)
Es responsable de la atencin mdica y de la salud de todo el

personal de la unidad as como de la administracin de todo el
material, equipo sanitario y mobiliario a su cargo, debiendo
conocer todo el material que por dotacin le corresponde a la
seccin sanidad de la unidad.
(2)
Sus funciones administrativas son las siguientes :

(a)
Formular diariamente el memorndum al jefe de unidad,

el que dar cuenta del internamiento y alta de pacientes
en la enfermera y el hospital; en caso de que la unidad
se encuentre en la sede de la GU tambin dar cuenta
por memorndum al jefe de la Ca de sanidad.
(b)
Formular los pedidos de abastecimiento de material

sanitario de consumo, permanente y de campaa, as
como el de los artculos secundarios menores de
dotacin de la enfermera, remitindolos a la Ca de
sanidad en las fechas que se indique.
(c)
Recibir el material sanitario verificando su conformidad

con el pedido y el PECOSA (pedido de comprobante de
salida), devolviendo una copia firmada por l y el jefe de
unidad.
(d)
Mantener al da los libros de cargo de material sanitario

(consumo, permanente y de campaa).
(e)
Controlar el empleo adecuado de material sanitario
(f)
Mantener en estado operativo

el material sanitario
permanente y de campaa, formulando el programa de
mantenimiento de artculos de su responsabilidad.
(g)
Emitir los informes y formular los documentos mdicos

legales ordenados por la superioridad.
(h)
Concurrir a la junta de sanidad para presentar al personal

de tropa enfermo, la cual determinar su aptitud para
seguir para continuar en servicio.
81
(3)
(i)
Asesorar a la junta econmica de rancho en la

preparacin del men a fin de que ste sea debidamente
balanceado.
(j)
Confeccionar y remitir ala jefe de la Ca de sanidad el

parte demogrfico mensual, por triplicado adjuntando el
informe de los resultados obtenidos en la revista sanitaria
y pesada mensual, dando cuenta al jefe de unidad.
(k)
Confeccionar y remitir mensualmente a la Ca de sanidad

el informe peridico de sanidad, conforme a
(l)
Formular y remitir el informe mdico de reconocimiento de

contingente de acuerdo al anexo respectivo del
reglamento de aptitud psicosomtica.
(m)
Formular anualmente los estados generales del material

sanitario permanente y de campaa por separado, en las
fechas ordenadas por la superioridad.
(n)
Solicitar anualmente la baja del material de campaa que

se encuentra inservible acompaando el documento de
gestin as como el acta internamiento del material.
(o)
Solicitar anualmente la baja del material de campaa que

se encuentra inservible o fuera de uso, debiendo formular
el acta de internamiento respectivo.
(p)
Formular la memoria anual con informacin estadstica

detallada.
(q)
Formular los estados de relevo en caso de cambio de

colocacin o cese en el cargo, los que debern ser
firmados por el oficial entrante y remitidos a la oficina
administrativa donde previa verificacin por el S 4, el
ejecutivo firme el ES CONFORME y el jefe de la unidad
del V B. Dichos estados sern distribuidos de la
siguiente manera; el original al jefe de la ca de sanidad;
una copia a la oficina administrativa y otra al archivo de la
seccin.
Dar cuenta al jefe de la ca de sanidad sobre los artculos de

sanidad que se encuentra no operativos, para que este los
considere en el informe de situacin de equipo no operativo
82
(ISENO) que trimestralmente remite a la jefatura de la sanidad

del Ejercito.
(4)
Confeccionar y llevar al da la documentacin tcnicoadministrativa siguiente:

(a)
Libros
1.
2.
3.
(b)
Registros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(c)
Libro se clase II y V de material (consumo

permanente y de campaa)
Libro de recetario de enfermera y consultorio
Libro de estancias de enfermera y hospital.
Registro de pesada mensual

Registro de personal excedido o falto de peso
Registro de tipologa sangunea y del personal de
RH negativo
Registro de hemodonadores
Registro de enfermedades venreas
Registro de personal sometido control radilogo
pulmonar peridico
Registro de resultado de despistaje radiolgico
pulmonar anual y de la reaccin de Mantoux.
Registro de personal presentado a la junta de
sanidad
Registro de visita de hospital
Registro de antibiticos
Registro de control de salud del personal de
rancheros almaceneros y manipuladores de
alimentos en general.
Registro de personal alrgico, particularmente a los
antibiticos.
Documentos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Legajos de parte demogrfico y mensuales

Legajo de Informes de los resultados de la revista
sanitaria y pesada mensual
Legajo de fichas sanitarias de incorporacin
Legajo de fichas de paldicos.
Legajos de pedidos de material sanitario de
consumo, profilaxis, permanente y de campaa.
Legajo de pedido comprobante de salida
(PECOSA)
83
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
g.
Legajo con la organizacin y funciones de la

seccin sanidad.
Gua de procedimientos de la seccin
Legajo de directivas y normas tcnicas de sanidad
Legajo de estados generales de material
permanente y de campaa
Legajo de pedidos de baja de material sanitario
permanente y de campaa.
Legajo de los uniformes de situacin de los
artculos de sanidad no operativo.
Legajo de estado de relevo
Legajo de actas de internamiento e incineracin
Legajo de memorias anuales
Legajo de unidad de instruccin
Cuaderno memorndum al JEFE DE UNIDAD
Cuadro calendario de remisin de documentos
Legajo de ordenes de la unidad.
Del Odontlogo de la Unidad

(1)
Es el asesor de Jefe de unidad en todo lo relacionado con la

conservacin de la salud buco-dental, as como del buen
empleo, conservacin y control del material y equipo a su
cargo.
(2)
Sus funciones administrativas son las siguientes:

(a)
Formular diariamente el memorndum al Jefe de unidad.
(b)
En caso de que la unidad se encuentre en la sede de la

gran unidad o regin tambin formular diariamente
memorndum al jefe de grupo dental de la ca de
sanidad.
(c)
Inmediatamente despus de terminado el examen buco

dental del personal, formular la relacin nominal y el
parte del examen buco dental respectivos.
(d)
Formular el plan de trabajo en funcin del resultado del

examen buco dental.
(e)
Verificar que todo el personal de tropa de la unidad

cuente con los tiles necesarios para su higiene bucal.
(f)
Anotar en el libro de registro de atencin todas las

intervenciones practicadas.
84
(g)
Registrar en la ficha dental de incorporacin y

permanencia as como el borrador del examen buco
dental, los tratamientos definitivos, inmediatamente
despus de realizados.
(h)
Archivar convenientemente las fichas dentales de

incorporacin y permanencia, clasificndolas por
contingente y en riguroso orden alfabtico.
(i)
Formular, el ltimo da de cada mes, la relacin de

Atendidos y el Parte Tcnico correspondiente.
(j)
Confeccionar y llevar al da el cuadro grfico de atencin

buco dental.
(k)
Formular el informe anual de consultorio.
(l)
Formular los estados de relevo en los casos de cambio de

colocacin o cese en el cargo.
(m)

dental de consumo y permanente a que tiene derecho la
unidad y remitirlos a la oficina administrativa para su
gestin a la ca de sanidad, en las fechas establecidas.
(n)
Recibir el material dental verificado su conformidad con el

pedido y con el PECOSA devolviendo una copia firma por
l y el jefe de unidad.
(o)
Registrar los abastecimientos en los libros de cargo

correspondiente.
(p)
Hacer legalizar los libros y registros.
(q)
Solicitar la baja de material permanente dental que se

encuentre en estado inservible, adjuntando el acta de
internamiento de dicho material.
(r)
Formular los estados generales de material permanente y

de campaa, anualmente y por separado, en las fechas
fijadas por la superioridad.
(s)
Practicar los peritajes odontolegales ordenados.
(t)
Firmar mensualmente los registros de visita dental de las

sub unidades.
85
(3)
Llevar al da los siguientes libros, registros y documentos.

(a)
Libros
1.
2.
3.
(b)
Registros y Documentos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
i.
Libro de material dental de consumo

Libro de material dental permanente
Libro de registro de atencin
Legajo de ficha dental de incorporacin y

permanente
Legajo de borradores del examen buco dental
Legajo de partes resumen de la revista buco
dental.
Legajo de partes tcnicos legales mensuales.
Legajo de pedidos de material dental de consumo y
permanente
Legajo de estado generales de material
permanente
Legajo de estado de entrega y recepcin
Legajo de calendario de remisin de documentos
Legajo de informe anual de consultorio
Legajo de directivas y normas tcnicas dentales
Legajo de documentos recibidos y remitidos
Legajo de pedidos de baja de material dental
permanente
Legajo de actas de internamiento e incineracin
Legajo de informes de situacin de los artculos
dentales no operativos
Del oficial Veterinario

(1)
Es responsable de la atencin del ganado y Salud Pblica

Veterinaria de la Unidad, as de la administracin del material,
equipo veterinario y mobiliario a su cargo.
(2)

(a)
Formular diariamente el memorndum al jefe de unidad

en el que dar cuenta del movimiento del ganado en la
enfermera veterinaria de la unidad y en el hospital
veterinario en el caso de que la unidad se encuentre en
Lima.
86
(b)

veterinario de consumo, permanente y e campaa que le
corresponde a la unidad, remitindolos a la oficina
administrativa para el trmite correspondiente (anexo 21)
(c)
Recibir el material veterinario, verificando su conformidad

con el PECOSA, devolviendo al servicio una copia de
dicha orden firmada por l y el jefe de unidad
(d)
Mantener ala da los libros de cargo de material

veterinario (consumo, permanente y de campaa).
(e)
Controlar el empleo adecuado del material veterinario.
(f)
Mantener operativo el material veterinario permanente y

de campaa, formulando un programa de mantenimiento
para los artculos de su responsabilidad.
(g)
Presentar ante el delegado del servicio veterinario el

ganado propuesto para reforma
(h)
Solicitar el ganado con el fin de reemplazar al propuesto

para reforma.
(i)
Formular y elevar al jefe del servicio

mensualmente, los siguientes documentos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
tcnico
Cuadro de altas y bajas

Cuadro clnico de ganado enfermo
Parte de sanidad animal
Informe de inspeccin de alimentos
Informe de enfermedad zoonticas
Informe de inspeccin de locales
Programa de saneamiento ambiental.
(j)
Formular en las fechas establecidas los estados

generales de material veterinario permanente y de
campaa.
(k)
Solicitar anualmente la baja del material veterinario

permanente, acompaado al documento de gestin el
acta de internamiento respectivo.
(l)
Solicitar la baja de material veterinario de campaa que

se encuentra inservible o fuera de uso formulado el acta
de internamiento respectivo.
87
(m)
Formular la memoria anual con la informacin estadstica

detallada.
(n)
Formular los estados de relevo, los que debern ser

firmados por los oficiales entrante y saliente remitidos a la
oficina administrativa para su confrontacin por el S 4,
ES CONFORME y V B.
(o)
Formular y remitir trimestralmente al servicio veterinaria el

ISENO (informe de situacin de equipo no operativo),
considerando los artculos de veterinaria que se
encuentran no operativos.
(p)
Inspeccionar diariamente las carnes y pescado que se

reciben para la alimentacin del personal, constatando su
estado y calidad, dando cuenta de las novedades.
(q)
Formular el estado mensual de situaciones diarias de

racionamiento de ganado (Anexo 11).
(3)
Diariamente controlar que el forraje sea entregado por el oficial

de abastecimiento para el consumo del da, en la cantidad y
calidad requeridos, de acuerdo al tipo de racin establecido.
(4)
Vigilar que el forraje recibido sea distribuido para el ganado,

diariamente a las horas ordenadas, teniendo en cuenta que es
absolutamente prohibido hacer economa de forrajes en el
racionamiento correspondiente al ganado; solamente se
aceptar est economa cuando por encontrarse el ganado
fuera de cuartel hubiera forrajeado con pastos naturales.
(5)
Cuando por razones tcnicas necesite de forraje fresco para

ganado enfermo, lo solicitar al ejecutivo para que ste
disponga que el Oficial de abastecimiento haga las gestiones de
situacin.
(6)
Cada vez que ingrese forraje a la unidad, inspeccionar dicho

forraje para constatar su calidad y su estado de conservacin,
dando cuenta, igual procedimiento seguir con los almacenes a
fin de constatar su estado de aseo, ventilacin, conservacin y
que os lotes se renueven con frecuencia para evitar una
prolongada inamovilidad que traiga como consecuencia que
aniden insectos, roedores o se enmohezcan por la humedad.
Cuando las pacas de pasto seco se mojen debido a goteras
dispondr la prxima distribucin.
88
(7)
Cuando por cualquier circunstancia la unidad reciba ganado en

pie para consumo, proceder a examinarlo antes de la matanza
para evitar que se beneficie ganado que adolezca de
enfermedades contagiosas (tuberculosis, carbunclo, etc.) o su
presentacin sea demasiado flaca. Despus de la matanza
examinarn las carnes y menudencias para eliminar las partes
enfermas si hubiera y, si presentara una enfermedad contagiosa
proceder de hecho a incinerarlo.
(8)
Tendr bajo su responsabilidad los siguientes libros, registros y

documentos:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
j.
Libro de clase II y VI de veterinaria (consumo permanente

y de campaa)
Libro de consumo de medicinas
Carnet del ganado enfermo
Carnet de herrado
Registro de ganado de baja condicin
Libro de resea de ganado
Registro de ganado propuesto para reforma
Tarjetas de registro para ganado
Legajo de partes de muertes o de sacrificio
Legajo de informes de autopsias.
Del Oficial de Abastecimiento

(1)
El Oficial abastecimiento en el desempeo de sus funciones

estar a rdenes inmediatas del S-4.
(2)
Tendr a su cargo la recepcin, almacenamiento, conservacin

y distribucin de los vveres y forrajes correspondientes a la
unidad; adems, realizar el recojo de todos los artculos de
abastecimiento, dando cuenta al ejecutivo de la recepcin;
desempea la funcin de oficial de compras de la unidad.
(3)
Confeccin en coordinacin con el S-1 de la unidad, la situacin

diaria de racionamiento (Anexo 10).
(4)
En la fecha fijada por el servicio o ca divisionaria de

intendencia, recibir las cantidades de artculos de clase I de
acuerdo con orden de salida, firmando el RECIBI CONFORME
en dicha oren y recabando un ejemplar para su control, el que
ser presentado al capitn de da constatar el estado de los
diferentes artculos, firmar la orden una vez establecida su
conformidad y la presentar al jefe del cuartel para su visacin.
89
(5)
Dar cuenta en su memorndum de los artculos recibidos para

conocimiento del jefe de unidad, quin dispondr su publicacin
en la orden de la unidad.
(6)
Efectuar el asiento de ingreso en el libro de almacn, de los

artculos recibidos en las cantidades que figuren en las
respectiva orden.
(7)
Con el fin de controlar la distribucin de vveres para la

alimentacin del personal de tropa y ganado, el oficial de
abastecimiento proceder como sigue:
(a)
Diariamente, antes de la lista de diana, realizar la

entrega de vveres al oficial de rancho de acuerdo a la
situacin diaria, anotando la entrega en el libro
REGISTRO DE DISTRIBUCION DIARIA DE CLASE I el
cual ser firmado por el Capitn de Da quien deber
estar presente en la distribucin.
(b)
Para efectuar la entrega, el oficial el oficial de

abastecimiento confeccionar una tabla de Abacos de
manera que facilite las operaciones.
(8)
Con los datos de registro de distribucin diaria de Clase I

(vveres), efectuar el movimiento diario en el LIBRO DE
ALMACEN DE CLASE I, a fin de determinar el saldo real
existente en sus respectivos almacenes.
(9)
Para la entrega de alimentos para animales se observar el

mismo procedimiento que se ha indicado para la entrega de
alimento para personas.
(10)
Para determinar el menor consumo de Clase I (vveres) en

almacn, se tomar el saldo que arroja el ltimo da del mes en
el libro de almacn del que resaltar el saldo que acuse el libro
de cargo general de Clase I. Estas economas naturales
producidas no por una menor entrega de la cantidad
correspondiente al afectivo que debe tomar rancho, sino por una
buena administracin en el abastecimiento, sobre todo en los
das en que el personal sale de paseo, sern registrados en el
libro que se denomina MENOR CONSUMO DE ARTICULOS
DE CLASE I, y su empleo, ordenado por el jefe de unidad, ser
para mejorar el rancho de la tropa. La cantidad empleada de
estas economas ser publicada en la orden de la unidad y
servir de base para descontarla, tanto en el libro de almacn
como en el libro de menor consumo.
90
(11)
Cuando en el almacn existan saldos por menor consumo que

no son empleados, tales como : sal, especeras, etc, el oficial
de abastecimiento por memorndum, solicitara al ejecutivo la
autorizacin para sustituirlos o canjearlos en el servicio de
Intendencia con otros artculos que permitan mejorar el rancho,
previa valorizacin de stos. El movimiento de stos canjes se
publicar en la orden de la unidad.
(12)
El oficial de abastecimientos es miembro permanente de la junta

econmica del rancho de tropa.
(13)
Todos los documentos que formule el oficial de abastecimiento

as como los libros que lleve, debern ser firmados por l
inmediatamente despus de la fecha de su redaccin o cierre,
es decir, antes del ES CONFORMER del ejecutivo y el Vo Bo
del jefe de unidad.
(14)
Como auxiliares en sus funciones tendr a sus ordenes al

Sargento Proveedor.
(15)
Confeccionar el programa de mantenimiento de los artculos de

Intendencia y de las instalaciones a su cargo, de conformidad
con el RE 747-20 (Mantenimiento de Equipo) y de los servicios
peridicos de mantenimiento establecido en los manuales
tcnicos; aprobado el programa, ser puesto en ejecucin y
sern anotadas las ocurrencias en las tarjetas de control
respectivo.
(16)
Para el almacenamiento de artculos de Clase I tendr presente

lo prescrito en las normas de almacenamiento dictadas por el
servicio tcnico.
(17)
Es responsable pecuniaria y disciplinariamente si no da cuenta

oportuna de las novedades que constate.
(18)
En caso de relevo, la entrega del puesto se realizar mediante

un acta e inventario de todos los libros, documentos, enseres y
artculos de Clase I que tenga a su cargo debidamente
certificado con las firmas reglamentarias (S-4, Ejecutivo y jefe
de unidad).
(19)
Llevar los siguientes libros, registros y documentos :

(a)
(b)
(c)
Libro de entrega directa de Case I

Libro de existencias de almacn de Clase I
Libro de existencias de almacn de Clase I (raciones de
campaa)
91
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
k.
Libro de existencias de alimentos para animales

Libro de menor consumo de artculos de Clase I
Memorndum
Gua de Procedimientos
Legajo de Actas de Entrega y Recepcin
Legajo de Normas y Directivas.
Del Oficial de Rancho

(1)
El oficial de rancho es designado mensualmente entre los

oficiales subalternos de la unidad, pudiendo recaer este
nombramiento en el personal auxiliar; no pudiendo ser el mismo
que cumple funciones de oficial de abastecimiento, salvo
autorizacin expresa del CG de la GU o RM de quien dependa
dicha unidad.
(2)
El oficial de rancho deber tener presente que su funcin es

importante y delicada por cuanto el rancho constituye ele
elemento de vida del personal y requiere una confeccin
esmerada y equilibrada en su valor energtico por lo que deber
poner el mximo de empeo y desplegar amplia iniciativa en el
cumplimiento de su funcin.
(3)
Sus funciones ms importantes son:

(a)
Presenciar diariamente, a la hora indicada, el recojo de

los vveres del almacn para la confeccin del rancho del
da, de acuerdo al nmero y tipo de raciones que
correspondan, y la entrega a la cocina de tropa,
verificando que los cocineros los utilicen ntegramente en
la confeccin del rancho.
(b)
Si entre los vveres recibidos y sin afectar la buena

confeccin del rancho, quedaran sobrantes de algunos
artculos, ordenar la devolucin al almacn dando cuenta
en su memorndum al ejecutivo de dicha entrega, que
pasar a incrementar las economas y sern dadas de
alta en el libro respectivo, previa publicacin en la orden
de la unidad.
(c)
Cuando por razones de men se necesite el aumento de

determinados artculos, solicitar por memorndum el
aumento respectivo.
(d)
Formular semanalmente un men que lo presentar a la

junta econmica para su aprobacin.
92
(e)
Mensualmente, presentar el presupuesto respectivo para

el rancho de Oficiales y personal auxiliar incluyendo el
costo de un almuerzo obligatorio en conjunto para los
oficiales y personal auxiliar de la unidad.
(f)
El da anterior, adquirir los artculos en el mercado, con

cargo al importe asignado para mejoramiento de rancho.
Si la unidad dispusiera de cmara frigorfica, stas
compras pueden efectuarse semanalmente.
(g)
Llevar un libro de gastos de plaza para oficiales y

personal auxiliar otro para tropa, en los que asentar las
sumas que recibe; dichos libros sern visados por el
presidente de la junta econmica y el ejecutivo.
(h)
En su memorndum, dar cuenta de los gastos diarios de

plaza y recepcin de vveres frescos para su publicacin
en la orden de la unidad.
(i)
Estar presente a la hora de distribucin del rancho para el

control de su desarrollo.
(j)
Si despus de la distribucin de rancho quedan

sobrantes, disponer que se haga una ordenada utilizacin
de ellos.
(k)
Vigilar que los depsitos de los desperdicios se

encuentren en buen estado de aseo y sean colocados en
lugares convenientes para que el personal pueda hacer
una buena utilizacin de ellos.
(4)
Una copia del men de oficiales y personal auxiliar ser

colocada en un lugar visible del comedor y, para la tropa en la
pizarra que para el efecto debe en el lugar de distribucin del
rancho.
(5)
Todo el material de cocina, tanto de tropa como de oficiales y

personal auxiliar, deber estar debidamente inventariado y ser
constatado a la recepcin y entrega del puesto, debiendo
anotarse todas las ocurrencias que hubieran al momento del
relevo. El estado de relevo ser firmado por el entrante y el
saliente, confrontando por el S-4 y visado por el ejecutivo y el
jefe de unidad.
(6)
En caso de cualquier deterioro o prdida por negligencia,

determinar la responsabilidad dando cuenta al presidente de la
93
junta econmica y al ejecutivo para la sancin pecuniaria y

proceder a la reposicin respectiva.
(7)
Para el desempeo de sus funciones tendr a sus rdenes a un

Sub Oficial designado como adjunto al oficial de rancho, a los
cocineros y a los mayordomos, entre quienes distribuir los
enseres respectivos para efectos de conservacin y
responsabilidad.
(8)
El adjunto al oficial de rancho ser su principal auxiliar para el

cumplimiento de las funciones relacionadas con alimentos de la
tropa dentro del cuartel, vivaco campamento, debiendo ser
quien normalmente efecte las compras en el mercado y rinda
cuenta al oficial de rancho de los gastos efectuados al regreso a
la unidad.
(9)
Los libros, registro y documentos de responsabilidad del oficial

de rancho son los siguientes:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
I.
libro de caja de la junta econmica del rancho de oficiales

y personal auxiliar.
Libro de caja de la junta econmica de rancho de tropa.
Cuaderno de gastos diarios de plaza de rancho de
oficiales y personal auxiliar.
Cuaderno de gastos diarios de plaza de rancho de tropa.
Memorndum
Legajo de estado de relevo.
Del Oficial de Comunicaciones

(1)
L a funcin del oficial de comunicaciones es desempeada por

un oficial subalterno o tcnico de la especialidad, forma parte
del EME de la unidad y bsicamente cumple dos tareas
principalmente:
(a)
Operativa, por la cual es responsable del funcionamiento

del sistema de comunicaciones de su unidad,
dependiendo en este caso del S-3 o directamente del jefe
de unidad.
(b)
Administrativa, teniendo bajo su responsabilidad la

conservacin
del
material
de
comunicaciones
(permanentes y de consumo), enseres y mobliarios a su
cargo y en cuyo caso depende del S-4 y/o oficina
94
(2)
administrativa de la unidad. Para los fines del presente

reglamento, solo se trataran los aspectos de ndole
administrativo que cumple el oficial de comunicaciones.
(a)
Remitir diariamente a la oficina administrativa de la

unidad su memorndum en el que dar cuenta de todas
las ocurrencias que hubiera. Cuenta con una oficina,
taller y almacn para sus funciones y con un sub oficial
de la especialidad como adjunto, que lo ayuda en la
realizacin de sus funciones.
(b)
Formular los pedidos de abastecimiento de material y

repuestos de comunicaciones a que tiene derecho y
remitir a la oficina administrativa para su gestin ante al
servicio correspondiente.
(c)
Cada vez que se presentan desperfectos en el material

de comunicaciones da cuenta inmediatamente a la
oficina administrativa para conocimiento del jefe de
unidad, sugiriendo las medidas convenientes para
subsanar el desperfecto; cuando sea ocasionado por
negligencia, determina la responsabilidad consiguiente y
formula el parte respectivo; puede realizar hasta el 3er
nivel de mantenimiento de comunicaciones del material y
equipo de la GU siempre y cuando cuente con las
herramientas y material de taller requeridas.
(d)
Recibir del oficial de abastecimiento, el material y los

repuestos
de
comunicaciones,
verificando
su
conformidad con los pedidos formulados, el PECOSA y
OGGI dando cuenta en su memorndum a la oficina
administrativa para su publicacin en la orden
administrativa y alta de los libros respectivos; igual
procedimiento realizar para las bajas. Cuando la Unidad
se encuentre fuera de la sede de la GU y RM, los bultos y
paquetes de material sern abiertos por la comisin de
recepcin que para el efecto se haya nombrado en la
Unidad.
(e)
Asegurar la buena conservacin del material de

comunicaciones y los servicios peridicos establecidos
por los manuales tcnicos, para lo cual establecer un
Programa de mantenimiento de comunicaciones de
conformidad con el RE 747-20 (mantenimiento de
Equipo), verificando su ejecucin mediante un pliego de
inspecciones tcnicas, utilizando para el efecto los
95
registros de mantenimiento. Ser responsable pecuniaria

y disciplinariamente en caso de no dar cuenta oportuna
de las novedades que constate.
(f)
Formular anualmente en las fechas establecidas, los

estados de mobiliario, material permanente y de consumo
a su cargo.
(3)
Cuando deba relevarse, formular los estados de relevo

respectivos, los que una vez firmados por los Oficiales entrante
y saliente, sern remitidos a la oficina administrativa para su
confrontacin por el S-4. El Ejecutivo y el Jefe de Unidad
pondrn el ES CONFORME y V B, respectivamente.
(4)
Los libros, registros y documentos de responsabilidad del oficial

de comunicaciones en sus tareas administrativas son las
siguientes:
(a)
Libros y registros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(b)
Documentos:
1.
2.
3.
4.
m.
Libreta de matricula material de comunicaciones

Registro
de
matricula
de
material
de
comunicaciones
Registro de revista de material de comunicaciones
Registro de control y recepcin de repuestos
Libro de material de consumo
Libro de herramientas e ingenios
Legajo de estados de relevo
Memorndum
Pedido ordinario de material de consumo

Actas de recepcin de material de comunicaciones
Partes e informes
Ordenes administrativas
Del Oficial de Mantenimiento o de Motores.

(1)
La funcin del oficial de mantenimiento es desempeada por un

oficial subalterno o personal auxiliar de material de guerra.
96
(2)
El oficial de mantenimiento tiene bajo su responsabilidad la

conservacin y mantenimiento de todos los vehculos de la
unidad y sus accesorios para el mantenimiento. Depende del S4 para el desempeo de sus funciones, formando parte del EME
de la Unidad.
(3)
Contar con una oficina llamada oficina de mantenimiento y con

el personal necesario para su funcionamiento, el que secundar
en llevar al da la documentacin que le corresponde.
(4)
Contar con un almacn para depositar los accesorios y

repuestos de los vehculos as como los implementos de
mantenimiento que requieran almacenaje.
(5)
Diariamente formular su memorndum para ser presentado al

jefe e unidad, por intermedio del S-4, dicho memorndum
contendr, un cuadro con los siguientes datos:
(a)
En una primera parte:

1.
2.
3.
(b)
En una segunda parte (parte y solicitudes), los siguientes

aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
(6)
Efectivo de vehculos de la unidad, por tipos

(combate, apoyo de combate y administrativos).
Descuentos
Disponibles
Personal
Vehculos en Panne hasta el da anterior, indicando
la fecha y motivo.
Avance del programa de mantenimiento
Necesidades
Diversos

(a)
Confeccionar el programa de mantenimiento de vehculos

de conformidad con el RE 747 2 (Mantenimiento de
Equipo), que ser presentado a la oficina administrativa
de la unidad por intermedio del S 4 para el ES
CONFORME y V B por el ejecutivo y el jefe de unidad
respectivamente.
(b)
Verificar la ejecucin del programa de mantenimiento de

acuerdo al programa de inspecciones que debe formular
97
el S-4, utilizando para el efecto el registro de

mantenimiento y dando cuenta en su memorndum al
jefe de unidad sobre el avance del programa de
mantenimiento.
(7)
(c)
Controlar que se cumplan

mantenimiento orgnico.
las
disposiciones
de
(d)
Dirigir, comandar y controlar en sus funciones al personal

de mecnico y chferes, constatando que los repuestos
sean empleados en los vehculos estableciendo las
responsabilidades pecuniarias en caso de perdidas y/o
roturas.
(e)
Gestionar con oportunidad las necesidades de

carburantes y lubricantes, repuestos, etc. (anexos 13, 15,
17 y 18) y el pedido de combustible, carburantes y
lubricantes para instruccin (anexo 14) en coordinacin
con el S-3.
(f)
Mantener constantemente informado al jefe de unidad

sobre la situacin de los vehculos y sus posibilidades
(incluyendo kilmetro operativo), proporcionando toda
informacin tcnica que se le solicite.
(g)
Controlar la ejecucin de las revistas diarias, semanales y

mensuales dando cuenta al S-4 e informando por
memorndum al jefe de unidad.
(h)
Adoptar las medidas de seguridad contra incendio y

sabotaje.
(i)
Llevar un control visual (pizarras) sobre la situacin diaria

de los vehculos (Anexo 6).
Mantiene al da los libros, registros y documentos de su

responsabilidad siguiente:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Registro de mantenimiento
Libreta de matrcula de vehculos
Actas de recepcin y entrega de vehculos y accesorios
Control de lubricantes y carburantes
Revista de vehculos
Pedido de repuestos
Control de recepcin de repuestos
Registro de llantas
Registro de bateras
98
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
n.
Registro de matrcula
Registro de chferes y conductores
Registro de herramientas e ingenios mecnicos
Registro de documentos
Programa de mantenimiento preventivo
Ordenes administrativas
Memorndum
Del Oficial de Tiro.

(1)
La funcin del oficial de tiro de la unidad ser desempeada por

un oficial del grado de teniente, quien estar subordinado en el
aspecto administrativo al S-4 de unidad.
(2)
Tiene a su cargo el almacn de tiro, polvorines y otros

almacenes de municiones y artculos, cuya documentacin y
libros debe mantener al da.
(3)
Establece un programa tanto para el mantenimiento de

municiones de conformidad con el RE 747-20 (Mantenimiento
de Equipo), como para los servicios peridicos establecidos por
los manuales tcnicos el que aprobado ser puesto en
ejecucin debiendo realizar las inspecciones de municiones de
acuerdo al citado programa.
(4)
Es responsable pecuniaria y disciplinariamente de las

novedades que se constate en caso de que no diera cuenta en
su oportunidad.
(5)
Las prescripciones de detalle para el cumplimiento de sus

funciones estn contenidas en el Reglamento de ARMAS
PORTATILES,1ra Parte.
(6)
Para el almacenamiento de la municin tendr presente lo

prescrito en el Boletn Tcnico del Ejercito N 17 MG (normas
para el Almacenaje de Municiones, Plvora y Explosivos).
(7)
Formular anualmente, en las fechas designadas por la

superioridad, los estados de municin de dotacin, municin de
tiro, explosivos y enseres a su cargo.
(8)
Cuando deba relevarse, formular os estados de relevo

respectivos, los que debern ser firmados por los oficiales
entrante y saliente, siendo remitidos a la oficina administrativa
99
de la unidad para su confrontacin por el S-4. El ejecutivo y el

jefe de la unidad pondrn el ES CONFORME y el V B
respectivamente.
(9)
Los libros, registros y documentos que tienen a su cargo son los

siguientes:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
o.
Libro de cargo de clase V, por cas

Libros de cargos de municin de tiro
Registro general de consumo de municin
Registro de recepcin y entrega de casquillos
Legajo de actas de recepcin y entrega
Pedidos de municin de tiro
Cargos de municin de polvorn
Legajo de ordenes administrativas
CIE vigente (Instruccin Militar Ejercicios de Tiro)
Del Tcnico de Armamento

(1)
El tcnico de armamento o armero tiene bajo su responsabilidad

el mantenimiento del armamento de la Unidad, as como la
conservacin del material, herramientas y dems tiles de
armera a su cargo.
(2)
Depende directamente del S-4 en lo que concierne a la

preparacin y mantenimiento del armamento que se halla en las
sub unidades y en el almacn general.
(3)
Para desempeo de sus funciones dispone como auxiliares a los

artificieros de las sub unidades.
(4)
Sus funciones son las siguientes:

(a)
Formular y remitir diariamente a la oficina administrativa

su memorndum en el que dar cuenta de todas las
ocurrencias en el armamento, as como de los trabajos
realizados en el taller.
(b)
En fecha fijada por el jefe de unidad, pasar la revista

mensual de armamento y elevar el parte respectivo a la
oficina administrativa para el ES CONFORME y V B del
ejecutivo y jefe de unidad, respectivamente.
100
(c)
Concurrir a la revista de material de guerra de acuerdo

con las instrucciones que recibe, y asesorar al oficial de
abastecimiento en todo lo relacionado con la recepcin y
entrega del material.
(d)
Llevar un registro de las ocurrencias que encuentre en la

revista mensual de armamento, que le servir de base
para su informe mensual.
(e)
Emitir informes tcnicos en las partes que se relacionen

con el deterioro del armamento, a fin de precisar si ste
se ha producido por negligencia o por deficiencia de
material.
(f)
Formar parte de la comisin de investigacin cuando se

trate de prdida de armamento a fin de determinar su
valorizacin y condiciones en que se encontraba dicho
armamento. Asimismo formar parte de la comisin para
determinar las causales por las cuales el armamento
presenta deterioro prematuro o desgaste por fatiga, a fin
de que sirva de base para solicitar su cambio y/o
deslindar responsabilidades.
(g)
Llevar el registro de reparaciones de armamento y

accesorios que se efectan en la armera. Cuando stas
reparaciones se realicen con cargo a responsabilidad, las
valorizar y dar cuenta por memorndum para que
disponga del descuento respectivo y se publique en la
orden de la unidad.
(h)
Realizar la calibracin de armamento en la fecha que se

indique el servicio tcnico de material de guerra y de
acuerdo a los manuales tcnicos del arma.
(i)
Siendo responsable del control de la vida balstica del

armamento, efectuar las anotaciones tcnicas en las
libretas de matrcula correspondiente.
(j)
Constatar despus de cada ejercicio de tiro anote en las

libretas
de matrcula el consumo de la municin
respectiva.
(k)
Formular en las fechas indicadas por la superioridad, los

estados de relevo, cargos de herramientas, accesorios y
repuestos de taller de armera, elevndolos a la oficina
administrativa para el trmite correspondiente.
101
p.
(l)
Hacer las gestiones pertinentes para que se entregue a la

unidad los abastecimientos que por dotacin le
corresponden as como para la reposicin de las
herramientas que por diversos motivos falten a la unidad.
(m)
Llevar un legajo especial de partes e informes de

armamento de acuerdo alas prescripciones contenidas en
la CE 345-1 (Sistema de Archivo del Ejercito).
(n)
Controlar que las prescripciones sobre conservacin de

armamento sean observadas en toda circunstancia
informando de las transgresiones que constate.
(o)
Proponer y controlar las medidas de conservacin del

armamento antes, durante y despus de los ejercicios de
tiro, interviniendo para solucionar las ocurrencias e
incidentes que se presenten.
(5)
Toda reparacin deber efectuarse mediante orden de trabajo a

fin de poder justificar en cualquier momento la labor que se est
realizando.
(6)
Los libros, registro y documentos que tiene a su cargo son los

siguiente:
(a)
Registro de reparacin de armamento
(b)
Registro de materiales de mantenimiento
(c)
Cargos de herramientas, accesorios y Repuestos de taller
de armera.
(d)
Libro de inspecciones y revistas de armamento y material
(e)
Memorndum
(f)
(g)
(h)
Legajos de estados de relevo.
Del profesar o instructor de educacin fsica

(1)
El profesor o instructor de educacin fsica es un especialista o

un oficial subalterno especialmente designado para cumplir esta
funcin, siendo directamente responsable del material deportivo
a cargo de la unidad, as como de los implementos o
instalaciones deportivas (pistas con obstculos, pistas de
aparatos, pistas de cuerdas, pistas atlticas, etc.).
(2)

(a)
Formular y remitir diariamente a la oficina administrativa

su memorndum en la que dar cuenta de las
102
ocurrencias propias de su funcin, as como las

novedades de orden administrativos que se presenten.
(b)
Cuando el material sufra cualquier deterioro por razn de

uso, dar cuenta en su memorndum para que el jefe de
unidad disponga lo conveniente. Si el deterioro o prdida
de dicho material obedeciera a negligencia del personal,
elevar el parte correspondiente indicando al responsable
para efectos de la sancin y descuento respectivo a fin
de que sea publicado en la orden de la unidad y se
proceda al descuento para su reparacin o reposicin.
(c)
Remitir a la oficina administrativa el pedido de materiales

que se necesitan para el mantenimiento y conservacin
de los campos y pista de la unidad, debiendo publicarse
en la orden de la unidad la entrega de dicho material.
(d)
Con toda oportunidad efectuar los pedidos de renovacin

de los materiales deportivos a que tiene derecho la
unidad a fin de que en la oficina administrativa se hagan
las gestiones correspondientes para su adquisicin o
entrega.
(e)
Formular anualmente, en las fechas establecidas los

estados del material e implementos deportivos,
remitindolos a la oficina administrativa para la
confrontacin por el S-4 y firma de ES CONFORME y Vo
Bo por el ejecutivo y el jefe de unidad respectivamente.
(3)
Cuando deba relevarse formular los estados de relevo

respectivos, los que una vez firmados por el PEF entrante y
saliente, sean remitidos a la oficina administrativa para su
confrontacin por el S-4 y la firma de ES CONFORME y Vo Bo.
(4)
Ser miembro permanente de la comisin de recepcin de

artculos deportivos que reciba la unidad debiendo firmar el acta
respectiva.
(5)
Tiene a su cargo las fichas individuales de educacin fsica del

personal, la misma que deber llevar al da desde la
incorporacin del recluta hasta su licenciamiento. Estas fichas
debern contener todos los datos biomtricos, peso y
entrenamiento fsico.
(6)
Colaborar con el S-3 para el control del exmen fsico trimestral.
103
(7)
Adems de las funciones tcnicas de su cargo, podr ser

designado para desempear las siguientes :
(a)
Oficial de rancho
(b)
Oficial de compras, en cuyo caso se sujetar a las

disposiciones que para el efecto determine el jefe de
unidad.
(c)
Jefe de servicios generales, teniendo a su cargo en el

desempeo de sus funciones al personal especializado
siguiente :
1.
2.
3.
4.
5.
(8)
Llevar los siguientes libros, registros y documentos:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(9)
27.
Carpintero
Zapatero
Sastre
Talabartero
Peluquero, etc.
De material deportivo
De material de esgrima
De material e implementos de los campos y pistas
De estadsticas de los rcords de la unidad en marcas
atlticas
Memorndum
Legajo de directivas y normas
Legajo de fichas individuales de educacin fsica
Legajo de actas de entrega y recepcin
Los libros de cargo sern mantenidos al da efectundose los

movimientos de altas y bajas de acuerdo con lo publicado en la
orden de la unidad.
De la Compaa Independiente
a. Generalidades
(1)
Es una sub unidad que administraba y operativamente es autnoma en

su comando, asemejndose en su funcionamiento a la unidad tipo
batalln. Es constituida para cumplir misiones especiales con una
organizacin fija, establecida en el COEQ, y es orgnica de una GUC o
RM, segn el caso.
104
(2)
Esta sub unidad en funcin de sus caractersticas y ubicacin

geogrfica puede depender administrativamente de una unidad tipo
batalln, sin embargo operativamente para el cumplimiento de su
misin depende del comandante de la GU o RM, segn sea el caso.
b. Elementos Administrativos
(1)
Los elementos administrativos que dispone son los mismos a los de

una unidad tipo batalln, cumpliendo sus elementos las mismas
funciones; son las siguientes:
(a) Jefe de unidad y el Ejecutivo
(b) El S-1
(c) El S-4
(d) El cmdte de seccin
(e) El oficial tesorero y habilitado
(f) El mdico, el odontlogo y el veterinario
(g) El oficial de abastecimiento
(h) El Oficial de Rancho
(i) El oficial de comunicaciones
(j) El oficial de mantenimiento
(k) El oficial de tiro
(l) El tcnico de armamento
(m) El Profesor de Educacin Fsica
(2)
El Jefe de la Compaa Independencia y el ejecutivo son elementos de

direccin y control. Los dems oficiales con funciones administrativas
son elementos del EM y de ejecucin; llevan la misma documentacin
y registros de un batalln.
(3)
El Jefe de Compaa Independiente es el nico responsable de la

buena administracin de su unidad; para lo cual ejercer un estricto
control, asesorado por el ejecutivo.
c. Del Comandante de seccin o pelotn

(1)
Es responsable administrativamente de los vehculos, armamento,

municin, prendas, enseres, tiles y cuanto le ha sido asignado a su
seccin, debiendo dar cuenta de su perdida o deterioro dentro de las
24 horas al jefe de Unidad.
(2)
Recibe del ejecutivo, de quien depende, las instrucciones de detalle

pertinente al ejercicio de sus funciones y le da cuenta de sus
actividades administrativas por intermedio del memorndum, partes de
informe.
105
(3)
Tiene las mismas funciones que los jefes de compaa de una unidad
tipo batalln, excepto las que por su grado y/o jerarqua no le
corresponden.
(4)
Esta presente en todas las revistas programadas as como durante la

entrega de prendas, de propinas, rancho, y otras actividades de la
unidad donde participe el personal de tropa a su mando a fin de
controlar de que se le asigne lo que le corresponde y se de
cumplimiento a estas tareas en forma reglamentaria o segn normas
vigentes.
(5)
Dispone de una oficina la que puede estar a cargo de un sargento

segundo y dos furrieles como mximo a fin de que lleven al da los
documentos y/o registros de la seccin.
(6)
Para la conservacin del material, equipos y prendas afectados

dispone de un lugar en los locales y/o almacenes de la compaa,
excepto cuando por razones de su misin se encuentren en un lugar
alejado del ncleo de su unidad, en este caso dispondr de sus
propias instalaciones.
(7)
Lleva una libreta de seccin (pelotn), en la que se anota a lpiz la

relacin del personal, armamento, ganado, material, prendas, etc, a su
cargo. Esta libreta es presentada en las revistas e inspecciones y cada
vez que le sea solicitada.
(8)
Las prendas del personal ausente sern depositadas en el almacn de

la compaa; dicho inventario ser firmado por el jefe de seccin o
pelotn y visado por el ejecutivo.
(9)
Da cuenta del consumo de carburantes y lubricantes para la

formulacin de los pedidos de relleno.
(10) Esta presente en relleno de carburantes y lubricantes de los vehculos

asignados a su seccin, a fin de que cuenten con sus plenos ,
verificando su calidad, as como verifica los repuestos los repuestos y
accesorios que se le instalen.
(11) Se hace dar cuenta de los efectos perdidos o destruidos, averigua las
causas y da parte de inmediato al comandante de la sub-unidad.
Ordena que los jefes de grupo, pieza, etc, internen en el almacn las
prendas inventariadas del personal ausente.
(12) Pasa las revistas semanales de armamento y da cuenta al ejecutivo o
jefe de unidad de las ocurrencias.
106
(13) Controla que se lleve a cabo el manto de 1er eln en forma minuciosa.
Se asegura que los mecnicos de la unidad, o los designados por el
oficial de mantenimiento, realicen las operaciones de 2do el, de los
VVHH que se encuentren en PANNE.
(14) Es responsable en forma directa de que se lleve debidamente la boleta
de funcionamiento, la tarjeta de control de mantenimiento y la libreta de
matrcula de los VVHH.
(15) En caso de fallecimiento del personal de su seccin, dar cuenta
inmediata del hecho personalmente y por escrito solo cuando se trate
de accidentes, al ejecutivo o jefe de unidad, a fin de que se efecten
las gestiones pertinentes para el pago de los derechos que
correspondan.
(16) Dispone que se practique un inventario de las prendas y efectos
personales del occiso, formulndose un acta e internndose las
prendas al almacn.
(17) Cuando por cambio de empleo o por cualquier circunstancia el jefe de
seccin debe dejar el mando, hace entrega de la misma, formulando
los estados de relevo en triple ejemplar debiendo figurar todo el
material, equipo, prendas, enseres, etc. que le fue asignado en el
formato reglamentario; asimismo, estable un inventario de los
diferentes registros y documentos. El acto de entrega se realiza
confrontando la existencia real y el estado de mantenimiento en los
libros de cargo de la unidad, anotndose las ocurrencias en la columna
observaciones.
(18) Cualquier ocurrencia importante en el relevo es objeto de un parte
inmediato de quien hace la recepcin.
(19) El ejecutivo autoriza al jefe de seccin entrante (quien recibe)
proporcione al saliente (quien entrega) recibos de los almacenes de
las prendas y equipo que falten, a fin de que los pueda canjear cuando
devuelva estos artculos.
(20) Los estados e inventarios son autorizados con firmas de los que se
relevan, precedidas de la palabras ENTREGUE y RECIBI. Enviados
todos estos documentos a la oficina administrativa de la unidad, se
procede a su verificacin y confrontacin. El ejecutivo empea su
responsabilidad, al autorizarlos con su ES CONFORME y los presenta
al comandante de unidad para su visacin.
(21) Satisfechos estos requisitos, un ejemplar de los estados de relevo o
inventarios es entregado al que ha hecho la entrega, otro al que ha
recibido y el tercero queda en el archivo de la unidad.
107
(22) Las seccin comando y servicios estar encargada de ejecutar el

apoyo logstico a la compaa independiente, debiendo :
(a) Formular ejecutar y controlar lo dispuesto en el plan logstico.
(b) Organizar y determinar el dispositivo de los trenes de campaa.
(c) El jefe de esta seccin debe cumplir las funciones que se sealen
en el presente manual, antes mencionadas.
(23) Adems los jefes de seccin para el cumplimiento de sus funciones
deben tener en cuenta lo previsto en el Reglamento RE 34-5
SERVICIO INTERIOR.
(24) Llevar al da los siguientes documentos y/o registros de la seccin
que en principio sern los siguientes :
(a) Libretas
1. De seccin
2. De matrcula de ganado
3. Libreta de matrcula de VVHH.
(b) Registros
1. Propinas no pagadas y descuentos autorizados
2. Entrega de calzado y prendas
3. De castigo y desertores
4. De hospitalizacin y visita mdica
5. Revista mensual de VVHH y armamento.
(c) Documentos
1.
2.
3.
4.
Memorndum
Partes e informes
Pedidos y gestiones
Estado de relevo y/o entrega.
108
CAPITULO 6
APOYO DE LOS SERVICIOS TECNICOS
28.
Generalidades
a. El apoyo de los servicios tcnicos a las unidades dependientes se realiza
mediante operaciones de :
(1) Abastecimiento
(2) Mantenimiento
(3) Evacuacin y hospitalizacin
(4) Transporte.
(5) Construcciones
b. Abastecimiento
(1) El abastecimiento a las unidades dependientes es de responsabilidad
de los servicios tcnicos a travs de las unidades y elementos de
apoyo directo con que cuenten las unidades de ejecucin.
(2) Las necesidades de las unidades dependientes sern consolidadas en
sus respectivas unidades de ejecucin, para ser gestionadas al servicio
tcnico correspondiente.
(3) Las necesidades de abastecimiento inicial (diferencia entre las
secciones III de los COEq!s y cuadro de dotacin menos las
existencias
reales),se
harn
conocer
al
servicio
tcnico
correspondiente en la propuesta de comando de la entidad ejecutora.
(4) La obtencin de los abastecimientos por los elementos dependientes,
se efectuar directamente de las unidades y elementos de apoyo
directo de los diferentes servicios tcnicos orgnicos de la entidad
ejecutora de acuerdo a los procedimientos detallados en el presente
reglamento.
(5) Los elementos dependientes para el almacenamiento de los
abastecimientos se sujetarn a las directivas y normas vigentes para
cada tipo de abastecimiento.
(6) Para la distribucin a la entidad ejecutora, los servicios tcnicos
formularn sus respectivos planes de apoyo, documento en la cual
estarn indicados los abastecimientos que recibir la entidad ejecutora
de acuerdo al programa de ejecucin del servicio tcnico. La entidad
ejecutora (G-4) en base al plan de apoyo recibido de los SSTT,
formulara el plan de distribucin a los elementos dependientes,
109
teniendo en cuenta las propuestas que para el efecto presenten las UU

y elementos apoyo directo de los SSTT, orgnicos de la GU.
(7) El control de abastecimientos de la entidad ejecutora a los elementos
dependientes se realizar a travs de las siguientes actividades:
(a) Informes de existencias
(b) Visitas e inspecciones
(8) Los informes de existencias sern remitidos por elementos
dependientes a la unidad de ejecucin en los plazos y fechas que
stos establezcan
(9) Las visitas e inspecciones se realizarn de acuerdo a lo programado
por la unidad de ejecucin (G-4 e inspector), pudindose tambin
realizar en forma inopinada.
(10) Los jefes de los elementos dependientes sern responsables de la
conservacin y adecuado uso de los abastecimientos, para lo cual
debern dictar las disposiciones de detalle, sujetndose a los
reglamentos, directivas y disposiciones vigentes.
(11) Los procedimientos administrativos en los elementos dependientes
referente al trmite de altas, bajas, disposicin final y reemplazo de
artculos se sujetarn a las disposiciones contenidas en el MTE 33-710
(Control Mecanizado de Existencias y de Situacin).
c.
Mantenimiento
(1) Para las actividades de mantenimiento de responsabilidad los
elementos dependientes (1er y 2do Eln), stas cuentan con los
fondos asignados por la entidad ejecutora de conformidad el PUF.
(2) Las unidades debern confeccionar los planes y programas de
mantenimiento que se aseguren un eficiente mantenimiento del equipo,
materiales y enseres a su cargo, para lo cual se regirn por las
disposiciones contenidas en el RE 747-20 (Registros de mantenimiento
y de operacin de equipo).
(3) Las actividades de mantenimiento en los elementos dependientes se
regirn por las disposiciones contenidas en los reglamentos de la serie
747 y directivas de los servicios tcnicos vigentes.
(4) Otras actividades de mantenimiento. Se detallan en el presente

reglamento, en las actividades propias de cada servicio tcnico.
110
d.
Evacuacin y hospitalizacin
(1) Para la evacuacin de las personas o animales, las unidades se
regirn por las actividades de sanidad y veterinaria del presente
reglamento.
(2) Las unidades hospitalizarn al personal o ganado enfermo que
requiera tratamiento especializado y que por lo tanto no puede ser
tratado en la unidad de origen, excepto el ganado de las unidades
fuera de la guarnicin de Lima, en los que el tratamiento se realizar
en la misma unidad.
e.
Transporte
(1) Las necesidades de transporte de las unidades que excedan a la
capacidad de sus medios orgnicos sern solicitados a la entidad
ejecutora.
(2) Para el empleo de los medios de transporte de las unidades, stas se
sujetarn a los reglamentos, directivas y disposiciones vigentes.
f.Construcciones
Las necesidades de mejoramiento, rehabilitacin y construcciones, sern
solicitadas por las unidades a la entidad ejecutora, segn el nivel de los
trabajos por realizar.
Seccin I. APOYO DEL SERVICIO DE INGENIERIA

29.
Generalidades
a. El servicio de Ingeniera del Ejercito proporciona apoyo logstico realizando
operaciones de servicio tcnico siguientes:
(1) Abastecimiento.
(2) Mantenimiento.
(3) Construcciones
(4) Control patrimonial del Ejercito.
b. Las operaciones de abastecimiento tienen por
abastecimiento de clase II, IV, V y VI de Ingeniera.
objeto
proporcionar
c. Las operaciones de mantenimiento tienen por objeto facilitar la vida de las

tropas, la conservacin de los abastecimientos y satisfacer diversas
necesidades.
111
d. Las operaciones de mantenimiento comprenden:

(1) Mantenimiento de artculos de Clase II, IV, V y VI de ingeniera.
(2) Mantenimiento de mobiliario.
(3) Mantenimiento de edificios y locales
e. Los trabajos de mejoramiento, rehabilitacin y construcciones son
ejecutados por el servicio tcnico de Ingeniera en el nivel de comando
correspondiente, segn la propuesta aprobada por el comando del Ejercito.
f.El servicio de ingeniera realiza el control patrimonial de los artculos de las
clases II, IV y VI de ingeniera y de las propiedades inmuebles del Instituto,
en sus diferentes niveles de comando.
30.
Abastecimiento
a. Derechos de los elementos dependientes.
Los Elementos dependientes tienen derecho a los siguientes artculos de
Clase II, IV y VI de ingeniera:
(1) Equipo de generacin elctrica (mayores de 5 kw).
(2) Equipos contra incendios.
(3) Equipos de almacenamiento y purificacin de agua.
(4) Diversos artculos de ingeniera para guarnicin.
(5) Herramientas de Ingeniera.
(6) Herramientas especiales de Ingeniera.
(7) Mobiliario y enseres de ingeniera.
La dotacin de estos artculos se encuentra especificada en los COEqs de
unidad y CCD.
b. Clculo de necesidades.
(1) Necesidades iniciales.
Se realizarn en base a la diferencia existente entre las cantidades que
sealan los COEqs y los cuadros de dotacin de las unidades
dependientes menos la existencia de stos en la unidad.
(2) Necesidades de reemplazo.

Se har en la cantidad de artculos deteriorados que se han internado
en el servicio tcnico divisionario.
112
(3) Necesidades de reserva.

Se referir a las necesidades para formar el stock de reserva de
movilizacin de la unidad.
c. Obtencin
(1) Pedido
(a) Necesidades iniciales
Anualmente en el mes de agosto, la unidad dependiente
formular un cuadro de estas necesidades, expresando la
dotacin a que tiene derecho, las existencias y las cantidades que
faltan de cada artculo. Este cuadro se remitir al servicio tcnico
divisionario para su verificacin, consolidacin y remisin tcnico
divisionario para su verificacin, consolidacin y remisin al
Servicio de Ingeniera del Ejercito, en al mes de setiembre.
(b) Necesidades de reemplazo.
Las Unidades debern hacer conocer anualmente en el mes de
agosto, al servicio tcnico divisionario, los artculos que estn en
disposicin final, para que sean consideradas en la propuesta de
comando de la Unidad de operacin.
(c) Necesidades de Reservas
En el mes de octubre de cada ao se remitir al servicio tcnico
divisionario de la unidad de ejecucin un cuadro de necesidades
para el stock de reservas individuales de complemento de la
unidad, el que contendr el dato de las dotaciones necesarias, las
cantidades recibidas y las cantidades que faltan para completar el
stock.
(2) Recojo.
(a)
(b)
Para unidades que se encuentran prximas a la sede de la

entidad ejecutora. Recibida la PECOSA del servicio Tcnico
divisionario, la unidad, empleando sus propios medio, recoge los
artculos indicados en dicho documento.
Para las unidades que se encuentran alejadas de la sede de la
entidad ejecutora. El servicio tcnico divisionario remite los
artculos a la unidad interesada. Recibidos los artculos por la
unidad, la comisin de recepcin proceder a la apertura de
bultos formulando el acta de recepcin correspondiente, la que
113
remitida al servicio tcnico divisionario para que proceda a

publicar el alta en la orden administrativa de la entidad ejecutora.
d. Almacenaje
(1)
Recibidos los artculos por la unidad, stos ingresan al almacn de

artculos de clase II, IV y V de ingeniera, bajo el control del S-4 y la
directa responsabilidad del comandante de la sub unidad de
comandos y servicios, el que har las anotaciones correspondientes
en las tarjetas de control visible, manteniendo los artculos bajo sus
responsabilidad, hasta su distribucin.
(2)
Del stock de reserva de movilizacin.
e.
(a)
Las instalaciones que se destinen para almacenar el equipo de la

reserva deben ser, en la medida de lo posible, independientes,
de los almacenes de las unidades y sub unidades. En caso
contrario, se debe asignar en los almacenes un sector especial
para el stock de reserva de movilizacin.
(b)
El Equipo individual de reservas individuales de complemento

deber almacenarse y mantenerse en las sub unidades, bajo la
responsabilidad del jefe de la sub unidad.
Distribucin
(1)
La distribucin en las unidades dependientes se efectuar de acuerdo

a las disposiciones que para el efecto dicte el jefe de unidad y a
propuestas que debe presentar el S-4 para tal fin, en base a las
necesidades de las sub unidades.
(2)
La distribucin se efectuar utilizando los lugares de almacenamiento

como puntos de distribucin.
(3)
Durante los perodos de llamamiento de reservas, para entrenamiento

o movilizacin, los comandantes de sub unidad distribuirn el equipo
de ingeniera para su empleo, despus de lo cual ser recogido y
previo mantenimiento reingresar al respectivo almacn.
f.Control de existencias.
(1)
Legajo de propiedad de artculos de clase I, IV y VI de ingeniera.

Esta constituido por un legajo o folder que contiene los formatos de
TARJETAS DE REGISTRO DE PROPIEDAD (Anexo 08), en cada una
114
de las cuales se registran todos los artculos a cargo de la unidad, de

acuerdo con los documentos siguientes: CORs, CCDD, etc.
(2)
Legajo de cargo de sub unidades de artculos de clase II, IV y VI de

ingeniera.
Est constituido por un folder o legajo que contiene las TARJETAS DE
REGISTRO DE CARGO DE SUB UNIDADES (Anexo 09) en las cuales
se registrarn los artculos de ingeniera a cargo de la sub unidad,
clasificados segn la lista general de artculos de ingeniera. Estas
tarjetas se formularn por duplicado, Una para la sub unidad y una
para el S4.
(3)
Legajo de propiedad de artculos de clase II, IV y VI de ingeniera para

el stock de reserva de movilizacin.
Estar constituido en igual forma que el legajo de propiedad de
artculos de clase II, IV y VI de ingeniera, circunscrito a los artculos
que conforman el stock de reserva de movilizacin, ser igualmente
llevado por el S-4.
(4)
31.
Legajo de cargo de sub unidades de artculos de clase II, IV y VI de

ingeniera para el stock de reserva de movilizacin. Se regir por las
mismas prescripciones expresadas para el legajo de cargo de sub
unidad de artculos de clase II, IV y VI de ingeniera y referida
nicamente a los artculos que conforman el stock de reserva de
movilizacin de la sub Unidades.
Mantenimiento
a. Mantenimiento Orgnico.
Artculos de clase II, IV y VI de ingeniera, mobiliario, edificios y locales.
Comprende el mantenimiento de 1er y 2do escaln y es de responsabilidad
del elemento dependiente, para lo cual recibir de la entidad ejecutora los
fondos contemplados en el programa de ejecucin.
b. Mantenimiento de apoyo directo.
(1) Artculos de clase II, IV y VI de Ingeniera.

Comprende el mantenimiento de 3er escaln y es de responsabilidad
de la entidad ejecutora. Este mantenimiento lo obtiene el elemento
dependiente remitiendo al servicio tcnico divisionario (BBSS), la
solicitud de reparacin, orden de trabajo y recomendacin de
115
mejoramiento de equipo (formato E- 37 del RE 747-20), acompaado

del artculo y su respectiva libreta de matrcula.
(2) Edificios y Locales.

Se obtendr mediante solicitud de reparacin al servicio tcnico
divisionario de ingeniera.
c. Mantenimiento en apoyo general.
(1) Artculos de clase II, IV y VI de Ingeniera.
(a)
Comprende el mantenimiento de 4to escaln y es de

responsabilidad del destacamento de servicios de la RRMM,
asignando un crdito a cada entidad ejecutora (GGUU)
(b)
El mantenimiento del 4to escaln lo obtendr el elemento

dependiente internando el los artculos por reparar al servicio
tcnico divisionario (BBSS), el que solicitar proformas para su
reparacin en talleres de la localidad, los que elevar al DS para
que segn lo conveniente ordene la reparacin en la sede del BS
o la remisin de los artculos para ser reparados en los talleres
del DS.
(2) Edificios y locales

Se obtendr mediante solicitud de reparacin ante la jefatura regional
de ingeniera o servicio tcnico.
d. Mantenimiento de depsito
(1) Artculos de Clase II,IV y VI de Ingeniera
(a)
Comprende el Manto de 5to Eln y es de responsabilidad del

Servicio de Ingeniera del Ejrcito, el que consignar en su
presupuesto los fondos necesarios, asignando un crdito a cada
entidad ejecutora o centralizando los fondos para tal fin.
(b)
El Manto de 5to Eln lo obtendr el elemento dependiente

internando el o los artculos por reparar, al Servicio de Ingeniera.
(c) Efectuada la reparacin, el Servicio de Ingeniera del Ejrcito

proceder a devolver los artculos reparados al elemento
dependiente interesado.
116
(d) Cuando la reparacin sea antieconmica y se decida su

disposicin final, el Servicio de Ingeniera del Ejrcito lo
comunicar por intermedio de la entidad ejecutora.
(2) Edificios y locales
Se obtendr este mantenimiento mediante solicitud ante el servicio
tcnico respectivo, el que har las gestiones necesarias al SINGE para
la ejecucin del trabajo.
e. Control de Mantenimiento.
Se realizar cindose a lo prescrito en el RE 747-2 y RE 747-20.
Seccin II : APOYO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA
32.
Generalidades
a. El Servicio de Intendencia proporcionar apoyo logstico realizando las
operaciones de servicio tcnico siguiente :
(a) De Abastecimiento
(b) De Mantenimiento y Servicios Especializados
b. Las operaciones de abastecimiento tienen por objeto proporcionar
abastecimiento de Clase I, III y Clase II, IV y VI de Intendencia.
c. Las operaciones de mantenimiento y servicios especializados tienen por
objeto facilitar la vida de las tropas, satisfaccin de las diversas necesidades
y la conservacin de los abastecimientos, comprende:
(1) Mantenimiento de artculos de Clase II y VI de Intendencia.
(2) Lavado de ropa.
(3) Entierros y registros de sepultura.
(4) Bao y bazar.
d. El apoyo de Intendencia a los elementos dependientes es proporcionado por
intermedio de la Ca s de Intendencia de los BBSS en las GGUU.
33.
Abastecimiento
a. Abastecimiento de Clase I
117
(1) Derechos de los elementos dependientes. Los

dependientes tienen derecho a los siguientes conceptos:
elementos
(a) Alimentos para personas

1. Vveres segn tipo de racin reglamentaria vigente (Aprobada
por el Comando del Ejrcito).
2. Mejoramiento de rancho en dinero (Por diferencias con el
racionamiento entregado).
3. Racionamiento en dinero para el personal reenganchado.
4. Racionamiento suplementario en dinero para el personal
donante de sangre de la unidad.
5. Racionamiento suplementario en dinero para el personal de la
unidad por el da del arma, 28 de Julio y 24 de diciembre de
cada ao.
6. Racionamiento en vveres para llamamiento
7. Racionamiento en dinero para el licenciamiento
8. Vveres para el personal de otras unidades que pasa rancho en
la unidad y dinero cuando este sea reintegrado.
9. Raciones de compaa envasadas.
(b) Alimentos para animales
1. Forraje para el ganado segn tipo de racin reglamentaria
vigente.
2. Racionamiento suplementario en forrajes, cuando lo tenga
especialmente asignado.
(2) Documentos de constatacin de derechos
(a) Para alimentos de persona
1. Extracto mensual de situaciones diarias de racionamiento
(Anexo 10).
2. Situacin diaria de racionamiento (Anexo 33)

118
(b) Para alimentos de animales

1. Extracto mensual de situaciones diarias de racionamiento de
ganado (Anexo11)
2. Situacin diaria racionamiento de Ganado (Anexo 34)
(3) Calculo de necesidades
(a)
Las necesidades para la gestin de fondos. Se establecern en

base a las sumas del extracto de situaciones diarias de
racionamiento que arrojen mensualmente las columnas del
casillero (4), adicionando la suma mensual de la columna (d) del
casillero (6), la suma de los casilleros (7), (8), (9) y (10),
multiplicadas por sus respectivos tipos de racionamiento en
vigencia.
(b)
Las necesidades en vveres. Estarn expresadas en el extracto

de situaciones diarias de racionamiento en las columnas (a), (c) y
(d) del casillero (4), ms la suma de la columna (d) del casillero
(6), casillero (10) y las columnas (a) y (c) del casillero (11).
(c)
Necesidades en RRCCEE. Las necesidades de RRCCEE,

estarn en funcin de la necesidad de mantener tres (3) das de
racionamiento para el efectivo completo del elemento
dependiente, y que el tiempo de permanencia en el stok de
movilizacin debe ser hasta 6 meses antes de su fecha de
expiracin, a partir de la cual pasar a disposicin de consumo en
ejercicios de instruccin u otra actividad dispuesta por el jefe de
unidad, previa autorizacin de superioridad. El consumo de
RRCCEE excluye otro tipo de racionamiento.
(4) Obtencin.
El proceso de obtencin se desarrollar de la siguiente manera:
(a) Obtencin de fondos
1. Los fondos necesarios para el pago de reintegros de rancho y
licenciamiento se gestionarn ante la entidad ejecutora
mediante la presentacin de planillas de reintegro de rancho,
licenciamiento y pasajes.
2. La obtencin de los fondos por diferencia de racionamiento y
racionamiento suplementario, se har presentando para el
efecto un recibo a la ca de intendencia del batalln de
119
servicios, la que abonar dichos conceptos al elemento

dependiente.
3. Los fondos que por estos conceptos perciba el elemento
dependiente, permanecern bajo custodia del oficial tesorero
hasta su utilizacin.
(b) Obtencin de vveres
1. Para este efecto se remitir al batalln de servicios de la gran
unidad la situacin diaria de racionamiento, en base a la cual la
unidad recibir peridicamente los vveres frescos y secos,
estimados estos ltimos con antelacin por el batalln de
servicios con cargo a efectuar una liquidacin mensual entre
los recibido por la unidad y el consumo real de raciones.
2. Los vveres frescos sern entregados, en principio diariamente
de acuerdo a los datos de la situacin diaria de racionamiento
y teniendo en cuenta los factores de clima, almacenaje y
disponibilidad de recursos locales.
3. Los vveres secos sern entregados, considerando periodos
mnimos de 30 das.
(c) Obtencin d e RRCCEE.
La obtencin de raciones de campaa envasadas se gestionara
ante la entidad ejecutora mediante la remisin de un pedido
formal, que contendr adems de los datos de cantidad y tipo de
las mismas, el motivo del consumo y la autorizacin otorgada por
el escaln superior para dicho consumo.
(5) Almacenaje
(a) De vveres y forraje.
El almacenamiento de los vveres y forrajes que reciba el
elemento dependiente, estar bajo la responsabilidad pecuniaria
y disciplinaria del oficial de abastecimiento hasta su distribucin,
llevando para el efecto los libros, registros y documentos que
prescribe el presente reglamento, siendo responsable por la
buena conservacin de estos artculos.
(b) De raciones de campaa envasada
120
1. El elemento dependiente mantendr tres (3) das de raciones

de campaa envasadas, para su efectivo completo las que
constituirn el stock de reserva de movilizacin.
2. La responsabilidad del almacenaje es del S-4 de la unidad,
debiendo mantenerse dichas raciones en sus embalajes
originales.
(6) Distribucin
(a) De fondos
1. Los fondos obtenidos por la unidad para el pago de reintegros
de rancho y licenciamiento, sern abonados a los interesados
los que debern firmar las correspondientes planillas de pago.
2. Los fondos percibidos por el elemento dependiente por
diferencia de racionamiento y racionamiento suplementarios,
sern entregados al oficial de rancho para la adquisicin de
artculos en la plaza.
(b) De vveres
Los vveres recibidos y almacenados por el Oficial de
Abastecimiento del elemento dependiente, sern entregadas
diariamente al oficial de rancho para la confeccin del rancho del
personal y alimentacin del ganado mediante la papeleta de
consumo de vveres y/o forraje.
(c) De raciones de campaa envasadas.
Cumplido del tiempo de almacenaje de las raciones de campaa
envasadas, stas debern ser distribuidas para su consumo por
el personal en trabajos de instruccin, de conformidad con las
disposiciones dictadas para el efecto por la entidad ejecutora. La
distribucin de estas raciones de emergencia ser previamente
autorizada por el comandante de la entidad ejecutora.
(7) Control.
El control en el elemento dependiente se efectuar mediante los
siguientes libros y registros:
(a) Registro general de clase I.
En este libro deben darse de lata los vveres y/o forrajes que
reciba la unidad de conformidad con las rdenes de salida de la
121
Ca de Intendencia del Batalln de Servicios. Mensualmente,

despus de efectuada la liquidacin de las situaciones diarias de
racionamiento y obtenido el total de raciones consumidas, se
efectuarn las operaciones aritmticas de acuerdo a los tipos de
cada porcin, y se proceder dar de baja en este registro general
los artculos consumidos en el mes, estableciendo el saldo de
raciones el mismo que debe ser igual al que arroje la liquidacin
de la Ca de Intendencia del Batalln de Servicios. Este saldo es
arrastrado para el mes siguientes.
(b) Libro de existencia de vveres de almacn de subsistencias.
1. Sirve para anotar diariamente los movimientos de entrada y
salida de los vveres de almacn de subsistencias de la unidad.
2. Las altas; se efectuarn previa constatacin de los pesos y
conforme a la orden de salida o gua de remisin de la Ca
Intendencia del Batalln de Servicios.
3. Las bajas; de acuerdo con los pedidos de vveres consignados
en la papeleta de consumo de vveres (Anexo 12)
4. Mensualmente se cerrar el libro y se establecer el saldo por
artculos, el mismo que ser igual al registro general de clase I,
adicionndole las economas naturales producidas en el mes.
(c) Libro de existencias de forrajes
1. Sirve para anotar diariamente el alta y la baja del forraje que
recibe el almacn y el que se distribuye al ganado.
2. El procedimiento es similar al libro de existencias del almacn
de subsistencias.
(d) Libro de menor consumo de artculos de clase I
1. Se anotarn en l, las economas producidas mensualmente y
que se obtienen por buena administracin. Esta economa es
la diferencia que hay ente lo que ha debido consumirse
conforme a las situaciones diarias de racionamiento, y lo que
realmente se ha consumido, segn las papeletas de consumo
de vveres.
2. Las economas deben ser utilizadas para el mejoramiento de
rancho, justificndose su empleo mediante publicacin en la
orden de la unidad.
122
3. En caso de que las economas en determinados artculos

excedan al consumo o empleo antes indicado, podrn ser
objetos de trueque con la Ca de Intendencia del Batalln de
servicios previa valorizacin de stos, debiendo recibir artculos
por el mismo monto de dicha valorizacin, y efectuar los
movimientos de entrada y salida de acuerdo a las rdenes de
trueque formuladas.
4. E l empleo de la s economas se consignar obligatoriamente
en la papeleta de consumo de vveres.
b. Abastecimiento de clase III
(1)
Derecho de los elementos dependientes tienen derecho a los

siguientes artculos de clase III:
(a)
Combustibles, carburantes y lubricantes para vehculos de

combate, apoyo de combate y administrativos de la unidad de
acuerdo a los cuadros de dotacin vigentes.
(b)
Combustibles, carburantes y lubricantes para fines de instruccin.
(c)
Combustibles, carburantes y lubricantes para el funcionamiento y

operacin de los vehculos y maquinarias diversas que no tiene
asignada dotacin especifica.
(d)
Combustibles para la coccin de alimentos
(e)
Combustibles y lubricantes para grupos electrgenos y alumbrado

de seguridad.
(2) Clculo de necesidades

(a)
Combustibles, carburantes y lubricantes para los vehculos de

combate de apoyo de combate y administrativos de la unidad.
Bastar multiplicar el nmero de vehculos de cada tipo por la
dotacin que le corresponde obtenindose as resultados
parciales, los que sumados por tipos darn el total de las
necesidades en carburantes y lubricantes de los diferentes tipos
que suministra el Ejercito. Para este clculo se deducirn aquellos
vehculos que se encuentran en panne de acuerdo la situacin
mensual de vehculos.
(b)
Combustibles, carburantes y lubricantes con fines de instruccin

calcular multiplicando el nmero de vehculos de cada tipo
utilizado por la distancia de recorrido (ida y regreso) y por nmero
de viaje que realizar, dividindose el resultado as obtenido entre
123
el rendimiento, de cada tipo de vehculo. Sumadas las

necesidades de cada una de los tipos de vehculos, se obtendr
las necesidad total neta, a la que agregar un 10% como
seguridad lo que determina la necesidad total. Para el clculo de
lubricantes se estimar el 1% y 0.5% respectivamente sobre el
total de carburantes para aceite de motor y aceite de
transmisores.
(c)
Combustibles, carburantes y lubricantes para el funcionamiento y

operacin de los vehculos y maquinarias diversas que no tienen
dotacin asignada. La necesidades para este vehculos o
maquinarias sern calculadas en base a su rendimiento,
expresado ste en kilmetros u horas de funcionamiento que se
prev sern necesarias.
Los lubricantes, en caso de los vehculos ser como mximo el
1% de consumo de combustible para el aceite de motor y el 0.5%
para aceite de transmisin u hidrulico, rigindose el consumo
para las maquinarias segn las especificaciones del fabricante.
(d)
El calculo de las necesidades de combustible para coccin de

alimentos se efectuar de acuerdo a las disposiciones que
emanen de la superioridad.
(e)
Combustibles, carburantes y lubricantes para grupos electrgenos

y alumbrado de seguridad. Se calcular en base a las dotaciones
asignadas para estos artculos.
(3) Obtencin
(a)
Carburantes y lubricantes para los vehculos combate, apoyo de

combate y administrativos de la unidad.
1. La Obtencin de estos artculos se har por intermedio del
Batalln de Servicios al que se formular un pedido de
carburantes y lubricantes (Anexo 13).
2. Los datos estarn de acuerdo con la situacin mensual de

vehculos de la unidad y ser remitido al batalln de Servicios
antes del 15 de cada mes, recabndose los vales del pedido
de previa liquidacin efectuada por la Ca de Intendencia, los
que sern recibidos segn el rol de entrega que fija el Batalln
de Servicios y retirados de los grifos de la GUC de acuerdo a
las necesidades.
(b) Carburantes y lubricantes con fines de Instruccin
124
1. La obtencin de estos artculos se gestionar mediante la

fo4rmulacin de un cuadro de necesidades por el S-3 (Anexo
14).
2. Este cuadro ser remitido antes del 10 de cada mes a la
entidad ejecutora (G-3) para su verificacin, aprobacin y
gestin consolidada antes el Cuartel General del Ejercito
(Direccin de Instruccin).
3. Antes de finalizar el mes segn el rol establecido el batalln de
Servicio por intermedio de la Ca de Intendencia entregar a la
unidad las ordenes de entrega y/o vales por las cantidades
autorizadas por la entidad ejecutora, pasando a ser retirado de
los grifos de esta.
(c)
Carburantes, combustibles y lubricantes para el funcionamiento y

operacin de los vehculos y maquinarias diversas que no tienen
dotacin asignada. Antes del da 10 de cada mes el S-4 de la
unidad formular el cuadro detallado de necesidades para el mes
siguiente, remitindolo a la entidad ejecutora (G-4), la que previa
revisin y aprobacin dispondr que el BS (Ca Intendencia)
efectu la distribucin de las ordenes de entrega y/o vales para
retirar los carburantes, combustibles y lubricantes de los grifos de
la entidad ejecutora, en la misma fecha en que se entregarn
para los VVHH de combate, apoyo de combate y administrativos.
(d)
Combustible para la coccin de alimentos. L a Ca de Intendencia

del BS de la GU llevar una cuenta corriente del combustible
adelantado al elemento dependiente mediante ordenes de
entrega y/o vales de entrega directa, la que ser liquidada al
finalizar cada mes, de conformidad al consumo de raciones en
vveres que haya efectuado al elemento dependiente.
(e)
Combustible, carburantes y lubricantes para grupos electrgenos

y alumbrado de seguridad. Se adicionar en el cuadro detallado
de necesidades para funcionamiento y operacin de VVHH y
maquinarias que no tienen dotacin especfica.
(4) Almacenaje
(a)
El almacenaje de los carburantes y combustibles lo har el

elemento dependiente, en los tanques de los grifos si dispone de
ellos, en los tanques de las cocinas y maquinarias, en tanques de
almacenamiento o en cilindros, tomndose las medidas de
seguridad necesarias para evitar fugas, deterioros y siniestros.
125
(b)
El almacenaje de lubricantes se harn en cilindros debidamente

clasificados para evitar errores en la distribucin, tomando las
medidas necesarias para evitar fugas, deterioros y siniestros.
(c)
El almacenaje de lea podr ser cubierto o abierto, tomndose

las medidas de seguridad necesarias.
(5) Distribucin
(a)
La distribucin a los elementos componentes se efectuar de

acuerdo a las disposiciones de detalle que para el efecto dictar
el jefe de unidad.
(b)
Las ordenes de entrega y vales de carburantes y lubricantes slo

tendrn validez hasta el ultimo da del mes para el cual fueron
expedidos, no pudindose solicitar renovacin para el mes
siguiente; a excepcin de los carburantes y lubricantes para
instruccin, los que constituirn economa para la unidad, para
atender casos previstos o ejercicios de instruccin
extraordinarios.
(c)
Al finalizar el ao fiscal, cualquier economa constituir economa

del Instituto, debiendo obligatoriamente dar cuenta detallada de
sta por intermedio de la entidad ejecutora de quien depende.
(6) Control
(a)
El control en el elemento dependiente se llevar con las

anotaciones de entrada y salida de carburantes, combustibles y
lubricantes que administra La unidad, en el libro de clase III que
ser llevado por el S-4.
(b)
Para el control del consumo dentro de la unidad, el Jefe de

Unidad dictar las disposiciones de detalle; para el efecto, se
llevar un registro denominado Cuenta Corriente de Consumo de
Clase III.
c.
Abastecimiento de Clase II,IV y VI de Intendencia
(1) Derechos de las unidades dependientes

(a)
Los elementos dependientes tienen derecho a los siguientes

artculos de clase II, IV y VI:
- Vestuario
- Equipo
126
- Material de Campamento
- Prenda de cama
- Utiles diversos
- Equipo de oficina
- Equipo suplementario
- Utiles de caballeriza
- Utiles de cocina
- Utiles de deportes
- Utiles de peluquera
- Utiles de sastrera
- Utiles de zapatera
- Utiles de talabartera
- Instrumentos de banda de msica
- Instrumentos de banda de guerra
- Dotacin especiales
- Prendas para licenciamiento
- Diversos.
(b)
La dotacin de estos artculos est expresada en COEqs de

unidad, cuadros de dotacin individual y colectiva.
(c)
El cuadro del tiempo de duracin de los artculos ser formulado

por el servicio de intendencia, el que remitir obligatoriamente a
las entidades ejecutoras para su difusin a los elementos
dependientes y estos a sus elementos componentes.
(2) Calculo de Necesidades

(a)
Necesidades iniciales.
Se realizar en base a la diferencia existente entre los artculos
que el COEq Y Cuadros de dotacin colectiva prescriben para el
elemento dependientes y la existencia de stos en la unidad.
(b)
Necesidad de consumo y reemplazo.

Se basar en el efectivo de da de la unidad para la dotacin
individuales, y en las necesidades de reemplazo de artculos
deteriorados, internados a la unidad de servicio tcnico de la
entidad ejecutora.
(c)
Necesidad de reserva.
Se refiere a las necesidades para formar el stock de reserva de
movilizacin para las reservas individuales de completamiento de
la unidad.
127
(3) Obtencin
(a)
Pedido
1.
Para necesidades iniciales.

En el mes de agosto de dependiente formular un cuadro de
estas necesidades, expresando las dotaciones a que tiene
derecho, las existencias y las cantidades que faltan de cada
artculo. Este cuadro se remitir al batalln de Servicios para
su constatacin, consolidacin y remisin al Servicio de
Intendencia.
2.
Para necesidades de consumo y reemplazo.

Bastar para el efecto expresar mensualmente al BS de la
GUC el efectivo de da de la unidad, para las necesidades de
consumo. Las necesidades de reemplazo con la referencia del
documento de internamiento del artculo, deben hacerse
conocer al BS en el presupuesto en ejecucin, en el mes de
agosto, para que sean consideradas en la propuesta de
comando de la entidad ejecutora.
3.
(b)
Para necesidades de Reserva
En el mes de Octubre de cada ao se remitir al BS de la

GUC un cuadro de necesidades para el stock de reservas
individuales de complemento de la unidad, el que contendr el
dato de las dotaciones necesarias, las cantidades recibidas y
las cantidades que falten para completar el stok
Recojo
1. Para unidades que se encuentran prximas a la sede de la
entidad ejecutora. Recibida el PECOSA del Servicio Tcnico
Divisionario, la unidad, empleando sus propios medios, recoge
los artculos indicados en dicho documento.
2. Para las unidades que se encuentran alejadas de la sede de la
entidad ejecutora. El Servicio Tcnico Divisionario remite los
artculos a la unidad, la comisin de recepcin proceder a la
apertura de los bultos formulando la correspondiente acta de
recepcin, el original es remitida al Servicio Tcnico
Divisionario y una copia al G-4 para que se proceda a publicar
el ALTA en la orden administrativa de la GUC.
(4) Almacenaje
128
(a)
Recibidos los artculos por la unidad estos ingresarn ala almacn

de artculos de Clase II, IV y VI de Intendencia, bajo el control del
S-4 y la directa responsabilidad del Comandante de la sub unidad
de comando y servicios, el har las anotaciones correspondientes
en el libro de almacn de artculos bajo su responsabilidad de
orden pecuniario y disciplinario hasta su distribucin. Deber
ceirse a las disposiciones vigente sobre almacenamiento
(b)
Del stock de reservas de movilizacin

1. Las instalaciones que se destinen para almacenar el equipo de
la reserva debe ser en la medida de los posible,
independientes de los almacenes de las unidades y subunidades. En caso contrario se debe asignar en los almacenes
un sector especial para el stock de reservas de movilizacin.
2. El equipo individual de las reservas individuales de
complemento deber almacenarse y mantenerse en las sub
unidades tipo compaa, bajo la responsabilidad del capitn de
compaa.
3. El equipo individual, excepto el casco, vestuario y las prendas
de cama, deber ser almacenado convenientemente dentro de
la mochila.
4. El casco, vestuario y prendas de cama debern almacenarse
de acuerdo a las disposiciones que para el efecto dicte el
Comandante General de la Gran Unidad mediante un POV ,
visando siempre un correcto almacenamiento, la renovacin
peridica de las prendas, el mantenimiento y una rpida
distribucin.
5. En lo posible las mochilas correspondientes al personal de
reservas de un Grupo de Combate elementos similares
debern guardarse en fundas de colchn en desuso,
debidamente rotuladas y aseguradas para garantizar su
inviolabilidad.
(5) Distribucin
(a)
La distribucin en el elemento dependiente se efectuar de

acuerdo a las disposiciones que para el efecto dicte el Jefe de
Unidad y segn la propuesta que debe presentar el S-4 para tal
fin, la que formula en base a las necesidades de las subunidades.
129
(b)
Para la distribucin del stock de reservas se utilizarn los lugares

de almacenamiento como puntos de distribucin. Con el fin de
asegurar la renovacin del vestuario almacenamiento como
puntos de distribucin. Con el fin de asegurar la renovacin del
vestuario almacenado se proceder como sigue:
1. En caso de no haberse usado, las prendas nuevas se
guardarn en el almacn y las prendas del stock de reservas
de movilizacin usadas por los reservistas, previa limpieza y
lavado correspondiente, se entregarn al personal activo.
2. Caso de haberse usado, las prendas nuevas se guardarn en
el almacn y las prendas del stock de reservas de movilizacin
usadas por los reservistas, previa limpieza y lavado
correspondiente, se entregarn al personal del activo. Los
detalles necesarios para regular la distribucin del stock de
reservas de movilizacin para el personal de reservistas sern
dictados por los comandantes generales de la grandes
unidades.
(6)
Control de stock
(a)
Libro de Cargo General de Artculos de Clase II, IV y VI de

Intendencia
1. Este libro ser levado por el S-4 de la unidad y ser en formato
reglamentario, en el que cada hoja corresponde a un artculo;
las entradas (altas) se justifican con el pedido comprobante de
salida (PECOSA) emitido por el batalln de Servicios (Ca de
Intendencia), la que servir tambin para el control de la
recepcin .
2. Las salidas (Bajas) se efectuarn mediante un cuadro de
distribucin y actas de entrega formuladas en base a los
PECOSAS, debiendo ser publicados estos movimientos en la
orden administrativa de la entidad ejecutora.
(b)
Libro de Almacn de Artculos de Clase II, IV y VI de Intendencia.

En este libro, se llevar el control de las existencias del almacn
de Clase II, IV y VI de Intendencia, el que se confeccionar en la
forma siguiente:
1. Las entradas, conforme a los PECOSA emitidos por el Batalln
de Servicios (Ca de Intendencia) y publicadas en la orden
administrativa, ambos documentos que justificarn el
movimiento.
130
2. Las salidas, se efectuarn de conformidad con los recibidos de

las Sub unidades debidamente autorizadas por el Jefe de
Unidad y sern publicadas en la orden de unidad del elemento
dependiente, para justificar los movimientos.
3. El Saldo, se establecer despus de cada anotacin y ser
igual a las existencias reales.
(c)
Libro de Cargo de Stock de Movilizacin. En este libro, se llevara

el control de los artculos que se reciban con este fin y los
movimientos se realizarn en la misma forma que en los libros
anteriores.
(d) Libro de Economas de Clase II, IV y VI de Intendencia.

1. Se anotarn en l las economas que se produzcan
semestralmente por buena administracin.
2. Las economas deben ser utilizadas para cubrir necesidades
extraordinarias, justificndose su empleo mediante publicacin
en la Orden de la Unidad.
3. En caso de que las economas determinadas excedan las
necesidades antes indicadas, estas podrn ser objeto de un
reajuste en el plan de distribucin de la GUC, solicitando otras
prendas de clase II, IV y VI de Intendencia por las prendas
declaradas como economa, valorizadas previamente. La GUC
podr solicitar a su vez al servicio de intendencia, un reajuste
en el plan de apoyo, con las prendas que declaren como
excedentes las autoridades; el reajuste deber ser autorizado
por el COLOGE (SINTE).
(e) Registros que se llevarn en la sub unidad
1. Registros de entrega de prendas. Servirn para anotar los
detalles de fechas de entrega, cantidad a constatar su
tiempo de duracin.
2. Registro de artculos de Clase II, IV y VI de Intendencia,
Servir para llevar el control de los artculos de dotacin en
poder de la Sub Unidad.
3. Registro de stock de movilizacin. Servir para llevar el
control de existencias, renovacin de los artculos y las
distribuciones a que hubiera lugar.
34.
Mantenimiento y servicios especializados

131
a. Mantenimiento de artculos de Clase II, IV y VI de Intendencia

(1) Mantenimiento orgnico.
Comprende el 1er y 2do escaln de mantenimiento y es de
responsabilidad del elemento dependiente, para lo cual recibir los
fondos necesarios de la entidad ejecutora.
(2) Mantenimiento de apoyo directo
(a)
Comprende el mantenimiento de 3er Escaln y es de

responsabilidad de la entidad ejecutora, (Ca de Int. Btn Servs).
(b)
La unidad que requiere de este mantenimiento remitir al servicio

tcnico de la entidad ejecutora una solicitud de reparacin, orden
de trabajo y recomendacin para la mejora del equipo (Formato
E-37 del RE 747-2) en el nmero de copias que indica el
mencionado RE, acompaada del artculo y su respectiva Libreta
de Matrcula.
(3) Mantenimiento de apoyo general

(a)
Comprende el mantenimiento de 4to Escaln y es de

responsabilidad de la unidad de Intendencia de la RM, el que
contemplar en su presupuesto anual, los fondos necesarios,
asignando un Crdito a cada elemento dependiente de la entidad
ejecutora.
(b)
El mantenimiento de 4to Escaln lo obtendr elemento

dependiente internando los artculos por reparar al servicio
tcnico de la GUC, el que a su vez lo remitir a la Unidad de
Intendencia del destacamento de servicios de la RM.
(4) Mantenimiento de depsito.

Comprende el mantenimiento de 5to escaln y es de responsabilidad
del Servicio de Intendencia del Ejercito, el que contemplar en su
presupuesto anual los fondos necesarios, asignados un crdito a cada
entidad ejecutora.
(5) Control de mantenimiento.
El control de mantenimiento del equipo de intendencia colectivo se
efectuar mediante la papeleta de control de mantenimiento (Anexo
16), donde se anotar todas las operaciones de mantenimiento para
132
cada artculo, debiendo esta tarjeta acompaar al equipo cuando sea

internado para su reparacin.
b. Lavado de ropa
(1)
Para los elementos dependientes de la guarnicin de Lima. Estas

unidades, previa autorizacin del SINTE, enviarn la ropa que requiera
lavado a la lavandera de Industrias Militares (INDUMIL), a razn de 2
kgs de ropa mensual, por cada individuo de la Unidad.
(2)
Para los elementos dependientes en general. Recibirn del Batalln de

Servicios (Ca de Intendencia) de la GUC, la cantidad de jabn
necesario para el lavado de ropa a razn de 20 gramos por racin
consumida en el mes por el personal de Tropa de la Unidad.
c. Entierros y Registros de Sepulturas

(1)
En los elementos dependientes de la guarnicin de Lima, producido un

deceso en la unidad ser de responsabilidad del S-1 comunicar el
hecho al G-1 de la entidad ejecutora y al Servicio de Intendencia
(Seccin Entierros y Registros de Sepulturas) el que se encargar de
toda la tramitacin necesaria hasta el entierro del difunto.
(2)
En los elementos dependientes ubicados en la sede de la Unidad de

ejecucin. El S-1 comunicar el deceso al G-1 y a la Ca de
Intendencia del Batalln de Servicios, la que se efectuar los trmites
necesarios para el entierro, contratando los servicios de una agencia
funeraria local.
(3)
En los elementos dependientes alejados a la sede de la entidad

ejecutora y que disponen de agencias funerales locales.
(a)
El S-1 es responsable de comunicar el deceso ala G-1 de GUC y

en coordinacin con el oficial tesorero proceder a contratar los
servicios de una agencia funeraria, solicitando los fondos
necesarios a la entidad ejecutora.
(b)
(4)
Las instrucciones de detalle para los trmites que debe cumplir el

S-1 estarn incluidos en su gua de procedimientos vigentes.
En los elementos dependientes alejados de la sede de la GUC y que
no disponen de agencias funerales locales.
El S-1 ser responsable de comunicar el hecho al G-1 de la GUC y
proceder a evacuar al difunto hacia la sede de la esta o darle
sepultura en el cementerio local, de conformidad a las disposiciones
que para el efecto haya dictado la entidad ejecutora,. Los
procedimientos del S-1, vigente.
133
(5)
Todos los sepelios del personal del Instituto debern ser comunicados
al SINTE para el registro correspondiente, sea o no que su sepultura
se realice a travs del Ejercito.
Seccin III : APOYO DEL SERVICIO DE MATERIAAL DE GUERRA
35.
GENERALIDADES
a. El Servicio de Material de Guerra proporcionar apoyo logstico realizando
las siguientes funciones logsticas.
(1) De abastecimiento
(2) De mantenimiento
b. Las operaciones de abastecimiento son las que implican suministro de
artculos de Clase II, IV, V y VI de Material de Guerra, comprendiendo
actividades de calculo de necesidad, obtencin, almacenamiento,
distribucin y control de stock.
c. Las operaciones de mantenimiento son las que se refieren a la conservacin
o recuperacin de las caractersticas operativas propias del armamento,
vehculos, equipo o material, comprendiendo actividades de inspeccin,
prueba, verificacin, reconstruccin y reparacin.
d. El apoyo de Material de Guerra a los elementos dependientes
proporcionado por intermedios de las Cas de MG de A/G de los Batallones
de Servicio de las GGUU.
El apoyo a las RRMM es realizado por las unidades de MG de
A/G de los Destacamentos de Servicios.
36.
Abastecimiento
a. Abastecimiento de Clase II, IV y VI de Material de Guerra
(1)
Derechos de los elementos dependientes. Los elementos

dependientes tienen derecho a los siguientes artculos de Clase II, IV y
VI de MG.
(a)
Vehculos de combate, de apoyo de combate y administrativos
(b)
Armamento mayor y menor
(c)
Equipo de control de tiro
(d)
Material ptico
134
(e)
Bateras y llantas
(f)
Juegos de herramientas para mecnicos de carros y armamento
(g)
Mquinas y Herramientas para talleres de mantenimiento.
(h)
Repuestos de alto consumo, hasta el 2do Escaln con cargo a las

partidas de mando que administran.
(2) Calculo de necesidades

(a)
Necesidades iniciales. Sern determinadas en base a la

diferencia entre las cantidades de artculos asignados en los
COEq y CCDD y las existencias reales de los mismos en la
Unidad.
(b)
Necesidades de consumo y reemplazo

1. Se basarn en los tiempos de duracin prescritos y en la
cantidad y tipos de vehculos con que cuenta la Unidad, para la
gestin de llantas, bateras, pintura, repuestos, etc.
2. Las necesidades de reemplazos con la referencia del
documento de internamiento del artculo, deben hacerse
conocer al Batalln de Servicios (Ca MG de A/d), en el mes de
agosto de cada ao para ser incluido en el anteproyecto del
presupuesto del ao fiscal siguiente.
(3) Obtencin
(a) Pedido
1. Para necesidades iniciales. En el mes de Agosto del ao fiscal
en ejecucin, la unidad formular su CUNELs expresando las
dotaciones las dotaciones a que tienen derecho, las existencias
y las cantidades que faltan de cada artculo. Tres (3) copias de
los CUNELs se remitirn al BS (Ca de MG de A/D) para su
constatacin, consolidacin y remisin al SMGE.
2. Para necesidades de consumo y reemplazo. Las necesidades
se solicitan mediante el pedido DE Llantas (Anexo17) y al
pedido de Batera (anexo 18) cada vez que los artculos hayan
cumplido su tiempo de duracin y que se encuentren con sus
caractersticas tcnicas disminuidas o los mismos estn
inservibles. Las necesidades de reemplazo deben hacerse
conocer al BS (Ca MG) en el mes de agosto del ao en
135
ejecucin para que sea considerada en la propuesta de

comando de la unidad correspondiente.
3. Para necesidades de Reserva. En el mes de octubre de cada
ao se remitir al BS (Ca de MG), un cuadro de necesidades
para el stok de reservas de movilizacin, el que contendr el
dato de las dotaciones necesarias, las cantidades recibidas y
las cantidades que falten para completar el stok.
(b)
Recojo
1. Para UU que se encuentren prximas a la sede de la unidad
ejecutora. Recibido el PECOSA del Servicio Tcnico
Divisionario, la unidad empleando sus propios medios recoge
los artculos indicados en dichos documentos, formulndose el
acta de recepcin con las novedades que se constate.
2. Para las UU que se encuentren alejadas de la sede de la
entidad ejecutora. El Servicio Tcnico Divisionario remite los
artculos a la unidad interesada. Recibindose estos por la
unidad, la comisin de recepcin proceder a la apertura de los
bultos, formulando la correspondiente acta de recepcin , la
original es remitida al Servicio Tcnico Divisionario y una copia
al G-4 para que proceda a publicar el alta en la orden
administrativa de la entidad ejecutora.
(4) Almacenaje
(a)
El armamento menor recibido por la unidad ingresa a la armera

bajo el control del S-4, donde permanece el tiempo indispensable
para su recepcin y posterior distribucin a las sub unidades.
(b)
El armamento mayor y los VVHH sern depositados en los

lugares designados por el S-4 para su recepcin y posterior
distribucin.
(c)
Los otros artculos ingresarn al almacn de Clase II,IV y VI de

MG bajo la responsabilidad del S-4 hasta su distribucin.
(d)
Stock de reservas de movilizacin. Se almacenar de acuerdo a

las disposiciones vigentes emitidas sobre el particular por CGE
(DILOG), COLOGE o SMGE.
(5) Distribucin
(a)
La distribucin en el elemento dependiente se efectuar de

acuerdo a las disposiciones que para el efecto dicte el jefe de
136
unidad y a las propuestas que debe presentar el S-4 para tal fin,
en base a las necesidades de las sub unidades.
(b)
La distribucin del stock de reserva se efectuar utilizando los

lugares de almacenamiento como puntos de distribucin.
(c)
Durante los perodos de llamamiento de reservas para

entrenamiento o movilizacin, los comandantes de sub unidad
distribuirn los artculos de su stock para su empleo por la reserva
que luego de ser utilizados, previo mantenimiento, sern
recogidos para reingresar a los lugares de almacenamiento.
(6) Control de stock.

(a)
Libro de cargo general de artculos de clase II, IV y VI de MG.

Este libro ser llevado por el S-4 en forma reglamentaria.
(b)
Libro de matrcula de armamento. Este libro ser llevado por el S4 en formatos reglamentarios e incluir armamento, material
ptico y de control de tiro.
(c)
Libro de matrcula de VVHH. Ser llevado por el S-4 en formato

reglamentario, asesorado por el oficial de mantenimiento.
(d)
Libro de Almacn de Artculos de Clase II, IV y VI de MG. Ser

llevado por el S-4 para artculos que deben almacenarse.
(e)
Registro de Llanta y Bateras. Estos registros sern llevados por

el Oficial de mantenimiento en formato reglamentario.
(f)
Libro de Stock de Movilizacin de Clase II, IV y VI de MG. Ser

llevado por el S-4 y controlar las existencias del stock de
movilizacin.
(g)
Libros y Registros que llevan en la Sub Unidad:

1. Libro de Cargo General de Artculos de Clase II, IV y VI de MG.
Se anotarn en l todos los artculos a cargo de la sub unidad.
2. Libro de Matrcula de Armamento. Contendr los mismos datos
que el libro de la unidad, referidos a la sub unidad.
3. Libro de Matrcula de VVHH. Contendr los mismos datos que
el libro de la unidad, referidos a la sub unidad.
4. Registro de llantas y bateras. Se llevar el control de estos
artculos recibidos por la sub unidad, controlndose su tiempo
de duracin.
137
5. Registro de Stock de Movilizacin de Clase II, IV y VI de MG.

Llevar el control del material a cargo de la sub unidad para
esta finalidad.
b. Abastecimiento de Clase V
(1)
Derecho de los elementos dependientes. Las UU tienen derecho a los

siguientes artculos de Clase V :
(a) Municiones y artificios de dotacin
(b) Municiones y artificios de tiro
(c) Municiones y artificios de instruccin
(d) Municiones y artificios para el stock de reserva

(a)
Para municiones y artificios de dotacin. Se basara en el efectivo

del personal, cantidad y tipo de armas y las dotaciones prescritas
por CGE.
(b) Para municiones y artificios de tiro.

1. Se calcularn en base al efectivo de personal, cantidad y tipo
de armas que dispone la unidad, referida a las instrucciones
contenidas en la Circular de Instruccin del Ejrcito
(INSTRUCCIN MILITAR EJERCICIOS DE TIRO) del ao en
vigencia, tomando en cuenta las restricciones de consumo
prescritas por el CGE.
2. Para el mantenimiento de las reservas se basarn en
Directivas que emita el COPERE (JARRE).
(c)
(d)
Para municiones y artificios de Instruccin. Se basarn en las

directivas que emita el CGE (Direccin de Instruccin) y la
Circular de Instruccin del Ejrcito (Instruccin Militar Ejercicios
de Tiro) del ao en vigencia.
Para municiones y artificios para el stock de Reserva. Estar
referida a la cantidad y tipo de armamento que se mantenga en el
stock de reservas de movilizacin y el efectivo del personal de las
reservas individuales de complemento.
(3) Obtencin
(a) Pedido
1. Para municiones y artificios de dotacin. Normalmente no ser
necesario el pedido por cuanto el abastecimiento es
138
automtico con la entrega del armamento. Cuando por alguna

razn esto no sucediera, la unidad har la gestin respectiva
al BS (Ca MG).
2. Para municiones y artificios de tiro. Se har a la Ca de MG del
BS mediante un Pedido Formal, cuyo formato figura en la
Circular de Instruccin del Ejrcito (Instruccin Militar Ejercicios
de Tiro) del ao en vigencia y ser remitido en la fecha
dispuesta por la entidad ejecutora G-4.
3. Para municiones y artificios de Instruccin. Se solicitar al BS
(Ca de MG) mediante pedido formal, en el mismo formato
indicado en (b).
4. Para municiones y artificios para stock de Reserva. El
procedimiento es igual al establecido para las municiones y
artificios de dotacin.
(b)
Recojo
El procedimiento de recojo ser el mismo prescrito en el
presente Reglamento para artculos de Clase II, IV y VI de
Material de Guerra.
(4) Almacenaje
Las municiones y artificios recibidos, sern almacenados bajo la
responsabilidad del Oficial de Tiro y control por el S-4 cindose a las
disposiciones contenidas en el Boletn Tcnico de MG No 17 ao 1963
y a otras disposiciones que para el efecto dicte el CGE.
(5) Distribucin
(a)
Las municiones y artificios sern entregados a las sub unidades

teniendo en cuenta su efectivo personal y el nmero de
armamento.
(b)
Las municiones y artificios de tiro, se entregar cada ves que una

sub unidad deba realizar un ejercicio de tiro de conformidad con
el recibo autorizado por el jefe de unidad.
(c)
Las municiones y artificios de instruccin sern distribuidos de

acuerdo a las necesidades de instruccin.
(d)
Las municiones y artificios para el stock de reservas, sern

distribuidas por las sub unidades, cindose a las directivas
emitidas por el COPERE (JARRE).
139
(6) Control de Stock

(a)
A nivel Unidad
1. El S-4 llevar : Libro de cargo de Clase V.
2. El Oficial de Tiro llevar : Libro de existencias de almacn de
Clase V.
(b)
A nivel Sub Unidad

1. Libro de cargo de municin y artificios
2. Registro de recepcin de municin de tiro e internamiento de
casquillos.
37.
Mantenimiento
a. Mantenimiento de artculos de Clase II,IV y VI de MG.
(1) Mantenimiento orgnico
(a)
Comprende el mantenimiento del 1er y 2do escaln y es de

responsabilidad del elemento dependiente; para lo cual recibir
los fondos necesarios de la entidad ejecutora.
(b)
Las necesidades de fondos se establecern mediante la

multiplicacin del nmero de artculos de que dispone la unidad,
por la asignacin de fondos que tiene dicho artculo para realizar
ste mantenimiento, el cual estar expresado en un cuadro
formulado y difundido por el SMGE.

(a)
Comprende el mantenimiento de 3er escaln y es responsabilidad

de la entidad ejecutora siendo realizado por el Servicio Tcnico
respectivo.
(b)
La unidad que requiera este mantenimiento remitir al servicio

tcnico de la entidad ejecutora una solicitud de reparacin, orden
de trabajo y recomendacin para mejora del equipo, en el nmero
de copias que indica el RE 747-2, acompaado del artculo y su
respectiva libreta de matrcula.
140

(a)
Comprende el mantenimiento de 4to escaln y es de

responsabilidad de la unidad de MG de la respectiva RM el que
contemplar en su presupuesto anual los fondos necesarios,
asignando un crdito a cada unidad de la GUC.
(b)
El manto de 4to eln lo obtendr el elemento dependiente

internando los artculos por reparar, al servicio tcnico de la
entidad ejecutora que a su vez remitir a la unidad de MG del
DS de la respectiva RM.
(4) Mantenimiento de depsito

(a)
Comprende el manto del 5to eln y es de responsabilidad del

SMGE, el que contemplar en su presupuesto anual los fondos
necesarios para cubrir los requerimientos del Instituto. Para su
ejecucin, formula los planes anuales de apoyo logstico.
(b)
El manto de 5to eln lo obtendr el elemento dependiente por los

procedimientos siguientes:
1. Internando los artculos por reparar, al servicio tcnico de la
entidad ejecutora (BS), la que a su vez remite al DS de la RM y
en caso de ser necesario, est dependencia lo remitir al
SMGE.
2. Solicitando la unidad directamente al SMGE la concurrencia de
un Equipo Movil de Mantenimiento de MG para la reparacin
en sitio, la cual podr efectuar, si se requiere, el cambio directo
del artculo de dicha unidad.
(5) Control de mantenimiento

Se realizar de conformidad con las prescripciones que seala el RE
747-20 y disposiciones emitidas sobre el particular por el CGE
(DILOG), COLOGE o el SMGE.
Seccin IV. APOYO DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES

38.
Generalidades
a. El Servicio de Comunicaciones del Ejrcito proporciona apoyo logstico
realizando las siguientes operaciones de servicio tcnico :
(1) De Abastecimiento
(2) De Mantenimiento
141
(3) De Servicio de fotografa y vdeo

b. Las operaciones de abastecimiento tienen por objeto proporcionar el
suministro necesario de artculos de clase II, IV y VI de comunicaciones
mediante las actividades de clculo de necesidades, obtencin,
almacenamiento, distribucin y control de stock.
c. Las operaciones de manto tienen por objeto la conservacin y/o la
recuperacin del material de equipo de comunicaciones comprendiendo las
actividades de inspeccin, prueba, verificacin, reconstruccin y reparacin.
d. Las operaciones del servicio de fotografa, pelculas y vdeo comprende la
toma y desarrollo de fotografas, proyeccin de pelculas, la filmacin y
desarrollo de videos. Esta actividad ser planeada por la Jefatura de
Comunicaciones del Ejrcito (JCOME) Y EJECUTADA POR EL Centro de
Comunicaciones y Electrnica del Ejrcito (CCEE).
e. El abastecimiento de artculos y repuestos de comunicaciones en la GU es
proporcionada por la sub unidad de comunicaciones del BS y el
mantenimiento por las compaas de comunicaciones orgnicas de las
GGUU. En la RM el mantenimiento es realizado por el BTN de
Comunicaciones orgnico y el abastecimiento por las compaas de
comunicaciones del DS respectivamente.
39.
Abastecimiento de Clase II, IV y VI de Comunicaciones

a. Derechos de las UU dependientes. Las UU dependientes tienen derecho a
los siguientes artculos de Clase II, IV y VI de comunicaciones
(1) Medios pticos y acsticos
(2) Medios radioelctricos (radios)
(3) Medios almbricos (centrales, telfonos y alambre)
(4) Equipo de proyeccin de pelculas y vdeo
(5) Material y equipo fotogrfico
(6) Equipo de seguridad de comunicaciones
(7) Equipos de generacin elctrica (hasta 5 Kw)
(8) Equipos de bienestar y esparcimiento
(9) Material de consumo
(10) Otros, de acuerdo al avance tecnolgico.
b. Clculo de necesidades
(1)
Necesidades iniciales. Se realizara en base a la diferencia que se

establece entre los artculos que los COEq y CCDD prescriben para la
unidad dependiente y la existencia de estas unidades.
142
(2)
Necesidades de consumo y reemplazo. En base a la existencia, tiempo

de duracin y desgaste del material y equipo de comunicaciones de las
UU se efectuar el reemplazo de los equipos o componentes as como
la asignacin de material de consumo de mayor demanda (pilas,
bateras, cintas, papel, etc.).
(3)
Necesidades de reserva. Se referirn a las necesidades para formar el

stock de reservas de movilizacin
c. Obtencin
(1) Pedido
(a)
Para necesidades iniciales. En el mes de agosto del ao anterior

a la presentacin del presupuesto, las unidades formularn un
cuadro de estas necesidades, expresando las dotaciones a que
tiene derecho, as como las existencias y cantidades que falten de
cada artculo. Este cuadro se remitir a la Ca de comunicaciones
de su servicio del BS para constatacin, consolidacin y remisin
al SCOME.
(b)
Para necesidades de consumo y reemplazo.

1. La unidad solicita el material de consumo a las UU de
comunicaciones de servicio en las GGUU y RRMM.
2. El reemplazo de equipos para las UU se basar en la cantidad
de equipos inservibles internados para su disposicin final a las
unidades de comunicaciones de servicio en las GGUU y
RRMM.
3. Las UU deben hacer conocer en el mes de agosto del ao
anterior a la presentacin del presupuesto, sus necesidades de
reemplazo para que sea considerada en la propuesta de
comando de la GU o RM.
d. Almacenaje
Recibidos los artculos, estos ingresarn al almacn de artculos de Clase II,
IV y VI de comunicaciones, bajo el control del S-4 y la directa
responsabilidad del oficial de comunicaciones de la unidad, el que anotar lo
recibido en el libro de existencias de almacn y las tarjetas de control visible.
Deber ceirse a las disposiciones vigentes sobre almacenamiento. Las
disposiciones de detalle para el almacenamiento de los artculos de
comunicaciones estarn contenidas en los boletines que para el efecto
formula el SCOME.
143
e. Distribucin
(1)
La distribucin se efectuar de acuerdo a las disposiciones que para el

efecto dicte el jefe de unidad, segn las propuestas que debe
presentar el oficial de comunicaciones en base a las necesidades de
las sub unidades.
(2)
La distribucin se efectuar utilizando como puntos de distribucin los

lugares de almacenamiento.
f.Control
(1)
(2)
Libro de cargo general de artculos de Clase II, IV y VI de

comunicaciones. Lo lleva el S-4 en un libro impreso de formato
reglamentario el cual es entregado por el servicio de comunicaciones
del Ejrcito y se registra en l todos los artculos a cargo de la unidad,
excepto, material de consumo de acuerdo a los documentos
pertinentes.
Libro de existencias de almacn de artculos de Clase II,IV y VI de
comunicaciones. Es llevado por el oficial de comunicaciones en
formato reglamentario, en el cual se anotan los artculos que han
ingresado al almacn y los que se han distribuido a las sub unidades.
(3)
Libro de almacenamiento de stock de reserva de Clase II, IV y VI de

comunicaciones. Es llevado por el oficial de comunicaciones y
contendr los datos relativos al almacenamiento de movilizacin.
(4)
Los libros que llevan las sub unidades.

(a) Libro de cargo de Clase II, IV y VI de comunicaciones
(b)
40.
Libro de stock de reserva de movilizacin de Clase II, IV y VI de

comunicaciones.
Mantenimiento
a. Mantenimiento de artculos de Clase II, IV y VI de comunicaciones.
Comprende el Manto de 1er y 2do Eln y es de responsabilidad de las
UU; estas recibirn de su escaln superior inmediato los fondos
asignados en el presupuesto correspondiente.
144
Comprende el Manto de 3er Eln y es de responsabilidad de las UU de

comunicaciones de mantenimiento de las GGUU y RRMM. Este Manto
lo obtiene la unidad remitiendo al servicio tcnico correspondiente una
solicitud de reparacin, orden de trabajo y recomendacin de
mejoramiento de equipo (formato E del RE 747-20), acompaado del
artculo y su respectiva libreta de matrcula.
Comprende el Manto de 4to Eln y es de responsabilidad del
servicio de comunicaciones el que asignar en su presupuesto los
fondos necesarios, asignando un crdito a cada unidad de
comunicaciones de Manto de las GGUU y RRMM. El Manto de 4to
Eln lo obtendr la unidad internando el o los artculos por reparar al
servicio tcnico divisionario, el cul solicitar proformas para la
reparacin por talleres de la localidad y los elevar al servicio de
comunicaciones, el que segn la conveniencia ordenar la reparacin
en la sede de la unidad o la remisin de los artculos para ser
reparados en los talleres del Servicio de Comunicaciones del Ejrcito.
(4) Mantenimiento de depsito
Comprende el 5to Eln y es de responsabilidad del Servicio de
Comunicaciones del Ejrcito, el que incluir en su presupuesto anual.
145
Seccin V. APOYO DEL SERVICIO DE SANIDAD

41.
Generalidades
a. El Servicio de Sanidad del Ejrcito proporcionar Apoyo Logstico realizando
las siguientes funciones de Servicio Tcnico :
(1) De Abastecimiento
(2) Mantenimiento y Servicio
b. Las
operaciones de abastecimiento tienen por objeto proporcionar
abastecimiento de artculos de Clase II, IV y VI de Sanidad.
c. Las operaciones de servicios tienen por objeto la conservacin de la salud
del personal y el mantenimiento de los abastecimientos de sanidad:
(1) Atencin mdica
(2) Evacuacin y hospitalizacin
(3) Mantenimiento de artculos de Clase II,IV y VI de Sanidad.
42.
Abastecimiento
a. Abastecimiento de Clase II, IV y VI de Sanidad.
(1)
Derecho de los elementos dependientes. Las UU de la FO y OMA

tienen derecho a los siguientes artculos de Clase II, IV y VI de
Sanidad:
(a)
(b)
(c)
Material de consumo mdico dental

Material y equipo de guarnicin para enfermera y consultorio
dental.
Material y equipo de campaa, segn COEq.

(a) Necesidades iniciales.
La creacin y activacin de nuevas UU determinan las
necesidades del material mdico dental, material para guarnicin
(enfermera y consultorio dental) y el material y equipo de
campaa que le corresponde.
(b) Necesidades de material de consumo mdico dental.
El material de consumo mdico dental para las unidades de la
FO y OMA son remitidos por el SSANE por intermedio del Btn de
146
Sanidad de A/M N511 a la ca de sanidad del Btn de Serv. A la

que pertenece la unidad necesaria. La Ca de sanidad efecta la
redistribucin mediante los PECOSAS.
(c) Necesidades de reemplazo.
El material de mdico de consumo contenido en los bolsones y
cajas de campaa de sanidad que hayan sido consumidos por
ejercicios, maniobras, etc., sern reemplazados por el SSNE,
mediante un pedido especial de la unidad usuaria a travs de la
Ca San que lo apoya. El instrumental que forma parte de los
bolsones, juegos, cajas de campaa; as como, de la enfermera y
consultorio dental sern reemplazados por el SSANE, previo
pedido a travs de la Ca de sanidad, justificando con la
resolucin de baja de instrumental cuyo reemplazo se solicit.
(3) Obtencin
(a) Pedido.
1. Para necesidades iniciales. Los abastecimientos de sanidad,
que se requieran para la activacin de una nueva unidad, ser
efectuado por el SSANE efectuar el abastecimiento inicial de
acuerdo a sus disponibilidades e incrementar el material y/o
equipo en forma progresiva de acuerdo al plan de
adquisiciones presupuestado para dicha unidad.
2. El pedido para las necesidades de reemplazo del material de
consumo mdico dental, conformado por bolsones y cajas de
campaa, se efectuar cada seis (6) meses a travs de la Ca
de Sanidad del BS, quin efectuar el trmite de gestin ante
el SSANE.
3. El pedido de reemplazo de Instrumental que forma parte
componente de los bolsones, cajas de campaa; as como, de
la enfermera y consultorio dental, se efectuar como resultado
de la expedicin de la resolucin de baja del instrumento que la
unidad usuaria haya solicitado.
4. El pedido de sanidad para las necesidades de salud pblica, se
efectuar de acuerdo a las disposiciones que emite el SSANE
al respecto
5. Los pedidos para satisfacer necesidades de emergencia
(desastres, epidemias, etc.), se efectuarn en cualquier
circunstancia debidamente justificada y a travs de la Ca de
Sanidad del BS que lo apoya.
147
6. Medicinas para la atencin de los oficiales y personal auxiliar.

a. Para las Unidades de la guarnicin de Liam, Las medicinas
prescritas en la receta pr el mdico y el odontlogo son
proporcionadas directamente a los interesados por la
farmacia del FOSPEME
b. Para las UU fuera de la guarnicin de LIMA. Los interesados
presentarn al mdico de la unidad las recetas
acompaadas de las facturas por la compra de los
medicamentos. La unidad gestionar el reembolso del gasto
efectuado ante la Ca de Sanidad del BS, la que previa
verificacin, elevar la gestin al SSANE por intermedio del
Comando de la GU o RM.
(b)
Recojo
La Ca de Sanidad redistribuir los abastecimientos a las
unidades usuarias mediante los PECOSAS. Las unidades
usuarias empleando sus propios medios recogern los artculos
en dicho documento; una de las copias firmadas con el recib
conforme servir como Acta de Recepcin la que debe ser
publicada en la orden administrativa de la GU.
(4) Almacenaje
Los artculos de Clase II,IV y VI de sanidad recibidos por la unidad
usuaria, sern de conocimiento del Jefe de Unidad, el mdico y el
odontlogo, procedindose a su almacenamiento previa clasificacin y
de acuerdo a su forma y presentacin farmacutica, en los anaqueles,
vitrinas y ambientes especialmente acondicionados para la
conservacin de dichos artculos.
(5) Control
(a) Documentos internos de control
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Libros de material de consumo mdico

Libro de material de consumo dental
Cuaderno recetario de la enfermera y del consultorio dental
Registro de sustancias narcticas y antibiticas.
Libro de cargo de material de equipo de guarnicin
Libro de cargo de material de campaa.
Legajo de PECOSAS.
Legajo de ALTAS y BAJAS, de los artculos principales,
secundarios mayores y menores controlables de sanidad.
148
9. Estados de relevo
10. Inventarios fsicos de existencias
(b) Manera de llevar los documentos
1. Los libros de material de consumo mdico y dental sern
llevados por el mdico
y odontlogo de la unidad
respectivamente. En l se descargarn mensualmente las
medicinas y el material de consumo utilizados y que han sido
registrados en libro recetario de la enfermera y del consumo
dental. El Jefe de la Unidad verificar peridicamente los
saldos existentes controlando su uso racional.
2. Del mismo modo se llevar el Registro de Sustancias
Narcticos y antibiticos, anotndose los consumos de estas
sustancias cuyos saldos sern materia de control y verificacin
por el Jefe y Mdico de la Unidad.
3. El Libro de Cargos de Material y Equipo de Campaa de
Sanidad, ser llevado por el S-4 de la Unidad y el Capitn
Mdico Jefe de la Seccin. En l estarn registradas las
existencias del material y equipo de Campaa con los registros
de los movimientos de ALTAS y BAJAS producidas durante el
ao.
(6) Altas y Bajas
El RE 700-1E sobre CONTROL MACANIZADO DE EXISTENCIAS
contienen las disposiciones de detalle para efectuar el trmite de
gestin de los movimientos de altas y bajas de los artculos principales,
secundarios mayores y secundarios menores controlables de Sanidad.
(7) Otros
La Unidad usuaria tiene la responsabilidad de internar a la Ca de
Sanidad y ste al Batalln de Sanidad N511, todo el material de
consumo mdico y dental que no son utilizados y permanecen en stock
para ser evaluados y canjeados por otros de mayor demanda.
43.
Servicio y Mantenimiento.
a. Atencin Mdica
149
(1)
En la Unidad. Se realizar sujetndose a las disposiciones contenidas

en los artculos 247,248 y 253 del Registro General de Servicio Interior
(RG-0-002).
(2)
Asistencia mdica hospitalaria.

(a)
Cuando el personal de tropa requiera de los recursos de un

hospital para el diagnstico y tratamiento, el Clase de Visita de
Hospital, o el semana conducir a dicho personal para su
atencin; realizada sta el paciente o el clase enfermero dar
cuenta de los resultados de la consulta mdica de la Unidad.
(b)
Los Oficiales y Personal Auxiliar que requieran consultas en los

hospitales Militares o civiles, concurrirn por sus propios medios,
previa indicacin del mdico y autorizacin del Jefe de Unidad..
b. Evacuacin
(1)
El mdico de la Unidad dispondr la evacuacin oportuna de los

pacientes que no puedan ser recuperados en la enfermera.
(2)
Las evacuaciones se realizarn hacia las instalaciones que opera la

Ca de Sanidad del Batalln de Servicios (HRM, salas militarizadas,
centro de salud, etc,).
(3)
La compaa de Sanidad evacuar al paciente desde el HMR, salas

militarizadas y/o centros de salud, hacia el HMC, en caso de no poder
ser recuperados en estas instalaciones, realizando los trmites
correspondientes ante la Regin Militar.
(4)
La evacuacin de los pacientes se llevar a cabo a pedido, utilizndose

para el efecto los medios de evacuacin de la Ca de San del BS y
otros medios.
(5)
Deber acompaar al paciente evacuado, la papeleta de evacuacin,

documento confeccionado por el mdico de la Unidad, con el ES
CONFORME y el V b del
Ejecutivo y Jefe de Unidad
respectivamente.
(6)
Para la evacuacin de pacientes especiales (traumatizados, infecto

contagiosos y psiquitricos), se seguirn las prescripciones que para el
efecto dicte la Ca de Sanidad del Batalln de Servicios.
c. Hospitalizacin
(1)
Los pacientes de las Unidades que requieran hospitalizacin,
pueden ser internados en la enfermera, hospital militar regional,
150
hospital central o en los hospitales del sector salud y clnicas

particulares sujetas a convenios segn el caso.
(2)
El mdico de la Unidad formular y firmar la papeleta de
hospitalizacin y la historia clnica del paciente por hospitalizar.
(3)
En casos de emergencia, el paciente es llevado directamente al

hospital por el personal de sanidad de servicio, previa autorizacin del
Servicio de Da. El trmite administrativo ser regularizado al siguiente
da.
(4)
Diariamente el mdico de la Unidad dar cuenta en su memorndum al

Jefe de la Unidad del movimiento de enfermos (Ingresos y Egresos),
los mismos que debern ser publicados en la Orden de la Unidad
d.
Salud Pblica
(1)
Estas actividades se realizarn a travs de campaas profilcticas,

saneamiento ambiental e inspecciones de alimento; cuando no exista
veterinario.
(2)
Las campaas profilcticas y de saneamiento se realizarn de acuerdo

a las disposiciones que para el efecto dicte la Ca de San del Batalln
de Servicios y podrn ser provocadas por gestin de la unidad o
recomendacin del mdico de la misma.
(3)
Cuando no exista veterinario diariamente realizar la inspeccin y el

control sanitario de los alimentos frescos, secos, enlatados, embutidos,
etc, a fin de determinar si se encuentran en buen estado para el
consumo humano.
e.
Mantenimiento de Artculos de CLASE II, IV y VI de sanidad

Comprende el 1er y 2do escaln de mantenimiento y es de
responsabilidad del elemento dependiente para lo cual recibir los
fondos asignados a su entidad ejecutora.
(2) Mantenimiento de apoyo directo.
Comprende el mantenimiento de 3er escaln y es de
responsabilidad de la entidad ejecutora, sien do realizado por el
servicio tcnico respectivo. La unidad que requiere de este
mantenimiento remitir al servicio tcnico de la entidad ejecutora una
solicitud de reparacin, orden de trabajo y recomendacin para mejora
151
del equipo (formato E-37 del RE 737-2) en el nmero de copias que

indica el mencionado RE, acompaada del artculo y su respectiva
libreta de matrcula.
(3) Mantenimiento de apoyo general.
(4)
(a)
Comprende el mantenimiento de 4to escaln y es responsabilidad

del Batalln de Sanidad de la RM en que consignar en su
presupuesto los fondos necesarios, asignando un crdito a cada
elemento dependiente de la GUC.
(b)
El mantenimiento de 4to escaln lo obtendr el elemento

dependiente internado los artculos por reparar la servicio tcnico
de la unidad, el que a su vez le remitir al Servicio de Sanidad del
Ejercito, siempre y cuando se pueda reparar en la sede de la
entidad ejecutora.
(c)
Cuando la reparacin sea antieconmica y se decida su

disposicin final, el Servicio de Sanidad
del Ejercito le
comunicar por intermedio de la entidad ejecutora.
Mantenimiento de depsito. Comprende el mantenimiento de 5to

escaln y es de responsabilidad del Servicio de Sanidad del Ejercito.
152
Seccin VI : APOYO DEL SERVICIO DE VETERINARIA Y REMONTA

44.
Generalidades
a. El servicio de Veterinaria y Remonta del Ejercito, proporciona apoyo logstico
realizando las siguientes actividades:
(1)
(2)
(3)
De abastecimiento
De evacuacin y Hospitalizacin
De servicio y mantenimiento
b. Las funciones de abastecimiento tienen por objeto proporcionar artculos de

clase II,IV y VI de veterinaria, ganado y perros de guerra.
c. Las funciones de evacuacin y hospitalizacin, tienen por finalidad la
recuperacin de la salud del ganado y perros de guerra.
d. Las funciones de servicio y mantenimiento, tienen por objeto el
mantenimiento y conservacin de los anima les de los efectivos animales, la
preservacin de la salud del personal, conservacin de los abastecimiento y
satisfacer diversas necesidades.
e. Las funciones de servicio comprende:
(1) Preservacin y recuperacin de animales
(2) Salud pblica y veterinaria
(3) Mantenimiento de artculos de clase II,IV y VI de veterinaria.
(4) Produccin agropecuaria
f.En las GGUU el apoyo de veterinaria lo realiza la seccin veterinaria del
batalln de servicios.
g. En las RRMM el apoyo de veterinario lo realiza la compaa de veterinaria y
remonta del destacamento de servicios.
h. En las divisiones de caballera el apoyo de veterinaria lo realiza el escuadrn
de veterinaria del regimiento de servicios y en los RRCC a caballo el pelotn
de veterinaria.
45.
Abastecimiento
a. Abastecimiento de Clase II,IV y VI de Veterinaria.
(1) Derecho de los elementos dependientes.
Los elementos tienen derecho a los siguientes artculos:
153
(a) Material Permanente:

1.
2.
3.
4.
Instrumental y equipo de veterinaria

Material para herrado
Equipo de laboratorio
Material y equipo para salud pblica veterinaria.
(b) Material de Consumo:

1.
2.
3.
4.
Medicinas
Material de laboratorio
Material de herrado
Artculos diversos para salud pblica veterinaria
(c) Material de Campaa

(2) Calculo de Necesidades
(a) Necesidades iniciales.
Estn constituidas por la diferencia que se establece entre los
artculos que el COEq y los CCDD prescriben y la existencia real
de stos en la Unidad.
(b) Necesidades de consumo.
Estn referidas al material de consumo, las que se calcularn en
base al efectivo de da de ganado y perros de guerra.
(c) Necesidades de reemplazo.
De acuerdo a los artculos deteriorados o internados a la Ca Vet
511 y a las bajas de ganado equino, mular y perros de guerra.
(3) Obtencin
(a) Pedido
1. Para necesidades iniciales. En el mes de ENERO del AFX-1
las Unidades formularn el CUNEL expresando las dotaciones
a que tiene derecho de a cuerdo al COEq y CCDD. Los
CUNELs de las UU de las FO sern remitidos a la GU a la cual
pertenecen, a fin de que el batalln de servicios consolide y
remita en el mes de marzo al SVETRE. El destacamento de
servicios, remitir a su vez el CUNEL de la ca de veterinaria en
la misma fecha.
154
2. Para necesidades de consumo. Se efectuar mediante pedido

formal, semestralmente para medicinas, material de laboratorio
y de salud pblica veterinaria; y cada dos (2) meses, para
material de consumo de herrado.
3. Para necesidades de reemplazo. Las necesidades de
reemplazo. Las necesidades de reemplazo, con la referencia
de documentos de internamiento del artculo, deben hacer
conocer a la unidad de ejecucin en el mes de ENERO del
AFX-1, para que sean incluidas en la propuesta de comando.
4. Para necesidades de emergencia. Podrn efectuarse en
cualquier poca, como pedido extraordinario, utilizando el
medio ms rpido.
(b) Recojo
1. Para las unidades que e encuentren prximas a la sede de la
entidad ejecutora (DDSS BBSS), el mtodo de distribucin
ser por punto de abastecimiento; las UU interesadas
recogern de la seccin o ca de veterinaria, segn el caso,
empleando sus propios medios, los abastecimientos remitidos
de acuerdo a las PECOSAS.
2. Para las unidades que se encuentran alejadas a la sede de la
entidad ejecutora (DDSS BBSS) la seccin o ca de
veterinaria, emplear el mtodo de distribucin a las
unidades.
3. Para las UU de la guarnicin de Lima y UU dependientes del
SVETRE, el mtodo de distribucin empleado ser por punto
de Abastecimiento de la Ca Vet 511.
4. Ala recepcin de los abastecimientos, la comisin de recepcin
proceder a la apertura de los bultos, devolviendo a la entidad
ejecutora, la PECOSA debidamente firmada para que proceda
a publicar el ALTA en la orden administrativa de la unidad.
(4) Almacenaje.
Recibidos los abastecimientos el oficial de veterinaria, procede a
ingresarlos al almacn de clase II, IV y VI de veterinaria, bajo el control
del S-4 y a su directa responsabilidad, haciendo las anotaciones
correspondientes en el libro de existencias de almacn y en las tarjetas
de control visibles.
(5) Distribucin
155
(a)
La distribucin de las medicinas y material de consumo se

efectuar en base al tratamiento que requiere el animal enfermo.
(b)
La distribucin de material de consumo de herrado, se har de

acuerdo al estado del herraje, determinado en la revista de
ganado.
(c)
Los artculos de salud pblica veterinaria se distribuir de acuerdo

a las directivas tcnicas recibidas.
(6) Control
(a)
Libro de cargo general de artculos de Clase II,IV y VI de

veterinaria, ser llevado por el S-4, anotando las ALTAS de
acuerdo a las PECOSAS y las BAJAS con el registro de consumo
que lleva el oficial de veterinaria.
(b)
Libro de existencia del almacn de Clase II,IV y VI de veterinaria

de acuerdo al formato reglamentario.
(c)
Carnet de herrado. Ser llevado por el oficial de veterinaria de

acuerdo ala formato reglamentario proporcionado por el SVETRE.
(d)
Carnet de ganado enfermo . Ser llevado por el oficial de

veterinaria en formato reglamentario proporcionado por el
SVETRE.
(e)
Libro de consumo de medicinas. Ser llevado por el oficial de

veterinaria en formato reglamentario proporcionado por el
SVETRE.
b. Abastecimiento de Ganado
(1) Derecho de las unidades.
Las unidades tienen derecho a las especies siguientes:
(a) Caballos
(b) Mulos
(c) Perros de Guerra
(2)
Clculo de necesidades, se basar en la diferencia entre el efectivo de

organizacin y el efectivo de da de la unidad.
(3)
Obtencin
156
(a) Pedido
Mediante pedido formal se gestionar a la unidad de servicio
tcnico de la entidad ejecutora.
(b) Recojo
El servicio de veterinaria y remonta del Ejercito enva
directamente el ganado a las unidades, empleando el medio de
transporte terrestre. Recibido el ganado, la comisin de recepcin
formular el acta correspondiente, la que ser remitida a la
entidad ejecutora para la publicacin del ALTA.
(c) Depsito de ganado.
El ganado recibido del SVETRE, es conducido a una caballeriza
aislada del resto del ganado, lugar en el que permanecer por un
periodo de 08 a 10 das (Cuarentena)
(d) Distribucin.
El S-4 en coordinacin con el S-3 y el oficial de veterinaria,
distribuye el ganado a las sub unidades, conformndose para el
efecto las directivas emanadas del jefe de Unidad.
(e) Control.
Se llevar a cabo mediante el libro de ganado, el libro de resea
de ganado y las tarjetas de matriculas de ganado.
46.
a. Evacuacin
(1)
En la guarnicin de Lima, se evacuar al HVC (Hospital Veterinario

Central) el ganado equino o camino que requiera tratamiento
especializado o que en su tratamiento no ha sido recuperado en sus
primeros tres (3) das de haber estado enfermo en su unidad de origen.
(2)
En las guarniciones fuera de LIMA, no se realizan evacuaciones,

siendo tratado o internado el ganado enfermo por el oficial de
veterinaria en su unidad.
(3)
Procedimiento de evacuacin. En medios de transporte motorizado de

la unidad.
b. Hospitalizacin
157
47.
(1)
En la guarnicin de LIMA, las unidades internarn al HVC (Hospital

Veterinario Central). El ganado enfermo que requiera tratamiento
especializado, para lo cual acompaarn las tarjetas de registro de
ganado y la ficha de hospitalizacin (Anexo 22). Cuando el animal es
dado de alta en el HVC acompaar a este la ficha de ALTA del
hospital.
(2)
En las guarniciones fuera de LIMA, existir un pabelln de enfermera

en la unidad, a donde se conducir el ganado para su tratamiento; el
control de este ganado ser llevado por el oficial de veterinaria
mediante el carnet de ganado enfermo.
Servicio
a.
Prevencin y recuperacin de animales

(1)
Los cmdtes de sub unidad, pasarn diariamente y antes que se
inicien las labores del da, conjuntamente con el oficial de
veterinaria una revista previa de su ganado a fin de determinar
que animales necesitan atencin veterinaria y disponer su
conduccin a la enfermera de la unidad.
(2)
Los animales indispuestos en otras horas del da, sern
igualmente atendidos por el oficial de veterinaria de la unidad o
el de servicio, con la prontitud que el caso lo requiera.
b.
Salud Pblica Veterinaria

(1)
Control de alimentos. En las unidades, el oficial de veterinaria
realiza diariamente la inspeccin y el control sanitario de los
alimentos frescos, secos, enlatados, embutidos, etc. De origen
animal como: carnes, pescados, leche, huevo, etc. Y sus
derivados de estos y de origen vegetal como: granos, verduras,
frutas, etc. A fin de determinar si estos alimentos son aptos o
inaptos para el consumo; igual procedimiento realizar con el
forraje para el ganado. Peridicamente inspeccionara los
almacenes de vveres y forrajes para determinar las condiciones
de almacenamiento, su estado de conservacin y aptitud para el
consumo.
(2)
Saneamiento ambiental
(a) Consiste en el control de abastecimiento de agua, de las
excretas y basuras, animales vectores e higiene de locales.
(b) Control de abastecimiento de agua. El oficial de veterinaria
inspeccionar peridicamente del agua de consumo y
supervisar las medidas de purificacin.
(c) Programa las campaas para la adecuada disposicin final
de excretas y basuras.
158
(d)
(e)
(f)
(3)
c.
d.
La presencia de roedores, ofidios, arcnidos, insectos

vectores, en el cuartel en las inmediaciones de ste har
que el oficial de veterinaria, programe y realice campaas
contra estos, de acuerdo a directivas que para el efecto
haya remitido el servicio logstico de la entidad ejecutora.
El control de locales abarca los almacenes de vveres,
forrajes, cuadras de tropa, locales de trabajo y ambientes
de recreacin.
Cuando las unidades no disponen de oficiales de
veterinaria este apoyo le proporcionar la seccin de
veterinaria del BS, la Ca de veterinaria del desto de Serv o
el Servicio de Veterinaria y Remonta del Ejrcito, a pedido.
Control de enfermedades zoohoticas
Mantenimiento de Artculos de Clase II, IV y V de Veterinaria

Produccin agropecuaria. Para contribuir a satisfacer las necesidades
de alimentacin del personal del Ejrcito.
Seccin VII : APOYO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES
48.
Generalidades
a. El servicio de transportes del Ejercito, proporciona apoyo de transporte al
Ejercito, para facilitar el cumplimiento de su misin, con los tipos de
transporte de:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Carga de abastecimiento
Carga de evacuacin
Unidades (movimientos de unidades)
Mudanzas en el rea de LIMA Metropolitana
Enseres por cambio de colocacin
Automviles del Ministerio de Defensa, por cambio de colocacin de
usuario, excepto para las ZZ/EE.
Carga diversa particular.
Personal, para ceremonias oficiales y/o bienestar en el rea de Lima
Metropolitana.
Ganado equino.
b. El STRASPE proporciona apoyo de transporte empleando sus propios

medios y los de flete contratado, para el transporte de los abastecimientos
a las RRMM y GGUU, a solicitud de los SSLL, por medio del pedido de flete
y que sean consecuencia de su Plan de Apoyo.
159
c. Las RRMM y GGUU (no las UU tipo BATALLN) gestionarn sus

necesidades de transporte, a travs de los SSLL, los cuales (previo
anlisis) a su vez realizaran el trmite correspondientes, mediante PEDIDO
DE FLETE al STRASPE (Anexo 20).
d. Las RRMM y GGUU podrn gestionar sus necesidades de transporte
directamente al STRAPE; solamente cuando la carga a transportar sea
suma urgencia y por casos excepcionales, con cargo a ser regularizado
posteriormente, con PEDIDO DE FLETE reglamentario, a fin de facilitar el
control correspondiente.
e. Es responsabilidad del STRASPE:
(1) Transportar Clase II, IV y V(municin).
(2)
El pago de fletes que demanden los transportes en deterioro nacional

por contrato.
(3)
Los trmites documentarios que originan los desembargues;

embarques y almacenajes de la carga que llega y sale al exterior a
travs del Dpto. de ADUANAS.
(4)
El pago por servicios portuarios (descarga, carga y/o almacenaje que

cobra la Empresa Nacional del Puertos (ENAPU)
f.EL STRASPE no asumir responsabilidad de :

(1) El pago de flete internacional.
(2) Transportar Clase I y III (responsabilidad del SINTE)
(3)
El pago de flete por transportes, internos que realizan las RRMM y/o
GGUU en la redistribucin de los abastecimientos a sus unidades.
(4)
El pago por embalaje
g. Cuando se trate de transporte de ganado, armamento, vehculos de

combate y artculos de intendencia a granel y otra carga que se identifique
como especial y/o clasificada, el remitente nombrar su delegado, quien
viajara en el convoy, a fin de que en el trayecto proporcione todas las
atenciones necesarias que requiera el tipo de carga que esta bajo su
responsabilidad y as mismo cuando llegue a destino proceda
personalmente a la entrega de la carga. El pago de los viticos del delegado
corresponde al servicio o dependencia a la que representa.
h. Para el caso el STRASPE 511 y/o contratados, tratndose de carga
logstica. Para el transporte de personal se contratar mnibus, no siendo
160
responsabilidad del STRASPE los viticos que corresponden a este

personal, debiendo asumirlo el COPERE.
i. Para el pago de fletes que ocasionan los transportes contratados, es requisito
indispensable lo siguiente .
(1) Pedido de flete
(2) Orden de flete
(3) Gua de carga FIRMADA por el transportista y el destinatario que
recepcion la carga con el RECIBI CONFORME .
49.
Transporte y seguro vehicular.

a. Derecho de los servicios logsticos y unidades dependientes. Los SSLL y
las Unidades Dependientes, tienen derecho al transporte de ganado y carga
por los siguientes medios :
(1) Transporte Areo
(2) Transporte Martimo
(3) Transporte Terrestre
(4) Ferrocarril
b. Gestin para el transporte.
(1)
Los SSLL, gestionarn por medio de los

Batallones de
Abastecimientos y mediante pedido de flete, el transporte de los
abastecimientos a las sedes de Regin y/o GGUU que se encuentren
en el itinerario.
(2)
Las Unidades Dependientes gestionarn el transporte ante su

respectiva Unidad de Ejecucin (G-4) mediante pedido de flete, previa
autorizacin del Servicio Tcnico que le corresponde evacuar el
artculo.
c. Seguro vehcular.
El STRASPE administrar plizas de seguros para cautelar la conservacin
de los VVHH pertenecientes al Ejrcito, constituido por las aeronaves,
embarcaciones fluviales, carros de carga y pasajeros, automviles oficiales
a su cargo o asignados al personal militar en actividad.
161
CAPITULO 7
ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
50.
Sistema de Tesorera
a.
Generalidades
(1)
La estructura programtica, en el sector defensa es a siguiente :

-
VOLUMEN I
:
PLIEGO 26
:
PROGRAMA 04
:
SUB PROGRAMAS
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
04010
04011
GOBIERNO CENTRAL
MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO PERUANO
:
CGE
INTELIGENCIA
ECONOMIA
COLOGE
COINDE
PRM
SRM
TRM
CTR
QRM
CGE
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

GGUU
(Funcionamiento y/u Obras)
Unidades de Operacin : Unidades Tipo BI y UU independiente.

(2)
(3)
El sistema de tesorera del Ejrcito esta integrado por las

tesoreras de los sub programas, actividades y proyectos cuyo
nivel central esta a cargo de la Oficina Econmica del Ejrcito
(Contabilidad y Tesorera)
Las tesoreras quines hagan sus veces proporcionando apoyo
administrativo y de recursos financieros, recepcionando todos
los ingresos provenientes de las diversas fuentes de
financiamiento :
-
Presupuesto fiscal
Otros tesoro pblico (D/A N 120 de mayo 93)
Otros
162
(4)
(5)
(6)
b.
c.
El proceso de fondos cubre operaciones de recepcin, custodia,

distribucin, utilizacin y rendicin de cuentas de recursos.
Los comandantes y los tesoreros en los diferentes niveles son
responsables del manejo de los fondos de la entidad, debiendo
exigir el cumplimiento de leyes y normas generales de los
sistemas administrativos de tesorera para un mejor control
interno.
Los Jefes de sub programa, actividades, proyectos y unidades
de operacin son responsables del planeamiento de las
acciones a su nivel, de la ejecucin, evaluacin y cumplimiento
de las metas programadas.
Fondos administrativos por las entidades dependientes

(1)
Los Oficiales tesoreros de los diferentes niveles, reciben

mensualmente los fondos respectivos a sus diferentes
presupuestos, los mismos que son registrados en los libros
correspondientes (Libreta de cargos, giros y remesas e ingresos
directos).
(2)
Las planillas nicas de pago y liquidacin de remuneraciones

son formuladas por el CINFE y remitidas por la OEE
(Departamento de Contabilidad y Departamento de Tesorera) a
las diferentes entidades ejecutoras.
(3)
Los documentos que justifican los gastos con cargo a los

presupuestos administrados, sern remitidos a sus respectivos
elementos de control con su MODELO 9 firmado por el tesorero,
ejecutivo y jefe de la entidad para su contabilizacin,
verificacin, evaluacin y archivo correspondiente (Rendicin de
Cuentas).
(4)
Los fondos no pagados por remuneraciones y otros sern

revertidos a la oficina econmica del ejrcito (Sub Direccin de
Contabilidad y Tesorera).
(5)
Los pagos que deben hacerse al personal de tropa se

efectuarn de acuerdo a las disposiciones que para efecto dicte
el Jefe de la entidad.
Unidad de caja
(1)
Se deber centralizar en las tesoreras de los sub programas y/o

actividades, el manejo de los recursos financieros de la entidad.
163
(2)
d.
e.
Las oficinas de auditoria de los sub programas verifican la no

existencia de otra oficina, distinta a la tesorera o quien haga
sus veces, encargada del manejo de los recursos financieros en
la entidad.
Facultad para el manejo de cuentas bancarias

(1)
La apertura de cuenta corriente deber ser autorizada por el jefe

del sub Programa y/o actividad y ser aperturada
exclusivamente en el Banco de la Nacin. No se proceder a la
apertura de cuentas bancarias a plazo fijo por ningn concepto,
con fondos pblicos.
(2)
Es responsabilidad del departamento de tesorera la

centralizacin de los recursos de la fuente de financiamiento
OTROS TESORO PUBLICO, de conformidad con las
normas generales del sistema de tesorera.
Uso de fondos para pagos en efectivo

(1)
La ejecucin del gasto de las entidades ejecutoras generadoras

de recursos por la fuente de financiamiento OTROS
TESORO PUBLICO, deber ceirse a las normas generales del
sistema de tesorera; asimismo se tendr en cuenta lo siguiente
:
(a)
Manejo de caja chica o fondo fijo renovable

1.
Este concepto tiene por finalidad atender pagos por

gastos menudos y urgentes
2.
El monto ser fijado por la OEE para cada ejercicio

fiscal mediante RCGE
3.
Todo egreso de fondos de caja chica deber estar

visado por el jefe de la entidad y firmado por el
responsable de la custodia de los fondos.
4.
El cajero es el responsable directo de los fondos

que se le asigne, as como de justificar el egreso del
mismo.
5.
Toda adquisicin de bienes y servicios no

personales con cargo al fondo de caja chica, ser
efectuada por la dependencia interna responsable
del rea respectiva.
164
6.
(b)
La caja chica ser objeto de arqueos mensuales en

las fechas programadas y sorpresivas en forma
inopinada.
Arqueo de Caja
1.
El arqueo de caja se efectuar mensualmente,

dentro de los diez (10) primeros das del mes
siguientes, luego de recabados el estado de cuenta
corriente bancario.
2.
El acta de arqueo de caja ser firmado por el jefe de

la entidad, el jefe de tesorera, el oficial cajero y el
contador; y presentado para su visacin por el
rgano de control interno.
3.
Los documentos que deben formularse para las

rendiciones de cuentas como resultado del arqueo
de caja son :
-
f.
Copia del acta de arqueo de caja

Conciliacin de bancos
Estado de cuenta corriente de Bancos
Copia autntica del libro de ingresos directos
Relacin de cheques girados
Relacin de documentos valorados
Relacin de cheque pendientes de pago
Relacin de giros y remesas
Otros documentos o anexos que se estimen
necesarios
Cambio de cheques personales

Se evitar el cambio de cheques personales por cualquier concepto y
circunstancia, lo que significa hacer efectivo el importe del mismo
utilizando los recursos de la entidad.
g.
Uso de Sello fechador PAGADO

Todo documento original que sustente un desembolso llevar un sello
que indique la palabra PAGADO.
h.
El comandante de la entidad es responsable de la verificacin de la

autenticidad del estado de la Cte. Cte. Emitido por el Banco de la
Nacin.
165
51.
Procedimientos en la administracin de los recursos financieros

a.
Generalidades
(1)
El procedimiento administrativo que comprende la gestin,

compromisos, control previo y contabilizacin ,en el pago y
justificacin, se realiza por las entidad ejecutora a la que se le
ha asignado un presupuesto analtico (partida genricas y
especificas).
(2)
La entidad o reparticin similar para obtener los recursos

financieros que le ha asignado individual y colectivamente debe
efectuar el cobro de los conceptos en las tesoreras de la
entidad ejecutora de quien depende .
Para obtener los recursos en especies o material debe
decepcionar del respectivo servicio las cantidades de articulo
que han considerado en el plan de apoyo de cada servicio
tcnico y en el cuadro distribucin correspondiente.
(3)
(4)
b.
c.
Las entidades formularan las plantillas de pago de propina para

justificar los desembolsos de caja general.
Gestin
(1)
Toda gestin que efectu la entidad o reparticin similar deber

hacerla por intermedio de la actividad de quien depende.
(2)
La entidad deber cumplir estrictamente con los plazos

sealados para la remisin de los documentos de gestin
correspondientes.
(3)
Cuando una entidad no recibe los conceptos que le

corresponde, efectuara la gestin de reclamo por intermedio del
sub. programa de actividad de quien depende, la que deber
tramitarla a la mayor brevedad, previa verificacin y
constatacin de los derechos.
Documentacin y su formulacin
(1)
Toda documentacin que formule la entidad deber ser

confeccionada en los reglamentos y en el numero de ejemplares
prescritos, cindose al calendario de documentos, que
anualmente la entidad ejecutora distribuye a los elementos
dependientes y componentes.
(2)
Los documentos que deben formular una de operacin son los

siguientes :
166
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(3)
d.
Situacin diaria administrativa

Foja adicional
Planilla de pago de propina de tropa (Anexo 23)
Estado diario de caja (Anexo 24)
Planilla reintegro de rancho (Anexo 25)
Todos estos documentos u otros que la superioridad disponga,

llevarn obligatoriamente las firmas de las personas
responsables de su formulacin, ES CONFORME del ejecutivo
y el V B del Jefe de Unidad.
Libros y registro de control y su legalizacin

(1)
rea de presupuesto
-
(2)
rea de tesorera
-
(3)
Libro de Caja Chica

Libro de Caja
Libro Bancos
rea de finanzas
-
(4)
Auxiliar de ingresos por fuente de financiamiento

Auxiliar de compromisos por asignaciones
Registro de clientes
Registro de proveedores
Libro de Ventas
Registro de documentos valorados
Registro de giros y remesas
Libro de cargos
Registro auxiliar
rea de abastecimiento
-
Registro de ordenes de compra

Registro de prestacin de servicios
Tarjeta de control de existencia valorada (KARDEX)
Tarjeta de control de existencia fsica (KARDEX)
Tarjeta de control visible de existencias (VINCARD)
Libro de inventario fsico de almacn
167
(5)
La unidad de operacin llevar obligatoriamente los siguientes

libros y registros :
(a)
Registro de ordenes de compra
(b)
Registro de reversin de fondos sin aplicacin (Anexo 26)
(c)
Registro de documentos por regularizar (valorados)

(Anexo 27)
(d)
Registro de recepcin de fondos :
(e)
e.
1.
Libreta de cargo
2.
Giros y remesas (Anexo 28)
3.
Ingresos directos (Anexo 29)
Libro de cuenta corriente bancaria, del Banco de la

Nacin (Anexo 30)
(6)
Los libros principales (Caja, Diario, Mayor, Inventario y

Balances, Libreta de Cargo) deben ser legalizadas por el jefe
del sub programa o actividad y/o la inspectora correspondiente,
de conformidad al Anexo 31.
(7)
Los libros auxiliares y otros requisitos deben ser legalizados por

el jefe de la entidad ejecutora correspondiente.
(8)
Antes de ser legalizados y por consiguiente utilizados, los libros

y registros deben ser foliados, sellados y forrados, poniendo en
el exterior el respectivo membrete con el ttulo que le
corresponde.
(9)
Al terminar cualquier libro o registro, en el ltimo folio se

asentar el acta de cierre respectivo (Anexo 32).
Rendicin de cuentas (Archivo de documentacin sustentatora)

(1)
La unidad de operacin no organizara rendiciones de cuentas,

debiendo remitir los documentos justificatorios de gastos a las
actividades correspondientes, para que esta rinda cuentas de
conformidad a la Disposicin Administrativa 123 de las normas
bsicas para la ejecucin y control presupuestal del programa
Ejrcito (OEE).
168
(2)
La justificacin de gasto se efectuara dentro de los plazos

establecidos, en la siguiente forma
(a)
Asignacin 01.00 remuneraciones, correspondiente al

sub programa economa, mediante la devolucin de la
lista de revista mensual y planilla nica de pago,
debidamente firmada por los interesados y con las
firmas reglamentarias de la entidad.
(b)
Asignaciones de funcionamiento 02.00 y 03.00 bienes y

servicios de la unidad de operacin, mediante el envo a
la actividad correspondiente del modelo 9 con los
siguientes documentos originales :
1.
Asignacin 02.00 Bienes

a.
b.
c.
2.
Asignacin 03.00 Servicios de mantenimiento

a.
b.
c.
(3)
Orden compra Gua de internamiento

(COG)
Nota de entrada de almacn (Pliza de
entrada Pliza de salida) (Anexo 35 y 36)
Facturas
comerciales
debidamente
canceladas
Orden de Servicio
Acta de constatacin de trabajo efectuados
Facturas
comerciales
debidamente
canceladas
Para aquellas entidades que autogeneren ingresos OTROS

TESORO PUBLICO seguirn el procedimiento siguiente :
(a)
Las entidades generadoras estn obligadas a formular

y presentar la informacin financiero presupuestaria
de conformidad a las normas, procedimientos y plazos
que establece la Directiva N 3001 MD/0.3 del 19 Dic 90
y directivas anuales de cierre contable que emite la
OEE al respecto.
(b)
Las entidades generadoras, remitirn al departamento

de presupuesto de la OEE, los estados de ejecucin
presupuestaria mensual que especifican la captacin y
ejecucin del gasto del presupuesto que tiene como
fuente de financiamiento OTROS TESORO
PUBLICO para su revisin, anlisis y consolidacin a
nivel programa 04 Ejrcito.
169
(c)
Las entidades generadoras remitirn al departamento

de normas, doctrina y consolidacin contable de la
OEE, la informacin financiera presupuestaria de
manera conjunta con la ejecucin del presupuesto
fiscal, para su revisin y consolidacin a nivel programa
Ejrcito.
(d)
Las rendiciones de cuentas se ajustaran a las normas

establecidas en la Disposicin Administrativa N 123.
170
ANEXO 1
FORMATOS DE PERSONAL
MODELO DE PARTE ANTICIPADO DE BAJAS (PAB)
N/O
UU
GGUU
EFECTIVO
POR
LICENCIA
EFECTIVO
DE
DIA BTN
BAJAS
BAJA
ADM
TIEMPO CUMPLIDO
24m
18m
12m
TOTAL
BAJAS
ETAPAS
PERSONAL POR LLAMAR

QUEDAN
POR
COMPLETAR
BAJAS
ETAPAS
TOTAL
BAJAS
171
ANEXO 2
MODELO DE CUADRO ESTADSTICO DE LICENCIAMIENTO
N/O
GRADO
ARMA
OME
SUB TOTAL
172
ANEXO 3
MODELO DE CUADRO PARA ASIGNACIN POR OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
UNIDAD DE OPERACIN
ELEMENTO DEPENDIENTE
:
:
:
:
04 03 ACTV F7 TT
ACTV TT SRM
10
50 BIB 1
ASIGNACIN POR OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD AL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD INDEPENDIENTE N 50 BIB 1
PARA EL BIENO 1973 - 1974
ASIGNACIN POR OBJETO DE GASTO
02.00 BIENES
02.01
02.09
02.10
02.11
02.14 02.16 02.18 02.06
Manto 0307
Alimentos
Utiles
Libro
Utiles de Resp. y Utiles Mov.
Serv.
Inmue- Manto
Para
Escrit. Suscric Enseanza Eq. de
De
Lec. Pblicos bles
Mov.
Personas Mat. Impr.
Transp.. Aseo
ciones
03.00 SERVICIOS
0309
Manto
Eq.
0310
Manto
Arma
0312
0320
Impresi Atencione
n
s
Pblicas Oficiales
TOTAL
NETO
1000.0000 COMANDO
1031.0000 Funcionamiento Gral
2001.0000 Personal
2103.0000 Licenciamiento
2201.0104 Biblioteca
2201.0000 Diversiones
2202.0100 Form. Virt. Civ. Militar
5000.0000 INSTRUCCIN Y
ENTRENAMIENTO
5100.0000 Inst. Indv. Bsica
5101.0000 Inst. Indv. Especializada
5102.0000 Inst. Avzda. De Unidad
5103.0000 Inst. Avanzada
5201.0000 Inst. Bsica de Unidad
173
ASIGNACIN POR OBJETO DE GASTO

02.00 BIENES
02.01
02.09
02.10
02.11
02.14 02.16 02.18 02.06
Manto 0307
Alimentos
Utiles
Libro
Utiles de Resp. y Utiles Mov.
Serv.
Inmue- Manto
Para
Escrit. Suscric Enseanza Eq. de
De
Lec. Pblicos bles
Mov.
Personas Mat. Impr.
Transp.. Aseo
ciones
03.00 SERVICIOS
0309
Manto
Eq.
0310
Manto
Arma
0312
0320
Impresi Atencione
n
s
Pblicas Oficiales
TOTAL
NETO
6000.000 LOGISTICA
6102.0201 Serv. de Agua
6102.0203 Serv. de Electricidad
6102.0208 Serv. de Transporte
6201.0201/2 Manto 1 y 2 Esc. INT
6201.0301/2 Manto 1 y 2 Esc. MG
6201.0303 Manto 3er Esc. MG (Veh)
6201.0301/2 Manto 1 y 2 Esc. MG
6201.0303 Manto 3er Esc. MG (Arma)
6201.0401/2 Manto 1 y 2 Esc. SAN
6201.0501/2 Manto 1 y 2 Esc. TRANS
6202.0200 Manto Fac de Entrenament
6303.0000 Manto Mobiliario
6304.0100 Manto Sers. Estructura
6204.0300 Acabado
6204.0400 Prevencin contra incendio
TOTAL
174
ANEXO 4
PLIEGO
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
UNIDAD DE OPERACIN
:
:
:
:
:
6 MINISTERIO DE GUERRA
04 03 ACTV F7 TT
04
10
50 BIB 1
PROGRAMA BIENAL DE CREDITO DEL BIB 1 PARA EL AO
REGIMEN IRREGULAR
TOTAL
TOTAL
BIENAL DEL AO
ENE
FEB MAR ABR
MAY
JUN JUL AGO
SET OCT
NOV
DIC
02.01 ALIMENTO PARA PERSONAL

02.09
UTILES DE ESCRITORIO Y
MATERIAL PARA IMPRESIN
1301.000 Fun Grals
5101.000 Inst Idv Basica
5103.000 Inst Ind. Avzda
02.10 LIBROS Y SUSCRIPCIONES

2201.000 Biblioteca
5102.000 Inst Indv Esp.
02.11 UTILES DE ENSEANZA
1301.000 Fun Grals
5101.000 Inst INdv Basica
5103.000 Inst Ind. Avanzada
5201.000 Ins Bas Unidad
5202.000 Ins Avanzada Unidad
175
REGIMEN IRREGULAR
TOTAL
TOTAL
BIENAL DEL AO
ENE
FEB MAR ABR
MAY
JUN JUL AGO
SET OCT
NOV
DIC
02.14 REPUESTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE
6201.0301/2 Manto 1 y 2 Esc.
6201.0303 Manto 3er Esc MG
02.15 REPUESTO DE ARMA
6201.0301/2 Manto 1 y 2 Esc. MG
6201.0303 Manto 3er Esc
02.0 REPUESTO DE OTRO EQUIPO
6201.0201/2 Manto 1 y 2 Esc. de Inst
6201.0401/2 Manto 1 y 2 Esc SAN
02.11 UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA
1301.000 Fun Grals
03.02 MOVILIDAD LOCAL
1301.000 Func Grals
03.02 SERVICIO PUBLICO
6102.0201 Serv de Agua
6102.0303 Serv Elect
6102.0208 Serv Telec Siv
03.06 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
6202.0200 Manto Fac Ento
6204.0100 Manto Serv Grals
6204.0200 Manto de Estructura
6204.0300 Manto de Escobado
176
TOTAL
BIENAL
TOTAL
DEL
AO
REGIMEN IRREGULAR
ENE
FEB MAR ABR
MAY
JUN JUL AGO
SET OCT
NOV
DIC
03.07 MANTO DE MOBILIARIO Y EQ DEOFC

6203.0000 Manto mOBILIARIO
03.09 MANTO DE OTROS EQUIPOS
6201.0301/2 Manto 1 y 2 Esc. INT
6201.0401/2 Manto 1 y 2 Esc de SAN
6201.0501/2 Manto 1 y 2 Esc de TRANS
03.06 MANTENIMIENTO DE ARMA
6201.0201/2 Manto 1 y 2 Esc. MG (Arma)
6201.0303 Manto 3er MG (Arma)
03.12 MANTENIMIENTO DE ARMA
1301.000 Fun Grals
13.18 ATENCIONES OFICIALES Y
CELEBRACIONES
2202.0100 Fon Virt Civ Militar
Lima, ..........de .........................de 199....

ES CONFORME
V B
177
ANEXO 5
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
UNIDAD DE OPERACIN
APNDICE
:
:
:
:
04 03 ACTV FFTT
02 ACTV FFTT S
10
50
(Lista de Insumos para la actividad de funcionamiento general) al Anexo 2 (Programa

Bienal de Necesidades de Bienes y Servicios) AL PROGRAMA DE EJECUCIN DE LA
U/O N 10 SRM para......
CODIGO
DE
BIENES O SERVICIOS
STOCK
COMANDO
UTILES DE ESCRITORIO
1301.000 Funcionamiento General
- Papel Bond 60 grs
- Papel copia oficio
- Papel peridico carta
- Papel carbn
- Bolgrafos
- Cinta para maquina
DESCRIPCIONES
UNIDAD
CANTIDAD
DE CANT
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
AL AO
UTILES EN ENSEANZA
- Papel forro azul
- Cartulina
- Papel copia
- Tiza Blanca
- Plumn
UTILES DE ASEO
- Papel Higinico
- Jabn Sapolio
- Cera para pisos
- Escobas
MOVILIDAD LOCAL
- Pasajes Urbanos
IMPRESIONES PUBLICACIONES
- Varios formatos y libros de
contabilidad.
ANEXO 6
178
MODELO DE SITUACION DIARIA DE VEHCULOS

Situacion Diaria de Vehculos del ........... de ................................del 199.......
OCURRENCIAS
TIPOS DE VEHCULOS
OBSERVACIONES
A. VEHCULOS DE COMBATE
COEq
Tanque
49
CARRO
M-20
7
4R
4 16
1
SEMI
ORUGA
-
COEq
Existencia
45
Descuento
13
Disponible
32
PANE
Tq 425 (Sistema
Susp)
Tqs 419 431 478
(Arrancador 431- 478
Tq.................
B. VEHCULOS DE APOYO DE COMBATE

COEq
CARRO
REC
1/4
UNI
MOG
1/2
UNI
MOG
1L
UNI
MOG
2T
LA
30.916
67
AMBU
LANCIA
CISTER
NA
COEq
Existencia
Descuentos
Disponibles
C. VEHCULOS ADMINISTRATIVOS
COEq
CARRO
ADM
2 TON
FURGO
NETAS
AUTO
MOVI
LES
MOTO
CICLE
TAS
MOTO
NETAS
COEq
Existencia
Descuentos
Disponibles
ANEXO 7
179
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
UNIDAD DE OPERACIN
:
:
:
:
04 03 ACTV FFTT
02 ACTV FFTT S
10 SRM
50 BIB 1
PROGRESIN EJECUTIVA DEL ELEMENTO DEPENDIENTE N 50 BIB PARA EL AO BIENAL........

CODIGO
ACTIVIDAD
ASIGNACION
AO
AO
EN
E
FE
B
MAR
ABR
REGULACIN DEL TIPO

MAY JUN JUL AG
SE
O
T
OCT
NOV DIC
1301.0000 Funciones Generales

2201.0101 Bibliotecas
2202.0102 Casinos
2202.0100 Fon Virt Civ Militar
5501.0000 Inst Ind. Bsica
5502.0000 Inst Ind. Especializada
5103.0000 Inst Bsica de la Un
5101.0000 Inst Avanzada de la Un
5102.0000 Art Clasf como Int
6102.0102 Ob Art Clasf como MG
6202.0103 Ob Art Clasf como San
6102.0104 Manto Mat y Eq clas Int
6201.0200 Manto Mat y Eq clas
6201.0300 MG
Manto Mat y Eq Clas
6201.0100 TRANS
6201.0500 Manto de Fac de Entr
6202.0200 Manto de Mobiliario
6203.0000 Manto de Srvs Grales
6204.0100 Manto de Estructura
6204.0200 Manto de Acabados
6201.0201 Preven. de Incendios
6204.0400 Servicio de Agua
6201.0201 Servicio de Electricidad
Servici Telec Civiles
Lima, ......de ....................de 199.............

ES CONFORME
V B
ANEXO 8
180
MODELO DE TARJETA DE REGISTRO DE PROPIEDAD

TARJETA DE REGISTRO DE PROPIEDAD
a. UNIDAD O REPARTICION
c. Fecha
d. N del Descuento
b. N de Cod de Abasto
e. Altas
f. Bajas
i. Servicio Tecnico
j. Dotacin Completa
l. Unidad de Uso
m. N de Stock
g. Cargo
h. Inicial del Ofl

S-A
k. Dotacin reducida
n. Descripcin del Articulo

o. Autoriza
p. Categoria
q. Precio Unitario
181
ANEXO 9
MODELO DE TARJETA DE REGISTRO DE CARGO DE SUB UNIDAD
TARJETA DE REGISTRO DE CAMPO DE SUB UNIDAD
a.
DE B1 PUCARA N 37
PARA:.........................................
Ca B
c. ARTICULOS PRINCIPALES
d. SERVICIOS DE INGENIERIA
e. N de Stock f. Descripcin del Articulo
3111.3101
3111.5102
3111.6105
3111.6105
3111.1101
3111.7101
Grupo electrogeno de 2.5 KW con elemento

De transmisin Serie N 642-06 Matricula
mO ep-4321 Marca DNAN
Motobomba marca Briggs de 30 r.p.m Mod.
A-33 Serie N 4392 Matricula N 9134
Bote de Asalto MI...................
Bote neumtico de reconocimiento para
12 hombres
Aserradero portatil
Equipos topogrficos completos
N de Manual
g.
h.
BN BN 1
Cantidad Autorizada
2
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
Articulo
7
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 12 12 12 12
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
182
ANEXO 10
MODELO PARA EXTRACTO MENSUAL DE SITUACIONES DIARIAS DE RACIONAMIENTO
De : 62 x 44
U/D
:
U/D
:
EXTRACTO DE SITUACIONES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES ............ DE ...........
1
2
Fecha Efectiv
o
a
De
Revista
3
Descuentos
c d e f
5
6
7
Raciones
LICENCIAMIENT
O
h a b c d e f De campaa A B C D
envasadas Lle Su Sa Que
gan ma len dan
n
8
a
9
b
10
b
11
a
183
ANEXO 11
MODELO PARA EXTACTO MENSUAL DE SITUACIN DIARIAS DE RACIONAMIENTO DE GANADO
Dm 24 x 22
U/O
U/D
EFECTIVOS DE SITUACIONES DIARIA DE RACIONAMIENTO DE GANADO

1.
2.
FECHA EFECTIVO
abc
3.
Descuentos
Muertos
Desap
Remate
4.
Consumo de Raciones
a.
b.
c.
d.
En forrajas En Otras
Hosp.
e.
Total
5.
6.
Racnm
Gan. Otras un
Suplem Forrajes Hosp Total
7.
OBS
184
ANEXO 12
MODELO DE PAPELETA DE CONSUMO DE VIVERES
U/D
U/D
Dm 24 x 22
Raciones segn situacin Diara

1.
En viveres
Personal nato
De otras UU
Llamamiento
Personal detenido
Art
PORCION
......................
......................
......................
......................
CANTIDAD
SEGN
RELACION
CANTIDAD
SOLICITAD
A
DIF
OBS
El Oficial del Rancho
ES CONFORME
185
ANEXO 13
MODELO DE PEDIDO DE CARBURANTES LUBRICANTES
De 24 x 22
U/D :
U/D :
PEDIDO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA VEHCULOS DE COMBATE, APOYO DE COMBATE Y ADMINISTRATIVOS
PARA EL MES DE .............. DE ..........................
N de Tipo de Cantidad DOTACIN
Orden Vehculo
de
95 84 66 Petrleo
Vehculos Oct Oct Oct
Aceite
Mot.
Aceite
Trsa
NECESIDADES
OBSERVACIONES
Grasa 95 84 66 Petrleo Aceite Aceite Grasa
Oct Oct Oct
Mot.
Trsa
TOTAL
186
ANEXO 14
PROGRAMA :
PEDIDO DE COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA INSTRUCCIONES
U/O :
U/D :
EN EL ............... CORRESPONDIENTE AL MES DE ........................ DE ............
ACTIV
MOTIVO DE MOV
Y PERSONAL
PARTICIPANTE
ZONA DE
TRABAJO
DISTANCIA DE
RECORRIDO
IDA Y REGRESO
VEHCULOS
CANTIDAD
(*)
REND CARR
A
CARBURANTES
95 Oct
84 Oct
LUBRICANTES
Petrl.
Acet
Mot
Acet
Trans
(*) Realizar los calculus de acuerdo a los factores de rendimiento para cada tipo de vehculo
CA =
Carretera
CT =
Campo traviesa
Lugar y Fecha (S-3)
ES CONFORME
V B
187
ANEXO 15
MODELO DE CUADRO DETALLADO DE CARBURANTES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHCULOS
Y MAQUINARIAS DIVERSAS
U/O :
U/D :
CUADRO DETALLADO DE NECESIDADES DE CARBURANTES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHCULOS Y MAQUINARIAS
DIVERSASQUE NO TIENEN DOTACIN ESPECIFICA
PARA EL MES DE ................................................. DE ...............
DISTANCIA
RENDIMIENTO CANTIDAD DE
TIPO DE MONTO DEL
POR
N DE
DEL
VEHCULOS O GASOLINA PETROLEO
VEHCULO MOVIMIENTO RECORRER
ORDEN
VEHCULO O MAQUINARIA
Diese Diese
O MAQ. U OPERACION O TIEMPO DE
95 84
MAQUINARIA
S
l
l
OPERACION
Oct Oct
N 1 N 2
NECESIDADES
KEROSENE
ACEITE
Indus Doms
Motor Tran
Trial
tico
GRASAS
OBSERVACIONES
Chasi
s
TOTAL
ES CONFORME
S-4
V B
188
ANEXO 16
MODELO DE TARJETA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE ARTICULOS DE INTENDENCIA
U/O :
U/D :
1. NOMENCLATURA
FECHA
REPAR.
TERRENO
Y SERV
EN SERV
EFECT.
2. NUMERO
DE STOCK
REPUESTOS
USADOS
3. MARCA DE
6. FECHA DE
7. TIEMPO
4. N SERIE
5. COSTO
FAB Y AO
RECEPCION
DURACION
COSTO DE COSTO TOTAL TALLER QUE
ESCALON DE
LOS
DE LA REPAR HACE REPAR
OBSERVACION
MANTENIMIENTO
REPUESTOS
O SERVICIO
O SERV
FIRMA
189
ANEXO 17
MODELO DE PEDIDO DE LLANTAS
CLASE DE PEDIDO
N RODAJE
MARCA
DELANTERAS
NUMERO
DIMENSION
GRAN UNIDAD
......................
CMG
......................
LOCALIDAD
......................
FECHA
......................
POSTERIORES
FECHA ALTA
OBSERVACIONES
NUMERO DIMENSION D
M
A
190
ANEXO 18
MODELO DE PEDIDO DE BATERIAS
PEDIDO DE BATERIAS
CLASE DE VEHICULO
N RODAJE
MARCA
BATERIA
N PLACAS
MARCA
RM
: ......................
U/O
: ......................
UNIDAD
: ......................
FECHA
: ......................
FECHA ALTA
D
M
A
OBSERVACIONES
191
ANEXO 19
MODELO DE MEDICAMENTOS Y OTROS
RM
U/O
UNIDAD
FECHA
: ......................
: ......................
: ......................
: ......................
PEDIDO DE MEDICAMENTOS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL .........................QUE SOLICITA A LA CIA AN N

.....................................................................................
ARTICULOS
UNIDAD DE
MEDIDA
EXISTENCIAS
CANTIDAD
SOLICITADA
OBSERVACIONES
Oficial Mdico de la Unidad
ES CONFORME
El Oficial S-4
VB
Jefe de la Unidad
192
ANEXO 20
MODELO DE PEDIDO DE FLETE
GU
: ......................
PEDIDO DE FLETE N ..............
UT
: ......................
LUGAR
: ......................
FECHA
: ......................
(1)
________________________________________________________________
Tengo el honor / agrado de dirigirme a Ud. Para solicitar el transporte

Martimo / fluvial / terrestre / areo de la carga siguiente :
MARTIMO / FLUVIAL / TERRESTRE
N BULTO
MARCA
PESO
VOLUMEN
CLASE BULTO
CONTENIDO
LUGAR
EMBARQUE
UU
DESTINO
GUARNICION
OBS
Dios guarde a Ud.

(1)
Destinatario
193
ANEXO 21
MODELO DE CONSUMO DE VETERINARIA
GU
UT
LUGAR
FECHA
: ......................
: ......................
: ......................
: ......................
Pedido de Material de Veterinaria N ...............

N DE STOCK
DESCRIPCIN DEL ARTICULO
CANTIDAD
EXISTENCIAS
EN UNIDAD
CANTIDAD
SOLICITADA
OBSERVACIONES
194
ANEXO 22
MODELO DE FICHA DE HOSPITALIZACION DE GANADO
UNIDAD
GU
LUGAR
FECHA
:
:
:
:
FICHA DE HOSPITALIZACION
Especie ....................Sexo .............. Nombre .......................... N ...................
Pasa del (1) .......................................................................................................
Al (2) HVC ..........................................................................................................
Diagnstico (provisional) ....................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Historia.......
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Fecha y hora del exmen ..................................................................................
Fecha y hora de ingreso al HVC ........................................................................
Oficial de Veterinaria
.....................................
(1) Unidad de Procedencia
(2) Instalacin Hospital Veterinara
195
ANEXO 23
MODELO DE PLANILLAS DE PROPINA DE TROPA
E/E
BIE 1
Planilla de pago de propinas de Tropa del Mes de ...................... .de.....................
N/O
GRADO
APELLIDOS Y NOMBRES
MONTO
FIRMA
Lima, ..... de ................... de ........
VB
ES CONFORME
196
ANEXO 24
MODELO DE ESTADO DIARIO DE CAJA GENERAL
ESTADO DIARIO DE CAJA GENERAL
INFORME Nro.
PREPARADO POR
PERIODO
REMITIDO A :
LIBRO DE CAJA GENERAL
INGRESOS
EGRESOS
SALDO DE CAJA
DEMOSTRACIN DE SALDO
En efectivo .........................................................
En documentos valorados ................................
En Cta Cte N .................. a/o del Banco de la Nacin
SALDO GENERAL S/.
MOVIMIENTOS CTA CTE BANCOS
SALDO ANTERIOR
Depsito del Mes ...........................................................
SE DEDUCE
Retiros ............................................................................
SALDO S/.
MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS VALORADOS
SALDO ANTERIOR .........................................................
INGRESOS ......................................................................
EGRESOS .......................................................................
SALDO S/.
LUGAR
FECHA
197
ANEXO 25
MODELO DE PLANILLA DE GESTION DE REINTEGRO DE RENCHO DE TROPA
N/O
EMPLEO
CLASE
NOMBRE
OBSERV
N
DIAS
PECIBIDO
CTA.
FIRMA
198
ANEXO 26
MODELO DE REGISTRO DE REVERSIN DE FONDOS SIN APLICACION
EJERCITO PERUANO
ENTIDAD : .............................
REGISTRO DE REVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ....... DE .............
D
FECHA
M
A
CONCEPTO
IMPORTE
CHEQUE
N
BCO
COMPROBANTE N
N
OFICIO
FECHA
ACUSE DE RECIBO
N
FECHA
199
ANEXO 27
MODELO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS POR REGULARIZAR (VALORADOS)
CUENTA CORRIENTE DE DOCUMENTOS POR REGULARIZAR (VALORADOS) DE CAJA DE MES .... DE ...........
DEBE :
FECHA
M
D
CONCEPTO
FECHA
REGULAR
PARCIAL
TOTAL
FECHA
M
D
CONCEPTOS
PARCIAL
TOTAL
200
ANEXO 28
MODELO DE REGISTRO DE GIROS Y REMESAS
EJERCITO PERUANO
ENTIDAD : .............................
REGISTRO DE GIROS Y REMESAS DEL 1 AL ........... DE ............
FECHA
D
OFICIO CON
RECIBO
REMITENTE
LA REMESA CON FECHA
CONCEPTO
DOC
N
D M A
CANTIDAD
CHEQUE
I CTA I CTA
GIRO
FECHA
BANCO O
ENTIDAD
A CARGO
COMPROB
DE INGR.
A CAJA
N DE
COMPR DE
REC
OFICIO DE
ACUSE DE
RECIBO
OBS
201
ANEXO 29
MODELO PARA COPIA DEL LIBRO DE REGISTRO DE INGRESOS DIRECTOS
COPIA DEL LIBRO DE REGISTRO DE RECEPCIN DE INGRESOS DIRECTOS
FECHA
N
COMPROBANTE
DE RECEPCIN
ENTIDAD O PERSONA
DE QUIEN SE RECIBIO
EL
RECEPCION
CONCEPTO
CANTIDAD EN
S/.
EFECTIVO
CHEQUE
COMPROBANTE
DE INGRESO A
CAJA
N
FECHA
202
ANEXO 30
MODELO DE LIBRO DE CUENTA BANCARIA
BANCOS
FECHA
CONCEPTOS
SUMAN
SALDO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
OBSERVACION
203
ANEXO 31
MODELO DE ACTA DE LEGALIZACIN DE APERTURA
ACTA DE LEGALIZACIN DE APERTURA
De conformidad con el DS del 20 de Marzo de 1,941, en

la fecha se procede a legalizar con la firma de la autoridad que suscribe el cierre del
presente libro denominado :
REGISTRO DE REVERSIN DE FONDOS
Presentado por el Tte Crl 1er jefe del BIB 77, con Oficio
N 479 AI del 03 Ene 84 y foliado de 001 al 200.
Lima, .... de .............. de ..........
204
ANEXO 32
MODELO DE ACTA DE LEGALIZACIN DE CIERRE
ACTA DE LEGALIZACIN DE CIERRE
De conformidad con el DS del 28 de Mayo de 1,960, en la

fecha se procede a legalizar con la firma de la autoridad que suscribe el cierre del
presente libro denominado :
LIBRETA DE CARGOS DE RECEPCIN DE FONDOS
Presentado por el Tte Crl 1er jefe del BIB 77, con Oficio
N 791 LH del 27 Oct 84 y foliado de 001 al 300.
Lima, .... de .............. de ..........
205
ANEXO 33
SITUACIN DIARIA DE RACIONAMIENTO
1.
Instrucciones para el llenado del formato

El formato es el mismo que el establecido para el Extracto de Situaciones Diarias
de Racionamiento con las dimensiones 62 x 22, y se seguirn las mismas
instrucciones para las inscripciones en los casilleros, circunscritos a solo un da.
Bajo las anotaciones numricas, se anotarn los detalles necesarios llevando la
referencia del Casillero y la Columna; ejemplo :
a. Descuentos
(1)
Faltos
Sldo Juan PEREZ RUIZ

Sldo Jos LIAN LAZO
(2)
Desertores
Sldo Jess Paredes Lazo
(3)
Permiso
Sldo Absaln JULCA CHANCO
b. Consumo de Raciones
(1)
Reintegros
(2)
En otras UU :
Sgto 2do Jos FLORES MAMANI

(Crrpdcia)
3 en el B.I i
4 en el GAC 2
3 en el CEAE
----13 : Total
206
ANEXO 34
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL LIBRO DE EXTRACTO
DESITUACIONES DIARIAS DE RACIONAMIENTO DE GANADO
Este formato se llenar de manera anloga al EXTRACTO MENSUAL DE
SITUACIONES DIARIAS DE RACIONAMIENTO, siguiendo las mismas normas de
distribucin de los ejemplos formulados.
207
ANEXO 35
POLIZA DA SALIDA DE BIENES
N ......................
DIA MES AO
DIVISIONARIO DE
LA CUENTA
DESCRIPCION
DESTINO
CANTIDAD
TOTAL :
(X) Procedencia
(X) Consumo de la Entidad
(X) Traspasos
(X) Bajas de Bienes

(X) Para la Produccin
IMPORTE
UNITARIO
TOTAL
S/.
--------------------------
NOTA : Reemplaza la PECOSA, como documento fuente, nicamente en el regsitro contable del Area de Bienes
208
RESERVADO
REGLAMENTO
MINISTERIOR DE DEFENSA
N 1 5
EJERCITO PERUANO
Lima, Diciembre de 1,994
ADMINISTRACIN DE LAS UNIDADES Y REPARTICIONES
DEL EJERCITO EN GUARNICION
CAPITULO 1.
GENERALIDADES .....................................................................................
1.
Finalidad y Alcance ...............................................................
2.
Normas generales .................................................................
3.
Proceso presupuestario y trmite...........................................
4.
Documentos y contabilidad ...................................................
5.
Control....................................................................................
3
3
3
4
7
8
CAPITULO 2.
DE LOS ORGANOS DE APOYO ................................................................
Seccin
I.
OFICINA ECONOMICA DEL EJERCITO.....................
6.
Generalidades ........................................................................
7.
Elementos Administrativos (Fig 1) .........................................
8.
Funciones y Responsabilidades ............................................
9
9
9
10
11
CAPITULO 3.
DE LOS ORGANOS DE EJECUCIN .......................................................
Seccin
I.
COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO
(COPERE)....................................................................
9.
Generalidades .......................................................................
10.
Elementos Administrativos ....................................................
11.
Seccin
12.
13.
14.
COMANDO DE LOGISTICO DEL EJERCITO

(COLOGE) ..................................................................
Generalidades .......................................................................
Seccin
III.
15.
16.
17.
15
15
15
15
16
II.
COMANDO DE INSTRUCCIN Y DOCTRINA

DEL EJERCITO (COINDE) .........................................
Generalidades .......................................................................
24
24
26
27
37
37
38
38
209
Seccin
18.
19.
20.
IV.
REGIONES MILITARES .............................................
Generalidades .......................................................................
45
45
45
46
CAPITULO 4.
DE LAS GRANDES UNIDADES .................................................................
21.
Generalidades .......................................................................
22.
23.
51
51
52
52
CAPITULO 5.
DE LAS UNIDADES ....................................................................................
24.
Generalidades .......................................................................
25.
Elementos Administrativos de las Unidades tipo
Batalln ..................................................................................
26.
27.
De la Compaa Independiente .............................................
58
58
59
59
107
CAPITULO 6.
APOYO DE SERVICIOS TCNICOS .........................................................
28.
Generalidades .......................................................................
112
112
Seccin
29.
30.
31.
I.
APOYO DEL SERVICIO DE INGENIERIA ...................
Generalidades .......................................................................
Abastecimiento.......................................................................
Mantenimiento........................................................................
114
114
115
118
Seccin
32.
33.
34.
II.
APOYO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA ...............
Generalidades .......................................................................
Abastecimiento.......................................................................
Mantenimiento........................................................................
120
120
121
135
Seccin
III.
35.
36.
37.
APOYO DEL SERVICIO DE MATERIAL DE

GUERRA ......................................................................
Generalidades .......................................................................
Abastecimiento.......................................................................
Mantenimiento........................................................................
Seccin
IV.
137
137
138
144
38.
39.
40.
APOYO DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES .......................................................................

Generalidades .......................................................................
Abastecimiento de Clase II, IV y de Comunicaciones ...........
Mantenimiento........................................................................
146
146
146
149
Seccin
41.
V.
APOYO DEL SERVICIO DE SANIDAD .......................
Generalidades.........................................................................
150
150
210
42.
43.
Abastecimiento .......................................................................
Servicio de Mantenimiento ....................................................
Seccin
VI.
44.
45.
46.
47.
APOYO DEL SERVICIO DE VETERINARIA Y

REMONTA. ..................................................................
Generalidades .......................................................................
Abastecimiento ......................................................................
Evacuacin y Hospitalizacin.................................................
Servicio ..................................................................................
Seccin
VII. APOYO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES .............
48.
Generalidades .......................................................................
49.
Transporte..............................................................................
CAPITULO 7.
ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS..........................
50.
Sistema de Tesorera ............................................................
51.
Procedimientos en la Administracin de los
recursos financieros ..............................................................
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
:
:
ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
ANEXO 13
150
154
157
157
157
161
162
163
163
165
166
166
170
FORMATOS DE PERSONAL, MODELOS DE PARTE

ANTICIPADO DE BAJAS (PAB) ...........................................
175
MODELO DE CUADRO ESTADSTICO DE
LICENCIAMIENTO ............................................................... 176
MODELO DE CUADRO PARA ASIGNACIONPOR OBJETO
DEL GASTO POR ACTIVIDAD.....................................
177
MODELO BIENAL DE CREDITO DEL BIB PARA EL AO...
179
MODELOS DE LISTA DE INSUMOS POR
ACTIVIDADES ......................................................................
182
MODELO DE SITUACIN DIARIA DE VEHCULOS............ 183
MODELO PARA UNA PROGRESIN EJECUTIVA DEL
ELEMENTO DE DEPENDIENTE ......................................... 184
MODELO DE TARJETA DE REGISTRO DE
PROPIEDAD ........................................................................ 185
MODELO DE TARJETA DE REGISTRO DE CARGO
DE SUB UNIDAD.................................................................. 186
MODELO PARA EXTRACTO MENSUAL DE SITUACIONES
DIARIAS DE RACIONAMIENTO ...................................
187
MODELO PARA EXTRACTO MENSUAL DE SITUACIONES
DIARIAS DE RACIONAMIENTO DE GANADO ..............
188
MODELO DE PAPELETA DE CONSUMO DE
VIVERES ............................................................................. 189
MODELO DE PEDIDO DE CARBURANTES Y
LUBRICANTES ................................................................. 190
211
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
:
:
ANEXO 19
ANEXO 20
ANEXO 21
:
:
:
ANEXO 22
ANEXO 23
ANEXO 24
ANEXO 25
:
:
ANEXO 26
ANEXO 27
ANEXO 28
ANEXO 29
:
:
ANEXO 30
ANEXO 31
ANEXO 32
ANEXO 33
ANEXO 34
:
:
:
:
ANEXO 35
PEDIDO DE COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y

LUBRICANTES PARA INSTRUCCIN ........................... 191
MODELO DE CUADRO DETALLADO DE CARBURANTES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHCULOS Y
MAQUINARIAS DIVERSAS ................................................. 192
MODELO DE TARJETA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE ARTICULOS DE INTENDENCIA ..................... 193
MODELO DE PEDIDO DE LLANTAS................................... 194
MODELO DE PEDIDO DE BATERIAS..................................
195
MODELO DE MEDICAMENTO Y OTROS ........................... 196
MODELO DE PEDIDO DE FLETE ...................................... 197
MODELO DE CONSUMO DE VETERINARIA ......................
198
MODELO DE FICHA DE HOSPITALIZACION
DE GANADO ........................................................ .............. 199
MODELO DE PLANILLAS DE PROPINAS DE TROPA ........
200
MODELO DE ESTADO DIARIO DE CAJA GENERAL.......... 201
MODELO DE PLANILLA DE GESTION DE
REINTEGRO DE RANCHO DE TROPA............................... 202
MODELO REGISTRO DE REVERSIN DE
FONDOS DE APLICACIN ..................................................
203
MODELO REGISTRO DE DOCUMENTOS
POR REGULARIZAR (VALORIZADOS) ...............................
204
MODELO DE REGISTRO DE GIROS Y REMESAS ........... 205
MODELO PARA COPIA DE LIBRO DE REGISTRO
DE INGRESOS DIRECTOS ................................................. 206
MODELO DE LIBRO DE CTA CTE BANCARIA ...................
207
MODELO DE ACTA DE LEGALIZACIN DE APERTURA... 208
MODELO DE ACTA DE LEGALIZACIN DE CIERRE ....... 209
SITUACIN DIARIA DE RACIONAMIENTO ....................... 210
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL LIBRO DE
EXTRACTO DE SITUACIONES DIARIAS DE
RACIONAMIENTO DE GANADO ......................................... 211
POLIZA DE SALIDA DE BIENES ......................................... 212
212
RE 1- 5
DEDOC N 107 COINDE/NOV.93
Aprobado por el Sr. General de Ejrcito, Comandante General del Ejrcito NICOLAS
DE BARI HERMOZA RIOS (Resolucin del CGE N 2407 COINDE/o%.21 DEL 20
Nov. 93
NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS

General de Ejercito
Comandante General del Ejercito
REGISTRADO
GUILLERMO VASQUEZ NUEZ

General de Divisin
Comandante General del COINDE
DISTRIBUCION a
DEDOC/COINDE 33004
213

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RE 1-5

ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES

La administracin de las Unidades y reparticiones del Ejrcito se traduce en los

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Departamento de Prestamos y Seguros

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Fig 1. Organizacin Administrativa de la OEE

Conducir al nivel Programa Ejrcito la Programacin

Dirigir y controlar las actividades presupustales del programa

Programacin Presupuestaria integral a nivel Programa

Ejecucin de los presupuestos a nivel programa Ejrcito.

Evaluacin de los resultados de la ejecucin de los

Analizar, formular, tramitar su aprobacin, ejecutar y evaluar el

Analizar y gestionar la aprobacin de los presupuestos de

Efectuar la evaluacin de los resultados el avance presupuestal

Es el rgano encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar

Recepcionar de la oficina general de administracin (OGA) los

Recepcionar de las entidades ejecutoras y otras dependencias,

Efectuar las remesas y transferencias de fondos a las diferentes

Efectuar los pagos correspondientes a pensiones de retiro,

Mantener en custodia los documentos valorados, chequeras, y

Mantener mensualmente las conciliaciones bancarias y el

Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del sistema

Llevar la contabilidad de la OEE de acuerdo al sistema de

Llevar el control contable de los ingresos y egresos de fondos y

Formular los balances mensuales y balance general, otros

Llevar los libros, registro y dems documentos sustentatorios

Departamento de Operaciones Externas

Conducir y controlar las operaciones de endeudamiento pblico,

Ejecutar y controlar las acciones de concentraciones de

Llevar el control financiero de los contratos y crditos

Remitir oportunamente al Ministerio de Economa y Finanzas los

Tramitar la apertura y controlar la ejecucin financiera de los

Tramitar y controlar el recompletamiento de los fondos fijos en

Departamento de Presupuestos y Seguros

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y

Dirigir y controlar el funcionamiento de los fondos de seguros y

Regular y controlar el otorgamiento

Buscar que las colocaciones e inversiones financieras que se

Departamento de normas, doctrina, estadstica y consolidacin