PLAN DE NEGOCIO

MERMELADAS
DULCETI

Estudiante: Jhon Eddy

Gonzales Chafloque

ECONOMIA DE PROCESOS DE INGENIERIA

EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
EMPRESA DE PRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO:

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE

MERMELADAS A BASE DE FRUTA DULCETI
Gerente: JHON EDDY GONZALES CHAFLOQUE
Scio 1: MANUEL ZARPAN ROMERO
Scio 2: RONAL BARRIOS VIDAL
IDENTIFICACION DE CLIENTES
JAIME CALDERN ROJAS
LUCIA NUNTN REYES

DNI:48579863
DNI:74526258

GIANFRANCO TORRES AQUILAR

DNI:57892456

LITTER MURO VILLANUEVA

DNI:76589325
PRODUCTO

Mermeladas DULCETI es una mermelada a base de fruta que se presenta como una
alternativa en una necesidad o deseo que tienen las personas, se ofrece en diferentes
presentaciones, sabores, formas y colores segn la fruta a utilizar y su color natural.

1401000

INVERSION TOTAL
PRODUCTO
COSTO DE PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCION
UNITARIO

MERMELADAS DE FRUTA
1207000
1014500

PRECIO DE VENTA UNITARIO 6; 4; 5; 4.5; 4

PUNTO DE EQUILIBRIO.
36144.1667
Gobierno Regional de Lambayeque

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I.- DATOS GENERALES

1.1

DEL NEGOCIO:
Nombre del negocio:
Direccin del negocio:

DULCETI
Avenida Castilla N 245-Ciudad Eten-Chiclayo-

En Marcha Nuevo

El negocio

Per.

Breve descripcin del negocio (Actividad principal)

Reunidos un grupo de socios y se analiz la necesidad de buscar alternativas de
trabajo por medio de una microempresa y despus de hacer hecho un estudio
detallado de algunos campos de produccin y demanda y como proyecto de grado
para alcanzar una meta trazada se lleva a cabo el proyecto produccin y
comercializacin de mermelada a base de pulpa de fruta que se desarrollara en
Ciudad Eten-Chiclayo.
Esta empresa es un tipo de empresa S.A.C es un sueo proyectado que se quiere
cumplir en el menor tiempo posible y que a travs de l se pueda contribuir a crear
empleos y sea una alternativa para los consumidores de mermeladas con un
producto natural.

Socios de la empresa: Nmero

N
1

Apellidos y Nombres
Rous Cordava liza

Andrs Silva Utia

Denis Campos Puyen

Direccin
Calle los rosales #678Lambayeque- Per.
Departamento Lima,
distrito San Martin de
Porras.
Provincia De Buenos AiresArgentina

Telfono
Cel: 987542587
07300322
00542455312026

Asesor
Mo Ortiz Jos Luis DNI: 98566364
Domicilio: 28 de julio #315-Piura Per.
1.2.

DEL EMPRESARIO (GERENTE)

Nombres y Apellidos:
JHON EDDY GONZALES CHAFLOQUE

Edad:

Fecha de Nacimiento:

Gobierno Regional de Lambayeque

22

09

1992

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22
aos

Domicilio:
Calle Alejandro Araujo #333-Ciudad EtenChiclayo-Per

Telfono
984575982

Experiencia laboral:

SI X

NO

Cul?

Experiencia Negocio:

SI X

NO

Cul?

II.- LA EMPRESA:
2.1 EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:
La visin de la empresa es:
Llegar a ser lder en la produccin, distribucin de las mermeladas y reconocidos por
los pequeos y grandes consumidores. Nuestra empresa DULCETI S.A.C tiene un gran
sueo. Ser lder en todos los segmentos y productos que ofrecemos, a los pequeos y
grandes consumidores. Siendo reconocidos por nuestros clientes como la mejor opcin,
de manera que podamos alcanzar las metas de crecimiento en nuestra empresa. Somos
una empresa moderna en maquinaria, equipos y tecnologa que se dedica a la
fabricacin de mermeladas, donde nuestros principales ingredientes son las frutas, las
cuales son: fresa, naranja, papaya, durazno y pia.

La misin de la empresa es:

Utilizacin de frutos maduros para la fabricacin de mermelada y as dar un toque de

dulzura a la vida diaria. La empresa DULCETI asume con responsabilidad social, la
produccin y comercializacin de mermeladas de alta calidad que mejore la forma de
alimentacin y nutricin del consumidor. Brindando un excelente servicio y comodidad
a los clientes.

El objetivo de la empresa es:

Producir y comercializar la mermelada de frutas, ofreciendo as, al mercado

unas nuevas alternativas de mermeladas naturales que por sus nutrientes
originarios de la propia planta ayuda a cuidar la salud y proporciona al
consumidor un producto novedoso con una agradable degustacin al paladar de
las personas que la consuman.
Establecer diferentes puntos de comercializacin y distribucin del producto.

2.2 CARACTERIZACIN LEGAL DE LA EMPRESA

Gobierno Regional de Lambayeque

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Tipo de empresa

Unipersonal

S.A.A
X

S.R.L.

S.A.C

E.I.R.L

OTROS: ________

S.A.C

Rgimen tributario:
RG

R.U.S

R.E.R

2.3 LOCALIZACION DE LA EMPRESA:

Dnde instalar mi empresa? (lugar de ubicacin)
La microempresa mermeladas DULCETI funcionara en la Avenida Castilla N 245Ciudad Eten-Chiclayo-Per., cuenta con una casa donde o edificacin en los
cuales estn distribuidos los departamentos donde se hace la produccin y
administracin del producto para posteriormente ser distribuido en Ciudad EtenChiclayo, como sede principal. Per.

Cul ser el radio de accin de mi empresa?

El ratio de la empresa es de 200 m

III.- EL MERCADO Y EL MERCADEO:

3.1 Quines SON MIS PRINCIPALES CLIENTES? (Donde estn ubicados, que edad tienen,
cuales son sus ingresos, grado de estudio, clase social, etc.)
JAIME CALDERN ROJAS
completa, clase media
LUCIA NUNTN REYES

DNI:48579863,38 aos, secundaria

DNI:74526258,45 aos,

secretaria, clase alta

GIANFRANCO TORRES AQUILAR

DNI:57892456,52 aos, casado, empresario,

clase alta
LITTER MURO VILLANUEVA DNI:76589325, 46 aos, viudo, negociante, clase media
3.2 Cmo SE COMPORTAN MIS CLIENTES CUANDO COMPRAN? (Cundo, dnde y
como compran, qu exigen del producto):
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Los consumidores en ocasiones piden el producto para ser compartido en
desayunos familiares y algunas veces se distribuye a colegios. La empresa ofrece
al cliente con su respectiva presentacin y en el sabor que desee.
El producto maneja un productor, un transportador, y un vendedor para finalmente
llegue al consumidor.

3.3 CUALES CON LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE MIS PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS?
N
1
2
3
4
5

Lneas/Productos/Servicios
Mermelada de fresa
Mermelada de papaya
Mermelada de durazno
Mermelada de naranja
Mermelada de pia

Descripcin
Pulpa de fresa
Pulpa de papaya
Pulpa de durazno
Pulpa de naranja
Pulpa de pia

Competencia
Fanny, A1
Doa Isabel
Fanny,A1
Doa Isabel
Fanny,A1

3.4 COMO EST CONSTITUIDA MI COMPETENCIA

(Mencionar los 3 principales):
N

Nombre/ Razn Social

Fanny

Lneas/ Productos
Servicios
Mermeladas de 230 gr.

A1

Mermeladas de 230 gr.

Doa Isabel

Man, contiene 250 gr.

Precios Principales Clientes

S/
6
Supermercados,
Hipermercados.
5
Supermercados,
Hipermercados.
7
Bodegas

3.5. CUL ES MI VENTAJA COMPETITIVA?

Menor costo de productos.
Contamos con servicio a delivery de pedidos al por mayor
3.6 CUL ES MI MERCADO META?
Lneas/Productos/
Servicios
Sector alimentos.

Segmentos de
Cliente
Para todas las
edades.

Caractersticas del
Cliente
Hombres, mujeres,
nios, adultos.

Exigencias del
Cliente
Calidad del
producto

3.7 QUINES SERN MIS PROVEEDORES?

Nombre/Razn
Social
Montana

Materia/Prima
Insumos/Productos
Pectina, Sorbato de

Gobierno Regional de Lambayeque

Modalidad Venta
Crdito
Contado
X
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potasio, cido ctrico
Azcar

Azucarera Tuman
Frutas celeste

Fresas, papaya,
durazno, naranja,
pia.

IV. PROCESO PRODUCTIVO

Recepcin
seleccin
de la
materia
prima
TIEMPO
20 min
20 min
CANTIDAD
2500 Kg
2500 Kg
FASES U
OPERACIONES
UNITARIAS

Lavado

pelado

escaldado

Acondicionamiento
de la pulpa

35 min
2300
kg
2

40 min
2300
kg
2

20 min
2300 kg

10 min
2300 kg

Recipie
ntes
grandes

pelador
es

Ollas
industriale
s

Recipientes grandes

N
TRABAJADORES
EQUIPOS

Recipientes
grandes

mesas

FASES U
OPERACIONES
UNITARIAS

estandarizado

coccin

envasado

sellado

enfriado

etiquetado

TIEMPO
CANTIDAD

10 min
2300 Kg

35 min
2300 kg

10 min
2300 kg

2300 Kg

40 min
2300
kg
1

20 min
2300 kg

N
TRABAJADORES
EQUIPOS

20 min
2500
Kg
1

mesas

Recipientes
grandes

pelador
es

Ollas
Recipiente
industrial s grandes
es

Recipientes
grandes

V.- ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS:

FORMATOS DE PROCESO:
Local e instalaciones
Maquinaria, equipos y herramientas
Muebles y enseres
DEPRECIACIN 267.2
MANTENIMIENTO

PLAN DE INVERSION (En soles). Para el detalle use hojas aparte.

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Almacenado
y
comercializad
o

Almacenes y
camiones

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Rubro de Inversin

Aporte
Propio

1.PRE INVERSION:
Estudio Tcnico
2. ACTIVO FIJO:
Local e Instalaciones
Equipos e insumos
Muebles y Enseres
Otros activos necesarios
3. CAPITAL DE
TRABAJO
Materia prima,
insumos,
mercaderas
4. GASTOS
ADMINISTRATIVOS
(5%):
5. GASTO DE VENTAS
(5% )
TOTALES
FINANCIAMIENTO EN
%

Prstamo
Familiar

55000
487500
36000

15000
364000

Prstamo
Terceros

TOTAL

262500

55000
750000
36000

196000

560000

458500

1401000

9000
43000

12% de inters

458500

COSTOS Y GASTOS
Cunto pienso producir de productos/ servicios en los prximos tres meses? Para las empresas
de comercializacin. Cuntas lneas pienso comercializar en los prximos 3 meses?
Tcnica del Prorrateo
Productos
Unidad
de
(mermeladas)
Costeo

Produccin Precio
de Venta
S/.

Fresa
Papaya
Durazno
Naranja
Pia

90000
65000
80000
70000
50000

3.5
2.3
3.5
2
2.6

6
4
5
4.5
4

Gobierno Regional de Lambayeque

Ingresos
por
Venta
S/.
(diaria)
1479.45
715.33
1095.89
863.01
547.95

Ingresos
por Venta
S/.(anual)
540000
260000
400000
315000
200000

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Cules sern mis costos fijos?

COSTOS FIJOS.
Producto:
Unidad de Costeo:
Produccin:
Rubro de Costo

Unidad

Sueldo del gerente

Mano de obra
Energa elctrica
Alquiler de local
Depreciacin de equipos,
Herramientas, muebles y enseres
Costo Fijo Mensual

1
1
1
1
1

Precio
Unidad
Unitario utilizadas
4000
1
1800
15
0.3465 1000KW
3000
1
267.2
1

Total
S/.
3500
27000
3465
2500
267.2

36732.2

Cules sern mis costos variables?

COSTOS VARIABLES.
Producto:
Unidad de Costeo:
Rubro de Costo
Materia Prima e Insumos:
fresa
papaya
durazno
naranja
pia
azcar
Envases
cajas
Frascos de vidrio
Costo Total Variable Lnea
Principal
Costo Variable Unitario

Produccin: diaria
Unidad

Precio
Unitario S/.

Unidad
utilizadas

Total
S/.

1
1
1
1
1
1 Kg

0.05
1.5
0.2
0.2
1
2.40

200
400
600
300
100
50 Kg

10
600
120
60
100
120

1
1

0.2
0.5

1500
700

300
350
1660

120

Cules sern mi costo de produccin y costo unitario?

Costo total de Produccin =Costo Fijo + Costo Variable

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN=

Gobierno Regional de Lambayeque

S/. 2380

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Costo de Produccin Unitario=

Costo Total de Produccin / Cantidad de Productos

COSTO DE PRODUCCIN UNITARIO=

6
COSTO DE PRODUCCIN UNITARIO x CAJA= 144
Cules sern mis gastos administrativos, financieros y de ventas?
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Producto:
Unidad de Costeo:
Produccin: mes
Rubro de Gastos
Unidad
Gastos Administrativos
tiles de limpieza

1
1

Precio
Unitario
24
25

1
1
1/2

3
2
25

30
30
30

90
60
750

9.86

15

147.9

Telfono, correo
Agua, baja polica, alumbrado
Mant. De equipos, muebles y
enseres
Gastos financieros:
Gastos de Ventas

Unidad
utilizadas
30
30

Total
S/.
720
750

Movilidad y viticos
Comisin de ventas
Promocin y publicidad
Gastos Totales Mes

2517.9

Gastos Totales Lnea Principal

Costos del Producto = Costo de Produccin + Gastos Totales

COSTOS DEL PRODUCTO=

4897.9

Cul es el precio de venta adecuado para mi productor / servicio?

COSTO DEL LOTE POR MES =57900

IMPUESTOS
=18%
COSTO UNITARIO (CAJA)
=
PRECIO DE VENTA POR MES=
PRECIO POR CAJA
=124

142916.6667

UTILIDAD ESPERADA (32.27%)

PUNTO DE EQUILIBRIO: Cuntas unidades de productos y/o servicios debo producir y
vender para no ganar ni perder?

Gobierno Regional de Lambayeque

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PUNTO DE EQUILIBRIO =

___________COSTO FIJO + GASTO__________

PRECIO UNITARIO COSTO VARIABLE UNITARIO

*Ingeniero disculpe lo que pasa que el costo Variable unitario no se

como sacarlo
PUNTO DE EQUILIBRIO =
1660+142916.6667 =
6-2

36144.1667

4.3 VENTAS PROYECTADAS:

Cual es la proyeccin de ingresos por venta de la empresa? (en nuevos soles)
Producto
Ao 01
mermeladas 508000

Ao 02
801500

Ao 03
1101000

Ao 04
1399500

Ao 05
1771000

Firma del Gerente del Negocio

Gobierno Regional de Lambayeque

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